Presupuesto Comparativo de Gastos 2018

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_id PROGRAMA ECONOMICA DESCRIPCION PPTO_ANTERIOR PORCENTAJE_S_TOTAL_ANTERIOR PPTO_ACTUAL PORCENTAJE_S_TOTAL_ACTUAL VARIACION_ABSOLUTA PORCENTAJE_VARIACION
1 912 10000 RET. BASICAS ALTOS CARGOS 220000 0,804 235000 0,859 15000 6,818
2 912 10001 ASISTENCIAS A COMISIONES Y PLENOS 110000 0,402 110000 0,402 0 0
3 912 11000 RET. PERSONAL EVENTUAL ORG. DE GOBIERNO 150000 0,548 150000 0,548 0 0
4 132 12000 RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A1 14222 0,052 14222 0,052 0 0
5 151 12000 RET. BASICAS FUN. URBANISMO Y OF.TECNICA 94500 0,346 96000 0,351 1500 1,587
6 2311 12000 RET. BASICAS FUN. CENTRO SER. SOCI. A1 14200 0,052 2000 0,007 -12200 -85,915
7 2312 12000 RET. BASICAS ATEN. FAMILIAS A1 11200 0,041 0 0 -11200 -100
8 3261 12000 RET. BASICAS FUN. ATENCION TEMPRANA A1 27000 0,099 27500 0,101 500 1,852
9 336 12000 RET. BASICAS FUN. ARQUEOLOGIA A1 14200 0,052 14200 0,052 0 0
10 920 12000 RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A1 40500 0,148 41200 0,151 700 1,728
11 931 12000 RET. BASICAS FUN.SERV. ECONOMICOS A1 27000 0,099 27500 0,101 500 1,852
12 132 12001 RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A2 27000 0,099 27500 0,101 500 1,852
13 151 12001 RET. BASICAS FUN. URBANISMO A2 41000 0,15 47500 0,174 6500 15,854
14 2311 12001 RET. BASICAS SERV. SOCIALES A2 70000 0,256 60000 0,219 -10000 -14,286
15 2312 12001 RET. BASICAS ATEN. FAMILIAS A2 43500 0,159 0 0 -43500 -100
16 241 12001 RET. BASICAS FOMENTO EMPLEO A2 6500 0,024 0 0 -6500 -100
17 3261 12001 RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA A2 23500 0,086 23800 0,087 300 1,277
18 3322 12001 RET. BASICAS FUN. ARCHIVO A2 12000 0,044 12000 0,044 0 0
19 3372 12001 RET. BASICAS FUN. CULTURA A2 12000 0,044 12000 0,044 0 0
20 432 12001 RET. BASICAS FUN. TURISMO A2 12000 0,044 12000 0,044 0 0
21 920 12001 RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A2 24000 0,088 15000 0,055 -9000 -37,5
22 931 12001 RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS A2 47000 0,172 47500 0,174 500 1,064
23 132 12003 RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL C1 595000 2,175 606000 2,215 11000 1,849
24 135 12003 RET. BÁSICA P. CIVIL C1 0 0 22500 0,082 22500 100
25 151 12003 RET. BASICAS FUN. URBANISMO C1 55200 0,202 62350 0,228 7150 12,953
26 3321 12003 RET. BASICAS FUN. BIBL. C1 9200 0,034 9200 0,034 0 0
27 3371 12003 RET. BASICAS FUN. INFORMAJOVEN C1 9400 0,034 9400 0,034 0 0
28 3372 12003 RET. BÁSICAS FUN. CULTURA C1 9000 0,033 9000 0,033 0 0
115 932 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 7500 0,027 7500 0,027 0 0
29 340 12003 RET. BASICAS FUN. DEPORTES C1 10200 0,037 10500 0,038 300 2,941
30 432 12003 RET. BASICAS FUN. TURISMO C1 9300 0,034 9300 0,034 0 0
31 493 12003 RET. BASICAS FUN. DEF. CONSUMIDOR C1 9400 0,034 9000 0,033 -400 -4,255
32 920 12003 RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C1 85000 0,311 98000 0,358 13000 15,294
33 931 12003 RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C1 45000 0,165 44500 0,163 -500 -1,111
34 932 12003 RET. BASICAS FUN. RECAUDACION C1 9300 0,034 9300 0,034 0 0
35 151 12004 RET. BASICAS FUN. URBANISMO C2 55000 0,201 52000 0,19 -3000 -5,455
36 1532 12004 RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS C2 22000 0,08 22300 0,082 300 1,364
37 160 12004 RET. BASICAS FUN. ALCANT. Y DEP. AGUA C2 23000 0,084 23000 0,084 0 0
38 1621 12004 RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS C2 15000 0,055 8000 0,029 -7000 -46,667
39 164 12004 RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. C2 7500 0,027 15000 0,055 7500 100
40 165 12004 RET. BASICAS FUN. ALUMBRADO P. C2 15280 0,056 0 0 -15280 -100
41 171 12004 RET. BASICAS FUN. JARDINES C2 7600 0,028 7600 0,028 0 0
42 2311 12004 RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. C2 8000 0,029 7500 0,027 -500 -6,25
43 3321 12004 RET. BASICAS FUN. BIBLIOTECA C2 7500 0,027 7500 0,027 0 0
44 3322 12004 RETR. BASICAS PERSONAL ARCHIVO C2 8000 0,029 8000 0,029 0 0
45 3371 12004 RET. BASICAS FUNCIONARIOS INFORMAJ. C2 15000 0,055 15000 0,055 0 0
46 340 12004 RET. BASICAS FUN. DEPORTES C2 59000 0,216 60000 0,219 1000 1,695
47 432 12004 RET. BASICAS FUN. TURISMO C2 7800 0,029 7800 0,029 0 0
48 493 12004 RET. BÁSICAS FUN. CONSUMO C2 7500 0,027 7500 0,027 0 0
49 920 12004 RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C2 96000 0,351 89000 0,325 -7000 -7,292
50 9231 12004 RET. BASICAS PADRON HABITANTES C2 15000 0,055 15000 0,055 0 0
51 931 12004 RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C2 37000 0,135 37200 0,136 200 0,541
52 1532 12005 RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS E 7000 0,026 7000 0,026 0 0
53 2311 12005 RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. E 7000 0,026 7000 0,026 0 0
54 2313 12005 RET. BASICAS FUN. CENTRO 3ª EDAD E 7000 0,026 7000 0,026 0 0
55 323 12005 RET. BASICAS FUN. ESCUELAS E 62000 0,227 68000 0,249 6000 9,677
56 3321 12005 RET. BASICAS BIBLIOTECA E 7000 0,026 7000 0,026 0 0
57 3372 12005 RET. BASICAS FUN. CULTURA E 13500 0,049 13600 0,05 100 0,741
58 340 12005 RET. BASICAS FUN. DEPORTES E 33500 0,122 34000 0,124 500 1,493
59 920 12005 RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL E 58000 0,212 58500 0,214 500 0,862
60 931 12005 RETR. BÁSICAS SER. ECONOMICOS E 0 0 7000 0,026 7000 100
61 932 12005 RET. BASICAS FUN. RECAUDACION E 7000 0,026 100 0 -6900 -98,571
62 132 12006 RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL ANTIGU. 124900 0,457 127260 0,465 2360 1,89
63 135 12006 RET. BÁSICAS P. CIVIL ANTIGUEDAD 0 0 3400 0,012 3400 100
64 151 12006 RET. BASICAS FUN. URBANISMO ANTIGUEDAD 45000 0,165 53000 0,194 8000 17,778
65 1532 12006 RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS ANTIG. 6500 0,024 3500 0,013 -3000 -46,154
66 160 12006 RET. BASICAS FUN. ALCANT. ANTIGUEDAD 6050 0,022 6500 0,024 450 7,438
67 1621 12006 RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS ANTIG 5500 0,02 2500 0,009 -3000 -54,545
68 164 12006 RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. ANT 1800 0,007 2000 0,007 200 11,111
69 165 12006 RET. BASICAS FUN. ALUMBR. PUBL. ANTIGUED 2750 0,01 0 0 -2750 -100
70 171 12006 RET. BASICAS FUN. JARDINES ANTIGUEDAD 2200 0,008 2300 0,008 100 4,545
71 2311 12006 RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. ANTIGUEDAD 18500 0,068 15000 0,055 -3500 -18,919
72 2312 12006 RET. BASICAS ATEN. FAMILIAS ANTIGUEDAD 6000 0,022 0 0 -6000 -100
73 2313 12006 RET. BASICAS FUN. CENTRO 3ª EDAD ANTIG. 1500 0,005 1600 0,006 100 6,667
74 241 12006 RETRIB.BASICAS PROM. EMPLEO ANTIGUED. 209 0,001 0 0 -209 -100
75 323 12006 RET. BASICAS FUN. ESCUELAS ANTIGUEDAD 12000 0,044 12000 0,044 0 0
76 3261 12006 RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA ANTIGU. 13000 0,048 14000 0,051 1000 7,692
77 3321 12006 RET. BASICAS FUN. BILB. ANTIGUED 7700 0,028 8000 0,029 300 3,896
78 3322 12006 RET. BASICAS FUN. ARCHIVO ANTIGUEDAD 2350 0,009 3000 0,011 650 27,66
79 336 12006 RET. BASICAS FUN. ARQUEOLOGIA ANTIGUEDAD 3700 0,014 3900 0,014 200 5,405
80 3371 12006 RET. BASICAS FUN. INFORMAJ. ANTIGUEDAD 6000 0,022 6000 0,022 0 0
81 3372 12006 RET. BASICAS FUN. CULTURA ANTIGUEDAD 8100 0,03 8300 0,03 200 2,469
82 340 12006 RET. BASICAS FUN. DEPORTES ANTIGUEDAD 16500 0,06 17200 0,063 700 4,242
83 432 12006 RET. BASICAS FUN. TURISMO ANTIGUEDAD 8600 0,031 8800 0,032 200 2,326
84 493 12006 RET. BASICAS FUN. DEF.CONSUMIDOR ANTIGUE 3800 0,014 3800 0,014 0 0
85 920 12006 RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL ANTIGUE 73500 0,269 72500 0,265 -1000 -1,361
86 9231 12006 RET. BASICAS ANTIGUEDAD PADRON HABITAN 3500 0,013 3600 0,013 100 2,857
87 931 12006 RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECON. ANTIGUE 45000 0,165 45000 0,165 0 0
88 932 12006 RET. BASICAS FUN. RECAUDACION ANTIGUEDAD 5000 0,018 5000 0,018 0 0
89 132 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 330000 1,207 330600 1,209 600 0,182
90 135 12009 RET. BÁSICAS P. CIVIL P. EXTRAS 0 0 12000 0,044 12000 100
91 151 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 105000 0,384 106000 0,388 1000 0,952
92 1532 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 20000 0,073 12000 0,044 -8000 -40
93 160 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 13000 0,048 13000 0,048 0 0
94 1621 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 8500 0,031 4500 0,016 -4000 -47,059
95 164 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 4200 0,015 8000 0,029 3800 90,476
96 165 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 7500 0,027 0 0 -7500 -100
97 171 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 4000 0,015 4000 0,015 0 0
98 2311 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 35000 0,128 30000 0,11 -5000 -14,286
99 2312 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 15000 0,055 0 0 -15000 -100
100 2313 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 3500 0,013 3500 0,013 0 0
101 241 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 1500 0,005 0 0 -1500 -100
102 323 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 35000 0,128 34000 0,124 -1000 -2,857
103 3261 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 18000 0,066 18000 0,066 0 0
104 3321 12009 ÇTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 12000 0,044 11500 0,042 -500 -4,167
105 3322 12009 OTRAS RET.BASICAS: PAGAS EXTRAS 8000 0,029 8000 0,029 0 0
106 336 12009 OTRAS RETRI.BASICAS: PAGAS EXTRAS 5100 0,019 5200 0,019 100 1,961
107 3371 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS. 12000 0,044 12000 0,044 0 0
108 3372 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 16000 0,059 16000 0,058 0 0
109 340 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 60000 0,219 60000 0,219 0 0
110 432 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 13500 0,049 13500 0,049 0 0
111 493 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 8000 0,029 8000 0,029 0 0
112 920 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 143000 0,523 143800 0,526 800 0,559
113 9231 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 8500 0,031 7500 0,027 -1000 -11,765
114 931 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 75500 0,276 76500 0,28 1000 1,325
116 132 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL 440000 1,609 447050 1,634 7050 1,602
117 135 12100 COMPLEMENTO DESTINO P. CIVIL 0 0 15000 0,055 15000 100
118 151 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. URBANISMO 170000 0,622 168000 0,614 -2000 -1,176
119 1532 12100 C0MPLEMENTO DESTINO PER. VIAS PUBLICAS 20000 0,073 14000 0,051 -6000 -30
120 160 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. DEPURACION AGUA 14500 0,053 14650 0,054 150 1,034
121 1621 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. REC. BASURAS 9700 0,035 5500 0,02 -4200 -43,299
122 164 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. CEMENTERIO 5000 0,018 10500 0,038 5500 110
123 165 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. ALUMBRADO P. 10000 0,037 0 0 -10000 -100
124 171 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. JARDINES 4900 0,018 4950 0,018 50 1,02
125 2311 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. SERV. SOCIALES 54000 0,197 45000 0,165 -9000 -16,667
126 2312 12100 COMPLEMENTO DESTINO ATEN. FAMILIAS 26500 0,097 0 0 -26500 -100
127 2313 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. CENTRO 3ª EDAD 3800 0,014 3800 0,014 0 0
128 241 12100 COMPLEMENTO DESTINO PROM. EMPLEO 3080 0,011 0 0 -3080 -100
129 323 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. ESCUELAS 38000 0,139 38000 0,139 0 0
130 3261 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. ATEN. TEMPRANA 28500 0,104 29000 0,106 500 1,754
131 3321 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. BIBLIOTECA 15000 0,055 15000 0,055 0 0
132 3322 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. ARCHIVO 12000 0,044 12200 0,045 200 1,667
133 336 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. ARQUEOLOGIA 10200 0,037 10350 0,038 150 1,471
134 3371 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. INFORMAJOVEN 16000 0,059 16200 0,059 200 1,25
135 3372 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERS. CULTURA 20500 0,075 20610 0,075 110 0,537
136 340 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. POLIDEPORTIVO 66000 0,241 66000 0,241 0 0
137 432 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. TURISMO 19500 0,071 19900 0,073 400 2,051
138 493 12100 COMPLEMENTO DESTINO DEFENSA CONSUMIDOR 11500 0,042 11500 0,042 0 0
139 920 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. ADMON. GRAL 200000 0,731 200000 0,731 0 0
140 9231 12100 COMPLEMENTO DESTINO PADRON 11000 0,04 10000 0,037 -1000 -9,091
141 931 12100 COMPLEMENTO DESTINO SER. ECONOMICOS 108000 0,395 108000 0,395 0 0
142 932 12100 COMPLEMENTO DESTINO RECAUDACION 10500 0,038 10000 0,037 -500 -4,762
143 132 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL 835000 3,053 850300 3,109 15300 1,832
144 135 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO P. CIVIL 0 0 27300 0,1 27300 100
145 151 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. URBANISMO 223000 0,815 229000 0,837 6000 2,691
146 1532 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. VIAS PUBLICA 40000 0,146 28000 0,102 -12000 -30
147 160 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. DEPURACION 35000 0,128 35300 0,129 300 0,857
148 1621 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. REC. BASURAS 20000 0,073 11000 0,04 -9000 -45
149 164 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CEMENTERIO 11000 0,04 21000 0,077 10000 90,909
150 165 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ALUMBRADO P. 17000 0,062 0 0 -17000 -100
151 171 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. JARDINES 8895 0,033 8895 0,033 0 0
152 2311 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. SERV. SOCIAL 68500 0,25 62000 0,227 -6500 -9,489
153 2312 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ATEN.FAMILIAS 25500 0,093 0 0 -25500 -100
154 2313 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CENTRO 3ª E 9000 0,033 9000 0,033 0 0
155 241 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM. EMPLEO 1535 0,006 0 0 -1535 -100
156 323 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ESCUELAS 78000 0,285 87000 0,318 9000 11,538
157 3261 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ATEN. TEMPR. 32950 0,12 32950 0,12 0 0
158 3321 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. BIBLIOTECA 25000 0,091 25000 0,091 0 0
159 3322 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARCHIVO 16800 0,061 17000 0,062 200 1,19
160 336 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARQUEOLOGIA 10300 0,038 10000 0,037 -300 -2,913
161 3371 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. INFORMAJOVEN 26000 0,095 26200 0,096 200 0,769
162 3372 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CULTURA 35000 0,128 35200 0,129 200 0,571
163 340 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. POLIDEPORT 142000 0,519 143500 0,525 1500 1,056
164 432 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. TURISMO 29000 0,106 30000 0,11 1000 3,448
165 493 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEFENSA CONSUMID 18000 0,066 18000 0,066 0 0
166 920 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ADMON. GRAL. 340000 1,243 340000 1,243 0 0
167 9231 12101 COMPLEMENTO ESPECIFION PADRON 18000 0,066 17000 0,062 -1000 -5,556
168 931 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SER. ECONOMICOS 170000 0,622 171000 0,625 1000 0,588
169 932 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO RECAUDACION 16500 0,06 16500 0,06 0 0
170 135 13000 PERSONAL LABORAL PROTECCION CIVIL 125000 0,457 0 0 -125000 -100
171 151 13000 PERSONAL LABORAL URBANISMO 1 0 1 0 0 0
172 1532 13000 PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS 2 0 2 0 0 0
173 160 13000 PERSONAL LABORAL ALCANT. Y DEPURACION 37500 0,137 37000 0,135 -500 -1,333
174 1621 13000 PERSONAL LABORAL RSU 1 0 1 0 0 0
175 165 13000 PERSONAL LABORAL ALUMBRADO PUBLICO 36000 0,132 40000 0,146 4000 11,111
176 2311 13000 PERSONAL LABORAL SERV. SOCIALES 0 0 82000 0,3 82000 100
177 2312 13000 PERSONAL LABORAL ATEN. A FAMILIAS 0 0 120000 0,439 120000 100
178 241 13000 PERSONAL LABORAL PROM. EMPLEO 0 0 12000 0,044 12000 100
179 2312 13100 PERSONAL CONTRATADO PROM. EMPLEO 2000 0,007 2000 0,007 0 0
180 241 13100 PERSONAL CONTRATADO CENTRO LOCAL EMPLEO 1 0 1 0 0 0
181 3261 13100 PERSONAL CONTRATADO ATENCION TEMPR. 1 0 0 0 -1 -100
182 3321 13100 PERSONAL CONTRATADO BIBL. PUBLICA 1 0 1 0 0 0
183 336 13100 PERSONAL CONTRATADO ARQUEOLOGIA 13000 0,048 25500 0,093 12500 96,154
184 432 13100 PERSONAL CONTRATADO OFICINA TURISMO 24000 0,088 25200 0,092 1200 5
185 493 13100 PERSONAL CONTRATADO CONSUMO 1 0 1 0 0 0
186 241 13101 PERSONAL CONTRATADO DESARROLLO SOCIAL 26000 0,095 22000 0,08 -4000 -15,385
187 241 13102 PERSONAL CONTRATADO EMPLEO PUBLICO LOCAL 1 0 1 0 0 0
188 241 13103 PERSONAL CONTR. PROG. FORMACION EMPLEO 1 0 1 0 0 0
189 2312 13105 PERSONAL CONTRATADO ATEN. FAMILIAS 13500 0,049 13500 0,049 0 0
190 2312 13106 PERSONAL CONTRATATO PROGR., INMIGRANTES 35000 0,128 35000 0,128 0 0
191 132 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. POLICIA LOCAL 314000 1,148 314000 1,148 0 0
192 135 15000 PRODUCTIVIDAD P. CIVIL 0 0 10000 0,037 10000 100
193 151 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. URBANISMO Y OF. TEC. 25000 0,091 30000 0,11 5000 20
194 1532 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. VIAS PUBLICAS 13050 0,048 9000 0,033 -4050 -31,034
195 160 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. EST. DEPURADORA 12000 0,044 12000 0,044 0 0
196 1621 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. RECOGIDA BASURAS 20000 0,073 20000 0,073 0 0
197 164 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. CEMENTERIO MUNICIPAL 4000 0,015 8000 0,029 4000 100
198 165 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. ALUMBRADO PUBLICO 5500 0,02 0 0 -5500 -100
199 171 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. JARDINES 1250 0,005 1500 0,005 250 20
200 2311 15000 PRODUCTIVIDAD FUN.SER. SOCIALES 8000 0,029 8000 0,029 0 0
201 2312 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. ATEN. FAMILIAS 1020 0,004 0 0 -1020 -100
202 2313 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. CENTRO 3ª EDAD 1380 0,005 1800 0,007 420 30,435
203 241 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. PROM. EMPLEO 500 0,002 0 0 -500 -100
204 323 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. ESCUELAS 13500 0,049 19000 0,069 5500 40,741
205 3261 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. ATENCION TEMPRANA 3000 0,011 3500 0,013 500 16,667
206 3321 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. BIBLIOTECAS 5000 0,018 5500 0,02 500 10
207 3322 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. ARCHIVO 1020 0,004 1500 0,005 480 47,059
208 336 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. ARQUEOLOGIA 2200 0,008 2600 0,01 400 18,182
209 3371 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. INFORMAJOVEN 3000 0,011 3000 0,011 0 0
210 3372 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. CULTURA 12000 0,044 12500 0,046 500 4,167
211 340 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. POLIDEPORTIVO MPAL. 27000 0,099 30000 0,11 3000 11,111
212 432 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. OFICINA TURISMO 5600 0,02 5600 0,02 0 0
213 493 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. ABASTOS Y CONSUMO 720 0,003 1500 0,005 780 108,333
214 920 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. ADMON. GENERAL 50000 0,183 50000 0,183 0 0
215 9231 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. PADRON HABITANTES 4500 0,016 4500 0,016 0 0
216 931 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. SERV. ECONOMICOS 55000 0,201 60000 0,219 5000 9,091
217 932 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. SER. RECAUDACION 8500 0,031 5200 0,019 -3300 -38,824
218 132 15100 GRATIFICACIONES FUN. POLICIA LOCAL 10000 0,037 10000 0,037 0 0
219 135 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL P. CIVIL 0 0 1000 0,004 1000 100
220 151 15100 GRATIFICACIONES FUN. URBANISMO Y OF.TEC 1600 0,006 1600 0,006 0 0
221 1532 15100 GRATIFICACIONES FUN. VIAS PUBLICAS 4500 0,016 4500 0,016 0 0
222 160 15100 GRATIFICACIONES FUN. EST. DEPURADORA 12000 0,044 12000 0,044 0 0
223 1621 15100 GRATIFICACIONES FUN. RECOGIDA BASURAS 7000 0,026 7000 0,026 0 0
224 164 15100 GRATIFICACIONES FUN. CEMENTERIO MUNICIPA 1000 0,004 1000 0,004 0 0
225 165 15100 GRATIFICACIONES FUN, ALUMBRADO PUBLICO 500 0,002 0 0 -500 -100
226 2312 15100 GRATIFICACIONES FUN. ATEN. FAMILIAS 1 0 0 0 -1 -100
227 2313 15100 GRATIFICACIONES FUN. CENTRO 3ª EDAD 1000 0,004 1000 0,004 0 0
228 241 15100 GRATIFICACIONES FUN. PROM. EMPLEO 1 0 0 0 -1 -100
229 323 15100 GRATIFICACIONES FUN. ESCUELAS 1000 0,004 500 0,002 -500 -50
230 3261 15100 GRATIFICACIONES ATENCION TEMPRANA 1 0 1 0 0 0
231 3321 15100 GRATIFICACIONES PER. BIBLIOTECAS 100 0 100 0 0 0
232 3322 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL DE ARCHIVO 100 0 100 0 0 0
233 336 15100 GRATIFICACIONES FUNC. ARQUEOLOGIA 1 0 1 0 0 0
234 3371 15100 GRATIFICACIONES FUN. INFORMAJOVE N 2000 0,007 2000 0,007 0 0
235 3372 15100 GRATIFICACIONES FUN. CASA CULTURA 500 0,002 500 0,002 0 0
236 340 15100 GRATIFICACIONES FUN. POLIDEPORTIVO 15000 0,055 15000 0,055 0 0
237 432 15100 GRATIFICACIONES FUN. OF. TURISMO 500 0,002 500 0,002 0 0
238 493 15100 GRATIFICACIONES FUN. ABASTOS Y CONSUMO 100 0 100 0 0 0
239 920 15100 GRATIFICACIONES FUN. ADMON. GENERAL 2000 0,007 2000 0,007 0 0
240 9231 15100 GRATIFICACIONES FUN. PADRON HABITANTES 200 0,001 200 0,001 0 0
241 931 15100 GRATIFICACIONES FUN. SERV. ECONOMICOS 1000 0,004 1000 0,004 0 0
242 932 15100 GRATIFICACIONES FUN. RECAUDACION 200 0,001 200 0,001 0 0
243 132 16000 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL 747600 2,733 720000 2,632 -27600 -3,692
244 135 16000 12000ÑÑÑÑÑÑÑÑIAL PROTECC. CIVIL. 42000 0,154 30000 0,11 -12000 -28,571
245 151 16000 SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO 220000 0,804 240000 0,877 20000 9,091
246 1532 16000 SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS 30000 0,11 36800 0,135 6800 22,667
247 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL DEPUR. DE AGUAS. 48000 0,176 47200 0,173 -800 -1,667
248 1621 16000 SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA BASURA 26000 0,095 12000 0,044 -14000 -53,846
249 164 16000 SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO 8800 0,032 20000 0,073 11200 127,273
250 165 16000 SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO. 8500 0,031 15000 0,055 6500 76,471
251 171 16000 SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES 8000 0,029 8500 0,031 500 6,25
252 2311 16000 SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES 75000 0,274 97000 0,355 22000 29,333
253 2312 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL 49800 0,182 42000 0,154 -7800 -15,663
254 2313 16000 SEGURIDAD SOCIAL CENTRO TERCERA EDAD 7000 0,026 6500 0,024 -500 -7,143
255 241 16000 SEGURIDAD SOCIAL PER. FOMENTO EMPLEO 36000 0,132 15000 0,055 -21000 -58,333
256 323 16000 SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION 47000 0,172 77000 0,281 30000 63,83
257 3261 16000 SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION TEMPRANA 39942 0,146 44000 0,161 4058 10,16
258 3321 16000 SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS 23000 0,084 25650 0,094 2650 11,522
259 3322 16000 SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO 17460 0,064 18000 0,066 540 3,093
260 336 16000 SEGURIDAD SOCIAL ARQUEOLOGIA 16200 0,059 24500 0,09 8300 51,235
261 3371 16000 SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD. 24000 0,088 26000 0,095 2000 8,333
262 3372 16000 SEGURIDAD SOCIAL CULTURA 35000 0,128 38000 0,139 3000 8,571
263 340 16000 SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES 115500 0,422 145000 0,53 29500 25,541
264 432 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO 35000 0,128 37500 0,137 2500 7,143
265 493 16000 SEGURIDAD SOCIAL OFICINA DEFENSA CONSUMO 16200 0,059 16500 0,06 300 1,852
266 912 16000 SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLITICOS 110000 0,402 110000 0,402 0 0
267 920 16000 SEGURIDAD SOCIAL ADMON GENERAL 315000 1,152 300000 1,097 -15000 -4,762
268 9231 16000 SEGURIDAD SOCIAL PADRON HABITANTES 20550 0,075 17000 0,062 -3550 -17,275
269 931 16000 SEGURIDAD SOCIAL GESTION ECONOMICA 144000 0,527 178000 0,651 34000 23,611
270 932 16000 SEG. SOCIAL GESTION SIST. TRIBUTUTARIO 16500 0,06 16000 0,058 -500 -3,03
271 211 16105 PENSIONES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 5000 0,018 5000 0,018 0 0
272 221 16200 AYUDA GASTOS SOCIALES FUN. Y P. LABORAL 61500 0,225 61500 0,225 0 0
273 920 16200 GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL 15000 0,055 15000 0,055 0 0
274 221 16209 FORMACION Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 2000 0,007 2000 0,007 0 0
275 2311 20200 ALQUILER VIVIENDAS BENF.SER. SOCIALES 0,5 0 0,5 0 0 0
276 3331 20200 ALQUILER LOCALES MUSEOS 27000 0,099 27000 0,099 0 0
277 920 20200 ARRENDAMIENTO LOCALES SER. GENERALES 12200 0,045 12200 0,045 0 0
278 132 20400 ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL 72000 0,263 62000 0,227 -10000 -13,889
279 920 20400 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SER. GENERALES 0,5 0 0,5 0 0 0
280 920 20500 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE OFICINAS 0,5 0 0,5 0 0 0
281 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS 90000 0,329 30000 0,11 -60000 -66,667
282 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIAS PUBLICAS 175000 0,64 60000 0,219 -115000 -65,714
283 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO 75000 0,274 70000 0,256 -5000 -6,667
284 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS Y JARDINES PUBL. 60000 0,219 40000 0,146 -20000 -33,333
285 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS. 40000 0,146 35000 0,128 -5000 -12,5
286 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILLO Y MUSEOS 10000 0,037 10000 0,037 0 0
287 422 21000 CONSERVACION Y REP. POLIGONO INDUSTRIAL 40000 0,146 40000 0,146 0 0
288 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMINOS RURALES 22000 0,08 23000 0,084 1000 4,545
289 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEMENTERIO MPAL. 10000 0,037 10000 0,037 0 0
290 312 21200 REPARAR Y CONSERVAR LOCALES SANITARIOS 1500 0,005 1000 0,004 -500 -33,333
291 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIOS Y ESCUELAS 150000 0,548 152000 0,556 2000 1,333
292 3261 21200 CONSERV. Y MANT. CENTRO AT. TEMPRANA 2000 0,007 2000 0,007 0 0
293 3321 21200 CONSERV. Y MMTO. BIBLIOTECA PUBLICA 3000 0,011 3000 0,011 0 0
294 3332 21200 CONSERVACION Y MANT. AUDITORIO 27000 0,099 25000 0,091 -2000 -7,407
295 3371 21200 CONSERV. Y MANT. CASA JUVENTUD 5000 0,018 4000 0,015 -1000 -20
296 3372 21200 CONSERV. Y MANT. CASA DE LA CULTURA 14000 0,051 12000 0,044 -2000 -14,286
297 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALACIONES DEPORTIV. 25000 0,091 10000 0,037 -15000 -60
298 422 21200 CONSERV. Y MANT. EDIFICIOS POLIG. INDUST 0,5 0 0,5 0 0 0
299 4311 21200 CONSERV. Y MANT. RECINTO FERIAL 2000 0,007 1000 0,004 -1000 -50
300 4312 21200 CONSERV. Y MANT. PLAZA ABASTOS Y MERCADO 8000 0,029 6000 0,022 -2000 -25
301 432 21200 CONSERV. Y MANT. C.INTERPRETACION MAR 15000 0,055 12000 0,044 -3000 -20
302 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIFICIOS ADMON.GRAL 85000 0,311 78535,55 0,287 -6464,45 -7,605
303 3371 21201 CONSERV. Y MANT. CASA HUERTO DON JORGE 3000 0,011 2000 0,007 -1000 -33,333
304 920 21201 CONSERV. Y MANT. MOLINOS. 5000 0,018 5000 0,018 0 0
305 132 21400 REPARAR VEHICULOS POLICIA LOCAL 15000 0,055 14500 0,053 -500 -3,333
306 135 21400 REPARAR. VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL 5000 0,018 4500 0,016 -500 -10
307 920 21400 REPARAR VEHICULOS ADMON GRAL. 18000 0,066 14667 0,054 -3333 -18,517
308 920 21600 CONSERV. Y MANT. EQUIPOS INFORMATICOS 35000 0,128 30000 0,11 -5000 -14,286
309 3261 22000 MATERIAL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA 5000 0,018 4000 0,015 -1000 -20
310 920 22000 MATERIAL ORDINARIO DE OFICINAS GENERALES 40000 0,146 38000 0,139 -2000 -5
311 920 22001 PRENSA, REVISTAS. LIBROS, SUSCRIP ADMON 10000 0,037 8000 0,029 -2000 -20
312 132 22002 MAT. INFORMA. NO INVENTARIABLE POL. LOC. 6000 0,022 6000 0,022 0 0
313 920 22002 MAT. INFORMATICO FUNGIBLE OFICINA 20000 0,073 19000 0,069 -1000 -5
314 165 22100 ENER. ELEC. PARA EL ALUMBRADO PUBLICO 940000 3,437 878000 3,21 -62000 -6,596
315 2313 22100 ENER. ELEC. CENTRO DE LA 3ª EDAD 10000 0,037 10000 0,037 0 0
316 2314 22100 ENER. ELEC. RESIDENCIA ANCIANOS S.FCO. 107000 0,391 100000 0,366 -7000 -6,542
317 312 22100 ENER. ELEC. CENTROS DE SALUD 6000 0,022 6000 0,022 0 0
318 323 22100 ENER. ELEC. COLEGIOS Y ESCUELAS 90000 0,329 90000 0,329 0 0
319 3321 22100 ENER. EL. BIBLIOTECA PUBLICA 20000 0,073 20000 0,073 0 0
320 3331 22100 ENER. ELEC. MUSEOS. 4000 0,015 4000 0,015 0 0
321 3332 22100 ENER.ELEC. AUDITORIO 80000 0,293 80000 0,292 0 0
322 3371 22100 ENER. ELEC. INFORMAJOVEN 8000 0,029 8000 0,029 0 0
323 3372 22100 ENER. ELEC. CASA DE LA CULTURA 0,5 0 0,5 0 0 0
324 342 22100 ENER. ELEC. INSTALACIONES DEPORTIVAS 130000 0,475 140000 0,512 10000 7,692
325 4311 22100 ENER. ELEC. RECINTO FERIAL. 2000 0,007 500 0,002 -1500 -75
326 4312 22100 ENER. ELEC. PLAZA DE ABASTOS 9000 0,033 9000 0,033 0 0
327 432 22100 ENER. ELEC. TURISMO 4500 0,016 500 0,002 -4000 -88,889
328 920 22100 ENER. ELEC. EDIFIC. ADMON. GENERAL 152800 0,559 152000 0,556 -800 -0,524
329 342 22101 SUMINISTRO DE AGUA INSTALACIONES DEPORT. 15000 0,055 0 0 -15000 -100
330 2314 22102 PROPANO RESIDENCIA DE ANCIANOS S.FCO. 68000 0,249 50000 0,183 -18000 -26,471
331 323 22102 SUMINISTRO DE GAS COLEGIOS Y ESCUELAS 10000 0,037 5000 0,018 -5000 -50
332 132 22103 SUM. COMBUST. Y CARBUR. VEHIC. POL.LOCAL 25000 0,091 25000 0,091 0 0
333 135 22103 SUM: COMBUST Y CARB. VEHIC.PROTEC. CIVIL 8000 0,029 5000 0,018 -3000 -37,5
334 920 22103 SUMINISTRO CARBURANTE VEH. ADMON GRAL. 10000 0,037 10000 0,037 0 0
335 132 22104 SUMIN. VESTUARIO POLICIA LOCAL 25000 0,091 25000 0,091 0 0
336 135 22104 SUM: VESTUARIO PROTECCION CIVIL 10000 0,037 9000 0,033 -1000 -10
337 920 22104 VESTUARIO PERSONAL AYUNTAMIENTO 1500 0,005 1500 0,005 0 0
338 2311 22105 COMPRA ALIMENTOS BENEFICENCIA 98000 0,358 98000 0,358 0 0
339 2311 22106 COMPRAS MEDICAMENTOS BENEFICENCIA 0,5 0 0,5 0 0 0
340 4312 22110 MATERIAL LIMPIEZA PLAZA ABASTOS 1000 0,004 500 0,002 -500 -50
341 920 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA LOCALES AYUNTAMIENTO 1000 0,004 500 0,002 -500 -50
342 132 22199 MATERIAL ESPECIAL POLICIA LOCAL 30000 0,11 25000 0,091 -5000 -16,667
343 133 22199 MATERIALES CONTROL APARCAMIENTOS 3000 0,011 3000 0,011 0 0
344 135 22199 MATERIAL ESPECIAL PROTECCION CIVIL 10000 0,037 9000 0,033 -1000 -10
345 171 22199 MATERIAL ESPECIAL PARQUES Y JARDINES 2000 0,007 5000 0,018 3000 150
346 2311 22199 MATERIAL DIVERSO CENTRO SER. SOCIALES 1500 0,005 1500 0,005 0 0
347 2312 22199 OTROS SUMINISTROS 100 0 100 0 0 0
348 241 22199 MATERIAL PARA CENTRO LOCAL EMPLEO 1000 0,004 1000 0,004 0 0
349 312 22199 MATERIAL SANITARIO. 10500 0,038 10500 0,038 0 0
350 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS 25000 0,091 25000 0,091 0 0
351 3261 22199 MATERIAL DIVERSO ATENCIÓN TEMPRANA 0,5 0 100 0 99,5 19900
352 3321 22199 MATERIAL DIVERSO BIBLIOTECA PUBLICA 5000 0,018 5000 0,018 0 0
353 3331 22199 MATERIAL ESPECIAL PARA MUSEOS 15000 0,055 20000 0,073 5000 33,333
354 3372 22199 MATERIAL DIVERSO CASA DE LA CULTURA 1500 0,005 1000 0,004 -500 -33,333
355 4312 22199 OTROS MATERIALES PLAZAS Y MERCADOS. 1000 0,004 500 0,002 -500 -50
356 920 22199 MATERIAL DIVERSO SERV. GENERALES 1 0 500 0,002 499 49900
357 932 22199 MATERIAL ESPECIAL RECAUDACION 2000 0,007 1000 0,004 -1000 -50
358 132 22200 SERVICIO TELEFÓNICO POLICIA LOCAL 5000 0,018 5000 0,018 0 0
359 3332 22200 TELEFONIA AUDITORIO 0,5 0 0,5 0 0 0
360 920 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNIC. SER. GENERALES 130000 0,475 130000 0,475 0 0
361 920 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 60000 0,219 60000 0,219 0 0
362 133 22300 RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA 30000 0,11 25000 0,091 -5000 -16,667
363 4411 22300 AUTOBUS URBANO. 95000 0,347 95000 0,347 0 0
364 920 22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE ADMON GRAL. 25000 0,091 22000 0,08 -3000 -12
365 132 22400 PRIMA DE SEGUROS VEHICULOS POLICIA LOCAL 9000 0,033 9000 0,033 0 0
366 135 22400 PRIMA DE SEGUROS PROTECCION CIVIL 18000 0,066 18000 0,066 0 0
367 920 22400 PRIMA DE SEGURO RESP. CIVIL Y OTROS 76000 0,278 40000 0,146 -36000 -47,368
368 920 22401 PRIMA DEL SEGURO DE DAÑOS DE EDIF Y DEP. 40000 0,146 40000 0,146 0 0
369 920 22402 SEGUROS VEHICULOS 20000 0,073 20000 0,073 0 0
370 1723 22501 CANON OCUPACION PLAYAS 25000 0,091 25000 0,091 0 0
371 493 22600 CAMPAÑAS Y GASTOS DE OMIC 15000 0,055 12000 0,044 -3000 -20
372 920 22600 EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMON. GENERAL 2000 0,007 2000 0,007 0 0
373 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. 20000 0,073 15000 0,055 -5000 -25
374 924 22601 PARTICIPACION CIUDADANA 5000 0,018 0 0 -5000 -100
375 3332 22602 GASTOS PUBLICIDAD AUDITORIO. 10000 0,037 8000 0,029 -2000 -20
376 334 22602 PUBLICACIONES CULTURALES. 4000 0,015 3000 0,011 -1000 -25
377 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTICA. 130000 0,475 115000 0,42 -15000 -11,538
378 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO 30000 0,11 25000 0,091 -5000 -16,667
379 920 22603 PUBLICACIONE EN DIARIOS OFICIALES. 15000 0,055 13000 0,048 -2000 -13,333
380 920 22604 DEFENSA JURIDICA E INDEMNIZACIONES 150000 0,548 150000 0,548 0 0
381 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO 210000 0,768 175000 0,64 -35000 -16,667
382 3331 22609 ACT. CULT. REALIZ. POR CASTILLOS Y MUSEO 2000 0,007 1500 0,005 -500 -25
383 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES AUDITORIO Y OTROS 130000 0,475 110000 0,402 -20000 -15,385
384 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES REALIZ. POR AYUNT 32500 0,119 30000 0,11 -2500 -7,692
385 338 22609 GASTOS FIESTA DE NAVIDAD Y CABALGATA REY 75000 0,274 75000 0,274 0 0
386 2311 22610 ACOGIDA URGENTE HOSTALES 0,5 0 0,5 0 0 0
387 2314 22610 PROMOCION Y REINSERCION SOCIAL. 30000 0,11 30000 0,11 0 0
388 338 22610 GASTOS OTRAS FIESTAS LOCALES 82000 0,3 65000 0,238 -17000 -20,732
389 241 22611 GASTOS FORMACION Y EMPLEO 1 0 1 0 0 0
390 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALES 70000 0,256 70000 0,256 0 0
391 133 22699 GASTOS SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 0,5 0 0,5 0 0 0
392 135 22699 GASTOS VARIOS SER. PROTECCION CIVIL 10000 0,037 8000 0,029 -2000 -20
393 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 20000 0,073 20000 0,073 0 0
394 2311 22699 GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES 60000 0,219 60000 0,219 0 0
395 2312 22699 GASTOS VARIOS CENT. DE ATENC. A LA MUJER 25000 0,091 25000 0,091 0 0
396 2313 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS CENTRO 3ª EDAD 15000 0,055 13000 0,048 -2000 -13,333
397 2314 22699 TRATAMIENTO DESINTOXICACION Y FAM.DESFAV 6000 0,022 5000 0,018 -1000 -16,667
398 241 22699 GASTOS CURSOS GARANTIA SOCIAL 0 0 100000 0,366 100000 100
399 312 22699 OTROS GASTOS CENTROS DE SALUD 6000 0,022 5000 0,018 -1000 -16,667
400 3260 22699 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 30000 0,11 30000 0,11 0 0
401 3321 22699 OTROS GASTOS BIBLIOTECA PUBLICA 3000 0,011 3000 0,011 0 0
402 3331 22699 OTROS GASTOS CASTILLO Y MUSEOS 2000 0,007 1500 0,005 -500 -25
403 3332 22699 OTROS GASTOS AUDITORIO 15000 0,055 10000 0,037 -5000 -33,333
404 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIEMPO LIBRE 52000 0,19 50000 0,183 -2000 -3,846
405 3372 22699 OTROS GASTOS CASA DE LA CULTURA 2000 0,007 1500 0,005 -500 -25
406 410 22699 OTROS GASTOS AGRIC. GANAD. Y PESCA. 9000 0,033 10000 0,037 1000 11,111
407 422 22699 GASTOS DIVERSOS DESARROLLO LOCAL 10000 0,037 8000 0,029 -2000 -20
408 920 22699 OTROS GASTOS ADMON GRAL. 35000 0,128 35000 0,128 0 0
409 132 22700 LIMPIEZA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL 0 0 20000 0,073 20000 100
410 135 22700 LIMPIEZA LOCALES PROTECCION CIVIL 9700 0,035 8100 0,03 -1600 -16,495
411 1621 22700 RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA CONTENEDORES 2132546 7,797 2062000 7,538 -70546 -3,308
412 163 22700 LIMPIEZA VIARIA 976244 3,569 1677000 6,131 700756 71,781
413 171 22700 TRABAJOS DE JARDINERIA EXTERNOS. 550000 2,011 515000 1,883 -35000 -6,364
414 1722 22700 LIMPIEZA RAMBLAS, VERTEDERO Y OTROS 25000 0,091 26000 0,095 1000 4
415 1723 22700 LIMPIEZA DE PLAYAS 435000 1,59 746000 2,727 311000 71,494
416 2313 22700 LIMPIEZA LOCAL CENTRO 3ª EDAD 7900 0,029 4100 0,015 -3800 -48,101
417 311 22700 DESINFECCION, DESINFECTACION Y DESRATIZ. 74000 0,271 125000 0,457 51000 68,919
418 312 22700 LIMPIEZA CENTROS DE SALUD 10000 0,037 5700 0,021 -4300 -43
419 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOLARES 350000 1,28 415000 1,517 65000 18,571
420 3261 22700 LIMPIEZA CENTRO ATENCION TEMPRANA 4200 0,015 4200 0,015 0 0
421 3321 22700 LIMPIEZA BIBLIOTECA PUBLICA. 18200 0,067 13200 0,048 -5000 -27,473
422 3331 22700 LIMPIEZA LOCALES CULTURA Y MUSEOS 20000 0,073 41500 0,152 21500 107,5
423 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO. 35000 0,128 20000 0,073 -15000 -42,857
424 3371 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS TIEMPO LIBRE 2700 0,01 6500 0,024 3800 140,741
425 3372 22700 LIMPIEZA EDIFICIO CASA DE LA CULTURA 10000 0,037 10000 0,037 0 0
426 342 22700 SERVICIO LIMPIEZA INST. DEPORTIVAS. 52000 0,19 55000 0,201 3000 5,769
427 4312 22700 LIMPIEZA PLAZA DE ABASTOS 20000 0,073 18000 0,066 -2000 -10
428 432 22700 LIMPIEZA LOCAL TURISMO. 2500 0,009 9000 0,033 6500 260
429 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE ADMON GRAL. 175000 0,64 150000 0,548 -25000 -14,286
430 135 22701 TELEOPERADORES DE P.CIVIL 18000 0,066 3000 0,011 -15000 -83,333
431 241 22701 VIGILANCIA EDUCACION DE ADULTOS 12000 0,044 12000 0,044 0 0
432 312 22701 SEGURIDAD CENTROS DE SALUD. 17000 0,062 15600 0,057 -1400 -8,235
433 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUSEOS 85000 0,311 97000 0,355 12000 14,118
434 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO 53000 0,194 50000 0,183 -3000 -5,66
435 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTALACIONES DEPORT. 17000 0,062 16000 0,058 -1000 -5,882
436 4312 22701 SEGURIDAD MERCADO SEMANAL 25000 0,091 23000 0,084 -2000 -8
437 432 22701 MANT. Y CONTROL CIMAR. 90000 0,329 80000 0,292 -10000 -11,111
438 4412 22701 SEGURIDAD ESTACION DE AUTOBUSES 6540 0,024 7200 0,026 660 10,092
439 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMON GRAL. 140000 0,512 150000 0,548 10000 7,143
440 920 22705 GASTOS PROCESOS ELECTORALES 0,5 0 6000 0,022 5999,5 99999,999
441 133 22706 SERVICIO CONTROL ZONA ORA 30000 0,11 25500 0,093 -4500 -15
442 1532 22706 TRABAJOS LIMPIEZA SOLARES Y OTROS 50000 0,183 23000 0,084 -27000 -54
443 1622 22706 ECOPARQUES 65000 0,238 65000 0,238 0 0
444 1623 22706 TRATAMIENTO PLANTA DE RECICL. DE BASURA. 707628 2,587 708000 2,588 372 0,053
445 2311 22706 HONORARIOS PROFESIONALES C.SER. SOCIALES 10000 0,037 10000 0,037 0 0
446 2312 22706 ASESORAM. JURIDICO CENTRO DE LA MUJER 18200 0,067 19600 0,072 1400 7,692
447 2313 22706 SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS CENTRO 3ª EDAD 13500 0,049 13500 0,049 0 0
448 2314 22706 TRABAJOS TECNICOS CURSOS FORMACION/TEXTO 10000 0,037 2000 0,007 -8000 -80
449 312 22706 HONORARIOS MEDICOS Y C. SALUD 5200 0,019 10000 0,037 4800 92,308
450 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO 12000 0,044 10000 0,037 -2000 -16,667
451 3371 22706 HONORARIOS PROFESIONALES TIEMPO LIBRE 25000 0,091 25000 0,091 0 0
452 493 22706 HONORARIOS PROF. ASESORAMIENTO OMIC. 31200 0,114 31200 0,114 0 0
453 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. 70000 0,256 95000 0,347 25000 35,714
454 932 22706 TRABAJOS PARA EL CATASTRO 5000 0,018 5000 0,018 0 0
455 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATICO 110000 0,402 110000 0,402 0 0
456 932 22708 TRABAJOS PARA LA RECAUDACION 730000 2,669 710000 2,596 -20000 -2,74
457 2312 22710 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 230000 0,841 230000 0,841 0 0
458 2312 22711 SERVICIOS A PERSONAL DEPENDIENTE 0,5 0 1 0 0,5 100
459 1532 22799 TRABAJOS MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS 180000 0,658 180000 0,658 0 0
460 165 22799 TRABAJOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 96000 0,351 243932,25 0,892 147932,25 154,096
461 135 23000 DIETAS VOLUNTARIADO PROTEC. CIVIL 5000 0,018 5000 0,018 0 0
462 912 23000 DIETAS MIEMBROS CORPORACION 1500 0,005 1500 0,005 0 0
463 920 23001 DIETAS PERSONAL 3000 0,011 3000 0,011 0 0
464 912 23100 GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION 3000 0,011 3000 0,011 0 0
465 920 23101 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL 15000 0,055 12000 0,044 -3000 -20
466 920 23300 ASISTENCIA TRIBUNALES Y COMISIONES 5000 0,018 5000 0,018 0 0
467 11 31001 INTERESES PRESTAMOS C/P. 35000 0,128 35000 0,128 0 0
468 11 35200 GASTOS FINANCIEROS VARIOS 10000 0,037 10000 0,037 0 0
469 341 41000 TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 530447 1,939 535447 1,957 5000 0,943
470 136 45100 APORT.AL CONS. SERVICIO PREV. INCENDIOS 400000 1,463 400000 1,462 0 0
471 432 467 VÍA VERDE 4000 0,015 4000 0,015 0 0
472 2311 48001 AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA 40000 0,146 42000 0,154 2000 5
473 920 48100 BECAS ESTUDIO 24000 0,088 25000 0,091 1000 4,167
474 2312 48900 SUBV. DESARROLLO PLAN INCLUSION SOCIAL 200000 0,731 200000 0,731 0 0
475 2313 48900 SUBVENCION CENTRO 3ª EDAD V.SICILIA 15000 0,055 17000 0,062 2000 13,333
476 2314 48900 SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI 12000 0,044 12000 0,044 0 0
477 312 48900 SUBVENCIONES SERVICIOS SANITARIOS 490000 1,792 490000 1,791 0 0
478 334 48900 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE MURCIA 35000 0,128 35000 0,128 0 0
479 3371 48900 SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE 5000 0,018 5000 0,018 0 0
480 338 48900 SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL 230000 0,841 230000 0,841 0 0
481 341 48900 SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS 35000 0,128 30000 0,11 -5000 -14,286
482 912 48900 DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS 12500 0,046 12500 0,046 0 0
483 920 48900 SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES 5000 0,018 5000 0,018 0 0
484 2312 48901 SUBVENCION ASOCIACION PEGASO 4000 0,015 4000 0,015 0 0
485 2314 48901 AYUDAS ONG´S 35000 0,128 35000 0,128 0 0
486 3301 48901 A ENTIDADES SIN FIN LUCRO- PRO MÚSICA 30000 0,11 27000 0,099 -3000 -10
487 334 48901 SUBVENCION ASOCIACION CENTENARIO FUTBOL 9920 0,036 9920 0,036 0 0
488 2314 48902 SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. 200000 0,731 200000 0,731 0 0
489 334 48902 SUBVENCION ASOC. AMIGOS DEL FERROCARRIL 7000 0,026 7000 0,026 0 0
490 334 48903 SUBVENCION CABILDO COFRADIAS S. SANTA 66000 0,241 68000 0,249 2000 3,03
491 334 48904 SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO 63000 0,23 63000 0,23 0 0
492 334 48905 SUBVENCION ASOC. CASINO DE AGUILAS 10800 0,039 10800 0,039 0 0
493 929 500 FONDO DE CONTINGENCIA 144207 0,527 0 0 -144207 -100
494 151 60000 COMPRA DE TERRENOS 500000 1,828 0,1 0 -499999,9 -100
495 151 60100 ADAPTACION P.G.O.U. 17700 0,065 0,5 0 -17699,5 -99,997
496 920 60100 NUEVAS INVERSIONES GENERALES 0,5 0 0,5 0 0 0
497 165 61100 INFRAESTRUCTURAS ALUMBRADO PUBLICO 0,5 0 0,5 0 0 0
498 1532 61101 REMODELACION VIAS PUBLICAS. 50000 0,183 0,1 0 -49999,9 -100
499 164 62200 URBANIZACION CEMENTERIO MUNICIPAL 60000 0,219 50000 0,183 -10000 -16,667
500 3331 62200 TEMATIZACION MUSEOS 5000 0,018 10000 0,037 5000 100
501 3372 62201 AMPLACION NUEVA PLANTA CASA DE CULTURA 0,5 0 0,5 0 0 0
502 342 62202 INSTALACIONES DEPORTIVAS 30000 0,11 20000 0,073 -10000 -33,333
503 135 62300 EQUIPOS E INSTALACIONES P. CIVIL 1000 0,004 1000 0,004 0 0
504 1722 62300 PAPELERAS Y CONTENEDORES 5000 0,018 5000 0,018 0 0
505 330 62300 REMODELACION T.D.T. 10000 0,037 10000 0,037 0 0
506 3321 62300 EQUIPOS E INSTALACIONES CASA CULTURA 5000 0,018 8000 0,029 3000 60
507 3371 62300 EQUIPOS E INSTALACIONES TIEMPO LIBRE 0,5 0 0,5 0 0 0
508 3372 62300 EQUIPOS E INST. CASA DE LA CULTURA. 10000 0,037 3000 0,011 -7000 -70
509 342 62300 EQUIPOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 0,5 0 0,5 0 0 0
510 4311 62300 MATERIAL TECNICO Y ESPEC. RECINTO FERIAL 0,5 0 0,5 0 0 0
511 432 62300 EQUIPOS PARA TURISMO 0,5 0 0,5 0 0 0
512 920 62400 COMPRA VEHÍCULOS SERV. GENERALES 15000 0,055 10000 0,037 -5000 -33,333
513 1722 62500 MOBILIARIO URBANO 18000 0,066 19000 0,069 1000 5,556
514 3321 62500 LIBROS BIBLIOTECA PUBLICA 8000 0,029 6000 0,022 -2000 -25
515 336 62500 MOBILIARIO URBANO ARTÍSTICO 0,5 0 0,5 0 0 0
516 3372 62500 MOBILIARIO CASA DE CULTURA 5000 0,018 5000 0,018 0 0
517 432 62500 MOBILIRIO Y EQUIPOS OFICINAS TURISMO 0,5 0 0,5 0 0 0
518 920 62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS 10000 0,037 9000 0,033 -1000 -10
519 920 62600 E.P.I. ADMON. GENERAL 50000 0,183 40000 0,146 -10000 -20
520 931 62600 E.P.I. SERVICIOS ECONOMICOS 12000 0,044 7000 0,026 -5000 -41,667
521 3372 63200 REMODELACION Y EQUIP. CASA DE CULTURA 5000 0,018 100 0 -4900 -98
522 920 63200 REMODELACION EDIF. ADMON. GENERAL 0,5 0 0,5 0 0 0
523 165 63300 EFICIENCIA ENERGÉTICA 0,5 0 0,5 0 0 0
524 920 64100 PROGRAMAS INFORMÁTICOS ADMON. GRAL 0,5 0 0,5 0 0 0
525 920 83100 ANTICIPOS AL PERSONAL. 39000 0,143 39000 0,143 0 0
526 11 91300 AMORTIZ. PRESTAMOS ENT. FUERA SECT. PUBL 300000 1,097 250000 0,914 -50000 -16,667
527 11 94100 DEVOLUCION FIANZAS SERVICIO AGUA 6000 0,022 6000 0,022 0 0

Propiedades del conjunto de datos

Título
Presupuesto Comparativo de Gastos 2018
Descripción

Presupuesto comparativo de Gastos 2018

Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Cobertura geográfica
Águilas
Idioma
Español
Fecha de primera publicación
05/04/2018
Fecha de última modificación
05/04/2018
Licencia
Frecuencia de actualización
Sin actualización

Metadatos

Recursos

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