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<row _id="6"><Numero>F-6231</Numero><Importe>4869.45</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-30 13:14:39</F. Recepcion></row>
<row _id="7"><Numero>1-000015</Numero><Importe>750</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-29 21:34:27</F. Recepcion></row>
<row _id="8"><Numero>EMIT-99</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>HOSTELERIA ZASOL NOROESTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-29 19:19:33</F. Recepcion></row>
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<row _id="10"><Numero>1184210</Numero><Importe>41.91</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-29 15:46:24</F. Recepcion></row>
<row _id="11"><Numero>EMIT-1221</Numero><Importe>372.68</Importe><Nombre proveedor>FORTUNY COMUNIQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-29 11:43:46</F. Recepcion></row>
<row _id="12"><Numero>EMIT-89</Numero><Importe>156.79</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-29 11:37:35</F. Recepcion></row>
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<row _id="16"><Numero>RECT-EMIT-12</Numero><Importe>2662</Importe><Nombre proveedor>MONCUNILL FERRER ALBERT</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-28 13:36:28</F. Recepcion></row>
<row _id="17"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>24.2</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-28 12:51:36</F. Recepcion></row>
<row _id="18"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-28 10:07:22</F. Recepcion></row>
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<row _id="20"><Numero>60-I698-011021</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-28 01:23:43</F. Recepcion></row>
<row _id="21"><Numero>EMIT-291</Numero><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-27 18:48:45</F. Recepcion></row>
<row _id="22"><Numero>EMIT-290</Numero><Importe>2783</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-27 18:46:45</F. Recepcion></row>
<row _id="23"><Numero>MOL-9</Numero><Importe>11666.66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-27 17:00:32</F. Recepcion></row>
<row _id="24"><Numero>ELEC-10</Numero><Importe>464.16</Importe><Nombre proveedor>ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-27 11:50:05</F. Recepcion></row>
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<row _id="31"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>78.65</Importe><Nombre proveedor>SUYMATEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-26 17:11:10</F. Recepcion></row>
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<row _id="36"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-23 18:13:14</F. Recepcion></row>
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<row _id="42"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>87.12</Importe><Nombre proveedor>SUYMATEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-23 13:33:45</F. Recepcion></row>
<row _id="43"><Numero>EMIT-284</Numero><Importe>54.45</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-23 12:22:51</F. Recepcion></row>
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<row _id="45"><Numero>A-1665</Numero><Importe>356.4</Importe><Nombre proveedor>ROCA SERNA MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-23 11:03:06</F. Recepcion></row>
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<row _id="49"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>5700</Importe><Nombre proveedor>ISETEC SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-22 12:10:29</F. Recepcion></row>
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<row _id="51"><Numero>X-118</Numero><Importe>469.47</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-22 11:46:01</F. Recepcion></row>
<row _id="52"><Numero>EMIT-16159</Numero><Importe>496.1</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-22 10:55:31</F. Recepcion></row>
<row _id="53"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>3500</Importe><Nombre proveedor>ISETEC SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-22 10:49:13</F. Recepcion></row>
<row _id="54"><Numero>EMIT-99</Numero><Importe>2722.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-22 10:40:04</F. Recepcion></row>
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<row _id="61"><Numero>71160000033744</Numero><Importe>87.28</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-20 18:01:36</F. Recepcion></row>
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<row _id="64"><Numero>EMIT-98</Numero><Importe>5687</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-20 17:47:57</F. Recepcion></row>
<row _id="65"><Numero>EMIT-97</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-20 17:47:15</F. Recepcion></row>
<row _id="66"><Numero>EMIT-54</Numero><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-20 15:37:12</F. Recepcion></row>
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<row _id="68"><Numero>ELEC2016-12</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-20 14:12:41</F. Recepcion></row>
<row _id="69"><Numero>E2016-16</Numero><Importe>215.38</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-20 13:32:43</F. Recepcion></row>
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<row _id="73"><Numero>165035PA00927</Numero><Importe>1815.97</Importe><Nombre proveedor>RADIO MURCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-20 13:14:31</F. Recepcion></row>
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<row _id="75"><Numero>FA16-533</Numero><Importe>287.08</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-20 09:47:42</F. Recepcion></row>
<row _id="76"><Numero>A16-031</Numero><Importe>700</Importe><Nombre proveedor>ASOC D AKOKAN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-20 09:05:31</F. Recepcion></row>
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<row _id="81"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0900532</Numero><Importe>22.32</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-19 16:14:10</F. Recepcion></row>
<row _id="82"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>1657.7</Importe><Nombre proveedor>ALQUILERES BARCELO SAEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-19 15:17:58</F. Recepcion></row>
<row _id="83"><Numero>016/045</Numero><Importe>2395.6</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ ROSELL JOSEP</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-19 10:51:47</F. Recepcion></row>
<row _id="84"><Numero>20160915010410600</Numero><Importe>24.62</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-17 11:34:57</F. Recepcion></row>
<row _id="85"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>168.54</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-16 19:51:26</F. Recepcion></row>
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<row _id="87"><Numero>71160000033490</Numero><Importe>141.27</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-16 18:02:47</F. Recepcion></row>
<row _id="88"><Numero>71160000033483</Numero><Importe>16.86</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-16 18:02:38</F. Recepcion></row>
<row _id="89"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>57.35</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-16 16:52:11</F. Recepcion></row>
<row _id="90"><Numero>2016-6</Numero><Importe>7260</Importe><Nombre proveedor>EN MURCIA SE BAILA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-16 13:53:35</F. Recepcion></row>
<row _id="91"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>121.99</Importe><Nombre proveedor>HOTEL VILLASEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-16 13:17:21</F. Recepcion></row>
<row _id="92"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>76.98</Importe><Nombre proveedor>TALLERES MACARIO,S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-16 12:39:01</F. Recepcion></row>
<row _id="93"><Numero>1137067</Numero><Importe>59.96</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-16 12:34:24</F. Recepcion></row>
<row _id="94"><Numero>1130051</Numero><Importe>240.43</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-16 12:17:21</F. Recepcion></row>
<row _id="95"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>43.04</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-16 12:14:32</F. Recepcion></row>
<row _id="96"><Numero>1130050</Numero><Importe>161.9</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-16 12:14:08</F. Recepcion></row>
<row _id="97"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>17.93</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-16 12:13:35</F. Recepcion></row>
<row _id="98"><Numero>EMIT-44</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-16 12:06:08</F. Recepcion></row>
<row _id="99"><Numero>EMIT-43</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-16 12:04:16</F. Recepcion></row>
<row _id="100"><Numero>-4</Numero><Importe>1100</Importe><Nombre proveedor>VINTAGE EVENTOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-16 10:51:35</F. Recepcion></row>
<row _id="101"><Numero>F-209</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ FERNANDEZ ISIDRO JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-16 09:54:03</F. Recepcion></row>
<row _id="102"><Numero>-16-027</Numero><Importe>2280</Importe><Nombre proveedor>MARTIN CONESA GUIMEL AMARO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-15 21:31:06</F. Recepcion></row>
<row _id="103"><Numero>16-2132</Numero><Importe>12.87</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-15 20:00:58</F. Recepcion></row>
<row _id="104"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>1815</Importe><Nombre proveedor>LA CAJA DE EXPRESIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-15 18:07:40</F. Recepcion></row>
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<row _id="106"><Numero>71160000033442</Numero><Importe>132.54</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-15 18:01:12</F. Recepcion></row>
<row _id="107"><Numero>71160000033361</Numero><Importe>37.21</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-15 18:01:11</F. Recepcion></row>
<row _id="108"><Numero>22-2016</Numero><Importe>3630</Importe><Nombre proveedor>EKLECTICUM PRODUCCIONES</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-15 15:06:48</F. Recepcion></row>
<row _id="109"><Numero>A000-46666</Numero><Importe>36.29</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-15 13:55:26</F. Recepcion></row>
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<row _id="111"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>66.55</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-15 13:04:20</F. Recepcion></row>
<row _id="112"><Numero>FA16-519</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-15 12:54:19</F. Recepcion></row>
<row _id="113"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>2178</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-15 12:53:54</F. Recepcion></row>
<row _id="114"><Numero>FA16-512</Numero><Importe>107.69</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-15 12:32:38</F. Recepcion></row>
<row _id="115"><Numero>1-10</Numero><Importe>848</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-15 10:10:35</F. Recepcion></row>
<row _id="116"><Numero>EMIT-156</Numero><Importe>636</Importe><Nombre proveedor>ALVAREZ DE CIENFUEGOS BALLESTEROS LAURA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-15 09:55:51</F. Recepcion></row>
<row _id="117"><Numero>EMIT-94</Numero><Importe>21597.99</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-15 09:53:25</F. Recepcion></row>
<row _id="118"><Numero>2016/1005</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ JENE FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-15 09:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="119"><Numero>2016/218</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA URBANO JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-15 09:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="120"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>1192.5</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-14 22:00:39</F. Recepcion></row>
<row _id="121"><Numero>A-45</Numero><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>DOMENECH ALACID FRANCISCO MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-14 21:29:44</F. Recepcion></row>
<row _id="122"><Numero>EMIT-52</Numero><Importe>273.46</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-14 20:57:35</F. Recepcion></row>
<row _id="123"><Numero>EMIT-267</Numero><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-14 18:17:35</F. Recepcion></row>
<row _id="124"><Numero>2016/583</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>PINILLA PEÑARRUBIA CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-14 15:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="125"><Numero>2016/531</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>FERRER MARTINEZ CARMEN MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-14 15:00:01</F. Recepcion></row>
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<row _id="127"><Numero>2016/1000</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>ALFONSO SALAR JOSE LUIS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-14 15:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="128"><Numero>316-77</Numero><Importe>6403.32</Importe><Nombre proveedor>EMERGENCIAS MEDITERRANEO, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-14 14:14:12</F. Recepcion></row>
<row _id="129"><Numero>2016/575</Numero><Importe>28.68</Importe><Nombre proveedor>MONFORTE DUART MIREN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-14 14:00:03</F. Recepcion></row>
<row _id="130"><Numero>1601042687</Numero><Importe>3255.28</Importe><Nombre proveedor>ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-14 14:00:03</F. Recepcion></row>
<row _id="131"><Numero>V16-3627</Numero><Importe>3973.02</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-14 13:57:48</F. Recepcion></row>
<row _id="132"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>4222.9</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-14 13:40:20</F. Recepcion></row>
<row _id="133"><Numero>F-10308</Numero><Importe>907.5</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-14 12:18:16</F. Recepcion></row>
<row _id="134"><Numero>EMIT-84</Numero><Importe>79.9</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-14 12:09:30</F. Recepcion></row>
<row _id="135"><Numero>2016/841</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-14 12:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="136"><Numero>EMIT-83</Numero><Importe>53.26</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-14 11:55:50</F. Recepcion></row>
<row _id="137"><Numero>2016-A-5134</Numero><Importe>103.77</Importe><Nombre proveedor>MEDICAL CAÑADA S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-14 11:50:28</F. Recepcion></row>
<row _id="138"><Numero>EMIT-827</Numero><Importe>2446.58</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-14 11:44:43</F. Recepcion></row>
<row _id="139"><Numero>FA16-506</Numero><Importe>770.36</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-14 09:32:16</F. Recepcion></row>
<row _id="140"><Numero>FA16-505</Numero><Importe>419.46</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-14 09:28:10</F. Recepcion></row>
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<row _id="157"><Numero>A-2016/A/2016401</Numero><Importe>1989.98</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-12 18:12:53</F. Recepcion></row>
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<row _id="161"><Numero>A-2016/A/2016400</Numero><Importe>1989.98</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-12 17:37:42</F. Recepcion></row>
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<row _id="170"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>8000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION COROS Y DANZAS DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-11 23:33:55</F. Recepcion></row>
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<row _id="175"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>2750</Importe><Nombre proveedor>FLORISTERIA EMI C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-09 10:35:44</F. Recepcion></row>
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<row _id="180"><Numero>2016//920</Numero><Importe>370.26</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-08 15:25:16</F. Recepcion></row>
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<row _id="182"><Numero>ELEC2016-11</Numero><Importe>84.7</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-08 13:28:36</F. Recepcion></row>
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<row _id="184"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>141.09</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-08 09:37:59</F. Recepcion></row>
<row _id="185"><Numero>EMIT-72</Numero><Importe>28.76</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-08 08:56:57</F. Recepcion></row>
<row _id="186"><Numero>EMIT-71</Numero><Importe>69.3</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-08 08:54:44</F. Recepcion></row>
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<row _id="188"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-07 14:11:29</F. Recepcion></row>
<row _id="189"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>193.5</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-07 14:09:38</F. Recepcion></row>
<row _id="190"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>1000.38</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-07 14:07:53</F. Recepcion></row>
<row _id="191"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>1314.05</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ RODRIGUEZ ROSARIO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-07 14:07:35</F. Recepcion></row>
<row _id="192"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>278.3</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-07 14:05:47</F. Recepcion></row>
<row _id="193"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>3847.8</Importe><Nombre proveedor>ROS HURTADO PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-07 13:24:18</F. Recepcion></row>
<row _id="194"><Numero>RECT-3</Numero><Importe>52.64</Importe><Nombre proveedor>HOTEL VILLASEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-07 11:00:16</F. Recepcion></row>
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<row _id="199"><Numero>F-458</Numero><Importe>220</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-07 10:28:22</F. Recepcion></row>
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<row _id="201"><Numero>EMIT-80</Numero><Importe>43.62</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-07 10:19:56</F. Recepcion></row>
<row _id="202"><Numero>EMIT-79</Numero><Importe>1020.52</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-07 10:06:21</F. Recepcion></row>
<row _id="203"><Numero>E2016-15</Numero><Importe>1058.75</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-07 10:05:36</F. Recepcion></row>
<row _id="204"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-07 10:03:13</F. Recepcion></row>
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<row _id="326"><Numero>2016-86</Numero><Importe>1331</Importe><Nombre proveedor>KESKESE COMUNICACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-06 12:10:13</F. Recepcion></row>
<row _id="327"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>3500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION CULTURAL PARRANDBOLEROS DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-06 12:04:34</F. Recepcion></row>
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<row _id="332"><Numero>EMIT-82</Numero><Importe>211.75</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-06 10:49:31</F. Recepcion></row>
<row _id="333"><Numero>FI-37</Numero><Importe>1331</Importe><Nombre proveedor>KUVER PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-06 10:32:14</F. Recepcion></row>
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<row _id="335"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>82.47</Importe><Nombre proveedor>MONTOYA ROMO AGUSTIN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-06 08:49:36</F. Recepcion></row>
<row _id="336"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>3180</Importe><Nombre proveedor>QUILES ROSILLO ANA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 22:45:47</F. Recepcion></row>
<row _id="337"><Numero>(T)2016-B-120</Numero><Importe>13066.72</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 22:36:09</F. Recepcion></row>
<row _id="338"><Numero>(T)2016-B-119</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 22:23:08</F. Recepcion></row>
<row _id="339"><Numero>(T)2016-B-118</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 22:21:44</F. Recepcion></row>
<row _id="340"><Numero>(T)2016-B-117</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 22:19:59</F. Recepcion></row>
<row _id="341"><Numero>C-1725</Numero><Importe>1364.28</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 20:34:59</F. Recepcion></row>
<row _id="342"><Numero>FB-6</Numero><Importe>79.2</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FERNANDEZ JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 19:27:50</F. Recepcion></row>
<row _id="343"><Numero>FB-5</Numero><Importe>23.99</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FERNANDEZ JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 19:23:54</F. Recepcion></row>
<row _id="344"><Numero>RECT-EMIT-1</Numero><Importe>800</Importe><Nombre proveedor>CORAL POLIFONICA MUNICIPAL HIMS MOLA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 18:09:48</F. Recepcion></row>
<row _id="345"><Numero>EMIT-173</Numero><Importe>129.17</Importe><Nombre proveedor>BELCLIMA SDAD.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 16:45:21</F. Recepcion></row>
<row _id="346"><Numero>EMIT-163</Numero><Importe>96.8</Importe><Nombre proveedor>BELCLIMA SDAD.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 16:43:52</F. Recepcion></row>
<row _id="347"><Numero>EMIT-2916B</Numero><Importe>848</Importe><Nombre proveedor>HIDALGO GALAN FRANCISCO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 14:08:27</F. Recepcion></row>
<row _id="348"><Numero>015-53</Numero><Importe>1087.79</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 13:44:23</F. Recepcion></row>
<row _id="349"><Numero>F-457</Numero><Importe>7700</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 13:19:26</F. Recepcion></row>
<row _id="350"><Numero>16-000105</Numero><Importe>96.8</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 12:46:23</F. Recepcion></row>
<row _id="351"><Numero>16-000102</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 12:45:55</F. Recepcion></row>
<row _id="352"><Numero>040</Numero><Importe>10391.81</Importe><Nombre proveedor>LYSMON EDUCACION INTELIGENTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 11:38:27</F. Recepcion></row>
<row _id="353"><Numero>P/201600046</Numero><Importe>3420.91</Importe><Nombre proveedor>ANDALUZA TRATAMIENTOS HIGIENE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 10:34:55</F. Recepcion></row>
<row _id="354"><Numero>EMIT-41</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 10:19:35</F. Recepcion></row>
<row _id="355"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 10:16:37</F. Recepcion></row>
<row _id="356"><Numero>16-20160739</Numero><Importe>43.68</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 10:15:40</F. Recepcion></row>
<row _id="357"><Numero>16-20160738</Numero><Importe>112.94</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 10:11:22</F. Recepcion></row>
<row _id="358"><Numero>MOL-8</Numero><Importe>11666.66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 09:52:05</F. Recepcion></row>
<row _id="359"><Numero>FA18-F18-0-06121</Numero><Importe>2655.95</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-05 09:14:04</F. Recepcion></row>
<row _id="360"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>446.09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-04 22:10:21</F. Recepcion></row>
<row _id="361"><Numero>4001854163</Numero><Importe>1554.18</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-03 19:45:36</F. Recepcion></row>
<row _id="362"><Numero>2016/3007/R0155</Numero><Importe>72.62</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-02 16:22:28</F. Recepcion></row>
<row _id="363"><Numero>M16-142</Numero><Importe>19052.45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-02 13:44:57</F. Recepcion></row>
<row _id="364"><Numero>CM16-50</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>MASITEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-02 12:19:50</F. Recepcion></row>
<row _id="365"><Numero>CM16-51</Numero><Importe>544.5</Importe><Nombre proveedor>MASITEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-02 12:16:39</F. Recepcion></row>
<row _id="366"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>7438.5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-02 11:10:34</F. Recepcion></row>
<row _id="367"><Numero>001-1559</Numero><Importe>21.78</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-02 10:50:13</F. Recepcion></row>
<row _id="368"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>606.9</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-02 00:29:42</F. Recepcion></row>
<row _id="369"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>533.84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 23:14:32</F. Recepcion></row>
<row _id="370"><Numero>00-006337</Numero><Importe>61.52</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 19:15:52</F. Recepcion></row>
<row _id="371"><Numero>00-006336</Numero><Importe>61.52</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 19:14:50</F. Recepcion></row>
<row _id="372"><Numero>EA-15</Numero><Importe>3168</Importe><Nombre proveedor>ECOESPUÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 19:06:45</F. Recepcion></row>
<row _id="373"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>625</Importe><Nombre proveedor>ISETEC SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 16:33:37</F. Recepcion></row>
<row _id="374"><Numero>C16-163</Numero><Importe>10525.23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 14:31:08</F. Recepcion></row>
<row _id="375"><Numero>EMIT-16149</Numero><Importe>1502.41</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 13:43:25</F. Recepcion></row>
<row _id="376"><Numero>A-26</Numero><Importe>423.5</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ ABAD JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 13:18:33</F. Recepcion></row>
<row _id="377"><Numero>EMIT-010</Numero><Importe>9680</Importe><Nombre proveedor>MPOVEDA PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 13:05:40</F. Recepcion></row>
<row _id="378"><Numero>EMIT-43</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 12:03:52</F. Recepcion></row>
<row _id="379"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 12:01:39</F. Recepcion></row>
<row _id="380"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>421.29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 11:55:40</F. Recepcion></row>
<row _id="381"><Numero>V16-3279</Numero><Importe>544.5</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 10:36:54</F. Recepcion></row>
<row _id="382"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>1800</Importe><Nombre proveedor>ASOC. BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 10:20:49</F. Recepcion></row>
<row _id="383"><Numero>16-2012</Numero><Importe>97.66</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 09:04:46</F. Recepcion></row>
<row _id="384"><Numero>16-2011</Numero><Importe>13.21</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 09:03:17</F. Recepcion></row>
<row _id="385"><Numero>16-2010</Numero><Importe>137.72</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 09:00:33</F. Recepcion></row>
<row _id="386"><Numero>16-2009</Numero><Importe>22.99</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 08:52:47</F. Recepcion></row>
<row _id="387"><Numero>16-2008</Numero><Importe>129.25</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 08:50:53</F. Recepcion></row>
<row _id="388"><Numero>16-2007</Numero><Importe>97.66</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 08:46:16</F. Recepcion></row>
<row _id="389"><Numero>0510915911.1</Numero><Importe>141.57</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 01:01:25</F. Recepcion></row>
<row _id="390"><Numero>0510915910.1</Numero><Importe>1132.17</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-09-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-09-01 01:01:19</F. Recepcion></row>
<row _id="391"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>662.48</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 20:49:40</F. Recepcion></row>
<row _id="392"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>397.79</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 20:47:12</F. Recepcion></row>
<row _id="393"><Numero>EMIT-87</Numero><Importe>18.05</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 19:00:59</F. Recepcion></row>
<row _id="394"><Numero>EMIT-86</Numero><Importe>142.3</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 18:55:21</F. Recepcion></row>
<row _id="395"><Numero>20160830040000063</Numero><Importe>20279.78</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 16:22:17</F. Recepcion></row>
<row _id="396"><Numero>20160830040000062</Numero><Importe>77838.77</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 16:15:18</F. Recepcion></row>
<row _id="397"><Numero>F2016-9370326545</Numero><Importe>6415.3</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 16:05:27</F. Recepcion></row>
<row _id="398"><Numero>0016-080005</Numero><Importe>14005.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 14:24:57</F. Recepcion></row>
<row _id="399"><Numero>5890243-160802236</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 14:07:51</F. Recepcion></row>
<row _id="400"><Numero>F-5523</Numero><Importe>4869.45</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 12:57:43</F. Recepcion></row>
<row _id="401"><Numero>SIMA-306</Numero><Importe>13254.76</Importe><Nombre proveedor>SIMA DEPORTE Y OCIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 12:26:59</F. Recepcion></row>
<row _id="402"><Numero>2016//907</Numero><Importe>915539.67</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 12:00:58</F. Recepcion></row>
<row _id="403"><Numero>2016//906</Numero><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 12:00:53</F. Recepcion></row>
<row _id="404"><Numero>2016//905</Numero><Importe>17853.55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 12:00:49</F. Recepcion></row>
<row _id="405"><Numero>2016//904</Numero><Importe>38531.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 12:00:45</F. Recepcion></row>
<row _id="406"><Numero>2016//903</Numero><Importe>24478.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 12:00:41</F. Recepcion></row>
<row _id="407"><Numero>2016//902</Numero><Importe>111554.14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 12:00:37</F. Recepcion></row>
<row _id="408"><Numero>2016//901</Numero><Importe>3301.49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 12:00:34</F. Recepcion></row>
<row _id="409"><Numero>2016//900</Numero><Importe>3942.79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 12:00:30</F. Recepcion></row>
<row _id="410"><Numero>2016//899</Numero><Importe>7276.94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 12:00:26</F. Recepcion></row>
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<row _id="416"><Numero>2016//893</Numero><Importe>2996.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 11:59:57</F. Recepcion></row>
<row _id="417"><Numero>051854 / 925</Numero><Importe>378344.01</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 11:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="418"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>142.13</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 10:11:24</F. Recepcion></row>
<row _id="419"><Numero>78</Numero><Importe>6292</Importe><Nombre proveedor>RUVA PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 10:03:44</F. Recepcion></row>
<row _id="420"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>176.3</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 10:01:04</F. Recepcion></row>
<row _id="421"><Numero>19</Numero><Importe>3361.92</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 09:31:14</F. Recepcion></row>
<row _id="422"><Numero>16000553</Numero><Importe>1361.25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-31 08:49:56</F. Recepcion></row>
<row _id="423"><Numero>RECT-EMIT-17</Numero><Importe>2361.56</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-30 17:51:59</F. Recepcion></row>
<row _id="424"><Numero>RECT-EMIT-16</Numero><Importe>2789.93</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-30 17:46:16</F. Recepcion></row>
<row _id="425"><Numero>FACELEC-2</Numero><Importe>7260</Importe><Nombre proveedor>ESPECTACULOS Y VARIEDADES INDEPENDIENTES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-30 14:06:06</F. Recepcion></row>
<row _id="426"><Numero>MS 08-2016-372</Numero><Importe>32923.99</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-30 08:35:44</F. Recepcion></row>
<row _id="427"><Numero>16/1-000869</Numero><Importe>505.85</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-30 07:42:16</F. Recepcion></row>
<row _id="428"><Numero>60-H698-011342</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-30 01:22:16</F. Recepcion></row>
<row _id="429"><Numero>70001-03024</Numero><Importe>3361.01</Importe><Nombre proveedor>CUALITIS S.L. UNIPERPONAL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-29 13:45:25</F. Recepcion></row>
<row _id="430"><Numero>V-2193</Numero><Importe>78.71</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-29 13:15:14</F. Recepcion></row>
<row _id="431"><Numero>FACE-3</Numero><Importe>48400</Importe><Nombre proveedor>MARIPOSAS CANIBALES PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-29 13:01:06</F. Recepcion></row>
<row _id="432"><Numero>2016-315</Numero><Importe>1957.08</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-29 12:23:24</F. Recepcion></row>
<row _id="433"><Numero>2016-314</Numero><Importe>38095.41</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-29 12:21:24</F. Recepcion></row>
<row _id="434"><Numero>1-160218</Numero><Importe>6050</Importe><Nombre proveedor>SONIDO 2000 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-29 11:15:04</F. Recepcion></row>
<row _id="435"><Numero>EMIT-014</Numero><Importe>3630</Importe><Nombre proveedor>RIOFROST S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-29 10:42:54</F. Recepcion></row>
<row _id="436"><Numero>2016//834</Numero><Importe>4162.4</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-29 10:30:03</F. Recepcion></row>
<row _id="437"><Numero>2016//833</Numero><Importe>1895.4</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-29 10:29:57</F. Recepcion></row>
<row _id="438"><Numero>2016//832</Numero><Importe>1028.5</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-29 10:29:52</F. Recepcion></row>
<row _id="439"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>7260</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-29 10:19:27</F. Recepcion></row>
<row _id="440"><Numero>EMIT-89</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-29 10:01:30</F. Recepcion></row>
<row _id="441"><Numero>EMIT-88</Numero><Importe>871.2</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-29 10:00:40</F. Recepcion></row>
<row _id="442"><Numero>2016-12-13</Numero><Importe>14520</Importe><Nombre proveedor>CAMINO DESIERTO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-26 20:13:48</F. Recepcion></row>
<row _id="443"><Numero>LIQUIDACION 337</Numero><Importe>181.91</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-26 15:00:03</F. Recepcion></row>
<row _id="444"><Numero>LIQUIDACION 335</Numero><Importe>86.28</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-26 15:00:02</F. Recepcion></row>
<row _id="445"><Numero>LIQUIDACUIB 334</Numero><Importe>175.91</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-26 15:00:02</F. Recepcion></row>
<row _id="446"><Numero>LIQUIDACION 332</Numero><Importe>40.72</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-26 15:00:02</F. Recepcion></row>
<row _id="447"><Numero>LIQUDIACION 319</Numero><Importe>129.4</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-26 15:00:02</F. Recepcion></row>
<row _id="448"><Numero>LIQUIDACION 317</Numero><Importe>117.8</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-26 15:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="449"><Numero>LIQUIDACION 316</Numero><Importe>174.21</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-26 15:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="450"><Numero>LIQUID. 314</Numero><Importe>145.1</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-26 15:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="451"><Numero>EMIT-124</Numero><Importe>143.39</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-26 11:17:06</F. Recepcion></row>
<row _id="452"><Numero>0510903548.3</Numero><Importe>141.57</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-26 01:00:39</F. Recepcion></row>
<row _id="453"><Numero>0510903547.3</Numero><Importe>1132.17</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-26 01:00:37</F. Recepcion></row>
<row _id="454"><Numero>L-028197</Numero><Importe>4114</Importe><Nombre proveedor>PRODUCCIONES MIC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-25 19:57:56</F. Recepcion></row>
<row _id="455"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-25 19:52:02</F. Recepcion></row>
<row _id="456"><Numero>T-160410</Numero><Importe>731.81</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-24 13:52:56</F. Recepcion></row>
<row _id="457"><Numero>3</Numero><Importe>2722.5</Importe><Nombre proveedor>CARRION Y MUÑOZ PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-24 13:44:21</F. Recepcion></row>
<row _id="458"><Numero>FA18-F18-0-06117</Numero><Importe>2655.95</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-24 13:37:45</F. Recepcion></row>
<row _id="459"><Numero>X-114</Numero><Importe>458.63</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-24 11:17:36</F. Recepcion></row>
<row _id="460"><Numero>X-113</Numero><Importe>3915</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-24 11:02:05</F. Recepcion></row>
<row _id="461"><Numero>2016/1056</Numero><Importe>57.37</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-24 11:00:03</F. Recepcion></row>
<row _id="462"><Numero>BORRADOR  2016/A 2496</Numero><Importe>19.12</Importe><Nombre proveedor>GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-24 11:00:02</F. Recepcion></row>
<row _id="463"><Numero>BORRADOR 2016/L 1168</Numero><Importe>112.2</Importe><Nombre proveedor>PAGAN PEREZ ANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-24 11:00:02</F. Recepcion></row>
<row _id="464"><Numero>BORRADOR 2016/O 143</Numero><Importe>79.13</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-24 11:00:02</F. Recepcion></row>
<row _id="465"><Numero>BORRADOR 2016/O 137</Numero><Importe>100.51</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-24 11:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="466"><Numero>BORRADOR 2016/B3 2350</Numero><Importe>68.55</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-24 11:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="467"><Numero>BORRADOR 2016/B3 2333</Numero><Importe>49.02</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-24 11:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="468"><Numero>BORRADOR 2016/B3 2329</Numero><Importe>55.04</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-24 11:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="469"><Numero>BORRADOR 2016/B3 2336</Numero><Importe>10.91</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-24 11:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="470"><Numero>BORRADOR 2016/B3 2245</Numero><Importe>302.12</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-24 10:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="471"><Numero>BORRADOR 2016/B3 2183</Numero><Importe>152.74</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-24 10:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="472"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>446.09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-23 23:30:33</F. Recepcion></row>
<row _id="473"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>16000</Importe><Nombre proveedor>COMPAÑIA LIRICA DE ZARZUELA DE MADRID</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-23 17:52:29</F. Recepcion></row>
<row _id="474"><Numero>16/1-000858</Numero><Importe>469.21</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-23 07:33:18</F. Recepcion></row>
<row _id="475"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>1534.52</Importe><Nombre proveedor>LIMURSOL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-19 14:10:04</F. Recepcion></row>
<row _id="476"><Numero>2573A2016-2</Numero><Importe>417.45</Importe><Nombre proveedor>ONLINE S.COOP.MADRID</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-19 13:11:47</F. Recepcion></row>
<row _id="477"><Numero>EMIT-174</Numero><Importe>2.46</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-19 12:52:31</F. Recepcion></row>
<row _id="478"><Numero>EMIT-173</Numero><Importe>37.89</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-19 12:51:43</F. Recepcion></row>
<row _id="479"><Numero>EMIT-172</Numero><Importe>197.06</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-19 12:50:58</F. Recepcion></row>
<row _id="480"><Numero>EMIT-171</Numero><Importe>107.57</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-19 12:50:11</F. Recepcion></row>
<row _id="481"><Numero>EMIT-170</Numero><Importe>9.6</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-19 12:49:25</F. Recepcion></row>
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<row _id="491"><Numero>EMIT-160</Numero><Importe>106.23</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-19 12:29:47</F. Recepcion></row>
<row _id="492"><Numero>EMIT-159</Numero><Importe>77.2</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-19 12:28:51</F. Recepcion></row>
<row _id="493"><Numero>EMIT-158</Numero><Importe>76.3</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-19 12:27:34</F. Recepcion></row>
<row _id="494"><Numero>EMIT-266</Numero><Importe>163.35</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-19 10:45:09</F. Recepcion></row>
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<row _id="497"><Numero>EMIT-76</Numero><Importe>36.11</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-18 13:23:38</F. Recepcion></row>
<row _id="498"><Numero>A-2016/A/2016351</Numero><Importe>1989.98</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-18 12:31:08</F. Recepcion></row>
<row _id="499"><Numero>A-2016/A/2016350</Numero><Importe>1989.98</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-18 11:46:31</F. Recepcion></row>
<row _id="500"><Numero>FV-1-GP-16FV-GP-1-6000391</Numero><Importe>259.55</Importe><Nombre proveedor>GRUPO PULICORTE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-18 11:21:07</F. Recepcion></row>
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<row _id="502"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0800472</Numero><Importe>9.96</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-17 16:23:25</F. Recepcion></row>
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<row _id="504"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0800335</Numero><Importe>22.92</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-17 16:21:01</F. Recepcion></row>
<row _id="505"><Numero>16/1-000801</Numero><Importe>733.38</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-17 14:17:25</F. Recepcion></row>
<row _id="506"><Numero>TD-870</Numero><Importe>521.98</Importe><Nombre proveedor>NAUTI CAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-17 11:57:21</F. Recepcion></row>
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<row _id="508"><Numero>BORRADOR 2016/O 107</Numero><Importe>141.98</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-16 15:00:03</F. Recepcion></row>
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<row _id="510"><Numero>BORRADOR 2016/B3 2131</Numero><Importe>156.37</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-16 15:00:03</F. Recepcion></row>
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<row _id="512"><Numero>BORRADOR 2016/B3 2109</Numero><Importe>86.38</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-16 15:00:02</F. Recepcion></row>
<row _id="513"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1891</Numero><Importe>69.35</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-16 15:00:02</F. Recepcion></row>
<row _id="514"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>544.5</Importe><Nombre proveedor>CABRASTAGE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-14 14:15:03</F. Recepcion></row>
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<row _id="519"><Numero>EMIT-52</Numero><Importe>700.62</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-11 18:01:25</F. Recepcion></row>
<row _id="520"><Numero>EMIT-50</Numero><Importe>1079.06</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-11 17:44:14</F. Recepcion></row>
<row _id="521"><Numero>EMIT-249</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-11 13:11:54</F. Recepcion></row>
<row _id="522"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>4598</Importe><Nombre proveedor>ERNIE PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-11 12:42:19</F. Recepcion></row>
<row _id="523"><Numero>0510903547.2</Numero><Importe>1132.17</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-11 01:00:16</F. Recepcion></row>
<row _id="524"><Numero>Q078-2016</Numero><Importe>722.37</Importe><Nombre proveedor>MERCA POSTAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-10 16:32:08</F. Recepcion></row>
<row _id="525"><Numero>EMIT-120</Numero><Importe>87.06</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-10 13:37:02</F. Recepcion></row>
<row _id="526"><Numero>EMIT-119</Numero><Importe>24.88</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-10 13:02:58</F. Recepcion></row>
<row _id="527"><Numero>EMIT-118</Numero><Importe>85.36</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-10 12:45:59</F. Recepcion></row>
<row _id="528"><Numero>EMIT-117</Numero><Importe>36.3</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-10 11:50:26</F. Recepcion></row>
<row _id="529"><Numero>EMIT-116</Numero><Importe>27.49</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-10 11:02:12</F. Recepcion></row>
<row _id="530"><Numero>EMIT-115</Numero><Importe>132.95</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-10 10:10:55</F. Recepcion></row>
<row _id="531"><Numero>28-H6Z0-000096</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-10 01:05:19</F. Recepcion></row>
<row _id="532"><Numero>MU-1698-2016-7</Numero><Importe>12212.03</Importe><Nombre proveedor>SANCORO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-09 13:52:15</F. Recepcion></row>
<row _id="533"><Numero>EMIT-240</Numero><Importe>139.15</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-09 10:10:52</F. Recepcion></row>
<row _id="534"><Numero>TE-201630</Numero><Importe>115.77</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-09 09:21:07</F. Recepcion></row>
<row _id="535"><Numero>16-204</Numero><Importe>86773.69</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-09 08:49:52</F. Recepcion></row>
<row _id="536"><Numero>5681-011747</Numero><Importe>380.42</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-08 13:52:15</F. Recepcion></row>
<row _id="537"><Numero>FA16-453</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-08 12:47:16</F. Recepcion></row>
<row _id="538"><Numero>16-000099</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-08 09:52:55</F. Recepcion></row>
<row _id="539"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>163.35</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-06 12:16:50</F. Recepcion></row>
<row _id="540"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>93.17</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-06 12:12:29</F. Recepcion></row>
<row _id="541"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>772.59</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-06 12:09:02</F. Recepcion></row>
<row _id="542"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>175.45</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-06 12:01:59</F. Recepcion></row>
<row _id="543"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>606.9</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-05 19:35:18</F. Recepcion></row>
<row _id="544"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>341.21</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-05 17:26:55</F. Recepcion></row>
<row _id="545"><Numero>2016/629C001-1</Numero><Importe>1838.1</Importe><Nombre proveedor>GRUPO BCM SERVICIOS AUXILIARES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-05 14:13:45</F. Recepcion></row>
<row _id="546"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>7438.5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-05 13:45:09</F. Recepcion></row>
<row _id="547"><Numero>5600034583</Numero><Importe>28616.2</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-05 13:28:23</F. Recepcion></row>
<row _id="548"><Numero>EMIT-27721</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-08-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-05 13:27:00</F. Recepcion></row>
<row _id="549"><Numero>132107</Numero><Importe>106.73</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-08-05 12:56:10</F. Recepcion></row>
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<row _id="688"><Numero>INF-16133</Numero><Importe>1435.06</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-27 08:12:12</F. Recepcion></row>
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<row _id="702"><Numero>RECT-3</Numero><Importe>78.65</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ GARCIA FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-26 13:58:30</F. Recepcion></row>
<row _id="703"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>142.04</Importe><Nombre proveedor>ROS ALARCON RAUL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-26 13:06:13</F. Recepcion></row>
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<row _id="706"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>25726.12</Importe><Nombre proveedor>TRISACOR, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-25 15:01:12</F. Recepcion></row>
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<row _id="712"><Numero>1600-129</Numero><Importe>29.95</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-25 12:49:52</F. Recepcion></row>
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<row _id="715"><Numero>1600-50</Numero><Importe>24.2</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-25 11:59:50</F. Recepcion></row>
<row _id="716"><Numero>1600-49</Numero><Importe>52.03</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-25 11:56:36</F. Recepcion></row>
<row _id="717"><Numero>1600-35</Numero><Importe>182.41</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-25 11:36:57</F. Recepcion></row>
<row _id="718"><Numero>1476</Numero><Importe>181.41</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-25 00:46:54</F. Recepcion></row>
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<row _id="723"><Numero>A-2016/A/2016320</Numero><Importe>2022.1</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-22 07:10:45</F. Recepcion></row>
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<row _id="725"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-21 15:04:38</F. Recepcion></row>
<row _id="726"><Numero>AC16-819</Numero><Importe>580.8</Importe><Nombre proveedor>FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INMOVACION INDUSTRIAL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-21 14:57:41</F. Recepcion></row>
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<row _id="728"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>2819.3</Importe><Nombre proveedor>ALQUILERES, MODULOS Y CASETAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-21 10:11:27</F. Recepcion></row>
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<row _id="730"><Numero>F2016-9370323932</Numero><Importe>703.31</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-20 17:06:25</F. Recepcion></row>
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<row _id="732"><Numero>FE1607-6</Numero><Importe>6219.48</Importe><Nombre proveedor>ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-20 13:00:48</F. Recepcion></row>
<row _id="733"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-20 12:44:10</F. Recepcion></row>
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<row _id="735"><Numero>EMIT-51</Numero><Importe>40.71</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-20 12:36:59</F. Recepcion></row>
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<row _id="739"><Numero>EMIT-228</Numero><Importe>54.45</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-20 12:04:57</F. Recepcion></row>
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<row _id="749"><Numero>689</Numero><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-20 10:53:33</F. Recepcion></row>
<row _id="750"><Numero>608</Numero><Importe>2151.68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-20 10:52:55</F. Recepcion></row>
<row _id="751"><Numero>EMIT-241653131</Numero><Importe>4750.1</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-19 18:15:29</F. Recepcion></row>
<row _id="752"><Numero>FA16-388</Numero><Importe>805</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-19 17:33:39</F. Recepcion></row>
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<row _id="755"><Numero>16-000094</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-19 13:32:54</F. Recepcion></row>
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<row _id="759"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0700526</Numero><Importe>36.48</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-19 11:47:32</F. Recepcion></row>
<row _id="760"><Numero>X-111</Numero><Importe>2360</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-19 11:26:22</F. Recepcion></row>
<row _id="761"><Numero>MOL-7</Numero><Importe>11666.66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-19 11:17:06</F. Recepcion></row>
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<row _id="766"><Numero>16-13</Numero><Importe>2985.47</Importe><Nombre proveedor>LATIZAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-18 22:20:04</F. Recepcion></row>
<row _id="767"><Numero>16-12</Numero><Importe>2985.47</Importe><Nombre proveedor>LATIZAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-18 22:14:19</F. Recepcion></row>
<row _id="768"><Numero>16-11</Numero><Importe>2985.47</Importe><Nombre proveedor>LATIZAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-18 22:06:15</F. Recepcion></row>
<row _id="769"><Numero>EMIT-16-10</Numero><Importe>2985.47</Importe><Nombre proveedor>LATIZAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-18 21:17:01</F. Recepcion></row>
<row _id="770"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>606.9</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-18 19:07:18</F. Recepcion></row>
<row _id="771"><Numero>DERRAMA-1</Numero><Importe>50</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. ATLANTA III</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-18 18:59:04</F. Recepcion></row>
<row _id="772"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>221.43</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-18 18:54:34</F. Recepcion></row>
<row _id="773"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>221.43</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-18 18:52:35</F. Recepcion></row>
<row _id="774"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>221.43</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-18 18:52:07</F. Recepcion></row>
<row _id="775"><Numero>71160000025874</Numero><Importe>229.38</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-18 18:04:26</F. Recepcion></row>
<row _id="776"><Numero>71160000025819</Numero><Importe>25.64</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-18 18:03:55</F. Recepcion></row>
<row _id="777"><Numero>71160000025836</Numero><Importe>17.21</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-18 18:03:46</F. Recepcion></row>
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<row _id="782"><Numero>F-423</Numero><Importe>660</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-18 14:08:00</F. Recepcion></row>
<row _id="783"><Numero>EMIT-83</Numero><Importe>149.33</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-18 13:37:21</F. Recepcion></row>
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<row _id="787"><Numero>16-1561</Numero><Importe>198.83</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-15 19:12:13</F. Recepcion></row>
<row _id="788"><Numero>16-1560</Numero><Importe>16.46</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-15 19:00:48</F. Recepcion></row>
<row _id="789"><Numero>71160000025786</Numero><Importe>859</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-15 18:03:14</F. Recepcion></row>
<row _id="790"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>269.24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-15 12:34:04</F. Recepcion></row>
<row _id="791"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>1399.99</Importe><Nombre proveedor>EDUCAJEDREZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-14 19:26:00</F. Recepcion></row>
<row _id="792"><Numero>E-32</Numero><Importe>46.4</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-14 17:51:08</F. Recepcion></row>
<row _id="793"><Numero>E-31</Numero><Importe>76.54</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-14 17:47:05</F. Recepcion></row>
<row _id="794"><Numero>E-30</Numero><Importe>208.47</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-14 17:46:14</F. Recepcion></row>
<row _id="795"><Numero>E-29</Numero><Importe>143.12</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-14 17:38:36</F. Recepcion></row>
<row _id="796"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>215.31</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-14 16:28:03</F. Recepcion></row>
<row _id="797"><Numero>216-58</Numero><Importe>6572.72</Importe><Nombre proveedor>EMERGENCIAS MEDITERRANEO, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-14 16:15:52</F. Recepcion></row>
<row _id="798"><Numero>E-28</Numero><Importe>6.85</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-14 13:39:41</F. Recepcion></row>
<row _id="799"><Numero>RI-16000377</Numero><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>PRISMA PUBLICACIONES 2002 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-14 13:13:38</F. Recepcion></row>
<row _id="800"><Numero>2016-1077</Numero><Importe>4508.46</Importe><Nombre proveedor>TECNOLOGIA &amp; DISEÑO CABANES SA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-14 12:27:42</F. Recepcion></row>
<row _id="801"><Numero>EMIT-74</Numero><Importe>166.22</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-14 11:07:29</F. Recepcion></row>
<row _id="802"><Numero>CUOTAS-6</Numero><Importe>324</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. ATLANTA III</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-14 10:55:16</F. Recepcion></row>
<row _id="803"><Numero>0510800440.1</Numero><Importe>1054.73</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-14 01:01:30</F. Recepcion></row>
<row _id="804"><Numero>0510859346.1</Numero><Importe>1054.73</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-14 01:00:58</F. Recepcion></row>
<row _id="805"><Numero>A-2</Numero><Importe>356.95</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ ABAD JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-13 18:14:52</F. Recepcion></row>
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<row _id="807"><Numero>1620161171</Numero><Importe>122.94</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-13 14:38:17</F. Recepcion></row>
<row _id="808"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>132.2</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MENGUAL FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-13 11:07:13</F. Recepcion></row>
<row _id="809"><Numero>EMIT-228</Numero><Importe>302.5</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-13 11:03:25</F. Recepcion></row>
<row _id="810"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>128.28</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-13 10:07:09</F. Recepcion></row>
<row _id="811"><Numero>18-2016-1072-1</Numero><Importe>1754.5</Importe><Nombre proveedor>HNOS SANCHEZ EXCAYCON SLU</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-13 09:44:08</F. Recepcion></row>
<row _id="812"><Numero>9-2016-1069-2</Numero><Importe>635.25</Importe><Nombre proveedor>HNOS SANCHEZ EXCAYCON SLU</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-13 09:37:38</F. Recepcion></row>
<row _id="813"><Numero>71160000025680</Numero><Importe>17.32</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-12 18:01:32</F. Recepcion></row>
<row _id="814"><Numero>71160000025683</Numero><Importe>36.78</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-12 18:01:26</F. Recepcion></row>
<row _id="815"><Numero>71160000025679</Numero><Importe>121.94</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-12 18:01:24</F. Recepcion></row>
<row _id="816"><Numero>71160000025655</Numero><Importe>20.73</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-12 18:01:23</F. Recepcion></row>
<row _id="817"><Numero>051768 / 924</Numero><Importe>363143.89</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-12 17:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="818"><Numero>897529</Numero><Importe>198.89</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-12 16:12:04</F. Recepcion></row>
<row _id="819"><Numero>897527</Numero><Importe>96.2</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-12 14:42:46</F. Recepcion></row>
<row _id="820"><Numero>897528</Numero><Importe>306.96</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-12 14:42:34</F. Recepcion></row>
<row _id="821"><Numero>EMIT-64</Numero><Importe>16832.93</Importe><Nombre proveedor>MAMCOMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-12 13:07:54</F. Recepcion></row>
<row _id="822"><Numero>1-000052</Numero><Importe>329.12</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-12 13:07:00</F. Recepcion></row>
<row _id="823"><Numero>EMIT-114</Numero><Importe>134.78</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-12 12:14:06</F. Recepcion></row>
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<row _id="825"><Numero>EMIT-113</Numero><Importe>50.19</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-12 11:37:59</F. Recepcion></row>
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<row _id="842"><Numero>EMIT-162</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-08 15:39:48</F. Recepcion></row>
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<row _id="912"><Numero>(T)2016-B-92</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-05 14:30:19</F. Recepcion></row>
<row _id="913"><Numero>(T)2016-B-91</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-05 14:28:59</F. Recepcion></row>
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<row _id="915"><Numero>EMIT-38</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-05 13:59:59</F. Recepcion></row>
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<row _id="931"><Numero>EMIT-82</Numero><Importe>13.31</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-04 16:15:27</F. Recepcion></row>
<row _id="932"><Numero>EMIT-81</Numero><Importe>169.87</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-04 16:10:35</F. Recepcion></row>
<row _id="933"><Numero>16/1-000629</Numero><Importe>39.39</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-04 14:13:53</F. Recepcion></row>
<row _id="934"><Numero>16-173</Numero><Importe>93796.25</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-04 13:59:21</F. Recepcion></row>
<row _id="935"><Numero>0016-060045</Numero><Importe>14005.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-04 13:16:05</F. Recepcion></row>
<row _id="936"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-04 12:56:33</F. Recepcion></row>
<row _id="937"><Numero>EMIT-111</Numero><Importe>43.29</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-04 12:32:52</F. Recepcion></row>
<row _id="938"><Numero>EMIT-110</Numero><Importe>139.51</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-04 12:26:10</F. Recepcion></row>
<row _id="939"><Numero>EMIT-109</Numero><Importe>28.58</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-04 12:22:02</F. Recepcion></row>
<row _id="940"><Numero>EMIT-108</Numero><Importe>26.06</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-04 12:18:02</F. Recepcion></row>
<row _id="941"><Numero>16-20160584</Numero><Importe>49.53</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-04 12:14:57</F. Recepcion></row>
<row _id="942"><Numero>EMIT-107</Numero><Importe>81.3</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-04 12:12:11</F. Recepcion></row>
<row _id="943"><Numero>EMIT-106</Numero><Importe>128.43</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-04 12:07:37</F. Recepcion></row>
<row _id="944"><Numero>EMIT-105</Numero><Importe>47.01</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-04 12:03:25</F. Recepcion></row>
<row _id="945"><Numero>EMIT-104</Numero><Importe>44.19</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-04 11:58:24</F. Recepcion></row>
<row _id="946"><Numero>F-2016/F/443</Numero><Importe>200</Importe><Nombre proveedor>IBERPIANO TRADING S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-04 10:48:09</F. Recepcion></row>
<row _id="947"><Numero>015-48</Numero><Importe>1087.79</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-04 10:45:24</F. Recepcion></row>
<row _id="948"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>7438.5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-04 09:09:08</F. Recepcion></row>
<row _id="949"><Numero>608000211</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-04 09:01:15</F. Recepcion></row>
<row _id="950"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>1192.5</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-03 20:54:25</F. Recepcion></row>
<row _id="951"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>1192.5</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-03 20:53:27</F. Recepcion></row>
<row _id="952"><Numero>EMIT-79</Numero><Importe>665.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-03 18:38:50</F. Recepcion></row>
<row _id="953"><Numero>EMIT-78</Numero><Importe>665.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-03 18:15:54</F. Recepcion></row>
<row _id="954"><Numero>X-110</Numero><Importe>1070</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-03 09:02:12</F. Recepcion></row>
<row _id="955"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>1192.5</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-02 21:37:48</F. Recepcion></row>
<row _id="956"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>533.84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-02 15:17:04</F. Recepcion></row>
<row _id="957"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-01 22:37:17</F. Recepcion></row>
<row _id="958"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>53.24</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-07-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-01 16:06:41</F. Recepcion></row>
<row _id="959"><Numero>ALP-2016/ALP/9</Numero><Importe>1375.18</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-01 15:09:20</F. Recepcion></row>
<row _id="960"><Numero>2016//697</Numero><Importe>17853.55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-07-01 15:09:16</F. Recepcion></row>
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<row _id="1107"><Numero>F1-3126</Numero><Importe>526.52</Importe><Nombre proveedor>ELECTRONICA RAYTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-29 19:35:06</F. Recepcion></row>
<row _id="1108"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>1892.38</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-29 19:29:08</F. Recepcion></row>
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<row _id="1113"><Numero>1475</Numero><Importe>36.15</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 21:32:15</F. Recepcion></row>
<row _id="1114"><Numero>1474</Numero><Importe>6.65</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 21:28:38</F. Recepcion></row>
<row _id="1115"><Numero>1473</Numero><Importe>37.95</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 21:25:07</F. Recepcion></row>
<row _id="1116"><Numero>1472</Numero><Importe>21.05</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 21:20:47</F. Recepcion></row>
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<row _id="1121"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>1665.87</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 21:03:11</F. Recepcion></row>
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<row _id="1123"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>783.27</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 16:40:49</F. Recepcion></row>
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<row _id="1127"><Numero>16-20160567</Numero><Importe>86.76</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 12:39:38</F. Recepcion></row>
<row _id="1128"><Numero>INF-16118</Numero><Importe>7078.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 12:32:10</F. Recepcion></row>
<row _id="1129"><Numero>2016-18</Numero><Importe>3854.7</Importe><Nombre proveedor>ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 12:07:46</F. Recepcion></row>
<row _id="1130"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>831.3</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 11:22:28</F. Recepcion></row>
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<row _id="1132"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>831.3</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 11:12:47</F. Recepcion></row>
<row _id="1133"><Numero>EMIT-103</Numero><Importe>43.28</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 10:54:07</F. Recepcion></row>
<row _id="1134"><Numero>2016-233</Numero><Importe>2114.55</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 10:51:40</F. Recepcion></row>
<row _id="1135"><Numero>EMIT-102</Numero><Importe>70.98</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 10:50:40</F. Recepcion></row>
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<row _id="1137"><Numero>EMIT-101</Numero><Importe>35.09</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 10:47:32</F. Recepcion></row>
<row _id="1138"><Numero>EMIT-100</Numero><Importe>41.24</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 10:44:12</F. Recepcion></row>
<row _id="1139"><Numero>EMIT-99</Numero><Importe>23.47</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 10:40:13</F. Recepcion></row>
<row _id="1140"><Numero>EMIT-98</Numero><Importe>79.82</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 10:36:59</F. Recepcion></row>
<row _id="1141"><Numero>EMIT-97</Numero><Importe>42.27</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 10:33:40</F. Recepcion></row>
<row _id="1142"><Numero>EMIT-96</Numero><Importe>13.16</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 10:30:40</F. Recepcion></row>
<row _id="1143"><Numero>EMIT-95</Numero><Importe>27.93</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 10:27:43</F. Recepcion></row>
<row _id="1144"><Numero>EMIT-94</Numero><Importe>9.14</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 10:24:17</F. Recepcion></row>
<row _id="1145"><Numero>EMIT-93</Numero><Importe>27.42</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 10:21:08</F. Recepcion></row>
<row _id="1146"><Numero>EMIT-92</Numero><Importe>103.45</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 10:18:18</F. Recepcion></row>
<row _id="1147"><Numero>EMIT-91</Numero><Importe>12.57</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 10:15:25</F. Recepcion></row>
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<row _id="1149"><Numero>EMIT-90</Numero><Importe>12.09</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 10:12:14</F. Recepcion></row>
<row _id="1150"><Numero>EMIT-89</Numero><Importe>356.7</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 10:08:58</F. Recepcion></row>
<row _id="1151"><Numero>EMIT-88</Numero><Importe>39.37</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 10:05:36</F. Recepcion></row>
<row _id="1152"><Numero>EMIT-87</Numero><Importe>101.64</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 10:01:01</F. Recepcion></row>
<row _id="1153"><Numero>EMIT-86</Numero><Importe>276.07</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 09:44:13</F. Recepcion></row>
<row _id="1154"><Numero>EMIT-85</Numero><Importe>157.25</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 09:34:46</F. Recepcion></row>
<row _id="1155"><Numero>EMIT-70</Numero><Importe>1156.68</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 09:31:30</F. Recepcion></row>
<row _id="1156"><Numero>EMIT-84</Numero><Importe>55.87</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 09:26:51</F. Recepcion></row>
<row _id="1157"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>2999.95</Importe><Nombre proveedor>BERENGUER MARTINEZ JUAN FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 09:18:25</F. Recepcion></row>
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<row _id="1159"><Numero>60-F698-011037</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-28 01:17:03</F. Recepcion></row>
<row _id="1160"><Numero>RECT-EMIT-2</Numero><Importe>5913.21</Importe><Nombre proveedor>QUILES ROSILLO ANA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-27 23:01:14</F. Recepcion></row>
<row _id="1161"><Numero>-25308</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-27 20:01:09</F. Recepcion></row>
<row _id="1162"><Numero>EMIT-16121</Numero><Importe>2958.85</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-27 19:13:00</F. Recepcion></row>
<row _id="1163"><Numero>EMIT-241652617</Numero><Importe>58.99</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-27 17:15:51</F. Recepcion></row>
<row _id="1164"><Numero>EMIT-241652618</Numero><Importe>31.46</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-27 17:14:21</F. Recepcion></row>
<row _id="1165"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-27 15:01:21</F. Recepcion></row>
<row _id="1166"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>9367</Importe><Nombre proveedor>HERRERO INIESTA MARIA DE LA ASUNCION</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-27 13:12:57</F. Recepcion></row>
<row _id="1167"><Numero>MOL-6</Numero><Importe>11666.66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-27 13:01:24</F. Recepcion></row>
<row _id="1168"><Numero>604005221</Numero><Importe>47.98</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-27 12:31:23</F. Recepcion></row>
<row _id="1169"><Numero>604005220</Numero><Importe>298.14</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-27 12:30:05</F. Recepcion></row>
<row _id="1170"><Numero>604005488</Numero><Importe>22.66</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-27 12:27:11</F. Recepcion></row>
<row _id="1171"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1467.02</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION BALONCESTO REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-27 12:26:11</F. Recepcion></row>
<row _id="1172"><Numero>FE_-1</Numero><Importe>1329</Importe><Nombre proveedor>MONCHO ARCHOS DANIEL ENRIQUE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-27 11:58:33</F. Recepcion></row>
<row _id="1173"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>302.02</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-27 11:54:19</F. Recepcion></row>
<row _id="1174"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>24.2</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-27 11:49:07</F. Recepcion></row>
<row _id="1175"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>49.5</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-27 10:44:50</F. Recepcion></row>
<row _id="1176"><Numero>1-000212</Numero><Importe>556.6</Importe><Nombre proveedor>SANDOVAL BERMUDEZ JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-26 18:55:19</F. Recepcion></row>
<row _id="1177"><Numero>X-109</Numero><Importe>2600</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-26 09:38:37</F. Recepcion></row>
<row _id="1178"><Numero>16-0238</Numero><Importe>668.74</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-24 23:55:29</F. Recepcion></row>
<row _id="1179"><Numero>3-2016-1</Numero><Importe>286.2</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ CARRASCO JESUS MIGUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-24 18:06:22</F. Recepcion></row>
<row _id="1180"><Numero>RECT-A000-45956</Numero><Importe>123.48</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-24 12:49:36</F. Recepcion></row>
<row _id="1181"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-24 11:45:51</F. Recepcion></row>
<row _id="1182"><Numero>16-20160564</Numero><Importe>350.16</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-24 11:21:05</F. Recepcion></row>
<row _id="1183"><Numero>16-20160563</Numero><Importe>19.24</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-24 11:17:15</F. Recepcion></row>
<row _id="1184"><Numero>RECT-EMIT-13</Numero><Importe>1021.69</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-24 09:45:19</F. Recepcion></row>
<row _id="1185"><Numero>RECT-EMIT-14</Numero><Importe>219.55</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-24 09:41:25</F. Recepcion></row>
<row _id="1186"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>199.65</Importe><Nombre proveedor>IMPRESORES RUIZ SLL EN CONSTITUCION</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-24 09:28:56</F. Recepcion></row>
<row _id="1187"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>346.06</Importe><Nombre proveedor>IMPRESORES RUIZ SLL EN CONSTITUCION</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-24 09:28:26</F. Recepcion></row>
<row _id="1188"><Numero>00-004232</Numero><Importe>34.82</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-24 09:01:01</F. Recepcion></row>
<row _id="1189"><Numero>00-004231</Numero><Importe>40.47</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-24 08:48:32</F. Recepcion></row>
<row _id="1190"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-23 19:19:10</F. Recepcion></row>
<row _id="1191"><Numero>16-0231</Numero><Importe>747.62</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-23 17:55:33</F. Recepcion></row>
<row _id="1192"><Numero>FA16-287</Numero><Importe>251.68</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-23 17:05:24</F. Recepcion></row>
<row _id="1193"><Numero>FA16-286</Numero><Importe>234.09</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-23 16:52:16</F. Recepcion></row>
<row _id="1194"><Numero>EMIT-1614</Numero><Importe>7420</Importe><Nombre proveedor>BLANCAFORT - REUS ARQUITECTURA SCP</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-23 15:14:15</F. Recepcion></row>
<row _id="1195"><Numero>16/1-000594</Numero><Importe>828.23</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-23 14:46:25</F. Recepcion></row>
<row _id="1196"><Numero>ELEC2016-9</Numero><Importe>1718.2</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-23 14:25:23</F. Recepcion></row>
<row _id="1197"><Numero>0092293388</Numero><Importe>17908</Importe><Nombre proveedor>EL CORTE INGLES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-23 11:51:35</F. Recepcion></row>
<row _id="1198"><Numero>T-160333</Numero><Importe>922.38</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-23 11:15:34</F. Recepcion></row>
<row _id="1199"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>1303.78</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-22 20:55:43</F. Recepcion></row>
<row _id="1200"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>169.4</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-22 20:50:03</F. Recepcion></row>
<row _id="1201"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>874.84</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-22 20:47:46</F. Recepcion></row>
<row _id="1202"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>446.09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-22 17:55:12</F. Recepcion></row>
<row _id="1203"><Numero>0092293100</Numero><Importe>264.51</Importe><Nombre proveedor>EL CORTE INGLES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-22 17:38:24</F. Recepcion></row>
<row _id="1204"><Numero>16</Numero><Importe>1856.4</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-22 15:29:40</F. Recepcion></row>
<row _id="1205"><Numero>15</Numero><Importe>1792.48</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-22 15:28:21</F. Recepcion></row>
<row _id="1206"><Numero>RECT-2</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOC. BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-22 13:32:24</F. Recepcion></row>
<row _id="1207"><Numero>TE-201625</Numero><Importe>16907.21</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-22 13:25:21</F. Recepcion></row>
<row _id="1208"><Numero>GT-201624</Numero><Importe>52766.92</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-22 13:23:33</F. Recepcion></row>
<row _id="1209"><Numero>16 O-22</Numero><Importe>745.93</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-22 13:22:32</F. Recepcion></row>
<row _id="1210"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>312.65</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-22 12:59:39</F. Recepcion></row>
<row _id="1211"><Numero>2016-073</Numero><Importe>544.5</Importe><Nombre proveedor>NEPOMUCENO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-22 12:36:52</F. Recepcion></row>
<row _id="1212"><Numero>EMIT-70</Numero><Importe>77.03</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-22 11:17:46</F. Recepcion></row>
<row _id="1213"><Numero>2016-16</Numero><Importe>1927.35</Importe><Nombre proveedor>ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-22 08:36:06</F. Recepcion></row>
<row _id="1214"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>83.28</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-21 20:02:48</F. Recepcion></row>
<row _id="1215"><Numero>0027731022</Numero><Importe>604.2</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-21 18:33:49</F. Recepcion></row>
<row _id="1216"><Numero>F2016-9370322706</Numero><Importe>32076.5</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-21 12:40:36</F. Recepcion></row>
<row _id="1217"><Numero>EMIT-20008</Numero><Importe>117.07</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-21 12:00:04</F. Recepcion></row>
<row _id="1218"><Numero>A-14</Numero><Importe>5471.05</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES URDECON S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-20 17:25:25</F. Recepcion></row>
<row _id="1219"><Numero>EMIT-0043</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>CLIMAGIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-20 17:12:47</F. Recepcion></row>
<row _id="1220"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>590.48</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-20 12:28:42</F. Recepcion></row>
<row _id="1221"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>302.02</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-20 12:23:38</F. Recepcion></row>
<row _id="1222"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>58.08</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-20 12:18:12</F. Recepcion></row>
<row _id="1223"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>58.08</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-20 12:15:23</F. Recepcion></row>
<row _id="1224"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>22.99</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-20 12:10:56</F. Recepcion></row>
<row _id="1225"><Numero>EMIT-130</Numero><Importe>45.06</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-20 11:33:05</F. Recepcion></row>
<row _id="1226"><Numero>EMIT-129</Numero><Importe>90.13</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-20 11:31:28</F. Recepcion></row>
<row _id="1227"><Numero>X-3602266</Numero><Importe>166.38</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-20 08:14:57</F. Recepcion></row>
<row _id="1228"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>735.44</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-17 20:09:51</F. Recepcion></row>
<row _id="1229"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>204.01</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-17 20:03:14</F. Recepcion></row>
<row _id="1230"><Numero>EMIT-156</Numero><Importe>558.21</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-17 19:27:58</F. Recepcion></row>
<row _id="1231"><Numero>EMIT-155</Numero><Importe>122.59</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-17 19:26:57</F. Recepcion></row>
<row _id="1232"><Numero>EMIT-154</Numero><Importe>9.12</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-17 19:25:57</F. Recepcion></row>
<row _id="1233"><Numero>EMIT-153</Numero><Importe>33.88</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-17 19:25:05</F. Recepcion></row>
<row _id="1234"><Numero>EMIT-152</Numero><Importe>62.29</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-17 19:24:10</F. Recepcion></row>
<row _id="1235"><Numero>EMIT-151</Numero><Importe>138.82</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-17 19:23:01</F. Recepcion></row>
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<row _id="1242"><Numero>EMIT-149</Numero><Importe>322.92</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-16 19:11:35</F. Recepcion></row>
<row _id="1243"><Numero>X-3602258</Numero><Importe>391.1</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-16 14:18:34</F. Recepcion></row>
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<row _id="1247"><Numero>EMIT-48</Numero><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-16 10:26:55</F. Recepcion></row>
<row _id="1248"><Numero>EMIT-47</Numero><Importe>40.71</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-16 10:15:58</F. Recepcion></row>
<row _id="1249"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>2413.16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-16 09:53:15</F. Recepcion></row>
<row _id="1250"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>9498.5</Importe><Nombre proveedor>JM MOROTE Y ASOCIADOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-16 09:32:22</F. Recepcion></row>
<row _id="1251"><Numero>16-1234</Numero><Importe>15.13</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-15 18:46:45</F. Recepcion></row>
<row _id="1252"><Numero>X-108</Numero><Importe>2250</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-15 18:13:06</F. Recepcion></row>
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<row _id="1255"><Numero>A-01686</Numero><Importe>1815.71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-15 15:17:11</F. Recepcion></row>
<row _id="1256"><Numero>RECT-1-16</Numero><Importe>2320.5</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-15 12:57:57</F. Recepcion></row>
<row _id="1257"><Numero>RECT-1-15</Numero><Importe>2240.6</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-15 12:56:32</F. Recepcion></row>
<row _id="1258"><Numero>27</Numero><Importe>102214.73</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-15 12:02:06</F. Recepcion></row>
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<row _id="1260"><Numero>E-1</Numero><Importe>5687</Importe><Nombre proveedor>JOSE ANTONIO LOPEZ MARTINEZ</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-15 10:38:59</F. Recepcion></row>
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<row _id="1262"><Numero>2016-295</Numero><Importe>114.95</Importe><Nombre proveedor>BRITEL TELECO  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-15 09:19:06</F. Recepcion></row>
<row _id="1263"><Numero>1606-8</Numero><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>TORRES CUTILLAS FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-14 17:52:39</F. Recepcion></row>
<row _id="1264"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>11511.01</Importe><Nombre proveedor>CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-14 16:29:51</F. Recepcion></row>
<row _id="1265"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>5079.57</Importe><Nombre proveedor>CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-14 16:15:40</F. Recepcion></row>
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<row _id="1267"><Numero>2016/549</Numero><Importe>8.3</Importe><Nombre proveedor>MORALES GONZALEZ MARIA AZUCENA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-14 15:00:06</F. Recepcion></row>
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<row _id="1270"><Numero>2016/385</Numero><Importe>38.25</Importe><Nombre proveedor>CORONADO TERUEL ALICIA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-14 15:00:05</F. Recepcion></row>
<row _id="1271"><Numero>2016/61</Numero><Importe>19.12</Importe><Nombre proveedor>DIAZ ROMERO GRISELDA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-14 15:00:04</F. Recepcion></row>
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<row _id="1274"><Numero>2016/477</Numero><Importe>19.12</Importe><Nombre proveedor>PAGAN PEREZ ANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-14 15:00:03</F. Recepcion></row>
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<row _id="1276"><Numero>2016/811</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>ALFONSO SALAR JOSE LUIS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-14 15:00:02</F. Recepcion></row>
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<row _id="1278"><Numero>2016/832</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>CUEVAS ALDASORO MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-14 15:00:02</F. Recepcion></row>
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<row _id="1280"><Numero>2016/663</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>AMOROS VIDAL JOSE GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-14 15:00:01</F. Recepcion></row>
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<row _id="1282"><Numero>2016/514</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-14 14:00:02</F. Recepcion></row>
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<row _id="1290"><Numero>2016/462</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ ANA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-14 13:00:02</F. Recepcion></row>
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<row _id="1407"><Numero>EMIT-65</Numero><Importe>136.54</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-10 17:04:08</F. Recepcion></row>
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<row _id="1409"><Numero>EMIT-63</Numero><Importe>391.76</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-10 16:58:15</F. Recepcion></row>
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<row _id="1411"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1620</Numero><Importe>123.92</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-10 14:00:01</F. Recepcion></row>
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<row _id="1417"><Numero>FV16-303</Numero><Importe>107.99</Importe><Nombre proveedor>INFOMICRO COMUNICACIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-10 10:57:17</F. Recepcion></row>
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<row _id="1419"><Numero>125403</Numero><Importe>68</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-10 10:00:10</F. Recepcion></row>
<row _id="1420"><Numero>608000173</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-10 09:50:45</F. Recepcion></row>
<row _id="1421"><Numero>608000172</Numero><Importe>151.41</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-10 09:48:45</F. Recepcion></row>
<row _id="1422"><Numero>RECT-EMIT-152</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-10 09:35:41</F. Recepcion></row>
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<row _id="1424"><Numero>20161208</Numero><Importe>170.46</Importe><Nombre proveedor>T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-09 09:36:37</F. Recepcion></row>
<row _id="1425"><Numero>1-34</Numero><Importe>272.37</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-08 22:16:46</F. Recepcion></row>
<row _id="1426"><Numero>1-33</Numero><Importe>272.37</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-08 22:14:40</F. Recepcion></row>
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<row _id="1428"><Numero>1-31</Numero><Importe>445.28</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-08 21:03:45</F. Recepcion></row>
<row _id="1429"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>CANTERO SANCHEZ ESTEBAN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-08 16:39:16</F. Recepcion></row>
<row _id="1430"><Numero>2016-0-1960</Numero><Importe>88.94</Importe><Nombre proveedor>AREO FLAM S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-08 16:19:07</F. Recepcion></row>
<row _id="1431"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>774.4</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-08 13:29:44</F. Recepcion></row>
<row _id="1432"><Numero>EMIT-110</Numero><Importe>182.37</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-08 13:02:12</F. Recepcion></row>
<row _id="1433"><Numero>456</Numero><Importe>7623</Importe><Nombre proveedor>ABS INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-08 12:46:10</F. Recepcion></row>
<row _id="1434"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>999.99</Importe><Nombre proveedor>DADO PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-08 12:38:06</F. Recepcion></row>
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<row _id="1573"><Numero>CUOTAS CDAD PROP-6</Numero><Importe>192</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ATLANTA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-06-01 14:17:20</F. Recepcion></row>
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<row _id="1585"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-31 16:14:22</F. Recepcion></row>
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<row _id="1587"><Numero>001-898</Numero><Importe>18.16</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-31 16:04:32</F. Recepcion></row>
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<row _id="1592"><Numero>0027711040</Numero><Importe>259.94</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-31 14:40:52</F. Recepcion></row>
<row _id="1593"><Numero>0027711041</Numero><Importe>74.8</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-31 14:40:50</F. Recepcion></row>
<row _id="1594"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0501072</Numero><Importe>205.7</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-31 14:35:38</F. Recepcion></row>
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<row _id="1596"><Numero>0027711039</Numero><Importe>83.7</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-31 14:32:43</F. Recepcion></row>
<row _id="1597"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0500972</Numero><Importe>47.15</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-31 13:42:50</F. Recepcion></row>
<row _id="1598"><Numero>EMIT-008</Numero><Importe>1494.35</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-31 12:28:03</F. Recepcion></row>
<row _id="1599"><Numero>F-3212</Numero><Importe>4791.6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-31 12:14:50</F. Recepcion></row>
<row _id="1600"><Numero>EMIT-09</Numero><Importe>494.89</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-31 12:13:42</F. Recepcion></row>
<row _id="1601"><Numero>16000341</Numero><Importe>1361.25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-31 12:08:04</F. Recepcion></row>
<row _id="1602"><Numero>102</Numero><Importe>265.55</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-31 12:00:01</F. Recepcion></row>
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<row _id="1605"><Numero>M16-84</Numero><Importe>19052.45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-31 09:57:38</F. Recepcion></row>
<row _id="1606"><Numero>MS-05-2016-321</Numero><Importe>32923.93</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-31 09:48:17</F. Recepcion></row>
<row _id="1607"><Numero>5483893-160502231</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-31 09:16:21</F. Recepcion></row>
<row _id="1608"><Numero>X-3602030</Numero><Importe>1712.1</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-31 08:24:14</F. Recepcion></row>
<row _id="1609"><Numero>EMIT-241652110</Numero><Importe>808.4</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-30 18:27:03</F. Recepcion></row>
<row _id="1610"><Numero>16-20160484</Numero><Importe>79.24</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-30 15:57:43</F. Recepcion></row>
<row _id="1611"><Numero>16/1-000453</Numero><Importe>482.8</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-30 14:30:18</F. Recepcion></row>
<row _id="1612"><Numero>60-E698-010925</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-28 01:30:59</F. Recepcion></row>
<row _id="1613"><Numero>160380</Numero><Importe>78.05</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-27 23:55:08</F. Recepcion></row>
<row _id="1614"><Numero>0-000408</Numero><Importe>274.85</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-27 19:37:06</F. Recepcion></row>
<row _id="1615"><Numero>V-1283</Numero><Importe>78.71</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-27 18:40:30</F. Recepcion></row>
<row _id="1616"><Numero>V-1238</Numero><Importe>10.49</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-27 18:40:04</F. Recepcion></row>
<row _id="1617"><Numero>71160000018621</Numero><Importe>560.06</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-27 13:56:23</F. Recepcion></row>
<row _id="1618"><Numero>F-10270</Numero><Importe>453.75</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-27 13:25:55</F. Recepcion></row>
<row _id="1619"><Numero>671349</Numero><Importe>143.81</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-27 11:42:15</F. Recepcion></row>
<row _id="1620"><Numero>X-106</Numero><Importe>1355</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-27 11:29:55</F. Recepcion></row>
<row _id="1621"><Numero>2016-188</Numero><Importe>2099.55</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-27 11:22:23</F. Recepcion></row>
<row _id="1622"><Numero>2016-187</Numero><Importe>44538.05</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-27 11:16:23</F. Recepcion></row>
<row _id="1623"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>7145.35</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-26 19:32:16</F. Recepcion></row>
<row _id="1624"><Numero>RECT-2</Numero><Importe>70.18</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-26 18:16:40</F. Recepcion></row>
<row _id="1625"><Numero>Z-242</Numero><Importe>864.3</Importe><Nombre proveedor>REVESTIMIENTOS TODOPLAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-26 12:13:44</F. Recepcion></row>
<row _id="1626"><Numero>E-115</Numero><Importe>11303.41</Importe><Nombre proveedor>UNIGES-3 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-26 09:40:56</F. Recepcion></row>
<row _id="1627"><Numero>X-105</Numero><Importe>463.59</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-26 08:16:13</F. Recepcion></row>
<row _id="1628"><Numero>EMIT-16089</Numero><Importe>2958.85</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-25 18:44:48</F. Recepcion></row>
<row _id="1629"><Numero> -25159</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-25 17:46:16</F. Recepcion></row>
<row _id="1630"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>243.27</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-25 13:50:38</F. Recepcion></row>
<row _id="1631"><Numero>103</Numero><Importe>400</Importe><Nombre proveedor>VACAS POLO RAUL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-25 13:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="1632"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-25 12:06:13</F. Recepcion></row>
<row _id="1633"><Numero>MOB-16023</Numero><Importe>744.15</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-25 11:42:11</F. Recepcion></row>
<row _id="1634"><Numero>RECT-MOL-5</Numero><Importe>11666.66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-25 11:25:55</F. Recepcion></row>
<row _id="1635"><Numero>2016/1385</Numero><Importe>1625.04</Importe><Nombre proveedor>IDENTIFICATION CARE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-25 10:52:28</F. Recepcion></row>
<row _id="1636"><Numero>EMIT-71</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-25 09:41:02</F. Recepcion></row>
<row _id="1637"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>774.4</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-24 15:38:57</F. Recepcion></row>
<row _id="1638"><Numero>EMIT-44</Numero><Importe>40.71</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-24 14:15:15</F. Recepcion></row>
<row _id="1639"><Numero>EMIT-43</Numero><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-24 14:12:54</F. Recepcion></row>
<row _id="1640"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>2413.16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-24 14:10:15</F. Recepcion></row>
<row _id="1641"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0500737</Numero><Importe>459.42</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-24 13:04:16</F. Recepcion></row>
<row _id="1642"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>735.72</Importe><Nombre proveedor>DADO PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-24 12:33:55</F. Recepcion></row>
<row _id="1643"><Numero>160361</Numero><Importe>219.05</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-23 20:45:04</F. Recepcion></row>
<row _id="1644"><Numero>71160000018350</Numero><Importe>1060.69</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-23 18:04:46</F. Recepcion></row>
<row _id="1645"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>261.29</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-23 16:57:35</F. Recepcion></row>
<row _id="1646"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>622.76</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-23 15:52:57</F. Recepcion></row>
<row _id="1647"><Numero>EMIT-2259</Numero><Importe>269.83</Importe><Nombre proveedor>GALAN GRAU JORGE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-23 13:47:09</F. Recepcion></row>
<row _id="1648"><Numero>EMIT-12016</Numero><Importe>8562.43</Importe><Nombre proveedor>JUNTA DE COMPENSACION SECTOR PER-M7</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-23 13:19:13</F. Recepcion></row>
<row _id="1649"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>697.76</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-23 13:12:38</F. Recepcion></row>
<row _id="1650"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>1037.94</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-23 13:07:37</F. Recepcion></row>
<row _id="1651"><Numero>TE-201621</Numero><Importe>10027.15</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-23 10:26:12</F. Recepcion></row>
<row _id="1652"><Numero>GT-201620</Numero><Importe>29861.47</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-23 10:25:12</F. Recepcion></row>
<row _id="1653"><Numero>ELEC2016-8</Numero><Importe>119.62</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-22 10:39:17</F. Recepcion></row>
<row _id="1654"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>443.59</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-21 13:11:24</F. Recepcion></row>
<row _id="1655"><Numero>X-104</Numero><Importe>980</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-20 19:47:09</F. Recepcion></row>
<row _id="1656"><Numero>16059</Numero><Importe>43.56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-20 19:44:33</F. Recepcion></row>
<row _id="1657"><Numero>16060</Numero><Importe>58.08</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-20 19:41:23</F. Recepcion></row>
<row _id="1658"><Numero>71160000018325</Numero><Importe>155.45</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-20 18:01:05</F. Recepcion></row>
<row _id="1659"><Numero>EMIT-1016077</Numero><Importe>4248.73</Importe><Nombre proveedor>PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-20 13:10:43</F. Recepcion></row>
<row _id="1660"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>34915.6</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES Y TRITURADOS MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-20 11:24:02</F. Recepcion></row>
<row _id="1661"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>381.8</Importe><Nombre proveedor>ROMERO RUIZ MARIA CAMPO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-20 11:23:46</F. Recepcion></row>
<row _id="1662"><Numero>P-2016/0001257</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-20 11:10:44</F. Recepcion></row>
<row _id="1663"><Numero>2016-14</Numero><Importe>1927.35</Importe><Nombre proveedor>ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-20 10:05:23</F. Recepcion></row>
<row _id="1664"><Numero>EEELEC-1</Numero><Importe>86.92</Importe><Nombre proveedor>EUROINNOVA EDITORIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-20 09:17:20</F. Recepcion></row>
<row _id="1665"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-19 18:43:29</F. Recepcion></row>
<row _id="1666"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-19 18:36:52</F. Recepcion></row>
<row _id="1667"><Numero>001-794</Numero><Importe>18.16</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-19 12:15:47</F. Recepcion></row>
<row _id="1668"><Numero>001-793</Numero><Importe>174.73</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-19 12:10:22</F. Recepcion></row>
<row _id="1669"><Numero>001-792</Numero><Importe>90.37</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-19 11:58:26</F. Recepcion></row>
<row _id="1670"><Numero>001-791</Numero><Importe>50.01</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-19 11:55:51</F. Recepcion></row>
<row _id="1671"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>29.28</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-19 09:59:36</F. Recepcion></row>
<row _id="1672"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>37.13</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-19 09:54:10</F. Recepcion></row>
<row _id="1673"><Numero>MOB-16019</Numero><Importe>4066.14</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-19 08:54:33</F. Recepcion></row>
<row _id="1674"><Numero>A-3600926</Numero><Importe>1481.5</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-19 08:26:54</F. Recepcion></row>
<row _id="1675"><Numero>201615364</Numero><Importe>238.01</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-19 02:42:31</F. Recepcion></row>
<row _id="1676"><Numero>201615347</Numero><Importe>238.01</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-19 02:42:16</F. Recepcion></row>
<row _id="1677"><Numero>P-2016/0001256</Numero><Importe>338.8</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-18 18:48:45</F. Recepcion></row>
<row _id="1678"><Numero>361</Numero><Importe>2462.35</Importe><Nombre proveedor>ABS INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-18 16:12:52</F. Recepcion></row>
<row _id="1679"><Numero>303930017651</Numero><Importe>142.62</Importe><Nombre proveedor>REPSOL BUTANO SA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-18 13:46:32</F. Recepcion></row>
<row _id="1680"><Numero>FE2016-33.00</Numero><Importe>92276.27</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-18 13:05:10</F. Recepcion></row>
<row _id="1681"><Numero>EMIT-64</Numero><Importe>47.37</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-18 11:12:42</F. Recepcion></row>
<row _id="1682"><Numero>16 O-13</Numero><Importe>11340.55</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-18 10:47:38</F. Recepcion></row>
<row _id="1683"><Numero>623089</Numero><Importe>130.49</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-18 10:21:41</F. Recepcion></row>
<row _id="1684"><Numero>EMIT-241652101</Numero><Importe>1426.97</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-18 09:50:42</F. Recepcion></row>
<row _id="1685"><Numero>EMIT-241652100</Numero><Importe>226.27</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-18 09:37:03</F. Recepcion></row>
<row _id="1686"><Numero>00-003414</Numero><Importe>72.13</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-18 09:26:06</F. Recepcion></row>
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<row _id="1688"><Numero>00-003412</Numero><Importe>30.49</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-18 09:21:07</F. Recepcion></row>
<row _id="1689"><Numero>16-000015</Numero><Importe>750.2</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-17 18:18:32</F. Recepcion></row>
<row _id="1690"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>192.97</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-17 18:00:50</F. Recepcion></row>
<row _id="1691"><Numero>EMIT-206</Numero><Importe>44.04</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-17 08:28:02</F. Recepcion></row>
<row _id="1692"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>747.9</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CORESA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-16 19:43:24</F. Recepcion></row>
<row _id="1693"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>563.86</Importe><Nombre proveedor>FONTANERIA MAR MENOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-16 18:55:08</F. Recepcion></row>
<row _id="1694"><Numero>71160000017961</Numero><Importe>402.78</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-16 18:04:54</F. Recepcion></row>
<row _id="1695"><Numero>71160000017977</Numero><Importe>609.79</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-16 18:03:53</F. Recepcion></row>
<row _id="1696"><Numero>71160000017966</Numero><Importe>143.69</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-16 18:03:28</F. Recepcion></row>
<row _id="1697"><Numero>71160000017962</Numero><Importe>417.83</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-16 18:03:15</F. Recepcion></row>
<row _id="1698"><Numero>71160000017964</Numero><Importe>628.34</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-16 18:03:04</F. Recepcion></row>
<row _id="1699"><Numero>71160000017959</Numero><Importe>408.71</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-16 18:02:38</F. Recepcion></row>
<row _id="1700"><Numero>71160000017978</Numero><Importe>693.89</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-16 18:02:26</F. Recepcion></row>
<row _id="1701"><Numero>71160000017984</Numero><Importe>1582.27</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-16 18:02:16</F. Recepcion></row>
<row _id="1702"><Numero>E-12</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-16 16:50:55</F. Recepcion></row>
<row _id="1703"><Numero>26-16</Numero><Importe>5082</Importe><Nombre proveedor>KULUNKA TEATRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-16 16:37:54</F. Recepcion></row>
<row _id="1704"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1328</Numero><Importe>129.6</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-16 15:00:03</F. Recepcion></row>
<row _id="1705"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1304</Numero><Importe>83.24</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-16 15:00:03</F. Recepcion></row>
<row _id="1706"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1315</Numero><Importe>53.59</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-16 15:00:03</F. Recepcion></row>
<row _id="1707"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1309</Numero><Importe>61.52</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-16 15:00:03</F. Recepcion></row>
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<row _id="1723"><Numero>16-996</Numero><Importe>159.15</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-13 18:38:17</F. Recepcion></row>
<row _id="1724"><Numero>16-995</Numero><Importe>13.21</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-13 18:35:04</F. Recepcion></row>
<row _id="1725"><Numero>16-994</Numero><Importe>333.32</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-13 18:33:44</F. Recepcion></row>
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<row _id="1744"><Numero>MM150000-51</Numero><Importe>418.73</Importe><Nombre proveedor>MONTOYA Y MUÑOZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-12 11:04:04</F. Recepcion></row>
<row _id="1745"><Numero>APS-000006674</Numero><Importe>461.25</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-12 08:31:57</F. Recepcion></row>
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<row _id="1747"><Numero>71160000017849</Numero><Importe>260.82</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-11 18:04:01</F. Recepcion></row>
<row _id="1748"><Numero>71160000017854</Numero><Importe>969.21</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-11 18:03:33</F. Recepcion></row>
<row _id="1749"><Numero>71160000017874</Numero><Importe>605.8</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-11 18:02:52</F. Recepcion></row>
<row _id="1750"><Numero>71160000017850</Numero><Importe>473.32</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-11 18:02:49</F. Recepcion></row>
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<row _id="1752"><Numero>FE1605-3</Numero><Importe>28609.34</Importe><Nombre proveedor>ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-11 17:48:20</F. Recepcion></row>
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<row _id="1758"><Numero>28-E6Z0-000100</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-11 02:02:47</F. Recepcion></row>
<row _id="1759"><Numero>BPOB/16/0153</Numero><Importe>4647.86</Importe><Nombre proveedor>OESIA NETWORKS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-10 18:48:27</F. Recepcion></row>
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<row _id="1761"><Numero>604000-505</Numero><Importe>962</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-10 17:46:00</F. Recepcion></row>
<row _id="1762"><Numero>6B60652M-474</Numero><Importe>432.77</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-10 17:05:10</F. Recepcion></row>
<row _id="1763"><Numero>20160509010069478</Numero><Importe>1345.91</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-10 16:29:48</F. Recepcion></row>
<row _id="1764"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>269.24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-10 14:13:55</F. Recepcion></row>
<row _id="1765"><Numero>EMIT-40</Numero><Importe>68453.44</Importe><Nombre proveedor>MAMCOMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-10 14:09:12</F. Recepcion></row>
<row _id="1766"><Numero>TE-201619</Numero><Importe>223</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-10 13:45:30</F. Recepcion></row>
<row _id="1767"><Numero>GT-201618</Numero><Importe>780.62</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-10 13:44:44</F. Recepcion></row>
<row _id="1768"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-10 13:10:07</F. Recepcion></row>
<row _id="1769"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-10 13:06:56</F. Recepcion></row>
<row _id="1770"><Numero>EMIT 2016 -1</Numero><Importe>110.11</Importe><Nombre proveedor>MENMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-10 13:01:35</F. Recepcion></row>
<row _id="1771"><Numero>A-01685</Numero><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-10 12:31:00</F. Recepcion></row>
<row _id="1772"><Numero>A-01684</Numero><Importe>203.37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-10 12:28:09</F. Recepcion></row>
<row _id="1773"><Numero>A-01683</Numero><Importe>1815.71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-10 12:26:22</F. Recepcion></row>
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<row _id="1990"><Numero>2016//446</Numero><Importe>72080.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-04 10:39:44</F. Recepcion></row>
<row _id="1991"><Numero>2016//445</Numero><Importe>42727.22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-04 10:39:41</F. Recepcion></row>
<row _id="1992"><Numero>A-16000442</Numero><Importe>235.95</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-04 09:46:59</F. Recepcion></row>
<row _id="1993"><Numero>A-16000441</Numero><Importe>88.73</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-04 09:45:26</F. Recepcion></row>
<row _id="1994"><Numero>C16-73</Numero><Importe>3966.36</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-04 09:37:40</F. Recepcion></row>
<row _id="1995"><Numero>AIG-16051</Numero><Importe>9277.51</Importe><Nombre proveedor>AIG EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-04 09:24:27</F. Recepcion></row>
<row _id="1996"><Numero>APS-000006613</Numero><Importe>32.68</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-04 08:32:38</F. Recepcion></row>
<row _id="1997"><Numero>1466</Numero><Importe>208.5</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-03 23:33:48</F. Recepcion></row>
<row _id="1998"><Numero>1465</Numero><Importe>18.05</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-03 23:30:00</F. Recepcion></row>
<row _id="1999"><Numero>FE-27</Numero><Importe>204.79</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-03 18:00:19</F. Recepcion></row>
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<row _id="2001"><Numero>1620160606</Numero><Importe>64.47</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-03 17:04:52</F. Recepcion></row>
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<row _id="2005"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-03 12:43:07</F. Recepcion></row>
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<row _id="2010"><Numero>FA16-174</Numero><Importe>77.44</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-03 11:02:39</F. Recepcion></row>
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<row _id="2012"><Numero>007140-1</Numero><Importe>1066.21</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO Y JOSE MARIA CAMPILLO BENAVENTE C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-03 03:14:31</F. Recepcion></row>
<row _id="2013"><Numero>160317</Numero><Importe>78.05</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-02 20:45:53</F. Recepcion></row>
<row _id="2014"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2850</Importe><Nombre proveedor>MAINER RACAJ RAUL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-02 19:06:14</F. Recepcion></row>
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<row _id="2016"><Numero>2016/3007/R0075</Numero><Importe>644.3</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-02 17:27:03</F. Recepcion></row>
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<row _id="2018"><Numero>001-696</Numero><Importe>15.73</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-02 16:30:14</F. Recepcion></row>
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<row _id="2021"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>533.84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-02 14:05:43</F. Recepcion></row>
<row _id="2022"><Numero>F-237</Numero><Importe>685.61</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-02 13:06:55</F. Recepcion></row>
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<row _id="2024"><Numero>0074</Numero><Importe>8110.07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-02 12:34:14</F. Recepcion></row>
<row _id="2025"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>421.29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-02 11:57:39</F. Recepcion></row>
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<row _id="2032"><Numero>EMIT-16018</Numero><Importe>2214.28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-02 09:32:07</F. Recepcion></row>
<row _id="2033"><Numero>RECT-126</Numero><Importe>2776.95</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-02 09:07:41</F. Recepcion></row>
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<row _id="2035"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-05-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-05-02 08:05:56</F. Recepcion></row>
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<row _id="2039"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>1905.82</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-30 13:23:45</F. Recepcion></row>
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<row _id="2113"><Numero>A2    3102</Numero><Importe>62.4</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-21 11:29:05</F. Recepcion></row>
<row _id="2114"><Numero>A2    3101</Numero><Importe>27.5</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-21 11:25:04</F. Recepcion></row>
<row _id="2115"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>1381.25</Importe><Nombre proveedor>ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-21 11:22:04</F. Recepcion></row>
<row _id="2116"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ GARCIA FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-21 11:21:09</F. Recepcion></row>
<row _id="2117"><Numero>A2    3100</Numero><Importe>61.05</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-21 11:20:51</F. Recepcion></row>
<row _id="2118"><Numero>TE-201615</Numero><Importe>9993.54</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-21 09:55:29</F. Recepcion></row>
<row _id="2119"><Numero>GTAGT-201614</Numero><Importe>30649.09</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-21 09:54:44</F. Recepcion></row>
<row _id="2120"><Numero>APS-000006456</Numero><Importe>112.9</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-21 08:32:33</F. Recepcion></row>
<row _id="2121"><Numero>201614783</Numero><Importe>42035.4</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-21 01:35:15</F. Recepcion></row>
<row _id="2122"><Numero>201614755</Numero><Importe>4609.49</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-21 01:34:46</F. Recepcion></row>
<row _id="2123"><Numero>(T)2016-B-50</Numero><Importe>1298.95</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-20 19:49:42</F. Recepcion></row>
<row _id="2124"><Numero>71160000014454</Numero><Importe>1592.12</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-20 18:01:25</F. Recepcion></row>
<row _id="2125"><Numero>X-99</Numero><Importe>1830</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-20 12:03:57</F. Recepcion></row>
<row _id="2126"><Numero>5661132748</Numero><Importe>3345.96</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-20 07:19:51</F. Recepcion></row>
<row _id="2127"><Numero>0095412550</Numero><Importe>130</Importe><Nombre proveedor>EL CORTE INGLES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-20 05:19:34</F. Recepcion></row>
<row _id="2128"><Numero>EMIT-1390</Numero><Importe>86902.71</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-19 10:02:27</F. Recepcion></row>
<row _id="2129"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>14927.95</Importe><Nombre proveedor>JM MOROTE Y ASOCIADOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-19 09:39:38</F. Recepcion></row>
<row _id="2130"><Numero>FA16-138</Numero><Importe>173.03</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-19 09:27:23</F. Recepcion></row>
<row _id="2131"><Numero>FA16-137</Numero><Importe>263.78</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-19 09:21:07</F. Recepcion></row>
<row _id="2132"><Numero>0520121168</Numero><Importe>327.91</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-19 01:00:05</F. Recepcion></row>
<row _id="2133"><Numero>V16-1563</Numero><Importe>756.25</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 18:16:35</F. Recepcion></row>
<row _id="2134"><Numero>16051</Numero><Importe>2958.85</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 18:16:22</F. Recepcion></row>
<row _id="2135"><Numero>FE-185</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 17:06:49</F. Recepcion></row>
<row _id="2136"><Numero>001-610</Numero><Importe>15.73</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 17:03:31</F. Recepcion></row>
<row _id="2137"><Numero>2016/419</Numero><Importe>38.25</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 15:00:02</F. Recepcion></row>
<row _id="2138"><Numero>2016/271</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>DIAZ ROMERO GRISELDA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 15:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="2139"><Numero>2016/267</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>PINILLA PEÑARRUBIA CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 15:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="2140"><Numero>2016/399</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>CACERES HERNANDEZ ROS DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 15:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="2141"><Numero>553492 </Numero><Importe>856.68</Importe><Nombre proveedor>EDITORIAL TIRANT LO BLANCH  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 14:23:02</F. Recepcion></row>
<row _id="2142"><Numero>2016/366</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>CIERVA CARRASCIO LA CARRASCO JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 14:00:03</F. Recepcion></row>
<row _id="2143"><Numero>2016/306</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ SERRANO JOSE ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 14:00:02</F. Recepcion></row>
<row _id="2144"><Numero>2016/212</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>CORONADO TERUEL ALICIA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 14:00:02</F. Recepcion></row>
<row _id="2145"><Numero>2016/160</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>DIAZ MARTINEZ JESUS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 14:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="2146"><Numero>2016/262</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>SANTOS SUAREZ MARQUEZ JOSE IGNACIO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 14:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="2147"><Numero>MOB-16015</Numero><Importe>20090.63</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 13:44:34</F. Recepcion></row>
<row _id="2148"><Numero>FE-160079</Numero><Importe>13310</Importe><Nombre proveedor>PENTACION ESPECTACULOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 13:27:27</F. Recepcion></row>
<row _id="2149"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1116</Numero><Importe>88.94</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 13:00:03</F. Recepcion></row>
<row _id="2150"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1083</Numero><Importe>112</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 13:00:02</F. Recepcion></row>
<row _id="2151"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1069</Numero><Importe>63.46</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 13:00:02</F. Recepcion></row>
<row _id="2152"><Numero>BORRADOR 2016/B3 853</Numero><Importe>64.87</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 13:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="2153"><Numero>705</Numero><Importe>111.5</Importe><Nombre proveedor>GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-18 13:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="2154"><Numero>16-786</Numero><Importe>155.51</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-15 18:49:27</F. Recepcion></row>
<row _id="2155"><Numero>16-785</Numero><Importe>15.92</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-15 18:48:13</F. Recepcion></row>
<row _id="2156"><Numero>16-784</Numero><Importe>123.07</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-15 18:47:04</F. Recepcion></row>
<row _id="2157"><Numero>16-783</Numero><Importe>20.86</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-15 18:45:51</F. Recepcion></row>
<row _id="2158"><Numero>16-782</Numero><Importe>681.67</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-15 18:44:20</F. Recepcion></row>
<row _id="2159"><Numero>051516 / 921</Numero><Importe>296908.1</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-15 16:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="2160"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>45</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-15 10:23:50</F. Recepcion></row>
<row _id="2161"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-15 10:23:31</F. Recepcion></row>
<row _id="2162"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>23</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-15 10:22:29</F. Recepcion></row>
<row _id="2163"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-15 10:04:17</F. Recepcion></row>
<row _id="2164"><Numero>EMIT_2016-28</Numero><Importe>229.9</Importe><Nombre proveedor>CYPE INGENIEROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-14 18:27:19</F. Recepcion></row>
<row _id="2165"><Numero>EMIT-55</Numero><Importe>114.95</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-14 17:07:23</F. Recepcion></row>
<row _id="2166"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>446.09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-14 14:56:17</F. Recepcion></row>
<row _id="2167"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>5082</Importe><Nombre proveedor>EL DIARIO REGION DE MURCIA CB</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-14 13:41:13</F. Recepcion></row>
<row _id="2168"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-14 12:51:43</F. Recepcion></row>
<row _id="2169"><Numero>F-10254</Numero><Importe>453.75</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-14 12:43:33</F. Recepcion></row>
<row _id="2170"><Numero>RECT-1</Numero><Importe>127.16</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-14 11:53:41</F. Recepcion></row>
<row _id="2171"><Numero>FE1604-9</Numero><Importe>4675.4</Importe><Nombre proveedor>ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-14 11:38:44</F. Recepcion></row>
<row _id="2172"><Numero>E-9</Numero><Importe>223.85</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-14 11:31:25</F. Recepcion></row>
<row _id="2173"><Numero>01-0000230</Numero><Importe>2879.83</Importe><Nombre proveedor>SERENISIMA IBERIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-14 11:30:33</F. Recepcion></row>
<row _id="2174"><Numero>2016//353</Numero><Importe>4374.15</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-14 10:35:21</F. Recepcion></row>
<row _id="2175"><Numero>ALP-2016/ALP/5</Numero><Importe>1938.04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-14 10:30:03</F. Recepcion></row>
<row _id="2176"><Numero>ALP-2016/ALP/4</Numero><Importe>642.89</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-14 10:29:58</F. Recepcion></row>
<row _id="2177"><Numero>ALP-2016/ALP/3</Numero><Importe>1711.22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-14 10:29:54</F. Recepcion></row>
<row _id="2178"><Numero>2016//354</Numero><Importe>109.35</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-14 10:29:50</F. Recepcion></row>
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<row _id="2197"><Numero>1462</Numero><Importe>10.45</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-12 23:41:26</F. Recepcion></row>
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<row _id="2232"><Numero>EMIT-49</Numero><Importe>926.01</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-11 11:28:11</F. Recepcion></row>
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<row _id="2312"><Numero>1TSN160300094064</Numero><Importe>301.34</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-04 18:16:44</F. Recepcion></row>
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<row _id="2318"><Numero>2016//344</Numero><Importe>17853.55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-04 14:40:37</F. Recepcion></row>
<row _id="2319"><Numero>2016//343</Numero><Importe>38531.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-04 14:40:34</F. Recepcion></row>
<row _id="2320"><Numero>2016//342</Numero><Importe>24478.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-04 14:40:30</F. Recepcion></row>
<row _id="2321"><Numero>2016//341</Numero><Importe>111554.14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-04 14:40:25</F. Recepcion></row>
<row _id="2322"><Numero>2016//340</Numero><Importe>3301.49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-04 14:40:22</F. Recepcion></row>
<row _id="2323"><Numero>2016//339</Numero><Importe>3942.79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-04 14:40:16</F. Recepcion></row>
<row _id="2324"><Numero>2016//338</Numero><Importe>7276.94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-04 14:40:13</F. Recepcion></row>
<row _id="2325"><Numero>2016//337</Numero><Importe>5677.65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-04 14:40:10</F. Recepcion></row>
<row _id="2326"><Numero>2016//336</Numero><Importe>10432.52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-04 14:40:07</F. Recepcion></row>
<row _id="2327"><Numero>2016//335</Numero><Importe>165774.04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-04 14:40:03</F. Recepcion></row>
<row _id="2328"><Numero>2016//334</Numero><Importe>72080.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-04 14:40:00</F. Recepcion></row>
<row _id="2329"><Numero>2016//333</Numero><Importe>42727.22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-04 14:39:55</F. Recepcion></row>
<row _id="2330"><Numero>2016//332</Numero><Importe>2996.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-04 14:39:50</F. Recepcion></row>
<row _id="2331"><Numero>4001748813</Numero><Importe>4806.48</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-04 13:22:09</F. Recepcion></row>
<row _id="2332"><Numero>303930017236</Numero><Importe>292.5</Importe><Nombre proveedor>REPSOL BUTANO SA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-04 13:12:31</F. Recepcion></row>
<row _id="2333"><Numero>.A-16000313</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-04 11:39:50</F. Recepcion></row>
<row _id="2334"><Numero>EMIT-110</Numero><Importe>192.55</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-04 11:12:53</F. Recepcion></row>
<row _id="2335"><Numero>16 O-8</Numero><Importe>26011.13</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-04 10:08:31</F. Recepcion></row>
<row _id="2336"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>7438.5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-04 09:53:13</F. Recepcion></row>
<row _id="2337"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>221.43</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-03 14:59:36</F. Recepcion></row>
<row _id="2338"><Numero>X-97</Numero><Importe>2260</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-02 11:55:26</F. Recepcion></row>
<row _id="2339"><Numero>RECT-EMIT-1608</Numero><Importe>5086.94</Importe><Nombre proveedor>BLANCAFORT - REUS ARQUITECTURA SCP</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-01 18:23:41</F. Recepcion></row>
<row _id="2340"><Numero>Q-160687</Numero><Importe>5276.07</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-01 17:59:56</F. Recepcion></row>
<row _id="2341"><Numero>16043</Numero><Importe>233.95</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-01 17:46:58</F. Recepcion></row>
<row _id="2342"><Numero>0016-030025</Numero><Importe>14005.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-01 17:39:03</F. Recepcion></row>
<row _id="2343"><Numero>2016/3007/R0056</Numero><Importe>412.22</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-01 17:10:28</F. Recepcion></row>
<row _id="2344"><Numero>EMIT-35</Numero><Importe>2413.16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-01 14:41:06</F. Recepcion></row>
<row _id="2345"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2461.14</Importe><Nombre proveedor>AISLAMIENTOS LORCA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-01 12:41:53</F. Recepcion></row>
<row _id="2346"><Numero>A-2016/A/20160147</Numero><Importe>1500</Importe><Nombre proveedor>LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVAL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-01 11:13:19</F. Recepcion></row>
<row _id="2347"><Numero>C16-46</Numero><Importe>10525.23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-01 10:35:53</F. Recepcion></row>
<row _id="2348"><Numero>2016-5</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-01 09:52:40</F. Recepcion></row>
<row _id="2349"><Numero>2016-6</Numero><Importe>8201.26</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-01 09:39:17</F. Recepcion></row>
<row _id="2350"><Numero>EMIT-16009</Numero><Importe>2214.28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-01 09:38:58</F. Recepcion></row>
<row _id="2351"><Numero>16-0081</Numero><Importe>86.88</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-01 09:29:58</F. Recepcion></row>
<row _id="2352"><Numero>M16-56</Numero><Importe>2130.36</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-01 09:29:25</F. Recepcion></row>
<row _id="2353"><Numero>16-0080</Numero><Importe>86.51</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-01 09:27:16</F. Recepcion></row>
<row _id="2354"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>421.29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-01 09:23:53</F. Recepcion></row>
<row _id="2355"><Numero>M16-55</Numero><Importe>19052.45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-04-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-01 09:20:57</F. Recepcion></row>
<row _id="2356"><Numero>20160330040000217</Numero><Importe>42306.91</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-04-01 05:37:57</F. Recepcion></row>
<row _id="2357"><Numero>16-0078</Numero><Importe>585.99</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 20:28:38</F. Recepcion></row>
<row _id="2358"><Numero>16-0077</Numero><Importe>90.3</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 20:20:34</F. Recepcion></row>
<row _id="2359"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>1089</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 18:47:44</F. Recepcion></row>
<row _id="2360"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>598</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 18:35:57</F. Recepcion></row>
<row _id="2361"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>783.28</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 17:43:09</F. Recepcion></row>
<row _id="2362"><Numero>FE-145</Numero><Importe>457.07</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 17:40:34</F. Recepcion></row>
<row _id="2363"><Numero>FE-144</Numero><Importe>7700</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 17:38:41</F. Recepcion></row>
<row _id="2364"><Numero>20160330040000071</Numero><Importe>23330.58</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 16:56:17</F. Recepcion></row>
<row _id="2365"><Numero>20160330040000070</Numero><Importe>147400.3</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 16:55:18</F. Recepcion></row>
<row _id="2366"><Numero>F.E.-47</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 16:37:19</F. Recepcion></row>
<row _id="2367"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 16:34:10</F. Recepcion></row>
<row _id="2368"><Numero>16-658</Numero><Importe>22.34</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 15:47:12</F. Recepcion></row>
<row _id="2369"><Numero>0054</Numero><Importe>8110.07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 13:24:52</F. Recepcion></row>
<row _id="2370"><Numero>0053</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 13:14:14</F. Recepcion></row>
<row _id="2371"><Numero>F-1704</Numero><Importe>4791.6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 11:56:23</F. Recepcion></row>
<row _id="2372"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>2730.49</Importe><Nombre proveedor>PEREZ LOPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 11:27:48</F. Recepcion></row>
<row _id="2373"><Numero>MINUTA Nº 1</Numero><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>STEWART CHISTOPHER JOHN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 11:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="2374"><Numero>MS 03-1-2016-275</Numero><Importe>364.52</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 10:37:58</F. Recepcion></row>
<row _id="2375"><Numero>MS 03-2016-274</Numero><Importe>32923.93</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 10:36:50</F. Recepcion></row>
<row _id="2376"><Numero>16000204</Numero><Importe>1361.25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 09:48:22</F. Recepcion></row>
<row _id="2377"><Numero>EMIT-70</Numero><Importe>438.16</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 09:33:40</F. Recepcion></row>
<row _id="2378"><Numero>EMIT-69</Numero><Importe>197.47</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 09:24:45</F. Recepcion></row>
<row _id="2379"><Numero>EMIT-68</Numero><Importe>160.45</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 09:00:06</F. Recepcion></row>
<row _id="2380"><Numero>EMIT-67</Numero><Importe>387.7</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 08:49:45</F. Recepcion></row>
<row _id="2381"><Numero>EMIT-66</Numero><Importe>1193.91</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 08:37:47</F. Recepcion></row>
<row _id="2382"><Numero>5239192-160301743</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 08:34:06</F. Recepcion></row>
<row _id="2383"><Numero>16/1-000245</Numero><Importe>137.49</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-31 07:25:35</F. Recepcion></row>
<row _id="2384"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>1860.38</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-30 21:18:21</F. Recepcion></row>
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<row _id="2386"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>8608.54</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-30 21:07:50</F. Recepcion></row>
<row _id="2387"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>24132.3</Importe><Nombre proveedor>PEREZ LOPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-30 18:51:06</F. Recepcion></row>
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<row _id="2393"><Numero>2016-015</Numero><Importe>6895.89</Importe><Nombre proveedor>QUARTO PROYECTOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-30 13:57:56</F. Recepcion></row>
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<row _id="2400"><Numero>2016-73</Numero><Importe>6292</Importe><Nombre proveedor>IVNOSYS SOLUCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-29 13:29:20</F. Recepcion></row>
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<row _id="2402"><Numero>F.E.-46</Numero><Importe>19.8</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-29 12:37:28</F. Recepcion></row>
<row _id="2403"><Numero>F.E.-45</Numero><Importe>57.42</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-29 10:00:21</F. Recepcion></row>
<row _id="2404"><Numero>EMIT-58</Numero><Importe>9.17</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-29 10:00:19</F. Recepcion></row>
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<row _id="2411"><Numero>F.E.-44</Numero><Importe>57.42</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-28 12:56:40</F. Recepcion></row>
<row _id="2412"><Numero>FV-1-GP-16FV-GP-1-0301057</Numero><Importe>137.53</Importe><Nombre proveedor>GRUPO PULICORTE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-28 11:45:51</F. Recepcion></row>
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<row _id="2490"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>MONTESINOS &amp; PEREZ - ANIMACIONES MUSICALES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-18 18:03:27</F. Recepcion></row>
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<row _id="2493"><Numero>EMIT-07/16</Numero><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-18 13:16:37</F. Recepcion></row>
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<row _id="2507"><Numero>EMIT-58</Numero><Importe>71.04</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-17 12:34:50</F. Recepcion></row>
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<row _id="2510"><Numero>2016/200</Numero><Importe>28.68</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-17 12:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="2511"><Numero>2016/189</Numero><Importe>38.25</Importe><Nombre proveedor>AMOROS VIDAL JOSE GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-17 12:00:01</F. Recepcion></row>
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<row _id="2514"><Numero>2016/154</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>PINILLA PEÑARRUBIA CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-17 11:00:06</F. Recepcion></row>
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<row _id="2609"><Numero>1640513</Numero><Importe>4633.09</Importe><Nombre proveedor>SALICRU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-14 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="2610"><Numero>ILSE 16-3</Numero><Importe>4500</Importe><Nombre proveedor>ASOC. DE PADRES DE NIÑOS CON PROBLEMAS DE AUDICION Y LENGUAJ</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-11 20:56:36</F. Recepcion></row>
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<row _id="2617"><Numero>ELEC-8</Numero><Importe>2904</Importe><Nombre proveedor>ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-10 17:19:21</F. Recepcion></row>
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<row _id="2619"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-10 13:56:16</F. Recepcion></row>
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<row _id="2621"><Numero>604001631</Numero><Importe>45.56</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-10 13:24:06</F. Recepcion></row>
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<row _id="2623"><Numero>EMIT-44</Numero><Importe>1842.58</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-10 11:22:53</F. Recepcion></row>
<row _id="2624"><Numero>F-119</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-10 11:01:24</F. Recepcion></row>
<row _id="2625"><Numero> EMITIDA DM -1</Numero><Importe>1981.98</Importe><Nombre proveedor>DECORACIONES MAGA CB</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-10 09:54:11</F. Recepcion></row>
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<row _id="2627"><Numero>0027553521</Numero><Importe>513.46</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-09 18:41:49</F. Recepcion></row>
<row _id="2628"><Numero>16-000028</Numero><Importe>408</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-09 16:28:14</F. Recepcion></row>
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<row _id="2631"><Numero>59</Numero><Importe>1089</Importe><Nombre proveedor>ABS INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-09 15:45:35</F. Recepcion></row>
<row _id="2632"><Numero>5600008678</Numero><Importe>4027.16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-09 14:11:50</F. Recepcion></row>
<row _id="2633"><Numero>F-161293</Numero><Importe>605</Importe><Nombre proveedor>TECNOQUIM S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-09 13:25:07</F. Recepcion></row>
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<row _id="2637"><Numero>5681-010756</Numero><Importe>94.79</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-09 11:29:07</F. Recepcion></row>
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<row _id="2641"><Numero>(T)2016-B-27</Numero><Importe>28177.05</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-08 22:09:33</F. Recepcion></row>
<row _id="2642"><Numero>(T)2016-B-25</Numero><Importe>12481.62</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-08 22:07:04</F. Recepcion></row>
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<row _id="2694"><Numero>F.E.-41</Numero><Importe>247.39</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-04 18:09:22</F. Recepcion></row>
<row _id="2695"><Numero>4001732191</Numero><Importe>6516.82</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-04 17:08:06</F. Recepcion></row>
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<row _id="2699"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-04 11:40:49</F. Recepcion></row>
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<row _id="2710"><Numero>405</Numero><Importe>100</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-03 15:00:02</F. Recepcion></row>
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<row _id="2713"><Numero>77</Numero><Importe>78.49</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-03 15:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="2714"><Numero>25080201</Numero><Importe>103.99</Importe><Nombre proveedor>INVERSIONES NARON 2003 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-03 13:40:53</F. Recepcion></row>
<row _id="2715"><Numero>EMIT-05/16</Numero><Importe>21567.14</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-03 13:13:57</F. Recepcion></row>
<row _id="2716"><Numero>16</Numero><Importe>1246</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION JUVENIL LA CIRCUNSTANCIA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-03 13:04:00</F. Recepcion></row>
<row _id="2717"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>23555.01</Importe><Nombre proveedor>ANTON LAMBERTO JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-03 13:03:27</F. Recepcion></row>
<row _id="2718"><Numero>1</Numero><Importe>2227</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION JUVENIL LA CIRCUNSTANCIA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-03 13:03:06</F. Recepcion></row>
<row _id="2719"><Numero>16 O-6</Numero><Importe>58783.2</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-03 12:54:16</F. Recepcion></row>
<row _id="2720"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>269.24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-03 12:41:29</F. Recepcion></row>
<row _id="2721"><Numero>269</Numero><Importe>2151.68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-03 11:55:24</F. Recepcion></row>
<row _id="2722"><Numero>270</Numero><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-03 11:42:20</F. Recepcion></row>
<row _id="2723"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>366.46</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-03 10:46:31</F. Recepcion></row>
<row _id="2724"><Numero>EMIT-41</Numero><Importe>498.5</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-03 10:33:47</F. Recepcion></row>
<row _id="2725"><Numero>EMIT-40</Numero><Importe>232.73</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-03 10:31:39</F. Recepcion></row>
<row _id="2726"><Numero>272767</Numero><Importe>47.72</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-03 09:56:03</F. Recepcion></row>
<row _id="2727"><Numero>A16-76</Numero><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-03 09:43:12</F. Recepcion></row>
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<row _id="2729"><Numero>A16-74</Numero><Importe>1815.71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-03 09:20:16</F. Recepcion></row>
<row _id="2730"><Numero>EMIT-56</Numero><Importe>19.76</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-03 08:29:33</F. Recepcion></row>
<row _id="2731"><Numero>0510819960</Numero><Importe>1054.73</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-03 01:00:43</F. Recepcion></row>
<row _id="2732"><Numero>0510828111</Numero><Importe>1054.73</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-03 01:00:08</F. Recepcion></row>
<row _id="2733"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>533.84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 23:19:03</F. Recepcion></row>
<row _id="2734"><Numero>EMIT-55</Numero><Importe>50.98</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 20:14:32</F. Recepcion></row>
<row _id="2735"><Numero>EMIT-54</Numero><Importe>296.12</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 20:03:02</F. Recepcion></row>
<row _id="2736"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>2231.25</Importe><Nombre proveedor>ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 19:18:23</F. Recepcion></row>
<row _id="2737"><Numero>EMIT-011</Numero><Importe>40440.43</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SANCHEZ LOPEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 17:58:40</F. Recepcion></row>
<row _id="2738"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>7438.5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 17:21:18</F. Recepcion></row>
<row _id="2739"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>67.76</Importe><Nombre proveedor>CORSYS DE SEGURIDAD S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 17:01:08</F. Recepcion></row>
<row _id="2740"><Numero> -24721</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 16:43:42</F. Recepcion></row>
<row _id="2741"><Numero>V99-160100</Numero><Importe>10143.01</Importe><Nombre proveedor>MAGASEGUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 15:36:34</F. Recepcion></row>
<row _id="2742"><Numero>2016//211</Numero><Importe>356.95</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 12:49:32</F. Recepcion></row>
<row _id="2743"><Numero>2016//210</Numero><Importe>1142.62</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 12:49:29</F. Recepcion></row>
<row _id="2744"><Numero>2016//209</Numero><Importe>53.26</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 12:49:25</F. Recepcion></row>
<row _id="2745"><Numero>2016//208</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 12:49:21</F. Recepcion></row>
<row _id="2746"><Numero>2016//207</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 12:49:16</F. Recepcion></row>
<row _id="2747"><Numero>EMIT-51</Numero><Importe>78.61</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 12:39:05</F. Recepcion></row>
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<row _id="2749"><Numero>00-001547</Numero><Importe>12.33</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 12:21:37</F. Recepcion></row>
<row _id="2750"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>273.46</Importe><Nombre proveedor>CORSYS DE SEGURIDAD S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 12:21:28</F. Recepcion></row>
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<row _id="2752"><Numero>00-001308</Numero><Importe>2467.83</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 12:17:00</F. Recepcion></row>
<row _id="2753"><Numero>A-2016-9</Numero><Importe>223.85</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 12:16:45</F. Recepcion></row>
<row _id="2754"><Numero>00-000565</Numero><Importe>3.19</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 12:14:40</F. Recepcion></row>
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<row _id="2757"><Numero>2    31184</Numero><Importe>32.44</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME OFIMATICA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 10:45:18</F. Recepcion></row>
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<row _id="2759"><Numero>00-000564</Numero><Importe>4.85</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 08:08:22</F. Recepcion></row>
<row _id="2760"><Numero>00-000562</Numero><Importe>31.94</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 08:04:28</F. Recepcion></row>
<row _id="2761"><Numero>5661114114</Numero><Importe>3049.2</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-02 04:46:43</F. Recepcion></row>
<row _id="2762"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-01 20:58:36</F. Recepcion></row>
<row _id="2763"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>56.48</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-01 19:29:53</F. Recepcion></row>
<row _id="2764"><Numero>F-94</Numero><Importe>685.61</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-01 17:33:54</F. Recepcion></row>
<row _id="2765"><Numero>F-93</Numero><Importe>7370</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-01 17:31:37</F. Recepcion></row>
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<row _id="2774"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0201166</Numero><Importe>92.55</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-01 13:58:21</F. Recepcion></row>
<row _id="2775"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-03-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-01 13:54:34</F. Recepcion></row>
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<row _id="2779"><Numero>2015631072</Numero><Importe>305.82</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-01 13:12:20</F. Recepcion></row>
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<row _id="2781"><Numero>2014630768</Numero><Importe>13.21</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-03-01 13:12:04</F. Recepcion></row>
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<row _id="4112"><Numero>2013130247</Numero><Importe>222.93</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2013-02-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-26 11:10:36</F. Recepcion></row>
<row _id="4113"><Numero>2013130246</Numero><Importe>93.51</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2013-02-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-26 11:10:26</F. Recepcion></row>
<row _id="4114"><Numero>2013130245</Numero><Importe>8.74</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2013-02-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-26 11:10:13</F. Recepcion></row>
<row _id="4115"><Numero>2013130244</Numero><Importe>27.1</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2013-02-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-26 11:10:03</F. Recepcion></row>
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<row _id="4117"><Numero>2013130242</Numero><Importe>5.5</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2013-02-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-26 11:09:42</F. Recepcion></row>
<row _id="4118"><Numero>2013130241</Numero><Importe>6.04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2013-02-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-26 11:09:29</F. Recepcion></row>
<row _id="4119"><Numero>2013130240</Numero><Importe>14.14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2013-02-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-26 11:09:19</F. Recepcion></row>
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<row _id="4123"><Numero>16-000019</Numero><Importe>67.35</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-26 10:04:01</F. Recepcion></row>
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<row _id="4126"><Numero>PT-16017</Numero><Importe>600.55</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-26 08:24:22</F. Recepcion></row>
<row _id="4127"><Numero>160126</Numero><Importe>87.51</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-25 20:45:52</F. Recepcion></row>
<row _id="4128"><Numero>160124</Numero><Importe>21.18</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-25 20:45:49</F. Recepcion></row>
<row _id="4129"><Numero>160125</Numero><Importe>78.05</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-25 20:44:42</F. Recepcion></row>
<row _id="4130"><Numero>RECT-1</Numero><Importe>292.73</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-25 17:28:45</F. Recepcion></row>
<row _id="4131"><Numero>SLCF-16-15</Numero><Importe>12259.57</Importe><Nombre proveedor>VERTEATRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-25 16:45:49</F. Recepcion></row>
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<row _id="4133"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>4349.95</Importe><Nombre proveedor>REPRESENTACIONES MARTIN MENA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-25 15:36:18</F. Recepcion></row>
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<row _id="4140"><Numero>0027546866</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-24 18:47:05</F. Recepcion></row>
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<row _id="4142"><Numero>E-001</Numero><Importe>3702</Importe><Nombre proveedor>QUIÑONERO REDONDO JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-24 13:08:01</F. Recepcion></row>
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<row _id="4145"><Numero>EMIT-50</Numero><Importe>28.8</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-24 12:18:37</F. Recepcion></row>
<row _id="4146"><Numero>227897</Numero><Importe>191.28</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-24 12:06:04</F. Recepcion></row>
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<row _id="4148"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>2413.16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-24 11:14:02</F. Recepcion></row>
<row _id="4149"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-24 11:02:38</F. Recepcion></row>
<row _id="4150"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>43.4</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-24 10:25:12</F. Recepcion></row>
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<row _id="4152"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>55.36</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-24 10:21:42</F. Recepcion></row>
<row _id="4153"><Numero>FA16-62</Numero><Importe>235.89</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-24 09:33:23</F. Recepcion></row>
<row _id="4154"><Numero>FA16-61</Numero><Importe>245.24</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-24 09:29:46</F. Recepcion></row>
<row _id="4155"><Numero>RECT-9</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-23 18:13:45</F. Recepcion></row>
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<row _id="4158"><Numero>F-71</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-23 16:50:37</F. Recepcion></row>
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<row _id="4162"><Numero>F-70</Numero><Importe>420</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-23 13:55:04</F. Recepcion></row>
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<row _id="4167"><Numero>A -33</Numero><Importe>584.09</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FIDEL FRANCISCO JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-23 10:56:55</F. Recepcion></row>
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<row _id="4169"><Numero>201613663</Numero><Importe>300.31</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-23 00:25:03</F. Recepcion></row>
<row _id="4170"><Numero>201613649</Numero><Importe>20642.6</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-23 00:25:00</F. Recepcion></row>
<row _id="4171"><Numero>201613650</Numero><Importe>2601.92</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-23 00:24:47</F. Recepcion></row>
<row _id="4172"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-22 11:14:44</F. Recepcion></row>
<row _id="4173"><Numero>215004</Numero><Importe>58.99</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-22 08:19:21</F. Recepcion></row>
<row _id="4174"><Numero>X-89</Numero><Importe>1280</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-20 08:21:26</F. Recepcion></row>
<row _id="4175"><Numero>500285</Numero><Importe>910.9</Importe><Nombre proveedor>ANDOMUR S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-19 19:24:24</F. Recepcion></row>
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<row _id="4177"><Numero>500124</Numero><Importe>417.96</Importe><Nombre proveedor>ANDOMUR S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-19 19:21:41</F. Recepcion></row>
<row _id="4178"><Numero>.-401089</Numero><Importe>116.43</Importe><Nombre proveedor>ANDOMUR S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-19 19:12:58</F. Recepcion></row>
<row _id="4179"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>170.66</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-19 16:50:40</F. Recepcion></row>
<row _id="4180"><Numero>0305-16</Numero><Importe>249.47</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-19 14:44:54</F. Recepcion></row>
<row _id="4181"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>25.41</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-19 13:42:52</F. Recepcion></row>
<row _id="4182"><Numero>5-00449</Numero><Importe>120.89</Importe><Nombre proveedor>ANDOMUR S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-19 12:50:41</F. Recepcion></row>
<row _id="4183"><Numero>PE20160467</Numero><Importe>180</Importe><Nombre proveedor>CONSEJO GENERAL COSITAL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-19 12:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="4184"><Numero>EMIT-48</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-19 11:40:08</F. Recepcion></row>
<row _id="4185"><Numero>105999</Numero><Importe>771.38</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-19 11:17:32</F. Recepcion></row>
<row _id="4186"><Numero>16/1-000110</Numero><Importe>347.45</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-19 11:02:09</F. Recepcion></row>
<row _id="4187"><Numero>EMIT-98</Numero><Importe>168.93</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-19 10:08:54</F. Recepcion></row>
<row _id="4188"><Numero>A-2016/A/2016046</Numero><Importe>302.5</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-19 08:33:53</F. Recepcion></row>
<row _id="4189"><Numero>160094</Numero><Importe>78.05</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-18 20:44:57</F. Recepcion></row>
<row _id="4190"><Numero>160093</Numero><Importe>267.23</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-18 20:44:40</F. Recepcion></row>
<row _id="4191"><Numero>160090</Numero><Importe>118.58</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-18 20:44:39</F. Recepcion></row>
<row _id="4192"><Numero>TD-219</Numero><Importe>113.55</Importe><Nombre proveedor>NAUTI CAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-18 18:06:43</F. Recepcion></row>
<row _id="4193"><Numero>160082</Numero><Importe>277.78</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-18 14:48:26</F. Recepcion></row>
<row _id="4194"><Numero>F-59</Numero><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-18 13:54:35</F. Recepcion></row>
<row _id="4195"><Numero>16-0038</Numero><Importe>229.17</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-18 12:33:20</F. Recepcion></row>
<row _id="4196"><Numero>RECIBO 1/2016</Numero><Importe>569.1</Importe><Nombre proveedor>MUNICIPIOS VEGA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-18 12:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="4197"><Numero>2016/64</Numero><Importe>57.37</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-18 12:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="4198"><Numero>A-2016-6</Numero><Importe>19322.03</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-18 11:22:18</F. Recepcion></row>
<row _id="4199"><Numero>2016-2</Numero><Importe>1927.35</Importe><Nombre proveedor>ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-18 10:02:26</F. Recepcion></row>
<row _id="4200"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>169.4</Importe><Nombre proveedor>ROS HURTADO PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-18 09:39:21</F. Recepcion></row>
<row _id="4201"><Numero>604000554</Numero><Importe>87.12</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-17 13:53:22</F. Recepcion></row>
<row _id="4202"><Numero>604000817</Numero><Importe>43.2</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-17 13:51:41</F. Recepcion></row>
<row _id="4203"><Numero>01-00000077</Numero><Importe>81.68</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-17 13:33:43</F. Recepcion></row>
<row _id="4204"><Numero>051348 / 919</Numero><Importe>296768.34</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-17 13:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="4205"><Numero>EMIT-49</Numero><Importe>217.62</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-17 12:47:00</F. Recepcion></row>
<row _id="4206"><Numero>03.-16</Numero><Importe>1500</Importe><Nombre proveedor>GONZALEZ ALARCON ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-17 12:34:25</F. Recepcion></row>
<row _id="4207"><Numero>EMIT-56</Numero><Importe>176.68</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-16 19:48:52</F. Recepcion></row>
<row _id="4208"><Numero>EMIT-55</Numero><Importe>155.79</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-16 19:22:57</F. Recepcion></row>
<row _id="4209"><Numero>EMIT-54</Numero><Importe>13.27</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-16 19:13:57</F. Recepcion></row>
<row _id="4210"><Numero>001-222</Numero><Importe>25.41</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-16 16:15:44</F. Recepcion></row>
<row _id="4211"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0200597</Numero><Importe>40.24</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-16 15:54:31</F. Recepcion></row>
<row _id="4212"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0200591</Numero><Importe>65</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-16 15:52:41</F. Recepcion></row>
<row _id="4213"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0200512</Numero><Importe>24.37</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-16 15:50:22</F. Recepcion></row>
<row _id="4214"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0200460</Numero><Importe>5.08</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-16 15:48:43</F. Recepcion></row>
<row _id="4215"><Numero>FA16-56</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-16 10:38:15</F. Recepcion></row>
<row _id="4216"><Numero>FA16-38</Numero><Importe>251.68</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-16 10:34:15</F. Recepcion></row>
<row _id="4217"><Numero>12</Numero><Importe>3190</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-16 09:35:26</F. Recepcion></row>
<row _id="4218"><Numero>APS-000005662</Numero><Importe>867.4</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-16 08:47:50</F. Recepcion></row>
<row _id="4219"><Numero>201613434</Numero><Importe>29800</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-16 00:35:41</F. Recepcion></row>
<row _id="4220"><Numero>FE-2</Numero><Importe>665.5</Importe><Nombre proveedor>EXPOSITO BARRA PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 19:12:06</F. Recepcion></row>
<row _id="4221"><Numero>M2-2C-2016-2</Numero><Importe>579.51</Importe><Nombre proveedor>ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA URBAN. ALTORREAL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 18:43:58</F. Recepcion></row>
<row _id="4222"><Numero>16-304</Numero><Importe>23.6</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 18:29:04</F. Recepcion></row>
<row _id="4223"><Numero>16-303</Numero><Importe>68.97</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 18:23:24</F. Recepcion></row>
<row _id="4224"><Numero>71160000006156</Numero><Importe>827.3</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 18:03:13</F. Recepcion></row>
<row _id="4225"><Numero>71160000006124</Numero><Importe>555.52</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 18:02:47</F. Recepcion></row>
<row _id="4226"><Numero>71160000006155</Numero><Importe>135.6</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 18:02:40</F. Recepcion></row>
<row _id="4227"><Numero>71160000006171</Numero><Importe>1073.19</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 18:01:57</F. Recepcion></row>
<row _id="4228"><Numero>71160000006129</Numero><Importe>45.88</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 18:01:30</F. Recepcion></row>
<row _id="4229"><Numero>16-302</Numero><Importe>26.62</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 18:00:07</F. Recepcion></row>
<row _id="4230"><Numero>16-301</Numero><Importe>354.38</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 17:55:55</F. Recepcion></row>
<row _id="4231"><Numero>00VFACTURA-00FV16020028</Numero><Importe>19.6</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 15:47:41</F. Recepcion></row>
<row _id="4232"><Numero>00-0000000027</Numero><Importe>971.63</Importe><Nombre proveedor>BIORSI MOBIL WC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 12:20:22</F. Recepcion></row>
<row _id="4233"><Numero>015-34</Numero><Importe>1087.79</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 11:47:04</F. Recepcion></row>
<row _id="4234"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>8474.84</Importe><Nombre proveedor>TXALO PRODUKZIOAK S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 10:46:19</F. Recepcion></row>
<row _id="4235"><Numero>X-88</Numero><Importe>1630</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 10:33:58</F. Recepcion></row>
<row _id="4236"><Numero>FA16-52</Numero><Importe>349.09</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 10:14:37</F. Recepcion></row>
<row _id="4237"><Numero>FA16-54</Numero><Importe>113.58</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 10:02:29</F. Recepcion></row>
<row _id="4238"><Numero>FA16-46</Numero><Importe>2344.98</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 09:51:37</F. Recepcion></row>
<row _id="4239"><Numero>FA16-45</Numero><Importe>164.21</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 09:47:10</F. Recepcion></row>
<row _id="4240"><Numero>0210443352</Numero><Importe>755.04</Importe><Nombre proveedor>FUNDICION DUCTIL BENITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-15 08:26:10</F. Recepcion></row>
<row _id="4241"><Numero>1406</Numero><Importe>84.8</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-13 20:53:21</F. Recepcion></row>
<row _id="4242"><Numero>1405</Numero><Importe>28.8</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-13 20:46:07</F. Recepcion></row>
<row _id="4243"><Numero>303930016795</Numero><Importe>146.25</Importe><Nombre proveedor>REPSOL BUTANO SA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-12 18:09:21</F. Recepcion></row>
<row _id="4244"><Numero>(T)2016-B-12</Numero><Importe>10104.17</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-12 14:36:11</F. Recepcion></row>
<row _id="4245"><Numero>(T)2016-B-11</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-12 14:30:24</F. Recepcion></row>
<row _id="4246"><Numero>(T)2016-B-10</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-12 14:22:32</F. Recepcion></row>
<row _id="4247"><Numero>(T)2016-B-9</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-12 14:17:05</F. Recepcion></row>
<row _id="4248"><Numero>(T)2016-B-3</Numero><Importe>23684.28</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-12 14:00:39</F. Recepcion></row>
<row _id="4249"><Numero>(B)2016-B-1</Numero><Importe>27.27</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-12 13:38:23</F. Recepcion></row>
<row _id="4250"><Numero>16-009</Numero><Importe>22500.56</Importe><Nombre proveedor>INTAGUA OBRAS PUBLICAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-12 11:31:36</F. Recepcion></row>
<row _id="4251"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-12 09:51:12</F. Recepcion></row>
<row _id="4252"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>351.24</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-11 19:44:21</F. Recepcion></row>
<row _id="4253"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>900</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ ROBLES PILAR</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-11 17:19:13</F. Recepcion></row>
<row _id="4254"><Numero>F.E.-39</Numero><Importe>168.74</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-11 17:11:14</F. Recepcion></row>
<row _id="4255"><Numero>F.E.-38</Numero><Importe>381.48</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-11 17:08:17</F. Recepcion></row>
<row _id="4256"><Numero>F.E.-37</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-11 17:04:55</F. Recepcion></row>
<row _id="4257"><Numero>F.E.-36</Numero><Importe>84.7</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-11 17:01:21</F. Recepcion></row>
<row _id="4258"><Numero>1-001968</Numero><Importe>45.98</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-11 16:09:57</F. Recepcion></row>
<row _id="4259"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>40.71</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-11 15:39:20</F. Recepcion></row>
<row _id="4260"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-11 15:30:53</F. Recepcion></row>
<row _id="4261"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>2000</Importe><Nombre proveedor>FUNDACION ORQUESTA SINFONICA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-11 14:40:24</F. Recepcion></row>
<row _id="4262"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>2413.16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-11 14:13:00</F. Recepcion></row>
<row _id="4263"><Numero>RECT-1</Numero><Importe>7164.99</Importe><Nombre proveedor>ANTON LAMBERTO JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-11 14:04:01</F. Recepcion></row>
<row _id="4264"><Numero>RECT-EMIT-115</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-11 14:02:06</F. Recepcion></row>
<row _id="4265"><Numero>EMIT-03/16</Numero><Importe>226669.3</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-11 13:19:49</F. Recepcion></row>
<row _id="4266"><Numero>28-B6Z0-000101</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-11 01:09:11</F. Recepcion></row>
<row _id="4267"><Numero>P-2016/0000276</Numero><Importe>338.8</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 20:25:19</F. Recepcion></row>
<row _id="4268"><Numero>16FR1-107</Numero><Importe>3165.06</Importe><Nombre proveedor>CUMA SISTEMAS ELECTRONICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 18:37:25</F. Recepcion></row>
<row _id="4269"><Numero>5681-010580</Numero><Importe>222.8</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 16:27:26</F. Recepcion></row>
<row _id="4270"><Numero>FV-1-CX-16FV-CX-1-0200213</Numero><Importe>25.75</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 16:17:16</F. Recepcion></row>
<row _id="4271"><Numero>FV-1-CX-16FV-CX-1-0200210</Numero><Importe>16.4</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 16:13:51</F. Recepcion></row>
<row _id="4272"><Numero>FV-1-CX-16FV-CX-1-0200065</Numero><Importe>8.64</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 16:11:44</F. Recepcion></row>
<row _id="4273"><Numero>FV-1-CX-16FV-CX-1-0200061</Numero><Importe>1.91</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 16:09:52</F. Recepcion></row>
<row _id="4274"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 13:58:45</F. Recepcion></row>
<row _id="4275"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 13:54:43</F. Recepcion></row>
<row _id="4276"><Numero>RECT-06</Numero><Importe>3210.89</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 13:43:00</F. Recepcion></row>
<row _id="4277"><Numero>F-43</Numero><Importe>1800</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 13:12:19</F. Recepcion></row>
<row _id="4278"><Numero>108</Numero><Importe>471.9</Importe><Nombre proveedor>TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 12:02:42</F. Recepcion></row>
<row _id="4279"><Numero>BOR 2016/B3 114</Numero><Importe>640.04</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 12:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="4280"><Numero>BORRADOR 2016/B3 307</Numero><Importe>510.7</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 12:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="4281"><Numero>BOR 2015/B3 116</Numero><Importe>86.02</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 12:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="4282"><Numero>EMIT-48</Numero><Importe>343.04</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 11:47:57</F. Recepcion></row>
<row _id="4283"><Numero>16-0029</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 11:23:13</F. Recepcion></row>
<row _id="4284"><Numero>E-5</Numero><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 11:08:55</F. Recepcion></row>
<row _id="4285"><Numero>BOR 2015/B3 101</Numero><Importe>54.55</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 11:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="4286"><Numero>MINUTA Nº 1</Numero><Importe>156.56</Importe><Nombre proveedor>ABU-TAHOUN RECIO MARWAN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 11:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="4287"><Numero>FRA-10223</Numero><Importe>1000.67</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 10:41:45</F. Recepcion></row>
<row _id="4288"><Numero>0027531035</Numero><Importe>204.11</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-10 06:30:49</F. Recepcion></row>
<row _id="4289"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>280.62</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-09 20:03:06</F. Recepcion></row>
<row _id="4290"><Numero>5600002550</Numero><Importe>16143.06</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-09 19:05:36</F. Recepcion></row>
<row _id="4291"><Numero>5600002556</Numero><Importe>4027.16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-09 18:54:56</F. Recepcion></row>
<row _id="4292"><Numero>5600002557</Numero><Importe>5527.76</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-09 18:49:40</F. Recepcion></row>
<row _id="4293"><Numero>A-44980</Numero><Importe>106.67</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-09 17:36:42</F. Recepcion></row>
<row _id="4294"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>7438.5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-09 14:43:10</F. Recepcion></row>
<row _id="4295"><Numero>16-15</Numero><Importe>88182.04</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-09 13:24:09</F. Recepcion></row>
<row _id="4296"><Numero>FE-21</Numero><Importe>591.01</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-09 12:22:07</F. Recepcion></row>
<row _id="4297"><Numero>EMIT-89</Numero><Importe>21.88</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-09 12:19:39</F. Recepcion></row>
<row _id="4298"><Numero>EMIT-88</Numero><Importe>36.41</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-09 11:58:27</F. Recepcion></row>
<row _id="4299"><Numero>EMIT-87</Numero><Importe>156.47</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-09 11:40:31</F. Recepcion></row>
<row _id="4300"><Numero>604000-416</Numero><Importe>144.7</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-09 09:37:03</F. Recepcion></row>
<row _id="4301"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>446.09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 23:13:11</F. Recepcion></row>
<row _id="4302"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>446.09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 23:11:27</F. Recepcion></row>
<row _id="4303"><Numero>M2-2C-2016-1</Numero><Importe>193.17</Importe><Nombre proveedor>ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA URBAN. ALTORREAL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 18:51:19</F. Recepcion></row>
<row _id="4304"><Numero>F-33</Numero><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 18:22:31</F. Recepcion></row>
<row _id="4305"><Numero>F-32</Numero><Importe>264</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 18:19:47</F. Recepcion></row>
<row _id="4306"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>252.32</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 16:38:48</F. Recepcion></row>
<row _id="4307"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>2602.56</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 15:27:13</F. Recepcion></row>
<row _id="4308"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>636.99</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 15:23:07</F. Recepcion></row>
<row _id="4309"><Numero>160058</Numero><Importe>573.15</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 14:45:19</F. Recepcion></row>
<row _id="4310"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>7865</Importe><Nombre proveedor>CENTRO DE ARTE Y PRODUCCIONES TEATRALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 14:21:37</F. Recepcion></row>
<row _id="4311"><Numero>23-10011773</Numero><Importe>2472.08</Importe><Nombre proveedor>WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 14:18:33</F. Recepcion></row>
<row _id="4312"><Numero>EMIT-86</Numero><Importe>5.81</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 13:22:00</F. Recepcion></row>
<row _id="4313"><Numero>EMIT-85</Numero><Importe>12.35</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 13:11:03</F. Recepcion></row>
<row _id="4314"><Numero>EMIT-84</Numero><Importe>19.97</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 12:48:52</F. Recepcion></row>
<row _id="4315"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>5875.19</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 12:47:42</F. Recepcion></row>
<row _id="4316"><Numero>EMIT-83</Numero><Importe>5.81</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 12:41:08</F. Recepcion></row>
<row _id="4317"><Numero>EMIT-82</Numero><Importe>135.52</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 12:21:25</F. Recepcion></row>
<row _id="4318"><Numero>UBILIBET-38</Numero><Importe>359.73</Importe><Nombre proveedor>UBILIBET S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 12:00:54</F. Recepcion></row>
<row _id="4319"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOC MOVIMIENTO E-FUSION DE MOLINA DE SE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 11:09:01</F. Recepcion></row>
<row _id="4320"><Numero>FACE-6</Numero><Importe>4142.71</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 09:47:02</F. Recepcion></row>
<row _id="4321"><Numero>FACE-5</Numero><Importe>7307</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-08 09:46:04</F. Recepcion></row>
<row _id="4322"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>411.49</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-06 16:12:57</F. Recepcion></row>
<row _id="4323"><Numero>X-87</Numero><Importe>1655</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-06 12:08:12</F. Recepcion></row>
<row _id="4324"><Numero>5661107745</Numero><Importe>3179.88</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-06 04:43:55</F. Recepcion></row>
<row _id="4325"><Numero>RECT-1</Numero><Importe>1213.8</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-06 04:31:37</F. Recepcion></row>
<row _id="4326"><Numero>2016-84</Numero><Importe>682.44</Importe><Nombre proveedor>I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-05 17:21:38</F. Recepcion></row>
<row _id="4327"><Numero>C16-11</Numero><Importe>10525.23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-05 14:46:19</F. Recepcion></row>
<row _id="4328"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>269.24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-05 13:52:54</F. Recepcion></row>
<row _id="4329"><Numero>14</Numero><Importe>580.8</Importe><Nombre proveedor>BELCLIMA SDAD.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-05 13:19:34</F. Recepcion></row>
<row _id="4330"><Numero>5</Numero><Importe>580.8</Importe><Nombre proveedor>BELCLIMA SDAD.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-05 13:14:47</F. Recepcion></row>
<row _id="4331"><Numero>FE-19</Numero><Importe>30.48</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-05 12:38:33</F. Recepcion></row>
<row _id="4332"><Numero>C16-13</Numero><Importe>8651.5</Importe><Nombre proveedor>FULSAN S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-05 12:38:14</F. Recepcion></row>
<row _id="4333"><Numero>FE-20</Numero><Importe>15.1</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-05 12:37:55</F. Recepcion></row>
<row _id="4334"><Numero>FE-18</Numero><Importe>41.42</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-05 12:33:46</F. Recepcion></row>
<row _id="4335"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>3025</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-05 12:02:32</F. Recepcion></row>
<row _id="4336"><Numero>145046</Numero><Importe>60.66</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-05 08:24:11</F. Recepcion></row>
<row _id="4337"><Numero>4001708438</Numero><Importe>6497.83</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-05 03:28:39</F. Recepcion></row>
<row _id="4338"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>91.99</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-04 18:35:30</F. Recepcion></row>
<row _id="4339"><Numero>1TSN160100105679</Numero><Importe>207.99</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-04 18:31:50</F. Recepcion></row>
<row _id="4340"><Numero>4</Numero><Importe>951.9</Importe><Nombre proveedor>ROPERIA XIMO S.C.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-04 18:28:06</F. Recepcion></row>
<row _id="4341"><Numero>E-4</Numero><Importe>352.11</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-04 18:21:37</F. Recepcion></row>
<row _id="4342"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>385.57</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-04 18:06:50</F. Recepcion></row>
<row _id="4343"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>464.99</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-04 17:55:59</F. Recepcion></row>
<row _id="4344"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>255</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-04 17:47:46</F. Recepcion></row>
<row _id="4345"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1049.98</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-04 17:45:27</F. Recepcion></row>
<row _id="4346"><Numero>16-01</Numero><Importe>5451</Importe><Nombre proveedor>ROCA RUIZ ANICETO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-04 17:10:17</F. Recepcion></row>
<row _id="4347"><Numero>A-01673</Numero><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-04 15:18:23</F. Recepcion></row>
<row _id="4348"><Numero>A-01672</Numero><Importe>203.37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-04 15:05:04</F. Recepcion></row>
<row _id="4349"><Numero>A-01671</Numero><Importe>1816.01</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-04 14:24:20</F. Recepcion></row>
<row _id="4350"><Numero>EMIT-47</Numero><Importe>421.29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-04 13:12:48</F. Recepcion></row>
<row _id="4351"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>421.29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-04 13:07:29</F. Recepcion></row>
<row _id="4352"><Numero>X-86</Numero><Importe>486.62</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-04 08:16:16</F. Recepcion></row>
<row _id="4353"><Numero>EMIT-02/16</Numero><Importe>6226.33</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 19:41:04</F. Recepcion></row>
<row _id="4354"><Numero>16007</Numero><Importe>1502.41</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 19:25:13</F. Recepcion></row>
<row _id="4355"><Numero>EMIT-122</Numero><Importe>18.66</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 19:10:59</F. Recepcion></row>
<row _id="4356"><Numero>EMIT-123</Numero><Importe>84.74</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 19:10:34</F. Recepcion></row>
<row _id="4357"><Numero>EMIT-121</Numero><Importe>638.99</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 19:04:36</F. Recepcion></row>
<row _id="4358"><Numero>EMIT-120</Numero><Importe>48.28</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 18:51:24</F. Recepcion></row>
<row _id="4359"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>60</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 18:46:58</F. Recepcion></row>
<row _id="4360"><Numero>Q-160338</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 18:30:20</F. Recepcion></row>
<row _id="4361"><Numero>Q-160337</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 18:24:53</F. Recepcion></row>
<row _id="4362"><Numero>Q-160336</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 18:22:49</F. Recepcion></row>
<row _id="4363"><Numero>Q-160335</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 18:21:01</F. Recepcion></row>
<row _id="4364"><Numero>Q-160334</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 18:16:58</F. Recepcion></row>
<row _id="4365"><Numero>Q-160333</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 18:15:16</F. Recepcion></row>
<row _id="4366"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>125.76</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 18:08:35</F. Recepcion></row>
<row _id="4367"><Numero>71160000004287</Numero><Importe>1216.53</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 18:05:08</F. Recepcion></row>
<row _id="4368"><Numero>71160000004842</Numero><Importe>6982.28</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 18:04:57</F. Recepcion></row>
<row _id="4369"><Numero>604000105</Numero><Importe>45.08</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 17:56:25</F. Recepcion></row>
<row _id="4370"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>923.39</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 17:49:10</F. Recepcion></row>
<row _id="4371"><Numero>EMIT-860</Numero><Importe>2541</Importe><Nombre proveedor>EQM SERVEIS CULTURALS SCLL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 15:54:39</F. Recepcion></row>
<row _id="4372"><Numero>30000-2016-01-1310-N</Numero><Importe>900.02</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 13:43:46</F. Recepcion></row>
<row _id="4373"><Numero>30000-2016-01-1309-N</Numero><Importe>367.27</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 12:58:23</F. Recepcion></row>
<row _id="4374"><Numero>A-2016/A/16076</Numero><Importe>6690.35</Importe><Nombre proveedor>SUMAN SOCIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 12:38:52</F. Recepcion></row>
<row _id="4375"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 11:47:12</F. Recepcion></row>
<row _id="4376"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 11:45:40</F. Recepcion></row>
<row _id="4377"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 11:44:05</F. Recepcion></row>
<row _id="4378"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 11:43:17</F. Recepcion></row>
<row _id="4379"><Numero>2016/3007/R0017</Numero><Importe>53.69</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 11:15:16</F. Recepcion></row>
<row _id="4380"><Numero>2015/3007/R0183</Numero><Importe>53.69</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 11:12:35</F. Recepcion></row>
<row _id="4381"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 10:59:08</F. Recepcion></row>
<row _id="4382"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 10:54:16</F. Recepcion></row>
<row _id="4383"><Numero>EMIT-47</Numero><Importe>1242.28</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 10:48:51</F. Recepcion></row>
<row _id="4384"><Numero>G H-6</Numero><Importe>1775.61</Importe><Nombre proveedor>GAM HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 10:20:26</F. Recepcion></row>
<row _id="4385"><Numero>178</Numero><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 10:11:14</F. Recepcion></row>
<row _id="4386"><Numero>177</Numero><Importe>2151.68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-03 10:09:12</F. Recepcion></row>
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<row _id="4420"><Numero>2016//79</Numero><Importe>2996.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-02 09:41:39</F. Recepcion></row>
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<row _id="4422"><Numero>2016//105</Numero><Importe>267.47</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-02 09:41:32</F. Recepcion></row>
<row _id="4423"><Numero>2016//104</Numero><Importe>56.89</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-02 09:41:25</F. Recepcion></row>
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<row _id="4426"><Numero>MO16-1</Numero><Importe>5197.1</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-02 07:57:35</F. Recepcion></row>
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<row _id="4428"><Numero>0016-010017</Numero><Importe>429</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-01 18:12:09</F. Recepcion></row>
<row _id="4429"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>542.08</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-01 17:11:26</F. Recepcion></row>
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<row _id="4432"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>2100</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-01 14:32:37</F. Recepcion></row>
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<row _id="4441"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-01 13:24:01</F. Recepcion></row>
<row _id="4442"><Numero>EMIT-51</Numero><Importe>337.05</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-01 13:22:28</F. Recepcion></row>
<row _id="4443"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>799.9</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-01 12:46:08</F. Recepcion></row>
<row _id="4444"><Numero>EMIT-1600143</Numero><Importe>1055.36</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-01 12:00:50</F. Recepcion></row>
<row _id="4445"><Numero>70000-17535</Numero><Importe>3361.01</Importe><Nombre proveedor>CUALITIS S.L. UNIPERPONAL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-01 11:11:15</F. Recepcion></row>
<row _id="4446"><Numero>EMIT-38</Numero><Importe>347.56</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-01 11:08:46</F. Recepcion></row>
<row _id="4447"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>348.08</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-01 11:06:07</F. Recepcion></row>
<row _id="4448"><Numero>EMIT-37</Numero><Importe>243.07</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-01 11:03:58</F. Recepcion></row>
<row _id="4449"><Numero> MS 01-2016-245</Numero><Importe>32923.93</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-01 11:00:37</F. Recepcion></row>
<row _id="4450"><Numero>2016-2</Numero><Importe>8201.26</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-01 10:46:33</F. Recepcion></row>
<row _id="4451"><Numero>25</Numero><Importe>677.6</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-02-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-02-01 10:05:22</F. Recepcion></row>
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<row _id="4835"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>708</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-28 11:00:44</F. Recepcion></row>
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<row _id="4838"><Numero>INF-16019</Numero><Importe>679.66</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-28 10:12:35</F. Recepcion></row>
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<row _id="4845"><Numero>23</Numero><Importe>774.4</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-27 11:44:02</F. Recepcion></row>
<row _id="4846"><Numero>22</Numero><Importe>1633.5</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-27 11:42:37</F. Recepcion></row>
<row _id="4847"><Numero>21</Numero><Importe>1195.48</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-27 11:41:36</F. Recepcion></row>
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<row _id="4858"><Numero>11</Numero><Importe>1968</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-26 08:29:29</F. Recepcion></row>
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<row _id="4860"><Numero>160018</Numero><Importe>78.05</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-25 20:45:38</F. Recepcion></row>
<row _id="4861"><Numero>E-1</Numero><Importe>1234.2</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-25 19:12:29</F. Recepcion></row>
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<row _id="4864"><Numero>15-270</Numero><Importe>53.24</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-25 13:31:20</F. Recepcion></row>
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<row _id="4866"><Numero>15-330</Numero><Importe>43.56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-25 13:30:25</F. Recepcion></row>
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<row _id="4868"><Numero>15-271</Numero><Importe>43.56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-25 13:29:16</F. Recepcion></row>
<row _id="4869"><Numero>15-269</Numero><Importe>118.58</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-25 13:28:27</F. Recepcion></row>
<row _id="4870"><Numero>2016-4</Numero><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>KESKESE COMUNICACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-25 13:00:38</F. Recepcion></row>
<row _id="4871"><Numero>16-000006</Numero><Importe>408</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-25 12:27:40</F. Recepcion></row>
<row _id="4872"><Numero>16015</Numero><Importe>864.42</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-25 10:18:28</F. Recepcion></row>
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<row _id="4883"><Numero>71160000002526</Numero><Importe>7394.48</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-22 13:41:26</F. Recepcion></row>
<row _id="4884"><Numero>RECT-3</Numero><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>INTERCOM TECNODIFUSION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-22 12:39:21</F. Recepcion></row>
<row _id="4885"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>847.29</Importe><Nombre proveedor>AGLOMERADOS REDOMUR, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-22 12:00:28</F. Recepcion></row>
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<row _id="4887"><Numero>EMIT-73</Numero><Importe>2238.5</Importe><Nombre proveedor>DCOLLAGE ART I DIFUSIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-22 11:13:57</F. Recepcion></row>
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<row _id="4889"><Numero>01-16</Numero><Importe>1368</Importe><Nombre proveedor>GARCIA NUÑEZ VICTOR JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-21 18:53:39</F. Recepcion></row>
<row _id="4890"><Numero>FE-9</Numero><Importe>275</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-21 18:34:09</F. Recepcion></row>
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<row _id="4893"><Numero>71160000002408</Numero><Importe>659.49</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-21 18:03:26</F. Recepcion></row>
<row _id="4894"><Numero>71160000002414</Numero><Importe>1015.73</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-21 18:01:42</F. Recepcion></row>
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<row _id="4896"><Numero>71160000002354</Numero><Importe>574</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-21 18:01:22</F. Recepcion></row>
<row _id="4897"><Numero>RECT-56</Numero><Importe>14459.21</Importe><Nombre proveedor>ARAG S.E.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-21 13:21:28</F. Recepcion></row>
<row _id="4898"><Numero>2</Numero><Importe>600</Importe><Nombre proveedor>RED INTERNACIONAL B-LIVE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-21 12:45:04</F. Recepcion></row>
<row _id="4899"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>8046.5</Importe><Nombre proveedor>LAZONA FILMS S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-21 11:39:27</F. Recepcion></row>
<row _id="4900"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>520.3</Importe><Nombre proveedor>INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-21 11:26:41</F. Recepcion></row>
<row _id="4901"><Numero>93</Numero><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-21 11:18:00</F. Recepcion></row>
<row _id="4902"><Numero>92</Numero><Importe>2151.68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-21 11:16:04</F. Recepcion></row>
<row _id="4903"><Numero>2016-4</Numero><Importe>187.55</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-21 10:24:48</F. Recepcion></row>
<row _id="4904"><Numero>X-84</Numero><Importe>660</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-20 18:54:45</F. Recepcion></row>
<row _id="4905"><Numero>293</Numero><Importe>330</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-20 17:59:54</F. Recepcion></row>
<row _id="4906"><Numero>FE-7</Numero><Importe>264</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-20 16:11:31</F. Recepcion></row>
<row _id="4907"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>532</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES GGG SL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-20 14:00:04</F. Recepcion></row>
<row _id="4908"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>477.5</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES GGG SL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-20 13:56:57</F. Recepcion></row>
<row _id="4909"><Numero>RECT-EMIT-1</Numero><Importe>1814.51</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES GGG SL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-20 13:49:10</F. Recepcion></row>
<row _id="4910"><Numero>EMIT-50</Numero><Importe>3484.8</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-20 13:28:41</F. Recepcion></row>
<row _id="4911"><Numero>FE-6</Numero><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-20 12:06:24</F. Recepcion></row>
<row _id="4912"><Numero>50400-5181</Numero><Importe>153.36</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 23:36:44</F. Recepcion></row>
<row _id="4913"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>1402.43</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 19:58:53</F. Recepcion></row>
<row _id="4914"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>4444.38</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 18:58:48</F. Recepcion></row>
<row _id="4915"><Numero>FE-5</Numero><Importe>1921.46</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 16:21:53</F. Recepcion></row>
<row _id="4916"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 16:02:41</F. Recepcion></row>
<row _id="4917"><Numero>ELEC2016-3</Numero><Importe>88.16</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 14:14:11</F. Recepcion></row>
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<row _id="4919"><Numero>ELEC2016-1</Numero><Importe>83.15</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 14:07:44</F. Recepcion></row>
<row _id="4920"><Numero>BOR 2015/B3 30</Numero><Importe>200.69</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 14:00:05</F. Recepcion></row>
<row _id="4921"><Numero>2015/76</Numero><Importe>28.68</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 14:00:04</F. Recepcion></row>
<row _id="4922"><Numero>BOR 2015/B3 1535</Numero><Importe>54.34</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 14:00:04</F. Recepcion></row>
<row _id="4923"><Numero>BOR 2015/B3 25</Numero><Importe>71.03</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 14:00:03</F. Recepcion></row>
<row _id="4924"><Numero>BOR 2015/B3 37</Numero><Importe>116.78</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 14:00:02</F. Recepcion></row>
<row _id="4925"><Numero>BOR 2015/B3 26</Numero><Importe>65.32</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 14:00:02</F. Recepcion></row>
<row _id="4926"><Numero>BOR 2015/B3 30</Numero><Importe>55.7</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 14:00:02</F. Recepcion></row>
<row _id="4927"><Numero>BOR 2015/B3 46</Numero><Importe>51.57</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 14:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="4928"><Numero>BOR 2015/B3 50</Numero><Importe>79.99</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 14:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="4929"><Numero>BOR/2015/B3 34</Numero><Importe>135.06</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 14:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="4930"><Numero>BOR 2015/B3 53</Numero><Importe>43.63</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 11:44:44</F. Recepcion></row>
<row _id="4931"><Numero>2015/534</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>VILLANUEVA CAÑADAS JUAN FERNANDO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 11:44:43</F. Recepcion></row>
<row _id="4932"><Numero>1501463-1501464</Numero><Importe>862.49</Importe><Nombre proveedor>BITNOVA IDENTIFICACION Y CONTROL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 11:24:24</F. Recepcion></row>
<row _id="4933"><Numero>051265 / 918</Numero><Importe>300263.03</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 11:00:01</F. Recepcion></row>
<row _id="4934"><Numero>RECT-14</Numero><Importe>1253.99</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 10:28:56</F. Recepcion></row>
<row _id="4935"><Numero>16-109</Numero><Importe>1946.3</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-19 09:30:29</F. Recepcion></row>
<row _id="4936"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1487.5</Importe><Nombre proveedor>ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-18 20:34:54</F. Recepcion></row>
<row _id="4937"><Numero>2016-002</Numero><Importe>8236.28</Importe><Nombre proveedor>QUARTO PROYECTOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-18 16:35:12</F. Recepcion></row>
<row _id="4938"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>1089</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-18 15:41:46</F. Recepcion></row>
<row _id="4939"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>2117.5</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-18 15:38:30</F. Recepcion></row>
<row _id="4940"><Numero>EMIT-D-1653</Numero><Importe>274.98</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-18 14:41:11</F. Recepcion></row>
<row _id="4941"><Numero>EMIT-D-1652</Numero><Importe>628.87</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-18 14:36:08</F. Recepcion></row>
<row _id="4942"><Numero>EMIT-D-1651</Numero><Importe>411.64</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-18 14:31:04</F. Recepcion></row>
<row _id="4943"><Numero>EMIT-D-1649</Numero><Importe>1612.65</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-18 14:21:32</F. Recepcion></row>
<row _id="4944"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>1076.9</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-18 13:18:58</F. Recepcion></row>
<row _id="4945"><Numero>005012016</Numero><Importe>11858</Importe><Nombre proveedor>INTELLIGENT APPS DESIGN &amp; DEVELOPMENT S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-18 12:56:44</F. Recepcion></row>
<row _id="4946"><Numero>EMIT-43</Numero><Importe>135.39</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-18 12:20:09</F. Recepcion></row>
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<row _id="4948"><Numero>RECT-EMIT-1</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>CERON LISON DOLORES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-18 11:05:34</F. Recepcion></row>
<row _id="4949"><Numero>2016-3</Numero><Importe>1746.21</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-18 10:41:14</F. Recepcion></row>
<row _id="4950"><Numero>2016-2</Numero><Importe>11936.64</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-18 10:39:29</F. Recepcion></row>
<row _id="4951"><Numero>OB-2016/OB/1</Numero><Importe>11182.11</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-18 10:09:59</F. Recepcion></row>
<row _id="4952"><Numero>2016//4</Numero><Importe>223.85</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-18 10:09:54</F. Recepcion></row>
<row _id="4953"><Numero>2016//3</Numero><Importe>302.5</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-18 10:09:51</F. Recepcion></row>
<row _id="4954"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>577.61</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-16 18:07:53</F. Recepcion></row>
<row _id="4955"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>16.77</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-16 12:32:58</F. Recepcion></row>
<row _id="4956"><Numero>16-0010</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-15 13:00:45</F. Recepcion></row>
<row _id="4957"><Numero>X-83</Numero><Importe>1140</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-15 09:37:22</F. Recepcion></row>
<row _id="4958"><Numero>EMIT-49</Numero><Importe>884.46</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-15 09:22:37</F. Recepcion></row>
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<row _id="4960"><Numero>790002755930-1TSN150300036875</Numero><Importe>154.48</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-14 17:17:31</F. Recepcion></row>
<row _id="4961"><Numero>29Q0010C-13</Numero><Importe>197520.74</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-14 17:05:25</F. Recepcion></row>
<row _id="4962"><Numero>15-356</Numero><Importe>89691.22</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-14 12:03:56</F. Recepcion></row>
<row _id="4963"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>149.7</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-14 11:19:21</F. Recepcion></row>
<row _id="4964"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>312.16</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-14 11:18:36</F. Recepcion></row>
<row _id="4965"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>249.5</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-14 11:17:26</F. Recepcion></row>
<row _id="4966"><Numero>EMIT-53</Numero><Importe>101.36</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-13 17:57:14</F. Recepcion></row>
<row _id="4967"><Numero>EMIT-52</Numero><Importe>342.95</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-13 17:44:23</F. Recepcion></row>
<row _id="4968"><Numero>794</Numero><Importe>311.95</Importe><Nombre proveedor>TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-13 12:58:23</F. Recepcion></row>
<row _id="4969"><Numero>614</Numero><Importe>62.92</Importe><Nombre proveedor>TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-13 12:56:27</F. Recepcion></row>
<row _id="4970"><Numero>RECT-EMIT-1</Numero><Importe>5400</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION CULTURAL K DE CALLE TEATRO ANIMACION</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-13 12:51:47</F. Recepcion></row>
<row _id="4971"><Numero>FA15-646</Numero><Importe>2561.57</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-13 12:13:16</F. Recepcion></row>
<row _id="4972"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>1164.64</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-13 12:08:15</F. Recepcion></row>
<row _id="4973"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>6064.38</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-13 12:02:10</F. Recepcion></row>
<row _id="4974"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1581.36</Importe><Nombre proveedor>SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES DEL SURESTE</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-13 11:02:33</F. Recepcion></row>
<row _id="4975"><Numero>FACE-2</Numero><Importe>104084.9</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-13 10:58:46</F. Recepcion></row>
<row _id="4976"><Numero>FACE-1</Numero><Importe>18300.37</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-13 10:57:59</F. Recepcion></row>
<row _id="4977"><Numero>10-10000754</Numero><Importe>2247.27</Importe><Nombre proveedor>WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-13 10:28:38</F. Recepcion></row>
<row _id="4978"><Numero>MM-2015/MM/232</Numero><Importe>460</Importe><Nombre proveedor>MURCIA MUSICAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-13 10:27:01</F. Recepcion></row>
<row _id="4979"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>3000</Importe><Nombre proveedor>TUDELA SANCHEZ SIMON</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-12 20:45:39</F. Recepcion></row>
<row _id="4980"><Numero>    2016-22</Numero><Importe>266.2</Importe><Nombre proveedor>BRITEL TELECO  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-12 12:12:01</F. Recepcion></row>
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<row _id="4988"><Numero>Q-160113</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-11 19:11:37</F. Recepcion></row>
<row _id="4989"><Numero>Q-160112</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-11 19:10:10</F. Recepcion></row>
<row _id="4990"><Numero>Q-160111</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-11 19:08:33</F. Recepcion></row>
<row _id="4991"><Numero>Q-160110</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-11 19:06:39</F. Recepcion></row>
<row _id="4992"><Numero>5681-010390</Numero><Importe>93.51</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-11 18:17:47</F. Recepcion></row>
<row _id="4993"><Numero>Q-160018</Numero><Importe>19098.64</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-11 16:13:55</F. Recepcion></row>
<row _id="4994"><Numero>0-000022</Numero><Importe>33.9</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-11 14:35:55</F. Recepcion></row>
<row _id="4995"><Numero>0-000023</Numero><Importe>33.09</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-11 14:33:10</F. Recepcion></row>
<row _id="4996"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-11 14:01:55</F. Recepcion></row>
<row _id="4997"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-11 14:00:10</F. Recepcion></row>
<row _id="4998"><Numero>EMIT-80</Numero><Importe>23.52</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-11 13:32:40</F. Recepcion></row>
<row _id="4999"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>40.67</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-11 13:24:55</F. Recepcion></row>
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<row _id="5001"><Numero>EMIT-79</Numero><Importe>169.28</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-11 13:16:57</F. Recepcion></row>
<row _id="5002"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>2413.16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-11 13:15:57</F. Recepcion></row>
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<row _id="5004"><Numero>EMIT-82</Numero><Importe>41.08</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-11 13:02:38</F. Recepcion></row>
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<row _id="5006"><Numero>EMIT-80</Numero><Importe>37.11</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-11 12:53:39</F. Recepcion></row>
<row _id="5007"><Numero>EMIT-79</Numero><Importe>20.57</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-11 12:48:14</F. Recepcion></row>
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<row _id="5011"><Numero>1-000002</Numero><Importe>12826</Importe><Nombre proveedor>CARROZAS ESTEBAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-08 18:21:41</F. Recepcion></row>
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<row _id="5013"><Numero>16-0001</Numero><Importe>608.27</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-08 13:01:24</F. Recepcion></row>
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<row _id="5017"><Numero>4001698724</Numero><Importe>5759.81</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-08 11:28:27</F. Recepcion></row>
<row _id="5018"><Numero>B-62</Numero><Importe>28.94</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-08 11:03:05</F. Recepcion></row>
<row _id="5019"><Numero>B-232</Numero><Importe>25831.95</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-08 10:20:42</F. Recepcion></row>
<row _id="5020"><Numero>X-82</Numero><Importe>2430</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-08 10:19:20</F. Recepcion></row>
<row _id="5021"><Numero>B-228</Numero><Importe>8915.45</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-08 10:13:19</F. Recepcion></row>
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<row _id="5026"><Numero>A-2016/A/2016002</Numero><Importe>28207.21</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-08 08:15:39</F. Recepcion></row>
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<row _id="5031"><Numero>EMIT-116</Numero><Importe>38.83</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-07 17:45:28</F. Recepcion></row>
<row _id="5032"><Numero>EMIT-115</Numero><Importe>80.4</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-07 17:41:50</F. Recepcion></row>
<row _id="5033"><Numero>EMIT-114</Numero><Importe>85.44</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-07 17:38:22</F. Recepcion></row>
<row _id="5034"><Numero>LC-160010</Numero><Importe>15.27</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-07 13:41:04</F. Recepcion></row>
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<row _id="5043"><Numero>0027415597</Numero><Importe>117.61</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-05 14:32:36</F. Recepcion></row>
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<row _id="5047"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>273.03</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-05 12:28:12</F. Recepcion></row>
<row _id="5048"><Numero>10</Numero><Importe>3359</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>2016-01-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2016-01-05 00:25:46</F. Recepcion></row>
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<row _id="5355"><Numero>A-15068</Numero><Importe>1815.71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-24 11:31:47</F. Recepcion></row>
<row _id="5356"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>384</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ATLANTA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-24 09:34:10</F. Recepcion></row>
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<row _id="5378"><Numero>FE-677</Numero><Importe>7370</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-23 09:36:44</F. Recepcion></row>
<row _id="5379"><Numero>15/1-001085</Numero><Importe>211.75</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-23 08:50:12</F. Recepcion></row>
<row _id="5380"><Numero>1480212</Numero><Importe>354.29</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-23 08:19:36</F. Recepcion></row>
<row _id="5381"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>197.96</Importe><Nombre proveedor>EDICIONES DE LA DISCRETA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 20:24:40</F. Recepcion></row>
<row _id="5382"><Numero> -24432</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 17:16:40</F. Recepcion></row>
<row _id="5383"><Numero>1520151905</Numero><Importe>459.8</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 15:33:36</F. Recepcion></row>
<row _id="5384"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>79217.11</Importe><Nombre proveedor>PROBELO 2004 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 14:57:12</F. Recepcion></row>
<row _id="5385"><Numero>O-60</Numero><Importe>3650</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 14:08:55</F. Recepcion></row>
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<row _id="5387"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>644.33</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE ENCARNA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 13:37:45</F. Recepcion></row>
<row _id="5388"><Numero>56</Numero><Importe>1800</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 13:01:26</F. Recepcion></row>
<row _id="5389"><Numero>55</Numero><Importe>10243.84</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 12:58:47</F. Recepcion></row>
<row _id="5390"><Numero>54</Numero><Importe>11817.38</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 12:56:58</F. Recepcion></row>
<row _id="5391"><Numero>53</Numero><Importe>10294.32</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 12:54:12</F. Recepcion></row>
<row _id="5392"><Numero>A-2015/A/2015506</Numero><Importe>2541</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 12:32:49</F. Recepcion></row>
<row _id="5393"><Numero>15-20151445</Numero><Importe>36.59</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 12:22:00</F. Recepcion></row>
<row _id="5394"><Numero>EMIT-87</Numero><Importe>338.8</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 12:03:39</F. Recepcion></row>
<row _id="5395"><Numero>A-2015/A/2015505</Numero><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 12:00:05</F. Recepcion></row>
<row _id="5396"><Numero>A-2015/A/2015504</Numero><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 11:40:54</F. Recepcion></row>
<row _id="5397"><Numero>001/2015</Numero><Importe>989</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ GARCIA AGUSTIN</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 11:34:42</F. Recepcion></row>
<row _id="5398"><Numero>A-2015/A/2015503</Numero><Importe>459.32</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 11:07:04</F. Recepcion></row>
<row _id="5399"><Numero>EMIT-114</Numero><Importe>302.5</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 10:55:52</F. Recepcion></row>
<row _id="5400"><Numero>0-2015002118</Numero><Importe>108.72</Importe><Nombre proveedor>JESUS GOMEZ GARCIA Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 10:47:27</F. Recepcion></row>
<row _id="5401"><Numero>    2015-571</Numero><Importe>69641.55</Importe><Nombre proveedor>BRITEL TELECO  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 10:26:54</F. Recepcion></row>
<row _id="5402"><Numero>14LWB0060146</Numero><Importe>6703.4</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 09:26:45</F. Recepcion></row>
<row _id="5403"><Numero>E-69</Numero><Importe>11303.41</Importe><Nombre proveedor>UNIGES-3 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-22 09:10:53</F. Recepcion></row>
<row _id="5404"><Numero>2015-0001</Numero><Importe>1484</Importe><Nombre proveedor>GALLO ALONSO JULIO CESAR</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-21 22:53:59</F. Recepcion></row>
<row _id="5405"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>453.05</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-21 17:09:41</F. Recepcion></row>
<row _id="5406"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>20.42</Importe><Nombre proveedor>ESQUIMER XXI, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-21 16:42:18</F. Recepcion></row>
<row _id="5407"><Numero>14236_15-52</Numero><Importe>16516.5</Importe><Nombre proveedor>PIXELWARE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-21 16:33:36</F. Recepcion></row>
<row _id="5408"><Numero>F-30</Numero><Importe>2054.81</Importe><Nombre proveedor>ROMERA GONZALEZ MIGUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-21 16:16:08</F. Recepcion></row>
<row _id="5409"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>435.6</Importe><Nombre proveedor>TORRES CUTILLAS FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-21 14:53:23</F. Recepcion></row>
<row _id="5410"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>1260</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-21 14:35:05</F. Recepcion></row>
<row _id="5411"><Numero>150612</Numero><Importe>3320.24</Importe><Nombre proveedor>UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-21 13:47:26</F. Recepcion></row>
<row _id="5412"><Numero>150610</Numero><Importe>11724.9</Importe><Nombre proveedor>UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-21 12:15:58</F. Recepcion></row>
<row _id="5413"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>999.4</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-21 11:57:54</F. Recepcion></row>
<row _id="5414"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>1028.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-21 10:16:33</F. Recepcion></row>
<row _id="5415"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>174.17</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES DE FONTANERIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-21 10:06:23</F. Recepcion></row>
<row _id="5416"><Numero>2015//1173</Numero><Importe>904494.57</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-21 09:20:07</F. Recepcion></row>
<row _id="5417"><Numero>12</Numero><Importe>575</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION ESTADO PURO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-20 03:01:40</F. Recepcion></row>
<row _id="5418"><Numero>EMIT-48</Numero><Importe>497.26</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-18 18:33:33</F. Recepcion></row>
<row _id="5419"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>29.04</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-18 16:22:25</F. Recepcion></row>
<row _id="5420"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>36.78</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-18 15:45:41</F. Recepcion></row>
<row _id="5421"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>3521.1</Importe><Nombre proveedor>ALBALADEJO CONESA ROBERTO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-18 15:43:53</F. Recepcion></row>
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<row _id="5488"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>192.49</Importe><Nombre proveedor>CEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-16 09:38:19</F. Recepcion></row>
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<row _id="5619"><Numero>1500153-A</Numero><Importe>800</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 19:10:44</F. Recepcion></row>
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<row _id="5623"><Numero>E-23</Numero><Importe>302.5</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 17:48:50</F. Recepcion></row>
<row _id="5624"><Numero>E-22</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 17:45:33</F. Recepcion></row>
<row _id="5625"><Numero>E-21</Numero><Importe>199.65</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 17:41:12</F. Recepcion></row>
<row _id="5626"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>443.9</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 17:40:29</F. Recepcion></row>
<row _id="5627"><Numero>E-20</Numero><Importe>465.85</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 17:38:55</F. Recepcion></row>
<row _id="5628"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>443.9</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 17:38:34</F. Recepcion></row>
<row _id="5629"><Numero>EMIT-56</Numero><Importe>727.25</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 15:52:31</F. Recepcion></row>
<row _id="5630"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>2000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION TEATRO EN COMPAÑIA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 15:14:06</F. Recepcion></row>
<row _id="5631"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>1250</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ PIÑERO JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 14:20:58</F. Recepcion></row>
<row _id="5632"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1815</Importe><Nombre proveedor>GARCIA ANDREU MARIANO VICENTE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 13:56:02</F. Recepcion></row>
<row _id="5633"><Numero>2015-4</Numero><Importe>1948.1</Importe><Nombre proveedor>CASTILLO ORTIZ JESUS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 13:52:46</F. Recepcion></row>
<row _id="5634"><Numero>2015-5</Numero><Importe>1452</Importe><Nombre proveedor>GUITT TECNOLOGIA, ENTRETENIMIENTO Y CULTURA S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 13:22:27</F. Recepcion></row>
<row _id="5635"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>86.02</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MENGUAL FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 11:59:09</F. Recepcion></row>
<row _id="5636"><Numero>30000-2015-12-4-N</Numero><Importe>419.7</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 11:49:39</F. Recepcion></row>
<row _id="5637"><Numero>30000-2015-12-5-N</Numero><Importe>965.81</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 11:45:27</F. Recepcion></row>
<row _id="5638"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 11:38:48</F. Recepcion></row>
<row _id="5639"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>4000</Importe><Nombre proveedor>EN MURCIA SE BAILA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 11:26:33</F. Recepcion></row>
<row _id="5640"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>4610.1</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 09:57:10</F. Recepcion></row>
<row _id="5641"><Numero>A-15001261</Numero><Importe>798.6</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 09:10:34</F. Recepcion></row>
<row _id="5642"><Numero>A-15001262</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-14 09:05:33</F. Recepcion></row>
<row _id="5643"><Numero>F2015-9370308331</Numero><Importe>6187.98</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-13 23:05:26</F. Recepcion></row>
<row _id="5644"><Numero>5561198567</Numero><Importe>4066.57</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-13 04:24:51</F. Recepcion></row>
<row _id="5645"><Numero>RECT-5</Numero><Importe>1083</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-12 13:55:51</F. Recepcion></row>
<row _id="5646"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-12 13:54:02</F. Recepcion></row>
<row _id="5647"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-12 13:51:02</F. Recepcion></row>
<row _id="5648"><Numero>RECT-2</Numero><Importe>817</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-12 13:50:38</F. Recepcion></row>
<row _id="5649"><Numero>EMIT-77</Numero><Importe>256.52</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 19:20:26</F. Recepcion></row>
<row _id="5650"><Numero>11</Numero><Importe>824.5</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 18:32:34</F. Recepcion></row>
<row _id="5651"><Numero>LC-152088</Numero><Importe>56.65</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 18:12:52</F. Recepcion></row>
<row _id="5652"><Numero>EMIT-76</Numero><Importe>84.31</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 18:09:27</F. Recepcion></row>
<row _id="5653"><Numero>1520151854</Numero><Importe>720.19</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 17:32:06</F. Recepcion></row>
<row _id="5654"><Numero>PT-15183</Numero><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 17:26:42</F. Recepcion></row>
<row _id="5655"><Numero>EMIT-75</Numero><Importe>71.07</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 17:18:47</F. Recepcion></row>
<row _id="5656"><Numero>EMIT-74</Numero><Importe>69.79</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 16:26:57</F. Recepcion></row>
<row _id="5657"><Numero>FA15-624</Numero><Importe>194.81</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 16:12:51</F. Recepcion></row>
<row _id="5658"><Numero>EMITE-2</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION EL RATON COLORAO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 14:17:20</F. Recepcion></row>
<row _id="5659"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>11666.67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 14:04:18</F. Recepcion></row>
<row _id="5660"><Numero>EMIT-73</Numero><Importe>36.25</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 13:53:53</F. Recepcion></row>
<row _id="5661"><Numero>EMIT-72</Numero><Importe>50.34</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 13:04:31</F. Recepcion></row>
<row _id="5662"><Numero>EMIT-47</Numero><Importe>44.84</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 13:01:01</F. Recepcion></row>
<row _id="5663"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>596.92</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 12:59:50</F. Recepcion></row>
<row _id="5664"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>163.35</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 12:57:22</F. Recepcion></row>
<row _id="5665"><Numero>EMIT-44</Numero><Importe>33</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 12:54:33</F. Recepcion></row>
<row _id="5666"><Numero>EMIT-43</Numero><Importe>82.5</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 12:52:35</F. Recepcion></row>
<row _id="5667"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>10.29</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 12:50:05</F. Recepcion></row>
<row _id="5668"><Numero>EMIT-41</Numero><Importe>42.54</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 12:47:10</F. Recepcion></row>
<row _id="5669"><Numero>EMIT-40</Numero><Importe>506</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 12:43:19</F. Recepcion></row>
<row _id="5670"><Numero>EMIT-38</Numero><Importe>1126.48</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 12:41:43</F. Recepcion></row>
<row _id="5671"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>524.49</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 12:37:56</F. Recepcion></row>
<row _id="5672"><Numero>EMIT-71</Numero><Importe>137.26</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 12:18:15</F. Recepcion></row>
<row _id="5673"><Numero>X-75</Numero><Importe>207.17</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 12:14:29</F. Recepcion></row>
<row _id="5674"><Numero>X-74</Numero><Importe>210.82</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 11:59:56</F. Recepcion></row>
<row _id="5675"><Numero>1-41</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ GARCIA PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 11:59:15</F. Recepcion></row>
<row _id="5676"><Numero>251629</Numero><Importe>370.18</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 11:55:12</F. Recepcion></row>
<row _id="5677"><Numero>251628</Numero><Importe>925.65</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 11:50:34</F. Recepcion></row>
<row _id="5678"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>456.46</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 11:31:48</F. Recepcion></row>
<row _id="5679"><Numero>EMIT-81</Numero><Importe>2398</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 11:29:16</F. Recepcion></row>
<row _id="5680"><Numero>EMIT-70</Numero><Importe>139.76</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 11:23:50</F. Recepcion></row>
<row _id="5681"><Numero>FA15-618</Numero><Importe>353.51</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 11:21:43</F. Recepcion></row>
<row _id="5682"><Numero>EMIT-40</Numero><Importe>85.52</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 11:10:08</F. Recepcion></row>
<row _id="5683"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>5819.29</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 11:03:40</F. Recepcion></row>
<row _id="5684"><Numero>EMIT-D-01226</Numero><Importe>401.02</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 10:57:23</F. Recepcion></row>
<row _id="5685"><Numero>EMIT-69</Numero><Importe>200.36</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 10:51:02</F. Recepcion></row>
<row _id="5686"><Numero>EMIT-D-01225</Numero><Importe>604.81</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 10:42:07</F. Recepcion></row>
<row _id="5687"><Numero>FA15-615</Numero><Importe>470.98</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 10:41:09</F. Recepcion></row>
<row _id="5688"><Numero>EMIT-D-01224</Numero><Importe>804.75</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 10:36:14</F. Recepcion></row>
<row _id="5689"><Numero>0172</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 10:24:32</F. Recepcion></row>
<row _id="5690"><Numero>FA15-612</Numero><Importe>219.47</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 10:11:02</F. Recepcion></row>
<row _id="5691"><Numero>2015/929</Numero><Importe>3.79</Importe><Nombre proveedor>NIETO MARTIN LABORDA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 10:07:05</F. Recepcion></row>
<row _id="5692"><Numero>2015/396</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>CORONADO TERUEL ALICIA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 10:03:34</F. Recepcion></row>
<row _id="5693"><Numero>2015/783</Numero><Importe>296.4</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 09:54:56</F. Recepcion></row>
<row _id="5694"><Numero>2015/1144</Numero><Importe>19.12</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 09:54:56</F. Recepcion></row>
<row _id="5695"><Numero>2015/804</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>RIVAS MOLINA CARLOS MIGUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 09:51:32</F. Recepcion></row>
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<row _id="5698"><Numero>398</Numero><Importe>330</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-11 06:10:09</F. Recepcion></row>
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<row _id="5704"><Numero>EMIT-D-1498</Numero><Importe>760.05</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-10 19:58:37</F. Recepcion></row>
<row _id="5705"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>160.4</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-10 17:42:52</F. Recepcion></row>
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<row _id="5707"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>200</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MENGUAL FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-10 14:49:43</F. Recepcion></row>
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<row _id="5711"><Numero>228</Numero><Importe>1764.58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-10 11:11:46</F. Recepcion></row>
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<row _id="5713"><Numero>15-20151255</Numero><Importe>276.68</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-10 10:29:44</F. Recepcion></row>
<row _id="5714"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>1020</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-10 09:25:02</F. Recepcion></row>
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<row _id="5719"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>1081.19</Importe><Nombre proveedor>CANTERO MARTINEZ CONSOLACION</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-09 20:30:52</F. Recepcion></row>
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<row _id="5727"><Numero>14LWB0060143</Numero><Importe>3715.9</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-09 13:31:34</F. Recepcion></row>
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<row _id="5730"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-09 12:59:36</F. Recepcion></row>
<row _id="5731"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-09 12:48:28</F. Recepcion></row>
<row _id="5732"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>71.2</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-09 12:13:31</F. Recepcion></row>
<row _id="5733"><Numero>X-73</Numero><Importe>463.38</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-09 11:02:32</F. Recepcion></row>
<row _id="5734"><Numero>248332</Numero><Importe>925.65</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-09 10:59:39</F. Recepcion></row>
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<row _id="5736"><Numero>248333</Numero><Importe>1639.42</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-09 09:51:52</F. Recepcion></row>
<row _id="5737"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>882.09</Importe><Nombre proveedor>ENREJADOS ABENZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-09 09:48:15</F. Recepcion></row>
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<row _id="5740"><Numero>X-72</Numero><Importe>2660</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-07 09:08:40</F. Recepcion></row>
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<row _id="5743"><Numero>X-69</Numero><Importe>318.15</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-07 08:59:55</F. Recepcion></row>
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<row _id="5746"><Numero>EMIT-113</Numero><Importe>296.45</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-05 09:53:02</F. Recepcion></row>
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<row _id="5751"><Numero>EMIT-77</Numero><Importe>9.14</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-04 18:44:57</F. Recepcion></row>
<row _id="5752"><Numero>EMIT-76</Numero><Importe>24.15</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-04 18:40:39</F. Recepcion></row>
<row _id="5753"><Numero>EMIT-75</Numero><Importe>50.63</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-04 18:36:11</F. Recepcion></row>
<row _id="5754"><Numero>EMIT-74</Numero><Importe>77.11</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-04 18:32:02</F. Recepcion></row>
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<row _id="5758"><Numero>EMIT-70</Numero><Importe>89.35</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-12-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-12-04 18:14:16</F. Recepcion></row>
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<row _id="6338"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>148.83</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ RODRIGUEZ MARIA CONSUELO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-27 09:33:07</F. Recepcion></row>
<row _id="6339"><Numero>201511418</Numero><Importe>300.73</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-27 01:20:21</F. Recepcion></row>
<row _id="6340"><Numero>15</Numero><Importe>170</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION JUVENIL LA CIRCUNSTANCIA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-26 22:30:06</F. Recepcion></row>
<row _id="6341"><Numero>EMIT-788</Numero><Importe>135.71</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-26 13:59:01</F. Recepcion></row>
<row _id="6342"><Numero>FE-1</Numero><Importe>600</Importe><Nombre proveedor>CLUB CICLISTA MOLINENSE DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-26 12:55:22</F. Recepcion></row>
<row _id="6343"><Numero>49</Numero><Importe>501.81</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-26 12:50:52</F. Recepcion></row>
<row _id="6344"><Numero>48</Numero><Importe>11789.03</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-26 12:49:55</F. Recepcion></row>
<row _id="6345"><Numero>EMIT-47</Numero><Importe>290.4</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-26 12:48:50</F. Recepcion></row>
<row _id="6346"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>290.4</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-26 12:46:56</F. Recepcion></row>
<row _id="6347"><Numero>47</Numero><Importe>24443.97</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-26 12:44:42</F. Recepcion></row>
<row _id="6348"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>290.4</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-26 12:43:37</F. Recepcion></row>
<row _id="6349"><Numero>EMIT-44</Numero><Importe>290.4</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-26 12:41:19</F. Recepcion></row>
<row _id="6350"><Numero>EMIT-43</Numero><Importe>290.4</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-26 12:36:34</F. Recepcion></row>
<row _id="6351"><Numero>0-001468</Numero><Importe>630</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-26 12:16:49</F. Recepcion></row>
<row _id="6352"><Numero>EMIT-41</Numero><Importe>290.4</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-26 11:59:12</F. Recepcion></row>
<row _id="6353"><Numero>77</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>EVENTOS CONFETTI WORLD S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-26 09:42:19</F. Recepcion></row>
<row _id="6354"><Numero>PE20150645</Numero><Importe>180</Importe><Nombre proveedor>COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-26 07:20:34</F. Recepcion></row>
<row _id="6355"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>59</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-25 20:30:26</F. Recepcion></row>
<row _id="6356"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>29.04</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-25 20:26:21</F. Recepcion></row>
<row _id="6357"><Numero>EMIT-58</Numero><Importe>3922</Importe><Nombre proveedor>GALLO GALLO MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-25 18:14:16</F. Recepcion></row>
<row _id="6358"><Numero>FE-609</Numero><Importe>220</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-25 18:08:52</F. Recepcion></row>
<row _id="6359"><Numero> -24295</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-25 17:08:49</F. Recepcion></row>
<row _id="6360"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>471.9</Importe><Nombre proveedor>CORRUPCION ORGANISMO NOCIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-25 14:09:33</F. Recepcion></row>
<row _id="6361"><Numero>X-68</Numero><Importe>2140</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-25 13:19:54</F. Recepcion></row>
<row _id="6362"><Numero>303930015986</Numero><Importe>280.5</Importe><Nombre proveedor>REPSOL BUTANO SA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-25 10:10:36</F. Recepcion></row>
<row _id="6363"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>404.14</Importe><Nombre proveedor>FUNDIRMETAL AMANDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-25 10:10:04</F. Recepcion></row>
<row _id="6364"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-25 10:08:07</F. Recepcion></row>
<row _id="6365"><Numero>303930015985</Numero><Importe>140.25</Importe><Nombre proveedor>REPSOL BUTANO SA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-25 10:05:44</F. Recepcion></row>
<row _id="6366"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>507.5</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-25 09:48:29</F. Recepcion></row>
<row _id="6367"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-25 09:37:15</F. Recepcion></row>
<row _id="6368"><Numero>0027387266</Numero><Importe>105.84</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-25 08:40:16</F. Recepcion></row>
<row _id="6369"><Numero>0027387268</Numero><Importe>217.2</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-25 08:40:13</F. Recepcion></row>
<row _id="6370"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>1200.72</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-24 22:59:53</F. Recepcion></row>
<row _id="6371"><Numero>ELEC-1</Numero><Importe>12342</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ ROJO DAVID</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-24 21:45:04</F. Recepcion></row>
<row _id="6372"><Numero>8</Numero><Importe>824.5</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-24 20:49:12</F. Recepcion></row>
<row _id="6373"><Numero>7</Numero><Importe>824.5</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-24 20:48:02</F. Recepcion></row>
<row _id="6374"><Numero>6</Numero><Importe>824.5</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-24 20:46:26</F. Recepcion></row>
<row _id="6375"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>88.51</Importe><Nombre proveedor>ANJUFRA ESPACIO DEL LECTOR S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-24 18:01:05</F. Recepcion></row>
<row _id="6376"><Numero>OF-4</Numero><Importe>2058.36</Importe><Nombre proveedor>NIETO DEL MARMOL TERESA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-24 15:25:09</F. Recepcion></row>
<row _id="6377"><Numero>E-17</Numero><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-24 14:13:30</F. Recepcion></row>
<row _id="6378"><Numero>2015//1057</Numero><Importe>401.72</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-24 13:24:03</F. Recepcion></row>
<row _id="6379"><Numero>2015//1056</Numero><Importe>514.25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-24 13:23:06</F. Recepcion></row>
<row _id="6380"><Numero>ALP-2015/ALP/33</Numero><Importe>1608.09</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-24 13:22:01</F. Recepcion></row>
<row _id="6381"><Numero>ALP-2015/ALP/32</Numero><Importe>1320.13</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-24 13:20:44</F. Recepcion></row>
<row _id="6382"><Numero>ALP-2015/ALP/31</Numero><Importe>1002.39</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-24 13:19:05</F. Recepcion></row>
<row _id="6383"><Numero>ELEC-6</Numero><Importe>987.36</Importe><Nombre proveedor>ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-24 13:05:41</F. Recepcion></row>
<row _id="6384"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>648</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. ATLANTA III</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-24 11:11:33</F. Recepcion></row>
<row _id="6385"><Numero>A15-67</Numero><Importe>1815.71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-24 10:39:06</F. Recepcion></row>
<row _id="6386"><Numero>10</Numero><Importe>8253</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-24 09:36:47</F. Recepcion></row>
<row _id="6387"><Numero>F15-1975</Numero><Importe>256.36</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ GARCIA JULIO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-24 09:27:10</F. Recepcion></row>
<row _id="6388"><Numero>FE-604</Numero><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-23 19:07:23</F. Recepcion></row>
<row _id="6389"><Numero>001-2146</Numero><Importe>29.04</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-23 18:38:32</F. Recepcion></row>
<row _id="6390"><Numero>001-2145</Numero><Importe>180.02</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-23 18:33:17</F. Recepcion></row>
<row _id="6391"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>434.66</Importe><Nombre proveedor>TOLDOS DEL SEGURA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-23 18:15:05</F. Recepcion></row>
<row _id="6392"><Numero>71150000047253</Numero><Importe>13.54</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-23 18:02:00</F. Recepcion></row>
<row _id="6393"><Numero>71150000047277</Numero><Importe>15.75</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-23 18:01:30</F. Recepcion></row>
<row _id="6394"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>12.76</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-23 16:18:35</F. Recepcion></row>
<row _id="6395"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>333.96</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-23 15:45:48</F. Recepcion></row>
<row _id="6396"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>1258.47</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-23 15:43:58</F. Recepcion></row>
<row _id="6397"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>366.84</Importe><Nombre proveedor>CARTONAJES FERNANDEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-23 13:52:52</F. Recepcion></row>
<row _id="6398"><Numero>2015-0119</Numero><Importe>16963.85</Importe><Nombre proveedor>QUARTO PROYECTOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-23 13:51:28</F. Recepcion></row>
<row _id="6399"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>200</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-23 13:31:05</F. Recepcion></row>
<row _id="6400"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>42</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-23 12:44:08</F. Recepcion></row>
<row _id="6401"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>33.88</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-23 12:42:55</F. Recepcion></row>
<row _id="6402"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>3965</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-23 12:11:23</F. Recepcion></row>
<row _id="6403"><Numero>EMIT-37</Numero><Importe>10.89</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-23 11:32:21</F. Recepcion></row>
<row _id="6404"><Numero>X-67</Numero><Importe>2385</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-23 10:41:47</F. Recepcion></row>
<row _id="6405"><Numero>PT-15176</Numero><Importe>32.67</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-23 07:40:48</F. Recepcion></row>
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<row _id="6466"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>150</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MENGUAL FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-18 13:29:33</F. Recepcion></row>
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<row _id="6468"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>3216.3</Importe><Nombre proveedor>SHAKESPEARE &amp; LOPE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-18 12:30:48</F. Recepcion></row>
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<row _id="6522"><Numero>20151116010108002</Numero><Importe>38.48</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-17 15:26:55</F. Recepcion></row>
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<row _id="6524"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>2418.17</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA LA MEDIACION DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-17 12:49:07</F. Recepcion></row>
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<row _id="6528"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>381.27</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-16 20:15:06</F. Recepcion></row>
<row _id="6529"><Numero>FE-579</Numero><Importe>264</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-16 18:06:22</F. Recepcion></row>
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<row _id="6534"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>409.39</Importe><Nombre proveedor>GIL GAMBIN PEDRO PABLO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-16 14:33:32</F. Recepcion></row>
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<row _id="6536"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>149.7</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-16 12:08:26</F. Recepcion></row>
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<row _id="6552"><Numero>X-66</Numero><Importe>3490</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-13 12:15:50</F. Recepcion></row>
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<row _id="6562"><Numero>0027370241</Numero><Importe>6011.09</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-12 12:35:53</F. Recepcion></row>
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<row _id="6567"><Numero>EMIT-95</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-12 12:07:31</F. Recepcion></row>
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<row _id="6581"><Numero>2417</Numero><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-11 13:32:42</F. Recepcion></row>
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<row _id="6583"><Numero>2415</Numero><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-11 13:21:51</F. Recepcion></row>
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<row _id="6666"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>603.92</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-08 06:02:45</F. Recepcion></row>
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<row _id="6669"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>208.4</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-07 10:11:34</F. Recepcion></row>
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<row _id="6675"><Numero>194</Numero><Importe>1764.58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 14:28:04</F. Recepcion></row>
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<row _id="6678"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>306.55</Importe><Nombre proveedor>ENREJADOS ABENZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 13:58:17</F. Recepcion></row>
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<row _id="6681"><Numero>T-150585</Numero><Importe>946.83</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 13:29:22</F. Recepcion></row>
<row _id="6682"><Numero>C15-174</Numero><Importe>10525.23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 13:20:39</F. Recepcion></row>
<row _id="6683"><Numero>FE-13</Numero><Importe>78.03</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 12:40:52</F. Recepcion></row>
<row _id="6684"><Numero>FE-12</Numero><Importe>99.81</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 12:39:48</F. Recepcion></row>
<row _id="6685"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>62.65</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 12:39:34</F. Recepcion></row>
<row _id="6686"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 12:25:06</F. Recepcion></row>
<row _id="6687"><Numero>E-16</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 11:48:44</F. Recepcion></row>
<row _id="6688"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>1611.61</Importe><Nombre proveedor>CARVER ESPECTACULOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 11:02:47</F. Recepcion></row>
<row _id="6689"><Numero>Q-152115</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 10:54:46</F. Recepcion></row>
<row _id="6690"><Numero>Q-152114</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 10:53:10</F. Recepcion></row>
<row _id="6691"><Numero>Q-152113</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 10:51:41</F. Recepcion></row>
<row _id="6692"><Numero>0-001348</Numero><Importe>547.69</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 10:51:32</F. Recepcion></row>
<row _id="6693"><Numero>Q-152112</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 10:49:56</F. Recepcion></row>
<row _id="6694"><Numero>Q-152111</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 10:47:19</F. Recepcion></row>
<row _id="6695"><Numero>0-001349</Numero><Importe>208.48</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 10:47:03</F. Recepcion></row>
<row _id="6696"><Numero>Q-152110</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 10:45:25</F. Recepcion></row>
<row _id="6697"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 10:44:26</F. Recepcion></row>
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<row _id="6699"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>425.28</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 10:42:49</F. Recepcion></row>
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<row _id="6702"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>7.26</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 10:37:18</F. Recepcion></row>
<row _id="6703"><Numero>0-001351</Numero><Importe>78.52</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 10:35:10</F. Recepcion></row>
<row _id="6704"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1452</Importe><Nombre proveedor>ROLABOLA TEATRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-06 09:19:25</F. Recepcion></row>
<row _id="6705"><Numero>4001648924</Numero><Importe>10092.64</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 23:53:03</F. Recepcion></row>
<row _id="6706"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2999.99</Importe><Nombre proveedor>BERENGUER MARTINEZ JUAN FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 20:47:17</F. Recepcion></row>
<row _id="6707"><Numero>30000-2015-10-1258-N</Numero><Importe>968.12</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 18:58:05</F. Recepcion></row>
<row _id="6708"><Numero>30000-2015-10-1257-N</Numero><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 18:58:03</F. Recepcion></row>
<row _id="6709"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1542.56</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 18:47:07</F. Recepcion></row>
<row _id="6710"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2940</Importe><Nombre proveedor>TECNOLOGIA INDUSTRIAL GARCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 18:36:16</F. Recepcion></row>
<row _id="6711"><Numero>091FP20153446</Numero><Importe>660.66</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 18:24:02</F. Recepcion></row>
<row _id="6712"><Numero>FACE-52</Numero><Importe>18595.23</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 18:01:19</F. Recepcion></row>
<row _id="6713"><Numero>71150000045763</Numero><Importe>4193.33</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 18:00:56</F. Recepcion></row>
<row _id="6714"><Numero>EMIT-3500935</Numero><Importe>49.37</Importe><Nombre proveedor>HIERROS PAREDES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 17:12:14</F. Recepcion></row>
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<row _id="6716"><Numero>2015/3007/R0146</Numero><Importe>268.46</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 17:00:52</F. Recepcion></row>
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<row _id="6719"><Numero>14LWB0060141</Numero><Importe>2618.02</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 15:26:51</F. Recepcion></row>
<row _id="6720"><Numero>EMIT-D-1219</Numero><Importe>1599.62</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 13:37:59</F. Recepcion></row>
<row _id="6721"><Numero>EMIT-D-1218</Numero><Importe>1393.19</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 13:25:13</F. Recepcion></row>
<row _id="6722"><Numero>FV15-791</Numero><Importe>117.21</Importe><Nombre proveedor>TROQUELAJES YAGUES S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 13:08:14</F. Recepcion></row>
<row _id="6723"><Numero>FE-1</Numero><Importe>300</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE AIRE LIBRE Y MONTAÑISMO EIGER</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 13:03:51</F. Recepcion></row>
<row _id="6724"><Numero>EMIT-D-1217</Numero><Importe>647.46</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 12:48:12</F. Recepcion></row>
<row _id="6725"><Numero>EMIT-241554467</Numero><Importe>16.31</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 12:47:33</F. Recepcion></row>
<row _id="6726"><Numero>EMIT-241554466</Numero><Importe>60.4</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 12:43:32</F. Recepcion></row>
<row _id="6727"><Numero>EMIT-D-1216</Numero><Importe>1476.33</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 12:36:53</F. Recepcion></row>
<row _id="6728"><Numero>EMIT-241554465</Numero><Importe>488.39</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 12:34:36</F. Recepcion></row>
<row _id="6729"><Numero>EMIT-241554464</Numero><Importe>233.05</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 12:28:40</F. Recepcion></row>
<row _id="6730"><Numero>EMIT-241554463</Numero><Importe>112.29</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 12:16:19</F. Recepcion></row>
<row _id="6731"><Numero>EMIT-D-01215</Numero><Importe>1141.82</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 12:14:59</F. Recepcion></row>
<row _id="6732"><Numero>0015-100032</Numero><Importe>14005.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 10:18:15</F. Recepcion></row>
<row _id="6733"><Numero>151000-9</Numero><Importe>2368.7</Importe><Nombre proveedor>MILEYENDA ENTERTAINMENT S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-05 08:22:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="6735"><Numero>EMIT-102</Numero><Importe>258.69</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-04 18:54:40</F. Recepcion></row>
<row _id="6736"><Numero>EMIT-101</Numero><Importe>2.84</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-04 18:47:59</F. Recepcion></row>
<row _id="6737"><Numero>EMIT-100</Numero><Importe>623.77</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-04 18:47:31</F. Recepcion></row>
<row _id="6738"><Numero>LC-151895</Numero><Importe>103.67</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-04 18:29:23</F. Recepcion></row>
<row _id="6739"><Numero>FE-538</Numero><Importe>685.61</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-04 18:21:35</F. Recepcion></row>
<row _id="6740"><Numero>FE-537</Numero><Importe>326.48</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-04 18:19:04</F. Recepcion></row>
<row _id="6741"><Numero>15150</Numero><Importe>1781.25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-04 18:12:22</F. Recepcion></row>
<row _id="6742"><Numero>71150000045705</Numero><Importe>320.06</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-04 18:01:02</F. Recepcion></row>
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<row _id="6744"><Numero>EMIT-98</Numero><Importe>89.31</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-04 17:54:36</F. Recepcion></row>
<row _id="6745"><Numero>EMIT-97</Numero><Importe>44.26</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-11-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-11-04 17:50:16</F. Recepcion></row>
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<row _id="7088"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>297.5</Importe><Nombre proveedor>POZUELO YVANCOS JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-28 23:49:08</F. Recepcion></row>
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<row _id="7103"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>1322.53</Importe><Nombre proveedor>7 BAJOCERO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-27 11:50:26</F. Recepcion></row>
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<row _id="7105"><Numero>1501031637</Numero><Importe>3264.14</Importe><Nombre proveedor>ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-27 11:08:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="7107"><Numero>X-63</Numero><Importe>1520</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-27 09:56:12</F. Recepcion></row>
<row _id="7108"><Numero>45</Numero><Importe>937.75</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-27 08:50:23</F. Recepcion></row>
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<row _id="7110"><Numero>43</Numero><Importe>24436.23</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-27 08:44:35</F. Recepcion></row>
<row _id="7111"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>599.37</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ PIÑERO JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-26 22:10:05</F. Recepcion></row>
<row _id="7112"><Numero>Y-433</Numero><Importe>350.66</Importe><Nombre proveedor>REVESTIMIENTOS TODOPLAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-26 20:20:22</F. Recepcion></row>
<row _id="7113"><Numero> -24154</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-26 16:56:14</F. Recepcion></row>
<row _id="7114"><Numero>001-1881</Numero><Importe>240.37</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-26 16:46:28</F. Recepcion></row>
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<row _id="7116"><Numero>1520150693</Numero><Importe>21.78</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-26 15:53:18</F. Recepcion></row>
<row _id="7117"><Numero>1520150603</Numero><Importe>1473.78</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-26 15:48:22</F. Recepcion></row>
<row _id="7118"><Numero>238050</Numero><Importe>925.65</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-26 15:23:27</F. Recepcion></row>
<row _id="7119"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-26 13:44:29</F. Recepcion></row>
<row _id="7120"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-26 13:43:18</F. Recepcion></row>
<row _id="7121"><Numero>A-2015/A/7174</Numero><Importe>2715.64</Importe><Nombre proveedor>SUMAN SOCIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-26 11:40:05</F. Recepcion></row>
<row _id="7122"><Numero>15-175</Numero><Importe>2057</Importe><Nombre proveedor>CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-26 10:50:34</F. Recepcion></row>
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<row _id="7131"><Numero>T-150525</Numero><Importe>1699.3</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-23 18:36:38</F. Recepcion></row>
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<row _id="7133"><Numero>15132</Numero><Importe>774.4</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-23 18:28:36</F. Recepcion></row>
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<row _id="7136"><Numero>15E-75</Numero><Importe>179.5</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-23 17:32:20</F. Recepcion></row>
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<row _id="7138"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-23 14:16:27</F. Recepcion></row>
<row _id="7139"><Numero>FE-507</Numero><Importe>264</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-23 14:02:19</F. Recepcion></row>
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<row _id="7141"><Numero>150481</Numero><Importe>4719</Importe><Nombre proveedor>UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-23 13:30:51</F. Recepcion></row>
<row _id="7142"><Numero>2015-4</Numero><Importe>8000</Importe><Nombre proveedor>ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS DEL SURESTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-23 12:27:02</F. Recepcion></row>
<row _id="7143"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>GARCIA MARTINEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-23 11:57:56</F. Recepcion></row>
<row _id="7144"><Numero>FA-607</Numero><Importe>326.7</Importe><Nombre proveedor>TECTELTIC ON-LINE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-23 10:58:58</F. Recepcion></row>
<row _id="7145"><Numero>X-62</Numero><Importe>1875</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-23 10:58:27</F. Recepcion></row>
<row _id="7146"><Numero>FA-606</Numero><Importe>614.5</Importe><Nombre proveedor>TECTELTIC ON-LINE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-23 10:57:29</F. Recepcion></row>
<row _id="7147"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>653.4</Importe><Nombre proveedor>CANTERO SANCHEZ ESTEBAN</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-23 10:43:25</F. Recepcion></row>
<row _id="7148"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>3543.51</Importe><Nombre proveedor>TECTELTIC ON-LINE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-23 10:17:32</F. Recepcion></row>
<row _id="7149"><Numero>1-003557</Numero><Importe>1452</Importe><Nombre proveedor>BROTHERS PROJECTIONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-23 10:11:38</F. Recepcion></row>
<row _id="7150"><Numero>F.E.-25</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-23 09:59:23</F. Recepcion></row>
<row _id="7151"><Numero>F.E.-24</Numero><Importe>157.19</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-23 09:57:53</F. Recepcion></row>
<row _id="7152"><Numero>15-002280</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-23 09:16:05</F. Recepcion></row>
<row _id="7153"><Numero>EMIT-15127720</Numero><Importe>960.21</Importe><Nombre proveedor>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-23 09:06:09</F. Recepcion></row>
<row _id="7154"><Numero>1199763</Numero><Importe>153.19</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-23 08:19:44</F. Recepcion></row>
<row _id="7155"><Numero>EMIT-15126020</Numero><Importe>2811.8</Importe><Nombre proveedor>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-23 08:10:05</F. Recepcion></row>
<row _id="7156"><Numero>0-2015000271</Numero><Importe>198.44</Importe><Nombre proveedor>CONEXUR SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-22 22:41:09</F. Recepcion></row>
<row _id="7157"><Numero>1422</Numero><Importe>21.45</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-21 21:35:49</F. Recepcion></row>
<row _id="7158"><Numero>1421</Numero><Importe>95.4</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-21 21:32:30</F. Recepcion></row>
<row _id="7159"><Numero>1420</Numero><Importe>42.41</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-21 21:28:50</F. Recepcion></row>
<row _id="7160"><Numero>1419</Numero><Importe>6.3</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-21 21:21:04</F. Recepcion></row>
<row _id="7161"><Numero>1418</Numero><Importe>25.9</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-21 21:07:41</F. Recepcion></row>
<row _id="7162"><Numero>EMIT-57</Numero><Importe>1942.28</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-21 13:52:25</F. Recepcion></row>
<row _id="7163"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>GARCIA MARTINEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-21 13:40:15</F. Recepcion></row>
<row _id="7164"><Numero>15-105</Numero><Importe>149.07</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-21 13:17:07</F. Recepcion></row>
<row _id="7165"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>380.4</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-21 13:08:24</F. Recepcion></row>
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<row _id="7168"><Numero>0027363155</Numero><Importe>400</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-21 12:31:38</F. Recepcion></row>
<row _id="7169"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1000.02</Importe><Nombre proveedor>CARRANZA GIL-DOLZ DEL CAS MARIA TERESA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-21 12:00:09</F. Recepcion></row>
<row _id="7170"><Numero>A15-63</Numero><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-21 11:58:52</F. Recepcion></row>
<row _id="7171"><Numero>2015//952</Numero><Importe>1289.67</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-21 11:45:00</F. Recepcion></row>
<row _id="7172"><Numero>A15-62</Numero><Importe>203.37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-21 11:35:59</F. Recepcion></row>
<row _id="7173"><Numero>A15-61</Numero><Importe>1815.71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-21 11:19:58</F. Recepcion></row>
<row _id="7174"><Numero>EMIT-0088</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>CLIMAGIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-21 11:08:39</F. Recepcion></row>
<row _id="7175"><Numero>2015//949</Numero><Importe>1824.96</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-21 08:45:35</F. Recepcion></row>
<row _id="7176"><Numero>APS-000003891</Numero><Importe>176.25</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-21 08:38:58</F. Recepcion></row>
<row _id="7177"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>513.65</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-20 18:55:36</F. Recepcion></row>
<row _id="7178"><Numero>15-41</Numero><Importe>2985.07</Importe><Nombre proveedor>UNION Z&amp;B S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-20 14:10:53</F. Recepcion></row>
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<row _id="7180"><Numero>15-4</Numero><Importe>717.53</Importe><Nombre proveedor>UNION Z&amp;B S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-20 14:09:05</F. Recepcion></row>
<row _id="7181"><Numero>15-3</Numero><Importe>712.09</Importe><Nombre proveedor>UNION Z&amp;B S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-20 14:08:11</F. Recepcion></row>
<row _id="7182"><Numero>29/15</Numero><Importe>3267</Importe><Nombre proveedor>HORTZMUGA ANIMACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-20 13:53:28</F. Recepcion></row>
<row _id="7183"><Numero>FA15-526</Numero><Importe>73.81</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-20 12:44:11</F. Recepcion></row>
<row _id="7184"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>GARCIA MARTINEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-20 12:41:22</F. Recepcion></row>
<row _id="7185"><Numero>15-0357</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-20 11:24:35</F. Recepcion></row>
<row _id="7186"><Numero>15-2436</Numero><Importe>118.16</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-20 10:41:33</F. Recepcion></row>
<row _id="7187"><Numero>051012 / 915</Numero><Importe>343418.38</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-20 10:23:20</F. Recepcion></row>
<row _id="7188"><Numero>15-0009</Numero><Importe>13894.08</Importe><Nombre proveedor>ESTUDIOS Y MANTENIMIENTOS DE MOLINA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-20 10:21:50</F. Recepcion></row>
<row _id="7189"><Numero>15-2438</Numero><Importe>144.67</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-20 10:14:18</F. Recepcion></row>
<row _id="7190"><Numero>15-2437</Numero><Importe>60.68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-20 10:13:07</F. Recepcion></row>
<row _id="7191"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>1723.34</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-19 21:27:05</F. Recepcion></row>
<row _id="7192"><Numero>15E-72</Numero><Importe>96.81</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-19 21:10:49</F. Recepcion></row>
<row _id="7193"><Numero>M15-003</Numero><Importe>304599.95</Importe><Nombre proveedor>UTE EDIFICACIONES FERRANDO Y CONSTRUCCIONES LLORENTE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-19 18:21:22</F. Recepcion></row>
<row _id="7194"><Numero>0510776744</Numero><Importe>909.53</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-19 16:33:39</F. Recepcion></row>
<row _id="7195"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>580.87</Importe><Nombre proveedor>TICKETMASTER SPAIN S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-19 10:41:52</F. Recepcion></row>
<row _id="7196"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>5.81</Importe><Nombre proveedor>TICKETMASTER SPAIN S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-19 10:41:34</F. Recepcion></row>
<row _id="7197"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>4730.94</Importe><Nombre proveedor>TICKETMASTER SPAIN S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-19 10:40:58</F. Recepcion></row>
<row _id="7198"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>30.49</Importe><Nombre proveedor>TICKETMASTER SPAIN S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-19 10:38:42</F. Recepcion></row>
<row _id="7199"><Numero>1491-15</Numero><Importe>213.57</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-19 09:07:17</F. Recepcion></row>
<row _id="7200"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>4660.82</Importe><Nombre proveedor>QUILES ROSILLO ANA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-18 13:22:33</F. Recepcion></row>
<row _id="7201"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>5384.5</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-16 18:30:56</F. Recepcion></row>
<row _id="7202"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>1495</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-16 18:22:36</F. Recepcion></row>
<row _id="7203"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>795</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-16 18:09:29</F. Recepcion></row>
<row _id="7204"><Numero>P-15015294</Numero><Importe>1029.69</Importe><Nombre proveedor>DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-16 13:50:16</F. Recepcion></row>
<row _id="7205"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>127.05</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-16 13:26:09</F. Recepcion></row>
<row _id="7206"><Numero>EMIT-61</Numero><Importe>533.88</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-16 12:33:51</F. Recepcion></row>
<row _id="7207"><Numero>EMIT-60</Numero><Importe>106.48</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-16 10:55:57</F. Recepcion></row>
<row _id="7208"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>CABRASTAGE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-16 10:04:51</F. Recepcion></row>
<row _id="7209"><Numero>2015-105</Numero><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>KESKESE COMUNICACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-16 09:52:52</F. Recepcion></row>
<row _id="7210"><Numero>2015-104</Numero><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>KESKESE COMUNICACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-16 09:51:42</F. Recepcion></row>
<row _id="7211"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>800</Importe><Nombre proveedor>ASOC. BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-16 07:41:42</F. Recepcion></row>
<row _id="7212"><Numero>PT-15145</Numero><Importe>396.88</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 18:30:58</F. Recepcion></row>
<row _id="7213"><Numero>PT-15144</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 18:14:22</F. Recepcion></row>
<row _id="7214"><Numero>15C009OF001842</Numero><Importe>4029.3</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 18:04:03</F. Recepcion></row>
<row _id="7215"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>605</Importe><Nombre proveedor>MMC RADIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 13:49:27</F. Recepcion></row>
<row _id="7216"><Numero>2015//947</Numero><Importe>718.47</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 13:36:00</F. Recepcion></row>
<row _id="7217"><Numero>2015//946</Numero><Importe>825.16</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 13:34:00</F. Recepcion></row>
<row _id="7218"><Numero>2015//945</Numero><Importe>223.85</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 13:27:37</F. Recepcion></row>
<row _id="7219"><Numero>15123</Numero><Importe>766.66</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 12:57:00</F. Recepcion></row>
<row _id="7220"><Numero>INF-15128</Numero><Importe>968.54</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 12:53:11</F. Recepcion></row>
<row _id="7221"><Numero>15124</Numero><Importe>108.3</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 12:49:43</F. Recepcion></row>
<row _id="7222"><Numero>INF-15127</Numero><Importe>5913.27</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 12:46:11</F. Recepcion></row>
<row _id="7223"><Numero>Q-151888</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 12:41:28</F. Recepcion></row>
<row _id="7224"><Numero>Q-151887</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 12:39:39</F. Recepcion></row>
<row _id="7225"><Numero>Q-151886</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 12:38:03</F. Recepcion></row>
<row _id="7226"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 12:37:05</F. Recepcion></row>
<row _id="7227"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 12:36:35</F. Recepcion></row>
<row _id="7228"><Numero>Q-151885</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 12:36:32</F. Recepcion></row>
<row _id="7229"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 12:36:08</F. Recepcion></row>
<row _id="7230"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>125.84</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 12:35:43</F. Recepcion></row>
<row _id="7231"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>379</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 12:35:13</F. Recepcion></row>
<row _id="7232"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>162.14</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 12:34:43</F. Recepcion></row>
<row _id="7233"><Numero>Q-151884</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 12:34:30</F. Recepcion></row>
<row _id="7234"><Numero>Q-151883</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 12:32:11</F. Recepcion></row>
<row _id="7235"><Numero>PT-15140</Numero><Importe>21.78</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 12:08:28</F. Recepcion></row>
<row _id="7236"><Numero>EMIT-59</Numero><Importe>106.52</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 12:07:30</F. Recepcion></row>
<row _id="7237"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 11:28:30</F. Recepcion></row>
<row _id="7238"><Numero>FA15-516</Numero><Importe>277.82</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 10:29:02</F. Recepcion></row>
<row _id="7239"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>231</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 10:26:05</F. Recepcion></row>
<row _id="7240"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>34.48</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 10:26:01</F. Recepcion></row>
<row _id="7241"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>395.22</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 09:50:36</F. Recepcion></row>
<row _id="7242"><Numero>A-43551</Numero><Importe>39.2</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-15 09:33:38</F. Recepcion></row>
<row _id="7243"><Numero>TAL5715 -3593</Numero><Importe>542.03</Importe><Nombre proveedor>MARCOS MOTOR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-14 19:01:05</F. Recepcion></row>
<row _id="7244"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>204.39</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-14 16:37:37</F. Recepcion></row>
<row _id="7245"><Numero>EMIT-48</Numero><Importe>414.06</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-14 13:10:31</F. Recepcion></row>
<row _id="7246"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>786.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-14 12:47:14</F. Recepcion></row>
<row _id="7247"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-14 11:26:00</F. Recepcion></row>
<row _id="7248"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>302.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-14 11:24:46</F. Recepcion></row>
<row _id="7249"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-14 11:23:07</F. Recepcion></row>
<row _id="7250"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>54.14</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-14 10:43:52</F. Recepcion></row>
<row _id="7251"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>185.66</Importe><Nombre proveedor>LACALLE MARTINEZ PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-14 10:28:20</F. Recepcion></row>
<row _id="7252"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION HISTORICO CULTURAL SOMBRAS DEL PASADO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-14 10:14:19</F. Recepcion></row>
<row _id="7253"><Numero>APS-000003806</Numero><Importe>17.67</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-14 08:38:48</F. Recepcion></row>
<row _id="7254"><Numero>APS-000003805</Numero><Importe>6.43</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-14 08:38:46</F. Recepcion></row>
<row _id="7255"><Numero>1149000</Numero><Importe>157.54</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-14 08:20:07</F. Recepcion></row>
<row _id="7256"><Numero>2015/459</Numero><Importe>38.25</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-14 07:15:28</F. Recepcion></row>
<row _id="7257"><Numero>BOR 2015/B3 1399</Numero><Importe>101.39</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-14 07:15:28</F. Recepcion></row>
<row _id="7258"><Numero>BOR 2015/B3 1335</Numero><Importe>44.98</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-14 07:15:28</F. Recepcion></row>
<row _id="7259"><Numero>28-J5Z0-000094</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-14 01:08:39</F. Recepcion></row>
<row _id="7260"><Numero>A-44003</Numero><Importe>97.73</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-13 18:46:14</F. Recepcion></row>
<row _id="7261"><Numero>010</Numero><Importe>1060</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-13 18:37:13</F. Recepcion></row>
<row _id="7262"><Numero>009</Numero><Importe>1060</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-13 18:35:15</F. Recepcion></row>
<row _id="7263"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>1800</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION MUSICO CULTURAL LAS MUSAS DE GUADALUPE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-13 14:05:06</F. Recepcion></row>
<row _id="7264"><Numero>182</Numero><Importe>1764.58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-13 14:03:15</F. Recepcion></row>
<row _id="7265"><Numero>A-2394</Numero><Importe>8651.5</Importe><Nombre proveedor>JOAQUIN Y JOSE CANTERO BENITO, C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-13 13:28:01</F. Recepcion></row>
<row _id="7266"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>3300</Importe><Nombre proveedor>SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES DEL SURESTE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-13 11:35:54</F. Recepcion></row>
<row _id="7267"><Numero>FA15-510</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-13 10:03:45</F. Recepcion></row>
<row _id="7268"><Numero>9S-5JC0-000035</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-13 01:02:44</F. Recepcion></row>
<row _id="7269"><Numero>EMIT-68</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION BARRIO DE ABAJO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-10 14:15:24</F. Recepcion></row>
<row _id="7270"><Numero>EMIT-57</Numero><Importe>11.62</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-09 19:02:13</F. Recepcion></row>
<row _id="7271"><Numero>EMIT-56</Numero><Importe>5.32</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-09 18:58:32</F. Recepcion></row>
<row _id="7272"><Numero>FE-482</Numero><Importe>1439.9</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-09 18:21:25</F. Recepcion></row>
<row _id="7273"><Numero>EMIT-54</Numero><Importe>80.22</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-09 17:22:55</F. Recepcion></row>
<row _id="7274"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1268.61</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-09 17:15:45</F. Recepcion></row>
<row _id="7275"><Numero>EMIT-53</Numero><Importe>18</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-09 17:12:42</F. Recepcion></row>
<row _id="7276"><Numero>X-61</Numero><Importe>1450</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-09 17:11:32</F. Recepcion></row>
<row _id="7277"><Numero>EMIT-52</Numero><Importe>18.88</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-09 16:47:20</F. Recepcion></row>
<row _id="7278"><Numero>B-42</Numero><Importe>125.22</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-09 16:24:09</F. Recepcion></row>
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<row _id="7320"><Numero>EMIT-80</Numero><Importe>17.55</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-07 19:05:53</F. Recepcion></row>
<row _id="7321"><Numero>EMIT-79</Numero><Importe>612.8</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-07 19:03:21</F. Recepcion></row>
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<row _id="7323"><Numero>42</Numero><Importe>75.93</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-07 11:01:43</F. Recepcion></row>
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<row _id="7325"><Numero>40</Numero><Importe>187.55</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-07 10:57:49</F. Recepcion></row>
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<row _id="7338"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>610</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION EFUSAL MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-06 11:39:34</F. Recepcion></row>
<row _id="7339"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>905.35</Importe><Nombre proveedor>CICLOS MOLINA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-10-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-10-06 11:21:58</F. Recepcion></row>
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<row _id="7866"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>3000</Importe><Nombre proveedor>POWER SOUND PROFESIONAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-24 14:23:33</F. Recepcion></row>
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<row _id="7869"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>20</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-24 13:11:01</F. Recepcion></row>
<row _id="7870"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>187.56</Importe><Nombre proveedor>LA BRUJULA DEL GOURMET, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-24 12:54:00</F. Recepcion></row>
<row _id="7871"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>2420</Importe><Nombre proveedor>LA BRUJULA DEL GOURMET, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-24 12:50:52</F. Recepcion></row>
<row _id="7872"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>4812.05</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-24 09:04:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="7875"><Numero>71150000038754</Numero><Importe>190.85</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-24 06:00:58</F. Recepcion></row>
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<row _id="7877"><Numero>71150000038753</Numero><Importe>141.34</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-24 06:00:56</F. Recepcion></row>
<row _id="7878"><Numero>7700079371</Numero><Importe>310.46</Importe><Nombre proveedor>LYRECO ESPAÑA SA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-24 06:00:22</F. Recepcion></row>
<row _id="7879"><Numero>15-6</Numero><Importe>8000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MAESTROS Y PROFESORES DE EDUCACION FISICA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-23 19:22:57</F. Recepcion></row>
<row _id="7880"><Numero>5E12368M-146</Numero><Importe>314.6</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-23 17:07:38</F. Recepcion></row>
<row _id="7881"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>171.71</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-23 16:55:55</F. Recepcion></row>
<row _id="7882"><Numero>A-2015/A/2015381</Numero><Importe>47064.56</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-23 15:46:56</F. Recepcion></row>
<row _id="7883"><Numero>Y-313</Numero><Importe>860.16</Importe><Nombre proveedor>REVESTIMIENTOS TODOPLAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-23 13:24:38</F. Recepcion></row>
<row _id="7884"><Numero>F-10147</Numero><Importe>2521.64</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-23 11:59:15</F. Recepcion></row>
<row _id="7885"><Numero>937</Numero><Importe>145.38</Importe><Nombre proveedor>PAGAN PEREZ ANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-23 11:28:04</F. Recepcion></row>
<row _id="7886"><Numero>050928 / 914</Numero><Importe>379621.57</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-23 11:22:01</F. Recepcion></row>
<row _id="7887"><Numero>050844 / 913</Numero><Importe>411702.69</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-23 11:22:01</F. Recepcion></row>
<row _id="7888"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2699.99</Importe><Nombre proveedor>CANTERO SANCHEZ ESTEBAN</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-23 10:34:07</F. Recepcion></row>
<row _id="7889"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>689.94</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-22 20:29:19</F. Recepcion></row>
<row _id="7890"><Numero> -24018</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-22 17:46:11</F. Recepcion></row>
<row _id="7891"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1234.79</Importe><Nombre proveedor>PLASTICOS ROMERO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-22 16:37:56</F. Recepcion></row>
<row _id="7892"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>65.27</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-22 16:14:57</F. Recepcion></row>
<row _id="7893"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-22 12:30:36</F. Recepcion></row>
<row _id="7894"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>6655</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-22 12:30:10</F. Recepcion></row>
<row _id="7895"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>5700.01</Importe><Nombre proveedor>CABRASTAGE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-22 12:20:21</F. Recepcion></row>
<row _id="7896"><Numero>EMIT-221</Numero><Importe>1312.85</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-22 12:19:18</F. Recepcion></row>
<row _id="7897"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>800</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACON MUSICAL CIEZANA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-22 11:46:37</F. Recepcion></row>
<row _id="7898"><Numero>A-2359</Numero><Importe>2712.82</Importe><Nombre proveedor>JOAQUIN Y JOSE CANTERO BENITO, C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-22 11:09:37</F. Recepcion></row>
<row _id="7899"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>JOAQUIN Y JOSE CANTERO BENITO, C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-22 11:08:08</F. Recepcion></row>
<row _id="7900"><Numero>15-000037</Numero><Importe>435.6</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-22 10:37:10</F. Recepcion></row>
<row _id="7901"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>398.51</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-22 10:13:16</F. Recepcion></row>
<row _id="7902"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-22 10:07:38</F. Recepcion></row>
<row _id="7903"><Numero>36</Numero><Importe>151.25</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-22 09:16:46</F. Recepcion></row>
<row _id="7904"><Numero>EMIT-1500084</Numero><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>SICODELIA MUSICAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-21 18:34:22</F. Recepcion></row>
<row _id="7905"><Numero>E4-150003</Numero><Importe>203.28</Importe><Nombre proveedor>ALARMAS SIT S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-21 17:20:27</F. Recepcion></row>
<row _id="7906"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>21300</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-21 16:47:05</F. Recepcion></row>
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<row _id="7908"><Numero>15C009OF001862</Numero><Importe>1924.81</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-21 15:16:58</F. Recepcion></row>
<row _id="7909"><Numero>P-2015/0002049</Numero><Importe>514.25</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-21 13:49:40</F. Recepcion></row>
<row _id="7910"><Numero>S15-489</Numero><Importe>5194.78</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SEGURIDAD S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-21 12:20:19</F. Recepcion></row>
<row _id="7911"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>960</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION BALONCESTO REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-21 11:38:07</F. Recepcion></row>
<row _id="7912"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>42.35</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-21 11:00:37</F. Recepcion></row>
<row _id="7913"><Numero>20159132</Numero><Importe>300</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-19 13:03:27</F. Recepcion></row>
<row _id="7914"><Numero>71150000038487</Numero><Importe>177.58</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-19 06:01:39</F. Recepcion></row>
<row _id="7915"><Numero>71150000038486</Numero><Importe>17.97</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-19 06:01:29</F. Recepcion></row>
<row _id="7916"><Numero>71150000038485</Numero><Importe>30.67</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-19 06:01:26</F. Recepcion></row>
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<row _id="7930"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>2459.6</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-18 11:34:37</F. Recepcion></row>
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<row _id="7937"><Numero>CS335105</Numero><Importe>502.55</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-17 18:05:06</F. Recepcion></row>
<row _id="7938"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>4598</Importe><Nombre proveedor>ERNIE PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-17 14:30:55</F. Recepcion></row>
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<row _id="7949"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>1633.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-16 13:39:23</F. Recepcion></row>
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<row _id="7952"><Numero>15-2178</Numero><Importe>13.89</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-16 13:17:57</F. Recepcion></row>
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<row _id="7957"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>431.9</Importe><Nombre proveedor>ROMERO RUIZ MARIA CAMPO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-16 10:34:27</F. Recepcion></row>
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<row _id="8018"><Numero>C-15003698</Numero><Importe>207.72</Importe><Nombre proveedor>MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-11 13:36:09</F. Recepcion></row>
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<row _id="8020"><Numero>2199</Numero><Importe>2151.68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-11 13:27:26</F. Recepcion></row>
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<row _id="8026"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>EQUIPOS DE PROFESIONALES EN EXCAVACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-11 10:25:35</F. Recepcion></row>
<row _id="8027"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1040.6</Importe><Nombre proveedor>EQUIPOS DE PROFESIONALES EN EXCAVACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-11 10:19:13</F. Recepcion></row>
<row _id="8028"><Numero>0330200469</Numero><Importe>9075</Importe><Nombre proveedor>RADIO POPULAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-11 08:57:03</F. Recepcion></row>
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<row _id="8032"><Numero>71150000038031</Numero><Importe>87.46</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-11 06:01:32</F. Recepcion></row>
<row _id="8033"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>735.68</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-10 23:17:42</F. Recepcion></row>
<row _id="8034"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>1742.4</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-10 22:17:28</F. Recepcion></row>
<row _id="8035"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>728</Importe><Nombre proveedor>CANO SANCHEZ ROSARIO ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-10 20:11:42</F. Recepcion></row>
<row _id="8036"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>102.85</Importe><Nombre proveedor>ASCENSORES ELEVA  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-10 16:24:37</F. Recepcion></row>
<row _id="8037"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>308.55</Importe><Nombre proveedor>ASCENSORES ELEVA  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-10 16:23:39</F. Recepcion></row>
<row _id="8038"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>308.55</Importe><Nombre proveedor>ASCENSORES ELEVA  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-10 16:16:50</F. Recepcion></row>
<row _id="8039"><Numero>15-42</Numero><Importe>30250</Importe><Nombre proveedor>NO SON GIGANTES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-10 11:31:09</F. Recepcion></row>
<row _id="8040"><Numero>15E-58</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-10 10:47:41</F. Recepcion></row>
<row _id="8041"><Numero>EMIT-1500079</Numero><Importe>272.25</Importe><Nombre proveedor>SICODELIA MUSICAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-10 10:36:47</F. Recepcion></row>
<row _id="8042"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1694</Importe><Nombre proveedor>TOLDOS DEL SEGURA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-10 08:35:31</F. Recepcion></row>
<row _id="8043"><Numero>28-I5Z0-000093</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-10 01:08:04</F. Recepcion></row>
<row _id="8044"><Numero>X-56</Numero><Importe>989.69</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-09 19:26:18</F. Recepcion></row>
<row _id="8045"><Numero>15112</Numero><Importe>1781.25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-09 17:55:08</F. Recepcion></row>
<row _id="8046"><Numero>29Q0010C-12</Numero><Importe>52560.91</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-09 14:06:21</F. Recepcion></row>
<row _id="8047"><Numero>M15-82</Numero><Importe>20550.43</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-09 13:22:44</F. Recepcion></row>
<row _id="8048"><Numero>MINUTA 2015/V 1902</Numero><Importe>39.12</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-09 12:45:43</F. Recepcion></row>
<row _id="8049"><Numero>2015/216</Numero><Importe>38.25</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-09 12:45:43</F. Recepcion></row>
<row _id="8050"><Numero>15-231</Numero><Importe>84952.57</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-09 12:20:18</F. Recepcion></row>
<row _id="8051"><Numero>EMIT-1502122</Numero><Importe>160.33</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-09 11:59:21</F. Recepcion></row>
<row _id="8052"><Numero>15-000106</Numero><Importe>406</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-09 11:06:15</F. Recepcion></row>
<row _id="8053"><Numero>C-73</Numero><Importe>5043.2</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES URDECON S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-09 10:51:07</F. Recepcion></row>
<row _id="8054"><Numero>C-72</Numero><Importe>50453.49</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES URDECON S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-09 10:46:51</F. Recepcion></row>
<row _id="8055"><Numero>D1-7</Numero><Importe>8470</Importe><Nombre proveedor>ARTISTI-K PRODUCCIONES MUSICALES Y CULTURALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-09 00:36:20</F. Recepcion></row>
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<row _id="8057"><Numero>2015-4</Numero><Importe>1500</Importe><Nombre proveedor>GUITT TECNOLOGIA, ENTRETENIMIENTO Y CULTURA S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-08 14:06:52</F. Recepcion></row>
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<row _id="8063"><Numero>Q-151668</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-08 13:50:52</F. Recepcion></row>
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<row _id="8088"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>16000</Importe><Nombre proveedor>COMPAÑIA LIRICA DE ZARZUELA DE MADRID</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-04 16:57:26</F. Recepcion></row>
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<row _id="8242"><Numero>973839</Numero><Importe>139.88</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-03 08:19:01</F. Recepcion></row>
<row _id="8243"><Numero>973838</Numero><Importe>138.32</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-03 08:18:59</F. Recepcion></row>
<row _id="8244"><Numero>29Q0010C-11</Numero><Importe>412199.74</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-02 21:40:15</F. Recepcion></row>
<row _id="8245"><Numero>EMIT-48</Numero><Importe>3086.67</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-02 19:15:23</F. Recepcion></row>
<row _id="8246"><Numero>E-13</Numero><Importe>3337.2</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-02 13:58:04</F. Recepcion></row>
<row _id="8247"><Numero>2015/3007/R0113</Numero><Importe>53.69</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-02 12:04:09</F. Recepcion></row>
<row _id="8248"><Numero>X-53</Numero><Importe>888.57</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-02 10:13:09</F. Recepcion></row>
<row _id="8249"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>4000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA LA MEDIACION DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-09-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-09-02 10:08:39</F. Recepcion></row>
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<row _id="8391"><Numero>EMIT-65</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-31 17:10:16</F. Recepcion></row>
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<row _id="8393"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>5119.9</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-31 14:05:36</F. Recepcion></row>
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<row _id="8399"><Numero>0015-080008</Numero><Importe>14005.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-31 10:14:40</F. Recepcion></row>
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<row _id="8401"><Numero>15000563</Numero><Importe>1361.25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-31 08:56:42</F. Recepcion></row>
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<row _id="8410"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>606.1</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-27 10:27:58</F. Recepcion></row>
<row _id="8411"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>28.12</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-27 10:23:26</F. Recepcion></row>
<row _id="8412"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>29.85</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-27 09:41:10</F. Recepcion></row>
<row _id="8413"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>8.51</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-27 09:35:16</F. Recepcion></row>
<row _id="8414"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>224.32</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-27 09:27:53</F. Recepcion></row>
<row _id="8415"><Numero>15099</Numero><Importe>204.59</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-27 07:40:39</F. Recepcion></row>
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<row _id="8420"><Numero>15097</Numero><Importe>640.7</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-25 09:53:12</F. Recepcion></row>
<row _id="8421"><Numero>T-150405</Numero><Importe>835.26</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-25 09:49:19</F. Recepcion></row>
<row _id="8422"><Numero>T-150407</Numero><Importe>71.84</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-25 09:43:54</F. Recepcion></row>
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<row _id="8424"><Numero>LC-151486</Numero><Importe>1770.45</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-25 09:36:16</F. Recepcion></row>
<row _id="8425"><Numero>LC-151485</Numero><Importe>795.72</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-25 09:33:10</F. Recepcion></row>
<row _id="8426"><Numero>LC-151484</Numero><Importe>794.53</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-25 09:30:31</F. Recepcion></row>
<row _id="8427"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-24 20:40:25</F. Recepcion></row>
<row _id="8428"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>11666.67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-24 11:30:18</F. Recepcion></row>
<row _id="8429"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>164.08</Importe><Nombre proveedor>IMPRESORES RUIZ SLL EN CONSTITUCION</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-24 10:03:31</F. Recepcion></row>
<row _id="8430"><Numero>1410</Numero><Importe>80.4</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-21 00:30:38</F. Recepcion></row>
<row _id="8431"><Numero>1409</Numero><Importe>45.3</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-21 00:21:44</F. Recepcion></row>
<row _id="8432"><Numero>1408</Numero><Importe>12.65</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-21 00:10:32</F. Recepcion></row>
<row _id="8433"><Numero>14095_15-1</Numero><Importe>302.5</Importe><Nombre proveedor>PIXELWARE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-20 12:36:27</F. Recepcion></row>
<row _id="8434"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>1437.25</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-20 12:35:15</F. Recepcion></row>
<row _id="8435"><Numero>15-000001</Numero><Importe>900</Importe><Nombre proveedor>NICOLAS GALLEGO JOSE FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-20 12:16:46</F. Recepcion></row>
<row _id="8436"><Numero>15/1-000713</Numero><Importe>593.99</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-20 12:15:04</F. Recepcion></row>
<row _id="8437"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>5834.49</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-19 18:35:11</F. Recepcion></row>
<row _id="8438"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>1052.06</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-19 14:23:15</F. Recepcion></row>
<row _id="8439"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>1646.05</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-19 14:07:30</F. Recepcion></row>
<row _id="8440"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0800248</Numero><Importe>156.09</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-19 13:12:46</F. Recepcion></row>
<row _id="8441"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0800208</Numero><Importe>41.62</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-19 13:10:43</F. Recepcion></row>
<row _id="8442"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>55.01</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-19 10:34:26</F. Recepcion></row>
<row _id="8443"><Numero>B-B-17402/15</Numero><Importe>48.3</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ROLDAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-18 10:48:28</F. Recepcion></row>
<row _id="8444"><Numero>APS-000003362</Numero><Importe>9.88</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-18 08:49:52</F. Recepcion></row>
<row _id="8445"><Numero>71150000033900</Numero><Importe>113.61</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-18 06:00:57</F. Recepcion></row>
<row _id="8446"><Numero>5561166250</Numero><Importe>3513.84</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-18 04:23:12</F. Recepcion></row>
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<row _id="8448"><Numero>EMIT-48</Numero><Importe>90.56</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-17 16:55:33</F. Recepcion></row>
<row _id="8449"><Numero>EMIT-47</Numero><Importe>12.54</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-17 16:44:30</F. Recepcion></row>
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<row _id="8451"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>18.51</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-17 13:57:43</F. Recepcion></row>
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<row _id="8492"><Numero>B-126</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-06 20:32:38</F. Recepcion></row>
<row _id="8493"><Numero>B-125</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-06 20:29:02</F. Recepcion></row>
<row _id="8494"><Numero>B-124</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-06 20:22:50</F. Recepcion></row>
<row _id="8495"><Numero>4001593572</Numero><Importe>5981.88</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-06 16:36:44</F. Recepcion></row>
<row _id="8496"><Numero>15-200</Numero><Importe>90128.16</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-06 14:52:36</F. Recepcion></row>
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<row _id="8500"><Numero>3342303948</Numero><Importe>161.85</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-06 14:08:48</F. Recepcion></row>
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<row _id="8508"><Numero>FE-7</Numero><Importe>156.73</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-06 11:51:50</F. Recepcion></row>
<row _id="8509"><Numero>FE-6</Numero><Importe>155.85</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-06 11:51:14</F. Recepcion></row>
<row _id="8510"><Numero>FE-5</Numero><Importe>115.54</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-06 11:45:20</F. Recepcion></row>
<row _id="8511"><Numero>FE-4</Numero><Importe>254.48</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-06 11:44:02</F. Recepcion></row>
<row _id="8512"><Numero>00VFACTURA-00FV15073064</Numero><Importe>32.75</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-06 08:24:59</F. Recepcion></row>
<row _id="8513"><Numero>00VFACTURA-00FV15073063</Numero><Importe>40.99</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-06 08:19:46</F. Recepcion></row>
<row _id="8514"><Numero>71150000032873</Numero><Importe>1571.27</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-06 06:10:02</F. Recepcion></row>
<row _id="8515"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>531.22</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-05 22:54:37</F. Recepcion></row>
<row _id="8516"><Numero>EMIT-37</Numero><Importe>777.27</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-05 19:53:17</F. Recepcion></row>
<row _id="8517"><Numero>EMIT-73</Numero><Importe>133.87</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-05 19:38:26</F. Recepcion></row>
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<row _id="8520"><Numero>EMIT-70</Numero><Importe>42.59</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-05 19:32:28</F. Recepcion></row>
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<row _id="8523"><Numero>EMIT-68</Numero><Importe>131.01</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-05 18:50:35</F. Recepcion></row>
<row _id="8524"><Numero>X-48</Numero><Importe>1465</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-08-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-08-05 18:34:46</F. Recepcion></row>
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<row _id="8957"><Numero>15E-51</Numero><Importe>58.32</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-30 21:12:15</F. Recepcion></row>
<row _id="8958"><Numero>000006</Numero><Importe>1020</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-30 20:59:17</F. Recepcion></row>
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<row _id="8960"><Numero>000005</Numero><Importe>1020</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-30 20:45:10</F. Recepcion></row>
<row _id="8961"><Numero>50400-1606</Numero><Importe>111.93</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-30 18:58:15</F. Recepcion></row>
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<row _id="8964"><Numero>2015-66</Numero><Importe>10069.21</Importe><Nombre proveedor>CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-30 16:59:15</F. Recepcion></row>
<row _id="8965"><Numero>15E-48</Numero><Importe>1531.24</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-30 16:01:23</F. Recepcion></row>
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<row _id="8969"><Numero>15E-47</Numero><Importe>599.22</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-30 10:26:12</F. Recepcion></row>
<row _id="8970"><Numero>F-10123</Numero><Importe>750.2</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-30 09:40:27</F. Recepcion></row>
<row _id="8971"><Numero>X-47</Numero><Importe>1540</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-29 19:59:25</F. Recepcion></row>
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<row _id="8973"><Numero>FV15-460</Numero><Importe>12281.5</Importe><Nombre proveedor>INFOMICRO COMUNICACIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-29 13:43:46</F. Recepcion></row>
<row _id="8974"><Numero>FV15-459</Numero><Importe>4898.08</Importe><Nombre proveedor>INFOMICRO COMUNICACIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-29 13:41:56</F. Recepcion></row>
<row _id="8975"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>77.15</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-29 12:41:08</F. Recepcion></row>
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<row _id="8979"><Numero>6</Numero><Importe>6000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION JUVENIL ESTADO PURO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-29 00:44:20</F. Recepcion></row>
<row _id="8980"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1105</Importe><Nombre proveedor>VALERA GOMEZ ANTONIO JESUS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-28 20:54:16</F. Recepcion></row>
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<row _id="8982"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>13000</Importe><Nombre proveedor>EL MOLINO FORMACION OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-28 18:09:04</F. Recepcion></row>
<row _id="8983"><Numero>FE-426</Numero><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-28 17:22:10</F. Recepcion></row>
<row _id="8984"><Numero>15E-43</Numero><Importe>212.7</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-28 16:51:17</F. Recepcion></row>
<row _id="8985"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>11666.67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-28 12:58:59</F. Recepcion></row>
<row _id="8986"><Numero>15-000029</Numero><Importe>3726.8</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-28 12:11:38</F. Recepcion></row>
<row _id="8987"><Numero>2015 SPA -62156</Numero><Importe>7494.74</Importe><Nombre proveedor>MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCION, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-28 11:46:04</F. Recepcion></row>
<row _id="8988"><Numero>AIG-15033</Numero><Importe>9277.51</Importe><Nombre proveedor>AIG EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-28 11:12:26</F. Recepcion></row>
<row _id="8989"><Numero>2085</Numero><Importe>99.47</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-28 11:02:30</F. Recepcion></row>
<row _id="8990"><Numero>2015/A 426</Numero><Importe>6.13</Importe><Nombre proveedor>DIAZ MARTINEZ JESUS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-28 09:45:42</F. Recepcion></row>
<row _id="8991"><Numero>2015/B3 109</Numero><Importe>141.81</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-28 09:36:03</F. Recepcion></row>
<row _id="8992"><Numero>33</Numero><Importe>151.25</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-28 08:46:35</F. Recepcion></row>
<row _id="8993"><Numero>32</Numero><Importe>13663.96</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-28 08:45:26</F. Recepcion></row>
<row _id="8994"><Numero>31</Numero><Importe>24445.61</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-28 08:43:51</F. Recepcion></row>
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<row _id="8996"><Numero>1743-15</Numero><Importe>973.71</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-27 20:45:12</F. Recepcion></row>
<row _id="8997"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>2103.75</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-27 18:53:54</F. Recepcion></row>
<row _id="8998"><Numero>X-46</Numero><Importe>1340</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-27 17:49:37</F. Recepcion></row>
<row _id="8999"><Numero>70000-54523</Numero><Importe>3500</Importe><Nombre proveedor>CUALITIS S.L. UNIPERPONAL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-27 13:44:47</F. Recepcion></row>
<row _id="9000"><Numero>2015-268</Numero><Importe>1544.67</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-27 13:05:15</F. Recepcion></row>
<row _id="9001"><Numero>2015-267</Numero><Importe>44519.98</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-27 12:59:13</F. Recepcion></row>
<row _id="9002"><Numero>AC15/     741</Numero><Importe>580.8</Importe><Nombre proveedor>FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INMOVACION INDUSTRIAL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-27 11:15:59</F. Recepcion></row>
<row _id="9003"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>5608.9</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-27 09:34:45</F. Recepcion></row>
<row _id="9004"><Numero>5561162731</Numero><Importe>3267</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-26 04:26:40</F. Recepcion></row>
<row _id="9005"><Numero>504-003394</Numero><Importe>50.04</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-24 19:50:20</F. Recepcion></row>
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<row _id="9008"><Numero>FA15-332</Numero><Importe>608.75</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-24 17:13:21</F. Recepcion></row>
<row _id="9009"><Numero>15-0222</Numero><Importe>44.77</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-24 09:52:41</F. Recepcion></row>
<row _id="9010"><Numero>C-15001598</Numero><Importe>43.7</Importe><Nombre proveedor>MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-24 09:09:24</F. Recepcion></row>
<row _id="9011"><Numero>RECT-1</Numero><Importe>3448.5</Importe><Nombre proveedor>ARTICA BOOKING AGENCY S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-23 17:25:29</F. Recepcion></row>
<row _id="9012"><Numero>15/1-000600</Numero><Importe>687.36</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-23 17:11:07</F. Recepcion></row>
<row _id="9013"><Numero>O-32</Numero><Importe>6853.09</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-23 14:06:38</F. Recepcion></row>
<row _id="9014"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-23 13:55:08</F. Recepcion></row>
<row _id="9015"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>594</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-23 13:53:30</F. Recepcion></row>
<row _id="9016"><Numero>EMIT-44</Numero><Importe>594</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-23 13:51:23</F. Recepcion></row>
<row _id="9017"><Numero>209</Numero><Importe>26620</Importe><Nombre proveedor>ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-23 13:25:13</F. Recepcion></row>
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<row _id="9019"><Numero>15E-42</Numero><Importe>511.77</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-23 10:40:36</F. Recepcion></row>
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<row _id="9021"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-23 09:46:21</F. Recepcion></row>
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<row _id="9071"><Numero>15-1513</Numero><Importe>15.68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-17 12:55:57</F. Recepcion></row>
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<row _id="9073"><Numero>15-1511</Numero><Importe>110.11</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-17 12:17:01</F. Recepcion></row>
<row _id="9074"><Numero>015-11</Numero><Importe>12000</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-17 11:38:08</F. Recepcion></row>
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<row _id="9076"><Numero>2015/3505</Numero><Importe>13.45</Importe><Nombre proveedor>REGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-17 10:10:11</F. Recepcion></row>
<row _id="9077"><Numero>050760 / 912</Numero><Importe>372897.27</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-17 10:05:04</F. Recepcion></row>
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<row _id="9087"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>35.03</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-16 17:53:20</F. Recepcion></row>
<row _id="9088"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>2420</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-16 17:46:49</F. Recepcion></row>
<row _id="9089"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>116.16</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-16 12:36:20</F. Recepcion></row>
<row _id="9090"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>29.86</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-16 12:21:38</F. Recepcion></row>
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<row _id="9094"><Numero>A-3501128</Numero><Importe>472.14</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-16 10:00:12</F. Recepcion></row>
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<row _id="9098"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>18</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-15 18:50:39</F. Recepcion></row>
<row _id="9099"><Numero>EMIT-1501888</Numero><Importe>508.2</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-15 14:52:34</F. Recepcion></row>
<row _id="9100"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>4254.18</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-15 12:01:48</F. Recepcion></row>
<row _id="9101"><Numero>EMIT-175</Numero><Importe>266.2</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-15 10:30:58</F. Recepcion></row>
<row _id="9102"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>871.2</Importe><Nombre proveedor>URANO DATA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-15 10:18:54</F. Recepcion></row>
<row _id="9103"><Numero>2015/82</Numero><Importe>64.4</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-15 09:18:46</F. Recepcion></row>
<row _id="9104"><Numero>2059</Numero><Importe>1885.82</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-14 14:01:26</F. Recepcion></row>
<row _id="9105"><Numero>30</Numero><Importe>200.67</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-14 12:59:50</F. Recepcion></row>
<row _id="9106"><Numero>29</Numero><Importe>14279.06</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-14 12:58:19</F. Recepcion></row>
<row _id="9107"><Numero>28</Numero><Importe>1875</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-14 12:56:45</F. Recepcion></row>
<row _id="9108"><Numero>27</Numero><Importe>187.55</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-14 12:53:19</F. Recepcion></row>
<row _id="9109"><Numero>T-150351</Numero><Importe>371.91</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-14 11:23:50</F. Recepcion></row>
<row _id="9110"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>148.87</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-14 09:53:55</F. Recepcion></row>
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<row _id="9121"><Numero>A15-54</Numero><Importe>1801.06</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-13 11:55:12</F. Recepcion></row>
<row _id="9122"><Numero>EMIT-330</Numero><Importe>103.5</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-13 09:43:29</F. Recepcion></row>
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<row _id="9125"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>60.02</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-10 16:36:25</F. Recepcion></row>
<row _id="9126"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>514.25</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-10 14:31:07</F. Recepcion></row>
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<row _id="9128"><Numero>MM15-27</Numero><Importe>225.06</Importe><Nombre proveedor>MONTOYA Y MUÑOZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-10 13:41:32</F. Recepcion></row>
<row _id="9129"><Numero>EMIT-41</Numero><Importe>78.95</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-10 13:29:37</F. Recepcion></row>
<row _id="9130"><Numero>MM15-21</Numero><Importe>173.88</Importe><Nombre proveedor>MONTOYA Y MUÑOZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-10 13:29:01</F. Recepcion></row>
<row _id="9131"><Numero>1-48</Numero><Importe>610.69</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-10 13:16:39</F. Recepcion></row>
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<row _id="9133"><Numero>EMIT-40</Numero><Importe>35.56</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-10 12:54:22</F. Recepcion></row>
<row _id="9134"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>3.7</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-10 12:41:13</F. Recepcion></row>
<row _id="9135"><Numero>EMIT-38</Numero><Importe>26.54</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-10 12:38:51</F. Recepcion></row>
<row _id="9136"><Numero>2015//613</Numero><Importe>898717.75</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-10 10:21:09</F. Recepcion></row>
<row _id="9137"><Numero>X-42</Numero><Importe>480.9</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-10 09:46:40</F. Recepcion></row>
<row _id="9138"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>42.35</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-10 09:13:07</F. Recepcion></row>
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<row _id="9140"><Numero>5561159290</Numero><Importe>3896.2</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-10 04:31:47</F. Recepcion></row>
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<row _id="9142"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>393.38</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-09 20:28:33</F. Recepcion></row>
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<row _id="9149"><Numero>0-000679</Numero><Importe>163.75</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-09 18:45:06</F. Recepcion></row>
<row _id="9150"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>2452.61</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-09 17:40:46</F. Recepcion></row>
<row _id="9151"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>819.22</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-09 17:39:31</F. Recepcion></row>
<row _id="9152"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>300</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-09 16:19:42</F. Recepcion></row>
<row _id="9153"><Numero>29Q0010C-10</Numero><Importe>210881.22</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-09 14:06:38</F. Recepcion></row>
<row _id="9154"><Numero>1-46</Numero><Importe>610.69</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-09 13:39:55</F. Recepcion></row>
<row _id="9155"><Numero>1-45</Numero><Importe>610.69</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-09 13:12:18</F. Recepcion></row>
<row _id="9156"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-09 12:51:15</F. Recepcion></row>
<row _id="9157"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-09 12:49:55</F. Recepcion></row>
<row _id="9158"><Numero>15-0162</Numero><Importe>76.47</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-09 11:30:10</F. Recepcion></row>
<row _id="9159"><Numero>15-168</Numero><Importe>91955.95</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-09 10:21:08</F. Recepcion></row>
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<row _id="9220"><Numero>30000-2015-06-35-N</Numero><Importe>958.93</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-07 13:49:59</F. Recepcion></row>
<row _id="9221"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>999.94</Importe><Nombre proveedor>ALONSO LLAMAZARES JULIO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-07 13:31:31</F. Recepcion></row>
<row _id="9222"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>4211.87</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-07 12:29:06</F. Recepcion></row>
<row _id="9223"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>261.24</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-07 10:59:03</F. Recepcion></row>
<row _id="9224"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>279.01</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-07 10:57:25</F. Recepcion></row>
<row _id="9225"><Numero>FE-412</Numero><Importe>440</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-07 10:56:13</F. Recepcion></row>
<row _id="9226"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>447.7</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-07 10:56:01</F. Recepcion></row>
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<row _id="9407"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>7677.37</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-07-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-07-01 09:22:26</F. Recepcion></row>
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<row _id="9523"><Numero>B-081</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-23 09:40:47</F. Recepcion></row>
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<row _id="9528"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>4208.9</Importe><Nombre proveedor>TEATRO DEL INVERNADERO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-22 14:32:17</F. Recepcion></row>
<row _id="9529"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>5680.95</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-22 14:01:37</F. Recepcion></row>
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<row _id="9531"><Numero>0-000610</Numero><Importe>9.08</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-22 13:25:21</F. Recepcion></row>
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<row _id="9533"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>624.64</Importe><Nombre proveedor>RIVERA GOMARIZ ALFONSO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-22 13:19:08</F. Recepcion></row>
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<row _id="9536"><Numero>0-000605</Numero><Importe>149.92</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-22 12:40:56</F. Recepcion></row>
<row _id="9537"><Numero>0015-060022</Numero><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-22 12:18:45</F. Recepcion></row>
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<row _id="9539"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOC. BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-22 11:21:49</F. Recepcion></row>
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<row _id="9541"><Numero>0-000601</Numero><Importe>323.3</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-22 11:15:11</F. Recepcion></row>
<row _id="9542"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>768.35</Importe><Nombre proveedor>TORMOS RUIPEREZ FRANCISCA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-22 11:09:58</F. Recepcion></row>
<row _id="9543"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>248.05</Importe><Nombre proveedor>TORMOS RUIPEREZ FRANCISCA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-22 11:09:17</F. Recepcion></row>
<row _id="9544"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>235.95</Importe><Nombre proveedor>TORMOS RUIPEREZ FRANCISCA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-22 11:08:42</F. Recepcion></row>
<row _id="9545"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>1313.08</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-22 10:35:45</F. Recepcion></row>
<row _id="9546"><Numero>EMIT-8069</Numero><Importe>117.07</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-22 10:17:57</F. Recepcion></row>
<row _id="9547"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>441.71</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-21 18:41:18</F. Recepcion></row>
<row _id="9548"><Numero>FE-3</Numero><Importe>18.04</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FERNANDEZ JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-21 11:48:55</F. Recepcion></row>
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<row _id="9550"><Numero>FE-1</Numero><Importe>13.45</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FERNANDEZ JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-21 11:28:13</F. Recepcion></row>
<row _id="9551"><Numero>X-40</Numero><Importe>2240</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-20 11:00:24</F. Recepcion></row>
<row _id="9552"><Numero>X-39</Numero><Importe>1740</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-20 10:59:33</F. Recepcion></row>
<row _id="9553"><Numero>X-38</Numero><Importe>662.98</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-20 10:58:40</F. Recepcion></row>
<row _id="9554"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>1863.4</Importe><Nombre proveedor>MARTI ZAHONERO JULIO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-19 11:33:54</F. Recepcion></row>
<row _id="9555"><Numero>24</Numero><Importe>151.25</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-19 10:12:47</F. Recepcion></row>
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<row _id="9583"><Numero>BOR 2015/B3 2047</Numero><Importe>232.5</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-16 08:32:29</F. Recepcion></row>
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<row _id="9600"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>4000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA LA MEDIACION DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-15 14:26:28</F. Recepcion></row>
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<row _id="9627"><Numero>E-5</Numero><Importe>1226.94</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9628"><Numero>E-4</Numero><Importe>598.95</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9629"><Numero>E-3</Numero><Importe>820.38</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9630"><Numero>E-2</Numero><Importe>324.28</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9631"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>1265.56</Importe><Nombre proveedor>JOSE JIMENEZ TOLEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9632"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>100.3</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9633"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>48.67</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9634"><Numero>E-1</Numero><Importe>223.85</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9635"><Numero>EMIT-151</Numero><Importe>3146</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9636"><Numero>EMIT-150</Numero><Importe>5015.45</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9637"><Numero>1366-15</Numero><Importe>1774.53</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9638"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>CLUB DE FUTBOL MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9639"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>138.51</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9640"><Numero>20156183</Numero><Importe>303.9</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9641"><Numero>20156200</Numero><Importe>600</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9642"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>747.9</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CORESA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9643"><Numero>15/1-000409</Numero><Importe>1179.75</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9644"><Numero>608141</Numero><Importe>215.35</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9645"><Numero>504804</Numero><Importe>202.85</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9646"><Numero>504647</Numero><Importe>472.59</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9647"><Numero>B-24</Numero><Importe>139.69</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9648"><Numero>B-86</Numero><Importe>27047.65</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9649"><Numero>B-83</Numero><Importe>11887.26</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9650"><Numero>B-82</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9651"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9652"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9653"><Numero>INF-15064</Numero><Importe>1694</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9654"><Numero>15-137</Numero><Importe>88399.21</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9655"><Numero>2    32433</Numero><Importe>39.71</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME OFIMATICA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9656"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>1053.18</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-10 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9657"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>1020.03</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-10 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9658"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>2020.7</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-10 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9659"><Numero>FA15-220</Numero><Importe>1813.79</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-10 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9660"><Numero>EMIT-119</Numero><Importe>1139.82</Importe><Nombre proveedor>PREFABRICADOS RODA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-10 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9661"><Numero>EMIT-118</Numero><Importe>5034.82</Importe><Nombre proveedor>PREFABRICADOS RODA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-10 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9662"><Numero>15-000076</Numero><Importe>404</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-10 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9663"><Numero>LC-150896</Numero><Importe>460.05</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-10 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9664"><Numero>LC-150895</Numero><Importe>1500.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-10 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9665"><Numero>LC-150894</Numero><Importe>514.35</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-10 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9666"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>505</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-10 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9667"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>600</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ PEREZ MARIO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-10 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9668"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>8.75</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-10 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9669"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>3433.98</Importe><Nombre proveedor>ESCAYOLAS TORREALTA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-10 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9670"><Numero>15-000020</Numero><Importe>141.57</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-10 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9671"><Numero>15-000019</Numero><Importe>2534.95</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-10 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9672"><Numero>28-F5Z0-000103</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-10 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9673"><Numero>0027081910</Numero><Importe>166.21</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9674"><Numero>97</Numero><Importe>1764.58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9675"><Numero>A-11</Numero><Importe>6140.75</Importe><Nombre proveedor>BIOMASA Y TERMOLECTRICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9676"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>9687.87</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9677"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>312.35</Importe><Nombre proveedor>MRM ELECTROMECANICA DE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9678"><Numero>15064</Numero><Importe>86.52</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9679"><Numero>PT-15092</Numero><Importe>152.46</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9680"><Numero>PT-15089</Numero><Importe>43.56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9681"><Numero>EMIT-189</Numero><Importe>3.12</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9682"><Numero>EMIT-188</Numero><Importe>16.83</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9683"><Numero>EMIT-187</Numero><Importe>23.33</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9684"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>3380.6</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9685"><Numero>EMIT-35</Numero><Importe>104.42</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9686"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>10.9</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9687"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>133.1</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9688"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>102.63</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9689"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>8.26</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9690"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>15.66</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9691"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>292.84</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9692"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>453.99</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9693"><Numero>1520150798</Numero><Importe>552.15</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="9709"><Numero>EMIT-41</Numero><Importe>4.13</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="9721"><Numero>2015//501</Numero><Importe>111554.14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="9723"><Numero>2015//498</Numero><Importe>7276.94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9724"><Numero>EMIT-241552141</Numero><Importe>1158.89</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9725"><Numero>EMIT-241552140</Numero><Importe>1412.66</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9726"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>8562.43</Importe><Nombre proveedor>JUNTA DE COMPENSACION SECTOR PER-M7</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9727"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>302.33</Importe><Nombre proveedor>GMG ENERGIA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9728"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>719.95</Importe><Nombre proveedor>GMG ENERGIA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9729"><Numero>FA15-219</Numero><Importe>531.19</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9730"><Numero>00915227547C</Numero><Importe>3500.38</Importe><Nombre proveedor>VIAJES EL CORTE INGLES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9731"><Numero> -504001316</Numero><Importe>104.71</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9732"><Numero> -504001079</Numero><Importe>270.2</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9733"><Numero> -504001078</Numero><Importe>3612.62</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9734"><Numero> -504000760</Numero><Importe>163.51</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9735"><Numero>14LWB0880039</Numero><Importe>4027.16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9736"><Numero>14LWB0060134</Numero><Importe>14338.8</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9737"><Numero>9900425739513</Numero><Importe>100</Importe><Nombre proveedor>MINISTERIO DE INDUSTRIA  ENERGIA Y TURISMO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="9739"><Numero>2015/710</Numero><Importe>27.6</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9740"><Numero>29Q00100C-9</Numero><Importe>356028.4</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9741"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9742"><Numero>4001565349</Numero><Importe>3303.03</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9743"><Numero>Q-151080</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9744"><Numero>Q-151079</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9745"><Numero>Q-151078</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9746"><Numero>Q-151077</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9747"><Numero>Q-151076</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9748"><Numero>Q-151075</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9749"><Numero>1-000903</Numero><Importe>803.86</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="9751"><Numero>1-000852</Numero><Importe>48.4</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9752"><Numero>ELEC-4</Numero><Importe>3630</Importe><Nombre proveedor>ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="9754"><Numero>15E-38</Numero><Importe>303.87</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9755"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>135.52</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9756"><Numero>EMIT-68</Numero><Importe>2933.57</Importe><Nombre proveedor>SECUENCIA 3 ARTES Y COMUNICACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9757"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>137.15</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9758"><Numero>A15-0053</Numero><Importe>101.69</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9759"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>30.25</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9760"><Numero>A15-0052</Numero><Importe>1801.06</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9761"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>45.98</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9762"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>231</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9763"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>420.72</Importe><Nombre proveedor>ROS HIDALGO GREGORIO JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9764"><Numero>FA15-218</Numero><Importe>288.46</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9765"><Numero>FA15-217</Numero><Importe>631.14</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9766"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>528.61</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9767"><Numero>1395</Numero><Importe>574.9</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="9770"><Numero>0015-050032</Numero><Importe>15325.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="9772"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>135.39</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9773"><Numero>EMIT-013</Numero><Importe>5980</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9774"><Numero>EMIT-012</Numero><Importe>330</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9775"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>417.16</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9776"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0501489</Numero><Importe>610.32</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9777"><Numero> -504002648</Numero><Importe>42.47</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9778"><Numero>FV-1-PL-15FV-PL-1-0500152</Numero><Importe>11.63</Importe><Nombre proveedor>PULYCORTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9779"><Numero> -504002647</Numero><Importe>32.98</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9780"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0500196</Numero><Importe>34.73</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9781"><Numero>FA15-209</Numero><Importe>611.53</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9782"><Numero>.A-15000485</Numero><Importe>270.44</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9783"><Numero>15E-33</Numero><Importe>450.12</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9784"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>476.91</Importe><Nombre proveedor>GMG ENERGIA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="9786"><Numero>EMIT-241552132</Numero><Importe>1552.67</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9787"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>2214.28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9788"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>72.67</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9789"><Numero>150365</Numero><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9790"><Numero>15/1-000377</Numero><Importe>27.35</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="9792"><Numero>15/1-000370</Numero><Importe>165.17</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9793"><Numero>15/1-000369</Numero><Importe>201.6</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9794"><Numero>15068</Numero><Importe>1781.25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9795"><Numero>FE-342</Numero><Importe>297</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9796"><Numero>647</Numero><Importe>119</Importe><Nombre proveedor>FOTO-VIDEO CLIMENT S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9797"><Numero>0027079786</Numero><Importe>141.84</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9798"><Numero>0027079788</Numero><Importe>251.64</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9799"><Numero>0027079790</Numero><Importe>128.7</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9800"><Numero>FE-340</Numero><Importe>275</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9801"><Numero>FE-339</Numero><Importe>683.76</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9802"><Numero>FE-338</Numero><Importe>7150</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9803"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>8050</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9804"><Numero>2015/3007/R76</Numero><Importe>197.45</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9805"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>5.36</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9806"><Numero>30000-2015-05-1193-N</Numero><Importe>931.87</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9807"><Numero>30000-2015-05-1192-N</Numero><Importe>441</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9808"><Numero>0079</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9809"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>71.18</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9810"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>2533.14</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9811"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>149.99</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9812"><Numero>    2015-4050</Numero><Importe>438.1</Importe><Nombre proveedor>HIGIESMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9813"><Numero>2015230830</Numero><Importe>154.44</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9814"><Numero>2015230834</Numero><Importe>8.57</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9815"><Numero>2015230855</Numero><Importe>16.11</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9816"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9817"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>52.41</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9818"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>24.61</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-06-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9819"><Numero>460004497714-1TSN150500156558</Numero><Importe>148.7</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9820"><Numero>490004372326-1TSN150500052806</Numero><Importe>433.47</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9821"><Numero>560002021953-1TSN150500069291</Numero><Importe>784.02</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9822"><Numero>560002021954-1TSN150500069292</Numero><Importe>622.64</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9823"><Numero>490004372325-1TSN150500052805</Numero><Importe>433.53</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9824"><Numero>490004372327-1TSN150500052807</Numero><Importe>368.67</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9825"><Numero>490004372348-1TSN150500052814</Numero><Importe>276.51</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9826"><Numero>560002021952-1TSN150500069290</Numero><Importe>145.72</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="9827"><Numero>460004497713-1TSN150500156557</Numero><Importe>56.45</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-06-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10462"><Numero>71150000005487</Numero><Importe>92.48</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-26 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10466"><Numero>71150000020234</Numero><Importe>16.66</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-26 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10467"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>6749.89</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10468"><Numero>1393</Numero><Importe>17.65</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10470"><Numero>1391</Numero><Importe>27.85</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10471"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1224</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ VILLA GALO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10472"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10473"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10474"><Numero>29Q001000C8</Numero><Importe>133203.64</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10475"><Numero>EMIT-141</Numero><Importe>3.59</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10476"><Numero>1832</Numero><Importe>1885.82</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10477"><Numero>15-000062</Numero><Importe>404</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10478"><Numero>15E-26</Numero><Importe>284.52</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-23 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10479"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>505</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-22 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10480"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>2599.78</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-22 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10481"><Numero>FE15-5</Numero><Importe>11666.67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-22 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10482"><Numero>F2015-9370293459</Numero><Importe>33087.6</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-22 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10483"><Numero>F2015-9370293461</Numero><Importe>13863.43</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-22 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10484"><Numero>    2015-171</Numero><Importe>96.8</Importe><Nombre proveedor>BRITEL TELECO  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-22 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10486"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>538.03</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-22 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10487"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>61.59</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-22 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10488"><Numero>21</Numero><Importe>501.81</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-22 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10489"><Numero>20</Numero><Importe>151.25</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-22 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10490"><Numero>504-002390</Numero><Importe>34.48</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-21 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10491"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>450.52</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ PIÑERO JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-21 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10492"><Numero>X-30</Numero><Importe>2020</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-21 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10493"><Numero>554519</Numero><Importe>408.42</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-21 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10494"><Numero>FE-308</Numero><Importe>198</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-21 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10495"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>62.06</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-21 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10496"><Numero>15-0101</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-21 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10497"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>108</Importe><Nombre proveedor>ROS HURTADO PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-21 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10498"><Numero>PROM-13/2015</Numero><Importe>1000.35</Importe><Nombre proveedor>GRANDES HERNANDEZ ALMUDENA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-21 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10499"><Numero>T-150255</Numero><Importe>46.95</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-21 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10500"><Numero>T-150254</Numero><Importe>805.3</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-21 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10501"><Numero>2015130652</Numero><Importe>21.33</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-21 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10502"><Numero>241551892</Numero><Importe>1848.29</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10503"><Numero>PI-15115</Numero><Importe>43.56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10504"><Numero> -23501</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10505"><Numero>PT-15083</Numero><Importe>43.56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10506"><Numero>15-000017</Numero><Importe>2504.7</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10507"><Numero>EMIT-136</Numero><Importe>3.59</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10508"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>2850.52</Importe><Nombre proveedor>CYPE INGENIEROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10509"><Numero>M-0060</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10510"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>47.14</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10511"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>35.34</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10512"><Numero>EMITD-1</Numero><Importe>76.56</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MENGUAL FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10513"><Numero>EMIT-15006351</Numero><Importe>193.96</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10514"><Numero>EMIT-15006361</Numero><Importe>184.19</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10515"><Numero>EMIT-132</Numero><Importe>500.49</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10516"><Numero>1-26</Numero><Importe>610.69</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-19 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10517"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>94.69</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-19 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10518"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>65.19</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-19 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10519"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>636.11</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-19 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10520"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>349.98</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-19 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10521"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>64.3</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-19 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10522"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>84</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-19 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10523"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>235.97</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-19 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10524"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>50</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-19 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10525"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>199.84</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-19 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10526"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>31.65</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-19 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10527"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>796.64</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-19 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10528"><Numero>A 15000437</Numero><Importe>127.05</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-19 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10529"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>96.8</Importe><Nombre proveedor>CESVA INSTRUMENTS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-19 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10530"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>98.39</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-19 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10531"><Numero>EMIT-0053</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>CLIMAGIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-19 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10532"><Numero>X-27</Numero><Importe>656.87</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-19 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10533"><Numero>X-29</Numero><Importe>1570</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-19 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10534"><Numero>X-28</Numero><Importe>1010</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-19 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10535"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>87.12</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10536"><Numero>15-1R0000-8</Numero><Importe>13382.3</Importe><Nombre proveedor>ALTERNATIVAS DE LEVANTE, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10537"><Numero>ELEC-4</Numero><Importe>1249.93</Importe><Nombre proveedor>BRONCE DANZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10538"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>188.76</Importe><Nombre proveedor>ROS MARTINEZ PATRICIO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10539"><Numero>A 15000069</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10540"><Numero>A 15000195</Numero><Importe>148.83</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10541"><Numero>15/2-000397</Numero><Importe>250.91</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10542"><Numero>14</Numero><Importe>1444</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION JUVENIL LA CIRCUNSTANCIA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10543"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>2099.29</Importe><Nombre proveedor>FORMUGRAFI MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10544"><Numero>15-964</Numero><Importe>249.38</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10545"><Numero>15-963</Numero><Importe>25.41</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10546"><Numero>15-962</Numero><Importe>336.26</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10547"><Numero>15-20150439</Numero><Importe>525.43</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10548"><Numero>A 15000267</Numero><Importe>203.28</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10549"><Numero>15-20150406</Numero><Importe>671.91</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10550"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>477.77</Importe><Nombre proveedor>GARCIA CASTILLO RAMON GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10551"><Numero>A 15000354</Numero><Importe>533.13</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10552"><Numero>15-107</Numero><Importe>87612.49</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10553"><Numero>15E-25</Numero><Importe>1500.33</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-16 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10555"><Numero>T-150244</Numero><Importe>200.26</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10556"><Numero>T-150249</Numero><Importe>993.41</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10557"><Numero>F2015-9370291799</Numero><Importe>24751.61</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10558"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>979.28</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10559"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>77.72</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10561"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>85.4</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10562"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>177.59</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10565"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>36</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10566"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>18.3</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10569"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>37.68</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-14 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10571"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>108.46</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-14 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10572"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>89.92</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-14 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10575"><Numero>20155597</Numero><Importe>4609.5</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-14 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10576"><Numero>B-70</Numero><Importe>8321.08</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-14 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10577"><Numero>B-69</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-14 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10578"><Numero>0027071266</Numero><Importe>132.8</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-14 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10580"><Numero>0027071265</Numero><Importe>93</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-14 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10583"><Numero>527037</Numero><Importe>404.44</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-14 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10584"><Numero>091FP20151116</Numero><Importe>440.44</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10585"><Numero>FE-283</Numero><Importe>275</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10586"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>247.94</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10587"><Numero>FA15-171</Numero><Importe>154.59</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10588"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>401.47</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10589"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>785.47</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10590"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>925.94</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10591"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>34.34</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10592"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>5.75</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10593"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>31.64</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10594"><Numero>FA15-169</Numero><Importe>141.82</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10595"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>18881.52</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10596"><Numero>A-197</Numero><Importe>87.12</Importe><Nombre proveedor>FONTANERIA MAR MENOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10597"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>28.08</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10598"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>48</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10599"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>44</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10600"><Numero>20155486</Numero><Importe>55.95</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10601"><Numero>20155465</Numero><Importe>200.03</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10602"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>4200</Importe><Nombre proveedor>ALGARIA CONSULTORES DE MEDIO AMBIENTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10603"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10604"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10605"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>301.29</Importe><Nombre proveedor>ORCITEL LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10606"><Numero>15E-24</Numero><Importe>714.87</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10607"><Numero>2015/558</Numero><Importe>138</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10608"><Numero>P-2015/0000964</Numero><Importe>338.8</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10609"><Numero>EMIT-2288</Numero><Importe>694.92</Importe><Nombre proveedor>UNIFORMES MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10610"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>2722.5</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10611"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>1897.28</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10612"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10613"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10614"><Numero>6</Numero><Importe>2623</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10615"><Numero>15-0002</Numero><Importe>3085.5</Importe><Nombre proveedor>ESTUDIOS Y MANTENIMIENTOS DE MOLINA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10616"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>500.69</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FIDEL FRANCISCO JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10617"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>293.16</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10618"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>214.54</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10619"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>152.46</Importe><Nombre proveedor>ORCITEL LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10620"><Numero>RECT-1</Numero><Importe>387.46</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10621"><Numero>X-3501317</Numero><Importe>69.47</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10622"><Numero>APS-000001858</Numero><Importe>125.7</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10623"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>683.72</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10624"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>382.88</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10625"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>441.71</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10626"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>441.72</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10627"><Numero>15/1-000273</Numero><Importe>795.97</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10628"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>1385.3</Importe><Nombre proveedor>CARVER ESPECTACULOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10629"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>427.29</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10630"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>657.34</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-11 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10631"><Numero>INF-15048</Numero><Importe>3398.59</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10632"><Numero>28-E5Z0-000105</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10633"><Numero>508592</Numero><Importe>41.9</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10634"><Numero>490004372357-1TSN150500052818</Numero><Importe>315.79</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-11 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10635"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>1325.29</Importe><Nombre proveedor>PESCADOS MIGUEL MARTINEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10636"><Numero>1-000811</Numero><Importe>44.77</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10637"><Numero>1-000796</Numero><Importe>90.75</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10638"><Numero>1-000794</Numero><Importe>84.7</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10639"><Numero>1-000792</Numero><Importe>95.59</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10640"><Numero>1-000767</Numero><Importe>215.38</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10641"><Numero>5561140058</Numero><Importe>820.38</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10642"><Numero>C-1503</Numero><Importe>1535.2</Importe><Nombre proveedor>MOLINA REAL DE CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10643"><Numero>C-1502</Numero><Importe>1727.1</Importe><Nombre proveedor>MOLINA REAL DE CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10644"><Numero>FE-1007</Numero><Importe>1459.45</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10645"><Numero>FE-1006</Numero><Importe>1545.3</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10646"><Numero>FE-1005</Numero><Importe>1717</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10647"><Numero>FE-1004</Numero><Importe>1459.45</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10648"><Numero>FE-1003</Numero><Importe>1201.9</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10649"><Numero>FE-1002</Numero><Importe>1545.3</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10650"><Numero>FE-1001</Numero><Importe>1974.55</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10651"><Numero>PT-15066</Numero><Importe>54.45</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10652"><Numero>Q-150876</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10653"><Numero>Q-150875</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10654"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>71.18</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10655"><Numero>Q-150874</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10656"><Numero>Q-150873</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10657"><Numero>Q-150872</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10658"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>2533.14</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10659"><Numero>Q-150871</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10660"><Numero>0710457 R</Numero><Importe>16852.88</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10661"><Numero>FA15-155</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10662"><Numero>15-876</Numero><Importe>83.14</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10663"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>1938.64</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-07 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10664"><Numero>BPOB/15/0159</Numero><Importe>5090.11</Importe><Nombre proveedor>OESIA NETWORKS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-07 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10667"><Numero>X-26</Numero><Importe>450.29</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-07 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10669"><Numero>30000-2015-04-1177-N</Numero><Importe>460.5</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-07 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10670"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>3968.99</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-07 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10671"><Numero>C-1501</Numero><Importe>1919</Importe><Nombre proveedor>MOLINA REAL DE CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-07 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10672"><Numero>R.E.-1</Numero><Importe>89.32</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-07 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10673"><Numero>F.E.-12</Numero><Importe>95.37</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-07 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10674"><Numero>F.E.-11</Numero><Importe>243.63</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-07 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10675"><Numero>5681-008702</Numero><Importe>78.99</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-07 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10676"><Numero>EMIT-90</Numero><Importe>1572.52</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-07 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10677"><Numero>CVF-48481</Numero><Importe>1976.61</Importe><Nombre proveedor>LA CASA DEL PINTOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-07 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10678"><Numero>    2015-2706</Numero><Importe>49.1</Importe><Nombre proveedor>HIGIESMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-07 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10679"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>3120</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10680"><Numero>F-2837</Numero><Importe>4791.6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10681"><Numero>EMIT-40</Numero><Importe>15.48</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10682"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>18.76</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10683"><Numero>EMIT-38</Numero><Importe>6.58</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10684"><Numero>EMIT-37</Numero><Importe>43.26</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10685"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>6.74</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10686"><Numero>EMIT-35</Numero><Importe>14.13</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10687"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>276.29</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10688"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>48.67</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10689"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>55.25</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10690"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>99.64</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10691"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>26.02</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10692"><Numero>A15-51</Numero><Importe>101.69</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10693"><Numero>A15-50</Numero><Importe>1801.06</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10696"><Numero>14LWB0060133</Numero><Importe>12723.31</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10697"><Numero>C-15000799</Numero><Importe>1132.12</Importe><Nombre proveedor>MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10698"><Numero>0015-040040</Numero><Importe>14797.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10700"><Numero>0015-040038</Numero><Importe>429</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10701"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10702"><Numero>2015/3007/R60</Numero><Importe>407.95</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10705"><Numero>4001533462</Numero><Importe>3500.68</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10709"><Numero>15-879</Numero><Importe>170.97</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10711"><Numero>15-877</Numero><Importe>15.68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10712"><Numero>15-875</Numero><Importe>157.24</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10723"><Numero>00-002401</Numero><Importe>27.18</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10730"><Numero>15052</Numero><Importe>1781.25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10731"><Numero>5</Numero><Importe>1069.6</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10732"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>2571.6</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10733"><Numero>1738</Numero><Importe>1885.82</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10734"><Numero>00-002397</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10735"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>8050</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10736"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10737"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>1167.3</Importe><Nombre proveedor>DADO PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10738"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>1250</Importe><Nombre proveedor>DADO PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10739"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>2103.75</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10740"><Numero>2</Numero><Importe>50</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10741"><Numero>X-25</Numero><Importe>2400</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10742"><Numero>M-15012</Numero><Importe>2105.4</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10743"><Numero>T-150216</Numero><Importe>2221.56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10744"><Numero>15046</Numero><Importe>182.47</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10745"><Numero>T-150207</Numero><Importe>60.08</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10746"><Numero>T-150205</Numero><Importe>1581.14</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10747"><Numero>1501005850</Numero><Importe>1598.77</Importe><Nombre proveedor>ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10748"><Numero>MOB-15003</Numero><Importe>1400.58</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10749"><Numero>INF-15042</Numero><Importe>2502.28</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10750"><Numero>INF-15041</Numero><Importe>407.29</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10751"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>528.61</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10752"><Numero>FE-257</Numero><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10753"><Numero>FE-256</Numero><Importe>528</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10754"><Numero>FE-251</Numero><Importe>392.39</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10755"><Numero>FE-250</Numero><Importe>7370</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10756"><Numero>001-664</Numero><Importe>122.65</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10757"><Numero>V15-1902</Numero><Importe>2645.18</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10758"><Numero>9000119804</Numero><Importe>185.84</Importe><Nombre proveedor>THYSSENKRUPP ELEVADORES,  SL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10759"><Numero>2090011126</Numero><Importe>185.84</Importe><Nombre proveedor>THYSSENKRUPP ELEVADORES,  SL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10760"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>70</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10761"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>417.16</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10762"><Numero>M15-40</Numero><Importe>20550.43</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10763"><Numero>2015//395</Numero><Importe>897583.48</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10765"><Numero>2015//393</Numero><Importe>17853.55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10767"><Numero>2015//391</Numero><Importe>24478.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10770"><Numero>2015//388</Numero><Importe>3942.79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10771"><Numero>2015//387</Numero><Importe>7276.94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10772"><Numero>2015//386</Numero><Importe>5677.65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10773"><Numero>2015//385</Numero><Importe>10432.52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10774"><Numero>2015//384</Numero><Importe>165774.04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10775"><Numero>2015//383</Numero><Importe>72080.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10776"><Numero>2015//382</Numero><Importe>42727.22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10777"><Numero>2015//381</Numero><Importe>2996.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10778"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>2214.28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10779"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>7677.37</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-05-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10780"><Numero>V15-1625</Numero><Importe>2519.22</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10781"><Numero>V15-1624</Numero><Importe>2351.27</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10782"><Numero>V15-1623</Numero><Importe>5559.08</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10783"><Numero>V15-1622</Numero><Importe>1511.53</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10787"><Numero>000001027807-1TSN150400025632</Numero><Importe>8616.86</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-05-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10958"><Numero>FACE-32</Numero><Importe>1970.75</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-29 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-29 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10963"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>2688.89</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-28 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10970"><Numero>E-4</Numero><Importe>629.2</Importe><Nombre proveedor>GRACIA MARTINEZ MARIA DOLORES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-28 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10971"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>4200</Importe><Nombre proveedor>ALGARIA CONSULTORES DE MEDIO AMBIENTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-28 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10973"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>22.46</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-28 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10974"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>44.99</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-28 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10975"><Numero>APS-000001591</Numero><Importe>349.14</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-28 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="10976"><Numero>APS-000001575</Numero><Importe>430.28</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-28 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="10983"><Numero>BOR 2015/B3 1525</Numero><Importe>98.16</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-28 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11091"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>189.43</Importe><Nombre proveedor>ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11095"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>804</Importe><Nombre proveedor>ROS HURTADO PATRICIO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11098"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>71.18</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11105"><Numero>EMIT-125</Numero><Importe>1900</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION TEATRO DE LA ENTREGA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11107"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>160.45</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11108"><Numero>SU-534615 </Numero><Importe>856.68</Importe><Nombre proveedor>EDITORIAL TIRANT LO BLANCH  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11109"><Numero>15-768</Numero><Importe>364.21</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11110"><Numero>15-767</Numero><Importe>1203.37</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11111"><Numero>F2015-9370289150</Numero><Importe>842.16</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11112"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>53.71</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11113"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>2777.52</Importe><Nombre proveedor>PESCADOS MIGUEL MARTINEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-17 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11114"><Numero>15-76</Numero><Importe>90702.33</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-17 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11115"><Numero>A-00042580</Numero><Importe>133.29</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-17 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11116"><Numero>CVF-46363</Numero><Importe>44.5</Importe><Nombre proveedor>LA CASA DEL PINTOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-17 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11118"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>5000</Importe><Nombre proveedor>CORAL POLIFONICA MUNICIPAL HIMS MOLA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-17 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11178"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>515</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-10 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-10 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11187"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>135.35</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-10 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11205"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1768.29</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11206"><Numero>X-17</Numero><Importe>3070</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11210"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>3820.49</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11214"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>78.41</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-07 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11215"><Numero>EMIT-62</Numero><Importe>1556.06</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-07 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11216"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-07 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11217"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-07 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11227"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11228"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>417.16</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11229"><Numero>FE-182</Numero><Importe>504.5</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-04-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-04-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11688"><Numero>3889265-150302471</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-31 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11689"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>2118.18</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-30 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11690"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>2085.83</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-30 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11720"><Numero>FE15-3</Numero><Importe>11666.67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-27 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11722"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>330.52</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-27 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11723"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1835.87</Importe><Nombre proveedor>ACHA ZAITEGUI DE LEIRE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-27 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11724"><Numero>2015-118</Numero><Importe>1919.59</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-27 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11725"><Numero>2015-117</Numero><Importe>44797.21</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-27 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11726"><Numero>050424 / 908</Numero><Importe>245872.41</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-27 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11727"><Numero>1105</Numero><Importe>25.67</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-27 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11728"><Numero>2014/B3 1</Numero><Importe>21.82</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-27 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11731"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>54.45</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-26 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11732"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>36.3</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-26 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11735"><Numero>15-0090</Numero><Importe>375.1</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-26 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11736"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-26 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11737"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>2783</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-26 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11738"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>672</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-26 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11739"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-26 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11740"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>544.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-26 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11741"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>135.39</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-26 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11742"><Numero>OPTIE-2</Numero><Importe>283.98</Importe><Nombre proveedor>MARIA ELENA MARTINEZ MONJE C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-26 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11743"><Numero>OPTIE-1</Numero><Importe>89</Importe><Nombre proveedor>MARIA ELENA MARTINEZ MONJE C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-26 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11744"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>530.77</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11745"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>54.55</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11746"><Numero>B-8</Numero><Importe>85.15</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11748"><Numero>EMIT-02</Numero><Importe>1052.7</Importe><Nombre proveedor>ASOC DE FAMILIAS Y ENFERMOS PSIQUICOS DE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11749"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>3628.79</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11750"><Numero>EMIT-01</Numero><Importe>750.2</Importe><Nombre proveedor>ASOC DE FAMILIAS Y ENFERMOS PSIQUICOS DE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11751"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>900</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11752"><Numero>0115003663</Numero><Importe>7698</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11753"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>72.01</Importe><Nombre proveedor>MENMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11754"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>1927.52</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11755"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>31.87</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11756"><Numero>0026941049</Numero><Importe>112.53</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11757"><Numero>0026940679</Numero><Importe>145.79</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11758"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>907.5</Importe><Nombre proveedor>EQUIPOS DE PROFESIONALES EN EXCAVACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11759"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>3509</Importe><Nombre proveedor>EQUIPOS DE PROFESIONALES EN EXCAVACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11818"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>1040.6</Importe><Nombre proveedor>TELECOMUNICACIONES INDUSTRIALES DE CARTAGENA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11820"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>278.22</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11821"><Numero>1386</Numero><Importe>1885.82</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11822"><Numero>15E-15</Numero><Importe>460.08</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11823"><Numero>30</Numero><Importe>91</Importe><Nombre proveedor>RESTAURANTE DAVID Y SILVIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-20 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11824"><Numero>1520150296</Numero><Importe>1161.96</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11825"><Numero>0510658254</Numero><Importe>267.42</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11847"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>4200</Importe><Nombre proveedor>ALGARIA CONSULTORES DE MEDIO AMBIENTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-18 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11858"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1802.85</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-16 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="11859"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>505</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-16 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11862"><Numero>15-46</Numero><Importe>77994.2</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-16 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11870"><Numero>15-552</Numero><Importe>10.53</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11873"><Numero>X-15</Numero><Importe>2040</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11878"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>528.61</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="11889"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1250.05</Importe><Nombre proveedor>BRONCE DANZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12035"><Numero>2015//118</Numero><Importe>7276.94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12036"><Numero>2015//117</Numero><Importe>5677.65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12038"><Numero>2015//114</Numero><Importe>72080.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12039"><Numero>2015//113</Numero><Importe>42727.22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12040"><Numero>2015//112</Numero><Importe>2996.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12041"><Numero>2015//115</Numero><Importe>165774.04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12042"><Numero>15E-11</Numero><Importe>343.7</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12043"><Numero>4001495551</Numero><Importe>6672.04</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12044"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>3289.5</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12046"><Numero>1504-1504010569</Numero><Importe>57.15</Importe><Nombre proveedor>PECRES S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12047"><Numero>29Q00100C-6</Numero><Importe>164253.59</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-04 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12048"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>3627</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12049"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>387.39</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12050"><Numero>15B-2003</Numero><Importe>8286.85</Importe><Nombre proveedor>MONTENIA ACTIVIDADES CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-04 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12051"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>117.43</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12052"><Numero>X-12</Numero><Importe>4125</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12053"><Numero>X-11</Numero><Importe>2070</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12054"><Numero>B-14</Numero><Importe>23093.39</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12055"><Numero>FACTURA-123</Numero><Importe>128.26</Importe><Nombre proveedor>TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12056"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>4200</Importe><Nombre proveedor>ALGARIA CONSULTORES DE MEDIO AMBIENTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-16 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12057"><Numero>15-0052</Numero><Importe>77.44</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12058"><Numero>EMITD-3</Numero><Importe>2103.75</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12059"><Numero>15-0049</Numero><Importe>106.98</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12060"><Numero>15-0040</Numero><Importe>44.77</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-13 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12061"><Numero>15-0033</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12062"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>7446.88</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12063"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>7446.88</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12064"><Numero>30000-2015-02-1136-N</Numero><Importe>450</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12065"><Numero>30000-2015-02-1137-N</Numero><Importe>938.07</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12066"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>56.23</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO VILLANUEVA LOPEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12067"><Numero>P-019</Numero><Importe>1016.4</Importe><Nombre proveedor>MERCA POSTAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12068"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>20.57</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12069"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>8050</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12070"><Numero>0022</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-03 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12071"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>84.61</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12073"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>140.6</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12074"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>309.79</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12076"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>98.31</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12079"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>22.44</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12080"><Numero>LC-150346</Numero><Importe>922.15</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12081"><Numero>LC-150345</Numero><Importe>843.62</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12082"><Numero>LC-150344</Numero><Importe>1810.23</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12083"><Numero>LC-150343</Numero><Importe>1051.42</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12084"><Numero>LC-150347</Numero><Importe>857.35</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-03 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12085"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>24.2</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12088"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>2267.38</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12089"><Numero>58970</Numero><Importe>82.68</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12090"><Numero>B-13</Numero><Importe>10698.53</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12091"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>9680</Importe><Nombre proveedor>MARQUITE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12092"><Numero>01-00000150</Numero><Importe>1393.92</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12093"><Numero>B-12</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12094"><Numero>B-11</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12095"><Numero>B-10</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12096"><Numero>2015/3007/R24</Numero><Importe>53.69</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12097"><Numero>2015/3007/R34</Numero><Importe>287.38</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-03-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12098"><Numero>M15-0021</Numero><Importe>20550.43</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12099"><Numero>15-441</Numero><Importe>45.38</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-27 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-03-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12272"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>4773.22</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-26 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-26 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12273"><Numero>FACE-8</Numero><Importe>2899.99</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-26 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12274"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>54.75</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-26 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12275"><Numero>2015-79</Numero><Importe>1754.63</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-26 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12277"><Numero>5561115990</Numero><Importe>3375.9</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-26 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12278"><Numero>5561115989</Numero><Importe>793.76</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-20 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-26 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12279"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>15</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12281"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>37.72</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12282"><Numero>012442</Numero><Importe>629.2</Importe><Nombre proveedor>PRAXAIR ESPAÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12283"><Numero>FE15-2</Numero><Importe>11666.67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-25 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12284"><Numero>01-00000098</Numero><Importe>7909.3</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12285"><Numero>201869</Numero><Importe>53.72</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-25 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12286"><Numero>FE-76</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-24 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12288"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>136.11</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-24 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12289"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-24 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12290"><Numero>PI-15026</Numero><Importe>32.67</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-24 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12291"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>5080.19</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-24 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-24 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12356"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>528.61</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12357"><Numero>150051</Numero><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12358"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>236.2</Importe><Nombre proveedor>VIAJES VEGAMURCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12359"><Numero>15/1/-88</Numero><Importe>250.91</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12397"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>63.97</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12399"><Numero>FE-47</Numero><Importe>220</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12400"><Numero>FE-46</Numero><Importe>297</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12410"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>135.36</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12415"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12416"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>75.72</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO VILLANUEVA LOPEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12417"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>1869.03</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12418"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2158.01</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-06 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12419"><Numero>RC/15-4996</Numero><Importe>3853.74</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12420"><Numero>E/15-0492</Numero><Importe>616.05</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12421"><Numero>5561109375</Numero><Importe>3599.75</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-06 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12422"><Numero>0-000111</Numero><Importe>772.83</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12423"><Numero>EMITD-2</Numero><Importe>2103.75</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12424"><Numero>0-000110</Numero><Importe>566.27</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12425"><Numero>30000-2015-01-1132-N</Numero><Importe>907.36</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12426"><Numero>30000-2015-01-1131-N</Numero><Importe>448.6</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12427"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>5415.49</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>2015-02-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-02-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12852"><Numero>1/2015</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-23 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12853"><Numero>6</Numero><Importe>150</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ LUNA CONSUELO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-15 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-23 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12854"><Numero>7000011581</Numero><Importe>3500</Importe><Nombre proveedor>CUALITIS S.L. UNIPERPONAL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-23 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12859"><Numero>185221387</Numero><Importe>14273.66</Importe><Nombre proveedor>ARAG S.E.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-23 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12860"><Numero>VARIOS</Numero><Importe>2335.74</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-23 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12861"><Numero>2015/001</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>GUITT TECNOLOGIA, ENTRETENIMIENTO Y CULTURA S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-23 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12862"><Numero>1094</Numero><Importe>25.58</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-23 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12929"><Numero>73</Numero><Importe>505</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12935"><Numero>04/2014</Numero><Importe>1143.5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12936"><Numero>446E</Numero><Importe>216.97</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12937"><Numero>232E</Numero><Importe>16.9</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12938"><Numero>224E</Numero><Importe>517.68</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12939"><Numero>0018</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>ONE SPORT LEISURE &amp; TECH</Nombre proveedor><F. Factura>2014-09-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12941"><Numero>Q141928</Numero><Importe>14937.45</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2014-11-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12942"><Numero>26797707</Numero><Importe>308.8</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12943"><Numero>4001463674</Numero><Importe>5566.53</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12944"><Numero>131909-126677</Numero><Importe>1844.79</Importe><Nombre proveedor>HEREDAMIENTO REGANTE DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-23 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12946"><Numero>0008</Numero><Importe>34.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12947"><Numero>0007</Numero><Importe>3388</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12948"><Numero>5</Numero><Importe>3050</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12949"><Numero>4</Numero><Importe>245.36</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-12 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-15 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12950"><Numero>74</Numero><Importe>63.53</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-14 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12951"><Numero>72</Numero><Importe>224.02</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-14 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12952"><Numero>73</Numero><Importe>139.96</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-14 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-14 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12953"><Numero>15/00024</Numero><Importe>15.68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12959"><Numero>510639464</Numero><Importe>267.42</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12960"><Numero>510639463</Numero><Importe>302.84</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12961"><Numero>510639462</Numero><Importe>356.64</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12962"><Numero>15/00022</Numero><Importe>15.68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12963"><Numero>15/00021</Numero><Importe>323.06</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12964"><Numero>15/00023</Numero><Importe>152.5</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12965"><Numero>1TSN141200113400</Numero><Importe>6971.44</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-21 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12966"><Numero>14-1084</Numero><Importe>64.13</Importe><Nombre proveedor>ALARMAS SIT S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12968"><Numero>P145540</Numero><Importe>34.12</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12969"><Numero>60-L498-010636</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-28 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12970"><Numero>GG/9324</Numero><Importe>413.67</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12971"><Numero>A00041893</Numero><Importe>251.68</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12973"><Numero>14F0205</Numero><Importe>90.58</Importe><Nombre proveedor>PANADERIA ANGUIPAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12974"><Numero>14F0183</Numero><Importe>65.4</Importe><Nombre proveedor>PANADERIA ANGUIPAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2014-11-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12975"><Numero>14F0182</Numero><Importe>77.06</Importe><Nombre proveedor>PANADERIA ANGUIPAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2014-11-18 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12976"><Numero>677607-N</Numero><Importe>44.38</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12977"><Numero>349/14</Numero><Importe>89995.45</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-13 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12978"><Numero>2014/1440</Numero><Importe>9.2</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ SERRANO JOSE ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12979"><Numero>000001</Numero><Importe>2353.45</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12980"><Numero>9602764</Numero><Importe>557.53</Importe><Nombre proveedor>THYSSENKRUPP ELEVADORES,  SL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="12982"><Numero>05/2015</Numero><Importe>68.97</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-12 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12983"><Numero>1344</Numero><Importe>1885.82</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12984"><Numero>2</Numero><Importe>42.35</Importe><Nombre proveedor>EUGENIO PEREZ AMBROSIO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12985"><Numero>1</Numero><Importe>435.6</Importe><Nombre proveedor>EUGENIO PEREZ AMBROSIO</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-08 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12986"><Numero>03/2015</Numero><Importe>2252.29</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12987"><Numero>02/2015</Numero><Importe>1500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12988"><Numero>01/2015</Numero><Importe>1300</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12989"><Numero>A/20150093</Numero><Importe>1500</Importe><Nombre proveedor>LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVAL</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12990"><Numero>2015/2</Numero><Importe>205.37</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12991"><Numero>F14/2333</Numero><Importe>256.36</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ GARCIA JULIO</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-22 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12992"><Numero>14444086</Numero><Importe>42.31</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-17 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12993"><Numero>14431160</Numero><Importe>42.31</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-09 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12994"><Numero>001/2015</Numero><Importe>1680.73</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-07 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-09 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12995"><Numero>2014/1355</Numero><Importe>9.2</Importe><Nombre proveedor>SIFRE PUIG RICARDO FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12996"><Numero>2014/1102</Numero><Importe>9.2</Importe><Nombre proveedor>CERON RIPOLL AURORA</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12997"><Numero>2014/1188</Numero><Importe>9.2</Importe><Nombre proveedor>GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12998"><Numero>2014/932</Numero><Importe>9.2</Importe><Nombre proveedor>GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="12999"><Numero>2014/771</Numero><Importe>30.3</Importe><Nombre proveedor>DIAZ MARTINEZ JESUS</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="13000"><Numero>2014/1160</Numero><Importe>9.2</Importe><Nombre proveedor>NIETO FERNANDEZ PACHECO JUANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-31 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-08 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="13017"><Numero>738</Numero><Importe>63.97</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-07 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="13019"><Numero>001296-CT</Numero><Importe>308.55</Importe><Nombre proveedor>ASCENSORES ELEVA  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-07 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="13023"><Numero>A /1001</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-02 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="13027"><Numero>2014/2180357</Numero><Importe>125</Importe><Nombre proveedor>FINSA CORREDURIA TECNICA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2015-01-05 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-05 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="13028"><Numero>14.12.02391</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-30 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
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<row _id="13035"><Numero>2014/AA/000085</Numero><Importe>87</Importe><Nombre proveedor>MARIA ELENA MARTINEZ MONJE C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-19 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
<row _id="13036"><Numero>5/14/05251</Numero><Importe>46.9</Importe><Nombre proveedor>ACOHEMAR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>2014-12-01 00:00:00</F. Factura><F. Recepcion>2015-01-02 00:00:00</F. Recepcion></row>
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