_id PROGRAMA ECONOMICA DESCRIPCION PPTO_ANTERIOR "PORCENTAJES _TOTAL_ANTERIOR" PPTO_ACTUAL "PORCENTAJES _TOTAL_ACTUAL" VARIACION_ABSOLUTA "PORCENTAJE VARIACION" NUM_REGISTRO 1 912 10000 RET. BASICAS ALTOS CARGOS 235000 0,859 235000 0,847 0 0 1 2 912 10001 ASISTENCIAS A COMISIONES Y PLENOS 110000 0,402 110000 0,396 0 0 2 3 912 11000 RET. PERSONAL EVENTUAL ORG. DE GOBIERNO 150000 0,548 150000 0,541 0 0 3 4 132 12000 RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A1 14222 0,052 14222 0,051 0 0 4 5 151 12000 RET. BASICAS FUN. URBANISMO Y OF.TECNICA 96000 0,351 97000 0,35 1000 1,042 5 6 2311 12000 RET. BASICAS FUN. CENTRO SER. SOCI. A1 2000 0,007 0 0 -2000 -100 6 7 3261 12000 RET. BASICAS FUN. ATENCION TEMPRANA A1 27500 0,101 28000 0,101 500 1,818 7 8 336 12000 RET. BASICAS FUN. ARQUEOLOGIA A1 14200 0,052 14200 0,051 0 0 8 9 920 12000 RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A1 41200 0,151 42000 0,151 800 1,942 9 10 931 12000 RET. BASICAS FUN.SERV. ECONOMICOS A1 27500 0,101 30000 0,108 2500 9,091 10 11 132 12001 RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL A2 27500 0,101 27500 0,099 0 0 11 12 151 12001 RET. BASICAS FUN. URBANISMO A2 47500 0,174 48200 0,174 700 1,474 12 13 2311 12001 RET. BASICAS SERV. SOCIALES A2 60000 0,219 60000 0,216 0 0 13 14 241 12001 E.BÁSICOS FUNCIONARIOS FOMENTO EMPLEO A2 0 0 6000 0,022 6000 100 14 15 3261 12001 RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA A2 23800 0,087 24100 0,087 300 1,261 15 16 3322 12001 RET. BASICAS FUN. ARCHIVO A2 12000 0,044 12000 0,043 0 0 16 17 3372 12001 RET. BASICAS FUN. CULTURA A2 12000 0,044 12000 0,043 0 0 17 18 432 12001 RET. BASICAS FUN. TURISMO A2 12000 0,044 12000 0,043 0 0 18 19 920 12001 RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL A2 15000 0,055 13000 0,047 -2000 -13,333 19 20 931 12001 RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS A2 47500 0,174 48000 0,173 500 1,053 20 21 132 12003 RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL C1 606000 2,215 590000 2,126 -16000 -2,64 21 22 135 12003 RET. BÁSICA P. CIVIL C1 22500 0,082 22500 0,081 0 0 22 23 151 12003 RET. BASICAS FUN. URBANISMO C1 62350 0,228 55000 0,198 -7350 -11,788 23 24 3321 12003 RET. BASICAS FUN. BIBL. C1 9200 0,034 9200 0,033 0 0 24 25 3371 12003 RET. BASICAS FUN. INFORMAJOVEN C1 9400 0,034 9400 0,034 0 0 25 26 3372 12003 RET. BÁSICAS FUN. CULTURA C1 9000 0,033 9000 0,032 0 0 26 27 340 12003 RET. BASICAS FUN. DEPORTES C1 10500 0,038 10500 0,038 0 0 27 28 432 12003 RET. BASICAS FUN. TURISMO C1 9300 0,034 9300 0,034 0 0 28 29 493 12003 RET. BASICAS FUN. DEF. CONSUMIDOR C1 9000 0,033 9000 0,032 0 0 29 30 920 12003 RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C1 98000 0,358 82000 0,296 -16000 -16,327 30 31 931 12003 RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C1 44500 0,163 54500 0,196 10000 22,472 31 32 932 12003 RET. BASICAS FUN. RECAUDACION C1 9300 0,034 9400 0,034 100 1,075 32 33 151 12004 RET. BASICAS FUN. URBANISMO C2 52000 0,19 60000 0,216 8000 15,385 33 34 1532 12004 RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS C2 22300 0,082 7800 0,028 -14500 -65,022 34 35 160 12004 RET. BASICAS FUN. ALCANT. Y DEP. AGUA C2 23000 0,084 23000 0,083 0 0 35 36 1621 12004 RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS C2 8000 0,029 8000 0,029 0 0 36 37 164 12004 RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. C2 15000 0,055 15000 0,054 0 0 37 38 171 12004 RET. BASICAS FUN. JARDINES C2 7600 0,028 7600 0,027 0 0 38 39 2311 12004 RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. C2 7500 0,027 0 0 -7500 -100 39 40 3321 12004 RET. BASICAS FUN. BIBLIOTECA C2 7500 0,027 7500 0,027 0 0 40 41 3322 12004 RETR. BASICAS PERSONAL ARCHIVO C2 8000 0,029 8000 0,029 0 0 41 42 3371 12004 RET. BASICAS FUNCIONARIOS INFORMAJ. C2 15000 0,055 15000 0,054 0 0 42 43 340 12004 RET. BASICAS FUN. DEPORTES C2 60000 0,219 62000 0,223 2000 3,333 43 44 432 12004 RET. BASICAS FUN. TURISMO C2 7800 0,029 7800 0,028 0 0 44 45 493 12004 RET. BÁSICAS FUN. CONSUMO C2 7500 0,027 7500 0,027 0 0 45 46 920 12004 RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL C2 89000 0,325 113000 0,407 24000 26,966 46 47 9231 12004 RET. BASICAS PADRON HABITANTES C2 15000 0,055 15000 0,054 0 0 47 48 931 12004 RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECONOMICOS C2 37200 0,136 38000 0,137 800 2,151 48 49 1532 12005 RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS E 7000 0,026 7000 0,025 0 0 49 50 2311 12005 RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. E 7000 0,026 7500 0,027 500 7,143 50 51 2313 12005 RET. BASICAS FUN. CENTRO 3ª EDAD E 7000 0,026 7000 0,025 0 0 51 52 323 12005 RET. BASICAS FUN. ESCUELAS E 68000 0,249 68500 0,247 500 0,735 52 53 3321 12005 RET. BASICAS BIBLIOTECA E 7000 0,026 7000 0,025 0 0 53 54 3372 12005 RET. BASICAS FUN. CULTURA E 13600 0,05 13800 0,05 200 1,471 54 55 340 12005 RET. BASICAS FUN. DEPORTES E 34000 0,124 35000 0,126 1000 2,941 55 56 920 12005 RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL E 58500 0,214 47500 0,171 -11000 -18,803 56 57 931 12005 RETR. BÁSICAS SER. ECONOMICOS E 7000 0,026 7000 0,025 0 0 57 58 932 12005 RET. BASICAS FUN. RECAUDACION E 100 0 100 0 0 0 58 59 132 12006 RET. BASICAS FUN. POLICIA LOCAL ANTIGU. 127260 0,465 127260 0,459 0 0 59 60 135 12006 RET. BÁSICAS P. CIVIL ANTIGUEDAD 3400 0,012 3400 0,012 0 0 60 61 151 12006 RET. BASICAS FUN. URBANISMO ANTIGUEDAD 53000 0,194 55000 0,198 2000 3,774 61 62 1532 12006 RET. BASICAS FUN. VIAS PUBLICAS ANTIG. 3500 0,013 3200 0,012 -300 -8,571 62 63 160 12006 RET. BASICAS FUN. ALCANT. ANTIGUEDAD 6500 0,024 7000 0,025 500 7,692 63 64 1621 12006 RET. BASICAS FUN. RECOGIDA BASURAS ANTIG 2500 0,009 2500 0,009 0 0 64 65 164 12006 RET. BASICAS FUN. CEMENTERIO MUNPAL. ANT 2000 0,007 2000 0,007 0 0 65 66 171 12006 RET. BASICAS FUN. JARDINES ANTIGUEDAD 2300 0,008 2300 0,008 0 0 66 67 2311 12006 RET. BASICAS FUN. SERV. SOC. ANTIGUEDAD 15000 0,055 10200 0,037 -4800 -32 67 68 2313 12006 RET. BASICAS FUN. CENTRO 3ª EDAD ANTIG. 1600 0,006 1800 0,006 200 12,5 68 69 323 12006 RET. BASICAS FUN. ESCUELAS ANTIGUEDAD 12000 0,044 13000 0,047 1000 8,333 69 70 3261 12006 RET. BASICAS FUN. ATEN. TEMPRANA ANTIGU. 14000 0,051 14000 0,05 0 0 70 71 3321 12006 RET. BASICAS FUN. BILB. ANTIGUED 8000 0,029 5000 0,018 -3000 -37,5 71 72 3322 12006 RET. BASICAS FUN. ARCHIVO ANTIGUEDAD 3000 0,011 3000 0,011 0 0 72 73 336 12006 RET. BASICAS FUN. ARQUEOLOGIA ANTIGUEDAD 3900 0,014 4500 0,016 600 15,385 73 74 3371 12006 RET. BASICAS FUN. INFORMAJ. ANTIGUEDAD 6000 0,022 6500 0,023 500 8,333 74 75 3372 12006 RET. BASICAS FUN. CULTURA ANTIGUEDAD 8300 0,03 8900 0,032 600 7,229 75 76 340 12006 RET. BASICAS FUN. DEPORTES ANTIGUEDAD 17200 0,063 19000 0,068 1800 10,465 76 77 432 12006 RET. BASICAS FUN. TURISMO ANTIGUEDAD 8800 0,032 8900 0,032 100 1,136 77 78 493 12006 RET. BASICAS FUN. DEF.CONSUMIDOR ANTIGUE 3800 0,014 3800 0,014 0 0 78 79 920 12006 RET. BASICAS FUN. ADMON. GENERAL ANTIGUE 72500 0,265 72500 0,261 0 0 79 80 9231 12006 RET. BASICAS ANTIGUEDAD PADRON HABITAN 3600 0,013 3600 0,013 0 0 80 81 931 12006 RET. BASICAS FUN.SERVICIOS ECON. ANTIGUE 45000 0,165 45000 0,162 0 0 81 82 932 12006 RET. BASICAS FUN. RECAUDACION ANTIGUEDAD 5000 0,018 3000 0,011 -2000 -40 82 83 132 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 330600 1,209 330600 1,192 0 0 83 84 135 12009 RET. BÁSICAS P. CIVIL P. EXTRAS 12000 0,044 12000 0,043 0 0 84 85 151 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 106000 0,388 110000 0,396 4000 3,774 85 86 1532 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 12000 0,044 8000 0,029 -4000 -33,333 86 87 160 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 13000 0,048 13500 0,049 500 3,846 87 88 1621 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 4500 0,016 4500 0,016 0 0 88 89 164 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 8000 0,029 8000 0,029 0 0 89 90 171 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 4000 0,015 4000 0,014 0 0 90 91 2311 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 30000 0,11 26200 0,094 -3800 -12,667 91 92 2313 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 3500 0,013 3500 0,013 0 0 92 93 241 12009 E.BÁSICOS FUN. FOMENTO EMPLEO P. EXTRAS 0 0 1450 0,005 1450 100 93 94 323 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 34000 0,124 34500 0,124 500 1,471 94 95 3261 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 18000 0,066 18000 0,065 0 0 95 96 3321 12009 ÇTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 11500 0,042 11500 0,041 0 0 96 97 3322 12009 OTRAS RET.BASICAS: PAGAS EXTRAS 8000 0,029 8000 0,029 0 0 97 98 336 12009 OTRAS RETRI.BASICAS: PAGAS EXTRAS 5200 0,019 5400 0,019 200 3,846 98 99 3371 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS. 12000 0,044 12000 0,043 0 0 99 100 3372 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 16000 0,058 16000 0,058 0 0 100 101 340 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 60000 0,219 60000 0,216 0 0 101 102 432 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 13500 0,049 13500 0,049 0 0 102 103 493 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 8000 0,029 8000 0,029 0 0 103 104 920 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 143800 0,526 142000 0,512 -1800 -1,252 104 105 9231 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 7500 0,027 7500 0,027 0 0 105 106 931 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 76500 0,28 82000 0,296 5500 7,19 106 107 932 12009 OTRAS RETR. BASICAS: PAGAS EXTRAS 7500 0,027 4500 0,016 -3000 -40 107 108 132 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL 447050 1,634 440000 1,586 -7050 -1,577 108 109 135 12100 COMPLEMENTO DESTINO P. CIVIL 15000 0,055 15000 0,054 0 0 109 110 151 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. URBANISMO 168000 0,614 175000 0,631 7000 4,167 110 111 1532 12100 C0MPLEMENTO DESTINO PER. VIAS PUBLICAS 14000 0,051 9000 0,032 -5000 -35,714 111 112 160 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. DEPURACION AGUA 14650 0,054 15000 0,054 350 2,389 112 113 1621 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. REC. BASURAS 5500 0,02 5500 0,02 0 0 113 114 164 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. CEMENTERIO 10500 0,038 10500 0,038 0 0 114 115 171 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. JARDINES 4950 0,018 4950 0,018 0 0 115 116 2311 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. SERV. SOCIALES 45000 0,165 40500 0,146 -4500 -10 116 117 2313 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. CENTRO 3ª EDAD 3800 0,014 3900 0,014 100 2,632 117 118 241 12100 COMPLEMENTO DESTINO F. EMPLEO 0 0 3000 0,011 3000 100 118 119 323 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. ESCUELAS 38000 0,139 38000 0,137 0 0 119 120 3261 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. ATEN. TEMPRANA 29000 0,106 29500 0,106 500 1,724 120 121 3321 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. BIBLIOTECA 15000 0,055 15000 0,054 0 0 121 122 3322 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. ARCHIVO 12200 0,045 12200 0,044 0 0 122 123 336 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. ARQUEOLOGIA 10350 0,038 10500 0,038 150 1,449 123 124 3371 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. INFORMAJOVEN 16200 0,059 16200 0,058 0 0 124 125 3372 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERS. CULTURA 20610 0,075 20900 0,075 290 1,407 125 126 340 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. POLIDEPORTIVO 66000 0,241 68000 0,245 2000 3,03 126 127 432 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. TURISMO 19900 0,073 20000 0,072 100 0,503 127 128 493 12100 COMPLEMENTO DESTINO DEFENSA CONSUMIDOR 11500 0,042 11500 0,041 0 0 128 129 920 12100 COMPLEMENTO DESTINO PER. ADMON. GRAL 200000 0,731 197000 0,71 -3000 -1,5 129 130 9231 12100 COMPLEMENTO DESTINO PADRON 10000 0,037 10000 0,036 0 0 130 131 931 12100 COMPLEMENTO DESTINO SER. ECONOMICOS 108000 0,395 122000 0,44 14000 12,963 131 132 932 12100 COMPLEMENTO DESTINO RECAUDACION 10000 0,037 6200 0,022 -3800 -38 132 133 132 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL 850300 3,109 830000 2,991 -20300 -2,387 133 134 135 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO P. CIVIL 27300 0,1 27500 0,099 200 0,733 134 135 151 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. URBANISMO 229000 0,837 240000 0,865 11000 4,803 135 136 1532 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. VIAS PUBLICA 28000 0,102 19000 0,068 -9000 -32,143 136 137 160 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. DEPURACION 35300 0,129 35700 0,129 400 1,133 137 138 1621 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. REC. BASURAS 11000 0,04 11000 0,04 0 0 138 139 164 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CEMENTERIO 21000 0,077 21000 0,076 0 0 139 140 171 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. JARDINES 8895 0,033 8895 0,032 0 0 140 141 2311 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. SERV. SOCIAL 62000 0,227 55000 0,198 -7000 -11,29 141 142 2313 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CENTRO 3ª E 9000 0,033 9000 0,032 0 0 142 143 241 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO F. EMPLEO 0 0 1500 0,005 1500 100 143 144 323 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ESCUELAS 87000 0,318 88500 0,319 1500 1,724 144 145 3261 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ATEN. TEMPR. 32950 0,12 32950 0,119 0 0 145 146 3321 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. BIBLIOTECA 25000 0,091 25000 0,09 0 0 146 147 3322 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARCHIVO 17000 0,062 17200 0,062 200 1,176 147 148 336 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ARQUEOLOGIA 10000 0,037 10000 0,036 0 0 148 149 3371 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. INFORMAJOVEN 26200 0,096 26500 0,096 300 1,145 149 150 3372 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. CULTURA 35200 0,129 35200 0,127 0 0 150 151 340 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. POLIDEPORT 143500 0,525 145000 0,523 1500 1,045 151 152 432 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. TURISMO 30000 0,11 30000 0,108 0 0 152 153 493 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEFENSA CONSUMID 18000 0,066 18200 0,066 200 1,111 153 154 920 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PER. ADMON. GRAL. 340000 1,243 335000 1,207 -5000 -1,471 154 155 9231 12101 COMPLEMENTO ESPECIFION PADRON 17000 0,062 17000 0,061 0 0 155 156 931 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SER. ECONOMICOS 171000 0,625 196000 0,706 25000 14,62 156 157 932 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO RECAUDACION 16500 0,06 8000 0,029 -8500 -51,515 157 158 151 13000 PERSONAL LABORAL URBANISMO 1 0 0 0 -1 -100 158 159 1532 13000 PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS 2 0 0 0 -2 -100 159 160 160 13000 PERSONAL LABORAL ALCANT. Y DEPURACION 37000 0,135 37000 0,133 0 0 160 161 1621 13000 PERSONAL LABORAL RSU 1 0 0 0 -1 -100 161 162 165 13000 PERSONAL LABORAL ALUMBRADO PUBLICO 40000 0,146 40000 0,144 0 0 162 163 2311 13000 PERSONAL LABORAL SERV. SOCIALES 82000 0,3 0 0 -82000 -100 163 164 2312 13000 PERSONAL LABORAL ATEN. A FAMILIAS 120000 0,439 0 0 -120000 -100 164 165 241 13000 PERSONAL LABORAL PROM. EMPLEO 12000 0,044 0 0 -12000 -100 165 166 2311 13100 PERSONAL CONTRATADO SERV. SOCIALES 0 0 100000 0,36 100000 100 166 167 2312 13100 PERSONAL CONTRATADO ATENCION A FAMILIAS 2000 0,007 147000 0,53 145000 7250 167 168 241 13100 PERSONAL CONTRATADO CENTRO LOCAL EMPLEO 1 0 12000 0,043 11999 99999,999 168 169 3321 13100 PERSONAL CONTRATADO BIBL. PUBLICA 1 0 1 0 0 0 169 170 336 13100 PERSONAL CONTRATADO ARQUEOLOGIA 25500 0,093 25500 0,092 0 0 170 171 432 13100 PERSONAL CONTRATADO OFICINA TURISMO 25200 0,092 25800 0,093 600 2,381 171 172 493 13100 PERSONAL CONTRATADO CONSUMO 1 0 1 0 0 0 172 173 241 13101 PERSONAL CONTRATADO DESARROLLO SOCIAL 22000 0,08 22000 0,079 0 0 173 174 241 13102 PERSONAL CONTRATADO EMPLEO PUBLICO LOCAL 1 0 0 0 -1 -100 174 175 241 13103 PERSONAL CONTR. PROG. FORMACION EMPLEO 1 0 0 0 -1 -100 175 176 2312 13105 PERSONAL CONTRATADO ATEN. FAMILIAS 13500 0,049 14500 0,052 1000 7,407 176 177 2312 13106 PERSONAL CONTRATATO PROGR., INMIGRANTES 35000 0,128 35500 0,128 500 1,429 177 178 132 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. POLICIA LOCAL 314000 1,148 314000 1,132 0 0 178 179 135 15000 PRODUCTIVIDAD P. CIVIL 10000 0,037 5500 0,02 -4500 -45 179 180 151 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. URBANISMO Y OF. TEC. 30000 0,11 35000 0,126 5000 16,667 180 181 1532 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. VIAS PUBLICAS 9000 0,033 5500 0,02 -3500 -38,889 181 182 160 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. EST. DEPURADORA 12000 0,044 12000 0,043 0 0 182 183 1621 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. RECOGIDA BASURAS 20000 0,073 15000 0,054 -5000 -25 183 184 164 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. CEMENTERIO MUNICIPAL 8000 0,029 8500 0,031 500 6,25 184 185 171 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. JARDINES 1500 0,005 1500 0,005 0 0 185 186 2311 15000 PRODUCTIVIDAD FUN.SER. SOCIALES 8000 0,029 8000 0,029 0 0 186 187 2313 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. CENTRO 3ª EDAD 1800 0,007 1800 0,006 0 0 187 188 323 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. ESCUELAS 19000 0,069 19000 0,068 0 0 188 189 3261 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. ATENCION TEMPRANA 3500 0,013 3500 0,013 0 0 189 190 3321 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. BIBLIOTECAS 5500 0,02 5500 0,02 0 0 190 191 3322 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. ARCHIVO 1500 0,005 1500 0,005 0 0 191 192 336 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. ARQUEOLOGIA 2600 0,01 2600 0,009 0 0 192 193 3371 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. INFORMAJOVEN 3000 0,011 3000 0,011 0 0 193 194 3372 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. CULTURA 12500 0,046 12500 0,045 0 0 194 195 340 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. POLIDEPORTIVO MPAL. 30000 0,11 30000 0,108 0 0 195 196 432 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. OFICINA TURISMO 5600 0,02 5600 0,02 0 0 196 197 493 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. ABASTOS Y CONSUMO 1500 0,005 1500 0,005 0 0 197 198 920 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. ADMON. GENERAL 50000 0,183 50000 0,18 0 0 198 199 9231 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. PADRON HABITANTES 4500 0,016 4500 0,016 0 0 199 200 931 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. SERV. ECONOMICOS 60000 0,219 60000 0,216 0 0 200 201 932 15000 PRODUCTIVIDAD FUN. SER. RECAUDACION 5200 0,019 5200 0,019 0 0 201 202 132 15100 GRATIFICACIONES FUN. POLICIA LOCAL 10000 0,037 20000 0,072 10000 100 202 203 135 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL P. CIVIL 1000 0,004 10000 0,036 9000 900 203 204 151 15100 GRATIFICACIONES FUN. URBANISMO Y OF.TEC 1600 0,006 1000 0,004 -600 -37,5 204 205 1532 15100 GRATIFICACIONES FUN. VIAS PUBLICAS 4500 0,016 2500 0,009 -2000 -44,444 205 206 160 15100 GRATIFICACIONES FUN. EST. DEPURADORA 12000 0,044 12000 0,043 0 0 206 207 1621 15100 GRATIFICACIONES FUN. RECOGIDA BASURAS 7000 0,026 5000 0,018 -2000 -28,571 207 208 164 15100 GRATIFICACIONES FUN. CEMENTERIO MUNICIPA 1000 0,004 1000 0,004 0 0 208 209 2313 15100 GRATIFICACIONES FUN. CENTRO 3ª EDAD 1000 0,004 1000 0,004 0 0 209 210 323 15100 GRATIFICACIONES FUN. ESCUELAS 500 0,002 500 0,002 0 0 210 211 3261 15100 GRATIFICACIONES ATENCION TEMPRANA 1 0 0 0 -1 -100 211 212 3321 15100 GRATIFICACIONES PER. BIBLIOTECAS 100 0 100 0 0 0 212 213 3322 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL DE ARCHIVO 100 0 100 0 0 0 213 214 336 15100 GRATIFICACIONES FUNC. ARQUEOLOGIA 1 0 1 0 0 0 214 215 3371 15100 GRATIFICACIONES FUN. INFORMAJOVE N 2000 0,007 2500 0,009 500 25 215 216 3372 15100 GRATIFICACIONES FUN. CASA CULTURA 500 0,002 500 0,002 0 0 216 217 340 15100 GRATIFICACIONES FUN. POLIDEPORTIVO 15000 0,055 15000 0,054 0 0 217 218 432 15100 GRATIFICACIONES FUN. OF. TURISMO 500 0,002 500 0,002 0 0 218 219 493 15100 GRATIFICACIONES FUN. ABASTOS Y CONSUMO 100 0 100 0 0 0 219 220 920 15100 GRATIFICACIONES FUN. ADMON. GENERAL 2000 0,007 2000 0,007 0 0 220 221 9231 15100 GRATIFICACIONES FUN. PADRON HABITANTES 200 0,001 200 0,001 0 0 221 222 931 15100 GRATIFICACIONES FUN. SERV. ECONOMICOS 1000 0,004 1000 0,004 0 0 222 223 932 15100 GRATIFICACIONES FUN. RECAUDACION 200 0,001 200 0,001 0 0 223 224 132 16000 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL 720000 2,632 740000 2,667 20000 2,778 224 225 135 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL 30000 0,11 36000 0,13 6000 20 225 226 151 16000 SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO 240000 0,877 235000 0,847 -5000 -2,083 226 227 1532 16000 SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS 36800 0,135 18000 0,065 -18800 -51,087 227 228 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL DEPUR. DE AGUAS. 47200 0,173 47700 0,172 500 1,059 228 229 1621 16000 SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA BASURA 12000 0,044 14000 0,05 2000 16,667 229 230 164 16000 SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO 20000 0,073 21000 0,076 1000 5 230 231 165 16000 SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO. 15000 0,055 15000 0,054 0 0 231 232 171 16000 SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES 8500 0,031 8500 0,031 0 0 232 233 2311 16000 SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES 97000 0,355 105000 0,378 8000 8,247 233 234 2312 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL 42000 0,154 51000 0,184 9000 21,429 234 235 2313 16000 SEGURIDAD SOCIAL CENTRO TERCERA EDAD 6500 0,024 6800 0,025 300 4,615 235 236 241 16000 SEGURIDAD SOCIAL PER. FOMENTO EMPLEO 15000 0,055 15000 0,054 0 0 236 237 323 16000 SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION 77000 0,281 77500 0,279 500 0,649 237 238 3261 16000 SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION TEMPRANA 44000 0,161 45000 0,162 1000 2,273 238 239 3321 16000 SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS 25650 0,094 21000 0,076 -4650 -18,129 239 240 3322 16000 SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO 18000 0,066 19000 0,068 1000 5,556 240 241 336 16000 SEGURIDAD SOCIAL ARQUEOLOGIA 24500 0,09 24500 0,088 0 0 241 242 3371 16000 SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD. 26000 0,095 26000 0,094 0 0 242 243 3372 16000 SEGURIDAD SOCIAL CULTURA 38000 0,139 38000 0,137 0 0 243 244 340 16000 SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES 145000 0,53 154000 0,555 9000 6,207 244 245 432 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO 37500 0,137 37500 0,135 0 0 245 246 493 16000 SEGURIDAD SOCIAL OFICINA DEFENSA CONSUMO 16500 0,06 16500 0,059 0 0 246 247 912 16000 SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLITICOS 110000 0,402 111000 0,4 1000 0,909 247 248 920 16000 SEGURIDAD SOCIAL ADMON GENERAL 300000 1,097 302000 1,088 2000 0,667 248 249 9231 16000 SEGURIDAD SOCIAL PADRON HABITANTES 17000 0,062 17000 0,061 0 0 249 250 931 16000 SEGURIDAD SOCIAL GESTION ECONOMICA 178000 0,651 189000 0,681 11000 6,18 250 251 932 16000 SEG. SOCIAL GESTION SIST. TRIBUTUTARIO 16000 0,058 10500 0,038 -5500 -34,375 251 252 211 16105 PENSIONES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 5000 0,018 0 0 -5000 -100 252 253 221 16200 AYUDA GASTOS SOCIALES FUN. Y P. LABORAL 61500 0,225 61500 0,222 0 0 253 254 920 16200 GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL 15000 0,055 15000 0,054 0 0 254 255 221 16209 FORMACION Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 2000 0,007 2000 0,007 0 0 255 256 2311 20200 ALQUILER VIVIENDAS BENF.SER. SOCIALES 0,5 0 0,5 0 0 0 256 257 3331 20200 ALQUILER LOCALES MUSEOS 27000 0,099 27000 0,097 0 0 257 258 920 20200 ARRENDAMIENTO LOCALES SER. GENERALES 12200 0,045 12500 0,045 300 2,459 258 259 132 20400 ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL 62000 0,227 83016 0,299 21016 33,897 259 260 920 20400 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SER. GENERALES 0,5 0 0,5 0 0 0 260 261 920 20500 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE OFICINAS 0,5 0 0,5 0 0 0 261 262 133 21000 SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS 30000 0,11 90000 0,324 60000 200 262 263 1532 21000 CONSERVACION Y MANT. VIAS PUBLICAS 60000 0,219 90000 0,324 30000 50 263 264 165 21000 CONSERVACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO 70000 0,256 45000 0,162 -25000 -35,714 264 265 171 21000 CONSERV. Y MANT. PLAZAS Y JARDINES PUBL. 40000 0,146 100000 0,36 60000 150 265 266 1723 21000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS. 35000 0,128 40000 0,144 5000 14,286 266 267 3331 21000 CONSERV. Y MANT. CASTILLO Y MUSEOS 10000 0,037 5000 0,018 -5000 -50 267 268 422 21000 CONSERVACION Y REP. POLIGONO INDUSTRIAL 40000 0,146 30000 0,108 -10000 -25 268 269 454 21000 REPARACION Y MANT. CAMINOS RURALES 23000 0,084 25000 0,09 2000 8,696 269 270 164 21200 CONSERV. Y MANT. DEL CEMENTERIO MPAL. 10000 0,037 10000 0,036 0 0 270 271 312 21200 REPARAR Y CONSERVAR LOCALES SANITARIOS 1000 0,004 1000 0,004 0 0 271 272 323 21200 CONSERV. Y MANT. COLEGIOS Y ESCUELAS 152000 0,556 152000 0,548 0 0 272 273 3261 21200 CONSERV. Y MANT. CENTRO AT. TEMPRANA 2000 0,007 1000 0,004 -1000 -50 273 274 3321 21200 CONSERV. Y MMTO. BIBLIOTECA PUBLICA 3000 0,011 2000 0,007 -1000 -33,333 274 275 3332 21200 CONSERVACION Y MANT. AUDITORIO 25000 0,091 25000 0,09 0 0 275 276 3371 21200 CONSERV. Y MANT. CASA JUVENTUD 4000 0,015 3000 0,011 -1000 -25 276 277 3372 21200 CONSERV. Y MANT. CASA DE LA CULTURA 12000 0,044 10000 0,036 -2000 -16,667 277 278 342 21200 REPARAR. Y MANT. INSTALACIONES DEPORTIV. 10000 0,037 10000 0,036 0 0 278 279 422 21200 CONSERV. Y MANT. EDIFICIOS POLIG. INDUST 0,5 0 0,5 0 0 0 279 280 4311 21200 CONSERV. Y MANT. RECINTO FERIAL 1000 0,004 3000 0,011 2000 200 280 281 4312 21200 CONSERV. Y MANT. PLAZA ABASTOS Y MERCADO 6000 0,022 6000 0,022 0 0 281 282 432 21200 CONSERV. Y MANT. C.INTERPRETACION MAR 12000 0,044 20000 0,072 8000 66,667 282 283 920 21200 CONSERV. Y MANT. DE EDIFICIOS ADMON.GRAL 78535,55 0,287 75000 0,27 -3535,55 -4,502 283 284 3371 21201 CONSERV. Y MANT. CASA HUERTO DON JORGE 2000 0,007 2000 0,007 0 0 284 285 920 21201 CONSERV. Y MANT. MOLINOS. 5000 0,018 5000 0,018 0 0 285 286 132 21400 REPARAR VEHICULOS POLICIA LOCAL 14500 0,053 10000 0,036 -4500 -31,034 286 287 135 21400 REPARAR. VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL 4500 0,016 4500 0,016 0 0 287 288 920 21400 REPARAR VEHICULOS ADMON GRAL. 14667 0,054 10000 0,036 -4667 -31,82 288 289 920 21600 CONSERV. Y MANT. EQUIPOS INFORMATICOS 30000 0,11 25000 0,09 -5000 -16,667 289 290 3261 22000 MATERIAL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA 4000 0,015 3000 0,011 -1000 -25 290 291 920 22000 MATERIAL ORDINARIO DE OFICINAS GENERALES 38000 0,139 35000 0,126 -3000 -7,895 291 292 920 22001 PRENSA, REVISTAS. LIBROS, SUSCRIP ADMON 8000 0,029 8000 0,029 0 0 292 293 132 22002 MAT. INFORMA. NO INVENTARIABLE POL. LOC. 6000 0,022 7000 0,025 1000 16,667 293 294 920 22002 MAT. INFORMATICO FUNGIBLE OFICINA 19000 0,069 20000 0,072 1000 5,263 294 295 165 22100 ENER. ELEC. PARA EL ALUMBRADO PUBLICO 878000 3,21 600000 2,162 -278000 -31,663 295 296 2313 22100 ENER. ELEC. CENTRO DE LA 3ª EDAD 10000 0,037 10000 0,036 0 0 296 297 2314 22100 ENER. ELEC. RESIDENCIA ANCIANOS S.FCO. 100000 0,366 90000 0,324 -10000 -10 297 298 312 22100 ENER. ELEC. CENTROS DE SALUD 6000 0,022 6000 0,022 0 0 298 299 323 22100 ENER. ELEC. COLEGIOS Y ESCUELAS 90000 0,329 90000 0,324 0 0 299 300 3321 22100 ENER. EL. BIBLIOTECA PUBLICA 20000 0,073 20000 0,072 0 0 300 301 3331 22100 ENER. ELEC. MUSEOS. 4000 0,015 3000 0,011 -1000 -25 301 302 3332 22100 ENER.ELEC. AUDITORIO 80000 0,292 95000 0,342 15000 18,75 302 303 3371 22100 ENER. ELEC. INFORMAJOVEN 8000 0,029 8000 0,029 0 0 303 304 3372 22100 ENER. ELEC. CASA DE LA CULTURA 0,5 0 0,5 0 0 0 304 305 342 22100 ENER. ELEC. INSTALACIONES DEPORTIVAS 140000 0,512 154000 0,555 14000 10 305 306 4311 22100 ENER. ELEC. RECINTO FERIAL. 500 0,002 500 0,002 0 0 306 307 4312 22100 ENER. ELEC. PLAZA DE ABASTOS 9000 0,033 10000 0,036 1000 11,111 307 308 432 22100 ENER. ELEC. TURISMO 500 0,002 500 0,002 0 0 308 309 920 22100 ENER. ELEC. EDIFIC. ADMON. GENERAL 152000 0,556 150000 0,541 -2000 -1,316 309 310 2314 22102 PROPANO RESIDENCIA DE ANCIANOS S.FCO. 50000 0,183 50000 0,18 0 0 310 311 323 22102 SUMINISTRO DE GAS COLEGIOS Y ESCUELAS 5000 0,018 3000 0,011 -2000 -40 311 312 132 22103 SUM. COMBUST. Y CARBUR. VEHIC. POL.LOCAL 25000 0,091 25000 0,09 0 0 312 313 135 22103 SUM: COMBUST Y CARB. VEHIC.PROTEC. CIVIL 5000 0,018 4000 0,014 -1000 -20 313 314 920 22103 SUMINISTRO CARBURANTE VEH. ADMON GRAL. 10000 0,037 9000 0,032 -1000 -10 314 315 132 22104 SUMIN. VESTUARIO POLICIA LOCAL 25000 0,091 40000 0,144 15000 60 315 316 135 22104 SUM: VESTUARIO PROTECCION CIVIL 9000 0,033 5000 0,018 -4000 -44,444 316 317 920 22104 VESTUARIO PERSONAL AYUNTAMIENTO 1500 0,005 1000 0,004 -500 -33,333 317 318 2311 22105 COMPRA ALIMENTOS BENEFICENCIA 98000 0,358 100000 0,36 2000 2,041 318 319 2311 22106 COMPRAS MEDICAMENTOS BENEFICENCIA 0,5 0 0,5 0 0 0 319 320 4312 22110 MATERIAL LIMPIEZA PLAZA ABASTOS 500 0,002 500 0,002 0 0 320 321 920 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA LOCALES AYUNTAMIENTO 500 0,002 500 0,002 0 0 321 322 132 22199 MATERIAL ESPECIAL POLICIA LOCAL 25000 0,091 20000 0,072 -5000 -20 322 323 133 22199 MATERIALES CONTROL APARCAMIENTOS 3000 0,011 2000 0,007 -1000 -33,333 323 324 135 22199 MATERIAL ESPECIAL PROTECCION CIVIL 9000 0,033 10000 0,036 1000 11,111 324 325 171 22199 MATERIAL ESPECIAL PARQUES Y JARDINES 5000 0,018 5000 0,018 0 0 325 326 2311 22199 MATERIAL DIVERSO CENTRO SER. SOCIALES 1500 0,005 1500 0,005 0 0 326 327 2312 22199 OTROS SUMINISTROS 100 0 0,1 0 -99,9 -99,9 327 328 241 22199 MATERIAL PARA CENTRO LOCAL EMPLEO 1000 0,004 500 0,002 -500 -50 328 329 312 22199 MATERIAL SANITARIO. 10500 0,038 10500 0,038 0 0 329 330 3260 22199 MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS 25000 0,091 30000 0,108 5000 20 330 331 3261 22199 MATERIAL DIVERSO ATENCIÓN TEMPRANA 100 0 0,1 0 -99,9 -99,9 331 332 3321 22199 MATERIAL DIVERSO BIBLIOTECA PUBLICA 5000 0,018 5000 0,018 0 0 332 333 3331 22199 MATERIAL ESPECIAL PARA MUSEOS 20000 0,073 20000 0,072 0 0 333 334 3372 22199 MATERIAL DIVERSO CASA DE LA CULTURA 1000 0,004 1000 0,004 0 0 334 335 4312 22199 OTROS MATERIALES PLAZAS Y MERCADOS. 500 0,002 500 0,002 0 0 335 336 920 22199 MATERIAL DIVERSO SERV. GENERALES 500 0,002 0 0 -500 -100 336 337 932 22199 MATERIAL ESPECIAL RECAUDACION 1000 0,004 1000 0,004 0 0 337 338 132 22200 SERVICIO TELEFÓNICO POLICIA LOCAL 5000 0,018 5000 0,018 0 0 338 339 3332 22200 TELEFONIA AUDITORIO 0,5 0 0,5 0 0 0 339 340 920 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNIC. SER. GENERALES 130000 0,475 120000 0,432 -10000 -7,692 340 341 920 22201 COMUNICACIONES POSTALES. 60000 0,219 60000 0,216 0 0 341 342 133 22300 RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA 25000 0,091 25000 0,09 0 0 342 343 4411 22300 AUTOBUS URBANO. 95000 0,347 95000 0,342 0 0 343 344 920 22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE ADMON GRAL. 22000 0,08 25000 0,09 3000 13,636 344 345 132 22400 PRIMA DE SEGUROS VEHICULOS POLICIA LOCAL 9000 0,033 9000 0,032 0 0 345 346 135 22400 PRIMA DE SEGUROS PROTECCION CIVIL 18000 0,066 18000 0,065 0 0 346 347 920 22400 PRIMA DE SEGURO RESP. CIVIL Y OTROS 40000 0,146 50000 0,18 10000 25 347 348 920 22401 PRIMA DEL SEGURO DE DAÑOS DE EDIF Y DEP. 40000 0,146 40000 0,144 0 0 348 349 920 22402 SEGUROS VEHICULOS 20000 0,073 10000 0,036 -10000 -50 349 350 1723 22501 CANON OCUPACION PLAYAS 25000 0,091 25000 0,09 0 0 350 351 493 22600 CAMPAÑAS Y GASTOS DE OMIC 12000 0,044 12000 0,043 0 0 351 352 920 22600 EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMON. GENERAL 2000 0,007 2000 0,007 0 0 352 353 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. 15000 0,055 15000 0,054 0 0 353 354 924 22601 REPRESENTACIÓN CIUDADANA 0 0 10000 0,036 10000 100 354 355 3332 22602 GASTOS PUBLICIDAD AUDITORIO. 8000 0,029 8000 0,029 0 0 355 356 334 22602 PUBLICACIONES CULTURALES. 3000 0,011 3000 0,011 0 0 356 357 432 22602 GASTOS PROMOCION TURISTICA. 115000 0,42 110000 0,396 -5000 -4,348 357 358 912 22602 PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO 25000 0,091 30000 0,108 5000 20 358 359 920 22603 PUBLICACIONE EN DIARIOS OFICIALES. 13000 0,048 15000 0,054 2000 15,385 359 360 920 22604 DEFENSA JURIDICA E INDEMNIZACIONES 150000 0,548 168000 0,605 18000 12 360 361 338 22608 GASTOS FIESTAS DE VERANO 175000 0,64 175000 0,631 0 0 361 362 3331 22609 ACT. CULT. REALIZ. POR CASTILLOS Y MUSEO 1500 0,005 1500 0,005 0 0 362 363 3332 22609 ACTIVIDADES CULTURALES AUDITORIO Y OTROS 110000 0,402 110000 0,396 0 0 363 364 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES REALIZ. POR AYUNT 30000 0,11 30000 0,108 0 0 364 365 338 22609 GASTOS FIESTA DE NAVIDAD Y CABALGATA REY 75000 0,274 75000 0,27 0 0 365 366 2311 22610 ACOGIDA URGENTE HOSTALES 0,5 0 0,4 0 -0,1 -20 366 367 2314 22610 PROMOCION Y REINSERCION SOCIAL. 30000 0,11 24000 0,086 -6000 -20 367 368 338 22610 GASTOS OTRAS FIESTAS LOCALES 65000 0,238 65000 0,234 0 0 368 369 241 22611 GASTOS FORMACION Y EMPLEO 1 0 50000 0,18 49999 99999,999 369 370 338 22611 GASTOS FIESTAS CARNAVALES 70000 0,256 90000 0,324 20000 28,571 370 371 133 22699 GASTOS SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 0,5 0 0,5 0 0 0 371 372 135 22699 GASTOS VARIOS SER. PROTECCION CIVIL 8000 0,029 5000 0,018 -3000 -37,5 372 373 1722 22699 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 20000 0,073 20000 0,072 0 0 373 374 2311 22699 GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES 60000 0,219 60000 0,216 0 0 374 375 2312 22699 GASTOS VARIOS CENT. DE ATENC. A LA MUJER 25000 0,091 25000 0,09 0 0 375 376 2313 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS CENTRO 3ª EDAD 13000 0,048 15000 0,054 2000 15,385 376 377 2314 22699 TRATAMIENTO DESINTOXICACION Y FAM.DESFAV 5000 0,018 0,1 0 -4999,9 -99,998 377 378 241 22699 GASTOS CURSOS GARANTIA SOCIAL 100000 0,366 115000 0,414 15000 15 378 379 312 22699 OTROS GASTOS CENTROS DE SALUD 5000 0,018 1000 0,004 -4000 -80 379 380 3260 22699 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 30000 0,11 25000 0,09 -5000 -16,667 380 381 3321 22699 OTROS GASTOS BIBLIOTECA PUBLICA 3000 0,011 2000 0,007 -1000 -33,333 381 382 3331 22699 OTROS GASTOS CASTILLO Y MUSEOS 1500 0,005 1500 0,005 0 0 382 383 3332 22699 OTROS GASTOS AUDITORIO 10000 0,037 10000 0,036 0 0 383 384 3371 22699 ACTIVIDADES Y GASTOS TIEMPO LIBRE 50000 0,183 50000 0,18 0 0 384 385 3372 22699 OTROS GASTOS CASA DE LA CULTURA 1500 0,005 1500 0,005 0 0 385 386 410 22699 OTROS GASTOS AGRIC. GANAD. Y PESCA. 10000 0,037 10000 0,036 0 0 386 387 422 22699 GASTOS DIVERSOS DESARROLLO LOCAL 8000 0,029 1000 0,004 -7000 -87,5 387 388 920 22699 OTROS GASTOS ADMON GRAL. 35000 0,128 35000 0,126 0 0 388 389 132 22700 LIMPIEZA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL 20000 0,073 20000 0,072 0 0 389 390 135 22700 LIMPIEZA LOCALES PROTECCION CIVIL 8100 0,03 8200 0,03 100 1,235 390 391 1621 22700 RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA CONTENEDORES 2062000 7,538 1868435,46 6,734 -193564,54 -9,387 391 392 163 22700 LIMPIEZA VIARIA 1677000 6,131 1519652,27 5,477 -157347,73 -9,383 392 393 171 22700 TRABAJOS DE JARDINERIA EXTERNOS. 515000 1,883 502000 1,809 -13000 -2,524 393 394 1722 22700 LIMPIEZA RAMBLAS, VERTEDERO Y OTROS 26000 0,095 30000 0,108 4000 15,385 394 395 1723 22700 LIMPIEZA DE PLAYAS 746000 2,727 675462,52 2,434 -70537,48 -9,455 395 396 2313 22700 LIMPIEZA LOCAL CENTRO 3ª EDAD 4100 0,015 4200 0,015 100 2,439 396 397 311 22700 DESINFECCION, DESINFECTACION Y DESRATIZ. 125000 0,457 112566,85 0,406 -12433,15 -9,947 397 398 312 22700 LIMPIEZA CENTROS DE SALUD 5700 0,021 5800 0,021 100 1,754 398 399 323 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOLARES 415000 1,517 416000 1,499 1000 0,241 399 400 3261 22700 LIMPIEZA CENTRO ATENCION TEMPRANA 4200 0,015 8100 0,029 3900 92,857 400 401 3321 22700 LIMPIEZA BIBLIOTECA PUBLICA. 13200 0,048 10200 0,037 -3000 -22,727 401 402 3331 22700 LIMPIEZA LOCALES CULTURA Y MUSEOS 41500 0,152 41500 0,15 0 0 402 403 3332 22700 LIMPIEZA AUDITORIO. 20000 0,073 16200 0,058 -3800 -19 403 404 3371 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS TIEMPO LIBRE 6500 0,024 6500 0,023 0 0 404 405 3372 22700 LIMPIEZA EDIFICIO CASA DE LA CULTURA 10000 0,037 1000 0,004 -9000 -90 405 406 342 22700 SERVICIO LIMPIEZA INST. DEPORTIVAS. 55000 0,201 53000 0,191 -2000 -3,636 406 407 4312 22700 LIMPIEZA PLAZA DE ABASTOS 18000 0,066 18000 0,065 0 0 407 408 432 22700 LIMPIEZA LOCAL TURISMO. 9000 0,033 9000 0,032 0 0 408 409 920 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS DE ADMON GRAL. 150000 0,548 132000 0,476 -18000 -12 409 410 135 22701 TELEOPERADORES DE P.CIVIL 3000 0,011 0,1 0 -2999,9 -99,997 410 411 241 22701 VIGILANCIA EDUCACION DE ADULTOS 12000 0,044 15000 0,054 3000 25 411 412 312 22701 SEG. Y VIGILANCIA SERVICIOS SANITARIOS 15600 0,057 17000 0,061 1400 8,974 412 413 3331 22701 SEGURIDAD CASTILLO Y MUSEOS 97000 0,355 95000 0,342 -2000 -2,062 413 414 3332 22701 SEGURIDAD AUDITORIO 50000 0,183 70100 0,253 20100 40,2 414 415 3372 22701 SEGURIDAD CASA DE CULTURA 0 0 36000 0,13 36000 100 415 416 342 22701 SERVICIO DE SEGUR. INSTALACIONES DEPORT. 16000 0,058 17000 0,061 1000 6,25 416 417 4312 22701 SEGURIDAD MERCADO SEMANAL 23000 0,084 25000 0,09 2000 8,696 417 418 432 22701 MANT. Y CONTROL CIMAR. 80000 0,292 60000 0,216 -20000 -25 418 419 4412 22701 SEGURIDAD ESTACION DE AUTOBUSES 7200 0,026 7200 0,026 0 0 419 420 920 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS ADMON GRAL. 150000 0,548 130000 0,469 -20000 -13,333 420 421 135 22702 SALVAMENTO EN PLAYAS 0 0 267000 0,962 267000 100 421 422 920 22705 GASTOS PROCESOS ELECTORALES 6000 0,022 6000 0,022 0 0 422 423 133 22706 SERVICIO CONTROL ZONA ORA 25500 0,093 30100 0,108 4600 18,039 423 424 1532 22706 TRABAJOS LIMPIEZA SOLARES Y OTROS 23000 0,084 20000 0,072 -3000 -13,043 424 425 1622 22706 ECOPARQUES 65000 0,238 0 0 -65000 -100 425 426 1623 22706 TRATAMIENTO PLANTA DE RECICL. DE BASURA. 708000 2,588 824000 2,97 116000 16,384 426 427 2311 22706 HONORARIOS PROFESIONALES C.SER. SOCIALES 10000 0,037 9000 0,032 -1000 -10 427 428 2312 22706 ASESORAM. JURIDICO CENTRO DE LA MUJER 19600 0,072 0 0 -19600 -100 428 429 2313 22706 SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS CENTRO 3ª EDAD 13500 0,049 14000 0,05 500 3,704 429 430 2314 22706 TRABAJOS TECNICOS CURSOS FORMACION/TEXTO 2000 0,007 0,1 0 -1999,9 -99,995 430 431 312 22706 HONORARIOS MEDICOS Y C. SALUD 10000 0,037 35000 0,126 25000 250 431 432 3332 22706 TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO 10000 0,037 18000 0,065 8000 80 432 433 3371 22706 HONORARIOS PROFESIONALES TIEMPO LIBRE 25000 0,091 25000 0,09 0 0 433 434 493 22706 HONORARIOS PROF. ASESORAMIENTO OMIC. 31200 0,114 31200 0,112 0 0 434 435 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. 95000 0,347 100000 0,36 5000 5,263 435 436 932 22706 TRABAJOS PARA EL CATASTRO 5000 0,018 0,1 0 -4999,9 -99,998 436 437 920 22707 MANTENIMIENTO INFORMATICO 110000 0,402 130000 0,469 20000 18,182 437 438 932 22708 TRABAJOS PARA LA RECAUDACION 710000 2,596 780000 2,811 70000 9,859 438 439 2311 22709 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 0 0 173000 0,624 173000 100 439 440 2312 22710 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 230000 0,841 230000 0,829 0 0 440 441 2312 22711 SERVICIOS A PERSONAL DEPENDIENTE 1 0 0,1 0 -0,9 -90 441 442 1532 22799 TRABAJOS MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS 180000 0,658 180000 0,649 0 0 442 443 165 22799 TRABAJOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 243932,25 0,892 87000 0,314 -156932,25 -64,334 443 444 135 23000 DIETAS VOLUNTARIADO PROTEC. CIVIL 5000 0,018 5000 0,018 0 0 444 445 912 23000 DIETAS MIEMBROS CORPORACION 1500 0,005 1500 0,005 0 0 445 446 920 23001 DIETAS PERSONAL 3000 0,011 3000 0,011 0 0 446 447 912 23100 GASTOS LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION 3000 0,011 3000 0,011 0 0 447 448 920 23101 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL 12000 0,044 12000 0,043 0 0 448 449 920 23300 ASISTENCIA TRIBUNALES Y COMISIONES 5000 0,018 10000 0,036 5000 100 449 450 011 31001 INTERESES PRESTAMOS C/P. 35000 0,128 35000 0,126 0 0 450 451 011 35200 GASTOS FINANCIEROS VARIOS 10000 0,037 5000 0,018 -5000 -50 451 452 341 41000 TRANSF. A PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 535447 1,957 535447 1,93 0 0 452 453 136 45100 APORT.AL CONS. SERVICIO PREV. INCENDIOS 400000 1,462 400000 1,442 0 0 453 454 432 467 CONSORCIO VIAS VERDES 4000 0,015 4000 0,014 0 0 454 455 2311 48001 AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA 42000 0,154 42000 0,151 0 0 455 456 920 48100 BECAS ESTUDIO 25000 0,091 25000 0,09 0 0 456 457 2312 48900 SUBV. DESARROLLO PLAN INCLUSION SOCIAL 200000 0,731 200000 0,721 0 0 457 458 2313 48900 SUBVENCION CENTRO 3ª EDAD V.SICILIA 17000 0,062 17000 0,061 0 0 458 459 2314 48900 SUBVENCION CENTRO OCUPACIONAL URCI 12000 0,044 12000 0,043 0 0 459 460 312 48900 SUBVENCIONES AGUIPROAN 490000 1,791 35000 0,126 -455000 -92,857 460 461 334 48900 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE MURCIA 35000 0,128 30000 0,108 -5000 -14,286 461 462 3371 48900 SUBV. ASOC. PARA EL DESARR. TIEMPO LIBRE 5000 0,018 5000 0,018 0 0 462 463 338 48900 SUBVENCION FEDER. DE PEÑAS DE CARNAVAL 230000 0,841 234000 0,843 4000 1,739 463 464 341 48900 SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS 30000 0,11 30000 0,108 0 0 464 465 912 48900 DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS 12500 0,046 12500 0,045 0 0 465 466 920 48900 SUBVENCIONES GLOBALES A ASOCIACIONES 5000 0,018 5000 0,018 0 0 466 467 2312 48901 SUBVENCION ASOCIACION PEGASO 4000 0,015 4000 0,014 0 0 467 468 2314 48901 AYUDAS ONG´S 35000 0,128 30000 0,108 -5000 -14,286 468 469 3301 48901 A ENTIDADES SIN FIN LUCRO- PRO MÚSICA 27000 0,099 27000 0,097 0 0 469 470 334 48901 SUBVENCION ASOCIACION CENTENARIO FUTBOL 9920 0,036 9920 0,036 0 0 470 471 2314 48902 SUBVENCION RESID. DE ANCIANOS SAN FRANC. 200000 0,731 200000 0,721 0 0 471 472 334 48902 SUBVENCION ASOC. AMIGOS DEL FERROCARRIL 7000 0,026 7000 0,025 0 0 472 473 334 48903 SUBVENCION CABILDO COFRADIAS S. SANTA 68000 0,249 68000 0,245 0 0 473 474 334 48904 SUBVENCION PATRONATO MUSICAL AGUILEÑO 63000 0,23 63000 0,227 0 0 474 475 334 48905 SUBVENCION ASOC. CASINO DE AGUILAS 10800 0,039 10800 0,039 0 0 475 476 929 500 FONDO DE CONTINGENCIA 0 0 790000 2,847 790000 100 476 477 151 60000 COMPRA DE TERRENOS 0,1 0 0,1 0 0 0 477 478 151 60100 ADAPTACION P.G.O.U. 0,5 0 0,1 0 -0,4 -80 478 479 920 60100 NUEVAS INVERSIONES GENERALES 0,5 0 0,1 0 -0,4 -80 479 480 1532 61100 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS 0 0 0,1 0 0,1 100 480 481 165 61100 INFRAESTRUCTURAS ALUMBRADO PUBLICO 0,5 0 0 0 -0,5 -100 481 482 1532 61101 REMODELACION VIAS PUBLICAS. 0,1 0 50000 0,18 49999,9 99999,999 482 483 1532 61102 OBRAS POS 0 0 0,1 0 0,1 100 483 484 164 62200 URBANIZACION CEMENTERIO MUNICIPAL 50000 0,183 50000 0,18 0 0 484 485 3331 62200 TEMATIZACION MUSEOS 10000 0,037 50000 0,18 40000 400 485 486 3372 62201 AMPLACION NUEVA PLANTA CASA DE CULTURA 0,5 0 0 0 -0,5 -100 486 487 342 62202 INSTALACIONES DEPORTIVAS 20000 0,073 0,1 0 -19999,9 -100 487 488 135 62300 EQUIPOS E INSTALACIONES P. CIVIL 1000 0,004 1000 0,004 0 0 488 489 1722 62300 PAPELERAS Y CONTENEDORES 5000 0,018 6000 0,022 1000 20 489 490 330 62300 REMODELACION T.D.T. 10000 0,037 5000 0,018 -5000 -50 490 491 3321 62300 EQUIPOS E INSTALACIONES CASA CULTURA 8000 0,029 8000 0,029 0 0 491 492 3371 62300 EQUIPOS E INSTALACIONES TIEMPO LIBRE 0,5 0 0,1 0 -0,4 -80 492 493 3372 62300 EQUIPOS E INST. CASA DE LA CULTURA. 3000 0,011 3000 0,011 0 0 493 494 342 62300 EQUIPOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 0,5 0 0,1 0 -0,4 -80 494 495 4311 62300 MATERIAL TECNICO Y ESPEC. RECINTO FERIAL 0,5 0 3000 0,011 2999,5 99999,999 495 496 432 62300 EQUIPOS PARA TURISMO 0,5 0 0,1 0 -0,4 -80 496 497 132 62400 COMPRA VEHICULOS POLICIA LOCAL 0 0 14000 0,05 14000 100 497 498 920 62400 COMPRA VEHÍCULOS SERV. GENERALES 10000 0,037 5000 0,018 -5000 -50 498 499 171 62500 MOBILIRIO PARQUES Y JARDINES 0 0 0,1 0 0,1 100 499 500 1722 62500 MOBILIARIO URBANO 19000 0,069 19000 0,068 0 0 500 501 3321 62500 LIBROS BIBLIOTECA PUBLICA 6000 0,022 6000 0,022 0 0 501 502 336 62500 MOBILIARIO URBANO ARTÍSTICO 0,5 0 0,1 0 -0,4 -80 502 503 3372 62500 MOBILIARIO CASA DE CULTURA 5000 0,018 2000 0,007 -3000 -60 503 504 432 62500 MOBILIRIO Y EQUIPOS OFICINAS TURISMO 0,5 0 0,1 0 -0,4 -80 504 505 912 62500 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINOS O. GOBIERNO 0 0 0,1 0 0,1 100 505 506 920 62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS 9000 0,033 9000 0,032 0 0 506 507 912 62600 EQUIPOS INFORMATICOS O. GOBIERNO 0 0 0,1 0 0,1 100 507 508 920 62600 E.P.I. ADMON. GENERAL 40000 0,146 40000 0,144 0 0 508 509 931 62600 E.P.I. SERVICIOS ECONOMICOS 7000 0,026 3000 0,011 -4000 -57,143 509 510 172 62900 PROYECTO LIFE-ADAPTATE 0 0 0,1 0 0,1 100 510 511 3372 63200 REMODELACION Y EQUIP. CASA DE CULTURA 100 0 0,1 0 -99,9 -99,9 511 512 920 63200 REMODELACION EDIF. ADMON. GENERAL 0,5 0 0,1 0 -0,4 -80 512 513 165 63300 EFICIENCIA ENERGÉTICA 0,5 0 0 0 -0,5 -100 513 514 920 64100 PROGRAMAS INFORMÁTICOS ADMON. GRAL 0,5 0 0,1 0 -0,4 -80 514 515 920 83100 ANTICIPOS AL PERSONAL. 39000 0,143 39000 0,141 0 0 515 516 011 91300 AMORTIZ. PRESTAMOS ENT. FUERA SECT. PUBL 250000 0,914 250000 0,901 0 0 516 517 011 94100 DEVOLUCION FIANZAS SERVICIO AGUA 6000 0,022 6000 0,022 0 0 517