<[> {
<[> "Número": "20160930060000004"
<[> "Importe": "128682
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42643"
<[> "F. Recepción": "42644
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-89"
<[> "Importe": "26
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42644"
<[> "F. Recepción": "42644
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160929040000216"
<[> "Importe": "37419
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42642"
<[> "F. Recepción": "42644
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-475"
<[> "Importe": "7260"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42643"
<[> "F. Recepción": "42643
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160929040000063"
<[> "Importe": "20626
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42642"
<[> "F. Recepción": "42643
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-6231"
<[> "Importe": "4869
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS
<[> "F. Factura": "42643"
<[> "F. Recepción": "42643
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000015"
<[> "Importe": "750"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PROMUSICA MOLINA"
<[> "F. Factura": "42642"
<[> "F. Recepción": "42642
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-99"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "HOSTELERIA ZASOL NOROESTE S.L."
<[> "F. Factura": "42642"
<[> "F. Recepción": "42642
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-98"
<[> "Importe": "2940
<[> "Nombre proveedor": "HOSTELERIA ZASOL NOROESTE S.L."
<[> "F. Factura": "42639"
<[> "F. Recepción": "42642
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1184210"
<[> "Importe": "41
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42639"
<[> "F. Recepción": "42642
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1221"
<[> "Importe": "372
<[> "Nombre proveedor": "FORTUNY COMUNIQUE S.L."
<[> "F. Factura": "42642"
<[> "F. Recepción": "42642
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-89"
<[> "Importe": "156
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42636"
<[> "F. Recepción": "42642
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-87"
<[> "Importe": "156
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42636"
<[> "F. Recepción": "42642
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000034040"
<[> "Importe": "335
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42640"
<[> "F. Recepción": "42641
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000034041"
<[> "Importe": "457
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42640"
<[> "F. Recepción": "42641
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-12"
<[> "Importe": "2662"
<[> "Nombre proveedor": "MONCUNILL FERRER ALBERT"
<[> "F. Factura": "42641"
<[> "F. Recepción": "42641
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-33"
<[> "Importe": "24
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42641"
<[> "F. Recepción": "42641
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-30"
<[> "Importe": "2186
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42640"
<[> "F. Recepción": "42641
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5661167554"
<[> "Importe": "663
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42634"
<[> "F. Recepción": "42641
<[> }
<[> {
<[> "Número": "60-I698-011021"
<[> "Importe": "13990
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA DE ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42641"
<[> "F. Recepción": "42641
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-291"
<[> "Importe": "968"
<[> "Nombre proveedor": "JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B."
<[> "F. Factura": "42640"
<[> "F. Recepción": "42640
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-290"
<[> "Importe": "2783"
<[> "Nombre proveedor": "JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B."
<[> "F. Factura": "42640"
<[> "F. Recepción": "42640
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOL-9"
<[> "Importe": "11666
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
<[> "F. Factura": "42640"
<[> "F. Recepción": "42640
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC-10"
<[> "Importe": "464
<[> "Nombre proveedor": "ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42640"
<[> "F. Recepción": "42640
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-2450"
<[> "Importe": "4380
<[> "Nombre proveedor": "STH LEVANTE S.A."
<[> "F. Factura": "42640"
<[> "F. Recepción": "42640
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-161955"
<[> "Importe": "121"
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42640"
<[> "F. Recepción": "42640
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160466"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42639"
<[> "F. Recepción": "42640
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-162043"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42639"
<[> "F. Recepción": "42640
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-PL-16FV-PL-1-0901498"
<[> "Importe": "67
<[> "Nombre proveedor": "PULYCORTE S.A."
<[> "F. Factura": "42639"
<[> "F. Recepción": "42640
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-003"
<[> "Importe": "1607
<[> "Nombre proveedor": "RESTAURANTE DAVID Y SILVIA S.L."
<[> "F. Factura": "42633"
<[> "F. Recepción": "42640
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "SUYMATEC S.L."
<[> "F. Factura": "42639"
<[> "F. Recepción": "42639
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-64"
<[> "Importe": "6050"
<[> "Nombre proveedor": "TARTEAN ZERBITZUAK S.L."
<[> "F. Factura": "42636"
<[> "F. Recepción": "42639
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-32"
<[> "Importe": "695
<[> "Nombre proveedor": "FIDELIS FACTOO S. COOP."
<[> "F. Factura": "42639"
<[> "F. Recepción": "42639
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "56
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42638"
<[> "F. Recepción": "42638
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42638"
<[> "F. Recepción": "42638
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-32"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42636"
<[> "F. Recepción": "42636
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000033834"
<[> "Importe": "168
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42636"
<[> "F. Recepción": "42636
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FAC1600-23"
<[> "Importe": "227
<[> "Nombre proveedor": "CANO MOLINA SA"
<[> "F. Factura": "42635"
<[> "F. Recepción": "42636
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "847"
<[> "Nombre proveedor": "ALQUILERES BARCELO SAEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42636"
<[> "F. Recepción": "42636
<[> }
<[> {
<[> "Número": "TE-201632"
<[> "Importe": "10428
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42636"
<[> "F. Recepción": "42636
<[> }
<[> {
<[> "Número": "GT-201631"
<[> "Importe": "30655
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42636"
<[> "F. Recepción": "42636
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "87
<[> "Nombre proveedor": "SUYMATEC S.L."
<[> "F. Factura": "42636"
<[> "F. Recepción": "42636
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-284"
<[> "Importe": "54
<[> "Nombre proveedor": "INGENIERIA QUIPONS S.L."
<[> "F. Factura": "42636"
<[> "F. Recepción": "42636
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F097-2016"
<[> "Importe": "8131
<[> "Nombre proveedor": "MRC SONIDO SLU"
<[> "F. Factura": "42636"
<[> "F. Recepción": "42636
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-1665"
<[> "Importe": "356
<[> "Nombre proveedor": "ROCA SERNA MIGUEL ANGEL"
<[> "F. Factura": "42563"
<[> "F. Recepción": "42636
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "304
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42635"
<[> "F. Recepción": "42635
<[> }
<[> {
<[> "Número": "-25748"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "J.A. TOMAS ASESORES S.L."
<[> "F. Factura": "42633"
<[> "F. Recepción": "42635
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-86"
<[> "Importe": "162
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42629"
<[> "F. Recepción": "42635
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "5700"
<[> "Nombre proveedor": "ISETEC SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA"
<[> "F. Factura": "42635"
<[> "F. Recepción": "42635
<[> }
<[> {
<[> "Número": "25097679"
<[> "Importe": "311
<[> "Nombre proveedor": "INVERSIONES NARON 2003 S.L."
<[> "F. Factura": "42634"
<[> "F. Recepción": "42635
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-118"
<[> "Importe": "469
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42635"
<[> "F. Recepción": "42635
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16159"
<[> "Importe": "496
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42633"
<[> "F. Recepción": "42635
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "3500"
<[> "Nombre proveedor": "ISETEC SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA"
<[> "F. Factura": "42635"
<[> "F. Recepción": "42635
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-99"
<[> "Importe": "2722
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42635"
<[> "F. Recepción": "42635
<[> }
<[> {
<[> "Número": "39-2016-1069-4"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "HNOS SANCHEZ EXCAYCON SLU"
<[> "F. Factura": "42634"
<[> "F. Recepción": "42634
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-2"
<[> "Importe": "547
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ VILLA GALO"
<[> "F. Factura": "42634"
<[> "F. Recepción": "42634
<[> }
<[> {
<[> "Número": "10"
<[> "Importe": "5566"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION SOCIO-CULTURAL KAR P DIEM"
<[> "F. Factura": "42628"
<[> "F. Recepción": "42634
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "3000"
<[> "Nombre proveedor": "POWER SOUND PROFESIONAL S.L."
<[> "F. Factura": "42633"
<[> "F. Recepción": "42634
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-115215"
<[> "Importe": "2783"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL SONORIZACIONES TEMPORALES S.L.L."
<[> "F. Factura": "42634"
<[> "F. Recepción": "42634
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B45"
<[> "Importe": "6134
<[> "Nombre proveedor": "BELANDO ALCARAZ JUAN PEDRO"
<[> "F. Factura": "42633"
<[> "F. Recepción": "42634
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000033744"
<[> "Importe": "87
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42633"
<[> "F. Recepción": "42633
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000033731"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42633"
<[> "F. Recepción": "42633
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000033730"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42633"
<[> "F. Recepción": "42633
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-98"
<[> "Importe": "5687"
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42633"
<[> "F. Recepción": "42633
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-97"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42633"
<[> "F. Recepción": "42633
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-54"
<[> "Importe": "459"
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42627"
<[> "F. Recepción": "42633
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-53"
<[> "Importe": "2312
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42627"
<[> "F. Recepción": "42633
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC2016-12"
<[> "Importe": "217
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42633"
<[> "F. Recepción": "42633
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E2016-16"
<[> "Importe": "215
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42633"
<[> "F. Recepción": "42633
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-1683"
<[> "Importe": "29
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42633"
<[> "F. Recepción": "42633
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-1682"
<[> "Importe": "26
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42633"
<[> "F. Recepción": "42633
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-1680"
<[> "Importe": "640
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42633"
<[> "F. Recepción": "42633
<[> }
<[> {
<[> "Número": "165035PA00927"
<[> "Importe": "1815
<[> "Nombre proveedor": "RADIO MURCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42632"
<[> "F. Recepción": "42633
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0330200593"
<[> "Importe": "1815"
<[> "Nombre proveedor": "RADIO POPULAR S.A."
<[> "F. Factura": "42632"
<[> "F. Recepción": "42633
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-533"
<[> "Importe": "287
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42633"
<[> "F. Recepción": "42633
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A16-031"
<[> "Importe": "700"
<[> "Nombre proveedor": "ASOC D AKOKAN"
<[> "F. Factura": "42630"
<[> "F. Recepción": "42633
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15"
<[> "Importe": "968"
<[> "Nombre proveedor": "TALLER D'ART
<[> "F. Factura": "42632"
<[> "F. Recepción": "42632
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1143718"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42629"
<[> "F. Recepción": "42632
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0900649"
<[> "Importe": "23
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42632"
<[> "F. Recepción": "42632
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0900591"
<[> "Importe": "537
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42632"
<[> "F. Recepción": "42632
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0900532"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42632"
<[> "F. Recepción": "42632
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "1657
<[> "Nombre proveedor": "ALQUILERES BARCELO SAEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42632"
<[> "F. Recepción": "42632
<[> }
<[> {
<[> "Número": "016/045"
<[> "Importe": "2395
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ ROSELL JOSEP"
<[> "F. Factura": "42632"
<[> "F. Recepción": "42632
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160915010410600"
<[> "Importe": "24
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42628"
<[> "F. Recepción": "42630
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "168
<[> "Nombre proveedor": "TABLEROS ANDRES S.L."
<[> "F. Factura": "42629"
<[> "F. Recepción": "42629
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000033507"
<[> "Importe": "26"
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42629"
<[> "F. Recepción": "42629
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000033490"
<[> "Importe": "141
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42629"
<[> "F. Recepción": "42629
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000033483"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42629"
<[> "F. Recepción": "42629
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-31"
<[> "Importe": "57
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42629"
<[> "F. Recepción": "42629
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-6"
<[> "Importe": "7260"
<[> "Nombre proveedor": "EN MURCIA SE BAILA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42628"
<[> "F. Recepción": "42629
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "121
<[> "Nombre proveedor": "HOTEL VILLASEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42629"
<[> "F. Recepción": "42629
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "76
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES MACARIO
<[> "F. Factura": "42629"
<[> "F. Recepción": "42629
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1137067"
<[> "Importe": "59
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42628"
<[> "F. Recepción": "42629
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1130051"
<[> "Importe": "240
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42627"
<[> "F. Recepción": "42629
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42629"
<[> "F. Recepción": "42629
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1130050"
<[> "Importe": "161
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42627"
<[> "F. Recepción": "42629
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "17
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42629"
<[> "F. Recepción": "42629
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-44"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42629
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-43"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42629
<[> }
<[> {
<[> "Número": "-4"
<[> "Importe": "1100"
<[> "Nombre proveedor": "VINTAGE EVENTOS S.L."
<[> "F. Factura": "42629"
<[> "F. Recepción": "42629
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-209"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "SANCHEZ FERNANDEZ ISIDRO JUAN"
<[> "F. Factura": "42625"
<[> "F. Recepción": "42629
<[> }
<[> {
<[> "Número": "-16-027"
<[> "Importe": "2280"
<[> "Nombre proveedor": "MARTIN CONESA GUIMEL AMARO"
<[> "F. Factura": "42628"
<[> "F. Recepción": "42628
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-2132"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42628"
<[> "F. Recepción": "42628
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "1815"
<[> "Nombre proveedor": "LA CAJA DE EXPRESIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42628"
<[> "F. Recepción": "42628
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000033448"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42628"
<[> "F. Recepción": "42628
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000033442"
<[> "Importe": "132
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42628"
<[> "F. Recepción": "42628
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000033361"
<[> "Importe": "37
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42626"
<[> "F. Recepción": "42628
<[> }
<[> {
<[> "Número": "22-2016"
<[> "Importe": "3630"
<[> "Nombre proveedor": "EKLECTICUM PRODUCCIONES"
<[> "F. Factura": "42625"
<[> "F. Recepción": "42628
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A000-46666"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "MOLINA EXPRESS S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42628
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A000-46446"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "MOLINA EXPRESS S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42628
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "66
<[> "Nombre proveedor": "COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42628
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-519"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42628"
<[> "F. Recepción": "42628
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "2178"
<[> "Nombre proveedor": "COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42628
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-512"
<[> "Importe": "107
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42628"
<[> "F. Recepción": "42628
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-10"
<[> "Importe": "848"
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL"
<[> "F. Factura": "42627"
<[> "F. Recepción": "42628
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-156"
<[> "Importe": "636"
<[> "Nombre proveedor": "ALVAREZ DE CIENFUEGOS BALLESTEROS LAURA"
<[> "F. Factura": "42628"
<[> "F. Recepción": "42628
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-94"
<[> "Importe": "21597
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42628"
<[> "F. Recepción": "42628
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/1005"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "GOMEZ JENE FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42628
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/218"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA URBANO JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42628
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "1192
<[> "Nombre proveedor": "CUTILLAS GARRES DIONISIO"
<[> "F. Factura": "42627"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-45"
<[> "Importe": "1210"
<[> "Nombre proveedor": "DOMENECH ALACID FRANCISCO MANUEL"
<[> "F. Factura": "42627"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-52"
<[> "Importe": "273
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42627"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-267"
<[> "Importe": "484"
<[> "Nombre proveedor": "JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B."
<[> "F. Factura": "42627"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/583"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "PINILLA PEÑARRUBIA CARLOS"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/531"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "FERRER MARTINEZ CARMEN MARIA"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/907"
<[> "Importe": "210
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/1000"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "ALFONSO SALAR JOSE LUIS"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "316-77"
<[> "Importe": "6403
<[> "Nombre proveedor": "EMERGENCIAS MEDITERRANEO
<[> "F. Factura": "42627"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/575"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "MONFORTE DUART MIREN"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1601042687"
<[> "Importe": "3255
<[> "Nombre proveedor": "ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS"
<[> "F. Factura": "42598"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V16-3627"
<[> "Importe": "3973
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42627"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "4222
<[> "Nombre proveedor": "EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L."
<[> "F. Factura": "42627"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-10308"
<[> "Importe": "907
<[> "Nombre proveedor": "PROMOCIONES Y PRODUCCIONES
<[> "F. Factura": "42627"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-84"
<[> "Importe": "79
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42622"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/841"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "COTILLAS SANCHEZ EDUARDO"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-83"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42622"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-A-5134"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "MEDICAL CAÑADA S.L.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-827"
<[> "Importe": "2446
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42627"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-506"
<[> "Importe": "770
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42627"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-505"
<[> "Importe": "419
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42627"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-504"
<[> "Importe": "1191
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42627"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5661160358"
<[> "Importe": "907
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42622"
<[> "F. Recepción": "42627
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000033353"
<[> "Importe": "20
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42626"
<[> "F. Recepción": "42626
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1105735"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42621"
<[> "F. Recepción": "42626
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000168"
<[> "Importe": "600"
<[> "Nombre proveedor": "CICLOS SPORT BIKE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42621"
<[> "F. Recepción": "42626
<[> }
<[> {
<[> "Número": "606"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42534"
<[> "F. Recepción": "42626
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "1418
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42626"
<[> "F. Recepción": "42626
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-16177"
<[> "Importe": "10043"
<[> "Nombre proveedor": "TUA SONIDO E ILUMINACION PRO S.L."
<[> "F. Factura": "42626"
<[> "F. Recepción": "42626
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00001"
<[> "Importe": "3800"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION GRUPO ACONTRACANTO DE TOTANA"
<[> "F. Factura": "42623"
<[> "F. Recepción": "42626
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-16"
<[> "Importe": "11495"
<[> "Nombre proveedor": "METEORICA ENTERTAINMENT S.L.L."
<[> "F. Factura": "42625"
<[> "F. Recepción": "42626
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2016/A/2016410"
<[> "Importe": "9568
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42626
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-16-14"
<[> "Importe": "2985
<[> "Nombre proveedor": "LATIZAL S.L."
<[> "F. Factura": "42592"
<[> "F. Recepción": "42626
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2016/A/2016405"
<[> "Importe": "1173
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42612"
<[> "F. Recepción": "42626
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2016/A/2016404"
<[> "Importe": "1989
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42612"
<[> "F. Recepción": "42626
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2016/A/2016403"
<[> "Importe": "1989
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42612"
<[> "F. Recepción": "42626
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2016/A/2016402"
<[> "Importe": "1989
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42612"
<[> "F. Recepción": "42625
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2016/A/2016401"
<[> "Importe": "1989
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42612"
<[> "F. Recepción": "42625
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000033230"
<[> "Importe": "46
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42623"
<[> "F. Recepción": "42625
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000033266"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42623"
<[> "F. Recepción": "42625
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000033242"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42623"
<[> "F. Recepción": "42625
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2016/A/2016400"
<[> "Importe": "1989
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42612"
<[> "F. Recepción": "42625
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-31152"
<[> "Importe": "117
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE
<[> "F. Factura": "42619"
<[> "F. Recepción": "42625
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-161769"
<[> "Importe": "5276
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42625
<[> }
<[> {
<[> "Número": "-3"
<[> "Importe": "2398"
<[> "Nombre proveedor": "VINTAGE EVENTOS S.L."
<[> "F. Factura": "42625"
<[> "F. Recepción": "42625
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-011951"
<[> "Importe": "88
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42625
<[> }
<[> {
<[> "Número": "10390"
<[> "Importe": "254
<[> "Nombre proveedor": "PINTURAS PIRESA S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42625
<[> }
<[> {
<[> "Número": "10311"
<[> "Importe": "200
<[> "Nombre proveedor": "PINTURAS PIRESA S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42625
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0035"
<[> "Importe": "132"
<[> "Nombre proveedor": "CASA DE LA MAITA"
<[> "F. Factura": "42508"
<[> "F. Recepción": "42625
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160451"
<[> "Importe": "1463
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42622"
<[> "F. Recepción": "42625
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "8000"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION COROS Y DANZAS DE MOLINA"
<[> "F. Factura": "42612"
<[> "F. Recepción": "42624
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MU-1738-2016-12"
<[> "Importe": "12212
<[> "Nombre proveedor": "SANCORO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42624
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-I6Z0-000096"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42623"
<[> "F. Recepción": "42623
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00000-00301"
<[> "Importe": "30250"
<[> "Nombre proveedor": "PLANET EVENTS S.A."
<[> "F. Factura": "42622"
<[> "F. Recepción": "42622
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-121"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42622"
<[> "F. Recepción": "42622
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "2750"
<[> "Nombre proveedor": "FLORISTERIA EMI C.B."
<[> "F. Factura": "42622"
<[> "F. Recepción": "42622
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V-2324"
<[> "Importe": "157
<[> "Nombre proveedor": "BLAS BERMEJO S.L."
<[> "F. Factura": "42622"
<[> "F. Recepción": "42622
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "269
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42622"
<[> "F. Recepción": "42622
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5661159636"
<[> "Importe": "3397
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42618"
<[> "F. Recepción": "42622
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1620161373"
<[> "Importe": "824
<[> "Nombre proveedor": "J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L."
<[> "F. Factura": "42621"
<[> "F. Recepción": "42621
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//920"
<[> "Importe": "370
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42621"
<[> "F. Recepción": "42621
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//921"
<[> "Importe": "180
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42621"
<[> "F. Recepción": "42621
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC2016-11"
<[> "Importe": "84
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42621"
<[> "F. Recepción": "42621
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-497"
<[> "Importe": "631
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42620"
<[> "F. Recepción": "42621
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-30"
<[> "Importe": "141
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42621"
<[> "F. Recepción": "42621
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-72"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42621
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-71"
<[> "Importe": "69
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42621
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC2016-10"
<[> "Importe": "275
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42620"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42620"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "193
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42620"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "1000
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42620"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "1314
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ RODRIGUEZ ROSARIO"
<[> "F. Factura": "42620"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "278
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42620"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "3847
<[> "Nombre proveedor": "ROS HURTADO PEDRO"
<[> "F. Factura": "42620"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-3"
<[> "Importe": "52
<[> "Nombre proveedor": "HOTEL VILLASEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42523"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-86"
<[> "Importe": "59
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-85"
<[> "Importe": "284
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-84"
<[> "Importe": "124
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-83"
<[> "Importe": "146
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-458"
<[> "Importe": "220"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-81"
<[> "Importe": "58
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-80"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-79"
<[> "Importe": "1020
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E2016-15"
<[> "Importe": "1058
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42620"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "GIL CONTRERAS JOAQUIN"
<[> "F. Factura": "42612"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-78"
<[> "Importe": "31"
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-77"
<[> "Importe": "294
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-76"
<[> "Importe": "131
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2016/ALP/12"
<[> "Importe": "1714
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42619"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2016/ALP/11"
<[> "Importe": "1183
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42619"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2016/ALP/10"
<[> "Importe": "777
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42619"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//916"
<[> "Importe": "111
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42619"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//915"
<[> "Importe": "75
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42619"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//914"
<[> "Importe": "90
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42619"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-14"
<[> "Importe": "3222"
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42620"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-13"
<[> "Importe": "2649
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42620"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PI-16161"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42618"
<[> "F. Recepción": "42620
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000032733"
<[> "Importe": "893
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42619"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000032132"
<[> "Importe": "102
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42616"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-75"
<[> "Importe": "446
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-74"
<[> "Importe": "90
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-73"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-72"
<[> "Importe": "187
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-71"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-70"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-69"
<[> "Importe": "783
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-67"
<[> "Importe": "734
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "482
<[> "Nombre proveedor": "TOLDOS DEL SEGURA
<[> "F. Factura": "42619"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431213"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431212"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431211"
<[> "Importe": "20
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431210"
<[> "Importe": "14
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431209"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431208"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431207"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431206"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431205"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431204"
<[> "Importe": "17
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431203"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431202"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431201"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431200"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431199"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431198"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431197"
<[> "Importe": "34
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431196"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431195"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431194"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431193"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431192"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431191"
<[> "Importe": "297
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431190"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431189"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431188"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431187"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431186"
<[> "Importe": "38
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<[> "F. Factura": "42614"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431185"
<[> "Importe": "31
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<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431184"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431183"
<[> "Importe": "6
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<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431182"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431181"
<[> "Importe": "15
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<[> "F. Factura": "42614"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431180"
<[> "Importe": "66
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<[> "F. Factura": "42614"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431179"
<[> "Importe": "60
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<[> "F. Factura": "42614"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431178"
<[> "Importe": "52
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431177"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431176"
<[> "Importe": "119
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
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<[> {
<[> "Número": "2016431175"
<[> "Importe": "10
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<[> "F. Factura": "42614"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431174"
<[> "Importe": "14
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<[> "F. Factura": "42614"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016431173"
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<[> "Número": "EMIT-176"
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<[> "Número": "EMIT-175"
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<[> "Nombre proveedor": "BRICOFERSA 2016 S.L.U."
<[> "F. Factura": "42618"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-63"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-62"
<[> "Importe": "84
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2016-08-1409-N"
<[> "Importe": "1053
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2016-08-1408-N"
<[> "Importe": "333"
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000078"
<[> "Importe": "408"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ GARCIA VALENTINA"
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Z-439"
<[> "Importe": "864
<[> "Nombre proveedor": "REVESTIMIENTOS TODOPLAS S.L."
<[> "F. Factura": "42619"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-86"
<[> "Importe": "1331"
<[> "Nombre proveedor": "KESKESE COMUNICACION S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "3500"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION CULTURAL PARRANDBOLEROS DE MURCIA"
<[> "F. Factura": "42619"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-66"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-14"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000067"
<[> "Importe": "27837
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42619"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-13"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-82"
<[> "Importe": "211
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42600"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FI-37"
<[> "Importe": "1331"
<[> "Nombre proveedor": "KUVER PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L."
<[> "F. Factura": "42619"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5600039804"
<[> "Importe": "6024
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "82
<[> "Nombre proveedor": "MONTOYA ROMO AGUSTIN"
<[> "F. Factura": "42619"
<[> "F. Recepción": "42619
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "3180"
<[> "Nombre proveedor": "QUILES ROSILLO ANA"
<[> "F. Factura": "42618"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-120"
<[> "Importe": "13066
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-119"
<[> "Importe": "6777
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-118"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-117"
<[> "Importe": "6600"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-1725"
<[> "Importe": "1364
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L."
<[> "F. Factura": "42612"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FB-6"
<[> "Importe": "79
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ FERNANDEZ JUAN"
<[> "F. Factura": "42617"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FB-5"
<[> "Importe": "23
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ FERNANDEZ JUAN"
<[> "F. Factura": "42617"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-1"
<[> "Importe": "800"
<[> "Nombre proveedor": "CORAL POLIFONICA MUNICIPAL HIMS MOLA"
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-173"
<[> "Importe": "129
<[> "Nombre proveedor": "BELCLIMA SDAD.COOP."
<[> "F. Factura": "42571"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-163"
<[> "Importe": "96
<[> "Nombre proveedor": "BELCLIMA SDAD.COOP."
<[> "F. Factura": "42563"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2916B"
<[> "Importe": "848"
<[> "Nombre proveedor": "HIDALGO GALAN FRANCISCO ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42618"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "015-53"
<[> "Importe": "1087
<[> "Nombre proveedor": "CEPEP S.L."
<[> "F. Factura": "42618"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-457"
<[> "Importe": "7700"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000105"
<[> "Importe": "96
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO PEREZ LOZANO S.L."
<[> "F. Factura": "42618"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000102"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO PEREZ LOZANO S.L."
<[> "F. Factura": "42611"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "040"
<[> "Importe": "10391
<[> "Nombre proveedor": "LYSMON EDUCACION INTELIGENTE S.L."
<[> "F. Factura": "42618"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P/201600046"
<[> "Importe": "3420
<[> "Nombre proveedor": "ANDALUZA TRATAMIENTOS HIGIENE S.A."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-41"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42618"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-42"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42618"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-20160739"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-20160738"
<[> "Importe": "112
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOL-8"
<[> "Importe": "11666
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
<[> "F. Factura": "42618"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA18-F18-0-06121"
<[> "Importe": "2655
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA"
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42618
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "446
<[> "Nombre proveedor": "ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO"
<[> "F. Factura": "42617"
<[> "F. Recepción": "42617
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4001854163"
<[> "Importe": "1554
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42616
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/3007/R0155"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42615
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M16-142"
<[> "Importe": "19052
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42615
<[> }
<[> {
<[> "Número": "CM16-50"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "MASITEC S.L."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42615
<[> }
<[> {
<[> "Número": "CM16-51"
<[> "Importe": "544
<[> "Nombre proveedor": "MASITEC S.L."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42615
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "7438
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42615"
<[> "F. Recepción": "42615
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-1559"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42615"
<[> "F. Recepción": "42615
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "606
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ LOPEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42615"
<[> "F. Recepción": "42615
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "533
<[> "Nombre proveedor": "MELGAR GONZALEZ CARMEN"
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-006337"
<[> "Importe": "61
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-006336"
<[> "Importe": "61
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EA-15"
<[> "Importe": "3168"
<[> "Nombre proveedor": "ECOESPUÑA S.L."
<[> "F. Factura": "42580"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "625"
<[> "Nombre proveedor": "ISETEC SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA"
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C16-163"
<[> "Importe": "10525
<[> "Nombre proveedor": "SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16149"
<[> "Importe": "1502
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-26"
<[> "Importe": "423
<[> "Nombre proveedor": "GOMEZ ABAD JUAN ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-010"
<[> "Importe": "9680"
<[> "Nombre proveedor": "MPOVEDA PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-43"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-42"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "421
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V16-3279"
<[> "Importe": "544
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "1800"
<[> "Nombre proveedor": "ASOC. BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE MOLINA DE SEGURA"
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-2012"
<[> "Importe": "97
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-2011"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-2010"
<[> "Importe": "137
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-2009"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-2008"
<[> "Importe": "129
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-2007"
<[> "Importe": "97
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510915911.1"
<[> "Importe": "141
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510915910.1"
<[> "Importe": "1132
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42614"
<[> "F. Recepción": "42614
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "662
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "397
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-87"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-86"
<[> "Importe": "142
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160830040000063"
<[> "Importe": "20279
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42612"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160830040000062"
<[> "Importe": "77838
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42612"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F2016-9370326545"
<[> "Importe": "6415
<[> "Nombre proveedor": "T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0016-080005"
<[> "Importe": "14005
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5890243-160802236"
<[> "Importe": "19753
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-5523"
<[> "Importe": "4869
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "SIMA-306"
<[> "Importe": "13254
<[> "Nombre proveedor": "SIMA DEPORTE Y OCIO S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//907"
<[> "Importe": "915539
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//906"
<[> "Importe": "15681"
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//905"
<[> "Importe": "17853
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//904"
<[> "Importe": "38531
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//903"
<[> "Importe": "24478
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//902"
<[> "Importe": "111554
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//901"
<[> "Importe": "3301
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//900"
<[> "Importe": "3942
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//899"
<[> "Importe": "7276
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//898"
<[> "Importe": "5677
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//897"
<[> "Importe": "10432
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//896"
<[> "Importe": "165774
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//895"
<[> "Importe": "72080
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//894"
<[> "Importe": "42727
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//893"
<[> "Importe": "2996
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "051854 / 925"
<[> "Importe": "378344
<[> "Nombre proveedor": "MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA"
<[> "F. Factura": "42599"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "142
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "78"
<[> "Importe": "6292"
<[> "Nombre proveedor": "RUVA PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "176
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "19"
<[> "Importe": "3361
<[> "Nombre proveedor": "CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16000553"
<[> "Importe": "1361
<[> "Nombre proveedor": "TESORERIA
<[> "F. Factura": "42613"
<[> "F. Recepción": "42613
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-17"
<[> "Importe": "2361
<[> "Nombre proveedor": "BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L."
<[> "F. Factura": "42608"
<[> "F. Recepción": "42612
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-16"
<[> "Importe": "2789
<[> "Nombre proveedor": "BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L."
<[> "F. Factura": "42608"
<[> "F. Recepción": "42612
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACELEC-2"
<[> "Importe": "7260"
<[> "Nombre proveedor": "ESPECTACULOS Y VARIEDADES INDEPENDIENTES S.L."
<[> "F. Factura": "42612"
<[> "F. Recepción": "42612
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 08-2016-372"
<[> "Importe": "32923
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42612"
<[> "F. Recepción": "42612
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000869"
<[> "Importe": "505
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42607"
<[> "F. Recepción": "42612
<[> }
<[> {
<[> "Número": "60-H698-011342"
<[> "Importe": "13990
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA DE ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42610"
<[> "F. Recepción": "42612
<[> }
<[> {
<[> "Número": "70001-03024"
<[> "Importe": "3361
<[> "Nombre proveedor": "CUALITIS S.L. UNIPERPONAL"
<[> "F. Factura": "42574"
<[> "F. Recepción": "42611
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V-2193"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "BLAS BERMEJO S.L."
<[> "F. Factura": "42611"
<[> "F. Recepción": "42611
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-3"
<[> "Importe": "48400"
<[> "Nombre proveedor": "MARIPOSAS CANIBALES PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42611"
<[> "F. Recepción": "42611
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-315"
<[> "Importe": "1957
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42611"
<[> "F. Recepción": "42611
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-314"
<[> "Importe": "38095
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42611"
<[> "F. Recepción": "42611
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-160218"
<[> "Importe": "6050"
<[> "Nombre proveedor": "SONIDO 2000 S.L."
<[> "F. Factura": "42611"
<[> "F. Recepción": "42611
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-014"
<[> "Importe": "3630"
<[> "Nombre proveedor": "RIOFROST S.L.U."
<[> "F. Factura": "42608"
<[> "F. Recepción": "42611
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//834"
<[> "Importe": "4162
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42608"
<[> "F. Recepción": "42611
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//833"
<[> "Importe": "1895
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42608"
<[> "F. Recepción": "42611
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//832"
<[> "Importe": "1028
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42608"
<[> "F. Recepción": "42611
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "7260"
<[> "Nombre proveedor": "EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L."
<[> "F. Factura": "42611"
<[> "F. Recepción": "42611
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-89"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42611"
<[> "F. Recepción": "42611
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-88"
<[> "Importe": "871
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42611"
<[> "F. Recepción": "42611
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-12-13"
<[> "Importe": "14520"
<[> "Nombre proveedor": "CAMINO DESIERTO S.L."
<[> "F. Factura": "42608"
<[> "F. Recepción": "42608
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LIQUIDACION 337"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA"
<[> "F. Factura": "42570"
<[> "F. Recepción": "42608
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LIQUIDACION 335"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA"
<[> "F. Factura": "42566"
<[> "F. Recepción": "42608
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LIQUIDACUIB 334"
<[> "Importe": "175
<[> "Nombre proveedor": "CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA"
<[> "F. Factura": "42570"
<[> "F. Recepción": "42608
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LIQUIDACION 332"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA"
<[> "F. Factura": "42566"
<[> "F. Recepción": "42608
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LIQUDIACION 319"
<[> "Importe": "129
<[> "Nombre proveedor": "CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA"
<[> "F. Factura": "42566"
<[> "F. Recepción": "42608
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LIQUIDACION 317"
<[> "Importe": "117
<[> "Nombre proveedor": "CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA"
<[> "F. Factura": "42566"
<[> "F. Recepción": "42608
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LIQUIDACION 316"
<[> "Importe": "174
<[> "Nombre proveedor": "CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA"
<[> "F. Factura": "42570"
<[> "F. Recepción": "42608
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LIQUID. 314"
<[> "Importe": "145
<[> "Nombre proveedor": "CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA"
<[> "F. Factura": "42566"
<[> "F. Recepción": "42608
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-124"
<[> "Importe": "143
<[> "Nombre proveedor": "EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L."
<[> "F. Factura": "42608"
<[> "F. Recepción": "42608
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510903548.3"
<[> "Importe": "141
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42583"
<[> "F. Recepción": "42608
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510903547.3"
<[> "Importe": "1132
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42583"
<[> "F. Recepción": "42608
<[> }
<[> {
<[> "Número": "L-028197"
<[> "Importe": "4114"
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCCIONES MIC S.L."
<[> "F. Factura": "42605"
<[> "F. Recepción": "42607
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-29"
<[> "Importe": "2186
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42606"
<[> "F. Recepción": "42607
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160410"
<[> "Importe": "731
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42606"
<[> "F. Recepción": "42606
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3"
<[> "Importe": "2722
<[> "Nombre proveedor": "CARRION Y MUÑOZ PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42606
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA18-F18-0-06117"
<[> "Importe": "2655
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA"
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42606
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-114"
<[> "Importe": "458
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42606"
<[> "F. Recepción": "42606
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-113"
<[> "Importe": "3915"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42604"
<[> "F. Recepción": "42606
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/1056"
<[> "Importe": "57
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42581"
<[> "F. Recepción": "42606
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/A 2496"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL"
<[> "F. Factura": "42594"
<[> "F. Recepción": "42606
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/L 1168"
<[> "Importe": "112
<[> "Nombre proveedor": "PAGAN PEREZ ANA MARIA"
<[> "F. Factura": "42563"
<[> "F. Recepción": "42606
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/O 143"
<[> "Importe": "79
<[> "Nombre proveedor": "COTILLAS SANCHEZ EDUARDO"
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42606
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/O 137"
<[> "Importe": "100
<[> "Nombre proveedor": "COTILLAS SANCHEZ EDUARDO"
<[> "F. Factura": "42571"
<[> "F. Recepción": "42606
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 2350"
<[> "Importe": "68
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42565"
<[> "F. Recepción": "42606
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 2333"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42565"
<[> "F. Recepción": "42606
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 2329"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42565"
<[> "F. Recepción": "42606
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 2336"
<[> "Importe": "10
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42565"
<[> "F. Recepción": "42606
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 2245"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42558"
<[> "F. Recepción": "42606
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 2183"
<[> "Importe": "152
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42555"
<[> "F. Recepción": "42606
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "446
<[> "Nombre proveedor": "ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO"
<[> "F. Factura": "42583"
<[> "F. Recepción": "42605
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "16000"
<[> "Nombre proveedor": "COMPAÑIA LIRICA DE ZARZUELA DE MADRID"
<[> "F. Factura": "42605"
<[> "F. Recepción": "42605
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000858"
<[> "Importe": "469
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42601"
<[> "F. Recepción": "42605
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "1534
<[> "Nombre proveedor": "LIMURSOL S.L."
<[> "F. Factura": "42564"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2573A2016-2"
<[> "Importe": "417
<[> "Nombre proveedor": "ONLINE S.COOP.MADRID"
<[> "F. Factura": "42600"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-174"
<[> "Importe": "2
<[> "Nombre proveedor": "BRICOFERSA 2016 S.L.U."
<[> "F. Factura": "42601"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-173"
<[> "Importe": "37
<[> "Nombre proveedor": "BRICOFERSA 2016 S.L.U."
<[> "F. Factura": "42601"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-172"
<[> "Importe": "197
<[> "Nombre proveedor": "BRICOFERSA 2016 S.L.U."
<[> "F. Factura": "42601"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-171"
<[> "Importe": "107
<[> "Nombre proveedor": "BRICOFERSA 2016 S.L.U."
<[> "F. Factura": "42601"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-170"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "BRICOFERSA 2016 S.L.U."
<[> "F. Factura": "42601"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-169"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "BRICOFERSA 2016 S.L.U."
<[> "F. Factura": "42601"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-168"
<[> "Importe": "52
<[> "Nombre proveedor": "BRICOFERSA 2016 S.L.U."
<[> "F. Factura": "42601"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-167"
<[> "Importe": "318
<[> "Nombre proveedor": "BRICOFERSA 2016 S.L.U."
<[> "F. Factura": "42601"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-166"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "BRICOFERSA 2016 S.L.U."
<[> "F. Factura": "42601"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-165"
<[> "Importe": "286
<[> "Nombre proveedor": "BRICOFERSA 2016 S.L.U."
<[> "F. Factura": "42558"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-164"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "BRICOFERSA 2016 S.L.U."
<[> "F. Factura": "42558"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-163"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "BRICOFERSA 2016 S.L.U."
<[> "F. Factura": "42558"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-162"
<[> "Importe": "17
<[> "Nombre proveedor": "BRICOFERSA 2016 S.L.U."
<[> "F. Factura": "42558"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-161"
<[> "Importe": "46
<[> "Nombre proveedor": "BRICOFERSA 2016 S.L.U."
<[> "F. Factura": "42558"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-160"
<[> "Importe": "106
<[> "Nombre proveedor": "BRICOFERSA 2016 S.L.U."
<[> "F. Factura": "42558"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-159"
<[> "Importe": "77
<[> "Nombre proveedor": "BRICOFERSA 2016 S.L.U."
<[> "F. Factura": "42558"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-158"
<[> "Importe": "76
<[> "Nombre proveedor": "BRICOFERSA 2016 S.L.U."
<[> "F. Factura": "42558"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-266"
<[> "Importe": "163
<[> "Nombre proveedor": "INGENIERIA QUIPONS S.L."
<[> "F. Factura": "42601"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000833"
<[> "Importe": "550
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42593"
<[> "F. Recepción": "42601
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-77"
<[> "Importe": "179
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42581"
<[> "F. Recepción": "42600
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-76"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42581"
<[> "F. Recepción": "42600
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2016/A/2016351"
<[> "Importe": "1989
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42590"
<[> "F. Recepción": "42600
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2016/A/2016350"
<[> "Importe": "1989
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42590"
<[> "F. Recepción": "42600
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-GP-16FV-GP-1-6000391"
<[> "Importe": "259
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO PULICORTE MURCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42600
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0800528"
<[> "Importe": "63
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42598"
<[> "F. Recepción": "42599
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0800472"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42598"
<[> "F. Recepción": "42599
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0800465"
<[> "Importe": "10
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42598"
<[> "F. Recepción": "42599
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0800335"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42598"
<[> "F. Recepción": "42599
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000801"
<[> "Importe": "733
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42585"
<[> "F. Recepción": "42599
<[> }
<[> {
<[> "Número": "TD-870"
<[> "Importe": "521
<[> "Nombre proveedor": "NAUTI CAR S.A."
<[> "F. Factura": "42573"
<[> "F. Recepción": "42599
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510903548.2"
<[> "Importe": "141
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42583"
<[> "F. Recepción": "42599
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/O 107"
<[> "Importe": "141
<[> "Nombre proveedor": "COTILLAS SANCHEZ EDUARDO"
<[> "F. Factura": "42522"
<[> "F. Recepción": "42598
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 2158"
<[> "Importe": "171
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42598
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 2131"
<[> "Importe": "156
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42598
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 2120"
<[> "Importe": "29
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42598
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 2109"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42545"
<[> "F. Recepción": "42598
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 1891"
<[> "Importe": "69
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42598
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "544
<[> "Nombre proveedor": "CABRASTAGE S.L."
<[> "F. Factura": "42570"
<[> "F. Recepción": "42596
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "2332"
<[> "Nombre proveedor": "NAJERA BENAVENTE ANA"
<[> "F. Factura": "42593"
<[> "F. Recepción": "42594
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-252"
<[> "Importe": "163
<[> "Nombre proveedor": "INGENIERIA QUIPONS S.L."
<[> "F. Factura": "42594"
<[> "F. Recepción": "42594
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-1469"
<[> "Importe": "120
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42593"
<[> "F. Recepción": "42593
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-53"
<[> "Importe": "502
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42593"
<[> "F. Recepción": "42593
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-52"
<[> "Importe": "700
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42593"
<[> "F. Recepción": "42593
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-50"
<[> "Importe": "1079
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42593"
<[> "F. Recepción": "42593
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-249"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "INGENIERIA QUIPONS S.L."
<[> "F. Factura": "42593"
<[> "F. Recepción": "42593
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "4598"
<[> "Nombre proveedor": "ERNIE PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42593"
<[> "F. Recepción": "42593
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510903547.2"
<[> "Importe": "1132
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42583"
<[> "F. Recepción": "42593
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q078-2016"
<[> "Importe": "722
<[> "Nombre proveedor": "MERCA POSTAL S.L."
<[> "F. Factura": "42591"
<[> "F. Recepción": "42592
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-120"
<[> "Importe": "87
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42592"
<[> "F. Recepción": "42592
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-119"
<[> "Importe": "24
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42592"
<[> "F. Recepción": "42592
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-118"
<[> "Importe": "85
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42592"
<[> "F. Recepción": "42592
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-117"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42592"
<[> "F. Recepción": "42592
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-116"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42592"
<[> "F. Recepción": "42592
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-115"
<[> "Importe": "132
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42581"
<[> "F. Recepción": "42592
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-H6Z0-000096"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42592"
<[> "F. Recepción": "42592
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MU-1698-2016-7"
<[> "Importe": "12212
<[> "Nombre proveedor": "SANCORO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42591
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-240"
<[> "Importe": "139
<[> "Nombre proveedor": "INGENIERIA QUIPONS S.L."
<[> "F. Factura": "42591"
<[> "F. Recepción": "42591
<[> }
<[> {
<[> "Número": "TE-201630"
<[> "Importe": "115
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42591"
<[> "F. Recepción": "42591
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-204"
<[> "Importe": "86773
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42591
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-011747"
<[> "Importe": "380
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42583"
<[> "F. Recepción": "42590
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-453"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42590"
<[> "F. Recepción": "42590
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000099"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO PEREZ LOZANO S.L."
<[> "F. Factura": "42587"
<[> "F. Recepción": "42590
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "163
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ PASTOR RUBEN"
<[> "F. Factura": "42588"
<[> "F. Recepción": "42588
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "93
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ PASTOR RUBEN"
<[> "F. Factura": "42588"
<[> "F. Recepción": "42588
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "772
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ PASTOR RUBEN"
<[> "F. Factura": "42588"
<[> "F. Recepción": "42588
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "175
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ PASTOR RUBEN"
<[> "F. Factura": "42588"
<[> "F. Recepción": "42588
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "606
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ LOPEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42587"
<[> "F. Recepción": "42587
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "341
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ARDELY S.A."
<[> "F. Factura": "42580"
<[> "F. Recepción": "42587
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/629C001-1"
<[> "Importe": "1838
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO BCM SERVICIOS AUXILIARES S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42587
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "7438
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42587"
<[> "F. Recepción": "42587
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5600034583"
<[> "Importe": "28616
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42587
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27721"
<[> "Importe": "217
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE
<[> "F. Factura": "42583"
<[> "F. Recepción": "42587
<[> }
<[> {
<[> "Número": "132107"
<[> "Importe": "106
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO DISOFIC S.L.U."
<[> "F. Factura": "42581"
<[> "F. Recepción": "42587
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027853172"
<[> "Importe": "877
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42573"
<[> "F. Recepción": "42587
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-70"
<[> "Importe": "144
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42587
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-5096"
<[> "Importe": "4791
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42587
<[> }
<[> {
<[> "Número": "091FP20162617"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "LA VERDAD MULTIMEDIA S.A."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42586
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000028675"
<[> "Importe": "793
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42586"
<[> "F. Recepción": "42586
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000028665"
<[> "Importe": "96
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42586"
<[> "F. Recepción": "42586
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160544"
<[> "Importe": "332
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42586
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-110"
<[> "Importe": "6777
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42586
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-109"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42586
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-108"
<[> "Importe": "6600"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42586
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-102"
<[> "Importe": "16476
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42586
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(B)2016-B-43"
<[> "Importe": "14
<[> "Nombre proveedor": "BUSMAR S.L.U"
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42586
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-61"
<[> "Importe": "105
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42586
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-60"
<[> "Importe": "273
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42586
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-59"
<[> "Importe": "165
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42586
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-58"
<[> "Importe": "170
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42586
<[> }
<[> {
<[> "Número": "608000265"
<[> "Importe": "2076
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42586"
<[> "F. Recepción": "42586
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4001835813"
<[> "Importe": "7830
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42586
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "533
<[> "Nombre proveedor": "MELGAR GONZALEZ CARMEN"
<[> "F. Factura": "42585"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-49"
<[> "Importe": "122
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42585"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-46"
<[> "Importe": "573
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42585"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-34"
<[> "Importe": "310
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-33"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-30"
<[> "Importe": "208
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN160700080939"
<[> "Importe": "113
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42562"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "269
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42585"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-80"
<[> "Importe": "85
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42580"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-79"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42580"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-63"
<[> "Importe": "111
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42580"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-62"
<[> "Importe": "196
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42580"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-61"
<[> "Importe": "196
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42580"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-64"
<[> "Importe": "1241
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000072"
<[> "Importe": "408"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ GARCIA VALENTINA"
<[> "F. Factura": "42583"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-161553"
<[> "Importe": "5276
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42583"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-29"
<[> "Importe": "23
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42585"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "76
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42585"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "015-51"
<[> "Importe": "1087
<[> "Nombre proveedor": "CEPEP S.L."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510908866.1"
<[> "Importe": "1093
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510908865.1"
<[> "Importe": "29
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510908864.1"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510908863.1"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510908862.1"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510908861.1"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510908860.1"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510908859.1"
<[> "Importe": "17
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510908858.1"
<[> "Importe": "267
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510908857.1"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510908856.1"
<[> "Importe": "356
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510908855.1"
<[> "Importe": "267
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510908854.1"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510908853.1"
<[> "Importe": "356
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42585
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-45"
<[> "Importe": "118
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42584
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-44"
<[> "Importe": "140
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42584
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-41"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42584
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-40"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42584
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16146"
<[> "Importe": "2710
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42584
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16145"
<[> "Importe": "3252
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42584
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16143"
<[> "Importe": "1502
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42584
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-85"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42584
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-84"
<[> "Importe": "550
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42584"
<[> "F. Recepción": "42584
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/3007/R0133"
<[> "Importe": "107
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42584
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V16-2856"
<[> "Importe": "6042
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42584
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "360"
<[> "Nombre proveedor": "FLORISTERIA EMI C.B."
<[> "F. Factura": "42583"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "271
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-005632"
<[> "Importe": "105
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42583"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "421
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42583"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2016-07-1410-N"
<[> "Importe": "1057
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2016-07-1409-N"
<[> "Importe": "333"
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-172"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L."
<[> "F. Factura": "42583"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000767"
<[> "Importe": "453
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42580"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C16-139"
<[> "Importe": "1296
<[> "Nombre proveedor": "SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C16-138"
<[> "Importe": "10525
<[> "Nombre proveedor": "SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-448"
<[> "Importe": "7480"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-1354"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42583"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0016-070029"
<[> "Importe": "14005
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42581"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V-2006"
<[> "Importe": "56
<[> "Nombre proveedor": "BLAS BERMEJO S.L."
<[> "F. Factura": "42583"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M16-124"
<[> "Importe": "810
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M16-118"
<[> "Importe": "2776
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M16-117"
<[> "Importe": "19052
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//784"
<[> "Importe": "15681"
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//783"
<[> "Importe": "17853
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//782"
<[> "Importe": "38531
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//781"
<[> "Importe": "24478
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//780"
<[> "Importe": "111554
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//779"
<[> "Importe": "3301
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//778"
<[> "Importe": "3942
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//777"
<[> "Importe": "7276
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//776"
<[> "Importe": "5677
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//775"
<[> "Importe": "10432
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//774"
<[> "Importe": "165774
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//773"
<[> "Importe": "72080
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//772"
<[> "Importe": "42727
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//771"
<[> "Importe": "2996
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "34354
<[> "Nombre proveedor": "JS MOBILIARIO URBANO Y ROTULOS S.L."
<[> "F. Factura": "42583"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0140"
<[> "Importe": "4338
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5756157-160701894"
<[> "Importe": "19753
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "SIMA-266"
<[> "Importe": "41793
<[> "Nombre proveedor": "SIMA DEPORTE Y OCIO S.L."
<[> "F. Factura": "42580"
<[> "F. Recepción": "42583
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F2016-9370325468"
<[> "Importe": "6415
<[> "Nombre proveedor": "T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42582"
<[> "F. Recepción": "42582
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5661155175"
<[> "Importe": "2940
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42582
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "3509"
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42581
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5661155029"
<[> "Importe": "1078
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42578"
<[> "F. Recepción": "42581
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-1698"
<[> "Importe": "101
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42580"
<[> "F. Recepción": "42580
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-1697"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42580"
<[> "F. Recepción": "42580
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-1696"
<[> "Importe": "145
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42580"
<[> "F. Recepción": "42580
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-1695"
<[> "Importe": "199
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42580"
<[> "F. Recepción": "42580
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-1694"
<[> "Importe": "122
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42580"
<[> "F. Recepción": "42580
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160728040000064"
<[> "Importe": "151608
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42580
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160728040000065"
<[> "Importe": "25051
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42580
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A16-387"
<[> "Importe": "697
<[> "Nombre proveedor": "FULSAN S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42580
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16000480"
<[> "Importe": "1361
<[> "Nombre proveedor": "TESORERIA
<[> "F. Factura": "42580"
<[> "F. Recepción": "42580
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-426"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42580
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 07-2016-340"
<[> "Importe": "32923
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42580"
<[> "F. Recepción": "42580
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "1445
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42579
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "1638
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42579
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-0143"
<[> "Importe": "508
<[> "Nombre proveedor": "ALVAREZ DE CIENFUEGOS BALLESTEROS LAURA"
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42579
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-4"
<[> "Importe": "114"
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ ORTIZ ANGELA"
<[> "F. Factura": "42471"
<[> "F. Recepción": "42579
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-3"
<[> "Importe": "114"
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ ORTIZ ANGELA"
<[> "F. Factura": "42471"
<[> "F. Recepción": "42579
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-2"
<[> "Importe": "114"
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ ORTIZ ANGELA"
<[> "F. Factura": "42464"
<[> "F. Recepción": "42579
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-419"
<[> "Importe": "111
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42579
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20161558"
<[> "Importe": "95
<[> "Nombre proveedor": "T-INNOVA INGENIERIA APLICADA
<[> "F. Factura": "42577"
<[> "F. Recepción": "42579
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-410"
<[> "Importe": "230
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42579
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-005468"
<[> "Importe": "397
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42579
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-005467"
<[> "Importe": "311
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42579
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-005466"
<[> "Importe": "24
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42579
<[> }
<[> {
<[> "Número": "60-G698-011394"
<[> "Importe": "13990
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA DE ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42579"
<[> "F. Recepción": "42579
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MU-1684-2016-3"
<[> "Importe": "10795
<[> "Nombre proveedor": "SANCORO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42579
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-112"
<[> "Importe": "2685"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42578"
<[> "F. Recepción": "42578
<[> }
<[> {
<[> "Número": "29/2016"
<[> "Importe": "502
<[> "Nombre proveedor": "SANCHEZ OLIVA PEDRO JOSE"
<[> "F. Factura": "42578"
<[> "F. Recepción": "42578
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1741-16"
<[> "Importe": "484"
<[> "Nombre proveedor": "EMURTEL S.A."
<[> "F. Factura": "42578"
<[> "F. Recepción": "42578
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1742-16"
<[> "Importe": "719
<[> "Nombre proveedor": "EMURTEL S.A."
<[> "F. Factura": "42578"
<[> "F. Recepción": "42578
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "3081
<[> "Nombre proveedor": "ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42578"
<[> "F. Recepción": "42578
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-78"
<[> "Importe": "109
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42573"
<[> "F. Recepción": "42578
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160375"
<[> "Importe": "120
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42572"
<[> "F. Recepción": "42578
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160378"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42572"
<[> "F. Recepción": "42578
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16090"
<[> "Importe": "314
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42572"
<[> "F. Recepción": "42578
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-16129"
<[> "Importe": "90
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42572"
<[> "F. Recepción": "42578
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-16130"
<[> "Importe": "1294
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42572"
<[> "F. Recepción": "42578
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16091"
<[> "Importe": "368
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42572"
<[> "F. Recepción": "42578
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-16133"
<[> "Importe": "1435
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42577"
<[> "F. Recepción": "42578
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-42"
<[> "Importe": "418
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42577"
<[> "F. Recepción": "42577
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-212016"
<[> "Importe": "544
<[> "Nombre proveedor": "SICODELIA MUSICAL S.L."
<[> "F. Factura": "42577"
<[> "F. Recepción": "42577
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "37
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42577"
<[> "F. Recepción": "42577
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42577"
<[> "F. Recepción": "42577
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16273135"
<[> "Importe": "581
<[> "Nombre proveedor": "CODIMEL SA"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42577
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-12"
<[> "Importe": "555
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42577"
<[> "F. Recepción": "42577
<[> }
<[> {
<[> "Número": "964310"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42576"
<[> "F. Recepción": "42577
<[> }
<[> {
<[> "Número": "957922"
<[> "Importe": "52
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42573"
<[> "F. Recepción": "42577
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ GARCIA FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42577"
<[> "F. Recepción": "42577
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A2 4552"
<[> "Importe": "695
<[> "Nombre proveedor": "AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L."
<[> "F. Factura": "42577"
<[> "F. Recepción": "42577
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "2186
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42576"
<[> "F. Recepción": "42577
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-275"
<[> "Importe": "2354
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42577"
<[> "F. Recepción": "42577
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-274"
<[> "Importe": "38288
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42577"
<[> "F. Recepción": "42577
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-3"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ GARCIA FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42570"
<[> "F. Recepción": "42577
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "142
<[> "Nombre proveedor": "ROS ALARCON RAUL"
<[> "F. Factura": "42576"
<[> "F. Recepción": "42577
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-721"
<[> "Importe": "218
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42577"
<[> "F. Recepción": "42577
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-11"
<[> "Importe": "1995
<[> "Nombre proveedor": "ALACIN S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42576
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "25726
<[> "Nombre proveedor": "TRISACOR
<[> "F. Factura": "42576"
<[> "F. Recepción": "42576
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000749"
<[> "Importe": "1115
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42576"
<[> "F. Recepción": "42576
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1640683"
<[> "Importe": "1759
<[> "Nombre proveedor": "SALICRU S.A."
<[> "F. Factura": "42438"
<[> "F. Recepción": "42576
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-1"
<[> "Importe": "80
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42576"
<[> "F. Recepción": "42576
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1600-131"
<[> "Importe": "24
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42576"
<[> "F. Recepción": "42576
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1600-130"
<[> "Importe": "132
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42576"
<[> "F. Recepción": "42576
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1600-129"
<[> "Importe": "29
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42576"
<[> "F. Recepción": "42576
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1600-74"
<[> "Importe": "61
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42576"
<[> "F. Recepción": "42576
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1600-59"
<[> "Importe": "123
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42576"
<[> "F. Recepción": "42576
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1600-50"
<[> "Importe": "24
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42576"
<[> "F. Recepción": "42576
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1600-49"
<[> "Importe": "52
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42576"
<[> "F. Recepción": "42576
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1600-35"
<[> "Importe": "182
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42576"
<[> "F. Recepción": "42576
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1476"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42576
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-86"
<[> "Importe": "681
<[> "Nombre proveedor": "PAPELERIA VILA S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42573
<[> }
<[> {
<[> "Número": "06_16"
<[> "Importe": "20787
<[> "Nombre proveedor": "ALTOS DE CALBLANQUE S.L."
<[> "F. Factura": "42571"
<[> "F. Recepción": "42573
<[> }
<[> {
<[> "Número": "17"
<[> "Importe": "890
<[> "Nombre proveedor": "CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42573"
<[> "F. Recepción": "42573
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000026"
<[> "Importe": "338
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42572"
<[> "F. Recepción": "42573
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2016/A/2016320"
<[> "Importe": "2022
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42569"
<[> "F. Recepción": "42573
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2016/A/2016319"
<[> "Importe": "1989
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42569"
<[> "F. Recepción": "42573
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "GIL CONTRERAS JOAQUIN"
<[> "F. Factura": "42572"
<[> "F. Recepción": "42572
<[> }
<[> {
<[> "Número": "AC16-819"
<[> "Importe": "580
<[> "Nombre proveedor": "FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INMOVACION INDUSTRIAL"
<[> "F. Factura": "42568"
<[> "F. Recepción": "42572
<[> }
<[> {
<[> "Número": "-25457"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "J.A. TOMAS ASESORES S.L."
<[> "F. Factura": "42571"
<[> "F. Recepción": "42572
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "2819
<[> "Nombre proveedor": "ALQUILERES
<[> "F. Factura": "42572"
<[> "F. Recepción": "42572
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000726"
<[> "Importe": "674
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42570"
<[> "F. Recepción": "42572
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F2016-9370323932"
<[> "Importe": "703
<[> "Nombre proveedor": "T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42562"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-37"
<[> "Importe": "2770
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42571"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE1607-6"
<[> "Importe": "6219
<[> "Nombre proveedor": "ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A."
<[> "F. Factura": "42571"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-39"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42571"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-38"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42571"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-51"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42570"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-50"
<[> "Importe": "459"
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42570"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-49"
<[> "Importe": "2413
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42570"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-227"
<[> "Importe": "272
<[> "Nombre proveedor": "INGENIERIA QUIPONS S.L."
<[> "F. Factura": "42571"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-228"
<[> "Importe": "54
<[> "Nombre proveedor": "INGENIERIA QUIPONS S.L."
<[> "F. Factura": "42571"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-77"
<[> "Importe": "67
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42566"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-229"
<[> "Importe": "54
<[> "Nombre proveedor": "INGENIERIA QUIPONS S.L."
<[> "F. Factura": "42571"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-230"
<[> "Importe": "54
<[> "Nombre proveedor": "INGENIERIA QUIPONS S.L."
<[> "F. Factura": "42571"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-231"
<[> "Importe": "54
<[> "Nombre proveedor": "INGENIERIA QUIPONS S.L."
<[> "F. Factura": "42571"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-232"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "INGENIERIA QUIPONS S.L."
<[> "F. Factura": "42571"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-76"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42566"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-75"
<[> "Importe": "52
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42566"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "688"
<[> "Importe": "2151
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42563"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "609"
<[> "Importe": "306"
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42544"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "689"
<[> "Importe": "306"
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42563"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "608"
<[> "Importe": "2151
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42544"
<[> "F. Recepción": "42571
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-241653131"
<[> "Importe": "4750
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L."
<[> "F. Factura": "42570"
<[> "F. Recepción": "42570
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-388"
<[> "Importe": "805"
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42570"
<[> "F. Recepción": "42570
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-381"
<[> "Importe": "297
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42570"
<[> "F. Recepción": "42570
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-378"
<[> "Importe": "117
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42570"
<[> "F. Recepción": "42570
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000094"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO PEREZ LOZANO S.L."
<[> "F. Factura": "42570"
<[> "F. Recepción": "42570
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1"
<[> "Importe": "163
<[> "Nombre proveedor": "PEREZ RUIZ MARIA DOLORES"
<[> "F. Factura": "42539"
<[> "F. Recepción": "42570
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0700420"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42566"
<[> "F. Recepción": "42570
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0700426"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42566"
<[> "F. Recepción": "42570
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0700526"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42566"
<[> "F. Recepción": "42570
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-111"
<[> "Importe": "2360"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42569"
<[> "F. Recepción": "42570
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOL-7"
<[> "Importe": "11666
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
<[> "F. Factura": "42569"
<[> "F. Recepción": "42570
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000700"
<[> "Importe": "697
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42563"
<[> "F. Recepción": "42570
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000683"
<[> "Importe": "788
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42559"
<[> "F. Recepción": "42570
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000642"
<[> "Importe": "438
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42570
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000688"
<[> "Importe": "14
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42559"
<[> "F. Recepción": "42570
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-13"
<[> "Importe": "2985
<[> "Nombre proveedor": "LATIZAL S.L."
<[> "F. Factura": "42569"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-12"
<[> "Importe": "2985
<[> "Nombre proveedor": "LATIZAL S.L."
<[> "F. Factura": "42565"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-11"
<[> "Importe": "2985
<[> "Nombre proveedor": "LATIZAL S.L."
<[> "F. Factura": "42565"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16-10"
<[> "Importe": "2985
<[> "Nombre proveedor": "LATIZAL S.L."
<[> "F. Factura": "42565"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "606
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ LOPEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42569"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "DERRAMA-1"
<[> "Importe": "50"
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. ATLANTA III"
<[> "F. Factura": "42569"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "221
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "221
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42525"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "221
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42497"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000025874"
<[> "Importe": "229
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42567"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000025819"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42567"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000025836"
<[> "Importe": "17
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42567"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000025823"
<[> "Importe": "83
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42567"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000025875"
<[> "Importe": "106
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42567"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000025818"
<[> "Importe": "197
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42567"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000025811"
<[> "Importe": "41
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42567"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-423"
<[> "Importe": "660"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42569"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-83"
<[> "Importe": "149
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42569"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-1239"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42569"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 05-01-2016-339"
<[> "Importe": "911
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-1238"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42569"
<[> "F. Recepción": "42569
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-1561"
<[> "Importe": "198
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42566"
<[> "F. Recepción": "42566
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-1560"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42566"
<[> "F. Recepción": "42566
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000025786"
<[> "Importe": "859"
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42566"
<[> "F. Recepción": "42566
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "269
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42565"
<[> "F. Recepción": "42566
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "1399
<[> "Nombre proveedor": "EDUCAJEDREZ S.L."
<[> "F. Factura": "42534"
<[> "F. Recepción": "42565
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-32"
<[> "Importe": "46
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42565
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-31"
<[> "Importe": "76
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42565
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-30"
<[> "Importe": "208
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42565
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-29"
<[> "Importe": "143
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42565
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "215
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42565"
<[> "F. Recepción": "42565
<[> }
<[> {
<[> "Número": "216-58"
<[> "Importe": "6572
<[> "Nombre proveedor": "EMERGENCIAS MEDITERRANEO
<[> "F. Factura": "42565"
<[> "F. Recepción": "42565
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-28"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42565
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RI-16000377"
<[> "Importe": "1210"
<[> "Nombre proveedor": "PRISMA PUBLICACIONES 2002 S.L."
<[> "F. Factura": "42479"
<[> "F. Recepción": "42565
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-1077"
<[> "Importe": "4508
<[> "Nombre proveedor": "TECNOLOGIA & DISEÑO CABANES SA"
<[> "F. Factura": "42562"
<[> "F. Recepción": "42565
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-74"
<[> "Importe": "166
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42559"
<[> "F. Recepción": "42565
<[> }
<[> {
<[> "Número": "CUOTAS-6"
<[> "Importe": "324"
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. ATLANTA III"
<[> "F. Factura": "42565"
<[> "F. Recepción": "42565
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510800440.1"
<[> "Importe": "1054
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42370"
<[> "F. Recepción": "42565
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510859346.1"
<[> "Importe": "1054
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42565
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2"
<[> "Importe": "356
<[> "Nombre proveedor": "GOMEZ ABAD JUAN ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42564
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000025704"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42564"
<[> "F. Recepción": "42564
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1620161171"
<[> "Importe": "122
<[> "Nombre proveedor": "J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L."
<[> "F. Factura": "42564"
<[> "F. Recepción": "42564
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "132
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MENGUAL FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42564"
<[> "F. Recepción": "42564
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-228"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B."
<[> "F. Factura": "42564"
<[> "F. Recepción": "42564
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "128
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42564"
<[> "F. Recepción": "42564
<[> }
<[> {
<[> "Número": "18-2016-1072-1"
<[> "Importe": "1754
<[> "Nombre proveedor": "HNOS SANCHEZ EXCAYCON SLU"
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42564
<[> }
<[> {
<[> "Número": "9-2016-1069-2"
<[> "Importe": "635
<[> "Nombre proveedor": "HNOS SANCHEZ EXCAYCON SLU"
<[> "F. Factura": "42492"
<[> "F. Recepción": "42564
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000025680"
<[> "Importe": "17
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42563"
<[> "F. Recepción": "42563
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000025683"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42563"
<[> "F. Recepción": "42563
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000025679"
<[> "Importe": "121
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42563"
<[> "F. Recepción": "42563
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000025655"
<[> "Importe": "20
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42563"
<[> "F. Recepción": "42563
<[> }
<[> {
<[> "Número": "051768 / 924"
<[> "Importe": "363143
<[> "Nombre proveedor": "MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA"
<[> "F. Factura": "42563"
<[> "F. Recepción": "42563
<[> }
<[> {
<[> "Número": "897529"
<[> "Importe": "198
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42562"
<[> "F. Recepción": "42563
<[> }
<[> {
<[> "Número": "897527"
<[> "Importe": "96
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42562"
<[> "F. Recepción": "42563
<[> }
<[> {
<[> "Número": "897528"
<[> "Importe": "306
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42562"
<[> "F. Recepción": "42563
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-64"
<[> "Importe": "16832
<[> "Nombre proveedor": "MAMCOMUR S.L."
<[> "F. Factura": "42563"
<[> "F. Recepción": "42563
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000052"
<[> "Importe": "329
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42563"
<[> "F. Recepción": "42563
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-114"
<[> "Importe": "134
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42563"
<[> "F. Recepción": "42563
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "1856
<[> "Nombre proveedor": "JM MOROTE Y ASOCIADOS S.L."
<[> "F. Factura": "42563"
<[> "F. Recepción": "42563
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-113"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42563"
<[> "F. Recepción": "42563
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-112"
<[> "Importe": "89
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42563"
<[> "F. Recepción": "42563
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-60"
<[> "Importe": "329
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42563
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-59"
<[> "Importe": "191
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42563
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-58"
<[> "Importe": "288
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42563
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-3795"
<[> "Importe": "66
<[> "Nombre proveedor": "UNIFORMES MURCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42557"
<[> "F. Recepción": "42563
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-111"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42563"
<[> "F. Recepción": "42563
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "360
<[> "Nombre proveedor": "CANTERO MARTINEZ CONSOLACION"
<[> "F. Factura": "42562"
<[> "F. Recepción": "42562
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-249"
<[> "Importe": "705
<[> "Nombre proveedor": "FONTANERIA MAR MENOR S.L."
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42562
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-20160606"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42562"
<[> "F. Recepción": "42562
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000023"
<[> "Importe": "780
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42562"
<[> "F. Recepción": "42562
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000022"
<[> "Importe": "1076
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42556"
<[> "F. Recepción": "42562
<[> }
<[> {
<[> "Número": "130417"
<[> "Importe": "255
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO DISOFIC S.L.U."
<[> "F. Factura": "42557"
<[> "F. Recepción": "42562
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-G6Z0-000099"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42561"
<[> "F. Recepción": "42561
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-348"
<[> "Importe": "2290
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42559"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-338"
<[> "Importe": "630
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42559"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-335"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42559"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-162"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L."
<[> "F. Factura": "42559"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-01691"
<[> "Importe": "153"
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-01690"
<[> "Importe": "203
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-01689"
<[> "Importe": "1669
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2016/A/2016272"
<[> "Importe": "629
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2016/A/2016271"
<[> "Importe": "2022
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-3601202"
<[> "Importe": "419
<[> "Nombre proveedor": "TEINSA S.L."
<[> "F. Factura": "42559"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "31"
<[> "Importe": "13217
<[> "Nombre proveedor": "CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL S.L."
<[> "F. Factura": "42556"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "TE-201628"
<[> "Importe": "19987
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42559"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": ".A-16000735"
<[> "Importe": "471
<[> "Nombre proveedor": "GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "GT-201627"
<[> "Importe": "60701
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42559"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "GT-201626"
<[> "Importe": "0
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-011552"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 06-01-2016-338"
<[> "Importe": "911
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "536"
<[> "Importe": "3267"
<[> "Nombre proveedor": "ABS INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42559"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-69"
<[> "Importe": "24
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-68"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-67"
<[> "Importe": "1157
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-66"
<[> "Importe": "299
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "216-49"
<[> "Importe": "6720
<[> "Nombre proveedor": "EMERGENCIAS MEDITERRANEO
<[> "F. Factura": "42559"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "216-42"
<[> "Importe": "6304
<[> "Nombre proveedor": "EMERGENCIAS MEDITERRANEO
<[> "F. Factura": "42559"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BIS116-26"
<[> "Importe": "6360
<[> "Nombre proveedor": "EMERGENCIAS MEDITERRANEO
<[> "F. Factura": "42559"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "116-19"
<[> "Importe": "6101
<[> "Nombre proveedor": "EMERGENCIAS MEDITERRANEO
<[> "F. Factura": "42559"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "404
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ PASTOR RUBEN"
<[> "F. Factura": "42559"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-161338"
<[> "Importe": "5276
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "102
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ PASTOR RUBEN"
<[> "F. Factura": "42553"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000024516"
<[> "Importe": "237
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42558"
<[> "F. Recepción": "42559
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "446
<[> "Nombre proveedor": "ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO"
<[> "F. Factura": "42558"
<[> "F. Recepción": "42558
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "244
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42558"
<[> "F. Recepción": "42558
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2918"
<[> "Importe": "588
<[> "Nombre proveedor": "JOAQUIN Y JOSE CANTERO BENITO
<[> "F. Factura": "42558"
<[> "F. Recepción": "42558
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C16-112"
<[> "Importe": "4055
<[> "Nombre proveedor": "SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42558
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-6"
<[> "Importe": "850"
<[> "Nombre proveedor": "ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42541"
<[> "F. Recepción": "42558
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1600000483"
<[> "Importe": "152
<[> "Nombre proveedor": "BANCATI INVERSIONES Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42558
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1600000482"
<[> "Importe": "325
<[> "Nombre proveedor": "BANCATI INVERSIONES Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42558
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1600000398"
<[> "Importe": "241
<[> "Nombre proveedor": "BANCATI INVERSIONES Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42558
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1600000373"
<[> "Importe": "2401
<[> "Nombre proveedor": "BANCATI INVERSIONES Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42558
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "308
<[> "Nombre proveedor": "MATIUC ANGELA"
<[> "F. Factura": "42522"
<[> "F. Recepción": "42558
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "271
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L."
<[> "F. Factura": "42558"
<[> "F. Recepción": "42558
<[> }
<[> {
<[> "Número": "63268"
<[> "Importe": "249
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS PREMUSA S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42558
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//699"
<[> "Importe": "917341
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42558
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027412928"
<[> "Importe": "102
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42362"
<[> "F. Recepción": "42557
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027529445"
<[> "Importe": "208
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42557
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000024214"
<[> "Importe": "2564
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42556"
<[> "F. Recepción": "42557
<[> }
<[> {
<[> "Número": "127484"
<[> "Importe": "1748
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO DISOFIC S.L.U."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42557
<[> }
<[> {
<[> "Número": "127483"
<[> "Importe": "308
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO DISOFIC S.L.U."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42557
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2914"
<[> "Importe": "70
<[> "Nombre proveedor": "JOAQUIN Y JOSE CANTERO BENITO
<[> "F. Factura": "42557"
<[> "F. Recepción": "42557
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5600030132"
<[> "Importe": "4027
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42557
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5600030977"
<[> "Importe": "16987
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42557
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE2016-48.00"
<[> "Importe": "10911
<[> "Nombre proveedor": "CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN S.A."
<[> "F. Factura": "42546"
<[> "F. Recepción": "42557
<[> }
<[> {
<[> "Número": "127482"
<[> "Importe": "523
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO DISOFIC S.L.U."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42557
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE2016-47.00"
<[> "Importe": "11411
<[> "Nombre proveedor": "CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN S.A."
<[> "F. Factura": "42546"
<[> "F. Recepción": "42557
<[> }
<[> {
<[> "Número": "127197"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO DISOFIC S.L.U."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42557
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-16000736"
<[> "Importe": "426
<[> "Nombre proveedor": "GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42557
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2 32867"
<[> "Importe": "95
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME OFIMATICA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42557
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "1724
<[> "Nombre proveedor": "ISETEC SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA"
<[> "F. Factura": "42556"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "788
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42556"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V-1666"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "BLAS BERMEJO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A000-46191"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "MOLINA EXPRESS S.L."
<[> "F. Factura": "42556"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16125"
<[> "Importe": "1502
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-57"
<[> "Importe": "347
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-56"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-55"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-331"
<[> "Importe": "1294
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42556"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-54"
<[> "Importe": "99
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/3007/R0116"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-327"
<[> "Importe": "335
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42556"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-323"
<[> "Importe": "211
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42556"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-318"
<[> "Importe": "234
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42556"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-94"
<[> "Importe": "12481
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-93"
<[> "Importe": "6777
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-92"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-91"
<[> "Importe": "6600"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-85"
<[> "Importe": "22755
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-38"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42556"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-37"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42556"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.-406"
<[> "Importe": "250"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42556"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CI-16FV-CI-1-0601209"
<[> "Importe": "0
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0602058"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0602049"
<[> "Importe": "26
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA18-F18-0-06036"
<[> "Importe": "2655
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-0000420"
<[> "Importe": "3560
<[> "Nombre proveedor": "SERENISIMA IBERIA S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510879493.1"
<[> "Importe": "141
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510879492.1"
<[> "Importe": "1093
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42556
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "340"
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES MOLITUR S.A."
<[> "F. Factura": "42544"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5600030937"
<[> "Importe": "16769
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5600030936"
<[> "Importe": "14477
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V16-2777"
<[> "Importe": "847"
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000064"
<[> "Importe": "408"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ GARCIA VALENTINA"
<[> "F. Factura": "42553"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4001816799"
<[> "Importe": "7985
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-82"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42555"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-81"
<[> "Importe": "169
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42555"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000629"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-173"
<[> "Importe": "93796
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0016-060045"
<[> "Importe": "14005
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-36"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42555"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-111"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-110"
<[> "Importe": "139
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-109"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-108"
<[> "Importe": "26
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-20160584"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42555"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-107"
<[> "Importe": "81
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-106"
<[> "Importe": "128
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-105"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-104"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-2016/F/443"
<[> "Importe": "200"
<[> "Nombre proveedor": "IBERPIANO TRADING S.L."
<[> "F. Factura": "42555"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "015-48"
<[> "Importe": "1087
<[> "Nombre proveedor": "CEPEP S.L."
<[> "F. Factura": "42555"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "7438
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42555"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "608000211"
<[> "Importe": "2076
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42555
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "1192
<[> "Nombre proveedor": "CUTILLAS GARRES DIONISIO"
<[> "F. Factura": "42554"
<[> "F. Recepción": "42554
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "1192
<[> "Nombre proveedor": "CUTILLAS GARRES DIONISIO"
<[> "F. Factura": "42554"
<[> "F. Recepción": "42554
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-79"
<[> "Importe": "665
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42554"
<[> "F. Recepción": "42554
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-78"
<[> "Importe": "665
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42554"
<[> "F. Recepción": "42554
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-110"
<[> "Importe": "1070"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42553"
<[> "F. Recepción": "42554
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "1192
<[> "Nombre proveedor": "CUTILLAS GARRES DIONISIO"
<[> "F. Factura": "42505"
<[> "F. Recepción": "42553
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "533
<[> "Nombre proveedor": "MELGAR GONZALEZ CARMEN"
<[> "F. Factura": "42553"
<[> "F. Recepción": "42553
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2016/ALP/9"
<[> "Importe": "1375
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//697"
<[> "Importe": "17853
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F2016-9370322705"
<[> "Importe": "6415
<[> "Nombre proveedor": "T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42541"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16000469"
<[> "Importe": "1089"
<[> "Nombre proveedor": "TESORERIA
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//698"
<[> "Importe": "15681"
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//696"
<[> "Importe": "38531
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//695"
<[> "Importe": "24478
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//694"
<[> "Importe": "111554
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//693"
<[> "Importe": "3301
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//692"
<[> "Importe": "3942
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//691"
<[> "Importe": "7276
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//690"
<[> "Importe": "5677
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//689"
<[> "Importe": "10432
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//688"
<[> "Importe": "165774
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//687"
<[> "Importe": "72080
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//686"
<[> "Importe": "42727
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//685"
<[> "Importe": "2996
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-402"
<[> "Importe": "1663
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16034"
<[> "Importe": "465"
<[> "Nombre proveedor": "7 IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-10"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M16-108"
<[> "Importe": "554
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-401"
<[> "Importe": "457
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-400"
<[> "Importe": "7370"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M16-102"
<[> "Importe": "19052
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M16-103"
<[> "Importe": "2926
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "657
<[> "Nombre proveedor": "PRIETO MARTINEZ VICENTE JAVIER"
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "459
<[> "Nombre proveedor": "MULTISERVICIOS FESTEROS S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "121"
<[> "Nombre proveedor": "MULTISERVICIOS FESTEROS S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "MULTISERVICIOS FESTEROS S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331227"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331226"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331225"
<[> "Importe": "18
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<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331224"
<[> "Importe": "14
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<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331223"
<[> "Importe": "6
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331222"
<[> "Importe": "7
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331221"
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<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331220"
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<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331219"
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331218"
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<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331217"
<[> "Importe": "6
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331216"
<[> "Importe": "7
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331215"
<[> "Importe": "5
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331214"
<[> "Importe": "13
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331213"
<[> "Importe": "10
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331212"
<[> "Importe": "22
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331211"
<[> "Importe": "50
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331210"
<[> "Importe": "18
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331209"
<[> "Importe": "5
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331208"
<[> "Importe": "10
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331207"
<[> "Importe": "7
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331206"
<[> "Importe": "9
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331205"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331204"
<[> "Importe": "36
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331203"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331202"
<[> "Importe": "13
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331201"
<[> "Importe": "7
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331200"
<[> "Importe": "29
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331199"
<[> "Importe": "23
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331198"
<[> "Importe": "8
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331197"
<[> "Importe": "6
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331196"
<[> "Importe": "8
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331195"
<[> "Importe": "14
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331194"
<[> "Importe": "74
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331193"
<[> "Importe": "44
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331192"
<[> "Importe": "37
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331191"
<[> "Importe": "26
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331190"
<[> "Importe": "45
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331189"
<[> "Importe": "10
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331188"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331187"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331186"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-75"
<[> "Importe": "115
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331185"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331184"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331183"
<[> "Importe": "26
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331182"
<[> "Importe": "77
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331180"
<[> "Importe": "74
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331179"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331178"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331177"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331176"
<[> "Importe": "51
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331175"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331174"
<[> "Importe": "7
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<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331173"
<[> "Importe": "63
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331172"
<[> "Importe": "72
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331171"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331170"
<[> "Importe": "47
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
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<[> "Importe": "11
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331166"
<[> "Importe": "13
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<[> {
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<[> {
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<[> {
<[> "Número": "2016331163"
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<[> {
<[> "Número": "2016331162"
<[> "Importe": "20
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331161"
<[> "Importe": "14
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<[> }
<[> {
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<[> {
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<[> "Importe": "6
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<[> }
<[> {
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<[> }
<[> {
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<[> }
<[> {
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331154"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331153"
<[> "Importe": "8
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331152"
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<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0123"
<[> "Importe": "4338
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331151"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331150"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331149"
<[> "Importe": "6
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331148"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331147"
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<[> }
<[> {
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<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331145"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331144"
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<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331143"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331142"
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331141"
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331139"
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<[> "F. Factura": "42552"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331138"
<[> "Importe": "6
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<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331137"
<[> "Importe": "5
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<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016331136"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0122"
<[> "Importe": "8110
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-74"
<[> "Importe": "34
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-73"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-72"
<[> "Importe": "228"
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-71"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42552"
<[> "F. Recepción": "42552
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-1399"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-1398"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-1397"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-1119"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16000407"
<[> "Importe": "1361
<[> "Nombre proveedor": "TESORERIA
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1571-16"
<[> "Importe": "188
<[> "Nombre proveedor": "EMURTEL S.A."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160629040000069"
<[> "Importe": "87259
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42550"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160629040000070"
<[> "Importe": "22420
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42550"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "SIMA-216"
<[> "Importe": "2213
<[> "Nombre proveedor": "SIMA DEPORTE Y OCIO S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-300"
<[> "Importe": "166
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-73"
<[> "Importe": "58
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42545"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-72"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42545"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-71"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42545"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2016-06-22-N"
<[> "Importe": "342
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2016-06-23-N"
<[> "Importe": "992
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C16-111"
<[> "Importe": "10525
<[> "Nombre proveedor": "SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-3961"
<[> "Importe": "4791
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5589205-160601592"
<[> "Importe": "19753
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "421
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "115
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42551"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5661151356"
<[> "Importe": "3946
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42551
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F1-3127"
<[> "Importe": "297
<[> "Nombre proveedor": "ELECTRONICA RAYTE S.L."
<[> "F. Factura": "42550"
<[> "F. Recepción": "42550
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F1-3126"
<[> "Importe": "526
<[> "Nombre proveedor": "ELECTRONICA RAYTE S.L."
<[> "F. Factura": "42550"
<[> "F. Recepción": "42550
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "1892
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42550"
<[> "F. Recepción": "42550
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160351"
<[> "Importe": "731
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42550"
<[> "F. Recepción": "42550
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1620161035"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42550
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS-06-2016-325"
<[> "Importe": "32923
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42550"
<[> "F. Recepción": "42550
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000625"
<[> "Importe": "918
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42550
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1475"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1474"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42543"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1473"
<[> "Importe": "37
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42543"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1472"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1471"
<[> "Importe": "19"
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1470"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "1370
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1469"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "1665
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1468"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42513"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-31"
<[> "Importe": "783
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CX-16FV-CX-1-0600880"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-PL-16FV-PL-1-0601383"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "PULYCORTE S.A."
<[> "F. Factura": "42541"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-20160568"
<[> "Importe": "87
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-20160567"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-16118"
<[> "Importe": "7078
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-18"
<[> "Importe": "3854
<[> "Nombre proveedor": "ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U."
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "831
<[> "Nombre proveedor": "MARIN MARTINEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "831
<[> "Nombre proveedor": "MARIN MARTINEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "831
<[> "Nombre proveedor": "MARIN MARTINEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-103"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-233"
<[> "Importe": "2114
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-102"
<[> "Importe": "70
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-232"
<[> "Importe": "40988
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-101"
<[> "Importe": "35
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-100"
<[> "Importe": "41
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-99"
<[> "Importe": "23
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-98"
<[> "Importe": "79
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-97"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-96"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-95"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-94"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-93"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-92"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-91"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-16005"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42391"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-90"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-89"
<[> "Importe": "356
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-88"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-87"
<[> "Importe": "101
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-86"
<[> "Importe": "276
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-85"
<[> "Importe": "157
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-70"
<[> "Importe": "1156
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-84"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "2999
<[> "Nombre proveedor": "BERENGUER MARTINEZ JUAN FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000007052"
<[> "Importe": "461
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42542"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "60-F698-011037"
<[> "Importe": "13990
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA DE ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42549"
<[> "F. Recepción": "42549
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-2"
<[> "Importe": "5913
<[> "Nombre proveedor": "QUILES ROSILLO ANA"
<[> "F. Factura": "42547"
<[> "F. Recepción": "42548
<[> }
<[> {
<[> "Número": "-25308"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "J.A. TOMAS ASESORES S.L."
<[> "F. Factura": "42541"
<[> "F. Recepción": "42548
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16121"
<[> "Importe": "2958
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42548
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-241652617"
<[> "Importe": "58
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42548
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-241652618"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42548
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "2186
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42548
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "9367"
<[> "Nombre proveedor": "HERRERO INIESTA MARIA DE LA ASUNCION"
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42548
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOL-6"
<[> "Importe": "11666
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42548
<[> }
<[> {
<[> "Número": "604005221"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42548
<[> }
<[> {
<[> "Número": "604005220"
<[> "Importe": "298
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42548
<[> }
<[> {
<[> "Número": "604005488"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42536"
<[> "F. Recepción": "42548
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "1467
<[> "Nombre proveedor": "FEDERACION BALONCESTO REGION DE MURCIA"
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42548
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE_-1"
<[> "Importe": "1329"
<[> "Nombre proveedor": "MONCHO ARCHOS DANIEL ENRIQUE"
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42548
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42548
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "24
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42548
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42548"
<[> "F. Recepción": "42548
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000212"
<[> "Importe": "556
<[> "Nombre proveedor": "SANDOVAL BERMUDEZ JOAQUIN"
<[> "F. Factura": "42511"
<[> "F. Recepción": "42547
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-109"
<[> "Importe": "2600"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42546"
<[> "F. Recepción": "42547
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-0238"
<[> "Importe": "668
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMUR S.A."
<[> "F. Factura": "42545"
<[> "F. Recepción": "42545
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3-2016-1"
<[> "Importe": "286
<[> "Nombre proveedor": "GOMEZ CARRASCO JESUS MIGUEL"
<[> "F. Factura": "42545"
<[> "F. Recepción": "42545
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-A000-45956"
<[> "Importe": "123
<[> "Nombre proveedor": "MOLINA EXPRESS S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42545
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-34"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42541"
<[> "F. Recepción": "42545
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-20160564"
<[> "Importe": "350
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42545"
<[> "F. Recepción": "42545
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-20160563"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42545"
<[> "F. Recepción": "42545
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-13"
<[> "Importe": "1021
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42513"
<[> "F. Recepción": "42545
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-14"
<[> "Importe": "219
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42513"
<[> "F. Recepción": "42545
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "199
<[> "Nombre proveedor": "IMPRESORES RUIZ SLL EN CONSTITUCION"
<[> "F. Factura": "42503"
<[> "F. Recepción": "42545
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "346
<[> "Nombre proveedor": "IMPRESORES RUIZ SLL EN CONSTITUCION"
<[> "F. Factura": "42493"
<[> "F. Recepción": "42545
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-004232"
<[> "Importe": "34
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42538"
<[> "F. Recepción": "42545
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-004231"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42538"
<[> "F. Recepción": "42545
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "GIL CONTRERAS JOAQUIN"
<[> "F. Factura": "42544"
<[> "F. Recepción": "42544
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-0231"
<[> "Importe": "747
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMUR S.A."
<[> "F. Factura": "42544"
<[> "F. Recepción": "42544
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-287"
<[> "Importe": "251
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42544"
<[> "F. Recepción": "42544
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-286"
<[> "Importe": "234
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42544"
<[> "F. Recepción": "42544
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1614"
<[> "Importe": "7420"
<[> "Nombre proveedor": "BLANCAFORT - REUS ARQUITECTURA SCP"
<[> "F. Factura": "42544"
<[> "F. Recepción": "42544
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000594"
<[> "Importe": "828
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42541"
<[> "F. Recepción": "42544
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC2016-9"
<[> "Importe": "1718
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42544"
<[> "F. Recepción": "42544
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0092293388"
<[> "Importe": "17908"
<[> "Nombre proveedor": "EL CORTE INGLES S.A."
<[> "F. Factura": "42544"
<[> "F. Recepción": "42544
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160333"
<[> "Importe": "922
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42544"
<[> "F. Recepción": "42544
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "1303
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42543"
<[> "F. Recepción": "42543
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "169
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42543"
<[> "F. Recepción": "42543
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "874
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42543"
<[> "F. Recepción": "42543
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "446
<[> "Nombre proveedor": "ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO"
<[> "F. Factura": "42522"
<[> "F. Recepción": "42543
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0092293100"
<[> "Importe": "264
<[> "Nombre proveedor": "EL CORTE INGLES S.A."
<[> "F. Factura": "42543"
<[> "F. Recepción": "42543
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16"
<[> "Importe": "1856
<[> "Nombre proveedor": "CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42543"
<[> "F. Recepción": "42543
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15"
<[> "Importe": "1792
<[> "Nombre proveedor": "CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42543"
<[> "F. Recepción": "42543
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-2"
<[> "Importe": "500"
<[> "Nombre proveedor": "ASOC. BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE MOLINA DE SEGURA"
<[> "F. Factura": "42543"
<[> "F. Recepción": "42543
<[> }
<[> {
<[> "Número": "TE-201625"
<[> "Importe": "16907
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42543"
<[> "F. Recepción": "42543
<[> }
<[> {
<[> "Número": "GT-201624"
<[> "Importe": "52766
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42543"
<[> "F. Recepción": "42543
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16 O-22"
<[> "Importe": "745
<[> "Nombre proveedor": "AYLLONZA S.L."
<[> "F. Factura": "42543"
<[> "F. Recepción": "42543
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "312
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ARDELY S.A."
<[> "F. Factura": "42543"
<[> "F. Recepción": "42543
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-073"
<[> "Importe": "544
<[> "Nombre proveedor": "NEPOMUCENO S.L."
<[> "F. Factura": "42543"
<[> "F. Recepción": "42543
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-70"
<[> "Importe": "77
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42538"
<[> "F. Recepción": "42543
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-16"
<[> "Importe": "1927
<[> "Nombre proveedor": "ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U."
<[> "F. Factura": "42543"
<[> "F. Recepción": "42543
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "83
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42542"
<[> "F. Recepción": "42542
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027731022"
<[> "Importe": "604
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42537"
<[> "F. Recepción": "42542
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F2016-9370322706"
<[> "Importe": "32076
<[> "Nombre proveedor": "T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42541"
<[> "F. Recepción": "42542
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20008"
<[> "Importe": "117
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE
<[> "F. Factura": "42523"
<[> "F. Recepción": "42542
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-14"
<[> "Importe": "5471
<[> "Nombre proveedor": "CONSTRUCCIONES URDECON S.A."
<[> "F. Factura": "42541"
<[> "F. Recepción": "42541
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-0043"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAGIL S.L."
<[> "F. Factura": "42541"
<[> "F. Recepción": "42541
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "590
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42541"
<[> "F. Recepción": "42541
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42541"
<[> "F. Recepción": "42541
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "58
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42541"
<[> "F. Recepción": "42541
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "58
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42541"
<[> "F. Recepción": "42541
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42541"
<[> "F. Recepción": "42541
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-130"
<[> "Importe": "45
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42536"
<[> "F. Recepción": "42541
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-129"
<[> "Importe": "90
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42536"
<[> "F. Recepción": "42541
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-3602266"
<[> "Importe": "166
<[> "Nombre proveedor": "TEINSA S.L."
<[> "F. Factura": "42538"
<[> "F. Recepción": "42541
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "735
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42538"
<[> "F. Recepción": "42538
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "204
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42538"
<[> "F. Recepción": "42538
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-156"
<[> "Importe": "558
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42538"
<[> "F. Recepción": "42538
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-155"
<[> "Importe": "122
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42538"
<[> "F. Recepción": "42538
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-154"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42538"
<[> "F. Recepción": "42538
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-153"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42538"
<[> "F. Recepción": "42538
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-152"
<[> "Importe": "62
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42538"
<[> "F. Recepción": "42538
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-151"
<[> "Importe": "138
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42538"
<[> "F. Recepción": "42538
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00VFACTURA-00FV16061513"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO SINDEL S.A."
<[> "F. Factura": "42536"
<[> "F. Recepción": "42538
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-16109"
<[> "Importe": "532
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42538"
<[> "F. Recepción": "42538
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160325"
<[> "Importe": "731
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42538"
<[> "F. Recepción": "42538
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0016-060026"
<[> "Importe": "198"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42538"
<[> "F. Recepción": "42538
<[> }
<[> {
<[> "Número": "780453"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42537"
<[> "F. Recepción": "42538
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-150"
<[> "Importe": "65
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42537
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-149"
<[> "Importe": "322
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42537
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-3602258"
<[> "Importe": "391
<[> "Nombre proveedor": "TEINSA S.L."
<[> "F. Factura": "42536"
<[> "F. Recepción": "42537
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "646
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42537"
<[> "F. Recepción": "42537
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0016-060022"
<[> "Importe": "198"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42537"
<[> "F. Recepción": "42537
<[> }
<[> {
<[> "Número": "051684 / 923"
<[> "Importe": "334534
<[> "Nombre proveedor": "MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA"
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42537
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-48"
<[> "Importe": "459"
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42537"
<[> "F. Recepción": "42537
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-47"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42537"
<[> "F. Recepción": "42537
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-45"
<[> "Importe": "2413
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42537"
<[> "F. Recepción": "42537
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "9498
<[> "Nombre proveedor": "JM MOROTE Y ASOCIADOS S.L."
<[> "F. Factura": "42536"
<[> "F. Recepción": "42537
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-1234"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42536"
<[> "F. Recepción": "42536
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-108"
<[> "Importe": "2250"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42536"
<[> "F. Recepción": "42536
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-01688"
<[> "Importe": "153"
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42522"
<[> "F. Recepción": "42536
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-01687"
<[> "Importe": "203
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42522"
<[> "F. Recepción": "42536
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-01686"
<[> "Importe": "1815
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42522"
<[> "F. Recepción": "42536
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-1-16"
<[> "Importe": "2320
<[> "Nombre proveedor": "CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42526"
<[> "F. Recepción": "42536
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-1-15"
<[> "Importe": "2240
<[> "Nombre proveedor": "CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42526"
<[> "F. Recepción": "42536
<[> }
<[> {
<[> "Número": "27"
<[> "Importe": "102214
<[> "Nombre proveedor": "CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL S.L."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42536
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-69"
<[> "Importe": "319
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42531"
<[> "F. Recepción": "42536
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-1"
<[> "Importe": "5687"
<[> "Nombre proveedor": "JOSE ANTONIO LOPEZ MARTINEZ"
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42536
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-36"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42535"
<[> "F. Recepción": "42536
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-295"
<[> "Importe": "114
<[> "Nombre proveedor": "BRITEL TELECO S.L."
<[> "F. Factura": "42534"
<[> "F. Recepción": "42536
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1606-8"
<[> "Importe": "484"
<[> "Nombre proveedor": "TORRES CUTILLAS FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42535"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "11511
<[> "Nombre proveedor": "CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L."
<[> "F. Factura": "42524"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "5079
<[> "Nombre proveedor": "CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L."
<[> "F. Factura": "42524"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/3608"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "NIETO MARTIN LABORDA C.B."
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/549"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "MORALES GONZALEZ MARIA AZUCENA"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/328"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ MARIA ROSA"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/741"
<[> "Importe": "411
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/385"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "CORONADO TERUEL ALICIA"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/61"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "DIAZ ROMERO GRISELDA"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/671"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "COTILLAS SANCHEZ EDUARDO"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/1036"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/477"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "PAGAN PEREZ ANA MARIA"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/660"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "CIERVA CARRASCIO LA CARRASCO JUAN ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/811"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "ALFONSO SALAR JOSE LUIS"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/480"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "DIAZ ROMERO GRISELDA"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/832"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "CUEVAS ALDASORO MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/879"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "PILLADO VARELA ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/663"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "AMOROS VIDAL JOSE GABRIEL"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/456"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA-VILLALBA GUILLAMON MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/514"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/507"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "MASSANA DE CASTRO VIRGINIA"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/472"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "MONFORTE DUART MIREN"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/584"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "SANCHEZ SERRANO JOSE ANGEL"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-35"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42535"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/381"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "PRIETO LOPEZ MARIA JESUS"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/527"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE HUELVA C.B."
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/451"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "NIETO FERNANDEZ PACHECO JUANA MARIA"
<[> "F. Factura": "42154"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/462"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ ANA"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/506"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/539"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "SIFRE PUIG RICARDO FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/827"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "AGUILERA ANEGON GONZALO"
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "1802
<[> "Nombre proveedor": "NATURF DEVELOP S.L."
<[> "F. Factura": "42535"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-011367"
<[> "Importe": "377
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42522"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "PIQUERAS NICOLAS JULIAN"
<[> "F. Factura": "42509"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-16106"
<[> "Importe": "393
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42534"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160315"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42534"
<[> "F. Recepción": "42535
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000021735"
<[> "Importe": "3468
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42531"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000497"
<[> "Importe": "319
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42517"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000563"
<[> "Importe": "347
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42531"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000565"
<[> "Importe": "1114
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42531"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000564"
<[> "Importe": "1111
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42531"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000520"
<[> "Importe": "252
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000519"
<[> "Importe": "249
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000571"
<[> "Importe": "285
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42534"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000572"
<[> "Importe": "223
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42534"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016231126"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42491"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-142"
<[> "Importe": "91289
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "269
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42534"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "1500"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION TRAGALUZ COMICOS"
<[> "F. Factura": "42534"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016131149"
<[> "Importe": "20
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016131148"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016131147"
<[> "Importe": "26
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016131146"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016131145"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016131144"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016131143"
<[> "Importe": "10
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016131142"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016131141"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016131140"
<[> "Importe": "17
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016131139"
<[> "Importe": "10
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016131138"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016131137"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016131136"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016131135"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016131134"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016131133"
<[> "Importe": "52
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016131132"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016131131"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42534
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016131130"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42534
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<[> "Importe": "8
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<[> "Número": "2016131058"
<[> "Importe": "18
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<[> "F. Factura": "42430"
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<[> "Número": "EMIT-49"
<[> "Importe": "72385
<[> "Nombre proveedor": "MAMCOMUR S.L."
<[> "F. Factura": "42534"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000021654"
<[> "Importe": "311
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42531"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "5102
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42531"
<[> "F. Recepción": "42531
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-16000931"
<[> "Importe": "101
<[> "Nombre proveedor": "MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42531
<[> }
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<[> "Número": "EMIT-65"
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<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
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<[> {
<[> "Número": "EMIT-64"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-63"
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<[> }
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<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 1614"
<[> "Importe": "54
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42508"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 1620"
<[> "Importe": "123
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42508"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 1610"
<[> "Importe": "87
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42508"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 1611"
<[> "Importe": "10
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42508"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "(B)2016-B-31"
<[> "Importe": "69
<[> "Nombre proveedor": "BUSMAR S.L.U"
<[> "F. Factura": "42521"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "5600024590"
<[> "Importe": "4027
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42531
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 1617"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42508"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV16-303"
<[> "Importe": "107
<[> "Nombre proveedor": "INFOMICRO COMUNICACIONES
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42531
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-723"
<[> "Importe": "4986
<[> "Nombre proveedor": "RIEGOS BERNARDO S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "125403"
<[> "Importe": "68"
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO DISOFIC S.L.U."
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42531
<[> }
<[> {
<[> "Número": "608000173"
<[> "Importe": "2076
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42531"
<[> "F. Recepción": "42531
<[> }
<[> {
<[> "Número": "608000172"
<[> "Importe": "151
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42531
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-152"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L."
<[> "F. Factura": "42530"
<[> "F. Recepción": "42531
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-F6Z0-000100"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42531"
<[> "F. Recepción": "42531
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20161208"
<[> "Importe": "170
<[> "Nombre proveedor": "T-INNOVA INGENIERIA APLICADA
<[> "F. Factura": "42528"
<[> "F. Recepción": "42530
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-34"
<[> "Importe": "272
<[> "Nombre proveedor": "PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L."
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-33"
<[> "Importe": "272
<[> "Nombre proveedor": "PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L."
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-32"
<[> "Importe": "2197
<[> "Nombre proveedor": "PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L."
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-31"
<[> "Importe": "445
<[> "Nombre proveedor": "PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L."
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "217
<[> "Nombre proveedor": "CANTERO SANCHEZ ESTEBAN"
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-0-1960"
<[> "Importe": "88
<[> "Nombre proveedor": "AREO FLAM S.L."
<[> "F. Factura": "42528"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "774
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-110"
<[> "Importe": "182
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "456"
<[> "Importe": "7623"
<[> "Nombre proveedor": "ABS INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "999
<[> "Nombre proveedor": "DADO PRODUCCIONES TEATRALES
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-109"
<[> "Importe": "85
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-108"
<[> "Importe": "67
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-107"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-106"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-105"
<[> "Importe": "203
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-104"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42529"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16106"
<[> "Importe": "1502
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42524"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5661141328"
<[> "Importe": "3515
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42524"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510862967"
<[> "Importe": "1064
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42491"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510876096"
<[> "Importe": "141
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42526"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510876095"
<[> "Importe": "141
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42526"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510876085"
<[> "Importe": "109
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42526"
<[> "F. Recepción": "42529
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "533
<[> "Nombre proveedor": "MELGAR GONZALEZ CARMEN"
<[> "F. Factura": "42528"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-C-123"
<[> "Importe": "983"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-70"
<[> "Importe": "28734
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-76"
<[> "Importe": "6600"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-77"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-78"
<[> "Importe": "6777
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-79"
<[> "Importe": "13075
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "346
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ARDELY S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "303930017807"
<[> "Importe": "143
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL BUTANO SA"
<[> "F. Factura": "42528"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-10"
<[> "Importe": "38769
<[> "Nombre proveedor": "ALACIN S.L."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000353"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42478"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000375"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42486"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-161132"
<[> "Importe": "5276
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42522"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000466"
<[> "Importe": "132
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42507"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000407"
<[> "Importe": "80
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42488"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0600232"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000354"
<[> "Importe": "200"
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42478"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0600176"
<[> "Importe": "35
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0600172"
<[> "Importe": "532
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000527"
<[> "Importe": "1638
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "750"
<[> "Nombre proveedor": "ANJUFRA ESPACIO DEL LECTOR S.L.U."
<[> "F. Factura": "42528"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16 O-18"
<[> "Importe": "15252
<[> "Nombre proveedor": "AYLLONZA S.L."
<[> "F. Factura": "42528"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "7438
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42522"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00VFACTURA-00FV16053154"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO SINDEL S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00VFACTURA-00FV16053153"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO SINDEL S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00VFACTURA-00FV16053152"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO SINDEL S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00VFACTURA-00FV16053151"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO SINDEL S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000047"
<[> "Importe": "408"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ GARCIA VALENTINA"
<[> "F. Factura": "42492"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000056"
<[> "Importe": "408"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ GARCIA VALENTINA"
<[> "F. Factura": "42523"
<[> "F. Recepción": "42528
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-345"
<[> "Importe": "330"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-80"
<[> "Importe": "173
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-29"
<[> "Importe": "10000"
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-79"
<[> "Importe": "51
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-28"
<[> "Importe": "7000"
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-78"
<[> "Importe": "153
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-77"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-0000317"
<[> "Importe": "3239
<[> "Nombre proveedor": "SERENISIMA IBERIA S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-107"
<[> "Importe": "138
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-76"
<[> "Importe": "403
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-75"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-74"
<[> "Importe": "194
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "31030412-355243"
<[> "Importe": "168"
<[> "Nombre proveedor": "PRAXAIR ESPAÑA S.L."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V99-160172"
<[> "Importe": "10143
<[> "Nombre proveedor": "MAGASEGUR S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/3007/R0095"
<[> "Importe": "214
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-57"
<[> "Importe": "526
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-56"
<[> "Importe": "426
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-55"
<[> "Importe": "280
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-249"
<[> "Importe": "3946
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42527"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2016-05-1412-N"
<[> "Importe": "351"
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2016-05-1413-N"
<[> "Importe": "978
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42527
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "2427
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ LOPEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42526"
<[> "F. Recepción": "42526
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4001789822"
<[> "Importe": "4396
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42525
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510870700"
<[> "Importe": "141
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42522"
<[> "F. Recepción": "42525
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510870699"
<[> "Importe": "1093
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42522"
<[> "F. Recepción": "42525
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-39"
<[> "Importe": "441
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42524"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160302"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42524"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160303"
<[> "Importe": "343
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42524"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160304"
<[> "Importe": "230
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42524"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-36"
<[> "Importe": "74
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42524"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN160500106086"
<[> "Importe": "228
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42504"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "271
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L."
<[> "F. Factura": "42522"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-33"
<[> "Importe": "2093
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42524"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000016"
<[> "Importe": "4537
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42523"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000068"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO PEREZ LOZANO S.L."
<[> "F. Factura": "42523"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-003851"
<[> "Importe": "112
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42524"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160289"
<[> "Importe": "1145
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42524"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160291"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42524"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160300"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42524"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16069"
<[> "Importe": "1364
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42524"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16065"
<[> "Importe": "332
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42524"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160299"
<[> "Importe": "230
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42524"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-32"
<[> "Importe": "242
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42524"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "608000159"
<[> "Importe": "798
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42523"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "608000158"
<[> "Importe": "481
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42523"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-123"
<[> "Importe": "424
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "TE-201623"
<[> "Importe": "111
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "GT-201622"
<[> "Importe": "390"
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-13"
<[> "Importe": "31113
<[> "Nombre proveedor": "CONSTRUCCIONES URDECON S.A."
<[> "F. Factura": "42524"
<[> "F. Recepción": "42524
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-31"
<[> "Importe": "720
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42523"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-161252"
<[> "Importe": "188
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42491"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-68"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42517"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-67"
<[> "Importe": "84
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42517"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-30"
<[> "Importe": "892
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42523"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-66"
<[> "Importe": "477
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42517"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "193
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42523"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "735
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42523"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "735
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42523"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-65"
<[> "Importe": "74
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42517"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0016-050042"
<[> "Importe": "572"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0016-050041"
<[> "Importe": "14005
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-53"
<[> "Importe": "172
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-29"
<[> "Importe": "511
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42523"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-1112"
<[> "Importe": "52
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C16-92"
<[> "Importe": "6207
<[> "Nombre proveedor": "SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-52"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-51"
<[> "Importe": "157
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//569"
<[> "Importe": "6443
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//568"
<[> "Importe": "137
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//567"
<[> "Importe": "124
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//566"
<[> "Importe": "15681"
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//565"
<[> "Importe": "17853
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//564"
<[> "Importe": "38531
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//563"
<[> "Importe": "24478
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//562"
<[> "Importe": "111554
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//561"
<[> "Importe": "3301
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//560"
<[> "Importe": "3942
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//559"
<[> "Importe": "7276
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//558"
<[> "Importe": "5677
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//557"
<[> "Importe": "10432
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//556"
<[> "Importe": "165774
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//555"
<[> "Importe": "72080
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//554"
<[> "Importe": "42727
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//553"
<[> "Importe": "2996
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "121937"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO DISOFIC S.L.U."
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-1111"
<[> "Importe": "143
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-1110"
<[> "Importe": "351
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42523
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-330"
<[> "Importe": "718
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42522
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-329"
<[> "Importe": "7700"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42522
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-69"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42522"
<[> "F. Recepción": "42522
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-68"
<[> "Importe": "97
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42522"
<[> "F. Recepción": "42522
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-67"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42522"
<[> "F. Recepción": "42522
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-66"
<[> "Importe": "161
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42522
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C16-91"
<[> "Importe": "10525
<[> "Nombre proveedor": "SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42522
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0098"
<[> "Importe": "4338
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42522
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0097"
<[> "Importe": "8110
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42522
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "383
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42522"
<[> "F. Recepción": "42522
<[> }
<[> {
<[> "Número": "CUOTAS CDAD PROP-6"
<[> "Importe": "192"
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ATLANTA"
<[> "F. Factura": "42522"
<[> "F. Recepción": "42522
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0M/005577"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "JOSE ALAPONT BINET S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42522
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-9"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42522"
<[> "F. Recepción": "42522
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-10"
<[> "Importe": "8201
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES"
<[> "F. Factura": "42522"
<[> "F. Recepción": "42522
<[> }
<[> {
<[> "Número": "015-44"
<[> "Importe": "1087
<[> "Nombre proveedor": "CEPEP S.L."
<[> "F. Factura": "42522"
<[> "F. Recepción": "42522
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160530040000237"
<[> "Importe": "35287
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42522
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "1996
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-9"
<[> "Importe": "2556
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42514"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160530040000068"
<[> "Importe": "134235
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160530040000069"
<[> "Importe": "21507
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "GIL CONTRERAS JOAQUIN"
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "421
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-899"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-898"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027566135"
<[> "Importe": "121"
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42439"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0501089"
<[> "Importe": "57
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027711036"
<[> "Importe": "100
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42515"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027711038"
<[> "Importe": "527
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42515"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027711040"
<[> "Importe": "259
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42515"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027711041"
<[> "Importe": "74
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42515"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0501072"
<[> "Importe": "205
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0501050"
<[> "Importe": "57
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027711039"
<[> "Importe": "83
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42515"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0500972"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-008"
<[> "Importe": "1494
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-3212"
<[> "Importe": "4791
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-09"
<[> "Importe": "494
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16000341"
<[> "Importe": "1361
<[> "Nombre proveedor": "TESORERIA
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "102"
<[> "Importe": "265
<[> "Nombre proveedor": "INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA"
<[> "F. Factura": "42515"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-327"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M16-85"
<[> "Importe": "2885
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M16-84"
<[> "Importe": "19052
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS-05-2016-321"
<[> "Importe": "32923
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5483893-160502231"
<[> "Importe": "19753
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42521"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-3602030"
<[> "Importe": "1712
<[> "Nombre proveedor": "TEINSA S.L."
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42521
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-241652110"
<[> "Importe": "808
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L."
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42520
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-20160484"
<[> "Importe": "79
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42520"
<[> "F. Recepción": "42520
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000453"
<[> "Importe": "482
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42514"
<[> "F. Recepción": "42520
<[> }
<[> {
<[> "Número": "60-E698-010925"
<[> "Importe": "13990
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA DE ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42518"
<[> "F. Recepción": "42518
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160380"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42517"
<[> "F. Recepción": "42517
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000408"
<[> "Importe": "274
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42488"
<[> "F. Recepción": "42517
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V-1283"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "BLAS BERMEJO S.L."
<[> "F. Factura": "42506"
<[> "F. Recepción": "42517
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V-1238"
<[> "Importe": "10
<[> "Nombre proveedor": "BLAS BERMEJO S.L."
<[> "F. Factura": "42500"
<[> "F. Recepción": "42517
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000018621"
<[> "Importe": "560
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42516"
<[> "F. Recepción": "42517
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-10270"
<[> "Importe": "453
<[> "Nombre proveedor": "PROMOCIONES Y PRODUCCIONES
<[> "F. Factura": "42517"
<[> "F. Recepción": "42517
<[> }
<[> {
<[> "Número": "671349"
<[> "Importe": "143
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42516"
<[> "F. Recepción": "42517
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-106"
<[> "Importe": "1355"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42517"
<[> "F. Recepción": "42517
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-188"
<[> "Importe": "2099
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42517"
<[> "F. Recepción": "42517
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-187"
<[> "Importe": "44538
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42517"
<[> "F. Recepción": "42517
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "7145
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42514"
<[> "F. Recepción": "42516
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-2"
<[> "Importe": "70
<[> "Nombre proveedor": "COSAS 43
<[> "F. Factura": "42516"
<[> "F. Recepción": "42516
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Z-242"
<[> "Importe": "864
<[> "Nombre proveedor": "REVESTIMIENTOS TODOPLAS S.L."
<[> "F. Factura": "42516"
<[> "F. Recepción": "42516
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-115"
<[> "Importe": "11303
<[> "Nombre proveedor": "UNIGES-3 S.L."
<[> "F. Factura": "42516"
<[> "F. Recepción": "42516
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-105"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42516"
<[> "F. Recepción": "42516
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16089"
<[> "Importe": "2958
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42508"
<[> "F. Recepción": "42515
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -25159"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "J.A. TOMAS ASESORES S.L."
<[> "F. Factura": "42510"
<[> "F. Recepción": "42515
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "243
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42515"
<[> "F. Recepción": "42515
<[> }
<[> {
<[> "Número": "103"
<[> "Importe": "400"
<[> "Nombre proveedor": "VACAS POLO RAUL"
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42515
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "2186
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42514"
<[> "F. Recepción": "42515
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-16023"
<[> "Importe": "744
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42514"
<[> "F. Recepción": "42515
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-MOL-5"
<[> "Importe": "11666
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
<[> "F. Factura": "42514"
<[> "F. Recepción": "42515
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/1385"
<[> "Importe": "1625
<[> "Nombre proveedor": "IDENTIFICATION CARE S.L."
<[> "F. Factura": "42515"
<[> "F. Recepción": "42515
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-71"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42515"
<[> "F. Recepción": "42515
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "774
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42510"
<[> "F. Recepción": "42514
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-44"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42514"
<[> "F. Recepción": "42514
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-43"
<[> "Importe": "459"
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42514"
<[> "F. Recepción": "42514
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-42"
<[> "Importe": "2413
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42514"
<[> "F. Recepción": "42514
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0500737"
<[> "Importe": "459
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42513"
<[> "F. Recepción": "42514
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "735
<[> "Nombre proveedor": "DADO PRODUCCIONES TEATRALES
<[> "F. Factura": "42514"
<[> "F. Recepción": "42514
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160361"
<[> "Importe": "219
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42513"
<[> "F. Recepción": "42513
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000018350"
<[> "Importe": "1060
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42511"
<[> "F. Recepción": "42513
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "261
<[> "Nombre proveedor": "GASES G.H.M. S.L."
<[> "F. Factura": "42509"
<[> "F. Recepción": "42513
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "622
<[> "Nombre proveedor": "GASES G.H.M. S.L."
<[> "F. Factura": "42509"
<[> "F. Recepción": "42513
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2259"
<[> "Importe": "269
<[> "Nombre proveedor": "GALAN GRAU JORGE"
<[> "F. Factura": "42513"
<[> "F. Recepción": "42513
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12016"
<[> "Importe": "8562
<[> "Nombre proveedor": "JUNTA DE COMPENSACION SECTOR PER-M7"
<[> "F. Factura": "42508"
<[> "F. Recepción": "42513
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "697
<[> "Nombre proveedor": "GASES G.H.M. S.L."
<[> "F. Factura": "42509"
<[> "F. Recepción": "42513
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "1037
<[> "Nombre proveedor": "GASES G.H.M. S.L."
<[> "F. Factura": "42509"
<[> "F. Recepción": "42513
<[> }
<[> {
<[> "Número": "TE-201621"
<[> "Importe": "10027
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42513"
<[> "F. Recepción": "42513
<[> }
<[> {
<[> "Número": "GT-201620"
<[> "Importe": "29861
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42513"
<[> "F. Recepción": "42513
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC2016-8"
<[> "Importe": "119
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42509"
<[> "F. Recepción": "42512
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "443
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42511"
<[> "F. Recepción": "42511
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-104"
<[> "Importe": "980"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42510"
<[> "F. Recepción": "42510
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16059"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42510"
<[> "F. Recepción": "42510
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16060"
<[> "Importe": "58
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42510"
<[> "F. Recepción": "42510
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000018325"
<[> "Importe": "155
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42510"
<[> "F. Recepción": "42510
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1016077"
<[> "Importe": "4248
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS S.L."
<[> "F. Factura": "42510"
<[> "F. Recepción": "42510
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "34915
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES Y TRITURADOS MURCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42510"
<[> "F. Recepción": "42510
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "381
<[> "Nombre proveedor": "ROMERO RUIZ MARIA CAMPO"
<[> "F. Factura": "42509"
<[> "F. Recepción": "42510
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-2016/0001257"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "LA OPINION DE MURCIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42505"
<[> "F. Recepción": "42510
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-14"
<[> "Importe": "1927
<[> "Nombre proveedor": "ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U."
<[> "F. Factura": "42510"
<[> "F. Recepción": "42510
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EEELEC-1"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "EUROINNOVA EDITORIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42510"
<[> "F. Recepción": "42510
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "217
<[> "Nombre proveedor": "MATIUC ANGELA"
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42509
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "217
<[> "Nombre proveedor": "MATIUC ANGELA"
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42509
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-794"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42509"
<[> "F. Recepción": "42509
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-793"
<[> "Importe": "174
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42509"
<[> "F. Recepción": "42509
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-792"
<[> "Importe": "90
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42509"
<[> "F. Recepción": "42509
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-791"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42506"
<[> "F. Recepción": "42509
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "29
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42509"
<[> "F. Recepción": "42509
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "37
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42509"
<[> "F. Recepción": "42509
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-16019"
<[> "Importe": "4066
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42506"
<[> "F. Recepción": "42509
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-3600926"
<[> "Importe": "1481
<[> "Nombre proveedor": "TEINSA S.L."
<[> "F. Factura": "42508"
<[> "F. Recepción": "42509
<[> }
<[> {
<[> "Número": "201615364"
<[> "Importe": "238
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A."
<[> "F. Factura": "42508"
<[> "F. Recepción": "42509
<[> }
<[> {
<[> "Número": "201615347"
<[> "Importe": "238
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A."
<[> "F. Factura": "42508"
<[> "F. Recepción": "42509
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-2016/0001256"
<[> "Importe": "338
<[> "Nombre proveedor": "LA OPINION DE MURCIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42505"
<[> "F. Recepción": "42508
<[> }
<[> {
<[> "Número": "361"
<[> "Importe": "2462
<[> "Nombre proveedor": "ABS INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42508
<[> }
<[> {
<[> "Número": "303930017651"
<[> "Importe": "142
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL BUTANO SA"
<[> "F. Factura": "42508"
<[> "F. Recepción": "42508
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE2016-33.00"
<[> "Importe": "92276
<[> "Nombre proveedor": "CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN S.A."
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42508
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-64"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42503"
<[> "F. Recepción": "42508
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16 O-13"
<[> "Importe": "11340
<[> "Nombre proveedor": "AYLLONZA S.L."
<[> "F. Factura": "42508"
<[> "F. Recepción": "42508
<[> }
<[> {
<[> "Número": "623089"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42507"
<[> "F. Recepción": "42508
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-241652101"
<[> "Importe": "1426
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L."
<[> "F. Factura": "42508"
<[> "F. Recepción": "42508
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-241652100"
<[> "Importe": "226
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L."
<[> "F. Factura": "42508"
<[> "F. Recepción": "42508
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-003414"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42508"
<[> "F. Recepción": "42508
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-003413"
<[> "Importe": "14
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42508"
<[> "F. Recepción": "42508
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-003412"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42508"
<[> "F. Recepción": "42508
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000015"
<[> "Importe": "750
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42507"
<[> "F. Recepción": "42507
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "192
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42507"
<[> "F. Recepción": "42507
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-206"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B."
<[> "F. Factura": "42507"
<[> "F. Recepción": "42507
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "747
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CORESA"
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "563
<[> "Nombre proveedor": "FONTANERIA MAR MENOR S.L."
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000017961"
<[> "Importe": "402
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42503"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000017977"
<[> "Importe": "609
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42503"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000017966"
<[> "Importe": "143
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42503"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000017962"
<[> "Importe": "417
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42503"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000017964"
<[> "Importe": "628
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42503"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000017959"
<[> "Importe": "408
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42503"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000017978"
<[> "Importe": "693
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42503"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000017984"
<[> "Importe": "1582
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42503"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-12"
<[> "Importe": "121"
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42506"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "26-16"
<[> "Importe": "5082"
<[> "Nombre proveedor": "KULUNKA TEATRO S.L."
<[> "F. Factura": "42433"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 1328"
<[> "Importe": "129
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42487"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 1304"
<[> "Importe": "83
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42486"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 1315"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42486"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 1309"
<[> "Importe": "61
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42486"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 1317"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42486"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/A 9610"
<[> "Importe": "296
<[> "Nombre proveedor": "DIAZ ROMERO GRISELDA"
<[> "F. Factura": "42482"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/C 374"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "CERON RIPOLL AURORA"
<[> "F. Factura": "42458"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/A 643"
<[> "Importe": "112
<[> "Nombre proveedor": "CORONADO TERUEL ALICIA"
<[> "F. Factura": "42475"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/A 380"
<[> "Importe": "601
<[> "Nombre proveedor": "NIETO FERNANDEZ PACHECO JUANA MARIA"
<[> "F. Factura": "42464"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-0511"
<[> "Importe": "9072
<[> "Nombre proveedor": "VERMELL PROYECTOS Y REFORMAS S.L."
<[> "F. Factura": "42506"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-2"
<[> "Importe": "192
<[> "Nombre proveedor": "BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L."
<[> "F. Factura": "42503"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-1"
<[> "Importe": "318
<[> "Nombre proveedor": "BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L."
<[> "F. Factura": "42503"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-13"
<[> "Importe": "3022
<[> "Nombre proveedor": "GRACIA MARTINEZ MARIA DOLORES"
<[> "F. Factura": "42506"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC2016-7"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42506"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000397"
<[> "Importe": "272
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42506
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-24"
<[> "Importe": "460
<[> "Nombre proveedor": "PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L."
<[> "F. Factura": "42503"
<[> "F. Recepción": "42505
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-23"
<[> "Importe": "460
<[> "Nombre proveedor": "PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L."
<[> "F. Factura": "42503"
<[> "F. Recepción": "42505
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "387
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42504"
<[> "F. Recepción": "42504
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-997"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42503"
<[> "F. Recepción": "42503
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-996"
<[> "Importe": "159
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42503"
<[> "F. Recepción": "42503
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-995"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42503"
<[> "F. Recepción": "42503
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-994"
<[> "Importe": "333
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42503"
<[> "F. Recepción": "42503
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-265"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42501"
<[> "F. Recepción": "42503
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0710876R-514"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42376"
<[> "F. Recepción": "42503
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42503"
<[> "F. Recepción": "42503
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-103"
<[> "Importe": "1435"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42502"
<[> "F. Recepción": "42503
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1467"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42502"
<[> "F. Recepción": "42502
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M-0075"
<[> "Importe": "4338
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42502
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42502"
<[> "F. Recepción": "42502
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "14
<[> "Nombre proveedor": "AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42502"
<[> "F. Recepción": "42502
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "30"
<[> "Nombre proveedor": "AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42431"
<[> "F. Recepción": "42502
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "51
<[> "Nombre proveedor": "AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42431"
<[> "F. Recepción": "42502
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "50"
<[> "Nombre proveedor": "AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42431"
<[> "F. Recepción": "42502
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "5158
<[> "Nombre proveedor": "JM MOROTE Y ASOCIADOS S.L."
<[> "F. Factura": "42501"
<[> "F. Recepción": "42502
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC-9"
<[> "Importe": "101
<[> "Nombre proveedor": "ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42502"
<[> "F. Recepción": "42502
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-63"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42502
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MM16000000023-23"
<[> "Importe": "234
<[> "Nombre proveedor": "MONTOYA Y MUÑOZ S.L."
<[> "F. Factura": "42471"
<[> "F. Recepción": "42502
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-62"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42502
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-61"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42502
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-60"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42502"
<[> "F. Recepción": "42502
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MM150000-51"
<[> "Importe": "418
<[> "Nombre proveedor": "MONTOYA Y MUÑOZ S.L."
<[> "F. Factura": "42501"
<[> "F. Recepción": "42502
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000006674"
<[> "Importe": "461
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42502
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000006675"
<[> "Importe": "461
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42502
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000017849"
<[> "Importe": "260
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42501"
<[> "F. Recepción": "42501
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000017854"
<[> "Importe": "969
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42501"
<[> "F. Recepción": "42501
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000017874"
<[> "Importe": "605
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42501"
<[> "F. Recepción": "42501
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000017850"
<[> "Importe": "473
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42501"
<[> "F. Recepción": "42501
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000017855"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42501"
<[> "F. Recepción": "42501
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE1605-3"
<[> "Importe": "28609
<[> "Nombre proveedor": "ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A."
<[> "F. Factura": "42501"
<[> "F. Recepción": "42501
<[> }
<[> {
<[> "Número": "051600 / 922"
<[> "Importe": "309010
<[> "Nombre proveedor": "MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA"
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42501
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-011176"
<[> "Importe": "89
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42491"
<[> "F. Recepción": "42501
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-102"
<[> "Importe": "3135"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42501
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-190"
<[> "Importe": "77
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42501"
<[> "F. Recepción": "42501
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5661136592"
<[> "Importe": "3872"
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42495"
<[> "F. Recepción": "42501
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-E6Z0-000100"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42500"
<[> "F. Recepción": "42501
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BPOB/16/0153"
<[> "Importe": "4647
<[> "Nombre proveedor": "OESIA NETWORKS S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42500
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000017751"
<[> "Importe": "404
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42500"
<[> "F. Recepción": "42500
<[> }
<[> {
<[> "Número": "604000-505"
<[> "Importe": "962"
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42500"
<[> "F. Recepción": "42500
<[> }
<[> {
<[> "Número": "6B60652M-474"
<[> "Importe": "432
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42500
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160509010069478"
<[> "Importe": "1345
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42500
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "269
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42491"
<[> "F. Recepción": "42500
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-40"
<[> "Importe": "68453
<[> "Nombre proveedor": "MAMCOMUR S.L."
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42500
<[> }
<[> {
<[> "Número": "TE-201619"
<[> "Importe": "223"
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42500
<[> }
<[> {
<[> "Número": "GT-201618"
<[> "Importe": "780
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42500
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-34"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42500"
<[> "F. Recepción": "42500
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-33"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42500"
<[> "F. Recepción": "42500
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT 2016 -1"
<[> "Importe": "110
<[> "Nombre proveedor": "MENMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO"
<[> "F. Factura": "42500"
<[> "F. Recepción": "42500
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-01685"
<[> "Importe": "153"
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42500"
<[> "F. Recepción": "42500
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-01684"
<[> "Importe": "203
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42500"
<[> "F. Recepción": "42500
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-01683"
<[> "Importe": "1815
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42494"
<[> "F. Recepción": "42500
<[> }
<[> {
<[> "Número": "608000126"
<[> "Importe": "2076
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42495"
<[> "F. Recepción": "42500
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V-1073"
<[> "Importe": "262
<[> "Nombre proveedor": "BLAS BERMEJO S.L."
<[> "F. Factura": "42481"
<[> "F. Recepción": "42500
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "107556
<[> "Nombre proveedor": "CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L."
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42500
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V-761"
<[> "Importe": "97
<[> "Nombre proveedor": "BLAS BERMEJO S.L."
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42500
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-0000271"
<[> "Importe": "2783
<[> "Nombre proveedor": "SERENISIMA IBERIA S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42500
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16068"
<[> "Importe": "1502
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42493"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "AM-160007"
<[> "Importe": "290
<[> "Nombre proveedor": "ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES S.L."
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-67"
<[> "Importe": "544
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "AM-160006"
<[> "Importe": "809
<[> "Nombre proveedor": "ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES S.L."
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "AM-160005"
<[> "Importe": "2359
<[> "Nombre proveedor": "ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES S.L."
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-148"
<[> "Importe": "232
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-147"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-146"
<[> "Importe": "102
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-145"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-144"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-143"
<[> "Importe": "1025
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-111"
<[> "Importe": "86112
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-142"
<[> "Importe": "149
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-141"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "3180"
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ RODRIGUEZ ROSARIO"
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-20160415"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-10264"
<[> "Importe": "423
<[> "Nombre proveedor": "PROMOCIONES Y PRODUCCIONES
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "481"
<[> "Importe": "306"
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "480"
<[> "Importe": "2151
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1 000-2308"
<[> "Importe": "29
<[> "Nombre proveedor": "INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION"
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-11"
<[> "Importe": "556
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-45714"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "MOLINA EXPRESS S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0R/000707"
<[> "Importe": "21780"
<[> "Nombre proveedor": "JOSE ALAPONT BINET S.L."
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-62"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "570323"
<[> "Importe": "59
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42495"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-61"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-60"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-59"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-58"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-57"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-65"
<[> "Importe": "943
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42499"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "117756"
<[> "Importe": "150
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO DISOFIC S.L.U."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42499
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "5003
<[> "Nombre proveedor": "TORRES CUTILLAS FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42498"
<[> "F. Recepción": "42498
<[> }
<[> {
<[> "Número": "60400-1179"
<[> "Importe": "70
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42437"
<[> "F. Recepción": "42498
<[> }
<[> {
<[> "Número": "60400-504"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42498
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "166
<[> "Nombre proveedor": "COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA"
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42497
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4001775475"
<[> "Importe": "4781
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "446
<[> "Nombre proveedor": "ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO"
<[> "F. Factura": "42495"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000016758"
<[> "Importe": "3735
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42494"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-60"
<[> "Importe": "30463
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(B)2016-B-22"
<[> "Importe": "110
<[> "Nombre proveedor": "BUSMAR S.L.U"
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5600019445"
<[> "Importe": "4027
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5600019444"
<[> "Importe": "5527
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0016-050008"
<[> "Importe": "297"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "61
<[> "Nombre proveedor": "CRISPERSAN S. L."
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16ECF1-752"
<[> "Importe": "1189
<[> "Nombre proveedor": "AC CAMERFIRMA S.A."
<[> "F. Factura": "42489"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//463"
<[> "Importe": "223
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2016/ALP/7"
<[> "Importe": "1753
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2016/ALP/6"
<[> "Importe": "2575
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//465"
<[> "Importe": "851
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//464"
<[> "Importe": "246
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-101"
<[> "Importe": "495
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-9"
<[> "Importe": "44371
<[> "Nombre proveedor": "ALACIN S.L."
<[> "F. Factura": "42495"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-20160410"
<[> "Importe": "26
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V99-160146"
<[> "Importe": "10143
<[> "Nombre proveedor": "MAGASEGUR S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-160906"
<[> "Importe": "5276
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42491"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-65"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "234
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ARDELY S.A."
<[> "F. Factura": "42489"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-64"
<[> "Importe": "163
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-63"
<[> "Importe": "2
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-62"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-61"
<[> "Importe": "194
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-60"
<[> "Importe": "99
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-59"
<[> "Importe": "166
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42496"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000016722"
<[> "Importe": "679
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42494"
<[> "F. Recepción": "42496
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-58"
<[> "Importe": "12481
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42495
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-57"
<[> "Importe": "6777
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42495
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-56"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42495
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-55"
<[> "Importe": "6600"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42495
<[> }
<[> {
<[> "Número": "608000125"
<[> "Importe": "383
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42489"
<[> "F. Recepción": "42495
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-103"
<[> "Importe": "245
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42495"
<[> "F. Recepción": "42495
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-11"
<[> "Importe": "29273
<[> "Nombre proveedor": "CONSTRUCCIONES URDECON S.A."
<[> "F. Factura": "42494"
<[> "F. Recepción": "42495
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-102"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42495"
<[> "F. Recepción": "42495
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-101"
<[> "Importe": "80
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42495"
<[> "F. Recepción": "42495
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-100"
<[> "Importe": "10
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42495"
<[> "F. Recepción": "42495
<[> }
<[> {
<[> "Número": "CVF-63675"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "LA CASA DEL PINTOR S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42495
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-99"
<[> "Importe": "54
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42495"
<[> "F. Recepción": "42495
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-38"
<[> "Importe": "1210"
<[> "Nombre proveedor": "PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL"
<[> "F. Factura": "42495"
<[> "F. Recepción": "42495
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-54"
<[> "Importe": "262
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42495
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-53"
<[> "Importe": "355
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42495
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-52"
<[> "Importe": "450
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42495
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "783
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42495"
<[> "F. Recepción": "42495
<[> }
<[> {
<[> "Número": "201615082"
<[> "Importe": "300
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A."
<[> "F. Factura": "42494"
<[> "F. Recepción": "42495
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-6684-2"
<[> "Importe": "66
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO Y JOSE MARIA CAMPILLO BENAVENTE C.B."
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<[> "Número": "F.E.-50"
<[> "Importe": "267
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42494"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-49"
<[> "Importe": "209
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
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<[> }
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<[> "Número": "F.E.-48"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
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<[> "Número": "2016/2746"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/566"
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<[> }
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<[> "Número": "2016/395"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/514"
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<[> {
<[> "Número": "2016/633"
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<[> "Nombre proveedor": "AGUILERA ANEGON GONZALO"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/434"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "BOATAS ENJUANES CARLOS"
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<[> {
<[> "Número": "30000-2016-04-1404-N"
<[> "Importe": "511
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42484"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2016-04-1396-N"
<[> "Importe": "926
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<[> {
<[> "Número": "30000-2016-04-1395-N"
<[> "Importe": "391
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016231175"
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<[> {
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<[> {
<[> "Número": "2016231172"
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<[> "Número": "2016/352"
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<[> "Número": "2016/360"
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<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ ANA"
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<[> }
<[> {
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<[> }
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<[> "Número": "2016/416"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "CARDENAL ZUBIZARRETA JOSE ANGEL"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/344"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "FERRER MARTINEZ CARMEN MARIA"
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42494
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/357"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "PAGAN PEREZ ANA MARIA"
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42494
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/797"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "VILLAPLANA GARCIA CONSTANCIO"
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42494
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016231084"
<[> "Importe": "23
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42491"
<[> "F. Recepción": "42494
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//461"
<[> "Importe": "911081
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42494"
<[> "F. Recepción": "42494
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-0045461"
<[> "Importe": "99
<[> "Nombre proveedor": "MOLINA EXPRESS S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECC/16-00234"
<[> "Importe": "300"
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<[> "F. Factura": "42478"
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<[> {
<[> "Número": "RCS/16-00134"
<[> "Importe": "2000"
<[> "Nombre proveedor": "FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS"
<[> "F. Factura": "42479"
<[> "F. Recepción": "42494
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//444"
<[> "Importe": "2996
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42494
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//457"
<[> "Importe": "15681"
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
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<[> {
<[> "Número": "2016//456"
<[> "Importe": "17853
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//455"
<[> "Importe": "38531
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42490"
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<[> "Número": "2016//454"
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<[> }
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<[> "Número": "2016//452"
<[> "Importe": "3301
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//451"
<[> "Importe": "3942
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<[> }
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<[> "Número": "2016//450"
<[> "Importe": "7276
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<[> "F. Factura": "42490"
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<[> }
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<[> "Número": "2016//449"
<[> "Importe": "5677
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<[> "F. Factura": "42490"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//448"
<[> "Importe": "10432
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
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<[> }
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<[> "Número": "2016//447"
<[> "Importe": "165774
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//446"
<[> "Importe": "72080
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42494
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//445"
<[> "Importe": "42727
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42494
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-16000442"
<[> "Importe": "235
<[> "Nombre proveedor": "GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42494
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-16000441"
<[> "Importe": "88
<[> "Nombre proveedor": "GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42494
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C16-73"
<[> "Importe": "3966
<[> "Nombre proveedor": "SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42494
<[> }
<[> {
<[> "Número": "AIG-16051"
<[> "Importe": "9277
<[> "Nombre proveedor": "AIG EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA"
<[> "F. Factura": "42494"
<[> "F. Recepción": "42494
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000006613"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42488"
<[> "F. Recepción": "42494
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1466"
<[> "Importe": "208
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42492"
<[> "F. Recepción": "42493
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1465"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42492"
<[> "F. Recepción": "42493
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-27"
<[> "Importe": "204
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42493
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16 O-11"
<[> "Importe": "41944
<[> "Nombre proveedor": "AYLLONZA S.L."
<[> "F. Factura": "42492"
<[> "F. Recepción": "42493
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1620160606"
<[> "Importe": "64
<[> "Nombre proveedor": "J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L."
<[> "F. Factura": "42493"
<[> "F. Recepción": "42493
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-146"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L."
<[> "F. Factura": "42493"
<[> "F. Recepción": "42493
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-73"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42493"
<[> "F. Recepción": "42493
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C16-66"
<[> "Importe": "10525
<[> "Nombre proveedor": "SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42493
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-31"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42493"
<[> "F. Recepción": "42493
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-30"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42493"
<[> "F. Recepción": "42493
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-2452"
<[> "Importe": "4791
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42493
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0016-040026"
<[> "Importe": "572"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42493
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0016-040025"
<[> "Importe": "14005
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42493
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-174"
<[> "Importe": "77
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42493"
<[> "F. Recepción": "42493
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5380692-160402160"
<[> "Importe": "19753
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42493
<[> }
<[> {
<[> "Número": "007140-1"
<[> "Importe": "1066
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO Y JOSE MARIA CAMPILLO BENAVENTE C.B."
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42493
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160317"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "2850"
<[> "Nombre proveedor": "MAINER RACAJ RAUL"
<[> "F. Factura": "42492"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-72"
<[> "Importe": "960
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42492"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/3007/R0075"
<[> "Importe": "644
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-697"
<[> "Importe": "164
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42492"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-696"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42492"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160318"
<[> "Importe": "120
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160319"
<[> "Importe": "141
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "533
<[> "Nombre proveedor": "MELGAR GONZALEZ CARMEN"
<[> "F. Factura": "42492"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-237"
<[> "Importe": "685
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42492"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-236"
<[> "Importe": "7480"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42492"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0074"
<[> "Importe": "8110
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "421
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42492"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS-04-1-2016-298"
<[> "Importe": "364
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-6"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42492"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "015-41"
<[> "Importe": "1087
<[> "Nombre proveedor": "CEPEP S.L."
<[> "F. Factura": "42492"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-9"
<[> "Importe": "8201
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES"
<[> "F. Factura": "42492"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-26"
<[> "Importe": "3630"
<[> "Nombre proveedor": "TEATRO DE MALTA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "7438
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42492"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16018"
<[> "Importe": "2214
<[> "Nombre proveedor": "7 IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42492"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-126"
<[> "Importe": "2776
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M16-74"
<[> "Importe": "19052
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "271
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L."
<[> "F. Factura": "42492"
<[> "F. Recepción": "42492
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-864"
<[> "Importe": "317
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L."
<[> "F. Factura": "42489"
<[> "F. Recepción": "42491
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "1832
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42490
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "892
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42490
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "1905
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42490
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160428040000208"
<[> "Importe": "2000
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42488"
<[> "F. Recepción": "42490
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "445
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ PASTOR RUBEN"
<[> "F. Factura": "42490"
<[> "F. Recepción": "42490
<[> }
<[> {
<[> "Número": "60-D698-010905"
<[> "Importe": "13990
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA DE ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42488"
<[> "F. Recepción": "42490
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160428040000047"
<[> "Importe": "96642
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42488"
<[> "F. Recepción": "42489
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160428040000048"
<[> "Importe": "24073
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42488"
<[> "F. Recepción": "42489
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-882"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42489"
<[> "F. Recepción": "42489
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-881"
<[> "Importe": "176
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42489"
<[> "F. Recepción": "42489
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-880"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42489"
<[> "F. Recepción": "42489
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOL16-4"
<[> "Importe": "11666
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
<[> "F. Factura": "42489"
<[> "F. Recepción": "42489
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-002933"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42489"
<[> "F. Recepción": "42489
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-002932"
<[> "Importe": "63
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42489"
<[> "F. Recepción": "42489
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-002931"
<[> "Importe": "14
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42489"
<[> "F. Recepción": "42489
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-51"
<[> "Importe": "447
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42467"
<[> "F. Recepción": "42489
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "GIL CONTRERAS JOAQUIN"
<[> "F. Factura": "42489"
<[> "F. Recepción": "42489
<[> }
<[> {
<[> "Número": "535822"
<[> "Importe": "57
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42488"
<[> "F. Recepción": "42489
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000354"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42487"
<[> "F. Recepción": "42489
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16000273"
<[> "Importe": "1361
<[> "Nombre proveedor": "TESORERIA
<[> "F. Factura": "42489"
<[> "F. Recepción": "42489
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160208"
<[> "Importe": "1781
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42489"
<[> "F. Recepción": "42489
<[> }
<[> {
<[> "Número": "TE-201617"
<[> "Importe": "58
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42488"
<[> "F. Recepción": "42489
<[> }
<[> {
<[> "Número": "GT-201616"
<[> "Importe": "204
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42488"
<[> "F. Recepción": "42489
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "1476
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42488"
<[> "F. Recepción": "42488
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "2314
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42488"
<[> "F. Recepción": "42488
<[> }
<[> {
<[> "Número": "303930017476"
<[> "Importe": "142
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL BUTANO SA"
<[> "F. Factura": "42488"
<[> "F. Recepción": "42488
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-0035"
<[> "Importe": "723
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAGIL S.L."
<[> "F. Factura": "42488"
<[> "F. Recepción": "42488
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "434
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES MOLITUR S.A."
<[> "F. Factura": "42488"
<[> "F. Recepción": "42488
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-B-03407/16"
<[> "Importe": "454
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ROLDAN S.L."
<[> "F. Factura": "42424"
<[> "F. Recepción": "42488
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-B-01895/16"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ROLDAN S.L."
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42488
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-143"
<[> "Importe": "2159
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42488"
<[> "F. Recepción": "42488
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-142"
<[> "Importe": "43257
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42488"
<[> "F. Recepción": "42488
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-13"
<[> "Importe": "453
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42488"
<[> "F. Recepción": "42488
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-103"
<[> "Importe": "11303
<[> "Nombre proveedor": "UNIGES-3 S.L."
<[> "F. Factura": "42488"
<[> "F. Recepción": "42488
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MUMU-0900105"
<[> "Importe": "100"
<[> "Nombre proveedor": "MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGIA Y TURISMO"
<[> "F. Factura": "42478"
<[> "F. Recepción": "42488
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MUMU-0200026"
<[> "Importe": "247
<[> "Nombre proveedor": "MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGIA Y TURISMO"
<[> "F. Factura": "42478"
<[> "F. Recepción": "42488
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-10"
<[> "Importe": "953
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42488"
<[> "F. Recepción": "42488
<[> }
<[> {
<[> "Número": "608000113"
<[> "Importe": "389
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42487"
<[> "F. Recepción": "42487
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-224"
<[> "Importe": "517"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42487"
<[> "F. Recepción": "42487
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-0150"
<[> "Importe": "1027
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMUR S.A."
<[> "F. Factura": "42487"
<[> "F. Recepción": "42487
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "1024
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42487"
<[> "F. Recepción": "42487
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-275"
<[> "Importe": "891
<[> "Nombre proveedor": "PANGEA E-SOLUTIONS S.L."
<[> "F. Factura": "42487"
<[> "F. Recepción": "42487
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "2186
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42486"
<[> "F. Recepción": "42486
<[> }
<[> {
<[> "Número": "CVF-61789"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "LA CASA DEL PINTOR S.L."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42486
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "EXPERT POOL IBERICA S.L."
<[> "F. Factura": "42486"
<[> "F. Recepción": "42486
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-002140"
<[> "Importe": "269
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42459"
<[> "F. Recepción": "42486
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-8"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "EXPERT POOL IBERICA S.L."
<[> "F. Factura": "42486"
<[> "F. Recepción": "42486
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-002136"
<[> "Importe": "2035
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42459"
<[> "F. Recepción": "42486
<[> }
<[> {
<[> "Número": "6650148464"
<[> "Importe": "28053
<[> "Nombre proveedor": "AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA SA"
<[> "F. Factura": "42482"
<[> "F. Recepción": "42486
<[> }
<[> {
<[> "Número": "TD-486"
<[> "Importe": "441
<[> "Nombre proveedor": "NAUTI CAR S.A."
<[> "F. Factura": "42485"
<[> "F. Recepción": "42486
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-2016000712"
<[> "Importe": "110
<[> "Nombre proveedor": "JESUS GOMEZ GARCIA Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42482"
<[> "F. Recepción": "42486
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 04-2016-292"
<[> "Importe": "32923
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42486"
<[> "F. Recepción": "42486
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE2016-18.00"
<[> "Importe": "6132
<[> "Nombre proveedor": "CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN S.A."
<[> "F. Factura": "42471"
<[> "F. Recepción": "42486
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14"
<[> "Importe": "938"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PROMUSICA MOLINA"
<[> "F. Factura": "42486"
<[> "F. Recepción": "42486
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-16017"
<[> "Importe": "393
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42482"
<[> "F. Recepción": "42486
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0995-16"
<[> "Importe": "85
<[> "Nombre proveedor": "EMURTEL S.A."
<[> "F. Factura": "42485"
<[> "F. Recepción": "42485
<[> }
<[> {
<[> "Número": "70000-60854"
<[> "Importe": "3361
<[> "Nombre proveedor": "CUALITIS S.L. UNIPERPONAL"
<[> "F. Factura": "42482"
<[> "F. Recepción": "42485
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-PL-16FV-PL-1-0401034"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "PULYCORTE S.A."
<[> "F. Factura": "42485"
<[> "F. Recepción": "42485
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0400676"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42485"
<[> "F. Recepción": "42485
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-58"
<[> "Importe": "423
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42485"
<[> "F. Recepción": "42485
<[> }
<[> {
<[> "Número": "SEXP-1216"
<[> "Importe": "6050"
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCCIONES EFEKTO S.L."
<[> "F. Factura": "42484"
<[> "F. Recepción": "42484
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42482"
<[> "F. Recepción": "42483
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0955-16"
<[> "Importe": "120
<[> "Nombre proveedor": "EMURTEL S.A."
<[> "F. Factura": "42482"
<[> "F. Recepción": "42482
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-0092"
<[> "Importe": "2076
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42467"
<[> "F. Recepción": "42482
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-100"
<[> "Importe": "1300"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42482"
<[> "F. Recepción": "42482
<[> }
<[> {
<[> "Número": "27-A"
<[> "Importe": "0
<[> "Nombre proveedor": "FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA"
<[> "F. Factura": "42380"
<[> "F. Recepción": "42482
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-0000000577"
<[> "Importe": "1149
<[> "Nombre proveedor": "BIORSI MOBIL WC S.L."
<[> "F. Factura": "42482"
<[> "F. Recepción": "42482
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2245"
<[> "Importe": "665
<[> "Nombre proveedor": "GALAN GRAU JORGE"
<[> "F. Factura": "42482"
<[> "F. Recepción": "42482
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-207"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42482"
<[> "F. Recepción": "42482
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -25013"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "J.A. TOMAS ASESORES S.L."
<[> "F. Factura": "42480"
<[> "F. Recepción": "42481
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160273"
<[> "Importe": "706
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42481"
<[> "F. Recepción": "42481
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-29"
<[> "Importe": "231"
<[> "Nombre proveedor": "AURBUS S.A."
<[> "F. Factura": "42479"
<[> "F. Recepción": "42481
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-1"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42475"
<[> "F. Recepción": "42481
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-271518"
<[> "Importe": "145
<[> "Nombre proveedor": "CODIMEL SA"
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42481
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-10"
<[> "Importe": "1927
<[> "Nombre proveedor": "ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U."
<[> "F. Factura": "42481"
<[> "F. Recepción": "42481
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-56"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42475"
<[> "F. Recepción": "42481
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A2 3102"
<[> "Importe": "62
<[> "Nombre proveedor": "AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L."
<[> "F. Factura": "42480"
<[> "F. Recepción": "42481
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A2 3101"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L."
<[> "F. Factura": "42480"
<[> "F. Recepción": "42481
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "1381
<[> "Nombre proveedor": "ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42481"
<[> "F. Recepción": "42481
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ GARCIA FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42481"
<[> "F. Recepción": "42481
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A2 3100"
<[> "Importe": "61
<[> "Nombre proveedor": "AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L."
<[> "F. Factura": "42480"
<[> "F. Recepción": "42481
<[> }
<[> {
<[> "Número": "TE-201615"
<[> "Importe": "9993
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42481"
<[> "F. Recepción": "42481
<[> }
<[> {
<[> "Número": "GTAGT-201614"
<[> "Importe": "30649
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42481"
<[> "F. Recepción": "42481
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000006456"
<[> "Importe": "112
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42471"
<[> "F. Recepción": "42481
<[> }
<[> {
<[> "Número": "201614783"
<[> "Importe": "42035
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A."
<[> "F. Factura": "42480"
<[> "F. Recepción": "42481
<[> }
<[> {
<[> "Número": "201614755"
<[> "Importe": "4609
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A."
<[> "F. Factura": "42480"
<[> "F. Recepción": "42481
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-50"
<[> "Importe": "1298
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42480
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000014454"
<[> "Importe": "1592
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42480"
<[> "F. Recepción": "42480
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-99"
<[> "Importe": "1830"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42479"
<[> "F. Recepción": "42480
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5661132748"
<[> "Importe": "3345
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42475"
<[> "F. Recepción": "42480
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0095412550"
<[> "Importe": "130"
<[> "Nombre proveedor": "EL CORTE INGLES S.A."
<[> "F. Factura": "42480"
<[> "F. Recepción": "42480
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1390"
<[> "Importe": "86902
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42370"
<[> "F. Recepción": "42479
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "14927
<[> "Nombre proveedor": "JM MOROTE Y ASOCIADOS S.L."
<[> "F. Factura": "42471"
<[> "F. Recepción": "42479
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-138"
<[> "Importe": "173
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42479"
<[> "F. Recepción": "42479
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-137"
<[> "Importe": "263
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42479"
<[> "F. Recepción": "42479
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0520121168"
<[> "Importe": "327
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42475"
<[> "F. Recepción": "42479
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V16-1563"
<[> "Importe": "756
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42478"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16051"
<[> "Importe": "2958
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42473"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-185"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42478"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-610"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42478"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/419"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/271"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "DIAZ ROMERO GRISELDA"
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/267"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "PINILLA PEÑARRUBIA CARLOS"
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/399"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "CACERES HERNANDEZ ROS DANIEL"
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "553492 "
<[> "Importe": "856
<[> "Nombre proveedor": "EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L."
<[> "F. Factura": "42478"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/366"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "CIERVA CARRASCIO LA CARRASCO JUAN ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/306"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "SANCHEZ SERRANO JOSE ANGEL"
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/212"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "CORONADO TERUEL ALICIA"
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/160"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "DIAZ MARTINEZ JESUS"
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/262"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "SANTOS SUAREZ MARQUEZ JOSE IGNACIO"
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-16015"
<[> "Importe": "20090
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42478"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-160079"
<[> "Importe": "13310"
<[> "Nombre proveedor": "PENTACION ESPECTACULOS S.A."
<[> "F. Factura": "42477"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 1116"
<[> "Importe": "88
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42467"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 1083"
<[> "Importe": "112"
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42465"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 1069"
<[> "Importe": "63
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42464"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 853"
<[> "Importe": "64
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42438"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "705"
<[> "Importe": "111
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL"
<[> "F. Factura": "42457"
<[> "F. Recepción": "42478
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-786"
<[> "Importe": "155
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42475"
<[> "F. Recepción": "42475
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-785"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42475"
<[> "F. Recepción": "42475
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-784"
<[> "Importe": "123
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42475"
<[> "F. Recepción": "42475
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-783"
<[> "Importe": "20
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42475"
<[> "F. Recepción": "42475
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-782"
<[> "Importe": "681
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42475"
<[> "F. Recepción": "42475
<[> }
<[> {
<[> "Número": "051516 / 921"
<[> "Importe": "296908
<[> "Nombre proveedor": "MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA"
<[> "F. Factura": "42468"
<[> "F. Recepción": "42475
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "45"
<[> "Nombre proveedor": "VIVEROS ROQUE S.L."
<[> "F. Factura": "42473"
<[> "F. Recepción": "42475
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-32"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42475"
<[> "F. Recepción": "42475
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "23"
<[> "Nombre proveedor": "VIVEROS ROQUE S.L."
<[> "F. Factura": "42473"
<[> "F. Recepción": "42475
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-30"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42474"
<[> "F. Recepción": "42475
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT_2016-28"
<[> "Importe": "229
<[> "Nombre proveedor": "CYPE INGENIEROS S.A."
<[> "F. Factura": "42472"
<[> "F. Recepción": "42474
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-55"
<[> "Importe": "114
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42474"
<[> "F. Recepción": "42474
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "446
<[> "Nombre proveedor": "ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO"
<[> "F. Factura": "42474"
<[> "F. Recepción": "42474
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "5082"
<[> "Nombre proveedor": "EL DIARIO REGION DE MURCIA CB"
<[> "F. Factura": "42474"
<[> "F. Recepción": "42474
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "968"
<[> "Nombre proveedor": "ROTULOS MARCO S.L."
<[> "F. Factura": "42474"
<[> "F. Recepción": "42474
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-10254"
<[> "Importe": "453
<[> "Nombre proveedor": "PROMOCIONES Y PRODUCCIONES
<[> "F. Factura": "42474"
<[> "F. Recepción": "42474
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-1"
<[> "Importe": "127
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42474
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE1604-9"
<[> "Importe": "4675
<[> "Nombre proveedor": "ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A."
<[> "F. Factura": "42474"
<[> "F. Recepción": "42474
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-9"
<[> "Importe": "223
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42474"
<[> "F. Recepción": "42474
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-0000230"
<[> "Importe": "2879
<[> "Nombre proveedor": "SERENISIMA IBERIA S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42474
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//353"
<[> "Importe": "4374
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42474"
<[> "F. Recepción": "42474
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2016/ALP/5"
<[> "Importe": "1938
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42474"
<[> "F. Recepción": "42474
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2016/ALP/4"
<[> "Importe": "642
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42474"
<[> "F. Recepción": "42474
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2016/ALP/3"
<[> "Importe": "1711
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42474"
<[> "F. Recepción": "42474
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//354"
<[> "Importe": "109
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42474"
<[> "F. Recepción": "42474
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-028"
<[> "Importe": "2556
<[> "Nombre proveedor": "QUARTO PROYECTOS S.L."
<[> "F. Factura": "42472"
<[> "F. Recepción": "42473
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-01682"
<[> "Importe": "153"
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42464"
<[> "F. Recepción": "42473
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-01681"
<[> "Importe": "203
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42464"
<[> "F. Recepción": "42473
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-01680"
<[> "Importe": "1815
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42464"
<[> "F. Recepción": "42473
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000331"
<[> "Importe": "61
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42473"
<[> "F. Recepción": "42473
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000332"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42473"
<[> "F. Recepción": "42473
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000333"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42473"
<[> "F. Recepción": "42473
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000334"
<[> "Importe": "24
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42473"
<[> "F. Recepción": "42473
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MO16-4"
<[> "Importe": "1540
<[> "Nombre proveedor": "UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO"
<[> "F. Factura": "42472"
<[> "F. Recepción": "42473
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000258"
<[> "Importe": "284
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42451"
<[> "F. Recepción": "42473
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000292"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42473
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "269
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42473"
<[> "F. Recepción": "42473
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5331729-F20168F0380"
<[> "Importe": "4432
<[> "Nombre proveedor": "INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42473
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "319
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42452"
<[> "F. Recepción": "42473
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC2016-6"
<[> "Importe": "592
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42473"
<[> "F. Recepción": "42473
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F16-592"
<[> "Importe": "256
<[> "Nombre proveedor": "GOMEZ GARCIA JULIO"
<[> "F. Factura": "42443"
<[> "F. Recepción": "42473
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1464"
<[> "Importe": "52
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42467"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1463"
<[> "Importe": "34
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42467"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1462"
<[> "Importe": "10
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42467"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-64"
<[> "Importe": "325
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-63"
<[> "Importe": "595
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-62"
<[> "Importe": "71"
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "117
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES MOLITUR S.A."
<[> "F. Factura": "42472"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "4098
<[> "Nombre proveedor": "CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L."
<[> "F. Factura": "42468"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-41"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42472"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-40"
<[> "Importe": "459"
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42472"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-39"
<[> "Importe": "2413
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42472"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "221
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42472"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-588"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42472"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-585"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42472"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-584"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42472"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-583"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42472"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-581"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42472"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "152
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42472"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-52"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42472"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000006352"
<[> "Importe": "429"
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42464"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000006350"
<[> "Importe": "915
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42464"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000006349"
<[> "Importe": "915
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42464"
<[> "F. Recepción": "42472
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-79"
<[> "Importe": "84605
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-010963"
<[> "Importe": "356
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-0130"
<[> "Importe": "36733
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMUR S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42471"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-29"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42471"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-040"
<[> "Importe": "217
<[> "Nombre proveedor": "NEPOMUCENO S.L."
<[> "F. Factura": "42471"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "871
<[> "Nombre proveedor": "ROTULOS MARCO S.L."
<[> "F. Factura": "42471"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5600013026"
<[> "Importe": "15998
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5600013019"
<[> "Importe": "9832
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42459"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-48"
<[> "Importe": "306
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42452"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-47"
<[> "Importe": "155
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42452"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-46"
<[> "Importe": "198
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42452"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5600013613"
<[> "Importe": "2289
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5600012007"
<[> "Importe": "4027
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-50"
<[> "Importe": "1877
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42459"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-49"
<[> "Importe": "926
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "SI-16TVF040073"
<[> "Importe": "816
<[> "Nombre proveedor": "TRADELAB . S.L."
<[> "F. Factura": "42471"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-56"
<[> "Importe": "145
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-55"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-54"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000001"
<[> "Importe": "3180"
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ PUCHE CONSOLACION"
<[> "F. Factura": "42464"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-2016/0000875"
<[> "Importe": "338
<[> "Nombre proveedor": "LA OPINION DE MURCIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42471
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-1"
<[> "Importe": "1192
<[> "Nombre proveedor": "CUTILLAS GARRES DIONISIO"
<[> "F. Factura": "42463"
<[> "F. Recepción": "42470
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "1192
<[> "Nombre proveedor": "CUTILLAS GARRES DIONISIO"
<[> "F. Factura": "42470"
<[> "F. Recepción": "42470
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "1192
<[> "Nombre proveedor": "CUTILLAS GARRES DIONISIO"
<[> "F. Factura": "42470"
<[> "F. Recepción": "42470
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-D6Z0-000099"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42470"
<[> "F. Recepción": "42470
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-26"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42468
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-25"
<[> "Importe": "35
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42468
<[> }
<[> {
<[> "Número": "196"
<[> "Importe": "5160
<[> "Nombre proveedor": "ABS INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42468"
<[> "F. Recepción": "42468
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-161"
<[> "Importe": "8293
<[> "Nombre proveedor": "REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L."
<[> "F. Factura": "42440"
<[> "F. Recepción": "42468
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "831
<[> "Nombre proveedor": "MARIN MARTINEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42468"
<[> "F. Recepción": "42468
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-8"
<[> "Importe": "21933
<[> "Nombre proveedor": "CONSTRUCCIONES URDECON S.A."
<[> "F. Factura": "42468"
<[> "F. Recepción": "42468
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-7"
<[> "Importe": "31593
<[> "Nombre proveedor": "CONSTRUCCIONES URDECON S.A."
<[> "F. Factura": "42468"
<[> "F. Recepción": "42468
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "831
<[> "Nombre proveedor": "MARIN MARTINEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42468"
<[> "F. Recepción": "42468
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "831
<[> "Nombre proveedor": "MARIN MARTINEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42468"
<[> "F. Recepción": "42468
<[> }
<[> {
<[> "Número": "431316"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42467"
<[> "F. Recepción": "42468
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000010"
<[> "Importe": "484"
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42464"
<[> "F. Recepción": "42468
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(B)2016-B-14"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "BUSMAR S.L.U"
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-46"
<[> "Importe": "8321
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-45"
<[> "Importe": "6777
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-44"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-43"
<[> "Importe": "6600"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-37"
<[> "Importe": "25924
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-8"
<[> "Importe": "24966
<[> "Nombre proveedor": "ALACIN S.L."
<[> "F. Factura": "41369"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16FA-253"
<[> "Importe": "383
<[> "Nombre proveedor": "CUMA SISTEMAS ELECTRONICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42445"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "701
<[> "Nombre proveedor": "DOLERA Y MARTINEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42466"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "533
<[> "Nombre proveedor": "MELGAR GONZALEZ CARMEN"
<[> "F. Factura": "42467"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FVG151123-39"
<[> "Importe": "163
<[> "Nombre proveedor": "GISPERT
<[> "F. Factura": "42467"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V99-160122"
<[> "Importe": "10143
<[> "Nombre proveedor": "MAGASEGUR S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "1092
<[> "Nombre proveedor": "GMG ENERGIA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA"
<[> "F. Factura": "42466"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-98"
<[> "Importe": "89
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42467"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "185
<[> "Nombre proveedor": "RECAMBIOS PINEDA S.L."
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-8"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42467"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-97"
<[> "Importe": "62
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42467"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16044"
<[> "Importe": "1502
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "364"
<[> "Importe": "306"
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42467"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "363"
<[> "Importe": "2151
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42467"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-96"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42467"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-125"
<[> "Importe": "158
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42467"
<[> "F. Recepción": "42467
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2016-03-1352-N"
<[> "Importe": "917
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42466
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2016-03-1351-N"
<[> "Importe": "402
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42466
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-16000095"
<[> "Importe": "151
<[> "Nombre proveedor": "ALQUILER DE MAQUINARIA GALINDO Y RODRIGUEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42466
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-139"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42466"
<[> "F. Recepción": "42466
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-138"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42466"
<[> "F. Recepción": "42466
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-137"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42466"
<[> "F. Recepción": "42466
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-136"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42466"
<[> "F. Recepción": "42466
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-135"
<[> "Importe": "70
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42466"
<[> "F. Recepción": "42466
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-134"
<[> "Importe": "671
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42466"
<[> "F. Recepción": "42466
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-133"
<[> "Importe": "20
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42466"
<[> "F. Recepción": "42466
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-132"
<[> "Importe": "74"
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42466"
<[> "F. Recepción": "42466
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000038"
<[> "Importe": "408"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ GARCIA VALENTINA"
<[> "F. Factura": "42462"
<[> "F. Recepción": "42466
<[> }
<[> {
<[> "Número": "308"
<[> "Importe": "1022
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42466"
<[> "F. Recepción": "42466
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-146"
<[> "Importe": "2086
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42466
<[> }
<[> {
<[> "Número": "TE-201613"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42459"
<[> "F. Recepción": "42466
<[> }
<[> {
<[> "Número": "GT-201612"
<[> "Importe": "99
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42466
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -713"
<[> "Importe": "846
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ BONIFACIO"
<[> "F. Factura": "42451"
<[> "F. Recepción": "42465
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000012757"
<[> "Importe": "6955
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42464"
<[> "F. Recepción": "42465
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00VFACTURA-00FV16032857"
<[> "Importe": "90
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO SINDEL S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42465
<[> }
<[> {
<[> "Número": "19-2016"
<[> "Importe": "1000"
<[> "Nombre proveedor": "ABU-TAHOUN RECIO MARWAN"
<[> "F. Factura": "42465"
<[> "F. Recepción": "42465
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00VFACTURA-00FV16032858"
<[> "Importe": "90
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO SINDEL S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42465
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-71"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42465"
<[> "F. Recepción": "42465
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00VFACTURA-00FV16032856"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO SINDEL S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42465
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-135"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L."
<[> "F. Factura": "42464"
<[> "F. Recepción": "42465
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "996
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42465"
<[> "F. Recepción": "42465
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-98"
<[> "Importe": "532
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42465"
<[> "F. Recepción": "42465
<[> }
<[> {
<[> "Número": "604002474"
<[> "Importe": "152
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42445"
<[> "F. Recepción": "42465
<[> }
<[> {
<[> "Número": "604001935"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42437"
<[> "F. Recepción": "42465
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "2186
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42464"
<[> "F. Recepción": "42465
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-47"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42465"
<[> "F. Recepción": "42465
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-46"
<[> "Importe": "1149
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42465"
<[> "F. Recepción": "42465
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-16004042"
<[> "Importe": "714
<[> "Nombre proveedor": "DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR S.L."
<[> "F. Factura": "42465"
<[> "F. Recepción": "42465
<[> }
<[> {
<[> "Número": "015-39"
<[> "Importe": "1087
<[> "Nombre proveedor": "CEPEP S.L."
<[> "F. Factura": "42465"
<[> "F. Recepción": "42465
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160226"
<[> "Importe": "99
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42465
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160225"
<[> "Importe": "196
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160229"
<[> "Importe": "189
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN160300094064"
<[> "Importe": "301
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42440"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "2125"
<[> "Nombre proveedor": "ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-37"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-36"
<[> "Importe": "459"
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-112"
<[> "Importe": "2334
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//345"
<[> "Importe": "15681"
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//344"
<[> "Importe": "17853
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//343"
<[> "Importe": "38531
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//342"
<[> "Importe": "24478
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//341"
<[> "Importe": "111554
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//340"
<[> "Importe": "3301
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//339"
<[> "Importe": "3942
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//338"
<[> "Importe": "7276
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//337"
<[> "Importe": "5677
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//336"
<[> "Importe": "10432
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//335"
<[> "Importe": "165774
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//334"
<[> "Importe": "72080
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//333"
<[> "Importe": "42727
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//332"
<[> "Importe": "2996
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4001748813"
<[> "Importe": "4806
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "303930017236"
<[> "Importe": "292
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL BUTANO SA"
<[> "F. Factura": "42464"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": ".A-16000313"
<[> "Importe": "121"
<[> "Nombre proveedor": "GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-110"
<[> "Importe": "192
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42459"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16 O-8"
<[> "Importe": "26011
<[> "Nombre proveedor": "AYLLONZA S.L."
<[> "F. Factura": "42464"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "7438
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42464"
<[> "F. Recepción": "42464
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "221
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42452"
<[> "F. Recepción": "42463
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-97"
<[> "Importe": "2260"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42462"
<[> "F. Recepción": "42462
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-1608"
<[> "Importe": "5086
<[> "Nombre proveedor": "BLANCAFORT - REUS ARQUITECTURA SCP"
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42461
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-160687"
<[> "Importe": "5276
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42461
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16043"
<[> "Importe": "233
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42461
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0016-030025"
<[> "Importe": "14005
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42461
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/3007/R0056"
<[> "Importe": "412
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42461
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-35"
<[> "Importe": "2413
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42461
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "2461
<[> "Nombre proveedor": "AISLAMIENTOS LORCA S.L."
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42461
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2016/A/20160147"
<[> "Importe": "1500"
<[> "Nombre proveedor": "LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42461
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C16-46"
<[> "Importe": "10525
<[> "Nombre proveedor": "SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42461
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-5"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42461
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-6"
<[> "Importe": "8201
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES"
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42461
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16009"
<[> "Importe": "2214
<[> "Nombre proveedor": "7 IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42461
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-0081"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42461
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M16-56"
<[> "Importe": "2130
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42461
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-0080"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42461
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "421
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42461
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M16-55"
<[> "Importe": "19052
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42461"
<[> "F. Recepción": "42461
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160330040000217"
<[> "Importe": "42306
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42459"
<[> "F. Recepción": "42461
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-0078"
<[> "Importe": "585
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-0077"
<[> "Importe": "90
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "1089"
<[> "Nombre proveedor": "LUCAS RICO MIGUEL ANGEL"
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "598"
<[> "Nombre proveedor": "CANO INTERIORISMO SOC COOP"
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "783
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-145"
<[> "Importe": "457
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-144"
<[> "Importe": "7700"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160330040000071"
<[> "Importe": "23330
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42459"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160330040000070"
<[> "Importe": "147400
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42459"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-47"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "271
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-658"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0054"
<[> "Importe": "8110
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0053"
<[> "Importe": "4338
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-1704"
<[> "Importe": "4791
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "2730
<[> "Nombre proveedor": "PEREZ LOPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS S.L."
<[> "F. Factura": "42452"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MINUTA Nº 1"
<[> "Importe": "1000"
<[> "Nombre proveedor": "STEWART CHISTOPHER JOHN"
<[> "F. Factura": "42445"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 03-1-2016-275"
<[> "Importe": "364
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 03-2016-274"
<[> "Importe": "32923
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16000204"
<[> "Importe": "1361
<[> "Nombre proveedor": "TESORERIA
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-70"
<[> "Importe": "438
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-69"
<[> "Importe": "197
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-68"
<[> "Importe": "160
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-67"
<[> "Importe": "387
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-66"
<[> "Importe": "1193
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5239192-160301743"
<[> "Importe": "19753
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42460"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000245"
<[> "Importe": "137
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42451"
<[> "F. Recepción": "42460
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "1860
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42459"
<[> "F. Recepción": "42459
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "1711
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42459"
<[> "F. Recepción": "42459
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "8608
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42459"
<[> "F. Recepción": "42459
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "24132
<[> "Nombre proveedor": "PEREZ LOPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS S.L."
<[> "F. Factura": "42445"
<[> "F. Recepción": "42459
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-016"
<[> "Importe": "686
<[> "Nombre proveedor": "QUARTO PROYECTOS S.L."
<[> "F. Factura": "42459"
<[> "F. Recepción": "42459
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "56
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES MOLITUR S.A."
<[> "F. Factura": "42459"
<[> "F. Recepción": "42459
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "63
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES MOLITUR S.A."
<[> "F. Factura": "42459"
<[> "F. Recepción": "42459
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "223
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES MOLITUR S.A."
<[> "F. Factura": "42437"
<[> "F. Recepción": "42459
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-017"
<[> "Importe": "2122
<[> "Nombre proveedor": "INTAGUA OBRAS PUBLICAS S.L."
<[> "F. Factura": "42459"
<[> "F. Recepción": "42459
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-015"
<[> "Importe": "6895
<[> "Nombre proveedor": "QUARTO PROYECTOS S.L."
<[> "F. Factura": "42459"
<[> "F. Recepción": "42459
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2"
<[> "Importe": "187"
<[> "Nombre proveedor": "FUNERARIA-TANATORIO VIRGEN DE LA CONSOLACION"
<[> "F. Factura": "42373"
<[> "F. Recepción": "42459
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-95"
<[> "Importe": "11303
<[> "Nombre proveedor": "UNIGES-3 S.L."
<[> "F. Factura": "42459"
<[> "F. Recepción": "42459
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2 34143"
<[> "Importe": "41
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME OFIMATICA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42459
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-16050"
<[> "Importe": "187
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42459"
<[> "F. Recepción": "42459
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-0844"
<[> "Importe": "270
<[> "Nombre proveedor": "HORMIGONES DOMINGO JIMENEZ
<[> "F. Factura": "42446"
<[> "F. Recepción": "42458
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-0000000375"
<[> "Importe": "217
<[> "Nombre proveedor": "BIORSI MOBIL WC S.L."
<[> "F. Factura": "42458"
<[> "F. Recepción": "42458
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-73"
<[> "Importe": "6292"
<[> "Nombre proveedor": "IVNOSYS SOLUCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42458"
<[> "F. Recepción": "42458
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOL16-3"
<[> "Importe": "11666
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
<[> "F. Factura": "42458"
<[> "F. Recepción": "42458
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-46"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42458"
<[> "F. Recepción": "42458
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-45"
<[> "Importe": "57
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42458"
<[> "F. Recepción": "42458
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-58"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42458"
<[> "F. Recepción": "42458
<[> }
<[> {
<[> "Número": " 2016-2573"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "HIGIESMUR S.L."
<[> "F. Factura": "42458"
<[> "F. Recepción": "42458
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0095410356"
<[> "Importe": "486"
<[> "Nombre proveedor": "EL CORTE INGLES S.A."
<[> "F. Factura": "42458"
<[> "F. Recepción": "42458
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-99"
<[> "Importe": "2324
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42457"
<[> "F. Recepción": "42457
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-98"
<[> "Importe": "40439
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42457"
<[> "F. Recepción": "42457
<[> }
<[> {
<[> "Número": "31030412-008564"
<[> "Importe": "287
<[> "Nombre proveedor": "PRAXAIR ESPAÑA S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42457
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "151
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42457"
<[> "F. Recepción": "42457
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-44"
<[> "Importe": "57
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42457"
<[> "F. Recepción": "42457
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-GP-16FV-GP-1-0301057"
<[> "Importe": "137
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO PULICORTE MURCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42457"
<[> "F. Recepción": "42457
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-EU-16FV-EU-1-0300631"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "EURO ELECTROMOTOR SA"
<[> "F. Factura": "42457"
<[> "F. Recepción": "42457
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CX-16FV-CX-1-0300818"
<[> "Importe": "2
<[> "Nombre proveedor": "INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A."
<[> "F. Factura": "42457"
<[> "F. Recepción": "42457
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CX-16FV-CX-1-0300820"
<[> "Importe": "4
<[> "Nombre proveedor": "INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A."
<[> "F. Factura": "42457"
<[> "F. Recepción": "42457
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CX-16FV-CX-1-0300819"
<[> "Importe": "265
<[> "Nombre proveedor": "INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A."
<[> "F. Factura": "42457"
<[> "F. Recepción": "42457
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CX-16FV-CX-1-0300817"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A."
<[> "F. Factura": "42457"
<[> "F. Recepción": "42457
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CI-16FV-CI-1-0300558"
<[> "Importe": "10
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42457"
<[> "F. Recepción": "42457
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CI-16FV-CI-1-0300557"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42457"
<[> "F. Recepción": "42457
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0300846"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42457"
<[> "F. Recepción": "42457
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0300845"
<[> "Importe": "59
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42457"
<[> "F. Recepción": "42457
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "1088
<[> "Nombre proveedor": "TABLEROS ANDRES S.L."
<[> "F. Factura": "42457"
<[> "F. Recepción": "42457
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "525
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42457"
<[> "F. Recepción": "42457
<[> }
<[> {
<[> "Número": "60-C698-010772"
<[> "Importe": "13990
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA DE ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42457"
<[> "F. Recepción": "42457
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-57"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42455"
<[> "F. Recepción": "42455
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "135
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42452"
<[> "F. Recepción": "42452
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42452"
<[> "F. Recepción": "42452
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160205"
<[> "Importe": "160
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42452"
<[> "F. Recepción": "42452
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-266"
<[> "Importe": "99
<[> "Nombre proveedor": "IBORRA IBAÑEZ JOSE"
<[> "F. Factura": "42451"
<[> "F. Recepción": "42452
<[> }
<[> {
<[> "Número": "TE-201611"
<[> "Importe": "10290
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42452"
<[> "F. Recepción": "42452
<[> }
<[> {
<[> "Número": "GT-201610"
<[> "Importe": "31660
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42452"
<[> "F. Recepción": "42452
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160163"
<[> "Importe": "191
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42452"
<[> "F. Recepción": "42452
<[> }
<[> {
<[> "Número": "368259"
<[> "Importe": "117
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42451"
<[> "F. Recepción": "42452
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "598
<[> "Nombre proveedor": "TABLEROS ANDRES S.L."
<[> "F. Factura": "42452"
<[> "F. Recepción": "42452
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "613
<[> "Nombre proveedor": "TABLEROS ANDRES S.L."
<[> "F. Factura": "42451"
<[> "F. Recepción": "42452
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5661126791"
<[> "Importe": "3218
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42452
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-00300"
<[> "Importe": "145
<[> "Nombre proveedor": "IMPRENTA SAN MIGUEL S.L."
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "187
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ GARCIA FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42451"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "231
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42451"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -24863"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "J.A. TOMAS ASESORES S.L."
<[> "F. Factura": "42449"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "GIL CONTRERAS JOAQUIN"
<[> "F. Factura": "42451"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-01679"
<[> "Importe": "153"
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42433"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-01678"
<[> "Importe": "203
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42433"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-01677"
<[> "Importe": "1815
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42433"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000224"
<[> "Importe": "235
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42440"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000223"
<[> "Importe": "363
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42440"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000232"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42443"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000233"
<[> "Importe": "500"
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42443"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000217"
<[> "Importe": "224
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42439"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000041"
<[> "Importe": "68
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42384"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000235"
<[> "Importe": "225
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42443"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000231"
<[> "Importe": "52
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42443"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000040"
<[> "Importe": "916
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42384"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000174"
<[> "Importe": "88
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000257"
<[> "Importe": "175
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42451"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000234"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42443"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-289"
<[> "Importe": "304
<[> "Nombre proveedor": "IBORRA IBAÑEZ JOSE"
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-96"
<[> "Importe": "1300"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42451"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160159"
<[> "Importe": "295
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42451"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "13"
<[> "Importe": "2840"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PROMUSICA MOLINA"
<[> "F. Factura": "42451"
<[> "F. Recepción": "42451
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-448"
<[> "Importe": "140
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-1488"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0642-16"
<[> "Importe": "1183
<[> "Nombre proveedor": "EMURTEL S.A."
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0641-16"
<[> "Importe": "357
<[> "Nombre proveedor": "EMURTEL S.A."
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-0003"
<[> "Importe": "2299"
<[> "Nombre proveedor": "ESTUDIOS Y MANTENIMIENTOS DE MOLINA
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-18"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-7"
<[> "Importe": "1927
<[> "Nombre proveedor": "ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U."
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-17"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-16"
<[> "Importe": "23
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-15"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "CANTERO MARTINEZ CONSOLACION"
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0016-030019"
<[> "Importe": "198"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MO16-3"
<[> "Importe": "5379
<[> "Nombre proveedor": "UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO"
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//232"
<[> "Importe": "973
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//231"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42450"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-109"
<[> "Importe": "2325
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "355320"
<[> "Importe": "114
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "355319"
<[> "Importe": "96
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-PL-16FV-PL-1-0301252"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "PULYCORTE S.A."
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-PL-16FV-PL-1-0300980"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "PULYCORTE S.A."
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-PL-16FV-PL-1-0300979"
<[> "Importe": "17
<[> "Nombre proveedor": "PULYCORTE S.A."
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0300788"
<[> "Importe": "59
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0300759"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0300675"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-0221"
<[> "Importe": "387
<[> "Nombre proveedor": "HORMIGONES DOMINGO JIMENEZ
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": " 2016-123"
<[> "Importe": "11246
<[> "Nombre proveedor": "BRITEL TELECO S.L."
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160149"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160152"
<[> "Importe": "731
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160153"
<[> "Importe": "1463
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42450
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "MONTESINOS & PEREZ - ANIMACIONES MUSICALES C.B."
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42447
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000010462"
<[> "Importe": "1646
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42446"
<[> "F. Recepción": "42447
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000010463"
<[> "Importe": "2059
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42446"
<[> "F. Recepción": "42447
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-07/16"
<[> "Importe": "1210"
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42447
<[> }
<[> {
<[> "Número": "051432 / 920"
<[> "Importe": "281205
<[> "Nombre proveedor": "MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA"
<[> "F. Factura": "42438"
<[> "F. Recepción": "42447
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "199
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42447
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-8"
<[> "Importe": "19854
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42447
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-99"
<[> "Importe": "1437
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42447
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0016-030013"
<[> "Importe": "429"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42447"
<[> "F. Recepción": "42447
<[> }
<[> {
<[> "Número": "348179"
<[> "Importe": "46
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42446"
<[> "F. Recepción": "42447
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-95"
<[> "Importe": "2530"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42446"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-014"
<[> "Importe": "3551
<[> "Nombre proveedor": "CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SANCHEZ LOPEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42446"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACTURA-1006964"
<[> "Importe": "641
<[> "Nombre proveedor": "Q-MATIC SISTEMAS S.A."
<[> "F. Factura": "42439"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-61"
<[> "Importe": "171
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-60"
<[> "Importe": "20"
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-59"
<[> "Importe": "268
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-2"
<[> "Importe": "697
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-58"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/241"
<[> "Importe": "382
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/314"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/200"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "COTILLAS SANCHEZ EDUARDO"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/189"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "AMOROS VIDAL JOSE GABRIEL"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/142"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "FERRER MARTINEZ CARMEN MARIA"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/154"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "PINILLA PEÑARRUBIA CARLOS"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/91"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "AMOROS VIDAL JOSE GABRIEL"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/173"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ FERNANDEZ JORGE"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/153"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "PAGAN PEREZ ANA MARIA"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/193"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "LAPUENTE MADRID MARIA ISABEL"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/131"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "QUESADA ZAPATA MARIA JOSE"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/124"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA-VILLALBA GUILLAMON MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/154"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "MONFORTE DUART MIREN"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/141"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/290"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "VILLANUEVA CAÑADAS JUAN FERNANDO"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/262"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "CUEVAS ALDASORO MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/229"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "CACERES HERNANDEZ ROS DANIEL"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/271"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "PILLADO VARELA ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-54"
<[> "Importe": "981
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42440"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "19"
<[> "Importe": "89
<[> "Nombre proveedor": "PAGAN PEREZ ANA MARIA"
<[> "F. Factura": "42380"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/A 221"
<[> "Importe": "171
<[> "Nombre proveedor": "FERRER MARTINEZ CARMEN MARIA"
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 721"
<[> "Importe": "160
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42426"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 476"
<[> "Importe": "132
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42410"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 372"
<[> "Importe": "727
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 353"
<[> "Importe": "149
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42402"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 338"
<[> "Importe": "91
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 330"
<[> "Importe": "100
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 339"
<[> "Importe": "101
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 341"
<[> "Importe": "179
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 345"
<[> "Importe": "95
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 324"
<[> "Importe": "87
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-53"
<[> "Importe": "138
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42440"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-03"
<[> "Importe": "15714
<[> "Nombre proveedor": "PROBELO 2004 S.L."
<[> "F. Factura": "42439"
<[> "F. Recepción": "42446
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1461"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42445"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1460"
<[> "Importe": "2
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1457"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1456"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1454"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42434"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1453"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42434"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000010399"
<[> "Importe": "1279
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000010400"
<[> "Importe": "1179
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-428"
<[> "Importe": "260
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42445"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 367"
<[> "Importe": "167
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 313"
<[> "Importe": "154
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 500"
<[> "Importe": "52
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42411"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 552"
<[> "Importe": "14
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42416"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 554"
<[> "Importe": "119
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42416"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 633"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42423"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 656"
<[> "Importe": "172
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42424"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 646"
<[> "Importe": "149
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42423"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/3007/R0038"
<[> "Importe": "357
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 640"
<[> "Importe": "138
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42423"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 639"
<[> "Importe": "145
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42423"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 662"
<[> "Importe": "149
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42424"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 658"
<[> "Importe": "151
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42424"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 714"
<[> "Importe": "600"
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42426"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-174701"
<[> "Importe": "767
<[> "Nombre proveedor": "COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS S.A."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-174700"
<[> "Importe": "526
<[> "Nombre proveedor": "COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS S.A."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "31030412-008132"
<[> "Importe": "280
<[> "Nombre proveedor": "PRAXAIR ESPAÑA S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-52"
<[> "Importe": "123
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42440"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-42"
<[> "Importe": "217
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42445"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-553"
<[> "Importe": "440
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L."
<[> "F. Factura": "42439"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000010381"
<[> "Importe": "242
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000010349"
<[> "Importe": "1479
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42443"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000010380"
<[> "Importe": "792
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000010334"
<[> "Importe": "1573
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42443"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000010369"
<[> "Importe": "1072
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000010348"
<[> "Importe": "661
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42443"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000010345"
<[> "Importe": "1436
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42443"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000010368"
<[> "Importe": "66
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5661122701"
<[> "Importe": "580
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42440"
<[> "F. Recepción": "42445
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160184"
<[> "Importe": "247
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42444
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1 000-2263"
<[> "Importe": "1203
<[> "Nombre proveedor": "INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION"
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42444
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-548"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42444
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-547"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42444
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-546"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42444
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-545"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42444
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-544"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42444
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-543"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42444
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28"
<[> "Importe": "12791
<[> "Nombre proveedor": "REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42444
<[> }
<[> {
<[> "Número": "41"
<[> "Importe": "47"
<[> "Nombre proveedor": "BELCLIMA SDAD.COOP."
<[> "F. Factura": "42433"
<[> "F. Recepción": "42444
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-06/16"
<[> "Importe": "9450"
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42444"
<[> "F. Recepción": "42444
<[> }
<[> {
<[> "Número": "327708"
<[> "Importe": "45
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42443"
<[> "F. Recepción": "42444
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-160790"
<[> "Importe": "528
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42418"
<[> "F. Recepción": "42443
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-160789"
<[> "Importe": "761
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42418"
<[> "F. Recepción": "42443
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-160788"
<[> "Importe": "647
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42418"
<[> "F. Recepción": "42443
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-160786"
<[> "Importe": "507
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42418"
<[> "F. Recepción": "42443
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-160785"
<[> "Importe": "700
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42418"
<[> "F. Recepción": "42443
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-160784"
<[> "Importe": "2003
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42418"
<[> "F. Recepción": "42443
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-160666"
<[> "Importe": "624
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42418"
<[> "F. Recepción": "42443
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-160521"
<[> "Importe": "99
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42443
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000010231"
<[> "Importe": "779
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42441"
<[> "F. Recepción": "42443
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000010240"
<[> "Importe": "1848
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42441"
<[> "F. Recepción": "42443
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-160054"
<[> "Importe": "10406"
<[> "Nombre proveedor": "PENTACION ESPECTACULOS S.A."
<[> "F. Factura": "42442"
<[> "F. Recepción": "42443
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-160675"
<[> "Importe": "5276
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42443
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-0000171"
<[> "Importe": "2730
<[> "Nombre proveedor": "SERENISIMA IBERIA S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42443
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-000359"
<[> "Importe": "4
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ LACALLE ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42439"
<[> "F. Recepción": "42443
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "344
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ARDELY S.A."
<[> "F. Factura": "42443"
<[> "F. Recepción": "42443
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-94"
<[> "Importe": "2090"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42441"
<[> "F. Recepción": "42443
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "783
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42443"
<[> "F. Recepción": "42443
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1640513"
<[> "Importe": "4633
<[> "Nombre proveedor": "SALICRU S.A."
<[> "F. Factura": "42425"
<[> "F. Recepción": "42443"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ILSE 16-3"
<[> "Importe": "4500"
<[> "Nombre proveedor": "ASOC. DE PADRES DE NIÑOS CON PROBLEMAS DE AUDICION Y LENGUAJ"
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42440
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000010161"
<[> "Importe": "1421
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42440"
<[> "F. Recepción": "42440
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000010148"
<[> "Importe": "524
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42440"
<[> "F. Recepción": "42440
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160178"
<[> "Importe": "629
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42440"
<[> "F. Recepción": "42440
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0613-16"
<[> "Importe": "1774
<[> "Nombre proveedor": "EMURTEL S.A."
<[> "F. Factura": "42440"
<[> "F. Recepción": "42440
<[> }
<[> {
<[> "Número": "313641"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42439"
<[> "F. Recepción": "42440
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-48"
<[> "Importe": "83506
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42440
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC-8"
<[> "Importe": "2904"
<[> "Nombre proveedor": "ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42439"
<[> "F. Recepción": "42439
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "1694"
<[> "Nombre proveedor": "FUNDIRMETAL AMANDO S.L."
<[> "F. Factura": "42439"
<[> "F. Recepción": "42439
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-29"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42438"
<[> "F. Recepción": "42439
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42438"
<[> "F. Recepción": "42439
<[> }
<[> {
<[> "Número": "604001631"
<[> "Importe": "45
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42439
<[> }
<[> {
<[> "Número": "604000834"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42439
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-44"
<[> "Importe": "1842
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42422"
<[> "F. Recepción": "42439
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-119"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42439"
<[> "F. Recepción": "42439
<[> }
<[> {
<[> "Número": " EMITIDA DM -1"
<[> "Importe": "1981
<[> "Nombre proveedor": "DECORACIONES MAGA CB"
<[> "F. Factura": "42437"
<[> "F. Recepción": "42439
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-C6Z0-000102"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42439"
<[> "F. Recepción": "42439
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027553521"
<[> "Importe": "513
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42438
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000028"
<[> "Importe": "408"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ GARCIA VALENTINA"
<[> "F. Factura": "42431"
<[> "F. Recepción": "42438
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RD20160005"
<[> "Importe": "4238
<[> "Nombre proveedor": "J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L."
<[> "F. Factura": "42438"
<[> "F. Recepción": "42438
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RD20160004"
<[> "Importe": "1046
<[> "Nombre proveedor": "J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L."
<[> "F. Factura": "42438"
<[> "F. Recepción": "42438
<[> }
<[> {
<[> "Número": "59"
<[> "Importe": "1089"
<[> "Nombre proveedor": "ABS INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42438"
<[> "F. Recepción": "42438
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5600008678"
<[> "Importe": "4027
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42438
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-161293"
<[> "Importe": "605"
<[> "Nombre proveedor": "TECNOQUIM S.L."
<[> "F. Factura": "42438"
<[> "F. Recepción": "42438
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-C-41"
<[> "Importe": "1371"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42438
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(B)2016-B-6"
<[> "Importe": "101
<[> "Nombre proveedor": "BUSMAR S.L.U"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42438
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-127"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L."
<[> "F. Factura": "42438"
<[> "F. Recepción": "42438
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-010756"
<[> "Importe": "94
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42438
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "5676
<[> "Nombre proveedor": "GILAR NAVARRO ABILIO"
<[> "F. Factura": "42438"
<[> "F. Recepción": "42438
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-53"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42438
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-52"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42438
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-27"
<[> "Importe": "28177
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42437
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-25"
<[> "Importe": "12481
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42437
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-24"
<[> "Importe": "6777
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42437
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-23"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42437
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-22"
<[> "Importe": "6600"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42437
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0300237"
<[> "Importe": "52
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42436"
<[> "F. Recepción": "42437
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0300171"
<[> "Importe": "29
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42436"
<[> "F. Recepción": "42437
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-0057"
<[> "Importe": "2076
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42434"
<[> "F. Recepción": "42437
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42437"
<[> "F. Recepción": "42437
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-95"
<[> "Importe": "73
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42437"
<[> "F. Recepción": "42437
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-94"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42437"
<[> "F. Recepción": "42437
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-93"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42437"
<[> "F. Recepción": "42437
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-92"
<[> "Importe": "17
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42437"
<[> "F. Recepción": "42437
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-20160185"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42425"
<[> "F. Recepción": "42437
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-91"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42437"
<[> "F. Recepción": "42437
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20160024"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAGIL S.L."
<[> "F. Factura": "42433"
<[> "F. Recepción": "42437
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-90"
<[> "Importe": "144
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42437"
<[> "F. Recepción": "42437
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-131"
<[> "Importe": "68
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42436"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-130"
<[> "Importe": "28"
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42436"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-129"
<[> "Importe": "118
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42436"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-128"
<[> "Importe": "122
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42436"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-127"
<[> "Importe": "251
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42436"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-126"
<[> "Importe": "100
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42436"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-7"
<[> "Importe": "475"
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42436"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-125"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42436"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-124"
<[> "Importe": "104
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42436"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8998"
<[> "Importe": "117
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2016-02-1327-N"
<[> "Importe": "914
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2016-02-1326-N"
<[> "Importe": "382
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F2016-9370314428"
<[> "Importe": "2682
<[> "Nombre proveedor": "T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42433"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F2016-9370314377"
<[> "Importe": "18851
<[> "Nombre proveedor": "T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42432"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BPOB/16/0054"
<[> "Importe": "5496
<[> "Nombre proveedor": "OESIA NETWORKS S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//221"
<[> "Importe": "908289
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42436"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-227"
<[> "Importe": "847"
<[> "Nombre proveedor": "INPREX SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES S.L."
<[> "F. Factura": "42370"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-226"
<[> "Importe": "847"
<[> "Nombre proveedor": "INPREX SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES S.L."
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-225"
<[> "Importe": "847"
<[> "Nombre proveedor": "INPREX SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES S.L."
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-6"
<[> "Importe": "598
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42436"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "015-36"
<[> "Importe": "1087
<[> "Nombre proveedor": "CEPEP S.L."
<[> "F. Factura": "42436"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-7"
<[> "Importe": "108460
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42434"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16022"
<[> "Importe": "1502
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42433"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000157"
<[> "Importe": "237
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42425"
<[> "F. Recepción": "42436
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5661115578"
<[> "Importe": "544
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42431"
<[> "F. Recepción": "42435
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-3"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42434
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-16000162"
<[> "Importe": "121"
<[> "Nombre proveedor": "GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42434
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-93"
<[> "Importe": "449
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42433"
<[> "F. Recepción": "42434
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-110"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42433"
<[> "F. Recepción": "42433
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-6"
<[> "Importe": "59017
<[> "Nombre proveedor": "ALACIN S.L."
<[> "F. Factura": "42432"
<[> "F. Recepción": "42433
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16034"
<[> "Importe": "11676
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42433"
<[> "F. Recepción": "42433
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000009239"
<[> "Importe": "6565
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42432"
<[> "F. Recepción": "42433
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-43"
<[> "Importe": "180
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42433
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000008101"
<[> "Importe": "1290
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42433
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-42"
<[> "Importe": "225
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42433
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-40"
<[> "Importe": "84
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42433
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-41"
<[> "Importe": "247
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42433
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4001732191"
<[> "Importe": "6516
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42433
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160163"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42433
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-23"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42433
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-22"
<[> "Importe": "372
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42433
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42433"
<[> "F. Recepción": "42433
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42433"
<[> "F. Recepción": "42433
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1650605"
<[> "Importe": "4356"
<[> "Nombre proveedor": "SALICRU S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42433
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-92"
<[> "Importe": "1340"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42432"
<[> "F. Recepción": "42433
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-91"
<[> "Importe": "520
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42432"
<[> "F. Recepción": "42433
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-16000085"
<[> "Importe": "121"
<[> "Nombre proveedor": "GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42433
<[> }
<[> {
<[> "Número": "091FP2016376"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "LA VERDAD MULTIMEDIA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42433
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-4"
<[> "Importe": "17475
<[> "Nombre proveedor": "CONSTRUCCIONES URDECON S.A."
<[> "F. Factura": "42432"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "446
<[> "Nombre proveedor": "ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO"
<[> "F. Factura": "42432"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "726"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA"
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "636"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA"
<[> "F. Factura": "42334"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "405"
<[> "Importe": "100"
<[> "Nombre proveedor": "INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA"
<[> "F. Factura": "42305"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "156"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA"
<[> "F. Factura": "42158"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "103"
<[> "Importe": "110
<[> "Nombre proveedor": "INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA"
<[> "F. Factura": "42144"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "77"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA"
<[> "F. Factura": "42131"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "25080201"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "INVERSIONES NARON 2003 S.L."
<[> "F. Factura": "42264"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-05/16"
<[> "Importe": "21567
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42432"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16"
<[> "Importe": "1246"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION JUVENIL LA CIRCUNSTANCIA"
<[> "F. Factura": "42336"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "23555
<[> "Nombre proveedor": "ANTON LAMBERTO JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42432"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1"
<[> "Importe": "2227"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION JUVENIL LA CIRCUNSTANCIA"
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16 O-6"
<[> "Importe": "58783
<[> "Nombre proveedor": "AYLLONZA S.L."
<[> "F. Factura": "42432"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "269
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42432"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "269"
<[> "Importe": "2151
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42432"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "270"
<[> "Importe": "306"
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42432"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-42"
<[> "Importe": "366
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42431"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-41"
<[> "Importe": "498
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42431"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-40"
<[> "Importe": "232
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42431"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "272767"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42431"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A16-76"
<[> "Importe": "153"
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42404"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A16-75"
<[> "Importe": "203
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42404"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A16-74"
<[> "Importe": "1815
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42404"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-56"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42431"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510819960"
<[> "Importe": "1054
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510828111"
<[> "Importe": "1054
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42432
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "533
<[> "Nombre proveedor": "MELGAR GONZALEZ CARMEN"
<[> "F. Factura": "42431"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-55"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42431"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-54"
<[> "Importe": "296
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42431"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "2231
<[> "Nombre proveedor": "ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-011"
<[> "Importe": "40440
<[> "Nombre proveedor": "CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SANCHEZ LOPEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42431"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "7438
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42431"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "67
<[> "Nombre proveedor": "CORSYS DE SEGURIDAD S.A."
<[> "F. Factura": "42431"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -24721"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "J.A. TOMAS ASESORES S.L."
<[> "F. Factura": "42420"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V99-160100"
<[> "Importe": "10143
<[> "Nombre proveedor": "MAGASEGUR S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//211"
<[> "Importe": "356
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//210"
<[> "Importe": "1142
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//209"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//208"
<[> "Importe": "121"
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//207"
<[> "Importe": "121"
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-51"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42426"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-001548"
<[> "Importe": "34
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-001547"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "273
<[> "Nombre proveedor": "CORSYS DE SEGURIDAD S.A."
<[> "F. Factura": "42431"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-001545"
<[> "Importe": "199
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-001308"
<[> "Importe": "2467
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42423"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2016-9"
<[> "Importe": "223
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-000565"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42395"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "4"
<[> "Nombre proveedor": "AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "20987
<[> "Nombre proveedor": "PEREZ LOPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS S.L."
<[> "F. Factura": "42411"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2 31184"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME OFIMATICA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "31030667-021571"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "PRAXAIR ESPAÑA S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-000564"
<[> "Importe": "4
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42395"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-000562"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42395"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5661114114"
<[> "Importe": "3049
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42423"
<[> "F. Recepción": "42431
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "GIL CONTRERAS JOAQUIN"
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "56
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-94"
<[> "Importe": "685
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-93"
<[> "Importe": "7370"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-65"
<[> "Importe": "1877
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-64"
<[> "Importe": "154
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-63"
<[> "Importe": "127
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-62"
<[> "Importe": "470
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-61"
<[> "Importe": "566
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0201139"
<[> "Importe": "87
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-49"
<[> "Importe": "421
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0201141"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0201166"
<[> "Importe": "92
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "271
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0031"
<[> "Importe": "4338
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0030"
<[> "Importe": "8110
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015631105"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015631072"
<[> "Importe": "305
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015631057"
<[> "Importe": "56
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014630768"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//206"
<[> "Importe": "15681"
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//205"
<[> "Importe": "17853
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//204"
<[> "Importe": "38531
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//203"
<[> "Importe": "24478
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//202"
<[> "Importe": "111554
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//201"
<[> "Importe": "3301
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//200"
<[> "Importe": "3942
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//199"
<[> "Importe": "7276
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//198"
<[> "Importe": "5677
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//197"
<[> "Importe": "10432
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//196"
<[> "Importe": "165774
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//195"
<[> "Importe": "72080
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//194"
<[> "Importe": "42727
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//193"
<[> "Importe": "2996
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-425"
<[> "Importe": "323
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-424"
<[> "Importe": "176
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-423"
<[> "Importe": "68
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "1000
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "222
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M16-47"
<[> "Importe": "544
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-422"
<[> "Importe": "173
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M16-46"
<[> "Importe": "925
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M16-48"
<[> "Importe": "19052
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C16-27"
<[> "Importe": "10525
<[> "Nombre proveedor": "SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-302"
<[> "Importe": "138
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-4"
<[> "Importe": "8201
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES"
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16005"
<[> "Importe": "2214
<[> "Nombre proveedor": "7 IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42430"
<[> "F. Recepción": "42430
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "2637
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "2167
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "605"
<[> "Nombre proveedor": "ROS HURTADO PEDRO"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014630719"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014630695"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014630747"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014630745"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014630738"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014630734"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014630720"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014630703"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014630702"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2013230422"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "41395"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-16037"
<[> "Importe": "56
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-160114"
<[> "Importe": "98
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MO16-2"
<[> "Importe": "5424
<[> "Nombre proveedor": "UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO"
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0016-020025"
<[> "Importe": "198"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-992"
<[> "Importe": "4791
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014230763"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "41760"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014130759"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "41699"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2160017"
<[> "Importe": "12395
<[> "Nombre proveedor": "ASUA BG 96 S.L."
<[> "F. Factura": "42426"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-160473"
<[> "Importe": "131
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42418"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 02-2016-260"
<[> "Importe": "32923
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 02-1-2016-259"
<[> "Importe": "364
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42429"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000005"
<[> "Importe": "774
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42419"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 01-1-2016-258"
<[> "Importe": "291
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42429
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0016-020021"
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<[> {
<[> "Número": "2014330781"
<[> "Importe": "9
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<[> "Número": "T-160103"
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<[> "Número": "2014330778"
<[> "Importe": "32
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014330777"
<[> "Importe": "13
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<[> "F. Factura": "41821"
<[> "F. Recepción": "42426
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014330776"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "41821"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014330775"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "41821"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014330774"
<[> "Importe": "5
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<[> "F. Factura": "41821"
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<[> }
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<[> "Número": "2014330773"
<[> "Importe": "8
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<[> "F. Factura": "41821"
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<[> "Número": "2014330772"
<[> "Importe": "63
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<[> "Número": "2014330771"
<[> "Importe": "36
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<[> }
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<[> "Número": "2014330770"
<[> "Importe": "21
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<[> }
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<[> "Número": "2014330769"
<[> "Importe": "19
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<[> "Número": "2014330768"
<[> "Importe": "7
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<[> "Número": "2014330767"
<[> "Importe": "12
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014330765"
<[> "Importe": "7
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<[> "F. Factura": "41821"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014330764"
<[> "Importe": "6
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<[> "Número": "2014330763"
<[> "Importe": "14
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<[> {
<[> "Número": "2014330762"
<[> "Importe": "60
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<[> {
<[> "Número": "2014330761"
<[> "Importe": "41
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<[> "F. Factura": "41821"
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<[> {
<[> "Número": "2014330760"
<[> "Importe": "37
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<[> "Importe": "10
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<[> "Número": "2014330751"
<[> "Importe": "36
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<[> {
<[> "Número": "2014330750"
<[> "Importe": "110
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<[> "Importe": "42
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<[> "F. Factura": "41821"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014330747"
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<[> "F. Factura": "41821"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOL16-2"
<[> "Importe": "11666
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
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<[> {
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<[> {
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<[> "Número": "2013430564"
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<[> "Número": "2013430563"
<[> "Importe": "43
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<[> "F. Factura": "41518"
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<[> "Número": "2013430561"
<[> "Importe": "11
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<[> "Número": "2013430560"
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<[> "Número": "EMIT-1"
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<[> "Número": "2013430557"
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<[> {
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<[> {
<[> "Número": "2013430555"
<[> "Importe": "24
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<[> {
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<[> {
<[> "Número": "2013430553"
<[> "Importe": "7
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<[> {
<[> "Número": "2013430552"
<[> "Importe": "11
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<[> {
<[> "Número": "2013430551"
<[> "Importe": "45
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<[> "Número": "2013430550"
<[> "Importe": "8
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<[> "Importe": "14
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<[> {
<[> "Número": "2013430548"
<[> "Importe": "8
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<[> {
<[> "Número": "2013430547"
<[> "Importe": "56
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<[> "Número": "2013430546"
<[> "Importe": "38
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<[> "Número": "X-90"
<[> "Importe": "1970"
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<[> "Número": "T-160071"
<[> "Importe": "80
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42426
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16021"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42426
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-16017"
<[> "Importe": "600
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42416"
<[> "F. Recepción": "42426
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160126"
<[> "Importe": "87
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42425"
<[> "F. Recepción": "42425
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160124"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42425"
<[> "F. Recepción": "42425
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160125"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42425"
<[> "F. Recepción": "42425
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-1"
<[> "Importe": "292
<[> "Nombre proveedor": "TABLEROS ANDRES S.L."
<[> "F. Factura": "42425"
<[> "F. Recepción": "42425
<[> }
<[> {
<[> "Número": "SLCF-16-15"
<[> "Importe": "12259
<[> "Nombre proveedor": "VERTEATRO S.L."
<[> "F. Factura": "42425"
<[> "F. Recepción": "42425
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-60"
<[> "Importe": "2029
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42425"
<[> "F. Recepción": "42425
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-39"
<[> "Importe": "4349
<[> "Nombre proveedor": "REPRESENTACIONES MARTIN MENA S.L."
<[> "F. Factura": "42425"
<[> "F. Recepción": "42425
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0016-020018"
<[> "Importe": "572"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42425"
<[> "F. Recepción": "42425
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-A-2016-7"
<[> "Importe": "40980
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42424"
<[> "F. Recepción": "42425
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-88"
<[> "Importe": "11303
<[> "Nombre proveedor": "UNIGES-3 S.L."
<[> "F. Factura": "42425"
<[> "F. Recepción": "42425
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RC/16-5725"
<[> "Importe": "3872
<[> "Nombre proveedor": "FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS"
<[> "F. Factura": "42405"
<[> "F. Recepción": "42425
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-82"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42425"
<[> "F. Recepción": "42425
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-0062"
<[> "Importe": "13158
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMUR S.A."
<[> "F. Factura": "42424"
<[> "F. Recepción": "42424
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027546866"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42414"
<[> "F. Recepción": "42424
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-04/16"
<[> "Importe": "11375
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42423"
<[> "F. Recepción": "42424
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-001"
<[> "Importe": "3702"
<[> "Nombre proveedor": "QUIÑONERO REDONDO JUAN MANUEL"
<[> "F. Factura": "42418"
<[> "F. Recepción": "42424
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16004"
<[> "Importe": "2214
<[> "Nombre proveedor": "7 IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42424"
<[> "F. Recepción": "42424
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-016"
<[> "Importe": "326
<[> "Nombre proveedor": "NEPOMUCENO S.L."
<[> "F. Factura": "42423"
<[> "F. Recepción": "42424
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-50"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42419"
<[> "F. Recepción": "42424
<[> }
<[> {
<[> "Número": "227897"
<[> "Importe": "191
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42423"
<[> "F. Recepción": "42424
<[> }
<[> {
<[> "Número": "230489"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42423"
<[> "F. Recepción": "42424
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-33"
<[> "Importe": "2413
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42424"
<[> "F. Recepción": "42424
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-34"
<[> "Importe": "459"
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42424"
<[> "F. Recepción": "42424
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42424
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "77
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42385"
<[> "F. Recepción": "42424
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42385"
<[> "F. Recepción": "42424
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-62"
<[> "Importe": "235
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42424"
<[> "F. Recepción": "42424
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-61"
<[> "Importe": "245
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42424"
<[> "F. Recepción": "42424
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-9"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "GIL CONTRERAS JOAQUIN"
<[> "F. Factura": "42423"
<[> "F. Recepción": "42423
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-73"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42423"
<[> "F. Recepción": "42423
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-72"
<[> "Importe": "258
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42423"
<[> "F. Recepción": "42423
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-71"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42423"
<[> "F. Recepción": "42423
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0200801"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42422"
<[> "F. Recepción": "42423
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0200754"
<[> "Importe": "46
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42422"
<[> "F. Recepción": "42423
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0200753"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42422"
<[> "F. Recepción": "42423
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-70"
<[> "Importe": "420"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42423"
<[> "F. Recepción": "42423
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC2016-5"
<[> "Importe": "79"
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42423"
<[> "F. Recepción": "42423
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-2"
<[> "Importe": "350"
<[> "Nombre proveedor": "ASOC D AKOKAN"
<[> "F. Factura": "42265"
<[> "F. Recepción": "42423
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-1"
<[> "Importe": "700"
<[> "Nombre proveedor": "ASOC D AKOKAN"
<[> "F. Factura": "42266"
<[> "F. Recepción": "42423
<[> }
<[> {
<[> "Número": "224211"
<[> "Importe": "51
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42422"
<[> "F. Recepción": "42423
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A -33"
<[> "Importe": "584
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ FIDEL FRANCISCO JOSE"
<[> "F. Factura": "42423"
<[> "F. Recepción": "42423
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000005725"
<[> "Importe": "125
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42423
<[> }
<[> {
<[> "Número": "201613663"
<[> "Importe": "300
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A."
<[> "F. Factura": "42422"
<[> "F. Recepción": "42423
<[> }
<[> {
<[> "Número": "201613649"
<[> "Importe": "20642
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A."
<[> "F. Factura": "42422"
<[> "F. Recepción": "42423
<[> }
<[> {
<[> "Número": "201613650"
<[> "Importe": "2601
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A."
<[> "F. Factura": "42422"
<[> "F. Recepción": "42423
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "2186
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42422"
<[> "F. Recepción": "42422
<[> }
<[> {
<[> "Número": "215004"
<[> "Importe": "58
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42419"
<[> "F. Recepción": "42422
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-89"
<[> "Importe": "1280"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42419"
<[> "F. Recepción": "42420
<[> }
<[> {
<[> "Número": "500285"
<[> "Importe": "910
<[> "Nombre proveedor": "ANDOMUR S.COOP."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42419
<[> }
<[> {
<[> "Número": "500204"
<[> "Importe": "220
<[> "Nombre proveedor": "ANDOMUR S.COOP."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42419
<[> }
<[> {
<[> "Número": "500124"
<[> "Importe": "417
<[> "Nombre proveedor": "ANDOMUR S.COOP."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42419
<[> }
<[> {
<[> "Número": ".-401089"
<[> "Importe": "116
<[> "Nombre proveedor": "ANDOMUR S.COOP."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42419
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "170
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42419"
<[> "F. Recepción": "42419
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0305-16"
<[> "Importe": "249
<[> "Nombre proveedor": "EMURTEL S.A."
<[> "F. Factura": "42416"
<[> "F. Recepción": "42419
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42419"
<[> "F. Recepción": "42419
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5-00449"
<[> "Importe": "120
<[> "Nombre proveedor": "ANDOMUR S.COOP."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42419
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PE20160467"
<[> "Importe": "180"
<[> "Nombre proveedor": "CONSEJO GENERAL COSITAL"
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42419
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-48"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42419"
<[> "F. Recepción": "42419
<[> }
<[> {
<[> "Número": "105999"
<[> "Importe": "771
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO DISOFIC S.L.U."
<[> "F. Factura": "42416"
<[> "F. Recepción": "42419
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16/1-000110"
<[> "Importe": "347
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42409"
<[> "F. Recepción": "42419
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-98"
<[> "Importe": "168
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42419
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2016/A/2016046"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42391"
<[> "F. Recepción": "42419
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160094"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42418"
<[> "F. Recepción": "42418
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160093"
<[> "Importe": "267
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42418"
<[> "F. Recepción": "42418
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160090"
<[> "Importe": "118
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42418"
<[> "F. Recepción": "42418
<[> }
<[> {
<[> "Número": "TD-219"
<[> "Importe": "113
<[> "Nombre proveedor": "NAUTI CAR S.A."
<[> "F. Factura": "42417"
<[> "F. Recepción": "42418
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160082"
<[> "Importe": "277
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42417"
<[> "F. Recepción": "42418
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-59"
<[> "Importe": "132"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42417"
<[> "F. Recepción": "42418
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-0038"
<[> "Importe": "229
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42417"
<[> "F. Recepción": "42418
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECIBO 1/2016"
<[> "Importe": "569
<[> "Nombre proveedor": "MUNICIPIOS VEGA DEL SEGURA"
<[> "F. Factura": "42418"
<[> "F. Recepción": "42418
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/64"
<[> "Importe": "57
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42418
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2016-6"
<[> "Importe": "19322
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42418
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-2"
<[> "Importe": "1927
<[> "Nombre proveedor": "ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U."
<[> "F. Factura": "42418"
<[> "F. Recepción": "42418
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "169
<[> "Nombre proveedor": "ROS HURTADO PEDRO"
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42418
<[> }
<[> {
<[> "Número": "604000554"
<[> "Importe": "87
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42399"
<[> "F. Recepción": "42417
<[> }
<[> {
<[> "Número": "604000817"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42399"
<[> "F. Recepción": "42417
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-00000077"
<[> "Importe": "81
<[> "Nombre proveedor": "DITELMUR 2012 S.L.L."
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42417
<[> }
<[> {
<[> "Número": "051348 / 919"
<[> "Importe": "296768
<[> "Nombre proveedor": "MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA"
<[> "F. Factura": "42409"
<[> "F. Recepción": "42417
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-49"
<[> "Importe": "217
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42412"
<[> "F. Recepción": "42417
<[> }
<[> {
<[> "Número": "03.-16"
<[> "Importe": "1500"
<[> "Nombre proveedor": "GONZALEZ ALARCON ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42417
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-56"
<[> "Importe": "176
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42416
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-55"
<[> "Importe": "155
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42416
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-54"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42416
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-222"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42416"
<[> "F. Recepción": "42416
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0200597"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42416
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0200591"
<[> "Importe": "65"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42416
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0200512"
<[> "Importe": "24
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42416
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0200460"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42416
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-56"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42416"
<[> "F. Recepción": "42416
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-38"
<[> "Importe": "251
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42416
<[> }
<[> {
<[> "Número": "12"
<[> "Importe": "3190"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PROMUSICA MOLINA"
<[> "F. Factura": "42416"
<[> "F. Recepción": "42416
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000005662"
<[> "Importe": "867
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42409"
<[> "F. Recepción": "42416
<[> }
<[> {
<[> "Número": "201613434"
<[> "Importe": "29800"
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A."
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42416
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-2"
<[> "Importe": "665
<[> "Nombre proveedor": "EXPOSITO BARRA PEDRO"
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M2-2C-2016-2"
<[> "Importe": "579
<[> "Nombre proveedor": "ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA URBAN. ALTORREAL"
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-304"
<[> "Importe": "23
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-303"
<[> "Importe": "68
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000006156"
<[> "Importe": "827
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42412"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000006124"
<[> "Importe": "555
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42412"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000006155"
<[> "Importe": "135
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42412"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000006171"
<[> "Importe": "1073
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42412"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000006129"
<[> "Importe": "45
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42412"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-302"
<[> "Importe": "26
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-301"
<[> "Importe": "354
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00VFACTURA-00FV16020028"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO SINDEL S.A."
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-0000000027"
<[> "Importe": "971
<[> "Nombre proveedor": "BIORSI MOBIL WC S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "015-34"
<[> "Importe": "1087
<[> "Nombre proveedor": "CEPEP S.L."
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "8474
<[> "Nombre proveedor": "TXALO PRODUKZIOAK S.L."
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-88"
<[> "Importe": "1630"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42412"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-52"
<[> "Importe": "349
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-54"
<[> "Importe": "113
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42415"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-46"
<[> "Importe": "2344
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42409"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-45"
<[> "Importe": "164
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42409"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0210443352"
<[> "Importe": "755
<[> "Nombre proveedor": "FUNDICION DUCTIL BENITO S.L."
<[> "F. Factura": "42411"
<[> "F. Recepción": "42415
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1406"
<[> "Importe": "84
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42192"
<[> "F. Recepción": "42413
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1405"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42192"
<[> "F. Recepción": "42413
<[> }
<[> {
<[> "Número": "303930016795"
<[> "Importe": "146
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL BUTANO SA"
<[> "F. Factura": "42412"
<[> "F. Recepción": "42412
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-12"
<[> "Importe": "10104
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42412
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-11"
<[> "Importe": "6777
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42412
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-10"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42412
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-9"
<[> "Importe": "6600"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42412
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(T)2016-B-3"
<[> "Importe": "23684
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42412
<[> }
<[> {
<[> "Número": "(B)2016-B-1"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "BUSMAR S.L.U"
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42412
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-009"
<[> "Importe": "22500
<[> "Nombre proveedor": "INTAGUA OBRAS PUBLICAS S.L."
<[> "F. Factura": "42412"
<[> "F. Recepción": "42412
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42412"
<[> "F. Recepción": "42412
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "351
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42411"
<[> "F. Recepción": "42411
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "900"
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ ROBLES PILAR"
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42411
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-39"
<[> "Importe": "168
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42411
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-38"
<[> "Importe": "381
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42411
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-37"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42411
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-36"
<[> "Importe": "84
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42411
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-001968"
<[> "Importe": "45
<[> "Nombre proveedor": "GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42387"
<[> "F. Recepción": "42411
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-32"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42411"
<[> "F. Recepción": "42411
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-31"
<[> "Importe": "459"
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42411"
<[> "F. Recepción": "42411
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "2000"
<[> "Nombre proveedor": "FUNDACION ORQUESTA SINFONICA REGION DE MURCIA"
<[> "F. Factura": "42411"
<[> "F. Recepción": "42411
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-30"
<[> "Importe": "2413
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42411"
<[> "F. Recepción": "42411
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-1"
<[> "Importe": "7164
<[> "Nombre proveedor": "ANTON LAMBERTO JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42411
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-115"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L."
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42411
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-03/16"
<[> "Importe": "226669
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42411"
<[> "F. Recepción": "42411
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-B6Z0-000101"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42410"
<[> "F. Recepción": "42411
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-2016/0000276"
<[> "Importe": "338
<[> "Nombre proveedor": "LA OPINION DE MURCIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16FR1-107"
<[> "Importe": "3165
<[> "Nombre proveedor": "CUMA SISTEMAS ELECTRONICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-010580"
<[> "Importe": "222
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CX-16FV-CX-1-0200213"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A."
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CX-16FV-CX-1-0200210"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A."
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CX-16FV-CX-1-0200065"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A."
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CX-16FV-CX-1-0200061"
<[> "Importe": "1
<[> "Nombre proveedor": "INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A."
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "GIL CONTRERAS JOAQUIN"
<[> "F. Factura": "42410"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "GIL CONTRERAS JOAQUIN"
<[> "F. Factura": "42410"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-06"
<[> "Importe": "3210
<[> "Nombre proveedor": "NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-43"
<[> "Importe": "1800"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42410"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "108"
<[> "Importe": "471
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42409"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2016/B3 114"
<[> "Importe": "640
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42383"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 307"
<[> "Importe": "510
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 116"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42348"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-48"
<[> "Importe": "343
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42405"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-0029"
<[> "Importe": "2076
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42409"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-5"
<[> "Importe": "363"
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42410"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 101"
<[> "Importe": "54
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42347"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MINUTA Nº 1"
<[> "Importe": "156
<[> "Nombre proveedor": "ABU-TAHOUN RECIO MARWAN"
<[> "F. Factura": "42402"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FRA-10223"
<[> "Importe": "1000
<[> "Nombre proveedor": "PROMOCIONES Y PRODUCCIONES
<[> "F. Factura": "42410"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027531035"
<[> "Importe": "204
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42404"
<[> "F. Recepción": "42410
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "280
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES MOLITUR S.A."
<[> "F. Factura": "42409"
<[> "F. Recepción": "42409
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5600002550"
<[> "Importe": "16143
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42409
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5600002556"
<[> "Importe": "4027
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42409
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5600002557"
<[> "Importe": "5527
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42409
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-44980"
<[> "Importe": "106
<[> "Nombre proveedor": "MOLINA EXPRESS S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42409
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "7438
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42409"
<[> "F. Recepción": "42409
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-15"
<[> "Importe": "88182
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42409
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-21"
<[> "Importe": "591
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42405"
<[> "F. Recepción": "42409
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-89"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42409"
<[> "F. Recepción": "42409
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-88"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42409"
<[> "F. Recepción": "42409
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-87"
<[> "Importe": "156
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42409"
<[> "F. Recepción": "42409
<[> }
<[> {
<[> "Número": "604000-416"
<[> "Importe": "144
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42399"
<[> "F. Recepción": "42409
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "446
<[> "Nombre proveedor": "ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO"
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "446
<[> "Nombre proveedor": "ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO"
<[> "F. Factura": "42370"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M2-2C-2016-1"
<[> "Importe": "193
<[> "Nombre proveedor": "ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA URBAN. ALTORREAL"
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-33"
<[> "Importe": "132"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-32"
<[> "Importe": "264"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "252
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ARDELY S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-46"
<[> "Importe": "2602
<[> "Nombre proveedor": "NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-45"
<[> "Importe": "636
<[> "Nombre proveedor": "NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160058"
<[> "Importe": "573
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "7865"
<[> "Nombre proveedor": "CENTRO DE ARTE Y PRODUCCIONES TEATRALES S.L."
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "23-10011773"
<[> "Importe": "2472
<[> "Nombre proveedor": "WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42404"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-86"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-85"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-84"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "5875
<[> "Nombre proveedor": "EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L."
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-83"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-82"
<[> "Importe": "135
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "UBILIBET-38"
<[> "Importe": "359
<[> "Nombre proveedor": "UBILIBET S.L."
<[> "F. Factura": "42370"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "500"
<[> "Nombre proveedor": "ASOC MOVIMIENTO E-FUSION DE MOLINA DE SE"
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-6"
<[> "Importe": "4142
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-5"
<[> "Importe": "7307"
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42408"
<[> "F. Recepción": "42408
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "411
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42406"
<[> "F. Recepción": "42406
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-87"
<[> "Importe": "1655"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42405"
<[> "F. Recepción": "42406
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5661107745"
<[> "Importe": "3179
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42406
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-1"
<[> "Importe": "1213
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ LOPEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42406
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-84"
<[> "Importe": "682
<[> "Nombre proveedor": "I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A."
<[> "F. Factura": "42405"
<[> "F. Recepción": "42405
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C16-11"
<[> "Importe": "10525
<[> "Nombre proveedor": "SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42405
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "269
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42405"
<[> "F. Recepción": "42405
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14"
<[> "Importe": "580
<[> "Nombre proveedor": "BELCLIMA SDAD.COOP."
<[> "F. Factura": "42394"
<[> "F. Recepción": "42405
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5"
<[> "Importe": "580
<[> "Nombre proveedor": "BELCLIMA SDAD.COOP."
<[> "F. Factura": "42380"
<[> "F. Recepción": "42405
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-19"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42399"
<[> "F. Recepción": "42405
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C16-13"
<[> "Importe": "8651
<[> "Nombre proveedor": "FULSAN S.A."
<[> "F. Factura": "42405"
<[> "F. Recepción": "42405
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-20"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42399"
<[> "F. Recepción": "42405
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-18"
<[> "Importe": "41
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42399"
<[> "F. Recepción": "42405
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "3025"
<[> "Nombre proveedor": "NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42405
<[> }
<[> {
<[> "Número": "145046"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42404"
<[> "F. Recepción": "42405
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4001708438"
<[> "Importe": "6497
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42405
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "91
<[> "Nombre proveedor": "CANO INTERIORISMO SOC COOP"
<[> "F. Factura": "42404"
<[> "F. Recepción": "42404
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN160100105679"
<[> "Importe": "207
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42388"
<[> "F. Recepción": "42404
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4"
<[> "Importe": "951
<[> "Nombre proveedor": "ROPERIA XIMO S.C."
<[> "F. Factura": "42373"
<[> "F. Recepción": "42404
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-4"
<[> "Importe": "352
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42404"
<[> "F. Recepción": "42404
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "385
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ PASTOR RUBEN"
<[> "F. Factura": "42404"
<[> "F. Recepción": "42404
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "464
<[> "Nombre proveedor": "CANO INTERIORISMO SOC COOP"
<[> "F. Factura": "42404"
<[> "F. Recepción": "42404
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "255"
<[> "Nombre proveedor": "CANO INTERIORISMO SOC COOP"
<[> "F. Factura": "42404"
<[> "F. Recepción": "42404
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "1049
<[> "Nombre proveedor": "CANO INTERIORISMO SOC COOP"
<[> "F. Factura": "42404"
<[> "F. Recepción": "42404
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-01"
<[> "Importe": "5451"
<[> "Nombre proveedor": "ROCA RUIZ ANICETO"
<[> "F. Factura": "42404"
<[> "F. Recepción": "42404
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-01673"
<[> "Importe": "153"
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42383"
<[> "F. Recepción": "42404
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-01672"
<[> "Importe": "203
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42383"
<[> "F. Recepción": "42404
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-01671"
<[> "Importe": "1816
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42383"
<[> "F. Recepción": "42404
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-47"
<[> "Importe": "421
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42404"
<[> "F. Recepción": "42404
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-46"
<[> "Importe": "421
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42404"
<[> "F. Recepción": "42404
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-86"
<[> "Importe": "486
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42402"
<[> "F. Recepción": "42404
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-02/16"
<[> "Importe": "6226
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42402"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16007"
<[> "Importe": "1502
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-122"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-123"
<[> "Importe": "84
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-121"
<[> "Importe": "638
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-120"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "60"
<[> "Nombre proveedor": "CANO INTERIORISMO SOC COOP"
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-160338"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-160337"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-160336"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-160335"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-160334"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-160333"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "125
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000004287"
<[> "Importe": "1216
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42402"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000004842"
<[> "Importe": "6982
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42402"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "604000105"
<[> "Importe": "45
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42384"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "923
<[> "Nombre proveedor": "CRISPERSAN S. L."
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-860"
<[> "Importe": "2541"
<[> "Nombre proveedor": "EQM SERVEIS CULTURALS SCLL"
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2016-01-1310-N"
<[> "Importe": "900
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2016-01-1309-N"
<[> "Importe": "367
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2016/A/16076"
<[> "Importe": "6690
<[> "Nombre proveedor": "SUMAN SOCIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "510"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016/3007/R0017"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/3007/R0183"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-47"
<[> "Importe": "1242
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "G H-6"
<[> "Importe": "1775
<[> "Nombre proveedor": "GAM HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "178"
<[> "Importe": "306"
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "177"
<[> "Importe": "2151
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42403"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-46"
<[> "Importe": "154
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-51"
<[> "Importe": "48"
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-50"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-49"
<[> "Importe": "29
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5661105719"
<[> "Importe": "736
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5661105717"
<[> "Importe": "491
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42396"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5661105718"
<[> "Importe": "1228
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5661105720"
<[> "Importe": "1228
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42403
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160038"
<[> "Importe": "56
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0014"
<[> "Importe": "12841
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42402"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160204"
<[> "Importe": "1882
<[> "Nombre proveedor": "T-INNOVA INGENIERIA APLICADA
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-298"
<[> "Importe": "4791
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0100927"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42399"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0101027"
<[> "Importe": "34
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42399"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-GP-16FV-GP-1-0100984"
<[> "Importe": "377
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO PULICORTE MURCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42399"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0017"
<[> "Importe": "6627
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000016"
<[> "Importe": "408"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ GARCIA VALENTINA"
<[> "F. Factura": "42402"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-45"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42402"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-39"
<[> "Importe": "715
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2016/ALP/1"
<[> "Importe": "1597
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//92"
<[> "Importe": "15681"
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//91"
<[> "Importe": "17853
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//90"
<[> "Importe": "38531
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//89"
<[> "Importe": "24478
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//88"
<[> "Importe": "111554
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//87"
<[> "Importe": "3301
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//86"
<[> "Importe": "3942
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//85"
<[> "Importe": "7276
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//84"
<[> "Importe": "5677
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//83"
<[> "Importe": "10432
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//82"
<[> "Importe": "165774
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//81"
<[> "Importe": "72080
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//80"
<[> "Importe": "42727
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//79"
<[> "Importe": "2996
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//106"
<[> "Importe": "77
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//105"
<[> "Importe": "267
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//104"
<[> "Importe": "56
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "RECAMBIOS PINEDA S.L."
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-58"
<[> "Importe": "373
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42402"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MO16-1"
<[> "Importe": "5197
<[> "Nombre proveedor": "UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO"
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42402
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0016-010018"
<[> "Importe": "14005
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42399"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0016-010017"
<[> "Importe": "429"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42399"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "542
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2016/B3 29"
<[> "Importe": "350
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42009"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "533
<[> "Nombre proveedor": "MELGAR GONZALEZ CARMEN"
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "2100"
<[> "Nombre proveedor": "EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L."
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-18"
<[> "Importe": "132"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16 O-3"
<[> "Importe": "2168
<[> "Nombre proveedor": "AYLLONZA S.L."
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1601004898"
<[> "Importe": "1607
<[> "Nombre proveedor": "ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS"
<[> "F. Factura": "42394"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "27"
<[> "Importe": "18719"
<[> "Nombre proveedor": "FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA"
<[> "F. Factura": "42380"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-17"
<[> "Importe": "555
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-16"
<[> "Importe": "6490"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-53"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-52"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "271
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L."
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-51"
<[> "Importe": "337
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "799
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1600143"
<[> "Importe": "1055
<[> "Nombre proveedor": "COSAS 43
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "70000-17535"
<[> "Importe": "3361
<[> "Nombre proveedor": "CUALITIS S.L. UNIPERPONAL"
<[> "F. Factura": "42396"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-38"
<[> "Importe": "347
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-36"
<[> "Importe": "348
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-37"
<[> "Importe": "243
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": " MS 01-2016-245"
<[> "Importe": "32923
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-2"
<[> "Importe": "8201
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES"
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "25"
<[> "Importe": "677
<[> "Nombre proveedor": "REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L."
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "24"
<[> "Importe": "1216
<[> "Nombre proveedor": "REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L."
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-2"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M16-31"
<[> "Importe": "653
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M16-19"
<[> "Importe": "951
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42391"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M16-30"
<[> "Importe": "19052
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42401"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-181"
<[> "Importe": "293
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-180"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-179"
<[> "Importe": "20
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5054608-160102144"
<[> "Importe": "19753
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42401
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V99-160030"
<[> "Importe": "10143
<[> "Nombre proveedor": "MAGASEGUR S.L."
<[> "F. Factura": "42400"
<[> "F. Recepción": "42400
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160128030331598"
<[> "Importe": "101
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42399
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160128030337502"
<[> "Importe": "139
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42399
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160128030332708"
<[> "Importe": "562
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42399
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160128030337557"
<[> "Importe": "146
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42399
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160128030327673"
<[> "Importe": "92
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42399
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160128030331183"
<[> "Importe": "173
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42399
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160128030327192"
<[> "Importe": "855
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42399
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160128030346426"
<[> "Importe": "144
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42399
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160128030320156"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42399
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160128030330420"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42399
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160128030298908"
<[> "Importe": "231
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42399
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160128030349292"
<[> "Importe": "1007
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42399
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160128030298139"
<[> "Importe": "155
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42399
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160128030299324"
<[> "Importe": "190
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42397"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160128030298915"
<[> "Importe": "423
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42399
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160128030298859"
<[> "Importe": "206
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42399
<[> }
<[> {
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<[> }
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<[> }
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20160128030340736"
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<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42397"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2151412"
<[> "Importe": "1452"
<[> "Nombre proveedor": "CALMELL S.A."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42398
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16000061"
<[> "Importe": "1089"
<[> "Nombre proveedor": "TESORERIA
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42398
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16000060"
<[> "Importe": "1361
<[> "Nombre proveedor": "TESORERIA
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42398
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "212570
<[> "Nombre proveedor": "PROBELO 2004 S.L."
<[> "F. Factura": "42396"
<[> "F. Recepción": "42398
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-01/16"
<[> "Importe": "7880"
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42398
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16 O-2"
<[> "Importe": "32941
<[> "Nombre proveedor": "AYLLONZA S.L."
<[> "F. Factura": "42396"
<[> "F. Recepción": "42398
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "1700"
<[> "Nombre proveedor": "ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42398
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-45"
<[> "Importe": "221
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42398
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-44"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42398
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-3"
<[> "Importe": "549
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42398
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-2"
<[> "Importe": "1872"
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42398"
<[> "F. Recepción": "42398
<[> }
<[> {
<[> "Número": "CS344026"
<[> "Importe": "500
<[> "Nombre proveedor": "LA VERDAD MULTIMEDIA S.A."
<[> "F. Factura": "42370"
<[> "F. Recepción": "42398
<[> }
<[> {
<[> "Número": "CS344027"
<[> "Importe": "500
<[> "Nombre proveedor": "LA VERDAD MULTIMEDIA S.A."
<[> "F. Factura": "42370"
<[> "F. Recepción": "42398
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-4"
<[> "Importe": "1215
<[> "Nombre proveedor": "MORENO MONTOSA MIGUEL ANGEL"
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42397
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-33"
<[> "Importe": "1539
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42397
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-32"
<[> "Importe": "1707
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42397
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC2016-4"
<[> "Importe": "307
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42397
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOL16-01"
<[> "Importe": "11666
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42397
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-1"
<[> "Importe": "324
<[> "Nombre proveedor": "VIVEROS ROQUE S.L."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42397
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-10222"
<[> "Importe": "2543
<[> "Nombre proveedor": "PROMOCIONES Y PRODUCCIONES
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42397
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0100670"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42394"
<[> "F. Recepción": "42397
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-16FV-CG-1-0100613"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42394"
<[> "F. Recepción": "42397
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-9"
<[> "Importe": "37"
<[> "Nombre proveedor": "VIVEROS ROQUE S.L."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42397
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "75
<[> "Nombre proveedor": "VIVEROS ROQUE S.L."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42397
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "708"
<[> "Nombre proveedor": "VIVEROS ROQUE S.L."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42397
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "45
<[> "Nombre proveedor": "VIVEROS ROQUE S.L."
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42397
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-16002"
<[> "Importe": "490
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42397
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-16019"
<[> "Importe": "679
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42397
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-81"
<[> "Importe": "11303
<[> "Nombre proveedor": "UNIGES-3 S.L."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42397
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-5"
<[> "Importe": "24721
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42397
<[> }
<[> {
<[> "Número": "60-A698-010770"
<[> "Importe": "13990
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA DE ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42397"
<[> "F. Recepción": "42397
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "VIVEROS ROQUE S.L."
<[> "F. Factura": "42396"
<[> "F. Recepción": "42396
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "41
<[> "Nombre proveedor": "VIVEROS ROQUE S.L."
<[> "F. Factura": "42396"
<[> "F. Recepción": "42396
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-3"
<[> "Importe": "610"
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42396"
<[> "F. Recepción": "42396
<[> }
<[> {
<[> "Número": "23"
<[> "Importe": "774
<[> "Nombre proveedor": "REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L."
<[> "F. Factura": "42394"
<[> "F. Recepción": "42396
<[> }
<[> {
<[> "Número": "22"
<[> "Importe": "1633
<[> "Nombre proveedor": "REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L."
<[> "F. Factura": "42394"
<[> "F. Recepción": "42396
<[> }
<[> {
<[> "Número": "21"
<[> "Importe": "1195
<[> "Nombre proveedor": "REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L."
<[> "F. Factura": "42394"
<[> "F. Recepción": "42396
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-11"
<[> "Importe": "2586
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42396"
<[> "F. Recepción": "42396
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-10"
<[> "Importe": "34220
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42396"
<[> "F. Recepción": "42396
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5661104138"
<[> "Importe": "532
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42389"
<[> "F. Recepción": "42396
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "VIVEROS ROQUE S.L."
<[> "F. Factura": "42395"
<[> "F. Recepción": "42395
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "VIVEROS ROQUE S.L."
<[> "F. Factura": "42395"
<[> "F. Recepción": "42395
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-44"
<[> "Importe": "224
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42395"
<[> "F. Recepción": "42395
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA16-12"
<[> "Importe": "205
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42394"
<[> "F. Recepción": "42395
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "480"
<[> "Nombre proveedor": "GARRES GARCIA FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42395"
<[> "F. Recepción": "42395
<[> }
<[> {
<[> "Número": "S-2016/0000721"
<[> "Importe": "476
<[> "Nombre proveedor": "LA OPINION DE MURCIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42373"
<[> "F. Recepción": "42395
<[> }
<[> {
<[> "Número": "S-2016/0000698"
<[> "Importe": "476
<[> "Nombre proveedor": "LA OPINION DE MURCIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42373"
<[> "F. Recepción": "42395
<[> }
<[> {
<[> "Número": "11"
<[> "Importe": "1968"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PROMUSICA MOLINA"
<[> "F. Factura": "42395"
<[> "F. Recepción": "42395
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0520115196"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42389"
<[> "F. Recepción": "42395
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160018"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42394"
<[> "F. Recepción": "42394
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-1"
<[> "Importe": "1234
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42384"
<[> "F. Recepción": "42394
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -24577"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "J.A. TOMAS ASESORES S.L."
<[> "F. Factura": "42389"
<[> "F. Recepción": "42394
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-274"
<[> "Importe": "961
<[> "Nombre proveedor": "PANGEA E-SOLUTIONS S.L."
<[> "F. Factura": "42394"
<[> "F. Recepción": "42394
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-270"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42293"
<[> "F. Recepción": "42394
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-20"
<[> "Importe": "29
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42387"
<[> "F. Recepción": "42394
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-330"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42394
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-298"
<[> "Importe": "347
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42319"
<[> "F. Recepción": "42394
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-271"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42293"
<[> "F. Recepción": "42394
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-269"
<[> "Importe": "118
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42293"
<[> "F. Recepción": "42394
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-4"
<[> "Importe": "968"
<[> "Nombre proveedor": "KESKESE COMUNICACION S.L."
<[> "F. Factura": "42394"
<[> "F. Recepción": "42394
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-000006"
<[> "Importe": "408"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ GARCIA VALENTINA"
<[> "F. Factura": "42371"
<[> "F. Recepción": "42394
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16015"
<[> "Importe": "864
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42391"
<[> "F. Recepción": "42394
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "2178"
<[> "Nombre proveedor": "LUCAS RICO MIGUEL ANGEL"
<[> "F. Factura": "42393"
<[> "F. Recepción": "42394
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "313
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42392"
<[> "F. Recepción": "42392
<[> }
<[> {
<[> "Número": "604000-169"
<[> "Importe": "144
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42384"
<[> "F. Recepción": "42391
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-1"
<[> "Importe": "269
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42391
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000002444"
<[> "Importe": "229
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42391
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000002459"
<[> "Importe": "950
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42391
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000002513"
<[> "Importe": "217
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42391
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000002480"
<[> "Importe": "951
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42391
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000002482"
<[> "Importe": "710
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42391
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000002527"
<[> "Importe": "1060
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42391
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000002526"
<[> "Importe": "7394
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42391
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-3"
<[> "Importe": "1210"
<[> "Nombre proveedor": "INTERCOM TECNODIFUSION S.L."
<[> "F. Factura": "42384"
<[> "F. Recepción": "42391
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "847
<[> "Nombre proveedor": "AGLOMERADOS REDOMUR
<[> "F. Factura": "42391"
<[> "F. Recepción": "42391
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-74"
<[> "Importe": "8349"
<[> "Nombre proveedor": "DCOLLAGE ART I DIFUSIO S.L."
<[> "F. Factura": "42292"
<[> "F. Recepción": "42391
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-73"
<[> "Importe": "2238
<[> "Nombre proveedor": "DCOLLAGE ART I DIFUSIO S.L."
<[> "F. Factura": "42292"
<[> "F. Recepción": "42391
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-10"
<[> "Importe": "275"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42390
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-16"
<[> "Importe": "1368"
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA NUÑEZ VICTOR JOSE"
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42390
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-9"
<[> "Importe": "275"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42390
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000002353"
<[> "Importe": "950
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42389"
<[> "F. Recepción": "42390
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000002378"
<[> "Importe": "864
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42389"
<[> "F. Recepción": "42390
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000002408"
<[> "Importe": "659
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42389"
<[> "F. Recepción": "42390
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000002414"
<[> "Importe": "1015
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42389"
<[> "F. Recepción": "42390
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000002427"
<[> "Importe": "1416
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42389"
<[> "F. Recepción": "42390
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71160000002354"
<[> "Importe": "574"
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42389"
<[> "F. Recepción": "42390
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-56"
<[> "Importe": "14459
<[> "Nombre proveedor": "ARAG S.E."
<[> "F. Factura": "42370"
<[> "F. Recepción": "42390
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2"
<[> "Importe": "600"
<[> "Nombre proveedor": "RED INTERNACIONAL B-LIVE"
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42390
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "8046
<[> "Nombre proveedor": "LAZONA FILMS S.L.U."
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42390
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "520
<[> "Nombre proveedor": "INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION"
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42390
<[> }
<[> {
<[> "Número": "93"
<[> "Importe": "306"
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42390
<[> }
<[> {
<[> "Número": "92"
<[> "Importe": "2151
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42390
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-4"
<[> "Importe": "187
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42390"
<[> "F. Recepción": "42390
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-84"
<[> "Importe": "660"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42389"
<[> "F. Recepción": "42389
<[> }
<[> {
<[> "Número": "293"
<[> "Importe": "330"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS"
<[> "F. Factura": "42389"
<[> "F. Recepción": "42389
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-7"
<[> "Importe": "264"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42388"
<[> "F. Recepción": "42389
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "532"
<[> "Nombre proveedor": "CONSTRUCCIONES GGG SL"
<[> "F. Factura": "42388"
<[> "F. Recepción": "42389
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "477
<[> "Nombre proveedor": "CONSTRUCCIONES GGG SL"
<[> "F. Factura": "42388"
<[> "F. Recepción": "42389
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-1"
<[> "Importe": "1814
<[> "Nombre proveedor": "CONSTRUCCIONES GGG SL"
<[> "F. Factura": "42388"
<[> "F. Recepción": "42389
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-50"
<[> "Importe": "3484
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42389"
<[> "F. Recepción": "42389
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-6"
<[> "Importe": "132"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42388"
<[> "F. Recepción": "42389
<[> }
<[> {
<[> "Número": "50400-5181"
<[> "Importe": "153
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "1402
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42388"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "4444
<[> "Nombre proveedor": "CRISPERSAN S. L."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-5"
<[> "Importe": "1921
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42388"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "2186
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42387"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC2016-3"
<[> "Importe": "88
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42388"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC2016-2"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42388"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC2016-1"
<[> "Importe": "83
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42388"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 30"
<[> "Importe": "200
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42340"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/76"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1535"
<[> "Importe": "54
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42110"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 25"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 37"
<[> "Importe": "116
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 26"
<[> "Importe": "65
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 30"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 46"
<[> "Importe": "51
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 50"
<[> "Importe": "79
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR/2015/B3 34"
<[> "Importe": "135
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 53"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/534"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "VILLANUEVA CAÑADAS JUAN FERNANDO"
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1501463-1501464"
<[> "Importe": "862
<[> "Nombre proveedor": "BITNOVA IDENTIFICACION Y CONTROL S.L."
<[> "F. Factura": "42373"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "051265 / 918"
<[> "Importe": "300263
<[> "Nombre proveedor": "MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA"
<[> "F. Factura": "42381"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-14"
<[> "Importe": "1253
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-109"
<[> "Importe": "1946
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42388"
<[> "F. Recepción": "42388
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "1487
<[> "Nombre proveedor": "ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42381"
<[> "F. Recepción": "42387
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-002"
<[> "Importe": "8236
<[> "Nombre proveedor": "QUARTO PROYECTOS S.L."
<[> "F. Factura": "42384"
<[> "F. Recepción": "42387
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-32"
<[> "Importe": "1089"
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42387"
<[> "F. Recepción": "42387
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-31"
<[> "Importe": "2117
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42387"
<[> "F. Recepción": "42387
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-D-1653"
<[> "Importe": "274
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42387
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-D-1652"
<[> "Importe": "628
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42387
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-D-1651"
<[> "Importe": "411
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42387
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-D-1649"
<[> "Importe": "1612
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42387
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-36"
<[> "Importe": "1076
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42387"
<[> "F. Recepción": "42387
<[> }
<[> {
<[> "Número": "005012016"
<[> "Importe": "11858"
<[> "Nombre proveedor": "INTELLIGENT APPS DESIGN & DEVELOPMENT S.L."
<[> "F. Factura": "42387"
<[> "F. Recepción": "42387
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-43"
<[> "Importe": "135
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42387"
<[> "F. Recepción": "42387
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-1"
<[> "Importe": "4000"
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42387
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-1"
<[> "Importe": "500"
<[> "Nombre proveedor": "CERON LISON DOLORES"
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42387
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-3"
<[> "Importe": "1746
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42387"
<[> "F. Recepción": "42387
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-2"
<[> "Importe": "11936
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42387"
<[> "F. Recepción": "42387
<[> }
<[> {
<[> "Número": "OB-2016/OB/1"
<[> "Importe": "11182
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42383"
<[> "F. Recepción": "42387
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//4"
<[> "Importe": "223
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42383"
<[> "F. Recepción": "42387
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016//3"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42383"
<[> "F. Recepción": "42387
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "577
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42385"
<[> "F. Recepción": "42385
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42385"
<[> "F. Recepción": "42385
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-0010"
<[> "Importe": "2076
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42380"
<[> "F. Recepción": "42384
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-83"
<[> "Importe": "1140"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42383"
<[> "F. Recepción": "42384
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-49"
<[> "Importe": "884
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42384"
<[> "F. Recepción": "42384
<[> }
<[> {
<[> "Número": "740002990600-1TSN150300061081"
<[> "Importe": "1626
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42383
<[> }
<[> {
<[> "Número": "790002755930-1TSN150300036875"
<[> "Importe": "154
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42069"
<[> "F. Recepción": "42383
<[> }
<[> {
<[> "Número": "29Q0010C-13"
<[> "Importe": "197520
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL AGROMAN
<[> "F. Factura": "42383"
<[> "F. Recepción": "42383
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-356"
<[> "Importe": "89691
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42383
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "149
<[> "Nombre proveedor": "GASES G.H.M. S.L."
<[> "F. Factura": "42383"
<[> "F. Recepción": "42383
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "312
<[> "Nombre proveedor": "GASES G.H.M. S.L."
<[> "F. Factura": "42383"
<[> "F. Recepción": "42383
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "249
<[> "Nombre proveedor": "GASES G.H.M. S.L."
<[> "F. Factura": "42383"
<[> "F. Recepción": "42383
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-53"
<[> "Importe": "101
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42382
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-52"
<[> "Importe": "342
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42382
<[> }
<[> {
<[> "Número": "794"
<[> "Importe": "311
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42382
<[> }
<[> {
<[> "Número": "614"
<[> "Importe": "62
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42382
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-1"
<[> "Importe": "5400"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION CULTURAL K DE CALLE TEATRO ANIMACION"
<[> "F. Factura": "42287"
<[> "F. Recepción": "42382
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-646"
<[> "Importe": "2561
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42382
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "1164
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42382"
<[> "F. Recepción": "42382
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "6064
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42382"
<[> "F. Recepción": "42382
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "1581
<[> "Nombre proveedor": "SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES DEL SURESTE"
<[> "F. Factura": "42381"
<[> "F. Recepción": "42382
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-2"
<[> "Importe": "104084
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42381"
<[> "F. Recepción": "42382
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-1"
<[> "Importe": "18300
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42373"
<[> "F. Recepción": "42382
<[> }
<[> {
<[> "Número": "10-10000754"
<[> "Importe": "2247
<[> "Nombre proveedor": "WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42380"
<[> "F. Recepción": "42382
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MM-2015/MM/232"
<[> "Importe": "460"
<[> "Nombre proveedor": "MURCIA MUSICAL S.L."
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42382
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "3000"
<[> "Nombre proveedor": "TUDELA SANCHEZ SIMON"
<[> "F. Factura": "42380"
<[> "F. Recepción": "42381
<[> }
<[> {
<[> "Número": " 2016-22"
<[> "Importe": "266
<[> "Nombre proveedor": "BRITEL TELECO S.L."
<[> "F. Factura": "42377"
<[> "F. Recepción": "42381
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2 30319"
<[> "Importe": "66
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME OFIMATICA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42373"
<[> "F. Recepción": "42381
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5661100010"
<[> "Importe": "2905
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42374"
<[> "F. Recepción": "42381
<[> }
<[> {
<[> "Número": "50400-5125"
<[> "Importe": "190
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "50400-5124"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "50400-4839"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42292"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-160115"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42371"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-160114"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42371"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-160113"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42371"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-160112"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42371"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-160111"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42371"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-160110"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42371"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-010390"
<[> "Importe": "93
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42370"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-160018"
<[> "Importe": "19098
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42371"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000022"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42380"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000023"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42380"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42380"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42380"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-80"
<[> "Importe": "23
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-29"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42380"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "459"
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42380"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-79"
<[> "Importe": "169
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "2413
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42380"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-83"
<[> "Importe": "242
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-82"
<[> "Importe": "41
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-81"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-80"
<[> "Importe": "37
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-79"
<[> "Importe": "20
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-78"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1614-1"
<[> "Importe": "916
<[> "Nombre proveedor": "NAUTI CAR S.A."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42380
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-A6Z0-000093"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42379"
<[> "F. Recepción": "42379
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000002"
<[> "Importe": "12826"
<[> "Nombre proveedor": "CARROZAS ESTEBAN S.L."
<[> "F. Factura": "42377"
<[> "F. Recepción": "42377
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-0002"
<[> "Importe": "233
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42371"
<[> "F. Recepción": "42377
<[> }
<[> {
<[> "Número": "16-0001"
<[> "Importe": "608
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42371"
<[> "F. Recepción": "42377
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-35"
<[> "Importe": "190
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42371"
<[> "F. Recepción": "42377
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-34"
<[> "Importe": "228
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42371"
<[> "F. Recepción": "42377
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-33"
<[> "Importe": "84
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42371"
<[> "F. Recepción": "42377
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4001698724"
<[> "Importe": "5759
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42377
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-62"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "BUSMAR S.L.U"
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42377
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-232"
<[> "Importe": "25831
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42377
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-82"
<[> "Importe": "2430"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42377"
<[> "F. Recepción": "42377
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-228"
<[> "Importe": "8915
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42377
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-227"
<[> "Importe": "6777
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42377
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-226"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42377
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-225"
<[> "Importe": "6600"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42377
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016010800023907786"
<[> "Importe": "242
<[> "Nombre proveedor": "CASER S.A."
<[> "F. Factura": "42374"
<[> "F. Recepción": "42377
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2016/A/2016002"
<[> "Importe": "28207
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42376"
<[> "F. Recepción": "42377
<[> }
<[> {
<[> "Número": "50400-6151"
<[> "Importe": "37
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42345"
<[> "F. Recepción": "42376
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-119"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42376"
<[> "F. Recepción": "42376
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-118"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42376"
<[> "F. Recepción": "42376
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-117"
<[> "Importe": "4
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42376"
<[> "F. Recepción": "42376
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-116"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42376"
<[> "F. Recepción": "42376
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-115"
<[> "Importe": "80
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42376"
<[> "F. Recepción": "42376
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-114"
<[> "Importe": "85
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42376"
<[> "F. Recepción": "42376
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-160010"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42371"
<[> "F. Recepción": "42376
<[> }
<[> {
<[> "Número": "253377"
<[> "Importe": "276
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO DISOFIC S.L.U."
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42376
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-81"
<[> "Importe": "357
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42376"
<[> "F. Recepción": "42376
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5303"
<[> "Importe": "67
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42374"
<[> "F. Recepción": "42375
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "662
<[> "Nombre proveedor": "BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L."
<[> "F. Factura": "42374"
<[> "F. Recepción": "42374
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FDV15-5"
<[> "Importe": "169
<[> "Nombre proveedor": "CANO MOLINA SA"
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42374
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "484
<[> "Nombre proveedor": "BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L."
<[> "F. Factura": "42373"
<[> "F. Recepción": "42374
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "51
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42374"
<[> "F. Recepción": "42374
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FAC1500-17"
<[> "Importe": "423
<[> "Nombre proveedor": "CANO MOLINA SA"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42374
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027415597"
<[> "Importe": "117
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42374
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "RECAMBIOS PINEDA S.L."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42374
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-35"
<[> "Importe": "180
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42374
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-34"
<[> "Importe": "251
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42374
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-33"
<[> "Importe": "273
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42374
<[> }
<[> {
<[> "Número": "10"
<[> "Importe": "3359"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PROMUSICA MOLINA"
<[> "F. Factura": "42374"
<[> "F. Recepción": "42374
<[> }
<[> {
<[> "Número": "9"
<[> "Importe": "2705"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PROMUSICA MOLINA"
<[> "F. Factura": "42374"
<[> "F. Recepción": "42374
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-8979"
<[> "Importe": "4791
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42373
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M16-7"
<[> "Importe": "19052
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42373"
<[> "F. Recepción": "42373
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2015/A/7323"
<[> "Importe": "7072
<[> "Nombre proveedor": "SUMAN SOCIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42373
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "533
<[> "Nombre proveedor": "MELGAR GONZALEZ CARMEN"
<[> "F. Factura": "42373"
<[> "F. Recepción": "42373
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-2358"
<[> "Importe": "437
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42373"
<[> "F. Recepción": "42373
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2016-2"
<[> "Importe": "4000"
<[> "Nombre proveedor": "EN MURCIA SE BAILA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42373"
<[> "F. Recepción": "42373
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/3007/R0182"
<[> "Importe": "198
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42373
<[> }
<[> {
<[> "Número": "151011"
<[> "Importe": "4235"
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42373
<[> }
<[> {
<[> "Número": "180724"
<[> "Importe": "95
<[> "Nombre proveedor": "MRM ELECTROMECANICA DE MURCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42373
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-3024"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42373
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "1331"
<[> "Nombre proveedor": "LUCAS RICO MIGUEL ANGEL"
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42373
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-2865"
<[> "Importe": "1061
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42372
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-2864"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42372
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-42"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42371"
<[> "F. Recepción": "42371
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030391525"
<[> "Importe": "193
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429600"
<[> "Importe": "346
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429585"
<[> "Importe": "1183
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429593"
<[> "Importe": "1719
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429643"
<[> "Importe": "642
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030434019"
<[> "Importe": "659
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429613"
<[> "Importe": "837
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429569"
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<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429648"
<[> "Importe": "1199
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429695"
<[> "Importe": "1494
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429571"
<[> "Importe": "1901
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429657"
<[> "Importe": "580
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030456871"
<[> "Importe": "285
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429642"
<[> "Importe": "198
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429595"
<[> "Importe": "554
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4914310-151202226"
<[> "Importe": "19753
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "1072
<[> "Nombre proveedor": "INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION"
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "1226
<[> "Nombre proveedor": "INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION"
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "157
<[> "Nombre proveedor": "INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION"
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "87
<[> "Nombre proveedor": "INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION"
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "2081
<[> "Nombre proveedor": "INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION"
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15000876"
<[> "Importe": "1361
<[> "Nombre proveedor": "TESORERIA
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "304"
<[> "Importe": "546"
<[> "Nombre proveedor": "BELCLIMA SDAD.COOP."
<[> "F. Factura": "42355"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "430
<[> "Nombre proveedor": "COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA"
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "81
<[> "Nombre proveedor": "COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA"
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "45
<[> "Nombre proveedor": "COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA"
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "271
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V99-150601"
<[> "Importe": "10143
<[> "Nombre proveedor": "MAGASEGUR S.L."
<[> "F. Factura": "42369"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429573"
<[> "Importe": "1520
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429651"
<[> "Importe": "1149
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429828"
<[> "Importe": "1220
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429609"
<[> "Importe": "710
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429572"
<[> "Importe": "1053
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429599"
<[> "Importe": "1085
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429602"
<[> "Importe": "1006
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429606"
<[> "Importe": "889
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429604"
<[> "Importe": "972
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429630"
<[> "Importe": "621
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42369
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-1-2015"
<[> "Importe": "200"
<[> "Nombre proveedor": "CASA DE ANDALUCIA DE MOLINA DE SEGURA"
<[> "F. Factura": "42366"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-48"
<[> "Importe": "279
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-47"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-46"
<[> "Importe": "198
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-104"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L."
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30027-2015-10-1-N"
<[> "Importe": "8757
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "896
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429594"
<[> "Importe": "1191
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429652"
<[> "Importe": "256
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429827"
<[> "Importe": "926
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429826"
<[> "Importe": "324
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429588"
<[> "Importe": "1641
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429615"
<[> "Importe": "1084
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429574"
<[> "Importe": "897
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429623"
<[> "Importe": "1688
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429649"
<[> "Importe": "1663
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429655"
<[> "Importe": "1638
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030456482"
<[> "Importe": "341
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<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429647"
<[> "Importe": "5038
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<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429653"
<[> "Importe": "188
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<[> "F. Factura": "42367"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429635"
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<[> "F. Factura": "42367"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429685"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030456478"
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<[> "F. Factura": "42367"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429631"
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<[> "F. Factura": "42367"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429913"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429644"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151229030429638"
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<[> {
<[> "Número": "20151229030435389"
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<[> {
<[> "Número": "20151229030429829"
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<[> {
<[> "Número": "20151229030429641"
<[> "Importe": "1192
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<[> {
<[> "Número": "20151229030456485"
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<[> {
<[> "Número": "20151229030429637"
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<[> "Número": "2015631047"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015631046"
<[> "Importe": "14
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-80"
<[> "Importe": "2470"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-0-4164"
<[> "Importe": "9891
<[> "Nombre proveedor": "AREO FLAM S.L."
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-639"
<[> "Importe": "238
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510786799"
<[> "Importe": "1054
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42368
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027411898"
<[> "Importe": "23
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42361"
<[> "F. Recepción": "42367
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027410825"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42367
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MO15-8"
<[> "Importe": "7915
<[> "Nombre proveedor": "UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO"
<[> "F. Factura": "42368"
<[> "F. Recepción": "42367
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V-4113"
<[> "Importe": "102
<[> "Nombre proveedor": "BLAS BERMEJO S.L."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42367
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-15041"
<[> "Importe": "187
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42367
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A/15002220"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "JESUS DE LA TECNICA S.L."
<[> "F. Factura": "42366"
<[> "F. Recepción": "42367
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-15042"
<[> "Importe": "725
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42367
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-42"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "URROZ SANCHEZ IÑAKI"
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42367
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-15043"
<[> "Importe": "2537
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42367
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-15044"
<[> "Importe": "948
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42367
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-15045"
<[> "Importe": "387
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42367
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150699"
<[> "Importe": "1828
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42367
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150698"
<[> "Importe": "1477
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42367
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150697"
<[> "Importe": "125
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42367
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-15046"
<[> "Importe": "1926
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42341"
<[> "F. Recepción": "42367
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "194
<[> "Nombre proveedor": "GASES G.H.M. S.L."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42367
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F15-2447"
<[> "Importe": "256
<[> "Nombre proveedor": "GOMEZ GARCIA JULIO"
<[> "F. Factura": "42366"
<[> "F. Recepción": "42367
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-96"
<[> "Importe": "3509"
<[> "Nombre proveedor": "MADUIXA TEATRE S.L."
<[> "F. Factura": "42367"
<[> "F. Recepción": "42367
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-2015/F/739"
<[> "Importe": "1433
<[> "Nombre proveedor": "IBERPIANO TRADING S.L."
<[> "F. Factura": "42366"
<[> "F. Recepción": "42367
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-2015/F/726"
<[> "Importe": "4022
<[> "Nombre proveedor": "IBERPIANO TRADING S.L."
<[> "F. Factura": "42362"
<[> "F. Recepción": "42367
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-31"
<[> "Importe": "2807
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42366"
<[> "F. Recepción": "42366
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-30"
<[> "Importe": "1497
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42366"
<[> "F. Recepción": "42366
<[> }
<[> {
<[> "Número": "12"
<[> "Importe": "1428"
<[> "Nombre proveedor": "CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42366"
<[> "F. Recepción": "42366
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15190"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42359"
<[> "F. Recepción": "42366
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15191"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42359"
<[> "F. Recepción": "42366
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15192"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42359"
<[> "F. Recepción": "42366
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15195"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42359"
<[> "F. Recepción": "42366
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-2015/F/725"
<[> "Importe": "2422
<[> "Nombre proveedor": "IBERPIANO TRADING S.L."
<[> "F. Factura": "42362"
<[> "F. Recepción": "42366
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-2015/F/724"
<[> "Importe": "816
<[> "Nombre proveedor": "IBERPIANO TRADING S.L."
<[> "F. Factura": "42362"
<[> "F. Recepción": "42366
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1890"
<[> "Importe": "134
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ LACALLE ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42359"
<[> "F. Recepción": "42366
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150695"
<[> "Importe": "1365
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42362"
<[> "F. Recepción": "42366
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000052"
<[> "Importe": "205
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42362"
<[> "F. Recepción": "42366
<[> }
<[> {
<[> "Número": "-3"
<[> "Importe": "500"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION CULTURAL ALTER"
<[> "F. Factura": "42366"
<[> "F. Recepción": "42366
<[> }
<[> {
<[> "Número": "60-L598-010832"
<[> "Importe": "13990
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA DE ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42366"
<[> "F. Recepción": "42366
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-79"
<[> "Importe": "2875"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42362"
<[> "F. Recepción": "42364
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "500"
<[> "Nombre proveedor": "ASSOCIACIO CULTURAL TIKISMIKIS"
<[> "F. Factura": "42280"
<[> "F. Recepción": "42362
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-15070"
<[> "Importe": "153"
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42351"
<[> "F. Recepción": "42362
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-15069"
<[> "Importe": "203
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42351"
<[> "F. Recepción": "42362
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-15068"
<[> "Importe": "1815
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42351"
<[> "F. Recepción": "42362
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "384"
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ATLANTA"
<[> "F. Factura": "42362"
<[> "F. Recepción": "42362
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-110833"
<[> "Importe": "1650"
<[> "Nombre proveedor": "IBERMASVET SLL"
<[> "F. Factura": "42359"
<[> "F. Recepción": "42362
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000004406"
<[> "Importe": "23
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42362
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-305"
<[> "Importe": "494
<[> "Nombre proveedor": "EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A."
<[> "F. Factura": "42361"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001597"
<[> "Importe": "581
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001598"
<[> "Importe": "581
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M-0171"
<[> "Importe": "3379
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42361"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0150612"
<[> "Importe": "3652
<[> "Nombre proveedor": "UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42359"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-328"
<[> "Importe": "2250"
<[> "Nombre proveedor": "KREART PROYECTOS Y DISEÑOS S.L."
<[> "F. Factura": "42357"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001572"
<[> "Importe": "120
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001601"
<[> "Importe": "200"
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42361"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001600"
<[> "Importe": "99
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42361"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-120013"
<[> "Importe": "200"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42361"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-30"
<[> "Importe": "19360"
<[> "Nombre proveedor": "EUROVERTICE CONSULTORES S.L."
<[> "F. Factura": "42361"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T1/2015"
<[> "Importe": "2019
<[> "Nombre proveedor": "INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-120012"
<[> "Importe": "14280
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42361"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-120011"
<[> "Importe": "429"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42361"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "CM15-52"
<[> "Importe": "544
<[> "Nombre proveedor": "MASITEC S.L."
<[> "F. Factura": "42284"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "CM15-46"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "MASITEC S.L."
<[> "F. Factura": "42224"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "I15-135"
<[> "Importe": "1323
<[> "Nombre proveedor": "MASITEC S.L."
<[> "F. Factura": "42135"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "CM15-21"
<[> "Importe": "665
<[> "Nombre proveedor": "MASITEC S.L."
<[> "F. Factura": "42076"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-678"
<[> "Importe": "457
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42361"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-677"
<[> "Importe": "7370"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42361"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-001085"
<[> "Importe": "211
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1480212"
<[> "Importe": "354
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42361
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "197
<[> "Nombre proveedor": "EDICIONES DE LA DISCRETA S.L."
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -24432"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "J.A. TOMAS ASESORES S.L."
<[> "F. Factura": "42358"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1520151905"
<[> "Importe": "459
<[> "Nombre proveedor": "J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L."
<[> "F. Factura": "42359"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "79217
<[> "Nombre proveedor": "PROBELO 2004 S.L."
<[> "F. Factura": "42359"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "O-60"
<[> "Importe": "3650"
<[> "Nombre proveedor": "AYLLONZA S.L."
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0418"
<[> "Importe": "707
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "644
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE ENCARNA"
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "56"
<[> "Importe": "1800"
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "55"
<[> "Importe": "10243
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "54"
<[> "Importe": "11817
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "53"
<[> "Importe": "10294
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2015/A/2015506"
<[> "Importe": "2541"
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-20151445"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-87"
<[> "Importe": "338
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2015/A/2015505"
<[> "Importe": "968"
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2015/A/2015504"
<[> "Importe": "968"
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001/2015"
<[> "Importe": "989"
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ GARCIA AGUSTIN"
<[> "F. Factura": "42290"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2015/A/2015503"
<[> "Importe": "459
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-114"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-2015002118"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "JESUS GOMEZ GARCIA Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42359"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": " 2015-571"
<[> "Importe": "69641
<[> "Nombre proveedor": "BRITEL TELECO S.L."
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0060146"
<[> "Importe": "6703
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-69"
<[> "Importe": "11303
<[> "Nombre proveedor": "UNIGES-3 S.L."
<[> "F. Factura": "42360"
<[> "F. Recepción": "42360
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-0001"
<[> "Importe": "1484"
<[> "Nombre proveedor": "GALLO ALONSO JULIO CESAR"
<[> "F. Factura": "42290"
<[> "F. Recepción": "42359
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "453
<[> "Nombre proveedor": "TABLEROS ANDRES S.L."
<[> "F. Factura": "42359"
<[> "F. Recepción": "42359
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "20
<[> "Nombre proveedor": "ESQUIMER XXI
<[> "F. Factura": "42192"
<[> "F. Recepción": "42359
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14236_15-52"
<[> "Importe": "16516
<[> "Nombre proveedor": "PIXELWARE S.A."
<[> "F. Factura": "42359"
<[> "F. Recepción": "42359
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-30"
<[> "Importe": "2054
<[> "Nombre proveedor": "ROMERA GONZALEZ MIGUEL"
<[> "F. Factura": "42359"
<[> "F. Recepción": "42359
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "435
<[> "Nombre proveedor": "TORRES CUTILLAS FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42359"
<[> "F. Recepción": "42359
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "1260"
<[> "Nombre proveedor": "EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L."
<[> "F. Factura": "42359"
<[> "F. Recepción": "42359
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150612"
<[> "Importe": "3320
<[> "Nombre proveedor": "UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42359"
<[> "F. Recepción": "42359
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150610"
<[> "Importe": "11724
<[> "Nombre proveedor": "UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42359"
<[> "F. Recepción": "42359
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "999
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42359"
<[> "F. Recepción": "42359
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-34"
<[> "Importe": "1028
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42359"
<[> "F. Recepción": "42359
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "174
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES DE FONTANERIA S.L."
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42359
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1173"
<[> "Importe": "904494
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42359"
<[> "F. Recepción": "42359
<[> }
<[> {
<[> "Número": "12"
<[> "Importe": "575"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION ESTADO PURO"
<[> "F. Factura": "42331"
<[> "F. Recepción": "42358
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-48"
<[> "Importe": "497
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "29
<[> "Nombre proveedor": "CRISPERSAN S. L."
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "CRISPERSAN S. L."
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "3521
<[> "Nombre proveedor": "ALBALADEJO CONESA ROBERTO"
<[> "F. Factura": "42348"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150673"
<[> "Importe": "182
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-15037"
<[> "Importe": "245
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CX-15FV-CX-1-1200425"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A."
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-17"
<[> "Importe": "595
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-1200499"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-1200498"
<[> "Importe": "0
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-16"
<[> "Importe": "1229
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-1200497"
<[> "Importe": "26
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-15"
<[> "Importe": "372
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-001018"
<[> "Importe": "247
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42333"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-001005"
<[> "Importe": "36"
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-52"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "SERVISEG LEVANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-51"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "SERVISEG LEVANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "1030
<[> "Nombre proveedor": "ROTULOS MARCO S.L."
<[> "F. Factura": "42354"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-472"
<[> "Importe": "2496
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-471"
<[> "Importe": "44069
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-43"
<[> "Importe": "206
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-135"
<[> "Importe": "1984
<[> "Nombre proveedor": "ECOBROADCAST S.L."
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "5687"
<[> "Nombre proveedor": "BERENGUER MARTINEZ JUAN FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0060145"
<[> "Importe": "3006
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0880044"
<[> "Importe": "4027
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "347
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ARDELY S.A."
<[> "F. Factura": "42355"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F15-1400"
<[> "Importe": "256
<[> "Nombre proveedor": "GOMEZ GARCIA JULIO"
<[> "F. Factura": "42212"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F15-953"
<[> "Importe": "256
<[> "Nombre proveedor": "GOMEZ GARCIA JULIO"
<[> "F. Factura": "42149"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20150103"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAGIL S.L."
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "1663
<[> "Nombre proveedor": "FUNDIRMETAL AMANDO S.L."
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-82"
<[> "Importe": "400"
<[> "Nombre proveedor": "7 IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42356"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-789"
<[> "Importe": "928
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42331"
<[> "F. Recepción": "42356
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-258"
<[> "Importe": "1380
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42354"
<[> "F. Recepción": "42355
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A2015-200"
<[> "Importe": "217
<[> "Nombre proveedor": "EL SEÑOR GUNDILLA RECORDS S.L."
<[> "F. Factura": "42355"
<[> "F. Recepción": "42355
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "297
<[> "Nombre proveedor": "ANJUFRA ESPACIO DEL LECTOR S.L.U."
<[> "F. Factura": "42355"
<[> "F. Recepción": "42355
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "3000"
<[> "Nombre proveedor": "CANTERO SANCHEZ ESTEBAN"
<[> "F. Factura": "42355"
<[> "F. Recepción": "42355
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-649"
<[> "Importe": "132"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42355"
<[> "F. Recepción": "42355
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "1860"
<[> "Nombre proveedor": "MOLINABASKET"
<[> "F. Factura": "42355"
<[> "F. Recepción": "42355
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-19"
<[> "Importe": "341"
<[> "Nombre proveedor": "ALARCOS GARCIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42355"
<[> "F. Recepción": "42355
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-78"
<[> "Importe": "290
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42355"
<[> "F. Recepción": "42355
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-77"
<[> "Importe": "196
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42355"
<[> "F. Recepción": "42355
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-76"
<[> "Importe": "3580"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42355"
<[> "F. Recepción": "42355
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C15-212"
<[> "Importe": "10525
<[> "Nombre proveedor": "SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42355"
<[> "F. Recepción": "42355
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "500"
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42355"
<[> "F. Recepción": "42355
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "1219
<[> "Nombre proveedor": "ZAMORA GARCIA SARA"
<[> "F. Factura": "42352"
<[> "F. Recepción": "42355
<[> }
<[> {
<[> "Número": "52"
<[> "Importe": "50855
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42355"
<[> "F. Recepción": "42355
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-37392"
<[> "Importe": "117
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42355
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-2015/0002923"
<[> "Importe": "508
<[> "Nombre proveedor": "LA OPINION DE MURCIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42355
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-67"
<[> "Importe": "39680
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42354"
<[> "F. Recepción": "42355
<[> }
<[> {
<[> "Número": "051180 / 917"
<[> "Importe": "302003
<[> "Nombre proveedor": "MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA"
<[> "F. Factura": "42352"
<[> "F. Recepción": "42355"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-700"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "SONIDO 1 S.L."
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-699"
<[> "Importe": "166
<[> "Nombre proveedor": "SONIDO 1 S.L."
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-698"
<[> "Importe": "140
<[> "Nombre proveedor": "SONIDO 1 S.L."
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027405101"
<[> "Importe": "85
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42344"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "5000"
<[> "Nombre proveedor": "CORAL KODALY DE MOLINA DE SEGURA"
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027405111"
<[> "Importe": "201
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42346"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-650"
<[> "Importe": "132"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42354"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030540976"
<[> "Importe": "69
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0880043."
<[> "Importe": "4027
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42354"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "459"
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42354"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M15-125"
<[> "Importe": "3146"
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42354"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "2413
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42354"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-170"
<[> "Importe": "338
<[> "Nombre proveedor": "AGUILERA MESEGUER FRANCISCO JAVIER"
<[> "F. Factura": "42354"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-12-8-N"
<[> "Importe": "295
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42350"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-11-1279-N"
<[> "Importe": "299
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42330"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-11-5-N"
<[> "Importe": "342"
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42316"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-15166"
<[> "Importe": "1848
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42352"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2516"
<[> "Importe": "306"
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42354"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2515"
<[> "Importe": "2151
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42354"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "192
<[> "Nombre proveedor": "CEDRO"
<[> "F. Factura": "42354"
<[> "F. Recepción": "42354
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-EMIT-2"
<[> "Importe": "1180"
<[> "Nombre proveedor": "CLUB PATINAJE AXEL CP"
<[> "F. Factura": "42352"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-32"
<[> "Importe": "565
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-2271"
<[> "Importe": "724
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2910"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2909"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2908"
<[> "Importe": "173
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "418
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE ENCARNA"
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "207
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE ENCARNA"
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "3133
<[> "Nombre proveedor": "LA BRUJULA DEL GOURMET
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-30"
<[> "Importe": "447
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-29"
<[> "Importe": "470"
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "4700"
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "R.E.-9"
<[> "Importe": "75
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "R.E.-8"
<[> "Importe": "281
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "R.E.-7"
<[> "Importe": "84
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2015/A/7315"
<[> "Importe": "6347
<[> "Nombre proveedor": "SUMAN SOCIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-51"
<[> "Importe": "433
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-50"
<[> "Importe": "137
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-49"
<[> "Importe": "171
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "480"
<[> "Nombre proveedor": "GARRES GARCIA FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330933"
<[> "Importe": "17
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330932"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330931"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330930"
<[> "Importe": "14
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330929"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330928"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330927"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330926"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330925"
<[> "Importe": "14
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330924"
<[> "Importe": "23
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330923"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330922"
<[> "Importe": "6
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<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330921"
<[> "Importe": "5
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<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330920"
<[> "Importe": "8
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<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330919"
<[> "Importe": "10
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330918"
<[> "Importe": "20
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330917"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330916"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330915"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330914"
<[> "Importe": "14
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330913"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330912"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330911"
<[> "Importe": "41
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330910"
<[> "Importe": "36
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330909"
<[> "Importe": "18
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<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330908"
<[> "Importe": "11
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<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330907"
<[> "Importe": "7
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<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330906"
<[> "Importe": "14
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<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330905"
<[> "Importe": "28
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<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330904"
<[> "Importe": "6
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<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330903"
<[> "Importe": "6
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<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330902"
<[> "Importe": "13
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<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330901"
<[> "Importe": "96
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<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330900"
<[> "Importe": "40
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<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330899"
<[> "Importe": "70
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<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330898"
<[> "Importe": "10
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<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330897"
<[> "Importe": "48
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<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330896"
<[> "Importe": "7
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<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330895"
<[> "Importe": "16
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<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330894"
<[> "Importe": "6
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<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330893"
<[> "Importe": "8
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330892"
<[> "Importe": "39
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<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330891"
<[> "Importe": "5
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330890"
<[> "Importe": "28
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<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330889"
<[> "Importe": "83
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<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330887"
<[> "Importe": "55
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330886"
<[> "Importe": "26
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<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330885"
<[> "Importe": "6
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<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
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<[> {
<[> "Número": "2015330883"
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<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330882"
<[> "Importe": "7
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<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330881"
<[> "Importe": "7
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<[> {
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<[> "Importe": "58
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<[> {
<[> "Número": "2015330879"
<[> "Importe": "61
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<[> {
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<[> {
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<[> "Número": "2015330862"
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<[> }
<[> {
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<[> }
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<[> {
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330846"
<[> "Importe": "7
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<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330845"
<[> "Importe": "6
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<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330844"
<[> "Importe": "14
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<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015130720"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "150
<[> "Nombre proveedor": "MONTOYA ROMO AGUSTIN"
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-2015002051"
<[> "Importe": "406"
<[> "Nombre proveedor": "JESUS GOMEZ GARCIA Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000004343"
<[> "Importe": "373
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42347"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "51"
<[> "Importe": "75
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42353"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "50"
<[> "Importe": "151
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 2187"
<[> "Importe": "149
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42321"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 2041"
<[> "Importe": "109
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42321"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 2241"
<[> "Importe": "84
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42336"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 2030"
<[> "Importe": "68
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42320"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 2031"
<[> "Importe": "73
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<[> "F. Factura": "42320"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 2029"
<[> "Importe": "54
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<[> "F. Factura": "42320"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 1864"
<[> "Importe": "105
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<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 1862"
<[> "Importe": "174
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 1868"
<[> "Importe": "373
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42306"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 1941"
<[> "Importe": "141
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42313"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 2188"
<[> "Importe": "149
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<[> "F. Factura": "42333"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 2191"
<[> "Importe": "57
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42333"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 1887"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42353
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1505799-2"
<[> "Importe": "710
<[> "Nombre proveedor": "AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L."
<[> "F. Factura": "42282"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1501817-1"
<[> "Importe": "517
<[> "Nombre proveedor": "AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L."
<[> "F. Factura": "42340"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1500634-1"
<[> "Importe": "189
<[> "Nombre proveedor": "AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L."
<[> "F. Factura": "42110"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1500153-A"
<[> "Importe": "800"
<[> "Nombre proveedor": "AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L."
<[> "F. Factura": "42341"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "1047
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CORESA"
<[> "F. Factura": "42347"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "50400-5690"
<[> "Importe": "422
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "50400-5689"
<[> "Importe": "172
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-23"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42348"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-22"
<[> "Importe": "121"
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42348"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-21"
<[> "Importe": "199
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42348"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "443
<[> "Nombre proveedor": "ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO"
<[> "F. Factura": "42352"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-20"
<[> "Importe": "465
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42348"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "443
<[> "Nombre proveedor": "ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO"
<[> "F. Factura": "42352"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-56"
<[> "Importe": "727
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42352"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "2000"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION TEATRO EN COMPAÑIA"
<[> "F. Factura": "42352"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "1250"
<[> "Nombre proveedor": "SANCHEZ PIÑERO JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42352"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "1815"
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA ANDREU MARIANO VICENTE"
<[> "F. Factura": "42348"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-4"
<[> "Importe": "1948
<[> "Nombre proveedor": "CASTILLO ORTIZ JESUS"
<[> "F. Factura": "42352"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-5"
<[> "Importe": "1452"
<[> "Nombre proveedor": "GUITT TECNOLOGIA
<[> "F. Factura": "42352"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MENGUAL FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42352"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-12-4-N"
<[> "Importe": "419
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42352"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-12-5-N"
<[> "Importe": "965
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42352"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "2186
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "4000"
<[> "Nombre proveedor": "EN MURCIA SE BAILA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42352"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-32"
<[> "Importe": "4610
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42352"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-15001261"
<[> "Importe": "798
<[> "Nombre proveedor": "GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-15001262"
<[> "Importe": "217
<[> "Nombre proveedor": "GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42352
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F2015-9370308331"
<[> "Importe": "6187
<[> "Nombre proveedor": "T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42351"
<[> "F. Recepción": "42351
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561198567"
<[> "Importe": "4066
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42348"
<[> "F. Recepción": "42351
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-5"
<[> "Importe": "1083"
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42350"
<[> "F. Recepción": "42350
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42350"
<[> "F. Recepción": "42350
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42350"
<[> "F. Recepción": "42350
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-2"
<[> "Importe": "817"
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42350"
<[> "F. Recepción": "42350
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-77"
<[> "Importe": "256
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "11"
<[> "Importe": "824
<[> "Nombre proveedor": "CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-152088"
<[> "Importe": "56
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-76"
<[> "Importe": "84
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1520151854"
<[> "Importe": "720
<[> "Nombre proveedor": "J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L."
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15183"
<[> "Importe": "484"
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-75"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-74"
<[> "Importe": "69
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-624"
<[> "Importe": "194
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMITE-2"
<[> "Importe": "500"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION EL RATON COLORAO"
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "11666
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-73"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-72"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-47"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-46"
<[> "Importe": "596
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-45"
<[> "Importe": "163
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-44"
<[> "Importe": "33"
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-43"
<[> "Importe": "82
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-42"
<[> "Importe": "10
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-41"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-40"
<[> "Importe": "506"
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-38"
<[> "Importe": "1126
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-39"
<[> "Importe": "524
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-71"
<[> "Importe": "137
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-75"
<[> "Importe": "207
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-74"
<[> "Importe": "210
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-41"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ GARCIA PEDRO"
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "251629"
<[> "Importe": "370
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO DISOFIC S.L.U."
<[> "F. Factura": "42348"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "251628"
<[> "Importe": "925
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO DISOFIC S.L.U."
<[> "F. Factura": "42348"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-42"
<[> "Importe": "456
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-81"
<[> "Importe": "2398"
<[> "Nombre proveedor": "7 IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-70"
<[> "Importe": "139
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-618"
<[> "Importe": "353
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-40"
<[> "Importe": "85
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "5819
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-D-01226"
<[> "Importe": "401
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42218"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-69"
<[> "Importe": "200
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-D-01225"
<[> "Importe": "604
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42218"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-615"
<[> "Importe": "470
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-D-01224"
<[> "Importe": "804
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42218"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0172"
<[> "Importe": "4338
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-612"
<[> "Importe": "219
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42349"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/929"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "NIETO MARTIN LABORDA C.B."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/396"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "CORONADO TERUEL ALICIA"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/783"
<[> "Importe": "296
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/1144"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/804"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "RIVAS MOLINA CARLOS MIGUEL"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-325"
<[> "Importe": "87335
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "13715"
<[> "Importe": "774
<[> "Nombre proveedor": "EDUACANIA DESPIERTA TU IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "398"
<[> "Importe": "330"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS"
<[> "F. Factura": "42348"
<[> "F. Recepción": "42349
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-D-1503"
<[> "Importe": "1147
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42348
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-D-1501"
<[> "Importe": "1063
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42348
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-D-1499"
<[> "Importe": "998
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42348
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-D-1502"
<[> "Importe": "819
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42348
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-D-1500"
<[> "Importe": "1225
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42348
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-D-1498"
<[> "Importe": "760
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42348
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "160
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES MOLITUR S.A."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42348
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "687
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES MOLITUR S.A."
<[> "F. Factura": "42320"
<[> "F. Recepción": "42348
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "200"
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MENGUAL FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42348"
<[> "F. Recepción": "42348
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-1"
<[> "Importe": "500"
<[> "Nombre proveedor": "ENRAIZA"
<[> "F. Factura": "42348"
<[> "F. Recepción": "42348
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0402"
<[> "Importe": "358
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42348
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0408"
<[> "Importe": "2076
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42348"
<[> "F. Recepción": "42348
<[> }
<[> {
<[> "Número": "228"
<[> "Importe": "1764
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42348"
<[> "F. Recepción": "42348
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-20151256"
<[> "Importe": "67
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42348
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-20151255"
<[> "Importe": "276
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42348
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "1020"
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42348"
<[> "F. Recepción": "42348
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "807
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42348"
<[> "F. Recepción": "42348
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-L5Z0-000093"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42348"
<[> "F. Recepción": "42348
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027394081"
<[> "Importe": "89
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42341"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "768
<[> "Nombre proveedor": "TORMOS RUIPEREZ FRANCISCA"
<[> "F. Factura": "42347"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "1081
<[> "Nombre proveedor": "CANTERO MARTINEZ CONSOLACION"
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-010198"
<[> "Importe": "174
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42347"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-44498"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "MOLINA EXPRESS S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-20151254"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA18-F18-0-05697"
<[> "Importe": "56795
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1169"
<[> "Importe": "39026
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42347"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-636"
<[> "Importe": "132"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42347"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0060144"
<[> "Importe": "15076
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0060143"
<[> "Importe": "3715
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RCS/13-0038"
<[> "Importe": "2000"
<[> "Nombre proveedor": "FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS"
<[> "F. Factura": "41380"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RCS/14-0119"
<[> "Importe": "2000"
<[> "Nombre proveedor": "FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS"
<[> "F. Factura": "41717"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42347"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "CRISPERSAN S. L."
<[> "F. Factura": "42347"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-73"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42347"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "248332"
<[> "Importe": "925
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO DISOFIC S.L.U."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000142"
<[> "Importe": "406"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ GARCIA VALENTINA"
<[> "F. Factura": "42340"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "248333"
<[> "Importe": "1639
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO DISOFIC S.L.U."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "882
<[> "Nombre proveedor": "ENREJADOS ABENZA S.L."
<[> "F. Factura": "42347"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MINUTA NUM. 1"
<[> "Importe": "297
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ ARNALDOS MANUEL"
<[> "F. Factura": "42304"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "1225
<[> "Nombre proveedor": "LUCAS RICO MIGUEL ANGEL"
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42347
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-72"
<[> "Importe": "2660"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42343"
<[> "F. Recepción": "42345
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-71"
<[> "Importe": "200
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42344"
<[> "F. Recepción": "42345
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-70"
<[> "Importe": "120
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42344"
<[> "F. Recepción": "42345
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-69"
<[> "Importe": "318
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42344"
<[> "F. Recepción": "42345
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-115"
<[> "Importe": "4174
<[> "Nombre proveedor": "JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B."
<[> "F. Factura": "42343"
<[> "F. Recepción": "42343
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-114"
<[> "Importe": "708
<[> "Nombre proveedor": "JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B."
<[> "F. Factura": "42343"
<[> "F. Recepción": "42343
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-113"
<[> "Importe": "296
<[> "Nombre proveedor": "JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42343
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4001677002"
<[> "Importe": "7455
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42343
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "603
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ LOPEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42343
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-14"
<[> "Importe": "161
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-78"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-77"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-76"
<[> "Importe": "24
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-75"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-74"
<[> "Importe": "77
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-73"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-72"
<[> "Importe": "435
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-71"
<[> "Importe": "440
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-70"
<[> "Importe": "89
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-69"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-68"
<[> "Importe": "106
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-67"
<[> "Importe": "263
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-66"
<[> "Importe": "159
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-65"
<[> "Importe": "34
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-64"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-63"
<[> "Importe": "87
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-62"
<[> "Importe": "29
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-61"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A1506387-2"
<[> "Importe": "97
<[> "Nombre proveedor": "AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L."
<[> "F. Factura": "42303"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-58"
<[> "Importe": "81
<[> "Nombre proveedor": "BUSMAR S.L.U"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-215"
<[> "Importe": "12481
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-214"
<[> "Importe": "6777
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-213"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-212"
<[> "Importe": "6600"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-15163"
<[> "Importe": "529
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-211"
<[> "Importe": "31455
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-15035"
<[> "Importe": "193
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15187"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15186"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "507
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-113"
<[> "Importe": "795
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-112"
<[> "Importe": "428
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-60"
<[> "Importe": "62
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-111"
<[> "Importe": "100
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-110"
<[> "Importe": "29
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-59"
<[> "Importe": "101
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "8110"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES"
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-109"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-108"
<[> "Importe": "1
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-58"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-107"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-106"
<[> "Importe": "157
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-57"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-56"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-105"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-104"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-55"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-103"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-54"
<[> "Importe": "35
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-53"
<[> "Importe": "17
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-52"
<[> "Importe": "20
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-51"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-50"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-49"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-48"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-47"
<[> "Importe": "51
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-46"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-45"
<[> "Importe": "370
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1165"
<[> "Importe": "471
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1164"
<[> "Importe": "15681"
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1163"
<[> "Importe": "17853
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1162"
<[> "Importe": "38531
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1161"
<[> "Importe": "24478
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1160"
<[> "Importe": "111554
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1159"
<[> "Importe": "3301
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1158"
<[> "Importe": "3942
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1157"
<[> "Importe": "7276
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1156"
<[> "Importe": "5677
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1155"
<[> "Importe": "10432
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1154"
<[> "Importe": "165774
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1153"
<[> "Importe": "72080
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1152"
<[> "Importe": "42727
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1151"
<[> "Importe": "2996
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "303930016100"
<[> "Importe": "292
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL BUTANO SA"
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "827
<[> "Nombre proveedor": "MARIN MARTINEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "827
<[> "Nombre proveedor": "MARIN MARTINEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "827
<[> "Nombre proveedor": "MARIN MARTINEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42342"
<[> "F. Recepción": "42342
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "54
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42341"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14089"
<[> "Importe": "542
<[> "Nombre proveedor": "EDUACANIA DESPIERTA TU IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42341"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "13995"
<[> "Importe": "1800
<[> "Nombre proveedor": "EDUACANIA DESPIERTA TU IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42340"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "588
<[> "Nombre proveedor": "CRISPERSAN S. L."
<[> "F. Factura": "42341"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "13444"
<[> "Importe": "932
<[> "Nombre proveedor": "EDUACANIA DESPIERTA TU IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42331"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1430"
<[> "Importe": "89
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-2186"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42341"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-11-1294-N"
<[> "Importe": "965
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-11-1293-N"
<[> "Importe": "419
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "218"
<[> "Importe": "1764
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "267
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42341"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0399"
<[> "Importe": "641
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42341"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42341"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-91"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-78"
<[> "Importe": "1274
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-31"
<[> "Importe": "238
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-30"
<[> "Importe": "368
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-29"
<[> "Importe": "457
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-15034"
<[> "Importe": "1926
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42341"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0397"
<[> "Importe": "248
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42333"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0395"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42333"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-81"
<[> "Importe": "1469"
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42341"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000049434"
<[> "Importe": "461
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42340"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1501041"
<[> "Importe": "344
<[> "Nombre proveedor": "TECNOGRUA HIDRAHULICA S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150952"
<[> "Importe": "4235"
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42341
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A2015-198"
<[> "Importe": "1200
<[> "Nombre proveedor": "EL SEÑOR GUNDILLA RECORDS S.L."
<[> "F. Factura": "42340"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN151100120087"
<[> "Importe": "240
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42326"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN151100120090"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42326"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN151100115614"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN151100115617"
<[> "Importe": "14
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN151100115594"
<[> "Importe": "75
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN151100115620"
<[> "Importe": "234
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN151100115604"
<[> "Importe": "136
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<[> "F. Factura": "42325"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN151100115606"
<[> "Importe": "20
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<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN151100120093"
<[> "Importe": "458
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42326"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN151100115621"
<[> "Importe": "54
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<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN151100120088"
<[> "Importe": "68
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42326"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN151100120089"
<[> "Importe": "2974
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42326"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN151100120096"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42326"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN151100115605"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN151100120094"
<[> "Importe": "107
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42326"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN151100115593"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/3007/R0166"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3 EMIT-4"
<[> "Importe": "1877
<[> "Nombre proveedor": "PLASTICOS ROMERO S.A."
<[> "F. Factura": "42340"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C15-201"
<[> "Importe": "10525
<[> "Nombre proveedor": "SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MINUTA NUM. 1"
<[> "Importe": "127
<[> "Nombre proveedor": "REGAS PAGES ROSA MARIA"
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MINUTA NUM. 1"
<[> "Importe": "127
<[> "Nombre proveedor": "BRAVO GARCIA GRACIELA"
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-392015"
<[> "Importe": "145
<[> "Nombre proveedor": "MATIUC ANGELA"
<[> "F. Factura": "42309"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1125"
<[> "Importe": "2996
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1141"
<[> "Importe": "179
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-332015"
<[> "Importe": "315
<[> "Nombre proveedor": "MATIUC ANGELA"
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1140"
<[> "Importe": "223
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1139"
<[> "Importe": "508
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1138"
<[> "Importe": "15681"
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1137"
<[> "Importe": "17853
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1136"
<[> "Importe": "38531
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1135"
<[> "Importe": "24478
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1134"
<[> "Importe": "111554
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1133"
<[> "Importe": "3301
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1132"
<[> "Importe": "3942
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1131"
<[> "Importe": "7276
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1130"
<[> "Importe": "5677
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1129"
<[> "Importe": "10432
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1128"
<[> "Importe": "165774
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1127"
<[> "Importe": "72080
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1126"
<[> "Importe": "42727
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-162015"
<[> "Importe": "163
<[> "Nombre proveedor": "MATIUC ANGELA"
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-31"
<[> "Importe": "3535
<[> "Nombre proveedor": "NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-1101792"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-39"
<[> "Importe": "107
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-38"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001513"
<[> "Importe": "401
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42340"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001511"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42340"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001506"
<[> "Importe": "157
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001505"
<[> "Importe": "177
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-29"
<[> "Importe": "363"
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42340"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-15008361"
<[> "Importe": "1502
<[> "Nombre proveedor": "MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "531
<[> "Nombre proveedor": "MELGAR GONZALEZ CARMEN"
<[> "F. Factura": "42340"
<[> "F. Recepción": "42340
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "180"
<[> "Nombre proveedor": "LOZANO LOZANO FLORENCIO"
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15179"
<[> "Importe": "629
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MO15-7"
<[> "Importe": "9886
<[> "Nombre proveedor": "UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000048269"
<[> "Importe": "4064
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-55"
<[> "Importe": "124
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027390104"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42334"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-30"
<[> "Importe": "216
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027390105"
<[> "Importe": "87
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42334"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F2015-9370306139"
<[> "Importe": "6187
<[> "Nombre proveedor": "T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-152050"
<[> "Importe": "694
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-152049"
<[> "Importe": "2476
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-152048"
<[> "Importe": "538
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M15-116"
<[> "Importe": "19052
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-152047"
<[> "Importe": "919
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-152046"
<[> "Importe": "759
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-00000897"
<[> "Importe": "1180
<[> "Nombre proveedor": "DITELMUR 2012 S.L.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001500"
<[> "Importe": "478
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "TD-1107"
<[> "Importe": "381
<[> "Nombre proveedor": "NAUTI CAR S.A."
<[> "F. Factura": "42270"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-110033"
<[> "Importe": "14005
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-40"
<[> "Importe": "419
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-152236"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-152235"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-152234"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-152233"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-152232"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-2015/F/653"
<[> "Importe": "943
<[> "Nombre proveedor": "IBERPIANO TRADING S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-152231"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15166"
<[> "Importe": "1781
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "RECAMBIOS PINEDA S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "196
<[> "Nombre proveedor": "SHAKESPEARE & LOPE S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2799"
<[> "Importe": "191
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2798"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2797"
<[> "Importe": "194
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "271
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-812"
<[> "Importe": "1
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42333"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "7677
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1772"
<[> "Importe": "264
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ LACALLE ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-45"
<[> "Importe": "1044
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-72"
<[> "Importe": "2214
<[> "Nombre proveedor": "7 IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-44"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "8110"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES"
<[> "F. Factura": "42339"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-43"
<[> "Importe": "580
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-42"
<[> "Importe": "100
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-41"
<[> "Importe": "35
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-40"
<[> "Importe": "14
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-39"
<[> "Importe": "45
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "801
<[> "Nombre proveedor": "LUCAS RICO MIGUEL ANGEL"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42339
<[> }
<[> {
<[> "Número": "9"
<[> "Importe": "2380"
<[> "Nombre proveedor": "CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "10"
<[> "Importe": "824
<[> "Nombre proveedor": "CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-29"
<[> "Importe": "3747
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "2380
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0158"
<[> "Importe": "4338
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0157"
<[> "Importe": "8110
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "11666
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "1036
<[> "Nombre proveedor": "ALBALADEJO CONESA ROBERTO"
<[> "F. Factura": "42331"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "415
<[> "Nombre proveedor": "ALBALADEJO CONESA ROBERTO"
<[> "F. Factura": "42331"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-0623"
<[> "Importe": "685
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-0622"
<[> "Importe": "7370"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-618"
<[> "Importe": "7480"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-186"
<[> "Importe": "7260"
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCCIONES YLLANA S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "361
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-42"
<[> "Importe": "8152
<[> "Nombre proveedor": "CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "151"
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA RADIO
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-8274"
<[> "Importe": "4791
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15000787"
<[> "Importe": "1361
<[> "Nombre proveedor": "TESORERIA
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "3315
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-008083"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-008084"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-008085"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V99-150549"
<[> "Importe": "10143
<[> "Nombre proveedor": "MAGASEGUR S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "435
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 21-2015-194"
<[> "Importe": "292
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "120"
<[> "Nombre proveedor": "ROS MARTINEZ PATRICIO"
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "3360"
<[> "Nombre proveedor": "ROS MARTINEZ PATRICIO"
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4775906-151102498"
<[> "Importe": "19753
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42338
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "1020"
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42337"
<[> "F. Recepción": "42337
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "807
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42337"
<[> "F. Recepción": "42337
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030618126"
<[> "Importe": "842
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42337
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030618185"
<[> "Importe": "254
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42337
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030618122"
<[> "Importe": "374
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42337
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030618193"
<[> "Importe": "1049
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42337
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030618069"
<[> "Importe": "441
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42337
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030618152"
<[> "Importe": "996
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42337
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030618096"
<[> "Importe": "385
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42337
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030618148"
<[> "Importe": "495
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42337
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030618108"
<[> "Importe": "770
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42337
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030618187"
<[> "Importe": "840
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42337
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030618068"
<[> "Importe": "654
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42337
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030618113"
<[> "Importe": "116
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42337
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030618078"
<[> "Importe": "448
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42337
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030618153"
<[> "Importe": "540
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42337
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030618103"
<[> "Importe": "810
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42337
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030618047"
<[> "Importe": "1017
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<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42337
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030618089"
<[> "Importe": "661
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42337
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030618154"
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<[> "F. Factura": "42335"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030618160"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030618140"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030554895"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030566802"
<[> "Importe": "370
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151127030554894"
<[> "Importe": "1665
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<[> {
<[> "Número": "20151127030554891"
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<[> {
<[> "Número": "20151127030618109"
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<[> {
<[> "Número": "20151127030618041"
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<[> {
<[> "Número": "20151127030553558"
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<[> "Número": "20151127030618707"
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<[> "Número": "EMIT-5"
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<[> "Número": "60-K598-010851"
<[> "Importe": "13990
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<[> "Número": "EMIT-39"
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<[> "Número": "EMIT-38"
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<[> }
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<[> "Número": "EM-19"
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<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
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<[> "Importe": "229
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42335"
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<[> "Número": "EMIT-3"
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<[> "Nombre proveedor": "LOZANO LOZANO FLORENCIO"
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<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "294
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<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "96
<[> "Nombre proveedor": "LUCAS RICO MIGUEL ANGEL"
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<[> "Número": "0015-110027"
<[> "Importe": "572"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42335
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-426"
<[> "Importe": "2077
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42335
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-425"
<[> "Importe": "42368
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42335
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-790"
<[> "Importe": "4
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42335
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 20-2015-193"
<[> "Importe": "32923
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42338"
<[> "F. Recepción": "42335
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "148
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ RODRIGUEZ MARIA CONSUELO"
<[> "F. Factura": "42335"
<[> "F. Recepción": "42335
<[> }
<[> {
<[> "Número": "201511418"
<[> "Importe": "300
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A."
<[> "F. Factura": "42334"
<[> "F. Recepción": "42335
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15"
<[> "Importe": "170"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION JUVENIL LA CIRCUNSTANCIA"
<[> "F. Factura": "42334"
<[> "F. Recepción": "42334
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-788"
<[> "Importe": "135
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42334"
<[> "F. Recepción": "42334
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-1"
<[> "Importe": "600"
<[> "Nombre proveedor": "CLUB CICLISTA MOLINENSE DE MOLINA DE SEGURA"
<[> "F. Factura": "42334"
<[> "F. Recepción": "42334
<[> }
<[> {
<[> "Número": "49"
<[> "Importe": "501
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42334"
<[> "F. Recepción": "42334
<[> }
<[> {
<[> "Número": "48"
<[> "Importe": "11789
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42334"
<[> "F. Recepción": "42334
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-47"
<[> "Importe": "290
<[> "Nombre proveedor": "SERVISEG LEVANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42334"
<[> "F. Recepción": "42334
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-46"
<[> "Importe": "290
<[> "Nombre proveedor": "SERVISEG LEVANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42334"
<[> "F. Recepción": "42334
<[> }
<[> {
<[> "Número": "47"
<[> "Importe": "24443
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42334"
<[> "F. Recepción": "42334
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-45"
<[> "Importe": "290
<[> "Nombre proveedor": "SERVISEG LEVANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42334"
<[> "F. Recepción": "42334
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-44"
<[> "Importe": "290
<[> "Nombre proveedor": "SERVISEG LEVANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42334"
<[> "F. Recepción": "42334
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-43"
<[> "Importe": "290
<[> "Nombre proveedor": "SERVISEG LEVANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42334"
<[> "F. Recepción": "42334
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001468"
<[> "Importe": "630"
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42334"
<[> "F. Recepción": "42334
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-41"
<[> "Importe": "290
<[> "Nombre proveedor": "SERVISEG LEVANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42334"
<[> "F. Recepción": "42334
<[> }
<[> {
<[> "Número": "77"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "EVENTOS CONFETTI WORLD S.L.U."
<[> "F. Factura": "42262"
<[> "F. Recepción": "42334
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PE20150645"
<[> "Importe": "180"
<[> "Nombre proveedor": "COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS"
<[> "F. Factura": "42061"
<[> "F. Recepción": "42334
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "59"
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42333"
<[> "F. Recepción": "42333
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "29
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42333"
<[> "F. Recepción": "42333
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-58"
<[> "Importe": "3922"
<[> "Nombre proveedor": "GALLO GALLO MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42294"
<[> "F. Recepción": "42333
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-609"
<[> "Importe": "220"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42333"
<[> "F. Recepción": "42333
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -24295"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "J.A. TOMAS ASESORES S.L."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42333
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "471
<[> "Nombre proveedor": "CORRUPCION ORGANISMO NOCIVO S.L."
<[> "F. Factura": "42333"
<[> "F. Recepción": "42333
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-68"
<[> "Importe": "2140"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42333"
<[> "F. Recepción": "42333
<[> }
<[> {
<[> "Número": "303930015986"
<[> "Importe": "280
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL BUTANO SA"
<[> "F. Factura": "42333"
<[> "F. Recepción": "42333
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "404
<[> "Nombre proveedor": "FUNDIRMETAL AMANDO S.L."
<[> "F. Factura": "42333"
<[> "F. Recepción": "42333
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "2186
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42333
<[> }
<[> {
<[> "Número": "303930015985"
<[> "Importe": "140
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL BUTANO SA"
<[> "F. Factura": "42333"
<[> "F. Recepción": "42333
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "507
<[> "Nombre proveedor": "GIL CONTRERAS JOAQUIN"
<[> "F. Factura": "42331"
<[> "F. Recepción": "42333
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42333"
<[> "F. Recepción": "42333
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027387266"
<[> "Importe": "105
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42327"
<[> "F. Recepción": "42333
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027387268"
<[> "Importe": "217
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42327"
<[> "F. Recepción": "42333
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-34"
<[> "Importe": "1200
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ DIAGO ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42305"
<[> "F. Recepción": "42332
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC-1"
<[> "Importe": "12342"
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ ROJO DAVID"
<[> "F. Factura": "42332"
<[> "F. Recepción": "42332
<[> }
<[> {
<[> "Número": "8"
<[> "Importe": "824
<[> "Nombre proveedor": "CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42332"
<[> "F. Recepción": "42332
<[> }
<[> {
<[> "Número": "7"
<[> "Importe": "824
<[> "Nombre proveedor": "CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42332"
<[> "F. Recepción": "42332
<[> }
<[> {
<[> "Número": "6"
<[> "Importe": "824
<[> "Nombre proveedor": "CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42332"
<[> "F. Recepción": "42332
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "88
<[> "Nombre proveedor": "ANJUFRA ESPACIO DEL LECTOR S.L.U."
<[> "F. Factura": "42332"
<[> "F. Recepción": "42332
<[> }
<[> {
<[> "Número": "OF-4"
<[> "Importe": "2058
<[> "Nombre proveedor": "NIETO DEL MARMOL TERESA"
<[> "F. Factura": "42329"
<[> "F. Recepción": "42332
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-17"
<[> "Importe": "363"
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42332"
<[> "F. Recepción": "42332
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1057"
<[> "Importe": "401
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42327"
<[> "F. Recepción": "42332
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1056"
<[> "Importe": "514
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42327"
<[> "F. Recepción": "42332
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/33"
<[> "Importe": "1608
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42327"
<[> "F. Recepción": "42332
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/32"
<[> "Importe": "1320
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42327"
<[> "F. Recepción": "42332
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/31"
<[> "Importe": "1002
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42327"
<[> "F. Recepción": "42332
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC-6"
<[> "Importe": "987
<[> "Nombre proveedor": "ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42332"
<[> "F. Recepción": "42332
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "648"
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. ATLANTA III"
<[> "F. Factura": "42332"
<[> "F. Recepción": "42332
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-67"
<[> "Importe": "1815
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42267"
<[> "F. Recepción": "42332
<[> }
<[> {
<[> "Número": "10"
<[> "Importe": "8253"
<[> "Nombre proveedor": "FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA"
<[> "F. Factura": "42108"
<[> "F. Recepción": "42332
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F15-1975"
<[> "Importe": "256
<[> "Nombre proveedor": "GOMEZ GARCIA JULIO"
<[> "F. Factura": "42303"
<[> "F. Recepción": "42332
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-604"
<[> "Importe": "132"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42329"
<[> "F. Recepción": "42331
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-2146"
<[> "Importe": "29
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42331"
<[> "F. Recepción": "42331
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-2145"
<[> "Importe": "180
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42331"
<[> "F. Recepción": "42331
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "434
<[> "Nombre proveedor": "TOLDOS DEL SEGURA
<[> "F. Factura": "42331"
<[> "F. Recepción": "42331
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000047253"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42331
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000047277"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42331
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "GASES G.H.M. S.L."
<[> "F. Factura": "42331"
<[> "F. Recepción": "42331
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "333
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42331"
<[> "F. Recepción": "42331
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "1258
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42331"
<[> "F. Recepción": "42331
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "366
<[> "Nombre proveedor": "CARTONAJES FERNANDEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42132"
<[> "F. Recepción": "42331
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-0119"
<[> "Importe": "16963
<[> "Nombre proveedor": "QUARTO PROYECTOS S.L."
<[> "F. Factura": "42284"
<[> "F. Recepción": "42331
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "200"
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42331"
<[> "F. Recepción": "42331
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "42"
<[> "Nombre proveedor": "RECAMBIOS PINEDA S.L."
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42331
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "RECAMBIOS PINEDA S.L."
<[> "F. Factura": "42251"
<[> "F. Recepción": "42331
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-32"
<[> "Importe": "3965"
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42331"
<[> "F. Recepción": "42331
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-37"
<[> "Importe": "10
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42331"
<[> "F. Recepción": "42331
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-67"
<[> "Importe": "2385"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42331
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15176"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42331
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-2349"
<[> "Importe": "991
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42330
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-2070"
<[> "Importe": "555
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L."
<[> "F. Factura": "42267"
<[> "F. Recepción": "42330
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "1447
<[> "Nombre proveedor": "VALENTIN Y SALVADOR GARCIA FERNANDEZ C.B."
<[> "F. Factura": "42329"
<[> "F. Recepción": "42329
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "300
<[> "Nombre proveedor": "VALENTIN Y SALVADOR GARCIA FERNANDEZ C.B."
<[> "F. Factura": "42329"
<[> "F. Recepción": "42329
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561192561"
<[> "Importe": "3472
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42329
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1429"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42329
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1427"
<[> "Importe": "107
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42315"
<[> "F. Recepción": "42329
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1426"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1425"
<[> "Importe": "65
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1424"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42300"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "50400-5123"
<[> "Importe": "246
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "50400-5122"
<[> "Importe": "137
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27372"
<[> "Importe": "117
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-0900959"
<[> "Importe": "137
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42275"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-59"
<[> "Importe": "278
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-57"
<[> "Importe": "484"
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-58"
<[> "Importe": "641
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-2132"
<[> "Importe": "622
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-2131"
<[> "Importe": "282
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-2130"
<[> "Importe": "220
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-2129"
<[> "Importe": "45
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-54"
<[> "Importe": "1105
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-PL-15FV-PL-1-1100998"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "PULYCORTE S.A."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CX-15FV-CX-1-1100610"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CI-15FV-CI-1-1100427"
<[> "Importe": "20
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "429
<[> "Nombre proveedor": "CRISPERSAN S. L."
<[> "F. Factura": "42321"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-1100641"
<[> "Importe": "1161
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-1100640"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-53"
<[> "Importe": "916
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-52"
<[> "Importe": "287
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": " 2015-8850"
<[> "Importe": "178
<[> "Nombre proveedor": "HIGIESMUR S.L."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": " 2015-8849"
<[> "Importe": "194
<[> "Nombre proveedor": "HIGIESMUR S.L."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "163
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "46"
<[> "Importe": "151
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42328"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027384291"
<[> "Importe": "135
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42320"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027384295"
<[> "Importe": "329
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42320"
<[> "F. Recepción": "42328
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "500"
<[> "Nombre proveedor": "A.C. NUI"
<[> "F. Factura": "42327"
<[> "F. Recepción": "42327
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-37"
<[> "Importe": "136
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42327"
<[> "F. Recepción": "42327
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42327"
<[> "F. Recepción": "42327
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42327"
<[> "F. Recepción": "42327
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "495
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42327"
<[> "F. Recepción": "42327
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42327"
<[> "F. Recepción": "42327
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "94
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42327"
<[> "F. Recepción": "42327
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "480"
<[> "Nombre proveedor": "GARRES GARCIA FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42327"
<[> "F. Recepción": "42327
<[> }
<[> {
<[> "Número": "7000147168"
<[> "Importe": "1321
<[> "Nombre proveedor": "CUALITIS S.L. UNIPERPONAL"
<[> "F. Factura": "42326"
<[> "F. Recepción": "42327
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-00000857"
<[> "Importe": "353
<[> "Nombre proveedor": "DITELMUR 2012 S.L.L."
<[> "F. Factura": "42323"
<[> "F. Recepción": "42327
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-00000856"
<[> "Importe": "162
<[> "Nombre proveedor": "DITELMUR 2012 S.L.L."
<[> "F. Factura": "42323"
<[> "F. Recepción": "42327
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561191825"
<[> "Importe": "1512
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42327
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561191826"
<[> "Importe": "605"
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42327
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561191823"
<[> "Importe": "1518
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42327
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561191824"
<[> "Importe": "907
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42327
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561191822"
<[> "Importe": "750
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42327
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561191827"
<[> "Importe": "1403"
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42327
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-454"
<[> "Importe": "318
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42256"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "173
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42326"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "81
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42326"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "459"
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42326"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "2413
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42326"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "150"
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MENGUAL FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42326"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "267
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "3216
<[> "Nombre proveedor": "SHAKESPEARE & LOPE S.L."
<[> "F. Factura": "42326"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-36"
<[> "Importe": "384
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42321"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "1815"
<[> "Nombre proveedor": "SHAKESPEARE & LOPE S.L."
<[> "F. Factura": "42326"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1502528"
<[> "Importe": "81
<[> "Nombre proveedor": "COSAS 43
<[> "F. Factura": "42326"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1502527"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "COSAS 43
<[> "F. Factura": "42326"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1502526"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "COSAS 43
<[> "F. Factura": "42326"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "5003
<[> "Nombre proveedor": "TORRES CUTILLAS FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42326"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1502525"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "COSAS 43
<[> "F. Factura": "42326"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "31/2015"
<[> "Importe": "680"
<[> "Nombre proveedor": "BONILLA GAGO JUAN"
<[> "F. Factura": "42304"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 1603"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42282"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1502211"
<[> "Importe": "66
<[> "Nombre proveedor": "COSAS 43
<[> "F. Factura": "42265"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 1831"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42304"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 1832"
<[> "Importe": "129
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42304"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 1833"
<[> "Importe": "106
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42304"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 1829"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42304"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 1830"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42304"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1502210"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "COSAS 43
<[> "F. Factura": "42265"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/625"
<[> "Importe": "430
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/993"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "DIAZ ROMERO GRISELDA"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/898"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "NIETO FERNANDEZ PACHECO JUANA MARIA"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/884"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS DOMINGO"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/1999"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/1263"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/1025"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/316"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "CORONADO TERUEL ALICIA"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/1128"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "SANCHEZ SERRANO JOSE ANGEL"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/835"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ ANA"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-75"
<[> "Importe": "739
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42323"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/1016"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/389"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "NUÑEZ NUÑEZ MARIA"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/487"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "MONFORTE DUART MIREN"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/881"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA-VILLALBA GUILLAMON MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/1296"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "AMOROS VIDAL JOSE GABRIEL"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/1400"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "CACERES HERNANDEZ ROS DANIEL"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/559"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "AMOROS VIDAL JOSE GABRIEL"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/7092"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "NIETO MARTIN LABORDA C.B."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14040045585.1004"
<[> "Importe": "717
<[> "Nombre proveedor": "PECRES S. L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "25078"
<[> "Importe": "35
<[> "Nombre proveedor": "PECRES S. L."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "051096 / 916"
<[> "Importe": "325478
<[> "Nombre proveedor": "MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA"
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PI-15262"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PI-15263"
<[> "Importe": "159
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15173"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150606"
<[> "Importe": "883
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42321"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150608"
<[> "Importe": "808
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42321"
<[> "F. Recepción": "42326
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "2342
<[> "Nombre proveedor": "PROLETEX COMERCIAL TEXTIL S.L."
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42325
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "389
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES MOLITUR S.A."
<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42325
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "157
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES MOLITUR S.A."
<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42325
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-68"
<[> "Importe": "67
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42325
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-67"
<[> "Importe": "140
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42325
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-66"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42325
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-65"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42325
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-64"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42325
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-63"
<[> "Importe": "80
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42325
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-62"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42325
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151116010108002"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42325
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-78"
<[> "Importe": "992
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42325
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "2418
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA LA MEDIACION DE LA REGION DE MURCIA"
<[> "F. Factura": "42325"
<[> "F. Recepción": "42325
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-48"
<[> "Importe": "180
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-47"
<[> "Importe": "59"
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-46"
<[> "Importe": "595
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-45"
<[> "Importe": "381
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-579"
<[> "Importe": "264"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42321"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "2342
<[> "Nombre proveedor": "ALBALADEJO CONESA ROBERTO"
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000046897"
<[> "Importe": "581
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42322"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "778
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "409
<[> "Nombre proveedor": "GIL GAMBIN PEDRO PABLO"
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-2085"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "149
<[> "Nombre proveedor": "GASES G.H.M. S.L."
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "161
<[> "Nombre proveedor": "GASES G.H.M. S.L."
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "331
<[> "Nombre proveedor": "GASES G.H.M. S.L."
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2685"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "149
<[> "Nombre proveedor": "GASES G.H.M. S.L."
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "497
<[> "Nombre proveedor": "GASES G.H.M. S.L."
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "276
<[> "Nombre proveedor": "GASES G.H.M. S.L."
<[> "F. Factura": "42324"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-66"
<[> "Importe": "153"
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42321"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-65"
<[> "Importe": "203
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42321"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-64"
<[> "Importe": "1815
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42321"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "R80112-1"
<[> "Importe": "542
<[> "Nombre proveedor": "THE ROYALTEX BALLON COMPANY S.L."
<[> "F. Factura": "42320"
<[> "F. Recepción": "42324
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-80"
<[> "Importe": "1465
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42322"
<[> "F. Recepción": "42322
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-1R00-56"
<[> "Importe": "1778
<[> "Nombre proveedor": "ORGANIZACION EMPRESARIAL DEL LEVANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42321
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-573"
<[> "Importe": "132"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42321"
<[> "F. Recepción": "42321
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "62
<[> "Nombre proveedor": "CRISPERSAN S. L."
<[> "F. Factura": "42321"
<[> "F. Recepción": "42321
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-96"
<[> "Importe": "3145
<[> "Nombre proveedor": "NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42321"
<[> "F. Recepción": "42321
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-66"
<[> "Importe": "3490"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42321"
<[> "F. Recepción": "42321
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-D-1223"
<[> "Importe": "726
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42187"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-D-1222"
<[> "Importe": "1145
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42187"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-326"
<[> "Importe": "732
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS Y CONTROL SALINAS Y MORENO S.L."
<[> "F. Factura": "42320"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-74"
<[> "Importe": "387
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42320"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "274
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ARDELY S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027370250"
<[> "Importe": "51
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027370253"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "CRISPERSAN S. L."
<[> "F. Factura": "42317"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "230
<[> "Nombre proveedor": "CRISPERSAN S. L."
<[> "F. Factura": "42317"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027370241"
<[> "Importe": "6011
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0374"
<[> "Importe": "81
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027370246"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027370251"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027370305"
<[> "Importe": "822
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-95"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42319"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-35"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-34"
<[> "Importe": "117
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "243454"
<[> "Importe": "2619
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO DISOFIC S.L.U."
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-33"
<[> "Importe": "187
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-15008105"
<[> "Importe": "210
<[> "Nombre proveedor": "MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L."
<[> "F. Factura": "42320"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0115259825"
<[> "Importe": "123
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP S.L.U."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42320
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000046797"
<[> "Importe": "17
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42319"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000046810"
<[> "Importe": "138
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42319"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-207"
<[> "Importe": "1098"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-48"
<[> "Importe": "264
<[> "Nombre proveedor": "BUSMAR S.L.U"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-3378"
<[> "Importe": "135
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42254"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-3358"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42251"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-3357"
<[> "Importe": "56
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42251"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2417"
<[> "Importe": "306"
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42319"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2416"
<[> "Importe": "2151
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42319"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2415"
<[> "Importe": "306"
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42319"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1600"
<[> "Importe": "660
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ LACALLE ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42299"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2414"
<[> "Importe": "2151
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42319"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "690"
<[> "Importe": "484
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ LACALLE ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42136"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-574"
<[> "Importe": "756
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42319"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-571"
<[> "Importe": "475
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42319"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-65"
<[> "Importe": "439
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42313"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-73"
<[> "Importe": "1142
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42319"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-81"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42283"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-612"
<[> "Importe": "134
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ LACALLE ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42152"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0379"
<[> "Importe": "2076
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1287330"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42319
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MM15-50"
<[> "Importe": "9028
<[> "Nombre proveedor": "MONTOYA Y MUÑOZ S.L."
<[> "F. Factura": "42313"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "J-15005935"
<[> "Importe": "574
<[> "Nombre proveedor": "MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L."
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "227
<[> "Nombre proveedor": "ROMERO RUIZ MARIA CAMPO"
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000046696"
<[> "Importe": "207
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000046706"
<[> "Importe": "264
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000046672"
<[> "Importe": "221
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000046665"
<[> "Importe": "830
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000046743"
<[> "Importe": "312
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000046718"
<[> "Importe": "555
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000046703"
<[> "Importe": "57
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000046705"
<[> "Importe": "98
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000046732"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000046735"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000046740"
<[> "Importe": "161
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00VFACTURA-00FV15102946"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO SINDEL S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00VFACTURA-00FV15102945"
<[> "Importe": "14
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO SINDEL S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-192"
<[> "Importe": "12481
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-191"
<[> "Importe": "6777
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-190"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-189"
<[> "Importe": "6600"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-182"
<[> "Importe": "32779
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EP2015-133"
<[> "Importe": "1000"
<[> "Nombre proveedor": "TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS SL"
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-47"
<[> "Importe": "3906
<[> "Nombre proveedor": "CARVER ESPECTACULOS S.L."
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "272
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-294"
<[> "Importe": "83625
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001358"
<[> "Importe": "1462
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001364"
<[> "Importe": "331
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001363"
<[> "Importe": "97
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001361"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001362"
<[> "Importe": "267
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M-1-562"
<[> "Importe": "2783"
<[> "Nombre proveedor": "PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA"
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-1000501"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42296"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/29"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/28"
<[> "Importe": "1002
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000048"
<[> "Importe": "822
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42317"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-K5Z0-000094"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42318"
<[> "F. Recepción": "42318
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "200
<[> "Nombre proveedor": "ANJUFRA ESPACIO DEL LECTOR S.L.U."
<[> "F. Factura": "42311"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1050"
<[> "Importe": "902162
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42309"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1045"
<[> "Importe": "15681"
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1044"
<[> "Importe": "17853
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1043"
<[> "Importe": "38531
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1042"
<[> "Importe": "24478
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1041"
<[> "Importe": "111554
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1040"
<[> "Importe": "3301
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1039"
<[> "Importe": "3942
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1038"
<[> "Importe": "7276
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1037"
<[> "Importe": "5677
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1036"
<[> "Importe": "10432
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1035"
<[> "Importe": "165774
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1034"
<[> "Importe": "72080
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1033"
<[> "Importe": "42727
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//1032"
<[> "Importe": "2996
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42317"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "65
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42317"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "L01300275"
<[> "Importe": "500"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION LAKALAKA TEATRO"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151870"
<[> "Importe": "204
<[> "Nombre proveedor": "T-INNOVA INGENIERIA APLICADA
<[> "F. Factura": "42297"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001360"
<[> "Importe": "458
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001359"
<[> "Importe": "426
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001357"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "2522
<[> "Nombre proveedor": "JOSE GABRIEL PAZ Y MARGARITA FDEZ CB"
<[> "F. Factura": "42317"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001296"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001295"
<[> "Importe": "34
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-115112"
<[> "Importe": "605"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL SONORIZACIONES TEMPORALES S.L.L."
<[> "F. Factura": "42311"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001294"
<[> "Importe": "191
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "238
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42317"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2015/A/7243"
<[> "Importe": "7169
<[> "Nombre proveedor": "SUMAN SOCIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-009964"
<[> "Importe": "109
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42309"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-7507"
<[> "Importe": "4791
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-273"
<[> "Importe": "825
<[> "Nombre proveedor": "PANGEA E-SOLUTIONS S.L."
<[> "F. Factura": "42317"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MO15-5"
<[> "Importe": "8952
<[> "Nombre proveedor": "UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO"
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42317
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42316"
<[> "F. Recepción": "42316
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "603
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ LOPEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42315"
<[> "F. Recepción": "42316
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA"
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42315
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "102
<[> "Nombre proveedor": "COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA"
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42315
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "208
<[> "Nombre proveedor": "COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA"
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42315
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "178
<[> "Nombre proveedor": "COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA"
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42315
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-1001075"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-1000546"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42296"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-1000545"
<[> "Importe": "106
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42296"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-1000530"
<[> "Importe": "143
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42296"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "194"
<[> "Importe": "1764
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "680"
<[> "Nombre proveedor": "PEREZ ZARAGOZA JOSE JAVIER"
<[> "F. Factura": "42217"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-1001059"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "306
<[> "Nombre proveedor": "ENREJADOS ABENZA S.L."
<[> "F. Factura": "42313"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "680
<[> "Nombre proveedor": "ENREJADOS ABENZA S.L."
<[> "F. Factura": "42313"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "ENREJADOS ABENZA S.L."
<[> "F. Factura": "42313"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150585"
<[> "Importe": "946
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C15-174"
<[> "Importe": "10525
<[> "Nombre proveedor": "SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-13"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-12"
<[> "Importe": "99
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "62
<[> "Nombre proveedor": "COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA"
<[> "F. Factura": "42299"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-16"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-46"
<[> "Importe": "1611
<[> "Nombre proveedor": "CARVER ESPECTACULOS S.L."
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-152115"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-152114"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-152113"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001348"
<[> "Importe": "547
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-152112"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-152111"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001349"
<[> "Importe": "208
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-152110"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001350"
<[> "Importe": "67
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-36"
<[> "Importe": "425
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-35"
<[> "Importe": "314
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-34"
<[> "Importe": "513
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-33"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-001351"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42314"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "1452"
<[> "Nombre proveedor": "ROLABOLA TEATRO S.L."
<[> "F. Factura": "42313"
<[> "F. Recepción": "42314
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4001648924"
<[> "Importe": "10092
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "2999
<[> "Nombre proveedor": "BERENGUER MARTINEZ JUAN FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-10-1258-N"
<[> "Importe": "968
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-10-1257-N"
<[> "Importe": "396"
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "1542
<[> "Nombre proveedor": "TABLEROS ANDRES S.L."
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "2940"
<[> "Nombre proveedor": "TECNOLOGIA INDUSTRIAL GARCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42313"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "091FP20153446"
<[> "Importe": "660
<[> "Nombre proveedor": "LA VERDAD MULTIMEDIA S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-52"
<[> "Importe": "18595
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42313"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000045763"
<[> "Importe": "4193
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3500935"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS PAREDES S.L."
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3500909"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS PAREDES S.L."
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/3007/R0146"
<[> "Importe": "268
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0880042"
<[> "Importe": "4027
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0060142"
<[> "Importe": "6320
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0060141"
<[> "Importe": "2618
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-D-1219"
<[> "Importe": "1599
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-D-1218"
<[> "Importe": "1393
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV15-791"
<[> "Importe": "117
<[> "Nombre proveedor": "TROQUELAJES YAGUES S. L."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-1"
<[> "Importe": "300"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION DE AIRE LIBRE Y MONTAÑISMO EIGER"
<[> "F. Factura": "42313"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-D-1217"
<[> "Importe": "647
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42313"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-241554467"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L."
<[> "F. Factura": "42313"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-241554466"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L."
<[> "F. Factura": "42313"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-D-1216"
<[> "Importe": "1476
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-241554465"
<[> "Importe": "488
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L."
<[> "F. Factura": "42313"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-241554464"
<[> "Importe": "233
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L."
<[> "F. Factura": "42313"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-241554463"
<[> "Importe": "112
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L."
<[> "F. Factura": "42313"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-D-01215"
<[> "Importe": "1141
<[> "Nombre proveedor": "CATERING ANTONIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-100032"
<[> "Importe": "14005
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "151000-9"
<[> "Importe": "2368
<[> "Nombre proveedor": "MILEYENDA ENTERTAINMENT S.L."
<[> "F. Factura": "42304"
<[> "F. Recepción": "42313
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-44258"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "MOLINA EXPRESS S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-102"
<[> "Importe": "258
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-101"
<[> "Importe": "2
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-100"
<[> "Importe": "623
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-151895"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-538"
<[> "Importe": "685
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-537"
<[> "Importe": "326
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15150"
<[> "Importe": "1781
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000045705"
<[> "Importe": "320
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-99"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-98"
<[> "Importe": "89
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-97"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-96"
<[> "Importe": "70
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-95"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-94"
<[> "Importe": "144
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-93"
<[> "Importe": "106
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-92"
<[> "Importe": "56
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-91"
<[> "Importe": "87
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027366161"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42304"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027366163"
<[> "Importe": "227
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42304"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "3558
<[> "Nombre proveedor": "NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "12064"
<[> "Importe": "605
<[> "Nombre proveedor": "EDUACANIA DESPIERTA TU IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42300"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "425"
<[> "Nombre proveedor": "SANCHEZ MUÑOZ GINES"
<[> "F. Factura": "42299"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "10717"
<[> "Importe": "394
<[> "Nombre proveedor": "EDUACANIA DESPIERTA TU IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42275"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "2238
<[> "Nombre proveedor": "ESENCIA PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42283"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-51"
<[> "Importe": "1167
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42311"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "308
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES DE FONTANERIA S.L."
<[> "F. Factura": "42312"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-2015/0002542"
<[> "Importe": "508
<[> "Nombre proveedor": "LA OPINION DE MURCIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "408
<[> "Nombre proveedor": "TICKETMASTER SPAIN S.A.U."
<[> "F. Factura": "42311"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "254
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "496
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42312
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "531
<[> "Nombre proveedor": "MELGAR GONZALEZ CARMEN"
<[> "F. Factura": "42311"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "170
<[> "Nombre proveedor": "MRM ELECTROMECANICA DE MURCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "484"
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA GARCIA ARTURO"
<[> "F. Factura": "42311"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "443
<[> "Nombre proveedor": "ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO"
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-E-1630"
<[> "Importe": "254
<[> "Nombre proveedor": "BIORSI MOBIL WC S.L."
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150824"
<[> "Importe": "4235"
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-50"
<[> "Importe": "711
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42311"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-49"
<[> "Importe": "406
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42311"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "6570
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ RODRIGUEZ ROSARIO"
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "1210"
<[> "Nombre proveedor": "INTERCOM TECNODIFUSION S.L."
<[> "F. Factura": "42298"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "507
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42311"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "226556"
<[> "Importe": "1541
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO DISOFIC S.L.U."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015531053"
<[> "Importe": "41
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42309"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-82"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L."
<[> "F. Factura": "42311"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "1089"
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<[> "Número": "2015531065"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42309"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015531064"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42309"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015531063"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42309"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015531062"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42309"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-099"
<[> "Importe": "1016
<[> "Nombre proveedor": "MERCA POSTAL S.L."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "7677
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42311"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-28"
<[> "Importe": "255
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-27"
<[> "Importe": "264
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-26"
<[> "Importe": "84
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "201510627"
<[> "Importe": "300
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "201510633"
<[> "Importe": "92
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "201510650"
<[> "Importe": "300"
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "201510644"
<[> "Importe": "92
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "201510628"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42311
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-1984"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M15-103"
<[> "Importe": "19052
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-38"
<[> "Importe": "114
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-37"
<[> "Importe": "355
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-36"
<[> "Importe": "105
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-35"
<[> "Importe": "127
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-34"
<[> "Importe": "424
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0141"
<[> "Importe": "4338
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0140"
<[> "Importe": "8110
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "432
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F2015-9370304990"
<[> "Importe": "6187
<[> "Nombre proveedor": "T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "297
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000131"
<[> "Importe": "406"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ GARCIA VALENTINA"
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "445
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "271
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42309"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "8110"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES"
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-51"
<[> "Importe": "1452"
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "30"
<[> "Nombre proveedor": "MENMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO"
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-57"
<[> "Importe": "2214
<[> "Nombre proveedor": "7 IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "60"
<[> "Nombre proveedor": "MENMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO"
<[> "F. Factura": "42310"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4671479-151002875"
<[> "Importe": "19753
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42310
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "301
<[> "Nombre proveedor": "CHICANO ROS JOSE"
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42309
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "93
<[> "Nombre proveedor": "CHICANO ROS JOSE"
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42309
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "415
<[> "Nombre proveedor": "ANJUFRA ESPACIO DEL LECTOR S.L.U."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42309
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-36"
<[> "Importe": "419
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42309"
<[> "F. Recepción": "42309
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V99-150503"
<[> "Importe": "10143
<[> "Nombre proveedor": "MAGASEGUR S.L."
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42309
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-64"
<[> "Importe": "1270"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42308"
<[> "F. Recepción": "42309
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030397017"
<[> "Importe": "509
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42308
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030396990"
<[> "Importe": "1360
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42308
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030396984"
<[> "Importe": "931
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42308
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030397010"
<[> "Importe": "253
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42308
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030397005"
<[> "Importe": "1163
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42308
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030396963"
<[> "Importe": "507
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42308
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030397026"
<[> "Importe": "239
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030396974"
<[> "Importe": "679
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030396992"
<[> "Importe": "808
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42308
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030397009"
<[> "Importe": "587
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<[> "F. Factura": "42306"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030396953"
<[> "Importe": "1584
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<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42308
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030397007"
<[> "Importe": "757
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030396954"
<[> "Importe": "822
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<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42308
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030397011"
<[> "Importe": "659
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<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42308
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030397008"
<[> "Importe": "1130
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<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42308
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030397024"
<[> "Importe": "649
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<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42308
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030396977"
<[> "Importe": "820
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<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42308
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030397047"
<[> "Importe": "544
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42308
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030396985"
<[> "Importe": "454
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42308
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030358335"
<[> "Importe": "3758
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<[> "F. Factura": "42306"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030358338"
<[> "Importe": "996
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030396979"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030396978"
<[> "Importe": "686
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<[> }
<[> {
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<[> "Importe": "668"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030396996"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030396982"
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<[> }
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<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030396934"
<[> "Importe": "356
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030357342"
<[> "Importe": "7402
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030396930"
<[> "Importe": "1525
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030396935"
<[> "Importe": "1727
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030396970"
<[> "Importe": "378
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151029030396940"
<[> "Importe": "1262
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5"
<[> "Importe": "2380"
<[> "Nombre proveedor": "CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000753"
<[> "Importe": "90
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42215"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2553"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2552"
<[> "Importe": "174"
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2551"
<[> "Importe": "120
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-527"
<[> "Importe": "264"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": " 2015-442"
<[> "Importe": "931
<[> "Nombre proveedor": "BRITEL TELECO S.L."
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M15-004"
<[> "Importe": "54505
<[> "Nombre proveedor": "UTE EDIFICACIONES FERRANDO Y CONSTRUCCIONES LLORENTE"
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "259
<[> "Nombre proveedor": "GASES G.H.M. S.L."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "195
<[> "Nombre proveedor": "GASES G.H.M. S.L."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "328
<[> "Nombre proveedor": "GASES G.H.M. S.L."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 19-2015-178"
<[> "Importe": "292
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15000708"
<[> "Importe": "1361
<[> "Nombre proveedor": "TESORERIA
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 18-2015-177"
<[> "Importe": "32923
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "50"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-547"
<[> "Importe": "123
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42307"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ON20151655"
<[> "Importe": "120"
<[> "Nombre proveedor": "COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS"
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561187741"
<[> "Importe": "3515
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42303"
<[> "F. Recepción": "42307
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "2964
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "2057"
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "162
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-15031"
<[> "Importe": "2092
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150544"
<[> "Importe": "393
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-15141"
<[> "Importe": "5652
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150550"
<[> "Importe": "1330
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-003523"
<[> "Importe": "628
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-003525"
<[> "Importe": "292
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150554"
<[> "Importe": "159
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-0093"
<[> "Importe": "568
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAGIL S.L."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-003522"
<[> "Importe": "101
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-003524"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-007277"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-007278"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-007280"
<[> "Importe": "112"
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-007281"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-007282"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-007283"
<[> "Importe": "722
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-007284"
<[> "Importe": "35
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-007285"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-007286"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15151"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42300"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15156"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42300"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-151874"
<[> "Importe": "126
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-151873"
<[> "Importe": "683
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-151872"
<[> "Importe": "319
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-151871"
<[> "Importe": "798
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-151870"
<[> "Importe": "780
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "383
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIF. NORIA"
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-78"
<[> "Importe": "1027
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42306"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150797"
<[> "Importe": "1105
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42305"
<[> "F. Recepción": "42306
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "297
<[> "Nombre proveedor": "POZUELO YVANCOS JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42305"
<[> "F. Recepción": "42305
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-2015000276"
<[> "Importe": "324
<[> "Nombre proveedor": "CONEXUR SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42303"
<[> "F. Recepción": "42305
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-100018"
<[> "Importe": "14005
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42305"
<[> "F. Recepción": "42305
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015 A-54"
<[> "Importe": "3388"
<[> "Nombre proveedor": "EMILIA YAGUE PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42301"
<[> "F. Recepción": "42305
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-385"
<[> "Importe": "2564
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42305"
<[> "F. Recepción": "42305
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-384"
<[> "Importe": "41697
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42305"
<[> "F. Recepción": "42305
<[> }
<[> {
<[> "Número": "9440080"
<[> "Importe": "12193
<[> "Nombre proveedor": "AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA SA"
<[> "F. Factura": "42291"
<[> "F. Recepción": "42305
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-49"
<[> "Importe": "16940"
<[> "Nombre proveedor": "PIROTECNIA ALPUJARREÑA S.C.A."
<[> "F. Factura": "42303"
<[> "F. Recepción": "42305
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "1020"
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42305"
<[> "F. Recepción": "42305
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "807
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42305"
<[> "F. Recepción": "42305
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015230"
<[> "Importe": "300"
<[> "Nombre proveedor": "DELEITO GARCIA JORGE"
<[> "F. Factura": "42297"
<[> "F. Recepción": "42305
<[> }
<[> {
<[> "Número": "60-J598-010725"
<[> "Importe": "13990
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA DE ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42305"
<[> "F. Recepción": "42305
<[> }
<[> {
<[> "Número": "VFP30227318"
<[> "Importe": "1563
<[> "Nombre proveedor": "DRAGER SAFETY HISPANIA S.A."
<[> "F. Factura": "42304"
<[> "F. Recepción": "42304
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "11666
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
<[> "F. Factura": "42304"
<[> "F. Recepción": "42304
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000947"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42304"
<[> "F. Recepción": "42304
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "1322
<[> "Nombre proveedor": "7 BAJOCERO S.L."
<[> "F. Factura": "42304"
<[> "F. Recepción": "42304
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "1548
<[> "Nombre proveedor": "7 BAJOCERO S.L."
<[> "F. Factura": "42304"
<[> "F. Recepción": "42304
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1501031637"
<[> "Importe": "3264
<[> "Nombre proveedor": "ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS"
<[> "F. Factura": "42171"
<[> "F. Recepción": "42304
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-4-13"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ FIDEL FRANCISCO JOSE"
<[> "F. Factura": "42300"
<[> "F. Recepción": "42304
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-63"
<[> "Importe": "1520"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42301"
<[> "F. Recepción": "42304
<[> }
<[> {
<[> "Número": "45"
<[> "Importe": "937
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42304"
<[> "F. Recepción": "42304
<[> }
<[> {
<[> "Número": "44"
<[> "Importe": "11856
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42304"
<[> "F. Recepción": "42304
<[> }
<[> {
<[> "Número": "43"
<[> "Importe": "24436
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42304"
<[> "F. Recepción": "42304
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "599
<[> "Nombre proveedor": "SANCHEZ PIÑERO JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42303"
<[> "F. Recepción": "42303
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Y-433"
<[> "Importe": "350
<[> "Nombre proveedor": "REVESTIMIENTOS TODOPLAS S.L."
<[> "F. Factura": "42298"
<[> "F. Recepción": "42303
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -24154"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "J.A. TOMAS ASESORES S.L."
<[> "F. Factura": "42297"
<[> "F. Recepción": "42303
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-1881"
<[> "Importe": "240
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42303"
<[> "F. Recepción": "42303
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1520150772"
<[> "Importe": "152
<[> "Nombre proveedor": "J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L."
<[> "F. Factura": "42158"
<[> "F. Recepción": "42303
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1520150693"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L."
<[> "F. Factura": "42144"
<[> "F. Recepción": "42303
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1520150603"
<[> "Importe": "1473
<[> "Nombre proveedor": "J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L."
<[> "F. Factura": "42138"
<[> "F. Recepción": "42303
<[> }
<[> {
<[> "Número": "238050"
<[> "Importe": "925
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO DISOFIC S.L.U."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42303
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42303"
<[> "F. Recepción": "42303
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42303"
<[> "F. Recepción": "42303
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2015/A/7174"
<[> "Importe": "2715
<[> "Nombre proveedor": "SUMAN SOCIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42303
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-175"
<[> "Importe": "2057"
<[> "Nombre proveedor": "CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42285"
<[> "F. Recepción": "42303
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000045"
<[> "Importe": "2867
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42299"
<[> "F. Recepción": "42303
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561186439"
<[> "Importe": "1996
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42296"
<[> "F. Recepción": "42302
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-77"
<[> "Importe": "1222
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42301"
<[> "F. Recepción": "42301
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-74"
<[> "Importe": "182
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42298"
<[> "F. Recepción": "42301
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-415"
<[> "Importe": "89
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ FIDEL FRANCISCO JOSE"
<[> "F. Factura": "42300"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150528"
<[> "Importe": "657
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42300"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150527"
<[> "Importe": "157
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42300"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150526"
<[> "Importe": "199
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42300"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150525"
<[> "Importe": "1699
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42300"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15146"
<[> "Importe": "153
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42300"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15132"
<[> "Importe": "774
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42300"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-15136"
<[> "Importe": "1157
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42300"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-15027"
<[> "Importe": "240
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42300"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-75"
<[> "Importe": "179
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42298"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-76"
<[> "Importe": "562
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42299"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "2186
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42298"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-507"
<[> "Importe": "264"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42300"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-506"
<[> "Importe": "275"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42300"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150481"
<[> "Importe": "4719"
<[> "Nombre proveedor": "UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42299"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-4"
<[> "Importe": "8000"
<[> "Nombre proveedor": "ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS DEL SURESTE S.L."
<[> "F. Factura": "42299"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA MARTINEZ FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42298"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA-607"
<[> "Importe": "326
<[> "Nombre proveedor": "TECTELTIC ON-LINE S.L."
<[> "F. Factura": "42300"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-62"
<[> "Importe": "1875"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42299"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA-606"
<[> "Importe": "614
<[> "Nombre proveedor": "TECTELTIC ON-LINE S.L."
<[> "F. Factura": "42300"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "653
<[> "Nombre proveedor": "CANTERO SANCHEZ ESTEBAN"
<[> "F. Factura": "42299"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "3543
<[> "Nombre proveedor": "TECTELTIC ON-LINE S.L."
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-003557"
<[> "Importe": "1452"
<[> "Nombre proveedor": "BROTHERS PROJECTIONS S.L."
<[> "F. Factura": "42299"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-25"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42299"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-24"
<[> "Importe": "157
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42299"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-002280"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO PEREZ LOZANO S.L."
<[> "F. Factura": "42212"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15127720"
<[> "Importe": "960
<[> "Nombre proveedor": "ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42285"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1199763"
<[> "Importe": "153
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42299"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15126020"
<[> "Importe": "2811
<[> "Nombre proveedor": "ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42267"
<[> "F. Recepción": "42300
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-2015000271"
<[> "Importe": "198
<[> "Nombre proveedor": "CONEXUR SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42283"
<[> "F. Recepción": "42299
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1422"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42293"
<[> "F. Recepción": "42298
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1421"
<[> "Importe": "95
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42293"
<[> "F. Recepción": "42298
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1420"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42292"
<[> "F. Recepción": "42298
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1419"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42292"
<[> "F. Recepción": "42298
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1418"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42290"
<[> "F. Recepción": "42298
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-57"
<[> "Importe": "1942
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42298"
<[> "F. Recepción": "42298
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA MARTINEZ FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42173"
<[> "F. Recepción": "42298
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-105"
<[> "Importe": "149
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42298
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-32"
<[> "Importe": "380
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42293"
<[> "F. Recepción": "42298
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027363157"
<[> "Importe": "154
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42291"
<[> "F. Recepción": "42298
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027363161"
<[> "Importe": "51
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42293"
<[> "F. Recepción": "42298
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027363155"
<[> "Importe": "400"
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42291"
<[> "F. Recepción": "42298
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "1000
<[> "Nombre proveedor": "CARRANZA GIL-DOLZ DEL CAS MARIA TERESA"
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42298
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-63"
<[> "Importe": "153"
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42287"
<[> "F. Recepción": "42298
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//952"
<[> "Importe": "1289
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42298"
<[> "F. Recepción": "42298
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-62"
<[> "Importe": "203
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42287"
<[> "F. Recepción": "42298
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-61"
<[> "Importe": "1815
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42287"
<[> "F. Recepción": "42298
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-0088"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAGIL S.L."
<[> "F. Factura": "42298"
<[> "F. Recepción": "42298
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//949"
<[> "Importe": "1824
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42297"
<[> "F. Recepción": "42298
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000003891"
<[> "Importe": "176
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42292"
<[> "F. Recepción": "42298
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "513
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42297"
<[> "F. Recepción": "42297
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-41"
<[> "Importe": "2985
<[> "Nombre proveedor": "UNION Z&B S.L."
<[> "F. Factura": "42178"
<[> "F. Recepción": "42297
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-38"
<[> "Importe": "2264
<[> "Nombre proveedor": "UNION Z&B S.L."
<[> "F. Factura": "42171"
<[> "F. Recepción": "42297
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-4"
<[> "Importe": "717
<[> "Nombre proveedor": "UNION Z&B S.L."
<[> "F. Factura": "42030"
<[> "F. Recepción": "42297
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-3"
<[> "Importe": "712
<[> "Nombre proveedor": "UNION Z&B S.L."
<[> "F. Factura": "42030"
<[> "F. Recepción": "42297
<[> }
<[> {
<[> "Número": "29/15"
<[> "Importe": "3267"
<[> "Nombre proveedor": "HORTZMUGA ANIMACION S.L."
<[> "F. Factura": "42287"
<[> "F. Recepción": "42297
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-526"
<[> "Importe": "73
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42297"
<[> "F. Recepción": "42297
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "121"
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA MARTINEZ FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42271"
<[> "F. Recepción": "42297
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0357"
<[> "Importe": "2076
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42290"
<[> "F. Recepción": "42297
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2436"
<[> "Importe": "118
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42292"
<[> "F. Recepción": "42297
<[> }
<[> {
<[> "Número": "051012 / 915"
<[> "Importe": "343418
<[> "Nombre proveedor": "MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA"
<[> "F. Factura": "42285"
<[> "F. Recepción": "42297
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0009"
<[> "Importe": "13894
<[> "Nombre proveedor": "ESTUDIOS Y MANTENIMIENTOS DE MOLINA
<[> "F. Factura": "42293"
<[> "F. Recepción": "42297
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2438"
<[> "Importe": "144
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42292"
<[> "F. Recepción": "42297
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2437"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42292"
<[> "F. Recepción": "42297
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "1723
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42296"
<[> "F. Recepción": "42296
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-72"
<[> "Importe": "96
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42296"
<[> "F. Recepción": "42296
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M15-003"
<[> "Importe": "304599
<[> "Nombre proveedor": "UTE EDIFICACIONES FERRANDO Y CONSTRUCCIONES LLORENTE"
<[> "F. Factura": "42282"
<[> "F. Recepción": "42296
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510776744"
<[> "Importe": "909
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42296
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "580
<[> "Nombre proveedor": "TICKETMASTER SPAIN S.A.U."
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42296
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "TICKETMASTER SPAIN S.A.U."
<[> "F. Factura": "42269"
<[> "F. Recepción": "42296
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "4730
<[> "Nombre proveedor": "TICKETMASTER SPAIN S.A.U."
<[> "F. Factura": "42269"
<[> "F. Recepción": "42296
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "TICKETMASTER SPAIN S.A.U."
<[> "F. Factura": "42269"
<[> "F. Recepción": "42296
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1491-15"
<[> "Importe": "213
<[> "Nombre proveedor": "EMURTEL S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42296
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "4660
<[> "Nombre proveedor": "QUILES ROSILLO ANA"
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42295
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "5384
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42296"
<[> "F. Recepción": "42293
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "1495"
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42283"
<[> "F. Recepción": "42293
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "795"
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42292"
<[> "F. Recepción": "42293
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-15015294"
<[> "Importe": "1029
<[> "Nombre proveedor": "DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR S.L."
<[> "F. Factura": "42293"
<[> "F. Recepción": "42293
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "127
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42293"
<[> "F. Recepción": "42293
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-61"
<[> "Importe": "533
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42293"
<[> "F. Recepción": "42293
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-60"
<[> "Importe": "106
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42293"
<[> "F. Recepción": "42293
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "CABRASTAGE S.L."
<[> "F. Factura": "42293"
<[> "F. Recepción": "42293
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-105"
<[> "Importe": "968"
<[> "Nombre proveedor": "KESKESE COMUNICACION S.L."
<[> "F. Factura": "42291"
<[> "F. Recepción": "42293
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-104"
<[> "Importe": "968"
<[> "Nombre proveedor": "KESKESE COMUNICACION S.L."
<[> "F. Factura": "42291"
<[> "F. Recepción": "42293
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "800"
<[> "Nombre proveedor": "ASOC. BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE MOLINA DE SEGURA"
<[> "F. Factura": "42293"
<[> "F. Recepción": "42293
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15145"
<[> "Importe": "396
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42292"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15144"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42292"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15C009OF001842"
<[> "Importe": "4029
<[> "Nombre proveedor": "LA VERDAD MULTIMEDIA S.A."
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "605"
<[> "Nombre proveedor": "MMC RADIO S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//947"
<[> "Importe": "718
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42292"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//946"
<[> "Importe": "825
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42292"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//945"
<[> "Importe": "223
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42292"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15123"
<[> "Importe": "766
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-15128"
<[> "Importe": "968
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15124"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-15127"
<[> "Importe": "5913
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151888"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151887"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151886"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151885"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "125
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "379"
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "162
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151884"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151883"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15140"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-59"
<[> "Importe": "106
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42292"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-31"
<[> "Importe": "121"
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-516"
<[> "Importe": "277
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42292"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "231"
<[> "Nombre proveedor": "TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL"
<[> "F. Factura": "42256"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-30"
<[> "Importe": "34
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42279"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-29"
<[> "Importe": "395
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42279"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-43551"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "MOLINA EXPRESS S.L."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42292
<[> }
<[> {
<[> "Número": "TAL5715 -3593"
<[> "Importe": "542
<[> "Nombre proveedor": "MARCOS MOTOR S.A."
<[> "F. Factura": "42291"
<[> "F. Recepción": "42291
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "204
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ARDELY S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42291
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-48"
<[> "Importe": "414
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42291"
<[> "F. Recepción": "42291
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "786
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42291"
<[> "F. Recepción": "42291
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42291
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42291
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42291
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "54
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42279"
<[> "F. Recepción": "42291
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-33"
<[> "Importe": "185
<[> "Nombre proveedor": "LACALLE MARTINEZ PEDRO"
<[> "F. Factura": "42290"
<[> "F. Recepción": "42291
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "1000"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION HISTORICO CULTURAL SOMBRAS DEL PASADO"
<[> "F. Factura": "42291"
<[> "F. Recepción": "42291
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000003806"
<[> "Importe": "17
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42282"
<[> "F. Recepción": "42291
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000003805"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42282"
<[> "F. Recepción": "42291
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1149000"
<[> "Importe": "157
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42290"
<[> "F. Recepción": "42291
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/459"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42291
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1399"
<[> "Importe": "101
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42291
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1335"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42258"
<[> "F. Recepción": "42291
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-J5Z0-000094"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42287"
<[> "F. Recepción": "42291
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-44003"
<[> "Importe": "97
<[> "Nombre proveedor": "MOLINA EXPRESS S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42290
<[> }
<[> {
<[> "Número": "010"
<[> "Importe": "1060"
<[> "Nombre proveedor": "CUTILLAS GARRES DIONISIO"
<[> "F. Factura": "42282"
<[> "F. Recepción": "42290
<[> }
<[> {
<[> "Número": "009"
<[> "Importe": "1060"
<[> "Nombre proveedor": "CUTILLAS GARRES DIONISIO"
<[> "F. Factura": "42282"
<[> "F. Recepción": "42290
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "1800"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION MUSICO CULTURAL LAS MUSAS DE GUADALUPE"
<[> "F. Factura": "42255"
<[> "F. Recepción": "42290
<[> }
<[> {
<[> "Número": "182"
<[> "Importe": "1764
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42290
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2394"
<[> "Importe": "8651
<[> "Nombre proveedor": "JOAQUIN Y JOSE CANTERO BENITO
<[> "F. Factura": "42290"
<[> "F. Recepción": "42290
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "3300"
<[> "Nombre proveedor": "SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES DEL SURESTE"
<[> "F. Factura": "42284"
<[> "F. Recepción": "42290
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-510"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42290"
<[> "F. Recepción": "42290
<[> }
<[> {
<[> "Número": "9S-5JC0-000035"
<[> "Importe": "13990
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA DE ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42290"
<[> "F. Recepción": "42290
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-68"
<[> "Importe": "500"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION BARRIO DE ABAJO"
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42287
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-57"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42286
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-56"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42286
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-482"
<[> "Importe": "1439
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42286
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-54"
<[> "Importe": "80
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42286
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "1268
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES MOLITUR S.A."
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42286
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-53"
<[> "Importe": "18"
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42286
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-61"
<[> "Importe": "1450"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42286
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-52"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42286
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-42"
<[> "Importe": "125
<[> "Nombre proveedor": "BUSMAR S.L.U"
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42286
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20151008010119422"
<[> "Importe": "2330
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42285"
<[> "F. Recepción": "42286
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-168"
<[> "Importe": "24869
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42286
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-165"
<[> "Importe": "7132
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42286
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-164"
<[> "Importe": "6777
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42286
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-163"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42286
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-162"
<[> "Importe": "6600"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42286
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-15001070"
<[> "Importe": "163
<[> "Nombre proveedor": "GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L."
<[> "F. Factura": "41912"
<[> "F. Recepción": "42286
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C15-155"
<[> "Importe": "10525
<[> "Nombre proveedor": "SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42286
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "11666
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
<[> "F. Factura": "42286"
<[> "F. Recepción": "42286
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MO15-4"
<[> "Importe": "1679
<[> "Nombre proveedor": "UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO"
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42286
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "500"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL DE ARTES ESCENICAS PEZ LIMBO"
<[> "F. Factura": "42285"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-44"
<[> "Importe": "130"
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-43"
<[> "Importe": "429
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-42"
<[> "Importe": "434
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-41"
<[> "Importe": "121
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-009733"
<[> "Importe": "194
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "L-15125"
<[> "Importe": "2178"
<[> "Nombre proveedor": "INICIATIVAS ARAGON SDAD. COOP."
<[> "F. Factura": "42284"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-4775"
<[> "Importe": "41
<[> "Nombre proveedor": "UNIFORMES MURCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-263"
<[> "Importe": "90580
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-83"
<[> "Importe": "3630"
<[> "Nombre proveedor": "NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42285"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-82"
<[> "Importe": "363"
<[> "Nombre proveedor": "NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42285"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "3802
<[> "Nombre proveedor": "NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-90"
<[> "Importe": "198
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42285"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "801"
<[> "Nombre proveedor": "NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000042"
<[> "Importe": "114
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "169
<[> "Nombre proveedor": "BYVERD LEDS S.L."
<[> "F. Factura": "41965"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-60"
<[> "Importe": "1181
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42283"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "199
<[> "Nombre proveedor": "SANCHEZ PIÑERO JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42283"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42285"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1501093-1501096"
<[> "Importe": "2008
<[> "Nombre proveedor": "BITNOVA IDENTIFICACION Y CONTROL S.L."
<[> "F. Factura": "42059"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-6"
<[> "Importe": "4840"
<[> "Nombre proveedor": "CELCIT PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42285"
<[> "F. Recepción": "42285
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "5381
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42284"
<[> "F. Recepción": "42284
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-89"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42284"
<[> "F. Recepción": "42284
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-88"
<[> "Importe": "2
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42284"
<[> "F. Recepción": "42284
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-87"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42284"
<[> "F. Recepción": "42284
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-86"
<[> "Importe": "45
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42284"
<[> "F. Recepción": "42284
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-85"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42284"
<[> "F. Recepción": "42284
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-84"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42284"
<[> "F. Recepción": "42284
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-83"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42284"
<[> "F. Recepción": "42284
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-82"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42284"
<[> "F. Recepción": "42284
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-81"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42284"
<[> "F. Recepción": "42284
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-80"
<[> "Importe": "17
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42284"
<[> "F. Recepción": "42284
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-79"
<[> "Importe": "612
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42284"
<[> "F. Recepción": "42284
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-2015/0002234"
<[> "Importe": "514
<[> "Nombre proveedor": "LA OPINION DE MURCIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42284
<[> }
<[> {
<[> "Número": "42"
<[> "Importe": "75
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42284"
<[> "F. Recepción": "42284
<[> }
<[> {
<[> "Número": "41"
<[> "Importe": "10916
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42284"
<[> "F. Recepción": "42284
<[> }
<[> {
<[> "Número": "40"
<[> "Importe": "187
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42284"
<[> "F. Recepción": "42284
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BPOB/15/0442"
<[> "Importe": "1078
<[> "Nombre proveedor": "OESIA NETWORKS S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42284
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 17-2015-173"
<[> "Importe": "292
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42284
<[> }
<[> {
<[> "Número": "091FP20152994"
<[> "Importe": "1000"
<[> "Nombre proveedor": "LA VERDAD MULTIMEDIA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42284
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561181005"
<[> "Importe": "3574
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42275"
<[> "F. Recepción": "42284
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15FA-620"
<[> "Importe": "2023
<[> "Nombre proveedor": "CUMA SISTEMAS ELECTRONICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42283
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "531
<[> "Nombre proveedor": "MELGAR GONZALEZ CARMEN"
<[> "F. Factura": "42283"
<[> "F. Recepción": "42283
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-10"
<[> "Importe": "35
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42283
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-11"
<[> "Importe": "35
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42283
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-9"
<[> "Importe": "1245
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42283
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FAC15-0014"
<[> "Importe": "208
<[> "Nombre proveedor": "CANO MOLINA SA"
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42283
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-09-1251-N"
<[> "Importe": "976
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42283
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-09-1250-N"
<[> "Importe": "403
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42283
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "610"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION EFUSAL MOLINA"
<[> "F. Factura": "42283"
<[> "F. Recepción": "42283
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "905
<[> "Nombre proveedor": "CICLOS MOLINA
<[> "F. Factura": "42282"
<[> "F. Recepción": "42283
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0135"
<[> "Importe": "4338
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-32"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-31"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-22"
<[> "Importe": "151
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-21"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-20"
<[> "Importe": "223
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-29"
<[> "Importe": "297"
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-30"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0060138"
<[> "Importe": "3466
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0880041"
<[> "Importe": "3661
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PI-15218"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42279"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-80"
<[> "Importe": "2057"
<[> "Nombre proveedor": "NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42282"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-79"
<[> "Importe": "1210"
<[> "Nombre proveedor": "NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42282"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-78"
<[> "Importe": "1331"
<[> "Nombre proveedor": "NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42282"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0134"
<[> "Importe": "8110
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "267
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42282"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACT-1"
<[> "Importe": "425"
<[> "Nombre proveedor": "CANTABELLA MIRAS JOSE GABRIEL"
<[> "F. Factura": "42282"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CI-15FV-CI-1-0900898"
<[> "Importe": "0
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-71"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-70"
<[> "Importe": "102
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "AB15-385"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42228"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "1207
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ LOPEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42282"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4001634191"
<[> "Importe": "4020
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42282
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "443
<[> "Nombre proveedor": "ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO"
<[> "F. Factura": "42281"
<[> "F. Recepción": "42281
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-59"
<[> "Importe": "1310"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42280"
<[> "F. Recepción": "42281
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "289
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42280
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "197
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42280
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "171
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42280
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42280"
<[> "F. Recepción": "42280
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "443
<[> "Nombre proveedor": "ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO"
<[> "F. Factura": "42249"
<[> "F. Recepción": "42280
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "443
<[> "Nombre proveedor": "ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO"
<[> "F. Factura": "42219"
<[> "F. Recepción": "42280
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/26"
<[> "Importe": "657
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/25"
<[> "Importe": "1118
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//933"
<[> "Importe": "9547
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//932"
<[> "Importe": "187
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//930"
<[> "Importe": "15681"
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//929"
<[> "Importe": "17853
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//928"
<[> "Importe": "38531
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//927"
<[> "Importe": "24478
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//926"
<[> "Importe": "111554
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//925"
<[> "Importe": "3301
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//924"
<[> "Importe": "3942
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//923"
<[> "Importe": "7276
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//922"
<[> "Importe": "5677
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//921"
<[> "Importe": "10432
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//920"
<[> "Importe": "165774
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//919"
<[> "Importe": "72080
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//918"
<[> "Importe": "42727
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//917"
<[> "Importe": "2996
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000120"
<[> "Importe": "406"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ GARCIA VALENTINA"
<[> "F. Factura": "42279"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-33"
<[> "Importe": "249
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-32"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-31"
<[> "Importe": "65
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F15-362"
<[> "Importe": "484"
<[> "Nombre proveedor": "RADIOTELEVISION DE LA REGION DE MURCIA"
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-30"
<[> "Importe": "122
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-29"
<[> "Importe": "840
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "384
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "7677
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42279"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000040362"
<[> "Importe": "1700
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42279
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "1987
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "1901
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-3474"
<[> "Importe": "1958
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-3464"
<[> "Importe": "170
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-3471"
<[> "Importe": "5075
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-468"
<[> "Importe": "7700"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-3472"
<[> "Importe": "617
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-3473"
<[> "Importe": "1736
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-3460"
<[> "Importe": "1832
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-3458"
<[> "Importe": "90
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-46"
<[> "Importe": "178
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-55"
<[> "Importe": "658
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V-2599"
<[> "Importe": "262
<[> "Nombre proveedor": "BLAS BERMEJO S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V-2164"
<[> "Importe": "97
<[> "Nombre proveedor": "BLAS BERMEJO S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V-1055"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "BLAS BERMEJO S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-00000745"
<[> "Importe": "294
<[> "Nombre proveedor": "DITELMUR 2012 S.L.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V-989"
<[> "Importe": "262
<[> "Nombre proveedor": "BLAS BERMEJO S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V-988"
<[> "Importe": "97
<[> "Nombre proveedor": "BLAS BERMEJO S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V-987"
<[> "Importe": "1626
<[> "Nombre proveedor": "BLAS BERMEJO S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V-669"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "BLAS BERMEJO S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V-2839"
<[> "Importe": "262
<[> "Nombre proveedor": "BLAS BERMEJO S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/3007/R0131"
<[> "Importe": "378
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "507
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "507
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "507
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "101
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V99-150444"
<[> "Importe": "10143
<[> "Nombre proveedor": "MAGASEGUR S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2310"
<[> "Importe": "239
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2309"
<[> "Importe": "843
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2308"
<[> "Importe": "333
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2307"
<[> "Importe": "322
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M15-91"
<[> "Importe": "20550
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-35"
<[> "Importe": "419
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "8110"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES"
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F2015-9370301739"
<[> "Importe": "6187
<[> "Nombre proveedor": "T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150715"
<[> "Importe": "4235"
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000003731"
<[> "Importe": "1079
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030432328"
<[> "Importe": "81
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030455833"
<[> "Importe": "70
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030494296"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030424357"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030478601"
<[> "Importe": "97
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030423903"
<[> "Importe": "803
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030435391"
<[> "Importe": "270
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030425449"
<[> "Importe": "117
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030423902"
<[> "Importe": "168
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030427191"
<[> "Importe": "676
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030423905"
<[> "Importe": "1019
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030427196"
<[> "Importe": "58
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030423907"
<[> "Importe": "76
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030428703"
<[> "Importe": "1087
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030427675"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030424168"
<[> "Importe": "638
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030427193"
<[> "Importe": "106
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030424069"
<[> "Importe": "385
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030427712"
<[> "Importe": "91
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030425943"
<[> "Importe": "652
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030428149"
<[> "Importe": "1003
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030428190"
<[> "Importe": "579
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030423987"
<[> "Importe": "129
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030427200"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15123"
<[> "Importe": "1781
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42278"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030512209"
<[> "Importe": "993
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030512210"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030490185"
<[> "Importe": "1088
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030493231"
<[> "Importe": "331
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030490188"
<[> "Importe": "1524
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<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030512211"
<[> "Importe": "1554
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42276"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030483648"
<[> "Importe": "525
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030512208"
<[> "Importe": "21
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<[> "F. Factura": "42276"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030490187"
<[> "Importe": "132
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030512213"
<[> "Importe": "1927
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030490186"
<[> "Importe": "2826
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42278
<[> }
<[> {
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<[> "Número": "20150929030427286"
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<[> "Número": "20150929030427520"
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<[> "Número": "20150929030429078"
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<[> "Número": "20150929030428805"
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<[> "Número": "M2-2C-1"
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<[> "Número": "EMIT-12"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "56
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "89
<[> "Nombre proveedor": "AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42247"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "91
<[> "Nombre proveedor": "AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L."
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<[> "F. Recepción": "42277
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42247"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-6705"
<[> "Importe": "4791
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS
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<[> }
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<[> "Número": "20150929030483331"
<[> "Importe": "806
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030483300"
<[> "Importe": "635
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030483329"
<[> "Importe": "160
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<[> "F. Factura": "42276"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030483366"
<[> "Importe": "475
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030483379"
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<[> }
<[> {
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030483301"
<[> "Importe": "807
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<[> "F. Factura": "42276"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030483317"
<[> "Importe": "583
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<[> "F. Recepción": "42277
<[> }
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<[> }
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<[> }
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<[> }
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<[> }
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030438621"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150929030416353"
<[> "Importe": "3269
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
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<[> "F. Recepción": "42277
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "1105"
<[> "Nombre proveedor": "JULIA VALERA ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42277
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "217
<[> "Nombre proveedor": "ACHA ZAITEGUI DE LEIRE"
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42277
<[> }
<[> {
<[> "Número": "9422615"
<[> "Importe": "19420
<[> "Nombre proveedor": "AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA SA"
<[> "F. Factura": "42201"
<[> "F. Recepción": "42277
<[> }
<[> {
<[> "Número": "9422616"
<[> "Importe": "19420
<[> "Nombre proveedor": "AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA SA"
<[> "F. Factura": "42201"
<[> "F. Recepción": "42277
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000040219"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42277
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-73"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42277
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15113"
<[> "Importe": "121"
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42277
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-58"
<[> "Importe": "700"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42271"
<[> "F. Recepción": "42277
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-57"
<[> "Importe": "590"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42264"
<[> "F. Recepción": "42277
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-15020"
<[> "Importe": "388
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42277
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15000635"
<[> "Importe": "1361
<[> "Nombre proveedor": "TESORERIA
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42277
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 16-2015-160"
<[> "Importe": "35666
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42277
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150473"
<[> "Importe": "1648
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42277
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150474"
<[> "Importe": "316
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42277
<[> }
<[> {
<[> "Número": "39"
<[> "Importe": "5970
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42277
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4566861-150902603"
<[> "Importe": "19753
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42277"
<[> "F. Recepción": "42277
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-090006"
<[> "Importe": "499
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42276
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0115228966"
<[> "Importe": "1672"
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP S.L.U."
<[> "F. Factura": "42275"
<[> "F. Recepción": "42276
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-3501407"
<[> "Importe": "13510
<[> "Nombre proveedor": "TEINSA S.L."
<[> "F. Factura": "42269"
<[> "F. Recepción": "42276
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "807
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42276
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "1020"
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42276
<[> }
<[> {
<[> "Número": "38"
<[> "Importe": "24651
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42276
<[> }
<[> {
<[> "Número": "37"
<[> "Importe": "12953
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42276"
<[> "F. Recepción": "42276
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000003683"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42270"
<[> "F. Recepción": "42276
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1415"
<[> "Importe": "14
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42275
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1414"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42275
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-59"
<[> "Importe": "109
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42267"
<[> "F. Recepción": "42275
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-58"
<[> "Importe": "203
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42267"
<[> "F. Recepción": "42275
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-60"
<[> "Importe": "153"
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42267"
<[> "F. Recepción": "42275
<[> }
<[> {
<[> "Número": "50400-4400"
<[> "Importe": "367
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42272"
<[> "F. Recepción": "42275
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4332"
<[> "Importe": "1827
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL BLAUTEC S.L."
<[> "F. Factura": "42272"
<[> "F. Recepción": "42275
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-104"
<[> "Importe": "6000"
<[> "Nombre proveedor": "CLUB ESCUDERIA CARLOS"
<[> "F. Factura": "42275"
<[> "F. Recepción": "42275
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-115106"
<[> "Importe": "2420"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL SONORIZACIONES TEMPORALES S.L.L."
<[> "F. Factura": "42275"
<[> "F. Recepción": "42275
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-344"
<[> "Importe": "2144
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42272"
<[> "F. Recepción": "42275
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-343"
<[> "Importe": "44001
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42272"
<[> "F. Recepción": "42275
<[> }
<[> {
<[> "Número": "60-I598-010676"
<[> "Importe": "13990
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA DE ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42275"
<[> "F. Recepción": "42275
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "6000"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION COROS Y DANZAS DE MOLINA"
<[> "F. Factura": "42268"
<[> "F. Recepción": "42274
<[> }
<[> {
<[> "Número": "TD-1051"
<[> "Importe": "423
<[> "Nombre proveedor": "NAUTI CAR S.A."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42272
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-40"
<[> "Importe": "157
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42272
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-39"
<[> "Importe": "58
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42272
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-38"
<[> "Importe": "522
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42272
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510699842"
<[> "Importe": "267
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42125"
<[> "F. Recepción": "42272
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510699841"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42125"
<[> "F. Recepción": "42272
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510699840"
<[> "Importe": "356
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42125"
<[> "F. Recepción": "42272
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510707474"
<[> "Importe": "267
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42272
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510707473"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42272
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510707472"
<[> "Importe": "356
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42272
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510716271"
<[> "Importe": "267
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42272
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510716270"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42272
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510716269"
<[> "Importe": "356
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42272
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510752913"
<[> "Importe": "909
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42272
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510752912"
<[> "Importe": "909
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42272
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MO15-3"
<[> "Importe": "2037
<[> "Nombre proveedor": "UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO"
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "293
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42271"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "118
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42271"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-0900753"
<[> "Importe": "62
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42268"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-0900625"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42268"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-0900624"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42268"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CX-15FV-CX-1-0900403"
<[> "Importe": "62"
<[> "Nombre proveedor": "INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A."
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CX-15FV-CX-1-0900247"
<[> "Importe": "35
<[> "Nombre proveedor": "INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A."
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "3000"
<[> "Nombre proveedor": "POWER SOUND PROFESIONAL S.L."
<[> "F. Factura": "42271"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-15"
<[> "Importe": "2256
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42271"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-14"
<[> "Importe": "1203
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42271"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "20"
<[> "Nombre proveedor": "CANO INTERIORISMO SOC COOP"
<[> "F. Factura": "42271"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "187
<[> "Nombre proveedor": "LA BRUJULA DEL GOURMET
<[> "F. Factura": "42271"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "2420"
<[> "Nombre proveedor": "LA BRUJULA DEL GOURMET
<[> "F. Factura": "42271"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "4812
<[> "Nombre proveedor": "SERVISEG LEVANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000038752"
<[> "Importe": "613
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42269"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000038750"
<[> "Importe": "73
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42269"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000038754"
<[> "Importe": "190
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42269"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000038751"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42269"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000038753"
<[> "Importe": "141
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42269"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "7700079371"
<[> "Importe": "310
<[> "Nombre proveedor": "LYRECO ESPAÑA SA"
<[> "F. Factura": "42270"
<[> "F. Recepción": "42271
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-6"
<[> "Importe": "8000"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION DE MAESTROS Y PROFESORES DE EDUCACION FISICA"
<[> "F. Factura": "42270"
<[> "F. Recepción": "42270
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5E12368M-146"
<[> "Importe": "314
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42217"
<[> "F. Recepción": "42270
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "171
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42270"
<[> "F. Recepción": "42270
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2015/A/2015381"
<[> "Importe": "47064
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42269"
<[> "F. Recepción": "42270
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Y-313"
<[> "Importe": "860
<[> "Nombre proveedor": "REVESTIMIENTOS TODOPLAS S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42270
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-10147"
<[> "Importe": "2521
<[> "Nombre proveedor": "PROMOCIONES Y PRODUCCIONES
<[> "F. Factura": "42270"
<[> "F. Recepción": "42270
<[> }
<[> {
<[> "Número": "937"
<[> "Importe": "145
<[> "Nombre proveedor": "PAGAN PEREZ ANA MARIA"
<[> "F. Factura": "42177"
<[> "F. Recepción": "42270
<[> }
<[> {
<[> "Número": "050928 / 914"
<[> "Importe": "379621
<[> "Nombre proveedor": "MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA"
<[> "F. Factura": "42256"
<[> "F. Recepción": "42270
<[> }
<[> {
<[> "Número": "050844 / 913"
<[> "Importe": "411702
<[> "Nombre proveedor": "MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA"
<[> "F. Factura": "42227"
<[> "F. Recepción": "42270
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "2699
<[> "Nombre proveedor": "CANTERO SANCHEZ ESTEBAN"
<[> "F. Factura": "42270"
<[> "F. Recepción": "42270
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "689
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42265"
<[> "F. Recepción": "42269
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -24018"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "J.A. TOMAS ASESORES S.L."
<[> "F. Factura": "42267"
<[> "F. Recepción": "42269
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "1234
<[> "Nombre proveedor": "PLASTICOS ROMERO S.A."
<[> "F. Factura": "42265"
<[> "F. Recepción": "42269
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "65
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42269"
<[> "F. Recepción": "42269
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "500"
<[> "Nombre proveedor": "EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L."
<[> "F. Factura": "42269"
<[> "F. Recepción": "42269
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "6655"
<[> "Nombre proveedor": "EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L."
<[> "F. Factura": "42269"
<[> "F. Recepción": "42269
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "5700
<[> "Nombre proveedor": "CABRASTAGE S.L."
<[> "F. Factura": "42269"
<[> "F. Recepción": "42269
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-221"
<[> "Importe": "1312
<[> "Nombre proveedor": "EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A."
<[> "F. Factura": "42269"
<[> "F. Recepción": "42269
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "800"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACON MUSICAL CIEZANA"
<[> "F. Factura": "42269"
<[> "F. Recepción": "42269
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2359"
<[> "Importe": "2712
<[> "Nombre proveedor": "JOAQUIN Y JOSE CANTERO BENITO
<[> "F. Factura": "42269"
<[> "F. Recepción": "42269
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "JOAQUIN Y JOSE CANTERO BENITO
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42269
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000037"
<[> "Importe": "435
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42258"
<[> "F. Recepción": "42269
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-34"
<[> "Importe": "398
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42269"
<[> "F. Recepción": "42269
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-33"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42269"
<[> "F. Recepción": "42269
<[> }
<[> {
<[> "Número": "36"
<[> "Importe": "151
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42269"
<[> "F. Recepción": "42269
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1500084"
<[> "Importe": "1210"
<[> "Nombre proveedor": "SICODELIA MUSICAL S.L."
<[> "F. Factura": "42268"
<[> "F. Recepción": "42268
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E4-150003"
<[> "Importe": "203
<[> "Nombre proveedor": "ALARMAS SIT S.L."
<[> "F. Factura": "42268"
<[> "F. Recepción": "42268
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "21300"
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42268"
<[> "F. Recepción": "42268
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "7865"
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42268"
<[> "F. Recepción": "42268
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15C009OF001862"
<[> "Importe": "1924
<[> "Nombre proveedor": "LA VERDAD MULTIMEDIA S.A."
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42268
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-2015/0002049"
<[> "Importe": "514
<[> "Nombre proveedor": "LA OPINION DE MURCIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42262"
<[> "F. Recepción": "42268
<[> }
<[> {
<[> "Número": "S15-489"
<[> "Importe": "5194
<[> "Nombre proveedor": "SALZILLO SEGURIDAD S.A."
<[> "F. Factura": "42264"
<[> "F. Recepción": "42268
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "960"
<[> "Nombre proveedor": "FEDERACION BALONCESTO REGION DE MURCIA"
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42268
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42268"
<[> "F. Recepción": "42268
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20159132"
<[> "Importe": "300"
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A."
<[> "F. Factura": "42265"
<[> "F. Recepción": "42266
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000038487"
<[> "Importe": "177
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42264"
<[> "F. Recepción": "42266
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000038486"
<[> "Importe": "17
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42264"
<[> "F. Recepción": "42266
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000038485"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42264"
<[> "F. Recepción": "42266
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000038483"
<[> "Importe": "195
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42264"
<[> "F. Recepción": "42266
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000038488"
<[> "Importe": "61
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42264"
<[> "F. Recepción": "42266
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000038402"
<[> "Importe": "45
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42266
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000038484"
<[> "Importe": "133
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42264"
<[> "F. Recepción": "42266
<[> }
<[> {
<[> "Número": "50400-4331"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42262"
<[> "F. Recepción": "42265
<[> }
<[> {
<[> "Número": "50400-4330"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42262"
<[> "F. Recepción": "42265
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "827
<[> "Nombre proveedor": "MARIN MARTINEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42265"
<[> "F. Recepción": "42265
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "827
<[> "Nombre proveedor": "MARIN MARTINEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42265
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-78"
<[> "Importe": "67
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42265"
<[> "F. Recepción": "42265
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -23886"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "J.A. TOMAS ASESORES S.L."
<[> "F. Factura": "42236"
<[> "F. Recepción": "42265
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-32"
<[> "Importe": "624
<[> "Nombre proveedor": "BROCAL S.A."
<[> "F. Factura": "42265"
<[> "F. Recepción": "42265
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "2252
<[> "Nombre proveedor": "BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L."
<[> "F. Factura": "42265"
<[> "F. Recepción": "42265
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-465"
<[> "Importe": "153
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42265"
<[> "F. Recepción": "42265
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "2459
<[> "Nombre proveedor": "ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS"
<[> "F. Factura": "42265"
<[> "F. Recepción": "42265
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "2186
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42265"
<[> "F. Recepción": "42265
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-1684"
<[> "Importe": "521
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42265"
<[> "F. Recepción": "42265
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "250
<[> "Nombre proveedor": "PLAZA ROS BIENVENIDO"
<[> "F. Factura": "42265"
<[> "F. Recepción": "42265
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "4235"
<[> "Nombre proveedor": "PLAZA ROS BIENVENIDO"
<[> "F. Factura": "42265"
<[> "F. Recepción": "42265
<[> }
<[> {
<[> "Número": "CS335106"
<[> "Importe": "502
<[> "Nombre proveedor": "LA VERDAD MULTIMEDIA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42264
<[> }
<[> {
<[> "Número": "CS335104"
<[> "Importe": "502
<[> "Nombre proveedor": "LA VERDAD MULTIMEDIA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42264
<[> }
<[> {
<[> "Número": "CS335105"
<[> "Importe": "502
<[> "Nombre proveedor": "LA VERDAD MULTIMEDIA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42264
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "4598"
<[> "Nombre proveedor": "ERNIE PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42264
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "29991
<[> "Nombre proveedor": "UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION S.L."
<[> "F. Factura": "42264"
<[> "F. Recepción": "42264
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M15-002"
<[> "Importe": "65674
<[> "Nombre proveedor": "UTE EDIFICACIONES FERRANDO Y CONSTRUCCIONES LLORENTE"
<[> "F. Factura": "42251"
<[> "F. Recepción": "42264
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "8501
<[> "Nombre proveedor": "PEPE DE MARHE S.L."
<[> "F. Factura": "42264"
<[> "F. Recepción": "42264
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "2259
<[> "Nombre proveedor": "PEPE DE MARHE S.L."
<[> "F. Factura": "42264"
<[> "F. Recepción": "42264
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "5999
<[> "Nombre proveedor": "EN MURCIA SE BAILA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42264
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000038394"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42264
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000038395"
<[> "Importe": "90
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42264
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "306"
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42263
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "283
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42263
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "2394
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42263
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "1633
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42263
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2180"
<[> "Importe": "17
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42263
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2179"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42263
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2178"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42263
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0316"
<[> "Importe": "2076
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42263
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-51"
<[> "Importe": "1725
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42263
<[> }
<[> {
<[> "Número": "AM-150012"
<[> "Importe": "1234
<[> "Nombre proveedor": "ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES S.L."
<[> "F. Factura": "42259"
<[> "F. Recepción": "42263
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-65"
<[> "Importe": "358
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42262"
<[> "F. Recepción": "42263
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "431
<[> "Nombre proveedor": "ROMERO RUIZ MARIA CAMPO"
<[> "F. Factura": "42223"
<[> "F. Recepción": "42263
<[> }
<[> {
<[> "Número": "8"
<[> "Importe": "500"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PROMUSICA MOLINA"
<[> "F. Factura": "42263"
<[> "F. Recepción": "42263
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1026158"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42262"
<[> "F. Recepción": "42263
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15131"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42263
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561173742"
<[> "Importe": "4544
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42258"
<[> "F. Recepción": "42263
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "1264
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-93"
<[> "Importe": "64
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-94"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-95"
<[> "Importe": "91
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-96"
<[> "Importe": "70
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-97"
<[> "Importe": "52
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-98"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-99"
<[> "Importe": "149
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-100"
<[> "Importe": "157
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-101"
<[> "Importe": "134
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-102"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42261"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-103"
<[> "Importe": "411
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-42"
<[> "Importe": "66
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42262"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-41"
<[> "Importe": "94
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42262"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-40"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42262"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-39"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42262"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-38"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42262"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-37"
<[> "Importe": "105
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42262"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-36"
<[> "Importe": "24
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-35"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-34"
<[> "Importe": "307
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-33"
<[> "Importe": "63
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-32"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-31"
<[> "Importe": "35
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24361"
<[> "Importe": "217
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE
<[> "F. Factura": "42217"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17640"
<[> "Importe": "117
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-30"
<[> "Importe": "335
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-29"
<[> "Importe": "82
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "29"
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "34
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "224
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "1058
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "226
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000038217"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42260"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000038205"
<[> "Importe": "82
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42260"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000038206"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42260"
<[> "F. Recepción": "42262
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-151"
<[> "Importe": "6777
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42261
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-150"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42261
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-149"
<[> "Importe": "6600"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42261
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-145"
<[> "Importe": "12222
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42261
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-2015177"
<[> "Importe": "10043"
<[> "Nombre proveedor": "TUA-BULAR S.L."
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42261
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "62
<[> "Nombre proveedor": "CHICANO ROS JOSE"
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42261
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "CHICANO ROS JOSE"
<[> "F. Factura": "42261"
<[> "F. Recepción": "42261
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "90
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES MACARIO
<[> "F. Factura": "42254"
<[> "F. Recepción": "42261
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "988
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES MACARIO
<[> "F. Factura": "42254"
<[> "F. Recepción": "42261
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "234
<[> "Nombre proveedor": "FORMUGRAFI MURCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42250"
<[> "F. Recepción": "42261
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150436"
<[> "Importe": "817
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42258"
<[> "F. Recepción": "42261
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-15016"
<[> "Importe": "2220
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42258"
<[> "F. Recepción": "42261
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000038082"
<[> "Importe": "640
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42258"
<[> "F. Recepción": "42259
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-15003698"
<[> "Importe": "207
<[> "Nombre proveedor": "MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L."
<[> "F. Factura": "42258"
<[> "F. Recepción": "42258
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2200"
<[> "Importe": "306"
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42258"
<[> "F. Recepción": "42258
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2199"
<[> "Importe": "2151
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42258"
<[> "F. Recepción": "42258
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000035"
<[> "Importe": "179
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42258
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "ROTULOS MARCO S.L."
<[> "F. Factura": "42258"
<[> "F. Recepción": "42258
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "84
<[> "Nombre proveedor": "ROTULOS MARCO S.L."
<[> "F. Factura": "42258"
<[> "F. Recepción": "42258
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-215"
<[> "Importe": "1720
<[> "Nombre proveedor": "EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A."
<[> "F. Factura": "42258"
<[> "F. Recepción": "42258
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "128
<[> "Nombre proveedor": "ROTULOS MARCO S.L."
<[> "F. Factura": "42258"
<[> "F. Recepción": "42258
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "363"
<[> "Nombre proveedor": "EQUIPOS DE PROFESIONALES EN EXCAVACIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42258"
<[> "F. Recepción": "42258
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "1040
<[> "Nombre proveedor": "EQUIPOS DE PROFESIONALES EN EXCAVACIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42258"
<[> "F. Recepción": "42258
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0330200469"
<[> "Importe": "9075"
<[> "Nombre proveedor": "RADIO POPULAR S.A."
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42258
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000037924"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42258
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000038036"
<[> "Importe": "81
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42258
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000037990"
<[> "Importe": "459
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42258
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000038031"
<[> "Importe": "87
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42258
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "735
<[> "Nombre proveedor": "LUCAS RICO MIGUEL ANGEL"
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42257
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "1742
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42257
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "728"
<[> "Nombre proveedor": "CANO SANCHEZ ROSARIO ISABEL"
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42257
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "102
<[> "Nombre proveedor": "ASCENSORES ELEVA S.L."
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42257
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "308
<[> "Nombre proveedor": "ASCENSORES ELEVA S.L."
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42257
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "308
<[> "Nombre proveedor": "ASCENSORES ELEVA S.L."
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42257
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-42"
<[> "Importe": "30250"
<[> "Nombre proveedor": "NO SON GIGANTES S.L."
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42257
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-58"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42257
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1500079"
<[> "Importe": "272
<[> "Nombre proveedor": "SICODELIA MUSICAL S.L."
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42257
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "1694"
<[> "Nombre proveedor": "TOLDOS DEL SEGURA
<[> "F. Factura": "42254"
<[> "F. Recepción": "42257
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-I5Z0-000093"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42257"
<[> "F. Recepción": "42257
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-56"
<[> "Importe": "989
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42256"
<[> "F. Recepción": "42256
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15112"
<[> "Importe": "1781
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42256
<[> }
<[> {
<[> "Número": "29Q0010C-12"
<[> "Importe": "52560
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL AGROMAN
<[> "F. Factura": "42256"
<[> "F. Recepción": "42256
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M15-82"
<[> "Importe": "20550
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42256"
<[> "F. Recepción": "42256
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MINUTA 2015/V 1902"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42241"
<[> "F. Recepción": "42256
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/216"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42256
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-231"
<[> "Importe": "84952
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42256
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1502122"
<[> "Importe": "160
<[> "Nombre proveedor": "COSAS 43
<[> "F. Factura": "42250"
<[> "F. Recepción": "42256
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000106"
<[> "Importe": "406"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ GARCIA VALENTINA"
<[> "F. Factura": "42249"
<[> "F. Recepción": "42256
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-73"
<[> "Importe": "5043
<[> "Nombre proveedor": "CONSTRUCCIONES URDECON S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42256
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-72"
<[> "Importe": "50453
<[> "Nombre proveedor": "CONSTRUCCIONES URDECON S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42256
<[> }
<[> {
<[> "Número": "D1-7"
<[> "Importe": "8470"
<[> "Nombre proveedor": "ARTISTI-K PRODUCCIONES MUSICALES Y CULTURALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42256"
<[> "F. Recepción": "42256
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42255
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-4"
<[> "Importe": "1500"
<[> "Nombre proveedor": "GUITT TECNOLOGIA
<[> "F. Factura": "42255"
<[> "F. Recepción": "42255
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2150216-1"
<[> "Importe": "393
<[> "Nombre proveedor": "ESTILO 2
<[> "F. Factura": "42163"
<[> "F. Recepción": "42255
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151672"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42255
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151671"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42255
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151670"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42255
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151669"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42255
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151668"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42255
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151667"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42255
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//826"
<[> "Importe": "899141
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42255
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-009533"
<[> "Importe": "70
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42255
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0291"
<[> "Importe": "105
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42241"
<[> "F. Recepción": "42255
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0290"
<[> "Importe": "814
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42241"
<[> "F. Recepción": "42255
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000003514"
<[> "Importe": "251
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42255
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000037123"
<[> "Importe": "89
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42251"
<[> "F. Recepción": "42255
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "4358
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42254"
<[> "F. Recepción": "42254
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "79
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42254"
<[> "F. Recepción": "42254
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "4025
<[> "Nombre proveedor": "NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42254
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-08-1196-N"
<[> "Importe": "979
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42254
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-49"
<[> "Importe": "558"
<[> "Nombre proveedor": "7 IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42254"
<[> "F. Recepción": "42254
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-448"
<[> "Importe": "660"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42254"
<[> "F. Recepción": "42254
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00VFACTURA-00FV15082327"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO SINDEL S.A."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42254
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-08-1195-N"
<[> "Importe": "414"
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42254
<[> }
<[> {
<[> "Número": "50400-4127"
<[> "Importe": "479
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42254"
<[> "F. Recepción": "42254
<[> }
<[> {
<[> "Número": "50400-4126"
<[> "Importe": "151
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42254"
<[> "F. Recepción": "42254
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-51"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42254
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-50"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42254
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "3051
<[> "Nombre proveedor": "ARTICA BOOKING AGENCY S.L."
<[> "F. Factura": "42254"
<[> "F. Recepción": "42254
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "96
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42253"
<[> "F. Recepción": "42253
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-57"
<[> "Importe": "96
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42252"
<[> "F. Recepción": "42252
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-43766"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "MOLINA EXPRESS S.L."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42251
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "2662"
<[> "Nombre proveedor": "FELIX SAN MATEO ESPECTACULOS S.L."
<[> "F. Factura": "42251"
<[> "F. Recepción": "42251
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "16000"
<[> "Nombre proveedor": "COMPAÑIA LIRICA DE ZARZUELA DE MADRID"
<[> "F. Factura": "42251"
<[> "F. Recepción": "42251
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-098"
<[> "Importe": "3548
<[> "Nombre proveedor": "QUARTO PROYECTOS S.L."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42251
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-096"
<[> "Importe": "36167
<[> "Nombre proveedor": "QUARTO PROYECTOS S.L."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42251
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0060137"
<[> "Importe": "15156
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42251
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14ADI0950008"
<[> "Importe": "6928
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42251
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-55"
<[> "Importe": "251
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42251"
<[> "F. Recepción": "42251
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-54"
<[> "Importe": "447
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42251"
<[> "F. Recepción": "42251
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-20"
<[> "Importe": "180"
<[> "Nombre proveedor": "AMBULANCIAS MARTINEZ ROBLES S.L."
<[> "F. Factura": "42245"
<[> "F. Recepción": "42251
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FT-1002"
<[> "Importe": "847
<[> "Nombre proveedor": "AGLOMERADOS REDOMUR
<[> "F. Factura": "42170"
<[> "F. Recepción": "42251
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FT-1001"
<[> "Importe": "847
<[> "Nombre proveedor": "AGLOMERADOS REDOMUR
<[> "F. Factura": "42090"
<[> "F. Recepción": "42251
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-55"
<[> "Importe": "157
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42249"
<[> "F. Recepción": "42251
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030439022"
<[> "Importe": "900
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030396466"
<[> "Importe": "3815
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030439044"
<[> "Importe": "877
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030439013"
<[> "Importe": "491
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030439007"
<[> "Importe": "425
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030439027"
<[> "Importe": "1990
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030438957"
<[> "Importe": "363
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030439009"
<[> "Importe": "633
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030439010"
<[> "Importe": "795
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030439040"
<[> "Importe": "849
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030438981"
<[> "Importe": "989
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030439028"
<[> "Importe": "697
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030438951"
<[> "Importe": "701
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030438958"
<[> "Importe": "2742
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030438991"
<[> "Importe": "1383
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030406242"
<[> "Importe": "1269
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030438962"
<[> "Importe": "667
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030444159"
<[> "Importe": "595
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<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030438977"
<[> "Importe": "337
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030439017"
<[> "Importe": "543
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030439024"
<[> "Importe": "577
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030438974"
<[> "Importe": "2186
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030438986"
<[> "Importe": "813
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030438965"
<[> "Importe": "402
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030438984"
<[> "Importe": "337
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030438978"
<[> "Importe": "357
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030438960"
<[> "Importe": "558
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030439036"
<[> "Importe": "1213
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030439331"
<[> "Importe": "524
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030438980"
<[> "Importe": "651
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "6800"
<[> "Nombre proveedor": "BELTRAN CORBALAN DOMINGO"
<[> "F. Factura": "42216"
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<[> {
<[> "Número": "4001611184"
<[> "Importe": "2809
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42247"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030439086"
<[> "Importe": "735
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<[> "F. Factura": "42244"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030439018"
<[> "Importe": "1051
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<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030439008"
<[> "Importe": "483
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<[> "F. Factura": "42244"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030439034"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150828030439045"
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<[> {
<[> "Número": "20150828030439026"
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<[> "Número": "20150828030439016"
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<[> "Número": "20150828030438972"
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<[> "F. Factura": "42244"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42250"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42250"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "2459
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-77"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42250"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-76"
<[> "Importe": "10
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42250"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-75"
<[> "Importe": "4
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42250"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-74"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42250"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "132
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42250"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "288"
<[> "Importe": "26620"
<[> "Nombre proveedor": "ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS"
<[> "F. Factura": "42250"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C15-136"
<[> "Importe": "10525
<[> "Nombre proveedor": "SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "OB-2015/OB/7"
<[> "Importe": "15338
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/23"
<[> "Importe": "2776
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/22"
<[> "Importe": "2575
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/21"
<[> "Importe": "389
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//818"
<[> "Importe": "589
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//817"
<[> "Importe": "187
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//816"
<[> "Importe": "184
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//815"
<[> "Importe": "139
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//814"
<[> "Importe": "169
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "973839"
<[> "Importe": "139
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42249"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "973838"
<[> "Importe": "138
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42249"
<[> "F. Recepción": "42250
<[> }
<[> {
<[> "Número": "29Q0010C-11"
<[> "Importe": "412199
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL AGROMAN
<[> "F. Factura": "42249"
<[> "F. Recepción": "42249
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-48"
<[> "Importe": "3086
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42249"
<[> "F. Recepción": "42249
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-13"
<[> "Importe": "3337
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42215"
<[> "F. Recepción": "42249
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/3007/R0113"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42249
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-53"
<[> "Importe": "888
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42249"
<[> "F. Recepción": "42249
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "4000"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA LA MEDIACION DE LA REGION DE MURCIA"
<[> "F. Factura": "42249"
<[> "F. Recepción": "42249
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "7677
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42249"
<[> "F. Recepción": "42249
<[> }
<[> {
<[> "Número": "35"
<[> "Importe": "24639
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42249"
<[> "F. Recepción": "42249
<[> }
<[> {
<[> "Número": "34"
<[> "Importe": "13254
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42249"
<[> "F. Recepción": "42249
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "974
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "1149
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-45"
<[> "Importe": "137
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-44"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-43"
<[> "Importe": "1988
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "272
<[> "Nombre proveedor": "SICODELIA MUSICAL S.L."
<[> "F. Factura": "42079"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2022"
<[> "Importe": "35
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2019"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2018"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2017"
<[> "Importe": "247
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-2016"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "267
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "799
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-32"
<[> "Importe": "419
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-31"
<[> "Importe": "419
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "G H-378"
<[> "Importe": "892
<[> "Nombre proveedor": "GAM HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "165"
<[> "Importe": "1764
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-00000674"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "DITELMUR 2012 S.L.L."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-1575"
<[> "Importe": "240
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-474"
<[> "Importe": "2086
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42224"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "153
<[> "Nombre proveedor": "ORCITEL LEVANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430984"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015431007"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015431006"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015431014"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430968"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430982"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015431023"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430990"
<[> "Importe": "57
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430993"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015431001"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430995"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430940"
<[> "Importe": "166
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015431004"
<[> "Importe": "17
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430953"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430974"
<[> "Importe": "332
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430967"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430988"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430957"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430962"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430966"
<[> "Importe": "61
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<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430971"
<[> "Importe": "8
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<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015431012"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430939"
<[> "Importe": "442
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430948"
<[> "Importe": "16
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<[> "F. Factura": "42248"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430960"
<[> "Importe": "288
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<[> "F. Factura": "42248"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430956"
<[> "Importe": "6
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<[> "F. Factura": "42248"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430935"
<[> "Importe": "5
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430986"
<[> "Importe": "7
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<[> "F. Factura": "42248"
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<[> {
<[> "Número": "2015430992"
<[> "Importe": "12
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<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015431003"
<[> "Importe": "5
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<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430996"
<[> "Importe": "11
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<[> "F. Factura": "42248"
<[> "F. Recepción": "42248
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015430952"
<[> "Importe": "12
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<[> {
<[> "Número": "2015430981"
<[> "Importe": "5
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<[> "F. Factura": "42248"
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<[> {
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<[> {
<[> "Número": "2015430950"
<[> "Importe": "7
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<[> "Número": "2015430991"
<[> "Importe": "79
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "50400-3923"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
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<[> }
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<[> "Número": "EMIT-65"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L."
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-30"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42247"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "5119
<[> "Nombre proveedor": "ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS"
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42247
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1502099"
<[> "Importe": "81
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<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42247
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-6051"
<[> "Importe": "4791
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS
<[> "F. Factura": "42247"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-0700908"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-0700643"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42205"
<[> "F. Recepción": "42247
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V99-150398"
<[> "Importe": "10143
<[> "Nombre proveedor": "MAGASEGUR S.L."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42247
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-080008"
<[> "Importe": "14005
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42247
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 15-2015-145"
<[> "Importe": "35666
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42247
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15000563"
<[> "Importe": "1361
<[> "Nombre proveedor": "TESORERIA
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42247
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4394203-150802073"
<[> "Importe": "19753
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42247"
<[> "F. Recepción": "42247
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-52"
<[> "Importe": "700"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42245"
<[> "F. Recepción": "42245
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "2970"
<[> "Nombre proveedor": "SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES DEL SURESTE"
<[> "F. Factura": "42233"
<[> "F. Recepción": "42244
<[> }
<[> {
<[> "Número": "60-H598-010658"
<[> "Importe": "13990
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA DE ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42244"
<[> "F. Recepción": "42244
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000746"
<[> "Importe": "54"
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42243"
<[> "F. Recepción": "42243
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-305"
<[> "Importe": "2489
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42243"
<[> "F. Recepción": "42243
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-304"
<[> "Importe": "39770
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42243"
<[> "F. Recepción": "42243
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-00000639"
<[> "Importe": "68
<[> "Nombre proveedor": "DITELMUR 2012 S.L.L."
<[> "F. Factura": "42231"
<[> "F. Recepción": "42243
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "606
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42243"
<[> "F. Recepción": "42243
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42243
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "29
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42243
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42243
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "224
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42243
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15099"
<[> "Importe": "204
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42233"
<[> "F. Recepción": "42243
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1413"
<[> "Importe": "77
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42236"
<[> "F. Recepción": "42242
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F2015-9370299552"
<[> "Importe": "6187
<[> "Nombre proveedor": "T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42242"
<[> "F. Recepción": "42242
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-51"
<[> "Importe": "785"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42237"
<[> "F. Recepción": "42242
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-50"
<[> "Importe": "1610"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42228"
<[> "F. Recepción": "42242
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15097"
<[> "Importe": "640
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42230"
<[> "F. Recepción": "42241
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150405"
<[> "Importe": "835
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42230"
<[> "F. Recepción": "42241
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150407"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42233"
<[> "F. Recepción": "42241
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-151490"
<[> "Importe": "557
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42219"
<[> "F. Recepción": "42241
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-151486"
<[> "Importe": "1770
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42219"
<[> "F. Recepción": "42241
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-151485"
<[> "Importe": "795
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42219"
<[> "F. Recepción": "42241
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-151484"
<[> "Importe": "794
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42219"
<[> "F. Recepción": "42241
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "2186
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42240"
<[> "F. Recepción": "42240
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "11666
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
<[> "F. Factura": "42240"
<[> "F. Recepción": "42240
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "164
<[> "Nombre proveedor": "IMPRESORES RUIZ SLL EN CONSTITUCION"
<[> "F. Factura": "42240"
<[> "F. Recepción": "42240
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1410"
<[> "Importe": "80
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42234"
<[> "F. Recepción": "42237
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1409"
<[> "Importe": "45
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42234"
<[> "F. Recepción": "42237
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1408"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42234"
<[> "F. Recepción": "42237
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14095_15-1"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "PIXELWARE S.A."
<[> "F. Factura": "42153"
<[> "F. Recepción": "42236
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-45"
<[> "Importe": "1437
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42236"
<[> "F. Recepción": "42236
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000001"
<[> "Importe": "900"
<[> "Nombre proveedor": "NICOLAS GALLEGO JOSE FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42228"
<[> "F. Recepción": "42236
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000713"
<[> "Importe": "593
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42230"
<[> "F. Recepción": "42236
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "5834
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42235"
<[> "F. Recepción": "42235
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "1052
<[> "Nombre proveedor": "BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L."
<[> "F. Factura": "42235"
<[> "F. Recepción": "42235
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "1646
<[> "Nombre proveedor": "BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L."
<[> "F. Factura": "42235"
<[> "F. Recepción": "42235
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-0800248"
<[> "Importe": "156
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42231"
<[> "F. Recepción": "42235
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-0800208"
<[> "Importe": "41
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42231"
<[> "F. Recepción": "42235
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42235
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-B-17402/15"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ROLDAN S.L."
<[> "F. Factura": "42230"
<[> "F. Recepción": "42234
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000003362"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42226"
<[> "F. Recepción": "42234
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000033900"
<[> "Importe": "113
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42233"
<[> "F. Recepción": "42234
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561166250"
<[> "Importe": "3513
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42228"
<[> "F. Recepción": "42234
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-49"
<[> "Importe": "452
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42215"
<[> "F. Recepción": "42233
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-48"
<[> "Importe": "90
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42233
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-47"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42233
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-46"
<[> "Importe": "20
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42233
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-45"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42233
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-44"
<[> "Importe": "133
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42233
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-43"
<[> "Importe": "134
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42233
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-1848"
<[> "Importe": "20
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42230"
<[> "F. Recepción": "42230
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M15-001"
<[> "Importe": "181965
<[> "Nombre proveedor": "UTE EDIFICACIONES FERRANDO Y CONSTRUCCIONES LLORENTE"
<[> "F. Factura": "42214"
<[> "F. Recepción": "42229
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "81
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42228"
<[> "F. Recepción": "42228
<[> }
<[> {
<[> "Número": "229851"
<[> "Importe": "2593
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO DISOFIC S.L.U."
<[> "F. Factura": "42215"
<[> "F. Recepción": "42228
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-394"
<[> "Importe": "266
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42228"
<[> "F. Recepción": "42228
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5D08699 M"
<[> "Importe": "1963
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42228
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5D08707 M"
<[> "Importe": "827
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42228
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5D08702 M"
<[> "Importe": "774
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42228
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5D08703 M"
<[> "Importe": "695
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42228
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5D08701 M"
<[> "Importe": "634
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42228
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5D08700 M"
<[> "Importe": "753
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42228
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5D08706 M"
<[> "Importe": "662
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42228
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5D08705 M"
<[> "Importe": "848
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42228
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5D08704 M"
<[> "Importe": "715
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42228
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5D08698 M"
<[> "Importe": "689
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42228
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-96"
<[> "Importe": "2178"
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO NIBERMA S.L."
<[> "F. Factura": "42228"
<[> "F. Recepción": "42228
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "268
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42228
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "246
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42228
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "204
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42228
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "104
<[> "Nombre proveedor": "RECAMBIOS PINEDA S.L."
<[> "F. Factura": "42227"
<[> "F. Recepción": "42227
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-001141"
<[> "Importe": "2449
<[> "Nombre proveedor": "GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42198"
<[> "F. Recepción": "42227
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-001203"
<[> "Importe": "399
<[> "Nombre proveedor": "GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42206"
<[> "F. Recepción": "42227
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0263"
<[> "Importe": "2076
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42220"
<[> "F. Recepción": "42226
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000681"
<[> "Importe": "1196
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42221"
<[> "F. Recepción": "42226
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-H5Z0-000094"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42226"
<[> "F. Recepción": "42226
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN150800042961"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42223"
<[> "F. Recepción": "42225
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-369"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42223"
<[> "F. Recepción": "42223
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-37"
<[> "Importe": "479
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42223
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-36"
<[> "Importe": "304
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42223
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-35"
<[> "Importe": "199
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42223
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15092"
<[> "Importe": "1796
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42223"
<[> "F. Recepción": "42223
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150389"
<[> "Importe": "336
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42223"
<[> "F. Recepción": "42223
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-15085"
<[> "Importe": "2648
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42223"
<[> "F. Recepción": "42223
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-5265"
<[> "Importe": "4791
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42223
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-132"
<[> "Importe": "16116
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42223
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-009345"
<[> "Importe": "89
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42217"
<[> "F. Recepción": "42223
<[> }
<[> {
<[> "Número": "TAL5715 -2803"
<[> "Importe": "853
<[> "Nombre proveedor": "MARCOS MOTOR S.A."
<[> "F. Factura": "42223"
<[> "F. Recepción": "42223
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "216
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42223"
<[> "F. Recepción": "42223
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-126"
<[> "Importe": "6777
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-125"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-124"
<[> "Importe": "6600"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4001593572"
<[> "Importe": "5981
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-200"
<[> "Importe": "90128
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3342303951"
<[> "Importe": "206
<[> "Nombre proveedor": "SCHINDLER S.A."
<[> "F. Factura": "42220"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3342303950"
<[> "Importe": "75
<[> "Nombre proveedor": "SCHINDLER S.A."
<[> "F. Factura": "42220"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3342303949"
<[> "Importe": "151
<[> "Nombre proveedor": "SCHINDLER S.A."
<[> "F. Factura": "42220"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3342303948"
<[> "Importe": "161
<[> "Nombre proveedor": "SCHINDLER S.A."
<[> "F. Factura": "42220"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3342303947"
<[> "Importe": "198
<[> "Nombre proveedor": "SCHINDLER S.A."
<[> "F. Factura": "42220"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "4202
<[> "Nombre proveedor": "NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-07-1195-N"
<[> "Importe": "963
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-07-1194-N"
<[> "Importe": "414
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0060136"
<[> "Importe": "61261
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14ADI0950007"
<[> "Importe": "27712
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-8"
<[> "Importe": "223
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-7"
<[> "Importe": "156
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-6"
<[> "Importe": "155
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42170"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-5"
<[> "Importe": "115
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-4"
<[> "Importe": "254
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00VFACTURA-00FV15073064"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO SINDEL S.A."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00VFACTURA-00FV15073063"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO SINDEL S.A."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000032873"
<[> "Importe": "1571
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42222"
<[> "F. Recepción": "42222
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "531
<[> "Nombre proveedor": "MELGAR GONZALEZ CARMEN"
<[> "F. Factura": "42221"
<[> "F. Recepción": "42221
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-37"
<[> "Importe": "777
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42221"
<[> "F. Recepción": "42221
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-73"
<[> "Importe": "133
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42221"
<[> "F. Recepción": "42221
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-72"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42221"
<[> "F. Recepción": "42221
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-71"
<[> "Importe": "150
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42221"
<[> "F. Recepción": "42221
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-70"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42221"
<[> "F. Recepción": "42221
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-49"
<[> "Importe": "429
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42221"
<[> "F. Recepción": "42221
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-69"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42221"
<[> "F. Recepción": "42221
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-68"
<[> "Importe": "131
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42221"
<[> "F. Recepción": "42221
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-48"
<[> "Importe": "1465"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42221"
<[> "F. Recepción": "42221
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-67"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42221"
<[> "F. Recepción": "42221
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42217"
<[> "F. Recepción": "42221
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-1391"
<[> "Importe": "155
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42221"
<[> "F. Recepción": "42221
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-362"
<[> "Importe": "676
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42221"
<[> "F. Recepción": "42221
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42221"
<[> "F. Recepción": "42221
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42221"
<[> "F. Recepción": "42221
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-170"
<[> "Importe": "272
<[> "Nombre proveedor": "SANCHEZ FERNANDEZ ISIDRO JUAN"
<[> "F. Factura": "42221"
<[> "F. Recepción": "42221
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L."
<[> "F. Factura": "42217"
<[> "F. Recepción": "42221
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0119"
<[> "Importe": "4338
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42220"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-349"
<[> "Importe": "664
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42220"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-42"
<[> "Importe": "218
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42220"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "275
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ARDELY S.A."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-92"
<[> "Importe": "90
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42166"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-91"
<[> "Importe": "413
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42100"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-90"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42097"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M15-0066"
<[> "Importe": "20550
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151479"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42217"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151478"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42217"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151477"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42217"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151476"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42217"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151475"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42217"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151474"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42217"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-59"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L."
<[> "F. Factura": "42220"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150565"
<[> "Importe": "4235"
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "7677
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42220"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-20150942"
<[> "Importe": "212
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42220"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "8480"
<[> "Nombre proveedor": "QUILES ROSILLO ANA"
<[> "F. Factura": "42218"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN150700069251"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42195"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN150700090682"
<[> "Importe": "104
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42198"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN150700197184"
<[> "Importe": "3685
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN150700069250"
<[> "Importe": "129
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42195"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN150700090687"
<[> "Importe": "104
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42198"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN150700090681"
<[> "Importe": "104
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42198"
<[> "F. Recepción": "42220
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/3007/R0100"
<[> "Importe": "214
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42219"
<[> "F. Recepción": "42219
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42219"
<[> "F. Recepción": "42219
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-070009"
<[> "Importe": "14005
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42219
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1504-1504032991"
<[> "Importe": "213
<[> "Nombre proveedor": "PECRES S. L."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42219
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "786
<[> "Nombre proveedor": "ORCITEL LEVANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42219"
<[> "F. Recepción": "42219
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "267
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42219"
<[> "F. Recepción": "42219
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-427"
<[> "Importe": "8030"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42219
<[> }
<[> {
<[> "Número": "160"
<[> "Importe": "1764
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42217"
<[> "F. Recepción": "42219
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000030"
<[> "Importe": "1343
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42219"
<[> "F. Recepción": "42219
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000095"
<[> "Importe": "406"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ GARCIA VALENTINA"
<[> "F. Factura": "42218"
<[> "F. Recepción": "42219
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150730030319908"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42215"
<[> "F. Recepción": "42217
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150730030340924"
<[> "Importe": "601
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42215"
<[> "F. Recepción": "42217
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150730030313955"
<[> "Importe": "111
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42215"
<[> "F. Recepción": "42217
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150730030319685"
<[> "Importe": "144
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42215"
<[> "F. Recepción": "42217
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150730030313956"
<[> "Importe": "205
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42215"
<[> "F. Recepción": "42217
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150730030319676"
<[> "Importe": "276
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42215"
<[> "F. Recepción": "42217
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150730030318126"
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<[> "Número": "F2015-9370298364"
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<[> "Número": "EMIT-6"
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<[> "Número": "MS 14-2015-129"
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<[> "Número": "15-68"
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<[> "Nombre proveedor": "INTAGUA OBRAS PUBLICAS S.L."
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<[> {
<[> "Número": "2015//700"
<[> "Importe": "3301
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<[> "Número": "2015//695"
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<[> }
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<[> }
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<[> "Número": "15099"
<[> "Importe": "1781
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L."
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<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "5701
<[> "Nombre proveedor": "SERVISEG LEVANTE S.L."
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<[> }
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<[> "Número": "M-15030"
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<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "M-15029"
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<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42216
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15000496"
<[> "Importe": "1361
<[> "Nombre proveedor": "TESORERIA
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42216
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FVG150731-0002"
<[> "Importe": "834
<[> "Nombre proveedor": "GISPERT
<[> "F. Factura": "42215"
<[> "F. Recepción": "42216
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V99-150361"
<[> "Importe": "10143
<[> "Nombre proveedor": "MAGASEGUR S.L."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42216
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4310121-150702470"
<[> "Importe": "19753
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42216
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-53"
<[> "Importe": "203
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42216
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-52"
<[> "Importe": "739
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42216
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000008"
<[> "Importe": "1060"
<[> "Nombre proveedor": "CUTILLAS GARRES DIONISIO"
<[> "F. Factura": "42216"
<[> "F. Recepción": "42216
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000007"
<[> "Importe": "1060"
<[> "Nombre proveedor": "CUTILLAS GARRES DIONISIO"
<[> "F. Factura": "42209"
<[> "F. Recepción": "42216
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-51"
<[> "Importe": "58
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42215"
<[> "F. Recepción": "42215
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000006"
<[> "Importe": "1020"
<[> "Nombre proveedor": "CUTILLAS GARRES DIONISIO"
<[> "F. Factura": "42209"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-50"
<[> "Importe": "647
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
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<[> "F. Recepción": "42215
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000005"
<[> "Importe": "1020"
<[> "Nombre proveedor": "CUTILLAS GARRES DIONISIO"
<[> "F. Factura": "42209"
<[> "F. Recepción": "42215
<[> }
<[> {
<[> "Número": "50400-1606"
<[> "Importe": "111
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42215
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-12"
<[> "Importe": "54
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42215"
<[> "F. Recepción": "42215
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000647"
<[> "Importe": "172
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42215"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-66"
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<[> "Nombre proveedor": "CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L."
<[> "F. Factura": "42215"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-48"
<[> "Importe": "1531
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42215"
<[> "F. Recepción": "42215
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150384"
<[> "Importe": "90
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42212"
<[> "F. Recepción": "42215
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-15011"
<[> "Importe": "515
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42212"
<[> "F. Recepción": "42215
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00VFACTURA-00FV15061557"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO SINDEL S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42215
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-47"
<[> "Importe": "599
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42215"
<[> "F. Recepción": "42215
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-10123"
<[> "Importe": "750
<[> "Nombre proveedor": "PROMOCIONES Y PRODUCCIONES
<[> "F. Factura": "42214"
<[> "F. Recepción": "42215
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-47"
<[> "Importe": "1540"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42214"
<[> "F. Recepción": "42214
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-340"
<[> "Importe": "1479
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42214"
<[> "F. Recepción": "42214
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV15-460"
<[> "Importe": "12281
<[> "Nombre proveedor": "INFOMICRO COMUNICACIONES
<[> "F. Factura": "42214"
<[> "F. Recepción": "42214
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV15-459"
<[> "Importe": "4898
<[> "Nombre proveedor": "INFOMICRO COMUNICACIONES
<[> "F. Factura": "42214"
<[> "F. Recepción": "42214
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "77
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42209"
<[> "F. Recepción": "42214
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "267
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42209"
<[> "F. Recepción": "42214
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "2469
<[> "Nombre proveedor": "MARIN MARTINEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42213"
<[> "F. Recepción": "42214
<[> }
<[> {
<[> "Número": "7"
<[> "Importe": "650"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION JUVENIL ESTADO PURO"
<[> "F. Factura": "42214"
<[> "F. Recepción": "42214
<[> }
<[> {
<[> "Número": "6"
<[> "Importe": "6000"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION JUVENIL ESTADO PURO"
<[> "F. Factura": "42214"
<[> "F. Recepción": "42214
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "1105"
<[> "Nombre proveedor": "VALERA GOMEZ ANTONIO JESUS"
<[> "F. Factura": "42213"
<[> "F. Recepción": "42213
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-44"
<[> "Importe": "1099
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42213"
<[> "F. Recepción": "42213
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "13000"
<[> "Nombre proveedor": "EL MOLINO FORMACION OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L."
<[> "F. Factura": "42213"
<[> "F. Recepción": "42213
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-426"
<[> "Importe": "484"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42213"
<[> "F. Recepción": "42213
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-43"
<[> "Importe": "212
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42213"
<[> "F. Recepción": "42213
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "11666
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
<[> "F. Factura": "42212"
<[> "F. Recepción": "42213
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000029"
<[> "Importe": "3726
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42212"
<[> "F. Recepción": "42213
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015 SPA -62156"
<[> "Importe": "7494
<[> "Nombre proveedor": "MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCION
<[> "F. Factura": "42202"
<[> "F. Recepción": "42213
<[> }
<[> {
<[> "Número": "AIG-15033"
<[> "Importe": "9277
<[> "Nombre proveedor": "AIG EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA"
<[> "F. Factura": "42213"
<[> "F. Recepción": "42213
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2085"
<[> "Importe": "99
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42213"
<[> "F. Recepción": "42213
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/A 426"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "DIAZ MARTINEZ JESUS"
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42213
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 109"
<[> "Importe": "141
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42213
<[> }
<[> {
<[> "Número": "33"
<[> "Importe": "151
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42213"
<[> "F. Recepción": "42213
<[> }
<[> {
<[> "Número": "32"
<[> "Importe": "13663
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42213"
<[> "F. Recepción": "42213
<[> }
<[> {
<[> "Número": "31"
<[> "Importe": "24445
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42213"
<[> "F. Recepción": "42213
<[> }
<[> {
<[> "Número": "60-G598-010656"
<[> "Importe": "13990
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA DE ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42213"
<[> "F. Recepción": "42213
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1743-15"
<[> "Importe": "973
<[> "Nombre proveedor": "EMURTEL S.A."
<[> "F. Factura": "42212"
<[> "F. Recepción": "42212
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "2103
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42212"
<[> "F. Recepción": "42212
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-46"
<[> "Importe": "1340"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42210"
<[> "F. Recepción": "42212
<[> }
<[> {
<[> "Número": "70000-54523"
<[> "Importe": "3500"
<[> "Nombre proveedor": "CUALITIS S.L. UNIPERPONAL"
<[> "F. Factura": "42103"
<[> "F. Recepción": "42212
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-268"
<[> "Importe": "1544
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42212"
<[> "F. Recepción": "42212
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-267"
<[> "Importe": "44519
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42212"
<[> "F. Recepción": "42212
<[> }
<[> {
<[> "Número": "AC15/ 741"
<[> "Importe": "580
<[> "Nombre proveedor": "FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INMOVACION INDUSTRIAL"
<[> "F. Factura": "42192"
<[> "F. Recepción": "42212
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "5608
<[> "Nombre proveedor": "ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS"
<[> "F. Factura": "42209"
<[> "F. Recepción": "42212
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561162731"
<[> "Importe": "3267"
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42208"
<[> "F. Recepción": "42211
<[> }
<[> {
<[> "Número": "504-003394"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42200"
<[> "F. Recepción": "42209
<[> }
<[> {
<[> "Número": "504-003393"
<[> "Importe": "132
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42200"
<[> "F. Recepción": "42209
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000624"
<[> "Importe": "1103
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42209"
<[> "F. Recepción": "42209
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-332"
<[> "Importe": "608
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42209"
<[> "F. Recepción": "42209
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0222"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42205"
<[> "F. Recepción": "42209
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-15001598"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L."
<[> "F. Factura": "42208"
<[> "F. Recepción": "42209
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-1"
<[> "Importe": "3448
<[> "Nombre proveedor": "ARTICA BOOKING AGENCY S.L."
<[> "F. Factura": "42208"
<[> "F. Recepción": "42208
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000600"
<[> "Importe": "687
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42205"
<[> "F. Recepción": "42208
<[> }
<[> {
<[> "Número": "O-32"
<[> "Importe": "6853
<[> "Nombre proveedor": "AYLLONZA S.L."
<[> "F. Factura": "42207"
<[> "F. Recepción": "42208
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-46"
<[> "Importe": "396"
<[> "Nombre proveedor": "7 IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42208"
<[> "F. Recepción": "42208
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-45"
<[> "Importe": "594"
<[> "Nombre proveedor": "7 IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42208"
<[> "F. Recepción": "42208
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-44"
<[> "Importe": "594"
<[> "Nombre proveedor": "7 IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42208"
<[> "F. Recepción": "42208
<[> }
<[> {
<[> "Número": "209"
<[> "Importe": "26620"
<[> "Nombre proveedor": "ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS"
<[> "F. Factura": "42208"
<[> "F. Recepción": "42208
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-43306"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "MOLINA EXPRESS S.L."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42208
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-42"
<[> "Importe": "511
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42208"
<[> "F. Recepción": "42208
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-01"
<[> "Importe": "2403
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ LOPEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42208"
<[> "F. Recepción": "42208
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "1210"
<[> "Nombre proveedor": "PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL"
<[> "F. Factura": "42178"
<[> "F. Recepción": "42208
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-45"
<[> "Importe": "425
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42180"
<[> "F. Recepción": "42207
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-44"
<[> "Importe": "1675"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42203"
<[> "F. Recepción": "42207
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-43"
<[> "Importe": "2610"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42200"
<[> "F. Recepción": "42207
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FVG150721-0009"
<[> "Importe": "1367
<[> "Nombre proveedor": "GISPERT
<[> "F. Factura": "42206"
<[> "F. Recepción": "42207
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-36"
<[> "Importe": "10825
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42207"
<[> "F. Recepción": "42207
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42202"
<[> "F. Recepción": "42207
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-20150893"
<[> "Importe": "67
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42206"
<[> "F. Recepción": "42207
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "192"
<[> "Nombre proveedor": "ROS MARTINEZ PATRICIO"
<[> "F. Factura": "42199"
<[> "F. Recepción": "42207
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -23761"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "J.A. TOMAS ASESORES S.L."
<[> "F. Factura": "42205"
<[> "F. Recepción": "42206
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F5 6307"
<[> "Importe": "105
<[> "Nombre proveedor": "DASUR S. COOP. LIMITADA"
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42206
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F5 4809"
<[> "Importe": "823
<[> "Nombre proveedor": "DASUR S. COOP. LIMITADA"
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42206
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F5 3506"
<[> "Importe": "140
<[> "Nombre proveedor": "DASUR S. COOP. LIMITADA"
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42206
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F5 3505"
<[> "Importe": "535
<[> "Nombre proveedor": "DASUR S. COOP. LIMITADA"
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42206
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F5 2488"
<[> "Importe": "447
<[> "Nombre proveedor": "DASUR S. COOP. LIMITADA"
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42206
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F5 2204"
<[> "Importe": "289
<[> "Nombre proveedor": "DASUR S. COOP. LIMITADA"
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42206
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F5 7421"
<[> "Importe": "41
<[> "Nombre proveedor": "DASUR S. COOP. LIMITADA"
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42206
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F5 4810"
<[> "Importe": "51
<[> "Nombre proveedor": "DASUR S. COOP. LIMITADA"
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42206
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "171
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42206"
<[> "F. Recepción": "42206
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2090011415"
<[> "Importe": "185
<[> "Nombre proveedor": "THYSSENKRUPP ELEVADORES
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42206
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "122
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42206"
<[> "F. Recepción": "42206
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-2015000188"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "CONEXUR SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42194"
<[> "F. Recepción": "42205
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-2015000020"
<[> "Importe": "171
<[> "Nombre proveedor": "CONEXUR SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42053"
<[> "F. Recepción": "42205
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-41"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42205"
<[> "F. Recepción": "42205
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-40"
<[> "Importe": "59
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42205"
<[> "F. Recepción": "42205
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-39"
<[> "Importe": "269
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42205"
<[> "F. Recepción": "42205
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-38"
<[> "Importe": "337
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42205"
<[> "F. Recepción": "42205
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-37"
<[> "Importe": "486
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42205"
<[> "F. Recepción": "42205
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-36"
<[> "Importe": "15"
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42205"
<[> "F. Recepción": "42205
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-35"
<[> "Importe": "682
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42205"
<[> "F. Recepción": "42205
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-34"
<[> "Importe": "2205
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42205"
<[> "F. Recepción": "42205
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-33"
<[> "Importe": "903
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42205"
<[> "F. Recepción": "42205
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-44"
<[> "Importe": "1500"
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42205"
<[> "F. Recepción": "42205
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-32"
<[> "Importe": "248
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42205"
<[> "F. Recepción": "42205
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-31"
<[> "Importe": "1231
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42205"
<[> "F. Recepción": "42205
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-421"
<[> "Importe": "924"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42205"
<[> "F. Recepción": "42205
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "250
<[> "Nombre proveedor": "TECNOGRUA HIDRAHULICA S.L."
<[> "F. Factura": "42117"
<[> "F. Recepción": "42205
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000579"
<[> "Importe": "981
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42198"
<[> "F. Recepción": "42203
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15000488"
<[> "Importe": "1361
<[> "Nombre proveedor": "TESORERIA
<[> "F. Factura": "42200"
<[> "F. Recepción": "42202
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15000487"
<[> "Importe": "1361
<[> "Nombre proveedor": "TESORERIA
<[> "F. Factura": "42200"
<[> "F. Recepción": "42202
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15000486"
<[> "Importe": "1361
<[> "Nombre proveedor": "TESORERIA
<[> "F. Factura": "42200"
<[> "F. Recepción": "42202
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15000483"
<[> "Importe": "1089"
<[> "Nombre proveedor": "TESORERIA
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42202
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "1000"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION EFUSAL MOLINA"
<[> "F. Factura": "42202"
<[> "F. Recepción": "42202
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-302"
<[> "Importe": "605"
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42202"
<[> "F. Recepción": "42202
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42200"
<[> "F. Recepción": "42202
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "505"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42202"
<[> "F. Recepción": "42202
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "175
<[> "Nombre proveedor": "RECAMBIOS PINEDA S.L."
<[> "F. Factura": "42199"
<[> "F. Recepción": "42202
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-1516"
<[> "Importe": "167
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42200"
<[> "F. Recepción": "42202
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-1515"
<[> "Importe": "35
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42200"
<[> "F. Recepción": "42202
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-1514"
<[> "Importe": "322
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42200"
<[> "F. Recepción": "42202
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-1513"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42200"
<[> "F. Recepción": "42202
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-1512"
<[> "Importe": "373
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42200"
<[> "F. Recepción": "42202
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-1511"
<[> "Importe": "110
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42200"
<[> "F. Recepción": "42202
<[> }
<[> {
<[> "Número": "015-11"
<[> "Importe": "12000"
<[> "Nombre proveedor": "CEPEP S.L."
<[> "F. Factura": "42202"
<[> "F. Recepción": "42202
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-1217"
<[> "Importe": "73
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42202"
<[> "F. Recepción": "42202
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/3505"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "REGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA C.B."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42202
<[> }
<[> {
<[> "Número": "050760 / 912"
<[> "Importe": "372897
<[> "Nombre proveedor": "MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA"
<[> "F. Factura": "42194"
<[> "F. Recepción": "42202
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-115"
<[> "Importe": "75
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42201
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-114"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42201
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-113"
<[> "Importe": "63
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42201
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-112"
<[> "Importe": "52
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42201
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-111"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42201
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-110"
<[> "Importe": "125
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42201
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-109"
<[> "Importe": "57
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42201
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-108"
<[> "Importe": "159
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42201
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42201"
<[> "F. Recepción": "42201
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "35
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42201"
<[> "F. Recepción": "42201
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "2420"
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42201"
<[> "F. Recepción": "42201
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "116
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42195"
<[> "F. Recepción": "42201
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "29
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42195"
<[> "F. Recepción": "42201
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-2015000185"
<[> "Importe": "948
<[> "Nombre proveedor": "CONEXUR SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42201
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-43"
<[> "Importe": "15710
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42201"
<[> "F. Recepción": "42201
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-41"
<[> "Importe": "150
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42201"
<[> "F. Recepción": "42201
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-3501128"
<[> "Importe": "472
<[> "Nombre proveedor": "TEINSA S.L."
<[> "F. Factura": "42200"
<[> "F. Recepción": "42201
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-39"
<[> "Importe": "221
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42198"
<[> "F. Recepción": "42201
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CI-15FV-CI-1-0700188"
<[> "Importe": "128
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42198"
<[> "F. Recepción": "42201
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4293403-150702085"
<[> "Importe": "557
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42198"
<[> "F. Recepción": "42201
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "18"
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42200
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1501888"
<[> "Importe": "508
<[> "Nombre proveedor": "COSAS 43
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42200
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "4254
<[> "Nombre proveedor": "NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42200
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-175"
<[> "Importe": "266
<[> "Nombre proveedor": "EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A."
<[> "F. Factura": "42200"
<[> "F. Recepción": "42200
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "871
<[> "Nombre proveedor": "URANO DATA S.L."
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42200
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/82"
<[> "Importe": "64
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42200
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2059"
<[> "Importe": "1885
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42199"
<[> "F. Recepción": "42199
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30"
<[> "Importe": "200
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42199"
<[> "F. Recepción": "42199
<[> }
<[> {
<[> "Número": "29"
<[> "Importe": "14279
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42199"
<[> "F. Recepción": "42199
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28"
<[> "Importe": "1875"
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42199"
<[> "F. Recepción": "42199
<[> }
<[> {
<[> "Número": "27"
<[> "Importe": "187
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42199"
<[> "F. Recepción": "42199
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150351"
<[> "Importe": "371
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42198"
<[> "F. Recepción": "42199
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "148
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42199"
<[> "F. Recepción": "42199
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000029429"
<[> "Importe": "816
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42199"
<[> "F. Recepción": "42199
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-29"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "BUSMAR S.L.U"
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42198
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-107"
<[> "Importe": "22466
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42198
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-105"
<[> "Importe": "12481
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42198
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-104"
<[> "Importe": "6777
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42198
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-103"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42198
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-102"
<[> "Importe": "6600"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42198
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "124
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42198"
<[> "F. Recepción": "42198
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-56"
<[> "Importe": "109
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42191"
<[> "F. Recepción": "42198
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-55"
<[> "Importe": "101
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42191"
<[> "F. Recepción": "42198
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-54"
<[> "Importe": "1801
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42191"
<[> "F. Recepción": "42198
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-330"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42195"
<[> "F. Recepción": "42198
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN150700069262"
<[> "Importe": "26
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42195"
<[> "F. Recepción": "42197
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000029229"
<[> "Importe": "288
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42196"
<[> "F. Recepción": "42197
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-42"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42195"
<[> "F. Recepción": "42195
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "514
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42194"
<[> "F. Recepción": "42195
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "338
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42194"
<[> "F. Recepción": "42195
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MM15-27"
<[> "Importe": "225
<[> "Nombre proveedor": "MONTOYA Y MUÑOZ S.L."
<[> "F. Factura": "42195"
<[> "F. Recepción": "42195
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-41"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42195"
<[> "F. Recepción": "42195
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MM15-21"
<[> "Importe": "173
<[> "Nombre proveedor": "MONTOYA Y MUÑOZ S.L."
<[> "F. Factura": "42195"
<[> "F. Recepción": "42195
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-48"
<[> "Importe": "610
<[> "Nombre proveedor": "PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42195
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-47"
<[> "Importe": "610
<[> "Nombre proveedor": "PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42195
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-40"
<[> "Importe": "35
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42195"
<[> "F. Recepción": "42195
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-39"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42195"
<[> "F. Recepción": "42195
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-38"
<[> "Importe": "26
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42195"
<[> "F. Recepción": "42195
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//613"
<[> "Importe": "898717
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42195
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-42"
<[> "Importe": "480
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42193"
<[> "F. Recepción": "42195
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ PASTOR RUBEN"
<[> "F. Factura": "42195"
<[> "F. Recepción": "42195
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "229
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ PASTOR RUBEN"
<[> "F. Factura": "42195"
<[> "F. Recepción": "42195
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561159290"
<[> "Importe": "3896
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42187"
<[> "F. Recepción": "42195
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-G5Z0-000100"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42195"
<[> "F. Recepción": "42195
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-34"
<[> "Importe": "393
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42194
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-33"
<[> "Importe": "505
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42194
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42194"
<[> "F. Recepción": "42194
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "427
<[> "Nombre proveedor": "ENREJADOS ABENZA S.L."
<[> "F. Factura": "42193"
<[> "F. Recepción": "42194
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000682"
<[> "Importe": "133
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42194"
<[> "F. Recepción": "42194
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000681"
<[> "Importe": "304
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42194"
<[> "F. Recepción": "42194
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000680"
<[> "Importe": "1013
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42194"
<[> "F. Recepción": "42194
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000679"
<[> "Importe": "163
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42194"
<[> "F. Recepción": "42194
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "2452
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42194"
<[> "F. Recepción": "42194
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "819
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42194"
<[> "F. Recepción": "42194
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "300"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES"
<[> "F. Factura": "42194"
<[> "F. Recepción": "42194
<[> }
<[> {
<[> "Número": "29Q0010C-10"
<[> "Importe": "210881
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL AGROMAN
<[> "F. Factura": "42194"
<[> "F. Recepción": "42194
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-46"
<[> "Importe": "610
<[> "Nombre proveedor": "PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42194
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-45"
<[> "Importe": "610
<[> "Nombre proveedor": "PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42194
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42194"
<[> "F. Recepción": "42194
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42194"
<[> "F. Recepción": "42194
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0162"
<[> "Importe": "76
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42180"
<[> "F. Recepción": "42194
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-168"
<[> "Importe": "91955
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42194
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-322"
<[> "Importe": "3"
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42194
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-009131"
<[> "Importe": "341
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42194
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-32"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42193
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-31"
<[> "Importe": "37
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42193"
<[> "F. Recepción": "42193
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EA-09"
<[> "Importe": "3589"
<[> "Nombre proveedor": "ECOESPUÑA S.L."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42193
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-321"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42193
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-320"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42193
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42188"
<[> "F. Recepción": "42193
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "98
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42188"
<[> "F. Recepción": "42193
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42188"
<[> "F. Recepción": "42193
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "1420
<[> "Nombre proveedor": "FORMUGRAFI MURCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42162"
<[> "F. Recepción": "42193
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "2324
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42193"
<[> "F. Recepción": "42193
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000555"
<[> "Importe": "604
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42192"
<[> "F. Recepción": "42193
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000536"
<[> "Importe": "696
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42187"
<[> "F. Recepción": "42193
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000531"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42193
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-41"
<[> "Importe": "2340"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42180"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000012"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42121"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "646
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ PASTOR RUBEN"
<[> "F. Factura": "42192"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151281"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151280"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151279"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0178"
<[> "Importe": "2076
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151278"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151277"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151276"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "314
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ PASTOR RUBEN"
<[> "F. Factura": "42192"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "708
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ PASTOR RUBEN"
<[> "F. Factura": "42192"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "255
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ PASTOR RUBEN"
<[> "F. Factura": "42192"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-2015/0001479"
<[> "Importe": "338
<[> "Nombre proveedor": "LA OPINION DE MURCIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//604"
<[> "Importe": "15681"
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//603"
<[> "Importe": "17853
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//602"
<[> "Importe": "38531
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//601"
<[> "Importe": "24478
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//600"
<[> "Importe": "111554
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//599"
<[> "Importe": "3301
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//598"
<[> "Importe": "3942
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//597"
<[> "Importe": "7276
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//596"
<[> "Importe": "5677
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//595"
<[> "Importe": "10432
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//594"
<[> "Importe": "165774
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//593"
<[> "Importe": "72080
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//592"
<[> "Importe": "42727
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//591"
<[> "Importe": "2996
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//590"
<[> "Importe": "818
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//526"
<[> "Importe": "187
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42180"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/19"
<[> "Importe": "486
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/18"
<[> "Importe": "1061
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/17"
<[> "Importe": "218
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/16"
<[> "Importe": "1139
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/15"
<[> "Importe": "1320
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-PL-15FV-PL-1-0602006"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "PULYCORTE S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CX-15FV-CX-1-0601291"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-06-34-N"
<[> "Importe": "427
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CI-15FV-CI-1-0601014"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-0601704"
<[> "Importe": "64
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-0601578"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-0601576"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-0601542"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-0601524"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-0601400"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-06-35-N"
<[> "Importe": "958
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "999
<[> "Nombre proveedor": "ALONSO LLAMAZARES JULIO"
<[> "F. Factura": "42088"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "4211
<[> "Nombre proveedor": "CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES"
<[> "F. Factura": "42189"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "261
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "279
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-412"
<[> "Importe": "440"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42192"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "447
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1979"
<[> "Importe": "1885
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42192"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3500549"
<[> "Importe": "2099
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS PAREDES S.L."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "772085"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42191"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "091FP20151846"
<[> "Importe": "484"
<[> "Nombre proveedor": "LA VERDAD MULTIMEDIA S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42192
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "972"
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42191"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "769
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42191"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-270"
<[> "Importe": "490
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42188"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-66"
<[> "Importe": "37
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42191"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-65"
<[> "Importe": "102
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42191"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-63"
<[> "Importe": "4
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42191"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-64"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42191"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-62"
<[> "Importe": "4
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42191"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-61"
<[> "Importe": "35
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42191"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-60"
<[> "Importe": "59
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42191"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-59"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42191"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-58"
<[> "Importe": "23
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42191"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-57"
<[> "Importe": "77
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42191"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150166PA00130"
<[> "Importe": "5200
<[> "Nombre proveedor": "RADIO MURCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42159"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-15000593"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "267
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42191"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0880040"
<[> "Importe": "4027
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0060135"
<[> "Importe": "14656
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/E 785"
<[> "Importe": "192
<[> "Nombre proveedor": "ARSUAGA BLANES ELENA MARIA"
<[> "F. Factura": "42144"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/A 24"
<[> "Importe": "41
<[> "Nombre proveedor": "FERRER MARTINEZ CARMEN MARIA"
<[> "F. Factura": "42145"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 120"
<[> "Importe": "68
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "37047"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 133"
<[> "Importe": "56
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42163"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 76"
<[> "Importe": "85
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42159"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 84"
<[> "Importe": "192
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42159"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 95"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42159"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 300"
<[> "Importe": "67
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42174"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 301"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42174"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 298"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42174"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 97"
<[> "Importe": "52
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42159"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000002348"
<[> "Importe": "251
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000002731"
<[> "Importe": "125
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42165"
<[> "F. Recepción": "42191
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42190"
<[> "F. Recepción": "42190
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4001572262"
<[> "Importe": "5683
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42189
<[> }
<[> {
<[> "Número": "135"
<[> "Importe": "1764
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42188
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/3007/R87"
<[> "Importe": "301
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42188"
<[> "F. Recepción": "42188
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00915274078C"
<[> "Importe": "3237
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES EL CORTE INGLES S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42188
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-42"
<[> "Importe": "532
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42158"
<[> "F. Recepción": "42188
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000086"
<[> "Importe": "404"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ GARCIA VALENTINA"
<[> "F. Factura": "42187"
<[> "F. Recepción": "42188
<[> }
<[> {
<[> "Número": "760107"
<[> "Importe": "118
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42187"
<[> "F. Recepción": "42188
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "528
<[> "Nombre proveedor": "MELGAR GONZALEZ CARMEN"
<[> "F. Factura": "42188"
<[> "F. Recepción": "42188
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1400"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42174"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1399"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42174"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1398"
<[> "Importe": "20
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42174"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1397"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42174"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1396"
<[> "Importe": "21"
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42153"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150339"
<[> "Importe": "333
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42187"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-15"
<[> "Importe": "219
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-16"
<[> "Importe": "255
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V99-150319"
<[> "Importe": "10143
<[> "Nombre proveedor": "MAGASEGUR S.L."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "100"
<[> "Importe": "4338
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0099"
<[> "Importe": "8110
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "266
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42187"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "67
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42187"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "40
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42187"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-060038"
<[> "Importe": "15605
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "7139"
<[> "Nombre proveedor": "MARTIN DEL BARRIO MARIO"
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "2117
<[> "Nombre proveedor": "MARTIN DEL BARRIO MARIO"
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-46"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L."
<[> "F. Factura": "42187"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "119
<[> "Nombre proveedor": "EUGENIO PEREZ AMBROSIO"
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "751983"
<[> "Importe": "90
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN150600114027"
<[> "Importe": "4590
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42170"
<[> "F. Recepción": "42187
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030327566"
<[> "Importe": "4156
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367706"
<[> "Importe": "710
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367760"
<[> "Importe": "714
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367776"
<[> "Importe": "291
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367761"
<[> "Importe": "954
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367771"
<[> "Importe": "381
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367770"
<[> "Importe": "1053
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367769"
<[> "Importe": "2448
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367795"
<[> "Importe": "1056
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367788"
<[> "Importe": "114
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367780"
<[> "Importe": "895
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367742"
<[> "Importe": "319
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367834"
<[> "Importe": "353
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367793"
<[> "Importe": "1286
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367758"
<[> "Importe": "510
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367731"
<[> "Importe": "1107"
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367765"
<[> "Importe": "1070
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367772"
<[> "Importe": "804
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367717"
<[> "Importe": "580
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367726"
<[> "Importe": "819
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367838"
<[> "Importe": "969
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030368061"
<[> "Importe": "619
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367779"
<[> "Importe": "898
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367794"
<[> "Importe": "806
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367803"
<[> "Importe": "548
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367764"
<[> "Importe": "580
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367773"
<[> "Importe": "860
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030373806"
<[> "Importe": "2004
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367784"
<[> "Importe": "381
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030327565"
<[> "Importe": "199
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367705"
<[> "Importe": "502
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367713"
<[> "Importe": "1544
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030326519"
<[> "Importe": "7463
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030306040"
<[> "Importe": "2404
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42184"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "1504-1504030962"
<[> "Importe": "363"
<[> "Nombre proveedor": "PECRES S. L."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-265"
<[> "Importe": "269
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15081"
<[> "Importe": "1781
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150326"
<[> "Importe": "1023
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42186
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<[> {
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<[> "Número": "M15-0058"
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<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
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<[> "Número": "1504-1504030741"
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<[> "Nombre proveedor": "PECRES S. L."
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<[> "Número": "X-3502069"
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<[> "Nombre proveedor": "TEINSA S.L."
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<[> "Número": "EMIT-7"
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<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "5833
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
<[> "F. Factura": "42170"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "417
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "150453"
<[> "Importe": "4235"
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "G H-264"
<[> "Importe": "255
<[> "Nombre proveedor": "GAM HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42185"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-54"
<[> "Importe": "10069
<[> "Nombre proveedor": "CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L."
<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330888"
<[> "Importe": "409
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
<[> "F. Recepción": "42186
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015330875"
<[> "Importe": "214
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
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<[> "Número": "15-1347"
<[> "Importe": "223
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42185"
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<[> }
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<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "125
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
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<[> "Número": "15-1346"
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<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "271
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L."
<[> "F. Factura": "42186"
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<[> {
<[> "Número": "15-1345"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42185"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "7677
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42186"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "1404
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42185"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "1747
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42185"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030372371"
<[> "Importe": "601
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367730"
<[> "Importe": "800
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<[> "F. Factura": "42184"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367718"
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<[> "F. Factura": "42184"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150629030367757"
<[> "Importe": "370
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<[> "F. Factura": "42184"
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<[> }
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<[> }
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<[> "Número": "60-F598-010715"
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<[> "Número": "EMIT-6"
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<[> }
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<[> "Número": "15-0171"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-162"
<[> "Importe": "5927
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<[> "Número": "EMIT-18"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2"
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<[> "Nombre proveedor": "MORETTI PALAZON DAVID"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-4453"
<[> "Importe": "4791
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42185
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-161"
<[> "Importe": "322
<[> "Nombre proveedor": "EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A."
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42185
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 12-2015-113"
<[> "Importe": "308
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42185
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 11-2015-112"
<[> "Importe": "35666
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42185
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4189005-150602366"
<[> "Importe": "19753
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42185"
<[> "F. Recepción": "42185
<[> }
<[> {
<[> "Número": "738821"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42185
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3879535"
<[> "Importe": "1625
<[> "Nombre proveedor": "3M ESPAÑA S.L."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42185
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "CHICANO ROS JOSE"
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42184
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "116
<[> "Nombre proveedor": "CHICANO ROS JOSE"
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42184
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "419
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42184
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "1839
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42184
<[> }
<[> {
<[> "Número": "136"
<[> "Importe": "423
<[> "Nombre proveedor": "BELCLIMA SDAD.COOP."
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42184
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-41"
<[> "Importe": "4664
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42184
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-34"
<[> "Importe": "2051
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42184
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-33"
<[> "Importe": "31254
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42184"
<[> "F. Recepción": "42184
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-001007"
<[> "Importe": "266
<[> "Nombre proveedor": "GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42180"
<[> "F. Recepción": "42183
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "640
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42181"
<[> "F. Recepción": "42181
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "366
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42181"
<[> "F. Recepción": "42181
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "76
<[> "Nombre proveedor": "ROS HURTADO PEDRO"
<[> "F. Factura": "42179"
<[> "F. Recepción": "42181
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F2015-9370295925"
<[> "Importe": "6187
<[> "Nombre proveedor": "T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42180"
<[> "F. Recepción": "42181
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "LUCAS RICO MIGUEL ANGEL"
<[> "F. Factura": "42178"
<[> "F. Recepción": "42181
<[> }
<[> {
<[> "Número": "O-30"
<[> "Importe": "8194
<[> "Nombre proveedor": "AYLLONZA S.L."
<[> "F. Factura": "42180"
<[> "F. Recepción": "42181
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-E-771"
<[> "Importe": "217
<[> "Nombre proveedor": "BIORSI MOBIL WC S.L."
<[> "F. Factura": "42181"
<[> "F. Recepción": "42181
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MO15-2"
<[> "Importe": "4261
<[> "Nombre proveedor": "UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO"
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42181
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MO15-1"
<[> "Importe": "2744
<[> "Nombre proveedor": "UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO"
<[> "F. Factura": "42152"
<[> "F. Recepción": "42181
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2015-7"
<[> "Importe": "435
<[> "Nombre proveedor": "JUAN Y SILVERIO PIÑERO AYALA C.B."
<[> "F. Factura": "42130"
<[> "F. Recepción": "42181
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2015-6"
<[> "Importe": "145
<[> "Nombre proveedor": "JUAN Y SILVERIO PIÑERO AYALA C.B."
<[> "F. Factura": "42122"
<[> "F. Recepción": "42181
<[> }
<[> {
<[> "Número": "26"
<[> "Importe": "13694
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42181"
<[> "F. Recepción": "42181
<[> }
<[> {
<[> "Número": "25"
<[> "Importe": "51733
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42181"
<[> "F. Recepción": "42181
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-3302184"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "TEINSA S.L."
<[> "F. Factura": "41460"
<[> "F. Recepción": "42181
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000628"
<[> "Importe": "5476
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42180"
<[> "F. Recepción": "42180
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "84
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42180"
<[> "F. Recepción": "42180
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "2103
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42180"
<[> "F. Recepción": "42180
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-651"
<[> "Importe": "341
<[> "Nombre proveedor": "ROCA SERNA MIGUEL ANGEL"
<[> "F. Factura": "42171"
<[> "F. Recepción": "42180
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-229"
<[> "Importe": "1987
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42180"
<[> "F. Recepción": "42180
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-228"
<[> "Importe": "44399
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42180"
<[> "F. Recepción": "42180
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-010"
<[> "Importe": "907
<[> "Nombre proveedor": "ASOC DE FAMILIAS Y ENFERMOS PSIQUICOS DE"
<[> "F. Factura": "42180"
<[> "F. Recepción": "42180
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1501073"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "COSAS 43
<[> "F. Factura": "42137"
<[> "F. Recepción": "42180
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000488"
<[> "Importe": "158
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42178"
<[> "F. Recepción": "42179
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000487"
<[> "Importe": "940
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42178"
<[> "F. Recepción": "42179
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "1808
<[> "Nombre proveedor": "PEPE DE MARHE S.L."
<[> "F. Factura": "42179"
<[> "F. Recepción": "42179
<[> }
<[> {
<[> "Número": "507730"
<[> "Importe": "241
<[> "Nombre proveedor": "INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42179
<[> }
<[> {
<[> "Número": "506501"
<[> "Importe": "291
<[> "Nombre proveedor": "INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42179
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 933"
<[> "Importe": "601
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42069"
<[> "F. Recepción": "42179
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BPOB/15/0267"
<[> "Importe": "1229
<[> "Nombre proveedor": "OESIA NETWORKS S.L."
<[> "F. Factura": "42174"
<[> "F. Recepción": "42179
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-151201"
<[> "Importe": "144
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
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<[> "F. Recepción": "42179
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5507802"
<[> "Importe": "541
<[> "Nombre proveedor": "INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42178
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5507337"
<[> "Importe": "192
<[> "Nombre proveedor": "INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A."
<[> "F. Factura": "42122"
<[> "F. Recepción": "42178
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5507138"
<[> "Importe": "256
<[> "Nombre proveedor": "INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A."
<[> "F. Factura": "42145"
<[> "F. Recepción": "42178
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5508588"
<[> "Importe": "387
<[> "Nombre proveedor": "INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A."
<[> "F. Factura": "42115"
<[> "F. Recepción": "42178
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000619"
<[> "Importe": "122
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42178"
<[> "F. Recepción": "42178
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000618"
<[> "Importe": "334
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42178"
<[> "F. Recepción": "42178
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000617"
<[> "Importe": "1246
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42178"
<[> "F. Recepción": "42178
<[> }
<[> {
<[> "Número": "SI-15TVF00121"
<[> "Importe": "816
<[> "Nombre proveedor": "TRADELAB . S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42178
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000615"
<[> "Importe": "83
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42178"
<[> "F. Recepción": "42178
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000613"
<[> "Importe": "325
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42178"
<[> "F. Recepción": "42178
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-251"
<[> "Importe": "567
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42178"
<[> "F. Recepción": "42178
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "99
<[> "Nombre proveedor": "RIVERA GOMARIZ ALFONSO"
<[> "F. Factura": "42136"
<[> "F. Recepción": "42178
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-241552355"
<[> "Importe": "595
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L."
<[> "F. Factura": "42178"
<[> "F. Recepción": "42178
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/2-000536"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42171"
<[> "F. Recepción": "42178
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000451"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42165"
<[> "F. Recepción": "42178
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000447"
<[> "Importe": "474
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42170"
<[> "F. Recepción": "42178
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000428"
<[> "Importe": "1209
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42165"
<[> "F. Recepción": "42178
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-081"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42178
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-80"
<[> "Importe": "6600"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42178
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -23630"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "J.A. TOMAS ASESORES S.L."
<[> "F. Factura": "42175"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000992"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42166"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000991"
<[> "Importe": "205
<[> "Nombre proveedor": "GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42166"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "4208
<[> "Nombre proveedor": "TEATRO DEL INVERNADERO S.L."
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "5680
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42177"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000609"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42177"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000610"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42177"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000608"
<[> "Importe": "14
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42177"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "624
<[> "Nombre proveedor": "RIVERA GOMARIZ ALFONSO"
<[> "F. Factura": "42150"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000603"
<[> "Importe": "64
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42177"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000604"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42177"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000605"
<[> "Importe": "149
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42177"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-060022"
<[> "Importe": "396"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42177"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000545"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42159"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "500"
<[> "Nombre proveedor": "ASOC. BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE MOLINA DE SEGURA"
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000602"
<[> "Importe": "20
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42177"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000601"
<[> "Importe": "323
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42177"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "768
<[> "Nombre proveedor": "TORMOS RUIPEREZ FRANCISCA"
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "248
<[> "Nombre proveedor": "TORMOS RUIPEREZ FRANCISCA"
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "235
<[> "Nombre proveedor": "TORMOS RUIPEREZ FRANCISCA"
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-39"
<[> "Importe": "1313
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42154"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8069"
<[> "Importe": "117
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42177
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "441
<[> "Nombre proveedor": "ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO"
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42176
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-3"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ FERNANDEZ JUAN"
<[> "F. Factura": "42165"
<[> "F. Recepción": "42176
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-2"
<[> "Importe": "20
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ FERNANDEZ JUAN"
<[> "F. Factura": "42165"
<[> "F. Recepción": "42176
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-1"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ FERNANDEZ JUAN"
<[> "F. Factura": "42165"
<[> "F. Recepción": "42176
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-40"
<[> "Importe": "2240"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42175"
<[> "F. Recepción": "42175
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-39"
<[> "Importe": "1740"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42172"
<[> "F. Recepción": "42175
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-38"
<[> "Importe": "662
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42172"
<[> "F. Recepción": "42175
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "1863
<[> "Nombre proveedor": "MARTI ZAHONERO JULIO"
<[> "F. Factura": "42135"
<[> "F. Recepción": "42174
<[> }
<[> {
<[> "Número": "24"
<[> "Importe": "151
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42174"
<[> "F. Recepción": "42174
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561154459"
<[> "Importe": "3917
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42170"
<[> "F. Recepción": "42174
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-241552353"
<[> "Importe": "163
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L."
<[> "F. Factura": "42170"
<[> "F. Recepción": "42173
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-002163"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO PEREZ LOZANO S.L."
<[> "F. Factura": "42031"
<[> "F. Recepción": "42173
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "1400"
<[> "Nombre proveedor": "EDUCAJEDREZ S.L."
<[> "F. Factura": "42131"
<[> "F. Recepción": "42173
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-20150730"
<[> "Importe": "4682
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42170"
<[> "F. Recepción": "42173
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-20150739"
<[> "Importe": "2772
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42171"
<[> "F. Recepción": "42173
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-38"
<[> "Importe": "4738
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42170"
<[> "F. Recepción": "42173
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000023"
<[> "Importe": "133
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42170"
<[> "F. Recepción": "42172
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "331
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ARDELY S.A."
<[> "F. Factura": "42153"
<[> "F. Recepción": "42172
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "6322
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ RODRIGUEZ ROSARIO"
<[> "F. Factura": "42172"
<[> "F. Recepción": "42172
<[> }
<[> {
<[> "Número": "135"
<[> "Importe": "30"
<[> "Nombre proveedor": "BELCLIMA SDAD.COOP."
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42172
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-2300"
<[> "Importe": "2393
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42172"
<[> "F. Recepción": "42172
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "2842
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES DE FONTANERIA S.L."
<[> "F. Factura": "42153"
<[> "F. Recepción": "42172
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A 2176"
<[> "Importe": "95
<[> "Nombre proveedor": "CACERES HERNANDEZ ROS DANIEL"
<[> "F. Factura": "42166"
<[> "F. Recepción": "42172
<[> }
<[> {
<[> "Número": "050676 / 911"
<[> "Importe": "345097
<[> "Nombre proveedor": "MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA"
<[> "F. Factura": "42163"
<[> "F. Recepción": "42172
<[> }
<[> {
<[> "Número": "7"
<[> "Importe": "1575
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PROMUSICA MOLINA"
<[> "F. Factura": "42171"
<[> "F. Recepción": "42171
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-15007846"
<[> "Importe": "1553
<[> "Nombre proveedor": "DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR S.L."
<[> "F. Factura": "42171"
<[> "F. Recepción": "42171
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-156"
<[> "Importe": "489
<[> "Nombre proveedor": "EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A."
<[> "F. Factura": "42171"
<[> "F. Recepción": "42171
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-992"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42171"
<[> "F. Recepción": "42171
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-37"
<[> "Importe": "2930"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42154"
<[> "F. Recepción": "42171
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "145
<[> "Nombre proveedor": "ROS HURTADO PEDRO"
<[> "F. Factura": "42170"
<[> "F. Recepción": "42171
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150006846"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "NIETO MARTIN LABORDA C.B."
<[> "F. Factura": "42145"
<[> "F. Recepción": "42171
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1949"
<[> "Importe": "105
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42171
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1989"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42143"
<[> "F. Recepción": "42171
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1626"
<[> "Importe": "80
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42116"
<[> "F. Recepción": "42171
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 2052"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42145"
<[> "F. Recepción": "42171
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 2044"
<[> "Importe": "105
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42145"
<[> "F. Recepción": "42171
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 2047"
<[> "Importe": "232
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42145"
<[> "F. Recepción": "42171
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MINUTA 2015/V 2111"
<[> "Importe": "199
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42144"
<[> "F. Recepción": "42171
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000025034"
<[> "Importe": "319
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42171"
<[> "F. Recepción": "42171
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561142823"
<[> "Importe": "4065
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42143"
<[> "F. Recepción": "42171
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "5662
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42170"
<[> "F. Recepción": "42170
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "385
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42153"
<[> "F. Recepción": "42170
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-1204"
<[> "Importe": "175
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42170"
<[> "F. Recepción": "42170
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-1203"
<[> "Importe": "114
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42170"
<[> "F. Recepción": "42170
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-1202"
<[> "Importe": "76
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42170"
<[> "F. Recepción": "42170
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-1201"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42170"
<[> "F. Recepción": "42170
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "612
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES MOLITUR S.A."
<[> "F. Factura": "42165"
<[> "F. Recepción": "42170
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "244
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES MOLITUR S.A."
<[> "F. Factura": "42170"
<[> "F. Recepción": "42170
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "799
<[> "Nombre proveedor": "PESCADOS MIGUEL MARTINEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42170
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-30"
<[> "Importe": "979
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42170
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-29"
<[> "Importe": "167
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42170
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "472
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42170
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "50"
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42170
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "4000"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA LA MEDIACION DE LA REGION DE MURCIA"
<[> "F. Factura": "42170"
<[> "F. Recepción": "42170
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42170"
<[> "F. Recepción": "42170
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MINUTA 2015/V 1201"
<[> "Importe": "164
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42143"
<[> "F. Recepción": "42170
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "456
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42153"
<[> "F. Recepción": "42170
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "280
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42154"
<[> "F. Recepción": "42170
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "282
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42170
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "229
<[> "Nombre proveedor": "CHICANO ROS JOSE"
<[> "F. Factura": "42168"
<[> "F. Recepción": "42168"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "126"
<[> "Nombre proveedor": "CORTINAS JOSE C.B."
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -504001830"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42109"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -504001607"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -504001318"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42078"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -504001315"
<[> "Importe": "4
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42078"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -504000758"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42050"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -504001317"
<[> "Importe": "984
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "1500"
<[> "Nombre proveedor": "MOLINABASKET"
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "2910"
<[> "Nombre proveedor": "MOLINABASKET"
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-008938"
<[> "Importe": "359
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "493
<[> "Nombre proveedor": "ROTULOS MARCO S.L."
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0127"
<[> "Importe": "2076
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "932
<[> "Nombre proveedor": "ROTULOS MARCO S.L."
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "1563
<[> "Nombre proveedor": "ROTULOS MARCO S.L."
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-11"
<[> "Importe": "598
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-10"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-9"
<[> "Importe": "677
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-8"
<[> "Importe": "229
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-7"
<[> "Importe": "352
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-6"
<[> "Importe": "477
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-5"
<[> "Importe": "1226
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-4"
<[> "Importe": "598
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-3"
<[> "Importe": "820
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-2"
<[> "Importe": "324
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "1265
<[> "Nombre proveedor": "JOSE JIMENEZ TOLEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42159"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "100
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-1"
<[> "Importe": "223
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA LOPEZ ANGEL"
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-151"
<[> "Importe": "3146"
<[> "Nombre proveedor": "EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A."
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-150"
<[> "Importe": "5015
<[> "Nombre proveedor": "EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A."
<[> "F. Factura": "42167"
<[> "F. Recepción": "42167"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1366-15"
<[> "Importe": "1774
<[> "Nombre proveedor": "EMURTEL S.A."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42166"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "1000"
<[> "Nombre proveedor": "CLUB DE FUTBOL MOLINA"
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42166"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "138
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42166"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20156183"
<[> "Importe": "303
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A."
<[> "F. Factura": "42152"
<[> "F. Recepción": "42166"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20156200"
<[> "Importe": "600"
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A."
<[> "F. Factura": "42152"
<[> "F. Recepción": "42166"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "747
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CORESA"
<[> "F. Factura": "42145"
<[> "F. Recepción": "42166"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000409"
<[> "Importe": "1179
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42158"
<[> "F. Recepción": "42166"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "608141"
<[> "Importe": "215
<[> "Nombre proveedor": "INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A."
<[> "F. Factura": "42136"
<[> "F. Recepción": "42166"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "504804"
<[> "Importe": "202
<[> "Nombre proveedor": "INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A."
<[> "F. Factura": "42052"
<[> "F. Recepción": "42166"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "504647"
<[> "Importe": "472
<[> "Nombre proveedor": "INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A."
<[> "F. Factura": "42045"
<[> "F. Recepción": "42166"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-24"
<[> "Importe": "139
<[> "Nombre proveedor": "BUSMAR S.L.U"
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42166"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-86"
<[> "Importe": "27047
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42166"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-83"
<[> "Importe": "11887
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42166"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-82"
<[> "Importe": "6777
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42166"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42166"
<[> "F. Recepción": "42166"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42166"
<[> "F. Recepción": "42166"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-15064"
<[> "Importe": "1694"
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42158"
<[> "F. Recepción": "42166"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-137"
<[> "Importe": "88399
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42166"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2 32433"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME OFIMATICA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42153"
<[> "F. Recepción": "42166"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "1053
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42165"
<[> "F. Recepción": "42165"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "1020
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42165"
<[> "F. Recepción": "42165"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "2020
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42165"
<[> "F. Recepción": "42165"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-220"
<[> "Importe": "1813
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42165"
<[> "F. Recepción": "42165"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-119"
<[> "Importe": "1139
<[> "Nombre proveedor": "PREFABRICADOS RODA S.L."
<[> "F. Factura": "42086"
<[> "F. Recepción": "42165"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-118"
<[> "Importe": "5034
<[> "Nombre proveedor": "PREFABRICADOS RODA S.L."
<[> "F. Factura": "42086"
<[> "F. Recepción": "42165"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000076"
<[> "Importe": "404"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ GARCIA VALENTINA"
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42165"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-150896"
<[> "Importe": "460
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42165"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-150895"
<[> "Importe": "1500
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42165"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-150894"
<[> "Importe": "514
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42165"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "505"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42165"
<[> "F. Recepción": "42165"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "600"
<[> "Nombre proveedor": "GOMEZ PEREZ MARIO"
<[> "F. Factura": "42165"
<[> "F. Recepción": "42165"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-36"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42165"
<[> "F. Recepción": "42165"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "3433
<[> "Nombre proveedor": "ESCAYOLAS TORREALTA
<[> "F. Factura": "42165"
<[> "F. Recepción": "42165"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000020"
<[> "Importe": "141
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42154"
<[> "F. Recepción": "42165"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000019"
<[> "Importe": "2534
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42165"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-F5Z0-000103"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42165"
<[> "F. Recepción": "42165"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027081910"
<[> "Importe": "166
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42164"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "97"
<[> "Importe": "1764
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42164"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-11"
<[> "Importe": "6140
<[> "Nombre proveedor": "BIOMASA Y TERMOLECTRICA S.L."
<[> "F. Factura": "42164"
<[> "F. Recepción": "42164"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "9687
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42163"
<[> "F. Recepción": "42163"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "312
<[> "Nombre proveedor": "MRM ELECTROMECANICA DE MURCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42163"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15064"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42163"
<[> "F. Recepción": "42163"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15092"
<[> "Importe": "152
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42163"
<[> "F. Recepción": "42163"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15089"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42159"
<[> "F. Recepción": "42163"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-189"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42149"
<[> "F. Recepción": "42163"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-188"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42149"
<[> "F. Recepción": "42163"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-187"
<[> "Importe": "23
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42149"
<[> "F. Recepción": "42163"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "3380
<[> "Nombre proveedor": "NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42163"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-35"
<[> "Importe": "104
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42163"
<[> "F. Recepción": "42163"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-34"
<[> "Importe": "10
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42163"
<[> "F. Recepción": "42163"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-33"
<[> "Importe": "133
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42163"
<[> "F. Recepción": "42163"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "102
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42163"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42163"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42163"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "292
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "453
<[> "Nombre proveedor": "TABLEROS ANDRES S.L."
<[> "F. Factura": "42159"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1520150798"
<[> "Importe": "552
<[> "Nombre proveedor": "J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-56"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-55"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-54"
<[> "Importe": "133
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-53"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-52"
<[> "Importe": "207
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-51"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-50"
<[> "Importe": "34
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-49"
<[> "Importe": "4
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-48"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-47"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-46"
<[> "Importe": "63
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-45"
<[> "Importe": "392
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-44"
<[> "Importe": "45
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-43"
<[> "Importe": "23
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-42"
<[> "Importe": "45
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-41"
<[> "Importe": "4
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//497"
<[> "Importe": "5677
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//492"
<[> "Importe": "2996
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//499"
<[> "Importe": "3942
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//500"
<[> "Importe": "3301
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//493"
<[> "Importe": "42727
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//503"
<[> "Importe": "38531
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//496"
<[> "Importe": "10432
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//494"
<[> "Importe": "72080
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//505"
<[> "Importe": "15681"
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//502"
<[> "Importe": "24478
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//495"
<[> "Importe": "165774
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//501"
<[> "Importe": "111554
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//504"
<[> "Importe": "17853
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//498"
<[> "Importe": "7276
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-241552141"
<[> "Importe": "1158
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-241552140"
<[> "Importe": "1412
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "8562
<[> "Nombre proveedor": "JUNTA DE COMPENSACION SECTOR PER-M7"
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "GMG ENERGIA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA"
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "719
<[> "Nombre proveedor": "GMG ENERGIA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA"
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-219"
<[> "Importe": "531
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42160"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00915227547C"
<[> "Importe": "3500
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES EL CORTE INGLES S.A."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -504001316"
<[> "Importe": "104
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42074"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -504001079"
<[> "Importe": "270
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42051"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -504001078"
<[> "Importe": "3612
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42054"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -504000760"
<[> "Importe": "163
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42039"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0880039"
<[> "Importe": "4027
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0060134"
<[> "Importe": "14338
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "9900425739513"
<[> "Importe": "100"
<[> "Nombre proveedor": "MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGIA Y TURISMO"
<[> "F. Factura": "42132"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "9900425739470"
<[> "Importe": "247
<[> "Nombre proveedor": "MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGIA Y TURISMO"
<[> "F. Factura": "42132"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/710"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42160"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "29Q00100C-9"
<[> "Importe": "356028
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL AGROMAN
<[> "F. Factura": "42159"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42158"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4001565349"
<[> "Importe": "3303
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151080"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151079"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151078"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151077"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151076"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-151075"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000903"
<[> "Importe": "803
<[> "Nombre proveedor": "GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42150"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000907"
<[> "Importe": "542
<[> "Nombre proveedor": "GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42150"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000852"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42142"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC-4"
<[> "Importe": "3630"
<[> "Nombre proveedor": "ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42131"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC-3"
<[> "Importe": "529
<[> "Nombre proveedor": "ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42159"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-38"
<[> "Importe": "303
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42159"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "135
<[> "Nombre proveedor": "RECAMBIOS PINEDA S.L."
<[> "F. Factura": "42159"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-68"
<[> "Importe": "2933
<[> "Nombre proveedor": "SECUENCIA 3 ARTES Y COMUNICACION S.L."
<[> "F. Factura": "42159"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "137
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42159"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-0053"
<[> "Importe": "101
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-0052"
<[> "Importe": "1801
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "45
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "231"
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42154"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "420
<[> "Nombre proveedor": "ROS HIDALGO GREGORIO JOSE"
<[> "F. Factura": "42153"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-218"
<[> "Importe": "288
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42159"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-217"
<[> "Importe": "631
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42159"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "528
<[> "Nombre proveedor": "MELGAR GONZALEZ CARMEN"
<[> "F. Factura": "42159"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1395"
<[> "Importe": "574
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42150"
<[> "F. Recepción": "42159"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2002156385"
<[> "Importe": "1351
<[> "Nombre proveedor": "EDITORIAL ARANZADI S.A."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2002156384"
<[> "Importe": "6832
<[> "Nombre proveedor": "EDITORIAL ARANZADI S.A."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-050032"
<[> "Importe": "15325
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42154"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-050022"
<[> "Importe": "572"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42151"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "135
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42158"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-013"
<[> "Importe": "5980"
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42158"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-012"
<[> "Importe": "330"
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42158"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "417
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42158"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-0501489"
<[> "Importe": "610
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42154"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -504002648"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42158"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-PL-15FV-PL-1-0500152"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "PULYCORTE S.A."
<[> "F. Factura": "42135"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -504002647"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42154"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-0500196"
<[> "Importe": "34
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42135"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-209"
<[> "Importe": "611
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42158"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": ".A-15000485"
<[> "Importe": "270
<[> "Nombre proveedor": "GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-33"
<[> "Importe": "450
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42152"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "476
<[> "Nombre proveedor": "GMG ENERGIA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA"
<[> "F. Factura": "42089"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-208"
<[> "Importe": "939
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42158"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-241552132"
<[> "Importe": "1552
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L."
<[> "F. Factura": "42154"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-30"
<[> "Importe": "2214
<[> "Nombre proveedor": "7 IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42158"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "RECAMBIOS PINEDA S.L."
<[> "F. Factura": "42152"
<[> "F. Recepción": "42158"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150365"
<[> "Importe": "4235"
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000377"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42150"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000372"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42149"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000370"
<[> "Importe": "165
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42145"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000369"
<[> "Importe": "201
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42145"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15068"
<[> "Importe": "1781
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-342"
<[> "Importe": "297"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "647"
<[> "Importe": "119"
<[> "Nombre proveedor": "FOTO-VIDEO CLIMENT S.A."
<[> "F. Factura": "42153"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027079786"
<[> "Importe": "141
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42150"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027079788"
<[> "Importe": "251
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42150"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027079790"
<[> "Importe": "128
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42150"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-340"
<[> "Importe": "275"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-339"
<[> "Importe": "683
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-338"
<[> "Importe": "7150"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "8050"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES"
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/3007/R76"
<[> "Importe": "197
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-05-1193-N"
<[> "Importe": "931
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-05-1192-N"
<[> "Importe": "441"
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0079"
<[> "Importe": "4338
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "2533
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "149
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": " 2015-4050"
<[> "Importe": "438
<[> "Nombre proveedor": "HIGIESMUR S.L."
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015230830"
<[> "Importe": "154
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42125"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015230834"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42125"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015230855"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42125"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-34"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L."
<[> "F. Factura": "42157"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "52
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "24
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "460004497714-1TSN150500156558"
<[> "Importe": "148
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42147"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "490004372326-1TSN150500052806"
<[> "Importe": "433
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42133"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "560002021953-1TSN150500069291"
<[> "Importe": "784
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42134"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "560002021954-1TSN150500069292"
<[> "Importe": "622
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42134"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "490004372325-1TSN150500052805"
<[> "Importe": "433
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42133"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "490004372327-1TSN150500052807"
<[> "Importe": "368
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42133"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "490004372348-1TSN150500052814"
<[> "Importe": "276
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42133"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "560002021952-1TSN150500069290"
<[> "Importe": "145
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42134"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "460004497713-1TSN150500156557"
<[> "Importe": "56
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42147"
<[> "F. Recepción": "42157"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "2242
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "2012
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1394"
<[> "Importe": "29
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42150"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "743
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030418337"
<[> "Importe": "110
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42152"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030374330"
<[> "Importe": "96
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42152"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030374580"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42152"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030369334"
<[> "Importe": "58
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42152"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030373682"
<[> "Importe": "264
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42152"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030374254"
<[> "Importe": "177
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42152"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030373352"
<[> "Importe": "67
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42152"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030367165"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42152"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030372857"
<[> "Importe": "306
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42152"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030366250"
<[> "Importe": "160
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42152"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "604607"
<[> "Importe": "369
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42153"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "604608"
<[> "Importe": "225
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42153"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42156"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "M15-0048"
<[> "Importe": "20550
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
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<[> "F. Recepción": "42156"
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<[> {
<[> "Número": "20150528030370901"
<[> "Importe": "681
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030374239"
<[> "Importe": "214
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030365268"
<[> "Importe": "77"
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42152"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030365269"
<[> "Importe": "73
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42152"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030368782"
<[> "Importe": "137
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42152"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
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<[> "Número": "20150528030371090"
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<[> "Número": "TD-571"
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<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42003"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "9506
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42153"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV-1-CG-15FV-CG-1-0100489"
<[> "Importe": "215
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42023"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0078"
<[> "Importe": "8110
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "271
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L."
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 10-2015-91"
<[> "Importe": "308
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 09-2015-90"
<[> "Importe": "35666
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-31"
<[> "Importe": "10069
<[> "Nombre proveedor": "CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L."
<[> "F. Factura": "42153"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "7677
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42156"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F2015-9370293640"
<[> "Importe": "6187
<[> "Nombre proveedor": "T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "2103
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42149"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4099212-150502669"
<[> "Importe": "19753
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42155"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MINUTA 2015/V 945"
<[> "Importe": "115
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1533"
<[> "Importe": "128
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42110"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1570"
<[> "Importe": "182
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 20150/B3 1535"
<[> "Importe": "54
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42110"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1538"
<[> "Importe": "69
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42110"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 20150/B3 1534"
<[> "Importe": "93
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42110"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1603"
<[> "Importe": "82
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42116"
<[> "F. Recepción": "42156"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030422321"
<[> "Importe": "755
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42152"
<[> "F. Recepción": "42154"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030422278"
<[> "Importe": "866
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42152"
<[> "F. Recepción": "42154"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030422316"
<[> "Importe": "502
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42152"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030422256"
<[> "Importe": "757
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42152"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030422307"
<[> "Importe": "1866
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42152"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030422301"
<[> "Importe": "1391
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42152"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030422303"
<[> "Importe": "173
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<[> "F. Factura": "42152"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030422284"
<[> "Importe": "134
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<[> "F. Factura": "42152"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030422275"
<[> "Importe": "985
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<[> "F. Factura": "42152"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030422297"
<[> "Importe": "294
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<[> {
<[> "Número": "20150528030422308"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030422277"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030428673"
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<[> {
<[> "Número": "20150528030422683"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030422318"
<[> "Importe": "1804
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<[> {
<[> "Número": "20150528030422329"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030431286"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030422261"
<[> "Importe": "952
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030422585"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030422296"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030422272"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030422276"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150528030422300"
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<[> {
<[> "Número": "20150528030422310"
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<[> {
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<[> {
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<[> {
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<[> {
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<[> {
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<[> {
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<[> {
<[> "Número": "20150528030422306"
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<[> {
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<[> "Número": "EMIT-5"
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<[> "Número": "EMIT-15"
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<[> "Número": "60-E598-010624"
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<[> {
<[> "Número": "15E-31"
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<[> "Número": "15E-30"
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<[> "Número": "2015130701"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "24
<[> "Nombre proveedor": "RECAMBIOS PINEDA S.L."
<[> "F. Factura": "42151"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "131
<[> "Nombre proveedor": "RECAMBIOS PINEDA S.L."
<[> "F. Factura": "42151"
<[> "F. Recepción": "42151"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "151
<[> "Nombre proveedor": "RECAMBIOS PINEDA S.L."
<[> "F. Factura": "42151"
<[> "F. Recepción": "42151"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "37
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42146"
<[> "F. Recepción": "42151"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42146"
<[> "F. Recepción": "42151"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "374
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42151"
<[> "F. Recepción": "42151"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-192"
<[> "Importe": "2152
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42151"
<[> "F. Recepción": "42151"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-191"
<[> "Importe": "41494
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42151"
<[> "F. Recepción": "42151"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-179"
<[> "Importe": "423
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42151"
<[> "F. Recepción": "42151"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "769
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42151"
<[> "F. Recepción": "42151"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "774
<[> "Nombre proveedor": "LUCAS RICO MIGUEL ANGEL"
<[> "F. Factura": "42149"
<[> "F. Recepción": "42151"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "417
<[> "Nombre proveedor": "LUCAS RICO MIGUEL ANGEL"
<[> "F. Factura": "42150"
<[> "F. Recepción": "42151"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "091FP15/1116"
<[> "Importe": "440
<[> "Nombre proveedor": "LA VERDAD MULTIMEDIA S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1390"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42142"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1389"
<[> "Importe": "281"
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42142"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-3"
<[> "Importe": "122
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-29"
<[> "Importe": "968"
<[> "Nombre proveedor": "SOLANA GOMEZ PEDRO"
<[> "F. Factura": "42150"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "TAL5715 -1295"
<[> "Importe": "182
<[> "Nombre proveedor": "MARCOS MOTOR S.A."
<[> "F. Factura": "42108"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "TAL5715 -292"
<[> "Importe": "557
<[> "Nombre proveedor": "MARCOS MOTOR S.A."
<[> "F. Factura": "42030"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "050592 / 910"
<[> "Importe": "286407
<[> "Nombre proveedor": "MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA"
<[> "F. Factura": "42132"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000005602"
<[> "Importe": "2036
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42054"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000010380"
<[> "Importe": "83
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42070"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000017290"
<[> "Importe": "1295
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42122"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000019973"
<[> "Importe": "292
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42136"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000012836"
<[> "Importe": "1444
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71140000020542"
<[> "Importe": "399
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "41762"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000020120"
<[> "Importe": "70
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42137"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000019974"
<[> "Importe": "605
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42136"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "72150000000336"
<[> "Importe": "0
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "72150000000337"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000006614"
<[> "Importe": "1582"
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42061"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000005435"
<[> "Importe": "695
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42054"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000010647"
<[> "Importe": "3954
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000018184"
<[> "Importe": "1157"
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42125"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000005687"
<[> "Importe": "365
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42054"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000010663"
<[> "Importe": "2241
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000020483"
<[> "Importe": "642
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42140"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000010314"
<[> "Importe": "1017
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42070"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000005556"
<[> "Importe": "790
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42054"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71140000020573"
<[> "Importe": "306
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "41762"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000010469"
<[> "Importe": "264
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42070"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000020235"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42138"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000005574"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42054"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000005699"
<[> "Importe": "656
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42054"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000017303"
<[> "Importe": "61
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42122"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000010487"
<[> "Importe": "1613
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42070"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000005713"
<[> "Importe": "1302
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42054"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000020116"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42137"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000005487"
<[> "Importe": "92
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42054"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000019966"
<[> "Importe": "1036
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42136"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000010428"
<[> "Importe": "1048
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42070"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000005658"
<[> "Importe": "1870
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42054"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71150000020234"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "42138"
<[> "F. Recepción": "42150"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "6749
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42149"
<[> "F. Recepción": "42149"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1393"
<[> "Importe": "17
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42142"
<[> "F. Recepción": "42149"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1392"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42142"
<[> "F. Recepción": "42149"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1391"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42142"
<[> "F. Recepción": "42149"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "1224"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ VILLA GALO"
<[> "F. Factura": "42149"
<[> "F. Recepción": "42149"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "396"
<[> "Nombre proveedor": "7 IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42149"
<[> "F. Recepción": "42149"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "396"
<[> "Nombre proveedor": "7 IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42149"
<[> "F. Recepción": "42149"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "29Q001000C8"
<[> "Importe": "133203
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL AGROMAN
<[> "F. Factura": "42149"
<[> "F. Recepción": "42149"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-141"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42129"
<[> "F. Recepción": "42149"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1832"
<[> "Importe": "1885
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42150"
<[> "F. Recepción": "42149"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000062"
<[> "Importe": "404"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ GARCIA VALENTINA"
<[> "F. Factura": "42126"
<[> "F. Recepción": "42149"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-26"
<[> "Importe": "284
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42147"
<[> "F. Recepción": "42147"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "505"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42146"
<[> "F. Recepción": "42146"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "2599
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42146"
<[> "F. Recepción": "42146"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE15-5"
<[> "Importe": "11666
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
<[> "F. Factura": "42146"
<[> "F. Recepción": "42146"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F2015-9370293459"
<[> "Importe": "33087
<[> "Nombre proveedor": "T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42146"
<[> "F. Recepción": "42146"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F2015-9370293461"
<[> "Importe": "13863
<[> "Nombre proveedor": "T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42146"
<[> "F. Recepción": "42146"
<[> }
<[> {
<[> "Número": " 2015-171"
<[> "Importe": "96
<[> "Nombre proveedor": "BRITEL TELECO S.L."
<[> "F. Factura": "42135"
<[> "F. Recepción": "42146"
<[> }
<[> {
<[> "Número": " 2015-196"
<[> "Importe": "4573
<[> "Nombre proveedor": "BRITEL TELECO S.L."
<[> "F. Factura": "42144"
<[> "F. Recepción": "42146"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "538
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42146"
<[> "F. Recepción": "42146"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "61
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42146"
<[> "F. Recepción": "42146"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "21"
<[> "Importe": "501
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42146"
<[> "F. Recepción": "42146"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20"
<[> "Importe": "151
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42146"
<[> "F. Recepción": "42146"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "504-002390"
<[> "Importe": "34
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO ANDREU S.A."
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42145"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "450
<[> "Nombre proveedor": "SANCHEZ PIÑERO JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42138"
<[> "F. Recepción": "42145"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-30"
<[> "Importe": "2020"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42145"
<[> "F. Recepción": "42145"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "554519"
<[> "Importe": "408
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42144"
<[> "F. Recepción": "42145"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-308"
<[> "Importe": "198"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42145"
<[> "F. Recepción": "42145"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "62
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42145"
<[> "F. Recepción": "42145"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0101"
<[> "Importe": "2076
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42144"
<[> "F. Recepción": "42145"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "108"
<[> "Nombre proveedor": "ROS HURTADO PEDRO"
<[> "F. Factura": "42144"
<[> "F. Recepción": "42145"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PROM-13/2015"
<[> "Importe": "1000
<[> "Nombre proveedor": "GRANDES HERNANDEZ ALMUDENA"
<[> "F. Factura": "42145"
<[> "F. Recepción": "42145"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150255"
<[> "Importe": "46
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42145"
<[> "F. Recepción": "42145"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150254"
<[> "Importe": "805
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42145"
<[> "F. Recepción": "42145"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015130652"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42145"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "241551892"
<[> "Importe": "1848
<[> "Nombre proveedor": "SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L."
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42144"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PI-15115"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42144"
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -23501"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "J.A. TOMAS ASESORES S.L."
<[> "F. Factura": "42144"
<[> "F. Recepción": "42144"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15083"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42144"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000017"
<[> "Importe": "2504
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42143"
<[> "F. Recepción": "42144"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-136"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42129"
<[> "F. Recepción": "42144"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-34"
<[> "Importe": "2850
<[> "Nombre proveedor": "CYPE INGENIEROS S.A."
<[> "F. Factura": "42144"
<[> "F. Recepción": "42144"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M-0060"
<[> "Importe": "4338
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42144"
<[> "F. Recepción": "42144"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42144"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "35
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42144"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMITD-1"
<[> "Importe": "76
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MENGUAL FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42144"
<[> "F. Recepción": "42144"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15006351"
<[> "Importe": "193
<[> "Nombre proveedor": "AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L."
<[> "F. Factura": "42110"
<[> "F. Recepción": "42144"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15006361"
<[> "Importe": "184
<[> "Nombre proveedor": "AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L."
<[> "F. Factura": "42079"
<[> "F. Recepción": "42144"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-132"
<[> "Importe": "500
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42129"
<[> "F. Recepción": "42144"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-26"
<[> "Importe": "610
<[> "Nombre proveedor": "PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L."
<[> "F. Factura": "42143"
<[> "F. Recepción": "42143"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "94
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42143"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "65
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42143"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "636
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42143"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "349
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42143"
<[> "F. Recepción": "42143"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "64
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42143"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "84"
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42143"
<[> "F. Recepción": "42143"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "235
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42143"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "50"
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42143"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "199
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42143"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42143"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "796
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42143"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A 15000437"
<[> "Importe": "127
<[> "Nombre proveedor": "GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L."
<[> "F. Factura": "42143"
<[> "F. Recepción": "42143"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "96
<[> "Nombre proveedor": "CESVA INSTRUMENTS S.L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42143"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "98
<[> "Nombre proveedor": "TABLEROS ANDRES S.L."
<[> "F. Factura": "42142"
<[> "F. Recepción": "42143"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-0053"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAGIL S.L."
<[> "F. Factura": "42138"
<[> "F. Recepción": "42143"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-27"
<[> "Importe": "656
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42135"
<[> "F. Recepción": "42143"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-29"
<[> "Importe": "1570"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42140"
<[> "F. Recepción": "42143"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-28"
<[> "Importe": "1010"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42135"
<[> "F. Recepción": "42143"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "87
<[> "Nombre proveedor": "CHICANO ROS JOSE"
<[> "F. Factura": "42142"
<[> "F. Recepción": "42142"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-1R0000-8"
<[> "Importe": "13382
<[> "Nombre proveedor": "ALTERNATIVAS DE LEVANTE
<[> "F. Factura": "42142"
<[> "F. Recepción": "42142"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC-4"
<[> "Importe": "1249
<[> "Nombre proveedor": "BRONCE DANZA S.L."
<[> "F. Factura": "42075"
<[> "F. Recepción": "42142"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "188
<[> "Nombre proveedor": "ROS MARTINEZ PATRICIO"
<[> "F. Factura": "42142"
<[> "F. Recepción": "42142"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A 15000069"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42142"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A 15000195"
<[> "Importe": "148
<[> "Nombre proveedor": "GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42142"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/2-000397"
<[> "Importe": "250
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42138"
<[> "F. Recepción": "42142"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14"
<[> "Importe": "1444"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION JUVENIL LA CIRCUNSTANCIA"
<[> "F. Factura": "42142"
<[> "F. Recepción": "42142"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "2099
<[> "Nombre proveedor": "FORMUGRAFI MURCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42142"
<[> "F. Recepción": "42142"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-964"
<[> "Importe": "249
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42142"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-963"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42142"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-962"
<[> "Importe": "336
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42142"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-20150439"
<[> "Importe": "525
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42115"
<[> "F. Recepción": "42142"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A 15000267"
<[> "Importe": "203
<[> "Nombre proveedor": "GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42142"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-20150406"
<[> "Importe": "671
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42102"
<[> "F. Recepción": "42142"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "477
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA CASTILLO RAMON GABRIEL"
<[> "F. Factura": "42064"
<[> "F. Recepción": "42142"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A 15000354"
<[> "Importe": "533
<[> "Nombre proveedor": "GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42142"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-107"
<[> "Importe": "87612
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42142"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-25"
<[> "Importe": "1500
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42140"
<[> "F. Recepción": "42140"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000739"
<[> "Importe": "457
<[> "Nombre proveedor": "GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42109"
<[> "F. Recepción": "42140"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150244"
<[> "Importe": "200
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42139"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150249"
<[> "Importe": "993
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42139"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F2015-9370291799"
<[> "Importe": "24751
<[> "Nombre proveedor": "T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42138"
<[> "F. Recepción": "42139"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-31"
<[> "Importe": "979
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42139"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-30"
<[> "Importe": "77
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42139"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-29"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42139"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "85
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42139"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-27"
<[> "Importe": "177
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42139"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//404"
<[> "Importe": "428
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42139"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//403"
<[> "Importe": "1180
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42139"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "36"
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42139"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42139"
<[> "F. Recepción": "42139"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "691
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42138"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42138"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "37
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42138"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "443
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42138"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42138"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "89
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42138"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-19"
<[> "Importe": "112
<[> "Nombre proveedor": "BUSMAR S.L.U"
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42138"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20155713"
<[> "Importe": "42035
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A."
<[> "F. Factura": "42138"
<[> "F. Recepción": "42138"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20155597"
<[> "Importe": "4609
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A."
<[> "F. Factura": "42138"
<[> "F. Recepción": "42138"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-70"
<[> "Importe": "8321
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42138"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-69"
<[> "Importe": "6777
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42138"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027071266"
<[> "Importe": "132
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42130"
<[> "F. Recepción": "42138"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-68"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42138"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027071265"
<[> "Importe": "93"
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42130"
<[> "F. Recepción": "42138"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-67"
<[> "Importe": "6600"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42138"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-60"
<[> "Importe": "25891
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42138"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "527037"
<[> "Importe": "404
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42137"
<[> "F. Recepción": "42138"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "091FP20151116"
<[> "Importe": "440
<[> "Nombre proveedor": "LA VERDAD MULTIMEDIA S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-283"
<[> "Importe": "275"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42137"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "247
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-171"
<[> "Importe": "154
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42137"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "401
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "785
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "925
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "34
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-169"
<[> "Importe": "141
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42137"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "18881
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42137"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-197"
<[> "Importe": "87
<[> "Nombre proveedor": "FONTANERIA MAR MENOR S.L."
<[> "F. Factura": "42137"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "48"
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "44"
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20155486"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A."
<[> "F. Factura": "42137"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20155465"
<[> "Importe": "200
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A."
<[> "F. Factura": "42137"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "4200"
<[> "Nombre proveedor": "ALGARIA CONSULTORES DE MEDIO AMBIENTE S.L."
<[> "F. Factura": "42137"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42137"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42137"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "301
<[> "Nombre proveedor": "ORCITEL LEVANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42137"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-24"
<[> "Importe": "714
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42135"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/558"
<[> "Importe": "138"
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42137"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-2015/0000964"
<[> "Importe": "338
<[> "Nombre proveedor": "LA OPINION DE MURCIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42136"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2288"
<[> "Importe": "694
<[> "Nombre proveedor": "UNIFORMES MURCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42131"
<[> "F. Recepción": "42136"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "2722
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42136"
<[> "F. Recepción": "42136"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "1897
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42136"
<[> "F. Recepción": "42136"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "363"
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42136"
<[> "F. Recepción": "42136"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "968"
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42136"
<[> "F. Recepción": "42136"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "6"
<[> "Importe": "2623"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PROMUSICA MOLINA"
<[> "F. Factura": "42136"
<[> "F. Recepción": "42136"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0002"
<[> "Importe": "3085
<[> "Nombre proveedor": "ESTUDIOS Y MANTENIMIENTOS DE MOLINA
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42136"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "500
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ FIDEL FRANCISCO JOSE"
<[> "F. Factura": "42115"
<[> "F. Recepción": "42136"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "293
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42136"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "214
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42136"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "152
<[> "Nombre proveedor": "ORCITEL LEVANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42136"
<[> "F. Recepción": "42136"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-1"
<[> "Importe": "387
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42136"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-3501317"
<[> "Importe": "69
<[> "Nombre proveedor": "TEINSA S.L."
<[> "F. Factura": "42135"
<[> "F. Recepción": "42136"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000001858"
<[> "Importe": "125
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42125"
<[> "F. Recepción": "42136"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "683
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42135"
<[> "F. Recepción": "42135"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "382
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42135"
<[> "F. Recepción": "42135"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "441
<[> "Nombre proveedor": "ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO"
<[> "F. Factura": "42135"
<[> "F. Recepción": "42135"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "441
<[> "Nombre proveedor": "ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO"
<[> "F. Factura": "42135"
<[> "F. Recepción": "42135"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000273"
<[> "Importe": "795
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42118"
<[> "F. Recepción": "42135"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "1385
<[> "Nombre proveedor": "CARVER ESPECTACULOS S.L."
<[> "F. Factura": "42135"
<[> "F. Recepción": "42135"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "427
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42135"
<[> "F. Recepción": "42135"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "657
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42135"
<[> "F. Recepción": "42135"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-15048"
<[> "Importe": "3398
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42132"
<[> "F. Recepción": "42135"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-E5Z0-000105"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42134"
<[> "F. Recepción": "42135"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "508592"
<[> "Importe": "41
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42132"
<[> "F. Recepción": "42135"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "490004372357-1TSN150500052818"
<[> "Importe": "315
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42133"
<[> "F. Recepción": "42135"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "1325
<[> "Nombre proveedor": "PESCADOS MIGUEL MARTINEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42133"
<[> "F. Recepción": "42133"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000811"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42133"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000796"
<[> "Importe": "90
<[> "Nombre proveedor": "GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42133"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000794"
<[> "Importe": "84
<[> "Nombre proveedor": "GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42133"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000792"
<[> "Importe": "95
<[> "Nombre proveedor": "GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42133"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000767"
<[> "Importe": "215
<[> "Nombre proveedor": "GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42121"
<[> "F. Recepción": "42133"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561140058"
<[> "Importe": "820
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42129"
<[> "F. Recepción": "42133"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-1503"
<[> "Importe": "1535
<[> "Nombre proveedor": "MOLINA REAL DE CELEBRACIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42133"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-1502"
<[> "Importe": "1727
<[> "Nombre proveedor": "MOLINA REAL DE CELEBRACIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42133"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-1007"
<[> "Importe": "1459
<[> "Nombre proveedor": "AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42133"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-1006"
<[> "Importe": "1545
<[> "Nombre proveedor": "AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42133"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-1005"
<[> "Importe": "1717"
<[> "Nombre proveedor": "AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42133"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-1004"
<[> "Importe": "1459
<[> "Nombre proveedor": "AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42133"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-1003"
<[> "Importe": "1201
<[> "Nombre proveedor": "AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42133"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-1002"
<[> "Importe": "1545
<[> "Nombre proveedor": "AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42133"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-1001"
<[> "Importe": "1974
<[> "Nombre proveedor": "AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42133"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15066"
<[> "Importe": "54
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42116"
<[> "F. Recepción": "42132"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150876"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42128"
<[> "F. Recepción": "42132"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150875"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42128"
<[> "F. Recepción": "42132"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42130"
<[> "F. Recepción": "42132"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150874"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42128"
<[> "F. Recepción": "42132"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150873"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42128"
<[> "F. Recepción": "42132"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150872"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42128"
<[> "F. Recepción": "42132"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "2533
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42132"
<[> "F. Recepción": "42132"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150871"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42128"
<[> "F. Recepción": "42132"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0710457 R"
<[> "Importe": "16852
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42132"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-155"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42129"
<[> "F. Recepción": "42132"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-876"
<[> "Importe": "83
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42132"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "1938
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42131"
<[> "F. Recepción": "42131"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BPOB/15/0159"
<[> "Importe": "5090
<[> "Nombre proveedor": "OESIA NETWORKS S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42131"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BPOB/15/0157"
<[> "Importe": "5595
<[> "Nombre proveedor": "OESIA NETWORKS S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42131"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BPOB/15/0158"
<[> "Importe": "3032
<[> "Nombre proveedor": "OESIA NETWORKS S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42131"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-26"
<[> "Importe": "450
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42131"
<[> "F. Recepción": "42131"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-04-1178-N"
<[> "Importe": "936
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42131"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-04-1177-N"
<[> "Importe": "460
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42131"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "3968
<[> "Nombre proveedor": "NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42131"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-1501"
<[> "Importe": "1919"
<[> "Nombre proveedor": "MOLINA REAL DE CELEBRACIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42131"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "R.E.-1"
<[> "Importe": "89
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42131"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-12"
<[> "Importe": "95
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42131"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-11"
<[> "Importe": "243
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42131"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-008702"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42125"
<[> "F. Recepción": "42131"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-90"
<[> "Importe": "1572
<[> "Nombre proveedor": "EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A."
<[> "F. Factura": "42131"
<[> "F. Recepción": "42131"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "CVF-48481"
<[> "Importe": "1976
<[> "Nombre proveedor": "LA CASA DEL PINTOR S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42131"
<[> }
<[> {
<[> "Número": " 2015-2706"
<[> "Importe": "49
<[> "Nombre proveedor": "HIGIESMUR S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42131"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "3120"
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42130"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-2837"
<[> "Importe": "4791
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-40"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42130"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-39"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42130"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-38"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42130"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-37"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42130"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-36"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42130"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-35"
<[> "Importe": "14
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42130"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-34"
<[> "Importe": "276
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42130"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-33"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42130"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-32"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42130"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-31"
<[> "Importe": "99
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42130"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-30"
<[> "Importe": "26
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42130"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-51"
<[> "Importe": "101
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42129"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-50"
<[> "Importe": "1801
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42129"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0880038"
<[> "Importe": "4027
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14ADI0950006"
<[> "Importe": "6251
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0060133"
<[> "Importe": "12723
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-15000799"
<[> "Importe": "1132
<[> "Nombre proveedor": "MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L."
<[> "F. Factura": "42130"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-040040"
<[> "Importe": "14797
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-040039"
<[> "Importe": "99"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-040038"
<[> "Importe": "429"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42130"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42125"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/3007/R60"
<[> "Importe": "407
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000001790"
<[> "Importe": "258
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561138481"
<[> "Importe": "4225
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42121"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4001533462"
<[> "Importe": "3500
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5"
<[> "Importe": "9"
<[> "Nombre proveedor": "VIVEROS ROQUE S.L."
<[> "F. Factura": "42129"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "VIVEROS ROQUE S.L."
<[> "F. Factura": "42129"
<[> "F. Recepción": "42130"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3"
<[> "Importe": "45"
<[> "Nombre proveedor": "VIVEROS ROQUE S.L."
<[> "F. Factura": "42129"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-879"
<[> "Importe": "170
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-878"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-877"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-875"
<[> "Importe": "157
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "17
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42129"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42129"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "91
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42129"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "704
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42129"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3500330"
<[> "Importe": "10
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS PAREDES S.L."
<[> "F. Factura": "42129"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "2904"
<[> "Nombre proveedor": "NUVALSU S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-002405"
<[> "Importe": "599
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42117"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-002404"
<[> "Importe": "590
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42117"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-002403"
<[> "Importe": "100
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42117"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-002402"
<[> "Importe": "127
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42117"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-002401"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42117"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-00000384"
<[> "Importe": "519
<[> "Nombre proveedor": "DITELMUR 2012 S.L.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-002400"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42117"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-00000383"
<[> "Importe": "2999
<[> "Nombre proveedor": "DITELMUR 2012 S.L.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-002399"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42117"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-00000382"
<[> "Importe": "425
<[> "Nombre proveedor": "DITELMUR 2012 S.L.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-00000341"
<[> "Importe": "2275
<[> "Nombre proveedor": "DITELMUR 2012 S.L.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15052"
<[> "Importe": "1781
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42128"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5"
<[> "Importe": "1069
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PROMUSICA MOLINA"
<[> "F. Factura": "42129"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "2571
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1738"
<[> "Importe": "1885
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42129"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-002397"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42117"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "8050"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES"
<[> "F. Factura": "42129"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L."
<[> "F. Factura": "42129"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "1167
<[> "Nombre proveedor": "DADO PRODUCCIONES TEATRALES
<[> "F. Factura": "42128"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "1250"
<[> "Nombre proveedor": "DADO PRODUCCIONES TEATRALES
<[> "F. Factura": "42128"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "2103
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42128"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2"
<[> "Importe": "50"
<[> "Nombre proveedor": "VIVEROS ROQUE S.L."
<[> "F. Factura": "42119"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-25"
<[> "Importe": "2400"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42126"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M-15012"
<[> "Importe": "2105
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150216"
<[> "Importe": "2221
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15046"
<[> "Importe": "182
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150207"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150205"
<[> "Importe": "1581
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1501005850"
<[> "Importe": "1598
<[> "Nombre proveedor": "ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS"
<[> "F. Factura": "42047"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-15003"
<[> "Importe": "1400
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-15042"
<[> "Importe": "2502
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-15041"
<[> "Importe": "407
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42129"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "528
<[> "Nombre proveedor": "MELGAR GONZALEZ CARMEN"
<[> "F. Factura": "42128"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-257"
<[> "Importe": "132"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42128"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-256"
<[> "Importe": "528"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42128"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-251"
<[> "Importe": "392
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-250"
<[> "Importe": "7370"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-664"
<[> "Importe": "122
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42128"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-1902"
<[> "Importe": "2645
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42125"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "9000119804"
<[> "Importe": "185
<[> "Nombre proveedor": "THYSSENKRUPP ELEVADORES
<[> "F. Factura": "42125"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2090011126"
<[> "Importe": "185
<[> "Nombre proveedor": "THYSSENKRUPP ELEVADORES
<[> "F. Factura": "42125"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "70"
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42128"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "417
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42128"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M15-40"
<[> "Importe": "20550
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//395"
<[> "Importe": "897583
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//394"
<[> "Importe": "15681"
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//393"
<[> "Importe": "17853
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//392"
<[> "Importe": "38531
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//391"
<[> "Importe": "24478
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//390"
<[> "Importe": "111554
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//389"
<[> "Importe": "3301
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//388"
<[> "Importe": "3942
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//387"
<[> "Importe": "7276
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//386"
<[> "Importe": "5677
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//385"
<[> "Importe": "10432
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//384"
<[> "Importe": "165774
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//383"
<[> "Importe": "72080
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//382"
<[> "Importe": "42727
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//381"
<[> "Importe": "2996
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "2214
<[> "Nombre proveedor": "7 IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42128"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "7677
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42128"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-1625"
<[> "Importe": "2519
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-1624"
<[> "Importe": "2351
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-1623"
<[> "Importe": "5559
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-1622"
<[> "Importe": "1511
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42128"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "75"
<[> "Importe": "1764
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42128"
<[> "F. Recepción": "42127"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000001027797-1TSN150400025623"
<[> "Importe": "1716
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42127"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000001027800-1TSN150400025626"
<[> "Importe": "1251
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42127"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000001027807-1TSN150400025632"
<[> "Importe": "8616
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42127"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000001027794-1TSN150400025620"
<[> "Importe": "529
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42127"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000001027792-1TSN150400025618"
<[> "Importe": "895
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42127"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000001027801-1TSN150400025627"
<[> "Importe": "163
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42127"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000001027793-1TSN150400025619"
<[> "Importe": "839
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<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42127"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000001027796-1TSN150400025622"
<[> "Importe": "968
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<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42127"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000001027808-1TSN150400025633"
<[> "Importe": "8885
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<[> "F. Factura": "42101"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "000001027798-1TSN150400025624"
<[> "Importe": "1017
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42127"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000001027768-1TSN150400025615"
<[> "Importe": "2014
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42127"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "470004377640-1TSN150400169901"
<[> "Importe": "7559
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42127"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000001027767-1TSN150400025614"
<[> "Importe": "1465
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42127"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000001027789-1TSN150400025616"
<[> "Importe": "956
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42127"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000001027806-1TSN150400025631"
<[> "Importe": "11861
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42127"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000001027799-1TSN150400025625"
<[> "Importe": "2205
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42127"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000001027795-1TSN150400025621"
<[> "Importe": "1128
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42127"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000001027790-1TSN150400025617"
<[> "Importe": "2097
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42127"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-2015/0000893"
<[> "Importe": "338
<[> "Nombre proveedor": "LA OPINION DE MURCIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42109"
<[> "F. Recepción": "42125"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "363"
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42123"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150429030360655"
<[> "Importe": "1099
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150429030360879"
<[> "Importe": "808
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150429030360578"
<[> "Importe": "760
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150429030360533"
<[> "Importe": "1337
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150429030360591"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150429030360582"
<[> "Importe": "401
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<[> "F. Factura": "42123"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150429030360555"
<[> "Importe": "447
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150429030360547"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150429030360611"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150429030360566"
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<[> {
<[> "Número": "20150429030360617"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150429030360552"
<[> "Importe": "670
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150429030360882"
<[> "Importe": "212
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150429030360574"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150429030360546"
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<[> }
<[> {
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150429030360560"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150429030360543"
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<[> }
<[> {
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<[> {
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<[> {
<[> "Número": "20150429030360590"
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<[> }
<[> {
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<[> "Número": "20150429030360524"
<[> "Importe": "303
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150429030360565"
<[> "Importe": "563
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150429030322687"
<[> "Importe": "939
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150274"
<[> "Importe": "4235"
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "19"
<[> "Importe": "13198
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000428"
<[> "Importe": "1007
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0082"
<[> "Importe": "2022
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42122"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0073"
<[> "Importe": "2076
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42110"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0069"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42106"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "271
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": " 2015-509"
<[> "Importe": "66
<[> "Nombre proveedor": "HIGIESMUR S.L."
<[> "F. Factura": "42034"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-1"
<[> "Importe": "121"
<[> "Nombre proveedor": "EXPOSITO BARRA PEDRO"
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0059"
<[> "Importe": "8110
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 08-2015-76"
<[> "Importe": "308
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 07-2015-75"
<[> "Importe": "35666
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "105
<[> "Nombre proveedor": "CICLOS MOLINA
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "18"
<[> "Importe": "24389
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/12"
<[> "Importe": "1977
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/11"
<[> "Importe": "2084
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/10"
<[> "Importe": "249
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-5"
<[> "Importe": "2276
<[> "Nombre proveedor": "REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L."
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "972"
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "769
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3985449-150402704"
<[> "Importe": "19753
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42124"
<[> "F. Recepción": "42124"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-338732014"
<[> "Importe": "117
<[> "Nombre proveedor": "EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE
<[> "F. Factura": "41974"
<[> "F. Recepción": "42123"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "95
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42123"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "61
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42123"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-32"
<[> "Importe": "1970
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42123"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-25"
<[> "Importe": "10069
<[> "Nombre proveedor": "CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L."
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42123"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-156"
<[> "Importe": "1874
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42123"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-155"
<[> "Importe": "41452
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42123"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "5955
<[> "Nombre proveedor": "ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS"
<[> "F. Factura": "42123"
<[> "F. Recepción": "42123"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "2688
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42122"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "1769
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42122"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "1257
<[> "Nombre proveedor": "PESCADOS MIGUEL MARTINEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42122"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-15005827"
<[> "Importe": "500"
<[> "Nombre proveedor": "DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR S.L."
<[> "F. Factura": "42122"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-7"
<[> "Importe": "629
<[> "Nombre proveedor": "GRACIA MARTINEZ MARIA DOLORES"
<[> "F. Factura": "42122"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-6"
<[> "Importe": "629
<[> "Nombre proveedor": "GRACIA MARTINEZ MARIA DOLORES"
<[> "F. Factura": "42122"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-5"
<[> "Importe": "629
<[> "Nombre proveedor": "GRACIA MARTINEZ MARIA DOLORES"
<[> "F. Factura": "42122"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-4"
<[> "Importe": "629
<[> "Nombre proveedor": "GRACIA MARTINEZ MARIA DOLORES"
<[> "F. Factura": "42122"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "4200"
<[> "Nombre proveedor": "ALGARIA CONSULTORES DE MEDIO AMBIENTE S.L."
<[> "F. Factura": "42122"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-3"
<[> "Importe": "629
<[> "Nombre proveedor": "GRACIA MARTINEZ MARIA DOLORES"
<[> "F. Factura": "42119"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42122"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS TORREALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42118"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000001591"
<[> "Importe": "349
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42109"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000001575"
<[> "Importe": "430
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42110"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "11/2015"
<[> "Importe": "11222
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO TURISTICO VIA VERDE DEL NOROESTE"
<[> "F. Factura": "42109"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1514"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42109"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1529"
<[> "Importe": "65
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42109"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1532"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42110"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1523"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42109"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1536"
<[> "Importe": "203
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42110"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1525"
<[> "Importe": "98
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42109"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1370"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1367"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1366"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1020"
<[> "Importe": "196
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42075"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1004"
<[> "Importe": "127
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42074"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1000"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42074"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1066"
<[> "Importe": "139
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42076"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1073"
<[> "Importe": "85
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42076"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1054"
<[> "Importe": "76
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42076"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1050"
<[> "Importe": "138
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42076"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 244"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42027"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 372"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 524"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42045"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 523"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "36941"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 89"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1045"
<[> "Importe": "238
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42075"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1085"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42079"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1035"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42075"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1037"
<[> "Importe": "80
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42075"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BOR 2015/B3 1146"
<[> "Importe": "87
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42081"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "60-D598-010661"
<[> "Importe": "13990
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA DE ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42122"
<[> "F. Recepción": "42122"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "1999"
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42122"
<[> "F. Recepción": "42121"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027054726"
<[> "Importe": "208
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42115"
<[> "F. Recepción": "42121"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "695
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42122"
<[> "F. Recepción": "42121"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0027054727"
<[> "Importe": "178
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42115"
<[> "F. Recepción": "42121"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-150839"
<[> "Importe": "116
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42121"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-2015/0000852"
<[> "Importe": "605"
<[> "Nombre proveedor": "LA OPINION DE MURCIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42121"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "544
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42117"
<[> "F. Recepción": "42121"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-42120"
<[> "Importe": "292
<[> "Nombre proveedor": "MOLINA EXPRESS S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42121"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-98"
<[> "Importe": "102
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42121"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-24"
<[> "Importe": "2680"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42119"
<[> "F. Recepción": "42121"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0095379079"
<[> "Importe": "60"
<[> "Nombre proveedor": "EL CORTE INGLES S.A."
<[> "F. Factura": "42119"
<[> "F. Recepción": "42119"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "2706
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42118"
<[> "F. Recepción": "42118"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-23"
<[> "Importe": "3541
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42118"
<[> "F. Recepción": "42118"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-226"
<[> "Importe": "275"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42117"
<[> "F. Recepción": "42118"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE15-4"
<[> "Importe": "11666
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
<[> "F. Factura": "42118"
<[> "F. Recepción": "42118"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4"
<[> "Importe": "1092"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PROMUSICA MOLINA"
<[> "F. Factura": "42118"
<[> "F. Recepción": "42118"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3"
<[> "Importe": "1405"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PROMUSICA MOLINA"
<[> "F. Factura": "42118"
<[> "F. Recepción": "42118"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-100"
<[> "Importe": "895
<[> "Nombre proveedor": "PANGEA E-SOLUTIONS S.L."
<[> "F. Factura": "42118"
<[> "F. Recepción": "42118"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "TANDIS S.L."
<[> "F. Factura": "42116"
<[> "F. Recepción": "42118"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-21"
<[> "Importe": "826
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42118"
<[> "F. Recepción": "42118"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "334
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ARDELY S.A."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42118"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1501072"
<[> "Importe": "64
<[> "Nombre proveedor": "COSAS 43
<[> "F. Factura": "42118"
<[> "F. Recepción": "42118"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1500226"
<[> "Importe": "487
<[> "Nombre proveedor": "COSAS 43
<[> "F. Factura": "42047"
<[> "F. Recepción": "42118"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FV15-256"
<[> "Importe": "821
<[> "Nombre proveedor": "INFOMICRO COMUNICACIONES
<[> "F. Factura": "42116"
<[> "F. Recepción": "42118"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3500210"
<[> "Importe": "1560
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS PAREDES S.L."
<[> "F. Factura": "42118"
<[> "F. Recepción": "42118"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3500209"
<[> "Importe": "2498
<[> "Nombre proveedor": "HIERROS PAREDES S.L."
<[> "F. Factura": "42118"
<[> "F. Recepción": "42118"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-137"
<[> "Importe": "568
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42118"
<[> "F. Recepción": "42118"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-127"
<[> "Importe": "368
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42117"
<[> "F. Recepción": "42118"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "2060"
<[> "Nombre proveedor": "ROS MARTINEZ PATRICIO"
<[> "F. Factura": "42116"
<[> "F. Recepción": "42118"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-17"
<[> "Importe": "409
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42116"
<[> "F. Recepción": "42117"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "690
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ PASTOR RUBEN"
<[> "F. Factura": "42117"
<[> "F. Recepción": "42117"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-10029"
<[> "Importe": "1645
<[> "Nombre proveedor": "PROMOCIONES Y PRODUCCIONES
<[> "F. Factura": "42117"
<[> "F. Recepción": "42117"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-124"
<[> "Importe": "1650
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42117"
<[> "F. Recepción": "42117"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FRA-45"
<[> "Importe": "6655"
<[> "Nombre proveedor": "PYX DISTRIBUCIONES 2013 S.L."
<[> "F. Factura": "42117"
<[> "F. Recepción": "42117"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "79"
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES VEGAMURCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42117"
<[> "F. Recepción": "42117"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "110"
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES VEGAMURCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42117"
<[> "F. Recepción": "42117"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-150855"
<[> "Importe": "649
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-150854"
<[> "Importe": "683
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-150853"
<[> "Importe": "876
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-150852"
<[> "Importe": "881
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-150851"
<[> "Importe": "4457
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-002366"
<[> "Importe": "1902
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42116"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-002365"
<[> "Importe": "341
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42116"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "559
<[> "Nombre proveedor": "ROS HURTADO PEDRO"
<[> "F. Factura": "42086"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "246"
<[> "Nombre proveedor": "ROS MARTINEZ PATRICIO"
<[> "F. Factura": "42111"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3342108672"
<[> "Importe": "914
<[> "Nombre proveedor": "SCHINDLER S.A."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026778089"
<[> "Importe": "93
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "41977"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026788654"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "41983"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026793471"
<[> "Importe": "58
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "41996"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026794652"
<[> "Importe": "58
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "41998"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3342108673"
<[> "Importe": "670
<[> "Nombre proveedor": "SCHINDLER S.A."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2"
<[> "Importe": "2444
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PROMUSICA MOLINA"
<[> "F. Factura": "42116"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-000252"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42018"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-16"
<[> "Importe": "174
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42112"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-216"
<[> "Importe": "1210
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "769
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES VEGAMURCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42116"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-04"
<[> "Importe": "1340
<[> "Nombre proveedor": "REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L."
<[> "F. Factura": "42115"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000004"
<[> "Importe": "1210"
<[> "Nombre proveedor": "CUTILLAS GARRES DIONISIO"
<[> "F. Factura": "42113"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000003"
<[> "Importe": "1210"
<[> "Nombre proveedor": "CUTILLAS GARRES DIONISIO"
<[> "F. Factura": "42113"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000002"
<[> "Importe": "1210"
<[> "Nombre proveedor": "CUTILLAS GARRES DIONISIO"
<[> "F. Factura": "42113"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000001"
<[> "Importe": "2500"
<[> "Nombre proveedor": "CUTILLAS GARRES DIONISIO"
<[> "F. Factura": "42113"
<[> "F. Recepción": "42116"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "699
<[> "Nombre proveedor": "PAPELERIA VILA S.A."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000224"
<[> "Importe": "342
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42103"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1-000203"
<[> "Importe": "58
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42090"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-35"
<[> "Importe": "18892
<[> "Nombre proveedor": "MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A."
<[> "F. Factura": "42115"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3342108675"
<[> "Importe": "716
<[> "Nombre proveedor": "SCHINDLER S.A."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "121"
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "1028
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000399"
<[> "Importe": "178
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42115"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000398"
<[> "Importe": "307
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42115"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "314
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000396"
<[> "Importe": "154
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42115"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000395"
<[> "Importe": "124
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42115"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000394"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42115"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-580"
<[> "Importe": "287
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42115"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3342108676"
<[> "Importe": "879
<[> "Nombre proveedor": "SCHINDLER S.A."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-291"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42115"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-202"
<[> "Importe": "515
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42115"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-123"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42115"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C-15000725"
<[> "Importe": "124
<[> "Nombre proveedor": "MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L."
<[> "F. Factura": "42115"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-03"
<[> "Importe": "926
<[> "Nombre proveedor": "REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L."
<[> "F. Factura": "42115"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001-33"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L."
<[> "F. Factura": "42115"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000001433"
<[> "Importe": "544
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42103"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000001432"
<[> "Importe": "544
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42103"
<[> "F. Recepción": "42115"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000053"
<[> "Importe": "404"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ GARCIA VALENTINA"
<[> "F. Factura": "42108"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000040"
<[> "Importe": "404"
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ GARCIA VALENTINA"
<[> "F. Factura": "42096"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "189
<[> "Nombre proveedor": "ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": " -23368"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "J.A. TOMAS ASESORES S.L."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "171
<[> "Nombre proveedor": "ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "189
<[> "Nombre proveedor": "ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "804"
<[> "Nombre proveedor": "ROS HURTADO PATRICIO"
<[> "F. Factura": "42086"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-26"
<[> "Importe": "1452"
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-B-07412/15"
<[> "Importe": "427
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ROLDAN S.L."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42111"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "2533
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42111"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42111"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "2533
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42111"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42111"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "2533
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42111"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "17"
<[> "Importe": "10359
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-125"
<[> "Importe": "1900"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION TEATRO DE LA ENTREGA"
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-23"
<[> "Importe": "836
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "160
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "SU-534615 "
<[> "Importe": "856
<[> "Nombre proveedor": "EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L."
<[> "F. Factura": "42114"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-768"
<[> "Importe": "364
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42109"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-767"
<[> "Importe": "1203
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42109"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F2015-9370289150"
<[> "Importe": "842
<[> "Nombre proveedor": "T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42114"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "CHICANO ROS JOSE"
<[> "F. Factura": "42112"
<[> "F. Recepción": "42112"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "2777
<[> "Nombre proveedor": "PESCADOS MIGUEL MARTINEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42111"
<[> "F. Recepción": "42111"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-76"
<[> "Importe": "90702
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42111"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-00042580"
<[> "Importe": "133
<[> "Nombre proveedor": "MOLINA EXPRESS S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42111"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "CVF-46363"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "LA CASA DEL PINTOR S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42111"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-42347"
<[> "Importe": "119
<[> "Nombre proveedor": "MOLINA EXPRESS S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42111"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "5000"
<[> "Nombre proveedor": "CORAL POLIFONICA MUNICIPAL HIMS MOLA"
<[> "F. Factura": "42111"
<[> "F. Recepción": "42111"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0068"
<[> "Importe": "641
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42106"
<[> "F. Recepción": "42110"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-00000295"
<[> "Importe": "2430
<[> "Nombre proveedor": "DITELMUR 2012 S.L.L."
<[> "F. Factura": "42109"
<[> "F. Recepción": "42110"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000382"
<[> "Importe": "54
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42110"
<[> "F. Recepción": "42110"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000381"
<[> "Importe": "353
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42110"
<[> "F. Recepción": "42110"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "31030667-008153"
<[> "Importe": "169
<[> "Nombre proveedor": "PRAXAIR ESPAÑA S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42110"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-32"
<[> "Importe": "1802
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO NIBERMA S.L."
<[> "F. Factura": "42109"
<[> "F. Recepción": "42110"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150190"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42104"
<[> "F. Recepción": "42110"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150191"
<[> "Importe": "2221
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42104"
<[> "F. Recepción": "42110"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15049"
<[> "Importe": "112
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42107"
<[> "F. Recepción": "42110"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-15030"
<[> "Importe": "647
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42104"
<[> "F. Recepción": "42110"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-23"
<[> "Importe": "2940"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42109"
<[> "F. Recepción": "42110"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1388"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42108"
<[> "F. Recepción": "42110"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1387"
<[> "Importe": "58
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42108"
<[> "F. Recepción": "42110"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1386"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42108"
<[> "F. Recepción": "42110"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1385"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42108"
<[> "F. Recepción": "42110"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "050508 / 909"
<[> "Importe": "282325
<[> "Nombre proveedor": "MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA"
<[> "F. Factura": "42103"
<[> "F. Recepción": "42110"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RCS/15-019"
<[> "Importe": "2000"
<[> "Nombre proveedor": "FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS"
<[> "F. Factura": "42073"
<[> "F. Recepción": "42110"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC-2"
<[> "Importe": "738
<[> "Nombre proveedor": "ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42109"
<[> "F. Recepción": "42109"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-26"
<[> "Importe": "2964
<[> "Nombre proveedor": "KESKESE COMUNICACION S.L."
<[> "F. Factura": "42073"
<[> "F. Recepción": "42109"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FN-74"
<[> "Importe": "17400"
<[> "Nombre proveedor": "EQUIPO HUMANO S.L."
<[> "F. Factura": "42109"
<[> "F. Recepción": "42109"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-49"
<[> "Importe": "28446
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42109"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-014"
<[> "Importe": "221
<[> "Nombre proveedor": "BUSMAR S.L.U"
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42109"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "179
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42104"
<[> "F. Recepción": "42109"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "341
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42104"
<[> "F. Recepción": "42109"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15"
<[> "Importe": "73
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42109"
<[> "F. Recepción": "42109"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14"
<[> "Importe": "187
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42109"
<[> "F. Recepción": "42109"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-49"
<[> "Importe": "101
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42108"
<[> "F. Recepción": "42108"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-48"
<[> "Importe": "1801
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42108"
<[> "F. Recepción": "42108"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "600
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ LOPEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42108"
<[> "F. Recepción": "42108"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42108"
<[> "F. Recepción": "42108"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150214"
<[> "Importe": "10080
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42104"
<[> "F. Recepción": "42108"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-21"
<[> "Importe": "430
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42108"
<[> "F. Recepción": "42108"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0115075492"
<[> "Importe": "15"
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP S.L.U."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42107"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "4200"
<[> "Nombre proveedor": "ALGARIA CONSULTORES DE MEDIO AMBIENTE S.L."
<[> "F. Factura": "42107"
<[> "F. Recepción": "42107"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-19"
<[> "Importe": "582
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42107"
<[> "F. Recepción": "42107"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-18"
<[> "Importe": "1010"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42107"
<[> "F. Recepción": "42107"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-040004"
<[> "Importe": "693"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42107"
<[> "F. Recepción": "42107"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "52
<[> "Nombre proveedor": "MRM ELECTROMECANICA DE MURCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42100"
<[> "F. Recepción": "42107"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-B-04372/15"
<[> "Importe": "548
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ROLDAN S.L."
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42107"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-11"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "ALARCOS GARCIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42107"
<[> "F. Recepción": "42107"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-47"
<[> "Importe": "11292
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42107"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-46"
<[> "Importe": "6777
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42107"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-45"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42107"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-44"
<[> "Importe": "6600"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42107"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-B-05873/15"
<[> "Importe": "1333
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ROLDAN S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42107"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-B-05346/15"
<[> "Importe": "909
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ROLDAN S.L."
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42107"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "116
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42107"
<[> "F. Recepción": "42107"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42107"
<[> "F. Recepción": "42107"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "14
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42107"
<[> "F. Recepción": "42107"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "10
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42107"
<[> "F. Recepción": "42107"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42107"
<[> "F. Recepción": "42107"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "7543
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42107"
<[> "F. Recepción": "42107"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561134060"
<[> "Importe": "3413
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42102"
<[> "F. Recepción": "42105"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "29Q00100007"
<[> "Importe": "149632
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL AGROMAN
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-3500733"
<[> "Importe": "63
<[> "Nombre proveedor": "TEINSA S.L."
<[> "F. Factura": "42080"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-D5Z0-000108"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42104"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510675689"
<[> "Importe": "267
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510675688"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510675687"
<[> "Importe": "356
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "515"
<[> "Nombre proveedor": "CANO INTERIORISMO SOC COOP"
<[> "F. Factura": "42104"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "197
<[> "Nombre proveedor": "CANO INTERIORISMO SOC COOP"
<[> "F. Factura": "42104"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ELEC-1"
<[> "Importe": "211
<[> "Nombre proveedor": "ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-2"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42104"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-1"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U."
<[> "F. Factura": "42104"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "80
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42104"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-000041"
<[> "Importe": "10846
<[> "Nombre proveedor": "PENTACION ESPECTACULOS S.A."
<[> "F. Factura": "42069"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "482
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42029"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EE-000005"
<[> "Importe": "272
<[> "Nombre proveedor": "PENTACION ESPECTACULOS S.A."
<[> "F. Factura": "42069"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "135
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42029"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "201
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42019"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-118"
<[> "Importe": "853
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42104"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "2103
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-008491"
<[> "Importe": "90
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-114"
<[> "Importe": "283
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42104"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "185
<[> "Nombre proveedor": "CHICANO ROS JOSE"
<[> "F. Factura": "42104"
<[> "F. Recepción": "42104"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "69
<[> "Nombre proveedor": "CHICANO ROS JOSE"
<[> "F. Factura": "42102"
<[> "F. Recepción": "42103"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-68"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42077"
<[> "F. Recepción": "42103"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-108"
<[> "Importe": "102
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42103"
<[> "F. Recepción": "42103"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-107"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42103"
<[> "F. Recepción": "42103"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15B-2004"
<[> "Importe": "8071
<[> "Nombre proveedor": "MONTENIA ACTIVIDADES CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42103"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-67"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42077"
<[> "F. Recepción": "42103"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "193
<[> "Nombre proveedor": "MATIUC ANGELA"
<[> "F. Factura": "42064"
<[> "F. Recepción": "42103"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "145
<[> "Nombre proveedor": "MATIUC ANGELA"
<[> "F. Factura": "42036"
<[> "F. Recepción": "42103"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-18"
<[> "Importe": "257
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ DIAGO ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42091"
<[> "F. Recepción": "42102"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-14"
<[> "Importe": "1067
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ DIAGO ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42091"
<[> "F. Recepción": "42102"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-13"
<[> "Importe": "1154
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ DIAGO ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42091"
<[> "F. Recepción": "42102"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "1768
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42102"
<[> "F. Recepción": "42102"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-17"
<[> "Importe": "3070"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42096"
<[> "F. Recepción": "42102"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-130"
<[> "Importe": "139
<[> "Nombre proveedor": "FONTANERIA MAR MENOR S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42102"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-03-1181-N"
<[> "Importe": "445
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42102"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-03-1182-N"
<[> "Importe": "932
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42102"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "3820
<[> "Nombre proveedor": "NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42102"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "370837"
<[> "Importe": "1190
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42102"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "041-0004-294374"
<[> "Importe": "6250"
<[> "Nombre proveedor": "LEROY MERLIN ESPAÑA S.L."
<[> "F. Factura": "42100"
<[> "F. Recepción": "42102"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "200"
<[> "Nombre proveedor": "CORAL POLIFONICA MUNICIPAL HIMS MOLA"
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42101"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "CHICANO ROS JOSE"
<[> "F. Factura": "42099"
<[> "F. Recepción": "42101"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-62"
<[> "Importe": "1556
<[> "Nombre proveedor": "EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A."
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42101"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42101"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42101"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150673"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42101"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150672"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42101"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150671"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42101"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150670"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42101"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150669"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42101"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "505"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42101"
<[> "F. Recepción": "42101"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/395"
<[> "Importe": "202
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42101"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "528
<[> "Nombre proveedor": "MELGAR GONZALEZ CARMEN"
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42101"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150668"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42100"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "417
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42100"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-182"
<[> "Importe": "504
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000695"
<[> "Importe": "1507
<[> "Nombre proveedor": "GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-181"
<[> "Importe": "7370"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000692"
<[> "Importe": "175
<[> "Nombre proveedor": "GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-000652"
<[> "Importe": "59
<[> "Nombre proveedor": "GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-29"
<[> "Importe": "501
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42100"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "221
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42100"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-26"
<[> "Importe": "52
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42100"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-25"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42100"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-24"
<[> "Importe": "479
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42100"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-23"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42100"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-22"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42100"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-21"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42100"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "46
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42100"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-55"
<[> "Importe": "13259
<[> "Nombre proveedor": "EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A."
<[> "F. Factura": "42100"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42100"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "133
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42100"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5B59852 M"
<[> "Importe": "689
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5B59858 M"
<[> "Importe": "715
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5B59861 M"
<[> "Importe": "827
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5B59853 M"
<[> "Importe": "1963
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5B59856 M"
<[> "Importe": "774
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5B59857 M"
<[> "Importe": "695
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5B59854 M"
<[> "Importe": "753
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5B59860 M"
<[> "Importe": "662
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5B59859 M"
<[> "Importe": "848
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5B59855 M"
<[> "Importe": "634
<[> "Nombre proveedor": "ZARDOYA OTIS S.A."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "104
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42100"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L."
<[> "F. Factura": "42075"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0000001234"
<[> "Importe": "300"
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA SOTO BRUNO
<[> "F. Factura": "42089"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "004535/D/15/000869"
<[> "Importe": "100"
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA"
<[> "F. Factura": "42086"
<[> "F. Recepción": "42100"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1-109"
<[> "Importe": "212
<[> "Nombre proveedor": "QUESOS DE AUTOR S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42099"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4001515296"
<[> "Importe": "4012
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42097"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-209"
<[> "Importe": "653
<[> "Nombre proveedor": "I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A."
<[> "F. Factura": "42096"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "271
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L."
<[> "F. Factura": "42096"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030360310"
<[> "Importe": "112
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030349725"
<[> "Importe": "160
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030313155"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030315691"
<[> "Importe": "1028
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030315284"
<[> "Importe": "295
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030318594"
<[> "Importe": "160
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030315208"
<[> "Importe": "1181
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030317270"
<[> "Importe": "560
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030318308"
<[> "Importe": "223
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030317553"
<[> "Importe": "335
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030313154"
<[> "Importe": "987
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030309557"
<[> "Importe": "502
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030309342"
<[> "Importe": "695
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030309667"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030309448"
<[> "Importe": "226
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030314357"
<[> "Importe": "356
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030322031"
<[> "Importe": "211
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030340842"
<[> "Importe": "139
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030320927"
<[> "Importe": "259
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030352369"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1504-1504019272"
<[> "Importe": "363"
<[> "Nombre proveedor": "PECRES S. L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1504-1504019044"
<[> "Importe": "549
<[> "Nombre proveedor": "PECRES S. L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42096"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "266
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0880037"
<[> "Importe": "4027
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0060132"
<[> "Importe": "12114
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "5128
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "14
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "14
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/3007/R44"
<[> "Importe": "499
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-17"
<[> "Importe": "1000"
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "47"
<[> "Importe": "1764
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-2046"
<[> "Importe": "4791
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-9"
<[> "Importe": "95
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-8"
<[> "Importe": "165"
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-7"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M15-0030"
<[> "Importe": "20550
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "7446
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-00000250"
<[> "Importe": "10268
<[> "Nombre proveedor": "DITELMUR 2012 S.L.L."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030354413"
<[> "Importe": "447
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030343813"
<[> "Importe": "504
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030370541"
<[> "Importe": "124
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030354320"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030315351"
<[> "Importe": "1049
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030317680"
<[> "Importe": "145
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030318543"
<[> "Importe": "177
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<[> {
<[> "Número": "20150330030313358"
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<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
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<[> {
<[> "Número": "20150330030317631"
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<[> {
<[> "Número": "20150330030318732"
<[> "Importe": "515
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<[> {
<[> "Número": "20150330030318607"
<[> "Importe": "246
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030318268"
<[> "Importe": "241
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
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<[> {
<[> "Número": "20150330030313149"
<[> "Importe": "116
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
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<[> {
<[> "Número": "20150330030315803"
<[> "Importe": "350
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030314995"
<[> "Importe": "28
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<[> "F. Factura": "42093"
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<[> {
<[> "Número": "20150330030311726"
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<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
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<[> {
<[> "Número": "20150330030315982"
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<[> {
<[> "Número": "20150330030314362"
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<[> {
<[> "Número": "20150330030317860"
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<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
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<[> {
<[> "Número": "20150330030318831"
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<[> "Número": "20150330030313757"
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<[> {
<[> "Número": "20150330030317061"
<[> "Importe": "82
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
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<[> {
<[> "Número": "20150330030318271"
<[> "Importe": "271
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
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<[> {
<[> "Número": "20150330030314241"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
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<[> {
<[> "Número": "20150330030313156"
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<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030313575"
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<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
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<[> {
<[> "Número": "20150330030316805"
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<[> {
<[> "Número": "20150330030315558"
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<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030314882"
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<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030313146"
<[> "Importe": "50
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<[> {
<[> "Número": "20150330030318533"
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<[> {
<[> "Número": "20150330030315958"
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<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
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<[> {
<[> "Número": "20150330030318270"
<[> "Importe": "344
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
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<[> {
<[> "Número": "20150330030315585"
<[> "Importe": "45
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
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<[> {
<[> "Número": "20150330030319111"
<[> "Importe": "251
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030315352"
<[> "Importe": "699
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030318194"
<[> "Importe": "316
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030317659"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
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<[> {
<[> "Número": "20150330030317353"
<[> "Importe": "356
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
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<[> {
<[> "Número": "20150330030318731"
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<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
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<[> {
<[> "Número": "0026927299"
<[> "Importe": "129
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42066"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030318386"
<[> "Importe": "34
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030315454"
<[> "Importe": "838
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030313151"
<[> "Importe": "310
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030311728"
<[> "Importe": "250
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030313148"
<[> "Importe": "763
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030319030"
<[> "Importe": "835
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<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42095"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150330030318166"
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<[> {
<[> "Número": "20150330030318736"
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<[> {
<[> "Número": "20150330030313804"
<[> "Importe": "76
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<[> {
<[> "Número": "20150330030313234"
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<[> {
<[> "Número": "20150330030317144"
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<[> {
<[> "Número": "20150330030315047"
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<[> "Número": "20150330030318752"
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<[> {
<[> "Número": "20150330030318195"
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<[> {
<[> "Número": "20150330030317571"
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<[> "Número": "20150330030315295"
<[> "Importe": "155
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<[> {
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<[> "Número": "20150330030347705"
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<[> "Número": "20150330030320965"
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<[> "Número": "20150330030321753"
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<[> "Número": "20150330030373910"
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<[> "Número": "20150330030349023"
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<[> "F. Factura": "42093"
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<[> "Número": "20150330030347704"
<[> "Importe": "42
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<[> "F. Factura": "42093"
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<[> {
<[> "Número": "2 31427"
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<[> "Número": "15-651"
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<[> {
<[> "Número": "15-650"
<[> "Importe": "37
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<[> {
<[> "Número": "15-649"
<[> "Importe": "16
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<[> {
<[> "Número": "15-648"
<[> "Importe": "8
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<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "427
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42091"
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<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "321
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
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<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "523
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<[> "F. Factura": "42090"
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<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "2575
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
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<[> {
<[> "Número": "0043"
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<[> {
<[> "Número": "0042"
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<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42094"
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<[> "Número": "V15-1161"
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<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
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<[> "Número": "V15-1160"
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<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
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<[> }
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<[> "Número": "V15-1159"
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<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "2214
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<[> "Número": "5561132004"
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<[> "Número": "X-16"
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<[> "Número": "EMIT-3"
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<[> "Número": "EMIT-58-58"
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<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
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<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "356
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<[> "Número": "2015-17"
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<[> "Nombre proveedor": "AVANCE PRODUCCIONES TEATRALES S.L."
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<[> "Número": "0015-030028"
<[> "Importe": "572"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
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<[> {
<[> "Número": "2015//290"
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<[> {
<[> "Número": "2015//289"
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<[> "Número": "2015//277"
<[> "Importe": "2996
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42094"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "5685
<[> "Nombre proveedor": "ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS"
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42094"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0681-15"
<[> "Importe": "405
<[> "Nombre proveedor": "EMURTEL S.A."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42094"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0682-15"
<[> "Importe": "1183
<[> "Nombre proveedor": "EMURTEL S.A."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42094"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0683-15"
<[> "Importe": "429
<[> "Nombre proveedor": "EMURTEL S.A."
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42094"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3889265-150302471"
<[> "Importe": "19753
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42094"
<[> "F. Recepción": "42094"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "2118
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "2085
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-15"
<[> "Importe": "10069
<[> "Nombre proveedor": "CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "780
<[> "Nombre proveedor": "ENREJADOS ABENZA S.L."
<[> "F. Factura": "42086"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "34
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42049"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "80
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42084"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026926646"
<[> "Importe": "121"
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "126
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42084"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026925290"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42059"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42084"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RECT-2"
<[> "Importe": "1020"
<[> "Nombre proveedor": "PRADO RODRIGUEZ BENJAMIN"
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "321
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42088"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-18"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42093"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-38"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42046"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-36"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42046"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-30"
<[> "Importe": "227
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42040"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-29"
<[> "Importe": "149
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42040"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-28"
<[> "Importe": "326
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42040"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-20"
<[> "Importe": "121"
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42033"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-00004"
<[> "Importe": "602
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA HERNANDEZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42012"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "60-C598-010645"
<[> "Importe": "13990
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA DE ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42091"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "2856"
<[> "Nombre proveedor": "GROS PUEYO MARCELINO"
<[> "F. Factura": "42057"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1687"
<[> "Importe": "1885
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42095"
<[> "F. Recepción": "42093"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "4
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42090"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "554"
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42090"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "297
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42034"
<[> "F. Recepción": "42090"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE15-3"
<[> "Importe": "11666
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
<[> "F. Factura": "42090"
<[> "F. Recepción": "42090"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "176
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA DEL SEGURA S.L."
<[> "F. Factura": "42034"
<[> "F. Recepción": "42090"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "330
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42090"
<[> "F. Recepción": "42090"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "1835
<[> "Nombre proveedor": "ACHA ZAITEGUI DE LEIRE"
<[> "F. Factura": "42090"
<[> "F. Recepción": "42090"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-118"
<[> "Importe": "1919
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42090"
<[> "F. Recepción": "42090"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-117"
<[> "Importe": "44797
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42090"
<[> "F. Recepción": "42090"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "050424 / 908"
<[> "Importe": "245872
<[> "Nombre proveedor": "MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA"
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42090"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1105"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA"
<[> "F. Factura": "42003"
<[> "F. Recepción": "42090"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/B3 1"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42003"
<[> "F. Recepción": "42090"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/001918"
<[> "Importe": "110
<[> "Nombre proveedor": "JESUS GOMEZ GARCIA Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "41960"
<[> "F. Recepción": "42090"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-65"
<[> "Importe": "661
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER ALBALADEJO S.L."
<[> "F. Factura": "42048"
<[> "F. Recepción": "42089"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "54
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42089"
<[> "F. Recepción": "42089"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "36
<[> "Nombre proveedor": "ALMAGRO ANTUNEZ ABEL"
<[> "F. Factura": "42089"
<[> "F. Recepción": "42089"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026938784"
<[> "Importe": "229
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42075"
<[> "F. Recepción": "42089"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026938785"
<[> "Importe": "68
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42075"
<[> "F. Recepción": "42089"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0090"
<[> "Importe": "375
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMUR S.A."
<[> "F. Factura": "42089"
<[> "F. Recepción": "42089"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "271
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L."
<[> "F. Factura": "42066"
<[> "F. Recepción": "42089"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "2783"
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42089"
<[> "F. Recepción": "42089"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "672"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES"
<[> "F. Factura": "42089"
<[> "F. Recepción": "42089"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "217
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42089"
<[> "F. Recepción": "42089"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "544
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42089"
<[> "F. Recepción": "42089"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "135
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42089"
<[> "F. Recepción": "42089"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "OPTIE-2"
<[> "Importe": "283
<[> "Nombre proveedor": "MARIA ELENA MARTINEZ MONJE C.B."
<[> "F. Factura": "42084"
<[> "F. Recepción": "42089"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "OPTIE-1"
<[> "Importe": "89"
<[> "Nombre proveedor": "MARIA ELENA MARTINEZ MONJE C.B."
<[> "F. Factura": "42079"
<[> "F. Recepción": "42089"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "530
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42088"
<[> "F. Recepción": "42088"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "54
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42088"
<[> "F. Recepción": "42088"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-8"
<[> "Importe": "85
<[> "Nombre proveedor": "BUSMAR S.L.U"
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42088"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-2"
<[> "Importe": "138
<[> "Nombre proveedor": "BUSMAR S.L.U"
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42088"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-02"
<[> "Importe": "1052
<[> "Nombre proveedor": "ASOC DE FAMILIAS Y ENFERMOS PSIQUICOS DE"
<[> "F. Factura": "42061"
<[> "F. Recepción": "42088"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "3628
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42088"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-01"
<[> "Importe": "750
<[> "Nombre proveedor": "ASOC DE FAMILIAS Y ENFERMOS PSIQUICOS DE"
<[> "F. Factura": "42025"
<[> "F. Recepción": "42088"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "900"
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42088"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0115003663"
<[> "Importe": "7698"
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP S.L.U."
<[> "F. Factura": "42005"
<[> "F. Recepción": "42088"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "MENMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO"
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42088"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "1927
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42088"
<[> "F. Recepción": "42088"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42088"
<[> "F. Recepción": "42088"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026941049"
<[> "Importe": "112
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42081"
<[> "F. Recepción": "42088"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026940679"
<[> "Importe": "145
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42080"
<[> "F. Recepción": "42088"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "907
<[> "Nombre proveedor": "EQUIPOS DE PROFESIONALES EN EXCAVACIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42086"
<[> "F. Recepción": "42088"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "3509"
<[> "Nombre proveedor": "EQUIPOS DE PROFESIONALES EN EXCAVACIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42086"
<[> "F. Recepción": "42088"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-2"
<[> "Importe": "1049
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "O-13"
<[> "Importe": "460
<[> "Nombre proveedor": "AYLLONZA S.L."
<[> "F. Factura": "42086"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "O-12"
<[> "Importe": "1407
<[> "Nombre proveedor": "AYLLONZA S.L."
<[> "F. Factura": "42086"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "2012
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "-23240"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "J.A. TOMAS ASESORES S.L."
<[> "F. Factura": "42083"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "160
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-B-01410/15"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ROLDAN S.L."
<[> "F. Factura": "42032"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "13"
<[> "Importe": "1936"
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "12"
<[> "Importe": "13269
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "11"
<[> "Importe": "24383
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "315
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "42"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42084"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "42"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "823
<[> "Nombre proveedor": "MARIN MARTINEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "823
<[> "Nombre proveedor": "MARIN MARTINEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "823
<[> "Nombre proveedor": "MARIN MARTINEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "42"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000284"
<[> "Importe": "176
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000283"
<[> "Importe": "233
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000282"
<[> "Importe": "66
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "417
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "417
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "417
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42084"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "28
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42084"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "33
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42084"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42084"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "4
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42084"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42084"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150141"
<[> "Importe": "438
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42083"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L."
<[> "F. Factura": "42084"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-93"
<[> "Importe": "311
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150140"
<[> "Importe": "372
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42083"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-92"
<[> "Importe": "353
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-15001"
<[> "Importe": "308
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42083"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-91"
<[> "Importe": "55
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "2148
<[> "Nombre proveedor": "CANALONES FONTECSA S.L."
<[> "F. Factura": "42087"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150151"
<[> "Importe": "2764
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42083"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MOB-15002"
<[> "Importe": "169
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42083"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150163"
<[> "Importe": "58
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42086"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150165"
<[> "Importe": "383
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42086"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "INF-15027"
<[> "Importe": "1109
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42086"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "T-150164"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42086"
<[> "F. Recepción": "42087"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150561"
<[> "Importe": "107
<[> "Nombre proveedor": "T-INNOVA INGENIERIA APLICADA
<[> "F. Factura": "42080"
<[> "F. Recepción": "42086"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150553"
<[> "Importe": "133
<[> "Nombre proveedor": "T-INNOVA INGENIERIA APLICADA
<[> "F. Factura": "42080"
<[> "F. Recepción": "42086"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-90"
<[> "Importe": "1140
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42086"
<[> "F. Recepción": "42086"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-89"
<[> "Importe": "369
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42086"
<[> "F. Recepción": "42086"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-88"
<[> "Importe": "121"
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42086"
<[> "F. Recepción": "42086"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA15-87"
<[> "Importe": "1179
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42086"
<[> "F. Recepción": "42086"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42086"
<[> "F. Recepción": "42086"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-1"
<[> "Importe": "24
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42083"
<[> "F. Recepción": "42085"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ VICENTE JOSE"
<[> "F. Factura": "42083"
<[> "F. Recepción": "42083"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "135
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42083"
<[> "F. Recepción": "42083"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "79
<[> "Nombre proveedor": "ITIMED S.L.L."
<[> "F. Factura": "41558"
<[> "F. Recepción": "42083"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "23
<[> "Nombre proveedor": "MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L."
<[> "F. Factura": "42080"
<[> "F. Recepción": "42083"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "198
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ARDELY S.A."
<[> "F. Factura": "42083"
<[> "F. Recepción": "42083"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "1040
<[> "Nombre proveedor": "TELECOMUNICACIONES INDUSTRIALES DE CARTAGENA
<[> "F. Factura": "42080"
<[> "F. Recepción": "42083"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42083"
<[> "F. Recepción": "42083"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "278
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ARDELY S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42083"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1386"
<[> "Importe": "1885
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42036"
<[> "F. Recepción": "42083"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-15"
<[> "Importe": "460
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42081"
<[> "F. Recepción": "42083"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30"
<[> "Importe": "91"
<[> "Nombre proveedor": "RESTAURANTE DAVID Y SILVIA S.L."
<[> "F. Factura": "42079"
<[> "F. Recepción": "42083"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1520150296"
<[> "Importe": "1161
<[> "Nombre proveedor": "J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L."
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510658254"
<[> "Importe": "267
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42036"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510658253"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42036"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510658252"
<[> "Importe": "356
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42036"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510666916"
<[> "Importe": "267
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42064"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510666915"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42064"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0510666914"
<[> "Importe": "356
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42064"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "167147"
<[> "Importe": "638
<[> "Nombre proveedor": "COPIMUR S.L."
<[> "F. Factura": "42053"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "091FP15280-COPIA"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "LA VERDAD MULTIMEDIA S.A."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "505"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42081"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "505"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42081"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//195"
<[> "Importe": "194
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42079"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "OB-2015/OB/3"
<[> "Importe": "1176
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42079"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/6"
<[> "Importe": "1664
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42079"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/5"
<[> "Importe": "1831
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42079"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/4"
<[> "Importe": "1002
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42079"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "ALP-2015/ALP/3"
<[> "Importe": "1768
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42079"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "35
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42076"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000000892"
<[> "Importe": "23
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42068"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "57
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42076"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "VV-47"
<[> "Importe": "35613
<[> "Nombre proveedor": "NAUTI CAR S.A."
<[> "F. Factura": "42080"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-000008"
<[> "Importe": "421
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42080"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0095376122"
<[> "Importe": "149"
<[> "Nombre proveedor": "EL CORTE INGLES S.A."
<[> "F. Factura": "42081"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "4200"
<[> "Nombre proveedor": "ALGARIA CONSULTORES DE MEDIO AMBIENTE S.L."
<[> "F. Factura": "42081"
<[> "F. Recepción": "42081"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "091FP1536-COPIA"
<[> "Importe": "3630"
<[> "Nombre proveedor": "LA VERDAD MULTIMEDIA S.A."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42080"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-14"
<[> "Importe": "362
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42079"
<[> "F. Recepción": "42080"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "671
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42080"
<[> "F. Recepción": "42080"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "10"
<[> "Importe": "1003
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42080"
<[> "F. Recepción": "42080"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "9"
<[> "Importe": "151
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42080"
<[> "F. Recepción": "42080"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561123486"
<[> "Importe": "3890
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42074"
<[> "F. Recepción": "42080"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-47"
<[> "Importe": "101
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42079"
<[> "F. Recepción": "42079"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-46"
<[> "Importe": "1801
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42079"
<[> "F. Recepción": "42079"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-45"
<[> "Importe": "101
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42039"
<[> "F. Recepción": "42079"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15-44"
<[> "Importe": "1801
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42039"
<[> "F. Recepción": "42079"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "1802
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ LOPEZ ISABEL"
<[> "F. Factura": "42079"
<[> "F. Recepción": "42079"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "505"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42079"
<[> "F. Recepción": "42079"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "091FP15328"
<[> "Importe": "147
<[> "Nombre proveedor": "LA VERDAD MULTIMEDIA S.A."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42079"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42079"
<[> "F. Recepción": "42079"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-46"
<[> "Importe": "77994
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42079"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000000649"
<[> "Importe": "429
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42061"
<[> "F. Recepción": "42079"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000000616"
<[> "Importe": "210
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42044"
<[> "F. Recepción": "42079"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-1103"
<[> "Importe": "740
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42079"
<[> "F. Recepción": "42079"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "261
<[> "Nombre proveedor": "ONOFRE EGEA E HIJOS S.A."
<[> "F. Factura": "42076"
<[> "F. Recepción": "42079"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "APS-000000271"
<[> "Importe": "656
<[> "Nombre proveedor": "FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS"
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42079"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "138"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42076"
<[> "F. Recepción": "42076"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-553"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42076"
<[> "F. Recepción": "42076"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-552"
<[> "Importe": "10
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42076"
<[> "F. Recepción": "42076"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-551"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42076"
<[> "F. Recepción": "42076"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMITE2478-81"
<[> "Importe": "31025
<[> "Nombre proveedor": "AXA SEGUROS GENERALES S.A."
<[> "F. Factura": "42019"
<[> "F. Recepción": "42076"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-15"
<[> "Importe": "2040"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42076"
<[> "F. Recepción": "42076"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-133"
<[> "Importe": "4950"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42076"
<[> "F. Recepción": "42076"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-128"
<[> "Importe": "209"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42075"
<[> "F. Recepción": "42076"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-25"
<[> "Importe": "25984
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42076"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-008304"
<[> "Importe": "103
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42064"
<[> "F. Recepción": "42076"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "528
<[> "Nombre proveedor": "MELGAR GONZALEZ CARMEN"
<[> "F. Factura": "42075"
<[> "F. Recepción": "42075"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-37"
<[> "Importe": "11887
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42075"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-36"
<[> "Importe": "6777
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42075"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-35"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42075"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-34"
<[> "Importe": "6600"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42075"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-127"
<[> "Importe": "150"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42075"
<[> "F. Recepción": "42075"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EA-003"
<[> "Importe": "5400"
<[> "Nombre proveedor": "ECOESPUÑA S.L."
<[> "F. Factura": "42067"
<[> "F. Recepción": "42075"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "26
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42075"
<[> "F. Recepción": "42075"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "17
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42075"
<[> "F. Recepción": "42075"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "29
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42075"
<[> "F. Recepción": "42075"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L."
<[> "F. Factura": "42074"
<[> "F. Recepción": "42075"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "1250
<[> "Nombre proveedor": "BRONCE DANZA S.L."
<[> "F. Factura": "42075"
<[> "F. Recepción": "42075"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "CS319761"
<[> "Importe": "502
<[> "Nombre proveedor": "LA VERDAD MULTIMEDIA S.A."
<[> "F. Factura": "42005"
<[> "F. Recepción": "42075"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "CS319762"
<[> "Importe": "502
<[> "Nombre proveedor": "LA VERDAD MULTIMEDIA S.A."
<[> "F. Factura": "42005"
<[> "F. Recepción": "42075"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-6"
<[> "Importe": "165"
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42075"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-5"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42075"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-4"
<[> "Importe": "203
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42075"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "67
<[> "Nombre proveedor": "MASTER INGENIEROS S.A"
<[> "F. Factura": "42074"
<[> "F. Recepción": "42074"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000242"
<[> "Importe": "177
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42074"
<[> "F. Recepción": "42074"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000246"
<[> "Importe": "3011
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42074"
<[> "F. Recepción": "42074"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000245"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42074"
<[> "F. Recepción": "42074"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000243"
<[> "Importe": "764
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42074"
<[> "F. Recepción": "42074"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000244"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42074"
<[> "F. Recepción": "42074"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000180"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42061"
<[> "F. Recepción": "42074"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "24
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42069"
<[> "F. Recepción": "42074"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-11"
<[> "Importe": "1037
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ DIAGO ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42073"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-10"
<[> "Importe": "252
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ DIAGO ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42073"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-12"
<[> "Importe": "1141
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ DIAGO ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42073"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-12"
<[> "Importe": "1351
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42073"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-28"
<[> "Importe": "1764
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMITD-4"
<[> "Importe": "3000"
<[> "Nombre proveedor": "TUDELA SANCHEZ SIMON"
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-14"
<[> "Importe": "3285"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42073"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FVG150217-0003"
<[> "Importe": "1854
<[> "Nombre proveedor": "GISPERT
<[> "F. Factura": "42052"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-122"
<[> "Importe": "275"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42073"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "167
<[> "Nombre proveedor": "EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L."
<[> "F. Factura": "42073"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-20"
<[> "Importe": "95
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-19"
<[> "Importe": "76
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-18"
<[> "Importe": "62
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-17"
<[> "Importe": "132
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "138
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-15"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "29
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "203
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "89
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "84
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-C5Z0-000108"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42073"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 642"
<[> "Importe": "123
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42052"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 224"
<[> "Importe": "120"
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42025"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 246"
<[> "Importe": "80
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42027"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 310"
<[> "Importe": "179
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42031"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 181"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42023"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/B3 231"
<[> "Importe": "83
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42025"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 191"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42024"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 179"
<[> "Importe": "48
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42023"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 244"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42027"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 173"
<[> "Importe": "43
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42023"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 211"
<[> "Importe": "345
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42024"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 195"
<[> "Importe": "283
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42024"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 93"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 19"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORARDOR 2015/B3 20"
<[> "Importe": "69
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 24"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 89"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42016"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 91"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 26"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 37"
<[> "Importe": "98
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42012"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/03 105"
<[> "Importe": "50
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<[> "F. Factura": "42017"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 29"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42012"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 72"
<[> "Importe": "171
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 9"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 5"
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<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42009"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 4"
<[> "Importe": "42
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<[> "F. Factura": "42006"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 14"
<[> "Importe": "46
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 3"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 196"
<[> "Importe": "51
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42024"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 198"
<[> "Importe": "481
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42024"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BORRADOR 2015/B3 197"
<[> "Importe": "54
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42024"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/234"
<[> "Importe": "257
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/167"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150000960"
<[> "Importe": "6
<[> "Nombre proveedor": "NIETO MARTIN LABORDA C.B."
<[> "F. Factura": "42025"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150000959"
<[> "Importe": "12
<[> "Nombre proveedor": "NIETO MARTIN LABORDA C.B."
<[> "F. Factura": "42025"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/1129"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "NIETO MARTIN LABORDA C.B."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42073"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "210
<[> "Nombre proveedor": "MRM ELECTROMECANICA DE MURCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42072"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "235
<[> "Nombre proveedor": "MRM ELECTROMECANICA DE MURCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42072"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150479"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42072"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150478"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42072"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150477"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42072"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150476"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42072"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150475"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42072"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150474"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42072"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PT-15029"
<[> "Importe": "21
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42061"
<[> "F. Recepción": "42072"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15022"
<[> "Importe": "363"
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42059"
<[> "F. Recepción": "42072"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-1264"
<[> "Importe": "4791
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42072"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "263
<[> "Nombre proveedor": "ROS HIDALGO GREGORIO JOSE"
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42072"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FRA-52"
<[> "Importe": "4840"
<[> "Nombre proveedor": "TXALO PRODUKZIOAK S.L."
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42072"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "347
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42072"
<[> "F. Recepción": "42072"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "544
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42070"
<[> "F. Recepción": "42072"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "349
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42069"
<[> "F. Recepción": "42072"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "9002
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42069"
<[> "F. Recepción": "42072"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "98
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42072"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0048"
<[> "Importe": "179
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42055"
<[> "F. Recepción": "42072"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0058"
<[> "Importe": "2076
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42069"
<[> "F. Recepción": "42072"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-001423"
<[> "Importe": "382
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42070"
<[> "F. Recepción": "42070"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-001276"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42070"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00-001424"
<[> "Importe": "5
<[> "Nombre proveedor": "CERBEL SUMINISTROS
<[> "F. Factura": "42070"
<[> "F. Recepción": "42070"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "MONTESINOS & PEREZ - ANIMACIONES MUSICALES C.B."
<[> "F. Factura": "42069"
<[> "F. Recepción": "42070"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "217
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42069"
<[> "F. Recepción": "42069"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "30"
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42069"
<[> "F. Recepción": "42069"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1504-1504007699"
<[> "Importe": "363"
<[> "Nombre proveedor": "PECRES S. L."
<[> "F. Factura": "42005"
<[> "F. Recepción": "42069"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1504-1504007469"
<[> "Importe": "549
<[> "Nombre proveedor": "PECRES S. L."
<[> "F. Factura": "42005"
<[> "F. Recepción": "42069"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "84
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42069"
<[> "F. Recepción": "42069"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "19
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42069"
<[> "F. Recepción": "42069"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "105
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42069"
<[> "F. Recepción": "42069"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-2015/0000282"
<[> "Importe": "169
<[> "Nombre proveedor": "LA OPINION DE MURCIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42050"
<[> "F. Recepción": "42069"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-2015/0000278"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "LA OPINION DE MURCIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42050"
<[> "F. Recepción": "42069"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "171
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42069"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "102
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42069"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "313
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42069"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "511
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42069"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "26
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42069"
<[> "F. Recepción": "42069"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "590
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA CASTILLO RAMON GABRIEL"
<[> "F. Factura": "42069"
<[> "F. Recepción": "42069"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42069"
<[> "F. Recepción": "42069"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "8
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42069"
<[> "F. Recepción": "42069"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "63
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42068"
<[> "F. Recepción": "42069"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "139
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42068"
<[> "F. Recepción": "42069"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-13"
<[> "Importe": "533
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42068"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-1"
<[> "Importe": "3630"
<[> "Nombre proveedor": "COMPAÑIA FERROVIARIA ARTES ESCENICAS"
<[> "F. Factura": "42068"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-14"
<[> "Importe": "569
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42068"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-13"
<[> "Importe": "208
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42068"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "31
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42068"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "24
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42068"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "36"
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42068"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42068"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42068"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42068"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42068"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "3
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42068"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "1210"
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "409
<[> "Nombre proveedor": "DIAZ MONSALVE ALEJANDRO"
<[> "F. Factura": "42068"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-20150188"
<[> "Importe": "2722
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42048"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-20150187"
<[> "Importe": "2985
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42048"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "493
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42068"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-20150186"
<[> "Importe": "2927
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42048"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-20150126"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-20150065"
<[> "Importe": "708
<[> "Nombre proveedor": "PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L."
<[> "F. Factura": "42023"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-020015"
<[> "Importe": "572"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-020014"
<[> "Importe": "14555
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//126"
<[> "Importe": "897358
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//125"
<[> "Importe": "15681"
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//124"
<[> "Importe": "17853
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//123"
<[> "Importe": "38531
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//122"
<[> "Importe": "24478
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//121"
<[> "Importe": "111554
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//120"
<[> "Importe": "3301
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//119"
<[> "Importe": "3942
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//118"
<[> "Importe": "7276
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//117"
<[> "Importe": "5677
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//116"
<[> "Importe": "10432
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015//114"
<[> "Importe": "72080
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
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<[> {
<[> "Número": "2015//113"
<[> "Importe": "42727
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
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<[> {
<[> "Número": "2015//112"
<[> "Importe": "2996
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
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<[> {
<[> "Número": "2015//115"
<[> "Importe": "165774
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42068"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-11"
<[> "Importe": "343
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42067"
<[> "F. Recepción": "42067"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4001495551"
<[> "Importe": "6672
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42067"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "3289
<[> "Nombre proveedor": "NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42067"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "131
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42067"
<[> "F. Recepción": "42067"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1504-1504010569"
<[> "Importe": "57
<[> "Nombre proveedor": "PECRES S. L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42067"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "29Q00100C-6"
<[> "Importe": "164253
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL AGROMAN
<[> "F. Factura": "42067"
<[> "F. Recepción": "42067"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "3627"
<[> "Nombre proveedor": "NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42067"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "387
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42067"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15B-2003"
<[> "Importe": "8286
<[> "Nombre proveedor": "MONTENIA ACTIVIDADES CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42067"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "117
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42066"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-12"
<[> "Importe": "4125"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-11"
<[> "Importe": "2070"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42055"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-14"
<[> "Importe": "23093
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACTURA-123"
<[> "Importe": "128
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42061"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "4200"
<[> "Nombre proveedor": "ALGARIA CONSULTORES DE MEDIO AMBIENTE S.L."
<[> "F. Factura": "42051"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0052"
<[> "Importe": "77
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMITD-3"
<[> "Importe": "2103
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42066"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0049"
<[> "Importe": "106
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42055"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0040"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42048"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-0033"
<[> "Importe": "2076
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42040"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "7446
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42064"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "7446
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL"
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-02-1136-N"
<[> "Importe": "450"
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-02-1137-N"
<[> "Importe": "938
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "56
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO VILLANUEVA LOPEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-019"
<[> "Importe": "1016
<[> "Nombre proveedor": "MERCA POSTAL S.L."
<[> "F. Factura": "42066"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "20
<[> "Nombre proveedor": "SERVISEG LEVANTE S.L."
<[> "F. Factura": "42058"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "8050"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES"
<[> "F. Factura": "42066"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0022"
<[> "Importe": "4338
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42066"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "84
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "140
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "309
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0021"
<[> "Importe": "8110
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "98
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PI-15035"
<[> "Importe": "47
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "100
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "22
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-150346"
<[> "Importe": "922
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-150345"
<[> "Importe": "843
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-150344"
<[> "Importe": "1810
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-150343"
<[> "Importe": "1051
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-150347"
<[> "Importe": "857
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42066"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "24
<[> "Nombre proveedor": "FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0880036"
<[> "Importe": "4027
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0060131"
<[> "Importe": "11427
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-12"
<[> "Importe": "2267
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "58970"
<[> "Importe": "82
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42025"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-13"
<[> "Importe": "10698
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "9680"
<[> "Nombre proveedor": "MARQUITE S.L."
<[> "F. Factura": "42041"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-00000150"
<[> "Importe": "1393
<[> "Nombre proveedor": "DITELMUR 2012 S.L.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-12"
<[> "Importe": "6777
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-11"
<[> "Importe": "1120
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-10"
<[> "Importe": "6600"
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/3007/R24"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/3007/R34"
<[> "Importe": "287
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M15-0021"
<[> "Importe": "20550
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-441"
<[> "Importe": "45
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B5-1296"
<[> "Importe": "144
<[> "Nombre proveedor": "HARO ALARCON JOSE ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B5-1297"
<[> "Importe": "353
<[> "Nombre proveedor": "HARO ALARCON JOSE ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B3-8718"
<[> "Importe": "144
<[> "Nombre proveedor": "HARO ALARCON JOSE ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B3-8719"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "HARO ALARCON JOSE ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B3-8720"
<[> "Importe": "145
<[> "Nombre proveedor": "HARO ALARCON JOSE ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B5-1295"
<[> "Importe": "335
<[> "Nombre proveedor": "HARO ALARCON JOSE ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150133"
<[> "Importe": "4235"
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-98"
<[> "Importe": "560
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "266
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "2214
<[> "Nombre proveedor": "7 IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42065"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-0798"
<[> "Importe": "2519
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 04-2015-37"
<[> "Importe": "308
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 03-2015-36"
<[> "Importe": "35666
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-0797"
<[> "Importe": "2351
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-0796"
<[> "Importe": "4836
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-0795"
<[> "Importe": "1410
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3791573-150201980"
<[> "Importe": "19753
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L."
<[> "F. Factura": "42055"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-0000008/15"
<[> "Importe": "2500"
<[> "Nombre proveedor": "UNIVERSIDAD DE MURCIA"
<[> "F. Factura": "42053"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-0000007/15"
<[> "Importe": "2500"
<[> "Nombre proveedor": "UNIVERSIDAD DE MURCIA"
<[> "F. Factura": "42053"
<[> "F. Recepción": "42065"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-54"
<[> "Importe": "137
<[> "Nombre proveedor": "FONTANERIA MAR MENOR S.L."
<[> "F. Factura": "42059"
<[> "F. Recepción": "42064"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-8"
<[> "Importe": "347
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42063"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "60-B598-010635"
<[> "Importe": "13990
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA DE ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42063"
<[> "F. Recepción": "42063"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "972"
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42062"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "769
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42029"
<[> "F. Recepción": "42062"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "972"
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42029"
<[> "F. Recepción": "42062"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "769
<[> "Nombre proveedor": "TARRAGA PALMIS CARMEN"
<[> "F. Factura": "42029"
<[> "F. Recepción": "42062"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150226030430745"
<[> "Importe": "698
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42061"
<[> "F. Recepción": "42062"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150226030435922"
<[> "Importe": "946
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42061"
<[> "F. Recepción": "42062"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150226030430739"
<[> "Importe": "1236
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
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<[> "Nombre proveedor": "DECEMBER PRODUCCIONES S.L."
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<[> "Importe": "220"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
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<[> "Número": "EMIT-11"
<[> "Importe": "383
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<[> "F. Factura": "42062"
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<[> "Número": "2015-10"
<[> "Importe": "10069
<[> "Nombre proveedor": "CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L."
<[> "F. Factura": "42062"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-9"
<[> "Importe": "7615
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS S.L."
<[> "F. Factura": "42062"
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "1550
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42061"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "1585
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42062"
<[> "F. Recepción": "42061"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-77"
<[> "Importe": "132"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42059"
<[> "F. Recepción": "42061"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "144
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42061"
<[> "F. Recepción": "42061"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42061"
<[> "F. Recepción": "42061"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "8"
<[> "Importe": "24142
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42061"
<[> "F. Recepción": "42061"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "7"
<[> "Importe": "937
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42061"
<[> "F. Recepción": "42061"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "6"
<[> "Importe": "13190
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42061"
<[> "F. Recepción": "42061"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5"
<[> "Importe": "223
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42061"
<[> "F. Recepción": "42061"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4"
<[> "Importe": "24373
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42061"
<[> "F. Recepción": "42061"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42061"
<[> "F. Recepción": "42061"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "4773
<[> "Nombre proveedor": "ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS"
<[> "F. Factura": "42061"
<[> "F. Recepción": "42061"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-8"
<[> "Importe": "2899
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42059"
<[> "F. Recepción": "42061"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "54
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42055"
<[> "F. Recepción": "42061"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-79"
<[> "Importe": "1754
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42060"
<[> "F. Recepción": "42061"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-78"
<[> "Importe": "42953
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42060"
<[> "F. Recepción": "42061"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561115990"
<[> "Importe": "3375
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42055"
<[> "F. Recepción": "42061"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561115989"
<[> "Importe": "793
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42055"
<[> "F. Recepción": "42061"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "15"
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42060"
<[> "F. Recepción": "42060"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "13
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42060"
<[> "F. Recepción": "42060"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "37
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42060"
<[> "F. Recepción": "42060"
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<[> {
<[> "Número": "012442"
<[> "Importe": "629
<[> "Nombre proveedor": "PRAXAIR ESPAÑA S.L."
<[> "F. Factura": "42044"
<[> "F. Recepción": "42060"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE15-2"
<[> "Importe": "11666
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
<[> "F. Factura": "42060"
<[> "F. Recepción": "42060"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01-00000098"
<[> "Importe": "7909
<[> "Nombre proveedor": "DITELMUR 2012 S.L.L."
<[> "F. Factura": "42050"
<[> "F. Recepción": "42060"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "201869"
<[> "Importe": "53
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42059"
<[> "F. Recepción": "42060"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-76"
<[> "Importe": "121"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42059"
<[> "F. Recepción": "42059"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "LC-150313"
<[> "Importe": "29
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42059"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "136
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42059"
<[> "F. Recepción": "42059"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "217
<[> "Nombre proveedor": "EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A."
<[> "F. Factura": "42059"
<[> "F. Recepción": "42059"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PI-15026"
<[> "Importe": "32
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42059"
<[> "F. Recepción": "42059"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "5080
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42059"
<[> "F. Recepción": "42059"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "-23102"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "J.A. TOMAS ASESORES S.L."
<[> "F. Factura": "42055"
<[> "F. Recepción": "42058"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-0770"
<[> "Importe": "2141
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42058"
<[> "F. Recepción": "42058"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-7"
<[> "Importe": "6840"
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42053"
<[> "F. Recepción": "42058"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026920666"
<[> "Importe": "231
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42045"
<[> "F. Recepción": "42058"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "320
<[> "Nombre proveedor": "ONOFRE EGEA E HIJOS S.A."
<[> "F. Factura": "42053"
<[> "F. Recepción": "42057"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561114747"
<[> "Importe": "1597
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42053"
<[> "F. Recepción": "42056"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-7"
<[> "Importe": "451
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42055"
<[> "F. Recepción": "42055"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9"
<[> "Importe": "1804
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42053"
<[> "F. Recepción": "42055"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026800064"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42017"
<[> "F. Recepción": "42055"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "DW7081"
<[> "Importe": "229
<[> "Nombre proveedor": "PRAXAIR ESPAÑA S.L."
<[> "F. Factura": "42019"
<[> "F. Recepción": "42055"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026920667"
<[> "Importe": "248
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42045"
<[> "F. Recepción": "42055"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "29Q00100005"
<[> "Importe": "203895
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL AGROMAN
<[> "F. Factura": "42041"
<[> "F. Recepción": "42054"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-10"
<[> "Importe": "585
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42054"
<[> "F. Recepción": "42054"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "73
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42054"
<[> "F. Recepción": "42054"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42054"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "20
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42054"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "050340 / 907"
<[> "Importe": "274128
<[> "Nombre proveedor": "MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA"
<[> "F. Factura": "42044"
<[> "F. Recepción": "42054"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "MESEGUER BERNAL JOSE"
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42053"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F-415"
<[> "Importe": "4791
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42053"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "860
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42052"
<[> "F. Recepción": "42053"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561113345"
<[> "Importe": "658
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42048"
<[> "F. Recepción": "42052"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-8"
<[> "Importe": "8727
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42052"
<[> "F. Recepción": "42052"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-16"
<[> "Importe": "1764
<[> "Nombre proveedor": "ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42040"
<[> "F. Recepción": "42052"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "GH-48"
<[> "Importe": "1775
<[> "Nombre proveedor": "GAM HIGIENE S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42052"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-3"
<[> "Importe": "416
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42052"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-2"
<[> "Importe": "220
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42052"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "166720"
<[> "Importe": "146
<[> "Nombre proveedor": "WURTH ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42051"
<[> "F. Recepción": "42052"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "756
<[> "Nombre proveedor": "CERRAJERIA NAVARRO S.L."
<[> "F. Factura": "42051"
<[> "F. Recepción": "42052"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561113287"
<[> "Importe": "396
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42047"
<[> "F. Recepción": "42052"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561113286"
<[> "Importe": "1190
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42047"
<[> "F. Recepción": "42052"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561113285"
<[> "Importe": "1587
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42047"
<[> "F. Recepción": "42052"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-10"
<[> "Importe": "2485"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42049"
<[> "F. Recepción": "42051"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F.E.-1"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42051"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-344"
<[> "Importe": "50
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42048"
<[> "F. Recepción": "42051"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-343"
<[> "Importe": "11
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42048"
<[> "F. Recepción": "42051"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-342"
<[> "Importe": "7
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42048"
<[> "F. Recepción": "42051"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-341"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42048"
<[> "F. Recepción": "42051"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-340"
<[> "Importe": "172
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42048"
<[> "F. Recepción": "42051"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-339"
<[> "Importe": "165
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42048"
<[> "F. Recepción": "42051"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FACE-3"
<[> "Importe": "74226
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42048"
<[> "F. Recepción": "42051"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9955"
<[> "Importe": "920
<[> "Nombre proveedor": "PROMOCIONES Y PRODUCCIONES
<[> "F. Factura": "42051"
<[> "F. Recepción": "42051"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561112886"
<[> "Importe": "793
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42046"
<[> "F. Recepción": "42049"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "PI-15016"
<[> "Importe": "81
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42048"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-61"
<[> "Importe": "120"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42048"
<[> "F. Recepción": "42048"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-59"
<[> "Importe": "396"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42048"
<[> "F. Recepción": "42048"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-58"
<[> "Importe": "209"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42048"
<[> "F. Recepción": "42048"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "35
<[> "Nombre proveedor": "FERRETERIA SALVADOR S.L.L."
<[> "F. Factura": "42046"
<[> "F. Recepción": "42048"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B5-645"
<[> "Importe": "315
<[> "Nombre proveedor": "HARO ALARCON JOSE ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42048"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B5-644"
<[> "Importe": "129
<[> "Nombre proveedor": "HARO ALARCON JOSE ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42048"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B5-643"
<[> "Importe": "309
<[> "Nombre proveedor": "HARO ALARCON JOSE ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42048"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "129
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42048"
<[> "F. Recepción": "42048"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "129
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42031"
<[> "F. Recepción": "42048"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "154
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42048"
<[> "F. Recepción": "42048"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "40"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOS JOSE SANDOVAL S.L."
<[> "F. Factura": "42048"
<[> "F. Recepción": "42048"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-007872"
<[> "Importe": "76
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42005"
<[> "F. Recepción": "42048"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150388"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42047"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150387"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42047"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150386"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42047"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150385"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42047"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150384"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42047"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q-150383"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42047"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "672
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42034"
<[> "F. Recepción": "42047"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "501
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42034"
<[> "F. Recepción": "42047"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "436
<[> "Nombre proveedor": "RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42034"
<[> "F. Recepción": "42047"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "528
<[> "Nombre proveedor": "MELGAR GONZALEZ CARMEN"
<[> "F. Factura": "42047"
<[> "F. Recepción": "42047"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150051"
<[> "Importe": "4235"
<[> "Nombre proveedor": "MURCIANA DE TRAFICO S.A."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42047"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "236
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES VEGAMURCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42041"
<[> "F. Recepción": "42047"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1/-88"
<[> "Importe": "250
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42044"
<[> "F. Recepción": "42047"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-10"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "FONTANERIA MAR MENOR S.L."
<[> "F. Factura": "42027"
<[> "F. Recepción": "42047"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-B5Z0-000110"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42045"
<[> "F. Recepción": "42047"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "991
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ DIAGO ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42046"
<[> "F. Recepción": "42046"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "1210
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ DIAGO ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42046"
<[> "F. Recepción": "42046"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "380
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ DIAGO ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42046"
<[> "F. Recepción": "42046"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "444
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ DIAGO ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42046"
<[> "F. Recepción": "42046"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E-1"
<[> "Importe": "5332
<[> "Nombre proveedor": "PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS S.L."
<[> "F. Factura": "42040"
<[> "F. Recepción": "42046"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "663
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA CASTILLO RAMON GABRIEL"
<[> "F. Factura": "42046"
<[> "F. Recepción": "42046"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "OE-000014"
<[> "Importe": "8810"
<[> "Nombre proveedor": "PENTACION ESPECTACULOS S.A."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42046"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/3007/R6"
<[> "Importe": "107
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E."
<[> "F. Factura": "42046"
<[> "F. Recepción": "42046"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "1861
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42044"
<[> "F. Recepción": "42046"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "4573
<[> "Nombre proveedor": "MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42044"
<[> "F. Recepción": "42046"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4001480524"
<[> "Importe": "3305
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42045"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "340
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ DIAGO ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42045"
<[> "F. Recepción": "42045"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAGIL S.L."
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42045"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5681-008097"
<[> "Importe": "82
<[> "Nombre proveedor": " WORLDLINE IBERIA S.A."
<[> "F. Factura": "42036"
<[> "F. Recepción": "42045"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026907872"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42039"
<[> "F. Recepción": "42045"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026907878"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42039"
<[> "F. Recepción": "42045"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026907874"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42039"
<[> "F. Recepción": "42045"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026907877"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42039"
<[> "F. Recepción": "42045"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026907873"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42039"
<[> "F. Recepción": "42045"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026907875"
<[> "Importe": "86
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42039"
<[> "F. Recepción": "42045"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "240"
<[> "Nombre proveedor": "GARRES GARCIA FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42045"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "2214
<[> "Nombre proveedor": "7 IMAGINACION S.L."
<[> "F. Factura": "42044"
<[> "F. Recepción": "42045"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "266
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42045"
<[> "F. Recepción": "42045"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "271
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L."
<[> "F. Factura": "42045"
<[> "F. Recepción": "42045"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "271
<[> "Nombre proveedor": "LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L."
<[> "F. Factura": "42045"
<[> "F. Recepción": "42045"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "16200
<[> "Nombre proveedor": "MURCIA TORRES JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42039"
<[> "F. Recepción": "42045"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15011"
<[> "Importe": "3932
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42039"
<[> "F. Recepción": "42045"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15E-6"
<[> "Importe": "334
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42045"
<[> "F. Recepción": "42045"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "-22961"
<[> "Importe": "1573"
<[> "Nombre proveedor": "J.A. TOMAS ASESORES S.L."
<[> "F. Factura": "42024"
<[> "F. Recepción": "42044"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "88350
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"
<[> "F. Factura": "42044"
<[> "F. Recepción": "42044"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "266
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42044"
<[> "F. Recepción": "42044"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15B-2001"
<[> "Importe": "4393
<[> "Nombre proveedor": "MONTENIA ACTIVIDADES CULTURALES S.L."
<[> "F. Factura": "42041"
<[> "F. Recepción": "42044"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-10019"
<[> "Importe": "429"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42044"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-9945"
<[> "Importe": "3593
<[> "Nombre proveedor": "PROMOCIONES Y PRODUCCIONES
<[> "F. Factura": "42044"
<[> "F. Recepción": "42044"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-48"
<[> "Importe": "120"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42044"
<[> "F. Recepción": "42044"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "63
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42044"
<[> "F. Recepción": "42044"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "139
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42044"
<[> "F. Recepción": "42044"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-47"
<[> "Importe": "220"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42044"
<[> "F. Recepción": "42044"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-46"
<[> "Importe": "297"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42044"
<[> "F. Recepción": "42044"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14-10012583"
<[> "Importe": "2388
<[> "Nombre proveedor": "WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42040"
<[> "F. Recepción": "42044"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0015-010018"
<[> "Importe": "14005
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42044"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/1/-33"
<[> "Importe": "686
<[> "Nombre proveedor": "FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L."
<[> "F. Factura": "42023"
<[> "F. Recepción": "42044"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "39
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42027"
<[> "F. Recepción": "42044"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-7"
<[> "Importe": "3055"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42042"
<[> "F. Recepción": "42044"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4"
<[> "Importe": "740
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ GINES"
<[> "F. Factura": "42038"
<[> "F. Recepción": "42044"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/69"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42044"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-2015/0000137"
<[> "Importe": "169
<[> "Nombre proveedor": "LA OPINION DE MURCIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42043"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P-2015/0000136"
<[> "Importe": "338
<[> "Nombre proveedor": "LA OPINION DE MURCIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42043"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-7"
<[> "Importe": "135
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42041"
<[> "F. Recepción": "42041"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "339
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42041"
<[> "F. Recepción": "42041"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "119
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42041"
<[> "F. Recepción": "42041"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "234
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42041"
<[> "F. Recepción": "42041"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "10
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42041"
<[> "F. Recepción": "42041"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3"
<[> "Importe": "2583
<[> "Nombre proveedor": "EUROJARDIN ANEA S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42041"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "75
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO VILLANUEVA LOPEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42041"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "1869
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42041"
<[> "F. Recepción": "42041"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "2158
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42041"
<[> "F. Recepción": "42041"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "RC/15-4996"
<[> "Importe": "3853
<[> "Nombre proveedor": "FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS"
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42041"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "E/15-0492"
<[> "Importe": "616
<[> "Nombre proveedor": "FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS"
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42041"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561109375"
<[> "Importe": "3599
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42041"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000111"
<[> "Importe": "772
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42040"
<[> "F. Recepción": "42040"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMITD-2"
<[> "Importe": "2103
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RUIZ CARLOS"
<[> "F. Factura": "42040"
<[> "F. Recepción": "42040"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000110"
<[> "Importe": "566
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42040"
<[> "F. Recepción": "42040"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-01-1132-N"
<[> "Importe": "907
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42040"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "30000-2015-01-1131-N"
<[> "Importe": "448
<[> "Nombre proveedor": "CRUZ ROJA ESPAÑOLA"
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42040"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-1"
<[> "Importe": "5415
<[> "Nombre proveedor": "ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS"
<[> "F. Factura": "42040"
<[> "F. Recepción": "42040"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-2"
<[> "Importe": "8050"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES"
<[> "F. Factura": "42040"
<[> "F. Recepción": "42040"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-40"
<[> "Importe": "476
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42039"
<[> "F. Recepción": "42039"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-20"
<[> "Importe": "308"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42033"
<[> "F. Recepción": "42039"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026905375"
<[> "Importe": "143
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42032"
<[> "F. Recepción": "42039"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0026907730"
<[> "Importe": "456
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42038"
<[> "F. Recepción": "42039"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000102"
<[> "Importe": "158
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42039"
<[> "F. Recepción": "42039"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0-000101"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L."
<[> "F. Factura": "42039"
<[> "F. Recepción": "42039"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-39"
<[> "Importe": "8910"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42039"
<[> "F. Recepción": "42039"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-38"
<[> "Importe": "396"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42039"
<[> "F. Recepción": "42039"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-19"
<[> "Importe": "90"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42033"
<[> "F. Recepción": "42039"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FE-18"
<[> "Importe": "396"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42033"
<[> "F. Recepción": "42039"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3752632-150101706"
<[> "Importe": "19753
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42039"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0007"
<[> "Importe": "4338
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42039"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0006"
<[> "Importe": "8110
<[> "Nombre proveedor": "EBONE S.L."
<[> "F. Factura": "42007"
<[> "F. Recepción": "42039"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015-6"
<[> "Importe": "10069
<[> "Nombre proveedor": "CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L."
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42039"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0880035"
<[> "Importe": "4027
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42038"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14LWB0060130"
<[> "Importe": "14076
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL SERVICIOS S.A."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42038"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-6"
<[> "Importe": "1000"
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42038"
<[> "F. Recepción": "42038"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-5"
<[> "Importe": "8698
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42038"
<[> "F. Recepción": "42038"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-4"
<[> "Importe": "11606
<[> "Nombre proveedor": "CONDUCCIONES CIVILES S.L."
<[> "F. Factura": "42038"
<[> "F. Recepción": "42038"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-3026"
<[> "Importe": "1452"
<[> "Nombre proveedor": "EXPOMED S.L."
<[> "F. Factura": "42027"
<[> "F. Recepción": "42038"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "X-6"
<[> "Importe": "2230"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42038"
<[> "F. Recepción": "42038"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-0425"
<[> "Importe": "2233
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42037"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-0424"
<[> "Importe": "6163
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42037"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "003-15"
<[> "Importe": "475"
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA GIL FULGENCIO"
<[> "F. Factura": "42033"
<[> "F. Recepción": "42037"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/006"
<[> "Importe": "6128
<[> "Nombre proveedor": "INTAGUA OBRAS PUBLICAS S.L."
<[> "F. Factura": "42017"
<[> "F. Recepción": "42037"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "V15-0423"
<[> "Importe": "1561
<[> "Nombre proveedor": "VIRIATO SEGURIDAD S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42037"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-30"
<[> "Importe": "1055
<[> "Nombre proveedor": "GT3 SOLUCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42037"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "M15-0012"
<[> "Importe": "20550
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42035"
<[> "F. Recepción": "42037"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00005/15"
<[> "Importe": "1666
<[> "Nombre proveedor": "VIAJES MOLITUR S.A."
<[> "F. Factura": "42018"
<[> "F. Recepción": "42037"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-246"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42034"
<[> "F. Recepción": "42037"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-245"
<[> "Importe": "63
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42034"
<[> "F. Recepción": "42037"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15-244"
<[> "Importe": "284
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42034"
<[> "F. Recepción": "42037"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 02-2015-24"
<[> "Importe": "133
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42037"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "MS 01-2015-23"
<[> "Importe": "35666
<[> "Nombre proveedor": "ANA NAYA GARCIA
<[> "F. Factura": "42037"
<[> "F. Recepción": "42037"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150129030384104"
<[> "Importe": "145
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42033"
<[> "F. Recepción": "42035"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150129030336526"
<[> "Importe": "148
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42033"
<[> "F. Recepción": "42035"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150129030336635"
<[> "Importe": "270
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42033"
<[> "F. Recepción": "42035"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150129030333918"
<[> "Importe": "1309
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42033"
<[> "F. Recepción": "42035"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150129030332576"
<[> "Importe": "1764
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42033"
<[> "F. Recepción": "42035"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150129030335874"
<[> "Importe": "447
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42033"
<[> "F. Recepción": "42035"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150129030336497"
<[> "Importe": "359
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42033"
<[> "F. Recepción": "42035"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150129030336892"
<[> "Importe": "231
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU."
<[> "F. Factura": "42033"
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<[> "Número": "3341985498"
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<[> {
<[> "Número": "3341985496"
<[> "Importe": "914
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "3341985499"
<[> "Importe": "716
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<[> }
<[> {
<[> "Número": "35-10006560"
<[> "Importe": "2203
<[> "Nombre proveedor": "WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42030"
<[> "F. Recepción": "42032"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-477"
<[> "Importe": "2654
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42032"
<[> "F. Recepción": "42032"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "EMIT-476"
<[> "Importe": "41431
<[> "Nombre proveedor": "AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S"
<[> "F. Factura": "42032"
<[> "F. Recepción": "42032"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15F0005"
<[> "Importe": "148
<[> "Nombre proveedor": "PANADERIA ANGUIPAS S.L."
<[> "F. Factura": "42012"
<[> "F. Recepción": "42032"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15F0004"
<[> "Importe": "102
<[> "Nombre proveedor": "PANADERIA ANGUIPAS S.L."
<[> "F. Factura": "42012"
<[> "F. Recepción": "42032"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "27"
<[> "Importe": "10316
<[> "Nombre proveedor": "FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA"
<[> "F. Factura": "42012"
<[> "F. Recepción": "42032"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561104451"
<[> "Importe": "627
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "41652"
<[> "F. Recepción": "42031"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5"
<[> "Importe": "2100"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42030"
<[> "F. Recepción": "42030"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4"
<[> "Importe": "1630"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42030"
<[> "F. Recepción": "42030"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3"
<[> "Importe": "3090"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42030"
<[> "F. Recepción": "42030"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2"
<[> "Importe": "4010"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42030"
<[> "F. Recepción": "42030"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "12"
<[> "Importe": "110"
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42030"
<[> "F. Recepción": "42030"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1"
<[> "Importe": "3020"
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO"
<[> "F. Factura": "42030"
<[> "F. Recepción": "42030"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150012"
<[> "Importe": "266
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42026"
<[> "F. Recepción": "42030"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150075"
<[> "Importe": "60
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42030"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150074"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42030"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150073"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42030"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150072"
<[> "Importe": "108
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42030"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150071"
<[> "Importe": "72
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42030"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "150070"
<[> "Importe": "130
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42030"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "09/15"
<[> "Importe": "1262
<[> "Nombre proveedor": "NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L."
<[> "F. Factura": "42017"
<[> "F. Recepción": "42030"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561101521"
<[> "Importe": "3599
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42012"
<[> "F. Recepción": "42030"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "S0000785"
<[> "Importe": "476"
<[> "Nombre proveedor": "LA OPINION DE MURCIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42027"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "S0000762"
<[> "Importe": "476"
<[> "Nombre proveedor": "LA OPINION DE MURCIA S.A.U."
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42027"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14MP000933"
<[> "Importe": "236
<[> "Nombre proveedor": "MONEO Y PALMERA S.L."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42027"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1/2015"
<[> "Importe": "181
<[> "Nombre proveedor": "MATIUC ANGELA"
<[> "F. Factura": "42005"
<[> "F. Recepción": "42027"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "6"
<[> "Importe": "150"
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ LUNA CONSUELO"
<[> "F. Factura": "42019"
<[> "F. Recepción": "42027"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "7000011581"
<[> "Importe": "3500"
<[> "Nombre proveedor": "CUALITIS S.L. UNIPERPONAL"
<[> "F. Factura": "42018"
<[> "F. Recepción": "42027"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "002/2015"
<[> "Importe": "187
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42024"
<[> "F. Recepción": "42027"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3781107911"
<[> "Importe": "26458
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42018"
<[> "F. Recepción": "42027"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3773683877"
<[> "Importe": "41510
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42005"
<[> "F. Recepción": "42027"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3769902411"
<[> "Importe": "1121
<[> "Nombre proveedor": "GENERALI ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42005"
<[> "F. Recepción": "42027"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "185221387"
<[> "Importe": "14273
<[> "Nombre proveedor": "ARAG S.E."
<[> "F. Factura": "42005"
<[> "F. Recepción": "42027"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "VARIOS"
<[> "Importe": "2335
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42027"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/001"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "GUITT TECNOLOGIA
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42027"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1094"
<[> "Importe": "25
<[> "Nombre proveedor": "INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA"
<[> "F. Factura": "42003"
<[> "F. Recepción": "42027"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "050256 / 906"
<[> "Importe": "262050
<[> "Nombre proveedor": "MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA"
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42027"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5561104451"
<[> "Importe": "627
<[> "Nombre proveedor": "REPSOL DIRECTO S.A."
<[> "F. Factura": "42017"
<[> "F. Recepción": "42026"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1"
<[> "Importe": "11666
<[> "Nombre proveedor": "DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L."
<[> "F. Factura": "42026"
<[> "F. Recepción": "42026"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "56008"
<[> "Importe": "527
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B/000061"
<[> "Importe": "125
<[> "Nombre proveedor": "BUSMAR S.L.U"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15 0010"
<[> "Importe": "2076
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42017"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15 0007"
<[> "Importe": "4079
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42013"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15 0006"
<[> "Importe": "91
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42013"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15 0005"
<[> "Importe": "854
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15 0003"
<[> "Importe": "98
<[> "Nombre proveedor": "CLIFRICOM S.L.U."
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA 10"
<[> "Importe": "142
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42017"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA 11"
<[> "Importe": "961
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42017"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA 9"
<[> "Importe": "1763
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "41652"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA 7"
<[> "Importe": "208
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42017"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA 6"
<[> "Importe": "262
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42017"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "013/2015"
<[> "Importe": "63
<[> "Nombre proveedor": "HERNANDEZ RAMIREZ AGUSTIN"
<[> "F. Factura": "42013"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4725818"
<[> "Importe": "170
<[> "Nombre proveedor": "GASES G.H.M. S.L."
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1/2015"
<[> "Importe": "100"
<[> "Nombre proveedor": "RIVERA GOMARIZ ALFONSO"
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0067027"
<[> "Importe": "184
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42013"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0067026"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "42013"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "56007"
<[> "Importe": "105
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "56006"
<[> "Importe": "216
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "56005"
<[> "Importe": "2211
<[> "Nombre proveedor": "POCHICHE S.A."
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "65"
<[> "Importe": "2783"
<[> "Nombre proveedor": "ALBALADEJO CONESA ROBERTO"
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "64"
<[> "Importe": "980
<[> "Nombre proveedor": "ALBALADEJO CONESA ROBERTO"
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000070"
<[> "Importe": "600"
<[> "Nombre proveedor": "EVENTOS CONFETTI WORLD S.L.U."
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2"
<[> "Importe": "7296"
<[> "Nombre proveedor": "CARROZAS ESTEBAN S.L."
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1 000009"
<[> "Importe": "1222
<[> "Nombre proveedor": "AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L."
<[> "F. Factura": "42018"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BC1005"
<[> "Importe": "2722
<[> "Nombre proveedor": "EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L."
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "BC-1004"
<[> "Importe": "2541"
<[> "Nombre proveedor": "EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L."
<[> "F. Factura": "41646"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0001-2015"
<[> "Importe": "105
<[> "Nombre proveedor": "LOPEZ NAVARRO CELESTINO"
<[> "F. Factura": "42009"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "004"
<[> "Importe": "726"
<[> "Nombre proveedor": "ROPERIA XIMO S.C."
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01/2015"
<[> "Importe": "4000"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION DANZA TANTA"
<[> "F. Factura": "42018"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A-001/2015"
<[> "Importe": "500"
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ SERENA YOLANDA"
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "430E"
<[> "Importe": "354
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14FV-GP-1-1201374"
<[> "Importe": "284
<[> "Nombre proveedor": "GRUPO PULICORTE MURCIA S.L."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A 141376"
<[> "Importe": "58
<[> "Nombre proveedor": "FRANCISCO VILLANUEVA LOPEZ S.L."
<[> "F. Factura": "42003"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "C036990"
<[> "Importe": "245
<[> "Nombre proveedor": "ESPALLARDO S.A."
<[> "F. Factura": "41914"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B/000221"
<[> "Importe": "24346
<[> "Nombre proveedor": "TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "26750003"
<[> "Importe": "2989
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "41933"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "26750000"
<[> "Importe": "1492
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "41933"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A 496"
<[> "Importe": "476
<[> "Nombre proveedor": "TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "72"
<[> "Importe": "513
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ AZORIN MARIA"
<[> "F. Factura": "42002"
<[> "F. Recepción": "42023"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/005"
<[> "Importe": "13664
<[> "Nombre proveedor": "INTAGUA OBRAS PUBLICAS S.L."
<[> "F. Factura": "42017"
<[> "F. Recepción": "42020"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "29Q00100004"
<[> "Importe": "53661
<[> "Nombre proveedor": "FERROVIAL AGROMAN
<[> "F. Factura": "42013"
<[> "F. Recepción": "42020"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "10"
<[> "Importe": "92
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "9"
<[> "Importe": "135
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "8"
<[> "Importe": "42"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "7"
<[> "Importe": "42"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "6"
<[> "Importe": "42"
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5"
<[> "Importe": "73
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4"
<[> "Importe": "164
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "3"
<[> "Importe": "421
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2"
<[> "Importe": "421
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1"
<[> "Importe": "421
<[> "Nombre proveedor": "OLIVA CONESA CLEOFE"
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015 / 3"
<[> "Importe": "401
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015 / 1"
<[> "Importe": "38
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00003-15"
<[> "Importe": "121"
<[> "Nombre proveedor": "KOMUNICA KORPORACION 08 S.L."
<[> "F. Factura": "42018"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "131"
<[> "Importe": "334
<[> "Nombre proveedor": "UBILIBET S.L."
<[> "F. Factura": "42005"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "FA 8"
<[> "Importe": "563
<[> "Nombre proveedor": "CLIMAYOR S.L."
<[> "F. Factura": "42017"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "02/2015"
<[> "Importe": "71
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "41652"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01/2015"
<[> "Importe": "2533
<[> "Nombre proveedor": "NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA"
<[> "F. Factura": "42017"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "00000006/15"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "F.M. 10 RADIO S.L."
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01/15"
<[> "Importe": "641
<[> "Nombre proveedor": "SANCHEZ PIÑERO JUAN JOSE"
<[> "F. Factura": "42018"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "009/2015"
<[> "Importe": "4549
<[> "Nombre proveedor": "ROTULOS MARCO S.L."
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2/2015"
<[> "Importe": "2512
<[> "Nombre proveedor": "AUTOCARES TORRE ALTA S.L."
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "73"
<[> "Importe": "505"
<[> "Nombre proveedor": "PALAZON MARTINEZ JOSEFA"
<[> "F. Factura": "42005"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "20150157"
<[> "Importe": "1882
<[> "Nombre proveedor": "T-INNOVA INGENIERIA APLICADA
<[> "F. Factura": "42012"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015005"
<[> "Importe": "34776
<[> "Nombre proveedor": "ILUMINACIONES GRANJA S.L."
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1500007"
<[> "Importe": "1104
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42014"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1500012"
<[> "Importe": "2036
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42014"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1500010"
<[> "Importe": "2291
<[> "Nombre proveedor": "SANTIAGO ARNALDOS S.L."
<[> "F. Factura": "42014"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "04/2014"
<[> "Importe": "1143
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PROMUSICA MOLINA"
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "446E"
<[> "Importe": "216
<[> "Nombre proveedor": "HERBA S.L."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "232E"
<[> "Importe": "16
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "224E"
<[> "Importe": "517
<[> "Nombre proveedor": "ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0018"
<[> "Importe": "242"
<[> "Nombre proveedor": "ONE SPORT LEISURE & TECH"
<[> "F. Factura": "41894"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q141927"
<[> "Importe": "7412
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "41971"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "Q141928"
<[> "Importe": "14937
<[> "Nombre proveedor": "SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L."
<[> "F. Factura": "41971"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "26797707"
<[> "Importe": "308
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4001463674"
<[> "Importe": "5566
<[> "Nombre proveedor": "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "131909-126677"
<[> "Importe": "1844
<[> "Nombre proveedor": "HEREDAMIENTO REGANTE DE MOLINA DE SEGURA"
<[> "F. Factura": "41996"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014
<[> "Importe": "130579
<[> "Nombre proveedor": "IBERDROLA CLIENTES S.A.U."
<[> "F. Factura": "42003"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0008"
<[> "Importe": "34
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "0007"
<[> "Importe": "3388"
<[> "Nombre proveedor": "SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L."
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5"
<[> "Importe": "3050"
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "4"
<[> "Importe": "245
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42019"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "74"
<[> "Importe": "63
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42018"
<[> "F. Recepción": "42018"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "72"
<[> "Importe": "224
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42018"
<[> "F. Recepción": "42018"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "73"
<[> "Importe": "139
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42018"
<[> "F. Recepción": "42018"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/00024"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14FV-CG-1-1201985"
<[> "Importe": "217
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A."
<[> "F. Factura": "42003"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1/2015"
<[> "Importe": "1325
<[> "Nombre proveedor": "ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO"
<[> "F. Factura": "42016"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "219"
<[> "Importe": "528
<[> "Nombre proveedor": "MELGAR GONZALEZ CARMEN"
<[> "F. Factura": "42015"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "28-A5Z0-000106"
<[> "Importe": "3710
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42014"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "07/2015"
<[> "Importe": "115
<[> "Nombre proveedor": "CHICANO ROS JOSE"
<[> "F. Factura": "42013"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "510639464"
<[> "Importe": "267
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42005"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "510639463"
<[> "Importe": "302
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42005"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "510639462"
<[> "Importe": "356
<[> "Nombre proveedor": "FAIN ASCENSORES S.A."
<[> "F. Factura": "42005"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/00022"
<[> "Importe": "15
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/00021"
<[> "Importe": "323
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "15/00023"
<[> "Importe": "152
<[> "Nombre proveedor": "JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B."
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1TSN141200113400"
<[> "Importe": "6971
<[> "Nombre proveedor": "EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A."
<[> "F. Factura": "41994"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14-1084"
<[> "Importe": "64
<[> "Nombre proveedor": "ALARMAS SIT S.L."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14-1073"
<[> "Importe": "78
<[> "Nombre proveedor": "ALARMAS SIT S.L."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "P145540"
<[> "Importe": "34
<[> "Nombre proveedor": "RECAMBIOS PINEDA S.L."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "60-L498-010636"
<[> "Importe": "13990
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA DE ESPAÑA S.A."
<[> "F. Factura": "42001"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "GG/9324"
<[> "Importe": "413
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ARDELY S.A."
<[> "F. Factura": "42003"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A00041893"
<[> "Importe": "251
<[> "Nombre proveedor": "MOLINA EXPRESS S.L."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14F0206"
<[> "Importe": "69
<[> "Nombre proveedor": "PANADERIA ANGUIPAS S.L."
<[> "F. Factura": "41982"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14F0205"
<[> "Importe": "90
<[> "Nombre proveedor": "PANADERIA ANGUIPAS S.L."
<[> "F. Factura": "41982"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14F0183"
<[> "Importe": "65
<[> "Nombre proveedor": "PANADERIA ANGUIPAS S.L."
<[> "F. Factura": "41961"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14F0182"
<[> "Importe": "77
<[> "Nombre proveedor": "PANADERIA ANGUIPAS S.L."
<[> "F. Factura": "41961"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "677607-N"
<[> "Importe": "44
<[> "Nombre proveedor": "FLUIDRA ESPAÑA S.A.U"
<[> "F. Factura": "42003"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "349/14"
<[> "Importe": "89995
<[> "Nombre proveedor": "CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42017"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/1440"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "SANCHEZ SERRANO JOSE ANGEL"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42016"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "000001"
<[> "Importe": "2353
<[> "Nombre proveedor": "J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L."
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42016"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "9602764"
<[> "Importe": "557
<[> "Nombre proveedor": "THYSSENKRUPP ELEVADORES
<[> "F. Factura": "42005"
<[> "F. Recepción": "42016"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "06/2015"
<[> "Importe": "133
<[> "Nombre proveedor": "CHICANO ROS JOSE"
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42016"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "05/2015"
<[> "Importe": "68
<[> "Nombre proveedor": "CHICANO ROS JOSE"
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42016"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1344"
<[> "Importe": "1885
<[> "Nombre proveedor": "LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42005"
<[> "F. Recepción": "42013"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "EUGENIO PEREZ AMBROSIO"
<[> "F. Factura": "42012"
<[> "F. Recepción": "42013"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1"
<[> "Importe": "435
<[> "Nombre proveedor": "EUGENIO PEREZ AMBROSIO"
<[> "F. Factura": "42012"
<[> "F. Recepción": "42013"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "03/2015"
<[> "Importe": "2252
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PROMUSICA MOLINA"
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42013"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "02/2015"
<[> "Importe": "1500"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PROMUSICA MOLINA"
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42013"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "01/2015"
<[> "Importe": "1300"
<[> "Nombre proveedor": "ASOCIACION PROMUSICA MOLINA"
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42013"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A/20150093"
<[> "Importe": "1500"
<[> "Nombre proveedor": "LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42013"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2015/2"
<[> "Importe": "205
<[> "Nombre proveedor": "CONTENEDORES MURCIANOS S.L."
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42013"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "F14/2333"
<[> "Importe": "256
<[> "Nombre proveedor": "GOMEZ GARCIA JULIO"
<[> "F. Factura": "41995"
<[> "F. Recepción": "42013"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14444086"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "41990"
<[> "F. Recepción": "42013"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14431160"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "FRIPOZO S.A."
<[> "F. Factura": "41982"
<[> "F. Recepción": "42013"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001/2015"
<[> "Importe": "1680
<[> "Nombre proveedor": "AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L."
<[> "F. Factura": "42011"
<[> "F. Recepción": "42013"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/1355"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "SIFRE PUIG RICARDO FRANCISCO"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/1102"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "CERON RIPOLL AURORA"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/1188"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/932"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/771"
<[> "Importe": "30
<[> "Nombre proveedor": "DIAZ MARTINEZ JESUS"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/1160"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "NIETO FERNANDEZ PACHECO JUANA MARIA"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/1328"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/1132"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "GARCIA-VILLALBA GUILLAMON MARIA DEL CARMEN"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/1193"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "QUESADA ZAPATA MARIA JOSE"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/2247"
<[> "Importe": "46"
<[> "Nombre proveedor": "PILLADO VARELA ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/1738"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "COTILLAS SANCHEZ EDUARDO"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/1800"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "CACERES HERNANDEZ ROS DANIEL"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/1555"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/2503"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/1920"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "ALFONSO SALAR JOSE LUIS"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/1200"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "PAGAN PEREZ ANA MARIA"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/796"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "MARTINEZ MARTINEZ MARIA ROSA"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/1861"
<[> "Importe": "340
<[> "Nombre proveedor": "RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/1534"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "CIERVA CARRASCIO LA CARRASCO JUAN ANTONIO"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/917"
<[> "Importe": "27
<[> "Nombre proveedor": "BLANES PEREZ PERFECTO"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/8985"
<[> "Importe": "18
<[> "Nombre proveedor": "NIETO MARTIN LABORDA C.B."
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/38601"
<[> "Importe": "9
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE BIENES RM BARCELONA"
<[> "F. Factura": "42004"
<[> "F. Recepción": "42012"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "738"
<[> "Importe": "63
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42005"
<[> "F. Recepción": "42011"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "736"
<[> "Importe": "139
<[> "Nombre proveedor": "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA"
<[> "F. Factura": "42005"
<[> "F. Recepción": "42011"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "001296-CT"
<[> "Importe": "308
<[> "Nombre proveedor": "ASCENSORES ELEVA S.L."
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42011"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "1500016"
<[> "Importe": "862
<[> "Nombre proveedor": "BITNOVA IDENTIFICACION Y CONTROL S.L."
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42011"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71140000057006"
<[> "Importe": "513
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "41994"
<[> "F. Recepción": "42011"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "71140000057795"
<[> "Importe": "1127
<[> "Nombre proveedor": "NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A."
<[> "F. Factura": "41995"
<[> "F. Recepción": "42011"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A /1001"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L."
<[> "F. Factura": "41975"
<[> "F. Recepción": "42009"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A /1020"
<[> "Importe": "463
<[> "Nombre proveedor": "NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L."
<[> "F. Factura": "41988"
<[> "F. Recepción": "42009"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15/43"
<[> "Importe": "101
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42009"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "A15/42"
<[> "Importe": "1801
<[> "Nombre proveedor": "ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP."
<[> "F. Factura": "42006"
<[> "F. Recepción": "42009"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/2180357"
<[> "Importe": "125"
<[> "Nombre proveedor": "FINSA CORREDURIA TECNICA DE SEGUROS S.L."
<[> "F. Factura": "42009"
<[> "F. Recepción": "42009"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "14.12.02391"
<[> "Importe": "19753
<[> "Nombre proveedor": "TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU"
<[> "F. Factura": "42003"
<[> "F. Recepción": "42006"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "B-26547/14"
<[> "Importe": "666
<[> "Nombre proveedor": "COMERCIAL ROLDAN S.L."
<[> "F. Factura": "41984"
<[> "F. Recepción": "42006"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "O001367/2014"
<[> "Importe": "20
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42003"
<[> "F. Recepción": "42006"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "O001366/2014"
<[> "Importe": "74"
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "42003"
<[> "F. Recepción": "42006"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "O001364/2014"
<[> "Importe": "42
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "41999"
<[> "F. Recepción": "42006"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "O001365/2014"
<[> "Importe": "80"
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "41999"
<[> "F. Recepción": "42006"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "O001363/2014"
<[> "Importe": "236
<[> "Nombre proveedor": "FARMACIA SANTA BARBARA C.B."
<[> "F. Factura": "41990"
<[> "F. Recepción": "42006"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "2014/AA/000085"
<[> "Importe": "87"
<[> "Nombre proveedor": "MARIA ELENA MARTINEZ MONJE C.B."
<[> "F. Factura": "41992"
<[> "F. Recepción": "42006"
<[> }
<[> {
<[> "Número": "5/14/05251"
<[> "Importe": "46
<[> "Nombre proveedor": "ACOHEMAR S.L."
<[> "F. Factura": "41974"
<[> "F. Recepción": "42006"
<[> }
<[>]