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<row _id="1"><Numero>2.016093006E+16</Numero><Importe>128682.77</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42643</F. Factura><F. Recepcion>42644.8682060185</F. Recepcion></row>
<row _id="2"><Numero>EMIT-89</Numero><Importe>26.11</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42644</F. Factura><F. Recepcion>42644.5013078704</F. Recepcion></row>
<row _id="3"><Numero>2.01609290400002E+16</Numero><Importe>37419.03</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42642</F. Factura><F. Recepcion>42644.0274537037</F. Recepcion></row>
<row _id="4"><Numero>F-475</Numero><Importe>7260</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42643</F. Factura><F. Recepcion>42643.8091782407</F. Recepcion></row>
<row _id="5"><Numero>2.01609290400001E+16</Numero><Importe>20626.29</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42642</F. Factura><F. Recepcion>42643.7177546296</F. Recepcion></row>
<row _id="6"><Numero>F-6231</Numero><Importe>4869.45</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42643</F. Factura><F. Recepcion>42643.5518402778</F. Recepcion></row>
<row _id="7"><Numero>1-000015</Numero><Importe>750</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42642</F. Factura><F. Recepcion>42642.8989236111</F. Recepcion></row>
<row _id="8"><Numero>EMIT-99</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>HOSTELERIA ZASOL NOROESTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42642</F. Factura><F. Recepcion>42642.8052430556</F. Recepcion></row>
<row _id="9"><Numero>EMIT-98</Numero><Importe>2940.3</Importe><Nombre proveedor>HOSTELERIA ZASOL NOROESTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42639</F. Factura><F. Recepcion>42642.7998611111</F. Recepcion></row>
<row _id="10"><Numero>1184210</Numero><Importe>41.91</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42639</F. Factura><F. Recepcion>42642.6572222222</F. Recepcion></row>
<row _id="11"><Numero>EMIT-1221</Numero><Importe>372.68</Importe><Nombre proveedor>FORTUNY COMUNIQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42642</F. Factura><F. Recepcion>42642.4887268519</F. Recepcion></row>
<row _id="12"><Numero>EMIT-89</Numero><Importe>156.79</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepcion>42642.4844328704</F. Recepcion></row>
<row _id="13"><Numero>EMIT-87</Numero><Importe>156.79</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepcion>42642.4650694444</F. Recepcion></row>
<row _id="14"><Numero>71160000034040</Numero><Importe>335.32</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42640</F. Factura><F. Recepcion>42641.7509837963</F. Recepcion></row>
<row _id="15"><Numero>71160000034041</Numero><Importe>457.91</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42640</F. Factura><F. Recepcion>42641.7509259259</F. Recepcion></row>
<row _id="16"><Numero>RECT-EMIT-12</Numero><Importe>2662</Importe><Nombre proveedor>MONCUNILL FERRER ALBERT</Nombre proveedor><F. Factura>42641</F. Factura><F. Recepcion>42641.5669907407</F. Recepcion></row>
<row _id="17"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>24.2</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42641</F. Factura><F. Recepcion>42641.5358333333</F. Recepcion></row>
<row _id="18"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42640</F. Factura><F. Recepcion>42641.4217824074</F. Recepcion></row>
<row _id="19"><Numero>5661167554</Numero><Importe>663.81</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42634</F. Factura><F. Recepcion>42641.3153819444</F. Recepcion></row>
<row _id="20"><Numero>60-I698-011021</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42641</F. Factura><F. Recepcion>42641.0581365741</F. Recepcion></row>
<row _id="21"><Numero>EMIT-291</Numero><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42640</F. Factura><F. Recepcion>42640.7838541667</F. Recepcion></row>
<row _id="22"><Numero>EMIT-290</Numero><Importe>2783</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42640</F. Factura><F. Recepcion>42640.7824652778</F. Recepcion></row>
<row _id="23"><Numero>MOL-9</Numero><Importe>11666.66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42640</F. Factura><F. Recepcion>42640.7087037037</F. Recepcion></row>
<row _id="24"><Numero>ELEC-10</Numero><Importe>464.16</Importe><Nombre proveedor>ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42640</F. Factura><F. Recepcion>42640.4931134259</F. Recepcion></row>
<row _id="25"><Numero>2016-2450</Numero><Importe>4380.2</Importe><Nombre proveedor>STH LEVANTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42640</F. Factura><F. Recepcion>42640.4486226852</F. Recepcion></row>
<row _id="26"><Numero>Q-161955</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42640</F. Factura><F. Recepcion>42640.4447222222</F. Recepcion></row>
<row _id="27"><Numero>T-160466</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42639</F. Factura><F. Recepcion>42640.4378125</F. Recepcion></row>
<row _id="28"><Numero>LC-162043</Numero><Importe>31.63</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42639</F. Factura><F. Recepcion>42640.4349537037</F. Recepcion></row>
<row _id="29"><Numero>FV-1-PL-16FV-PL-1-0901498</Numero><Importe>67.18</Importe><Nombre proveedor>PULYCORTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42639</F. Factura><F. Recepcion>42640.4277662037</F. Recepcion></row>
<row _id="30"><Numero>2016-003</Numero><Importe>1607.43</Importe><Nombre proveedor>RESTAURANTE DAVID Y SILVIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepcion>42640.4088773148</F. Recepcion></row>
<row _id="31"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>78.65</Importe><Nombre proveedor>SUYMATEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42639</F. Factura><F. Recepcion>42639.716087963</F. Recepcion></row>
<row _id="32"><Numero>RECT-EMIT-64</Numero><Importe>6050</Importe><Nombre proveedor>TARTEAN ZERBITZUAK S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepcion>42639.5436111111</F. Recepcion></row>
<row _id="33"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>695.75</Importe><Nombre proveedor>FIDELIS FACTOO S. COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42639</F. Factura><F. Recepcion>42639.3915162037</F. Recepcion></row>
<row _id="34"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>56.65</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42638</F. Factura><F. Recepcion>42638.6796643519</F. Recepcion></row>
<row _id="35"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42638</F. Factura><F. Recepcion>42638.6755092593</F. Recepcion></row>
<row _id="36"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepcion>42636.7591898148</F. Recepcion></row>
<row _id="37"><Numero>71160000033834</Numero><Importe>168.03</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepcion>42636.750787037</F. Recepcion></row>
<row _id="38"><Numero>FAC1600-23</Numero><Importe>227.04</Importe><Nombre proveedor>CANO MOLINA SA</Nombre proveedor><F. Factura>42635</F. Factura><F. Recepcion>42636.7078703704</F. Recepcion></row>
<row _id="39"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>847</Importe><Nombre proveedor>ALQUILERES BARCELO SAEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepcion>42636.659849537</F. Recepcion></row>
<row _id="40"><Numero>TE-201632</Numero><Importe>10428.48</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepcion>42636.5851736111</F. Recepcion></row>
<row _id="41"><Numero>GT-201631</Numero><Importe>30655.23</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepcion>42636.5835532407</F. Recepcion></row>
<row _id="42"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>87.12</Importe><Nombre proveedor>SUYMATEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepcion>42636.5651041667</F. Recepcion></row>
<row _id="43"><Numero>EMIT-284</Numero><Importe>54.45</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepcion>42636.5158680556</F. Recepcion></row>
<row _id="44"><Numero>F097-2016</Numero><Importe>8131.2</Importe><Nombre proveedor>MRC SONIDO SLU</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepcion>42636.4966087963</F. Recepcion></row>
<row _id="45"><Numero>A-1665</Numero><Importe>356.4</Importe><Nombre proveedor>ROCA SERNA MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepcion>42636.4604861111</F. Recepcion></row>
<row _id="46"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>304.92</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42635</F. Factura><F. Recepcion>42635.8136689815</F. Recepcion></row>
<row _id="47"><Numero>-25748</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepcion>42635.7657291667</F. Recepcion></row>
<row _id="48"><Numero>EMIT-86</Numero><Importe>162.73</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepcion>42635.5290509259</F. Recepcion></row>
<row _id="49"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>5700</Importe><Nombre proveedor>ISETEC SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42635</F. Factura><F. Recepcion>42635.5072800926</F. Recepcion></row>
<row _id="50"><Numero>25097679</Numero><Importe>311.59</Importe><Nombre proveedor>INVERSIONES NARON 2003 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42634</F. Factura><F. Recepcion>42635.5020138889</F. Recepcion></row>
<row _id="51"><Numero>X-118</Numero><Importe>469.47</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42635</F. Factura><F. Recepcion>42635.4902893519</F. Recepcion></row>
<row _id="52"><Numero>EMIT-16159</Numero><Importe>496.1</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepcion>42635.4552199074</F. Recepcion></row>
<row _id="53"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>3500</Importe><Nombre proveedor>ISETEC SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42635</F. Factura><F. Recepcion>42635.4508449074</F. Recepcion></row>
<row _id="54"><Numero>EMIT-99</Numero><Importe>2722.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42635</F. Factura><F. Recepcion>42635.4444907407</F. Recepcion></row>
<row _id="55"><Numero>39-2016-1069-4</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>HNOS SANCHEZ EXCAYCON SLU</Nombre proveedor><F. Factura>42634</F. Factura><F. Recepcion>42634.8024074074</F. Recepcion></row>
<row _id="56"><Numero>RECT-EMIT-2</Numero><Importe>547.87</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ VILLA GALO</Nombre proveedor><F. Factura>42634</F. Factura><F. Recepcion>42634.5657407407</F. Recepcion></row>
<row _id="57"><Numero>10</Numero><Importe>5566</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION SOCIO-CULTURAL KAR P DIEM</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepcion>42634.560162037</F. Recepcion></row>
<row _id="58"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>3000</Importe><Nombre proveedor>POWER SOUND PROFESIONAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepcion>42634.5535648148</F. Recepcion></row>
<row _id="59"><Numero>A-115215</Numero><Importe>2783</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL SONORIZACIONES TEMPORALES S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42634</F. Factura><F. Recepcion>42634.4646412037</F. Recepcion></row>
<row _id="60"><Numero>B45</Numero><Importe>6134.7</Importe><Nombre proveedor>BELANDO ALCARAZ JUAN PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepcion>42634.3462615741</F. Recepcion></row>
<row _id="61"><Numero>71160000033744</Numero><Importe>87.28</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepcion>42633.7511111111</F. Recepcion></row>
<row _id="62"><Numero>71160000033731</Numero><Importe>32.34</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepcion>42633.7509143519</F. Recepcion></row>
<row _id="63"><Numero>71160000033730</Numero><Importe>13.83</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepcion>42633.7508912037</F. Recepcion></row>
<row _id="64"><Numero>EMIT-98</Numero><Importe>5687</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepcion>42633.7416319444</F. Recepcion></row>
<row _id="65"><Numero>EMIT-97</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepcion>42633.7411458333</F. Recepcion></row>
<row _id="66"><Numero>EMIT-54</Numero><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepcion>42633.6508333333</F. Recepcion></row>
<row _id="67"><Numero>EMIT-53</Numero><Importe>2312.11</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepcion>42633.6494791667</F. Recepcion></row>
<row _id="68"><Numero>ELEC2016-12</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepcion>42633.5921412037</F. Recepcion></row>
<row _id="69"><Numero>E2016-16</Numero><Importe>215.38</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepcion>42633.5643865741</F. Recepcion></row>
<row _id="70"><Numero>001-1683</Numero><Importe>29.04</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepcion>42633.5627893519</F. Recepcion></row>
<row _id="71"><Numero>001-1682</Numero><Importe>26.02</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepcion>42633.5596643519</F. Recepcion></row>
<row _id="72"><Numero>001-1680</Numero><Importe>640.04</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepcion>42633.5527083333</F. Recepcion></row>
<row _id="73"><Numero>165035PA00927</Numero><Importe>1815.97</Importe><Nombre proveedor>RADIO MURCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42632</F. Factura><F. Recepcion>42633.5517476852</F. Recepcion></row>
<row _id="74"><Numero>330200593</Numero><Importe>1815</Importe><Nombre proveedor>RADIO POPULAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42632</F. Factura><F. Recepcion>42633.4593981481</F. Recepcion></row>
<row _id="75"><Numero>FA16-533</Numero><Importe>287.08</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepcion>42633.408125</F. Recepcion></row>
<row _id="76"><Numero>A16-031</Numero><Importe>700</Importe><Nombre proveedor>ASOC D AKOKAN</Nombre proveedor><F. Factura>42630</F. Factura><F. Recepcion>42633.3788310185</F. Recepcion></row>
<row _id="77"><Numero>15</Numero><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>TALLER D'ART, CULTURA I CREACIO</Nombre proveedor><F. Factura>42632</F. Factura><F. Recepcion>42632.7434259259</F. Recepcion></row>
<row _id="78"><Numero>1143718</Numero><Importe>53.72</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepcion>42632.68875</F. Recepcion></row>
<row _id="79"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0900649</Numero><Importe>23.79</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42632</F. Factura><F. Recepcion>42632.6780439815</F. Recepcion></row>
<row _id="80"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0900591</Numero><Importe>537.98</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42632</F. Factura><F. Recepcion>42632.6774305556</F. Recepcion></row>
<row _id="81"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0900532</Numero><Importe>22.32</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42632</F. Factura><F. Recepcion>42632.6765046296</F. Recepcion></row>
<row _id="82"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>1657.7</Importe><Nombre proveedor>ALQUILERES BARCELO SAEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42632</F. Factura><F. Recepcion>42632.6374768519</F. Recepcion></row>
<row _id="83"><Numero>016/045</Numero><Importe>2395.6</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ ROSELL JOSEP</Nombre proveedor><F. Factura>42632</F. Factura><F. Recepcion>42632.4526273148</F. Recepcion></row>
<row _id="84"><Numero>2.01609150104106E+16</Numero><Importe>24.62</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepcion>42630.4826041667</F. Recepcion></row>
<row _id="85"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>168.54</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepcion>42629.8273842593</F. Recepcion></row>
<row _id="86"><Numero>71160000033507</Numero><Importe>26</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepcion>42629.7522337963</F. Recepcion></row>
<row _id="87"><Numero>71160000033490</Numero><Importe>141.27</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepcion>42629.7519328704</F. Recepcion></row>
<row _id="88"><Numero>71160000033483</Numero><Importe>16.86</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepcion>42629.7518287037</F. Recepcion></row>
<row _id="89"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>57.35</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepcion>42629.7029050926</F. Recepcion></row>
<row _id="90"><Numero>2016-6</Numero><Importe>7260</Importe><Nombre proveedor>EN MURCIA SE BAILA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepcion>42629.5788773148</F. Recepcion></row>
<row _id="91"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>121.99</Importe><Nombre proveedor>HOTEL VILLASEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepcion>42629.5537152778</F. Recepcion></row>
<row _id="92"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>76.98</Importe><Nombre proveedor>TALLERES MACARIO,S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepcion>42629.5270949074</F. Recepcion></row>
<row _id="93"><Numero>1137067</Numero><Importe>59.96</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepcion>42629.5238888889</F. Recepcion></row>
<row _id="94"><Numero>1130051</Numero><Importe>240.43</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepcion>42629.5120486111</F. Recepcion></row>
<row _id="95"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>43.04</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepcion>42629.5100925926</F. Recepcion></row>
<row _id="96"><Numero>1130050</Numero><Importe>161.9</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepcion>42629.5098148148</F. Recepcion></row>
<row _id="97"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>17.93</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepcion>42629.5094328704</F. Recepcion></row>
<row _id="98"><Numero>EMIT-44</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepcion>42629.5042592593</F. Recepcion></row>
<row _id="99"><Numero>EMIT-43</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepcion>42629.502962963</F. Recepcion></row>
<row _id="100"><Numero>-4</Numero><Importe>1100</Importe><Nombre proveedor>VINTAGE EVENTOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepcion>42629.4524884259</F. Recepcion></row>
<row _id="101"><Numero>F-209</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ FERNANDEZ ISIDRO JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>42625</F. Factura><F. Recepcion>42629.4125347222</F. Recepcion></row>
<row _id="102"><Numero>-16-027</Numero><Importe>2280</Importe><Nombre proveedor>MARTIN CONESA GUIMEL AMARO</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepcion>42628.8965972222</F. Recepcion></row>
<row _id="103"><Numero>16-2132</Numero><Importe>12.87</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepcion>42628.8340046296</F. Recepcion></row>
<row _id="104"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>1815</Importe><Nombre proveedor>LA CAJA DE EXPRESIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepcion>42628.7553240741</F. Recepcion></row>
<row _id="105"><Numero>71160000033448</Numero><Importe>36.6</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepcion>42628.7508333333</F. Recepcion></row>
<row _id="106"><Numero>71160000033442</Numero><Importe>132.54</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepcion>42628.7508333333</F. Recepcion></row>
<row _id="107"><Numero>71160000033361</Numero><Importe>37.21</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42626</F. Factura><F. Recepcion>42628.7508217593</F. Recepcion></row>
<row _id="108"><Numero>22-2016</Numero><Importe>3630</Importe><Nombre proveedor>EKLECTICUM PRODUCCIONES</Nombre proveedor><F. Factura>42625</F. Factura><F. Recepcion>42628.6297222222</F. Recepcion></row>
<row _id="109"><Numero>A000-46666</Numero><Importe>36.29</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42628.580162037</F. Recepcion></row>
<row _id="110"><Numero>A000-46446</Numero><Importe>22.02</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42628.5783564815</F. Recepcion></row>
<row _id="111"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>66.55</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42628.5446759259</F. Recepcion></row>
<row _id="112"><Numero>FA16-519</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepcion>42628.5377199074</F. Recepcion></row>
<row _id="113"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>2178</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42628.5374305556</F. Recepcion></row>
<row _id="114"><Numero>FA16-512</Numero><Importe>107.69</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepcion>42628.522662037</F. Recepcion></row>
<row _id="115"><Numero>1-10</Numero><Importe>848</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepcion>42628.4240162037</F. Recepcion></row>
<row _id="116"><Numero>EMIT-156</Numero><Importe>636</Importe><Nombre proveedor>ALVAREZ DE CIENFUEGOS BALLESTEROS LAURA</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepcion>42628.4137847222</F. Recepcion></row>
<row _id="117"><Numero>EMIT-94</Numero><Importe>21597.99</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepcion>42628.4120949074</F. Recepcion></row>
<row _id="118"><Numero>2016/1005</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ JENE FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42628.3750115741</F. Recepcion></row>
<row _id="119"><Numero>2016/218</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA URBANO JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42628.375</F. Recepcion></row>
<row _id="120"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>1192.5</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepcion>42627.9171180556</F. Recepcion></row>
<row _id="121"><Numero>A-45</Numero><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>DOMENECH ALACID FRANCISCO MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepcion>42627.8956481482</F. Recepcion></row>
<row _id="122"><Numero>EMIT-52</Numero><Importe>273.46</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepcion>42627.8733217593</F. Recepcion></row>
<row _id="123"><Numero>EMIT-267</Numero><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepcion>42627.7622106482</F. Recepcion></row>
<row _id="124"><Numero>2016/583</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>PINILLA PEÑARRUBIA CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42627.6250115741</F. Recepcion></row>
<row _id="125"><Numero>2016/531</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>FERRER MARTINEZ CARMEN MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42627.6250115741</F. Recepcion></row>
<row _id="126"><Numero>2016/907</Numero><Importe>210.34</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42627.6250115741</F. Recepcion></row>
<row _id="127"><Numero>2016/1000</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>ALFONSO SALAR JOSE LUIS</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42627.625</F. Recepcion></row>
<row _id="128"><Numero>316-77</Numero><Importe>6403.32</Importe><Nombre proveedor>EMERGENCIAS MEDITERRANEO, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepcion>42627.5931944444</F. Recepcion></row>
<row _id="129"><Numero>2016/575</Numero><Importe>28.68</Importe><Nombre proveedor>MONFORTE DUART MIREN</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42627.5833680556</F. Recepcion></row>
<row _id="130"><Numero>1601042687</Numero><Importe>3255.28</Importe><Nombre proveedor>ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS</Nombre proveedor><F. Factura>42598</F. Factura><F. Recepcion>42627.5833680556</F. Recepcion></row>
<row _id="131"><Numero>V16-3627</Numero><Importe>3973.02</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepcion>42627.5818055556</F. Recepcion></row>
<row _id="132"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>4222.9</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepcion>42627.5696759259</F. Recepcion></row>
<row _id="133"><Numero>F-10308</Numero><Importe>907.5</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepcion>42627.5126851852</F. Recepcion></row>
<row _id="134"><Numero>EMIT-84</Numero><Importe>79.9</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42622</F. Factura><F. Recepcion>42627.5065972222</F. Recepcion></row>
<row _id="135"><Numero>2016/841</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42627.5</F. Recepcion></row>
<row _id="136"><Numero>EMIT-83</Numero><Importe>53.26</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42622</F. Factura><F. Recepcion>42627.4971064815</F. Recepcion></row>
<row _id="137"><Numero>2016-A-5134</Numero><Importe>103.77</Importe><Nombre proveedor>MEDICAL CAÑADA S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42627.4933796296</F. Recepcion></row>
<row _id="138"><Numero>EMIT-827</Numero><Importe>2446.58</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepcion>42627.4893865741</F. Recepcion></row>
<row _id="139"><Numero>FA16-506</Numero><Importe>770.36</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepcion>42627.3974074074</F. Recepcion></row>
<row _id="140"><Numero>FA16-505</Numero><Importe>419.46</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepcion>42627.3945601852</F. Recepcion></row>
<row _id="141"><Numero>FA16-504</Numero><Importe>1191.72</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepcion>42627.3912268519</F. Recepcion></row>
<row _id="142"><Numero>5661160358</Numero><Importe>907.5</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42622</F. Factura><F. Recepcion>42627.3100462963</F. Recepcion></row>
<row _id="143"><Numero>71160000033353</Numero><Importe>20.55</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42626</F. Factura><F. Recepcion>42626.7531712963</F. Recepcion></row>
<row _id="144"><Numero>1105735</Numero><Importe>31.74</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42621</F. Factura><F. Recepcion>42626.673287037</F. Recepcion></row>
<row _id="145"><Numero>168</Numero><Importe>600</Importe><Nombre proveedor>CICLOS SPORT BIKE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42621</F. Factura><F. Recepcion>42626.5559259259</F. Recepcion></row>
<row _id="146"><Numero>606</Numero><Importe>12.1</Importe><Nombre proveedor>TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42534</F. Factura><F. Recepcion>42626.5321990741</F. Recepcion></row>
<row _id="147"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>1418.12</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42626</F. Factura><F. Recepcion>42626.5083564815</F. Recepcion></row>
<row _id="148"><Numero>A-16177</Numero><Importe>10043</Importe><Nombre proveedor>TUA SONIDO E ILUMINACION PRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42626</F. Factura><F. Recepcion>42626.4503009259</F. Recepcion></row>
<row _id="149"><Numero>1</Numero><Importe>3800</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION GRUPO ACONTRACANTO DE TOTANA</Nombre proveedor><F. Factura>42623</F. Factura><F. Recepcion>42626.4427662037</F. Recepcion></row>
<row _id="150"><Numero>A-16</Numero><Importe>11495</Importe><Nombre proveedor>METEORICA ENTERTAINMENT S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42625</F. Factura><F. Recepcion>42626.4316782407</F. Recepcion></row>
<row _id="151"><Numero>A-2016/A/2016410</Numero><Importe>9568.04</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42626.4226157407</F. Recepcion></row>
<row _id="152"><Numero>RECT-16-14</Numero><Importe>2985.47</Importe><Nombre proveedor>LATIZAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42592</F. Factura><F. Recepcion>42626.3886805556</F. Recepcion></row>
<row _id="153"><Numero>A-2016/A/2016405</Numero><Importe>1173.7</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepcion>42626.3032407407</F. Recepcion></row>
<row _id="154"><Numero>A-2016/A/2016404</Numero><Importe>1989.98</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepcion>42626.2972800926</F. Recepcion></row>
<row _id="155"><Numero>A-2016/A/2016403</Numero><Importe>1989.98</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepcion>42626.2926967593</F. Recepcion></row>
<row _id="156"><Numero>A-2016/A/2016402</Numero><Importe>1989.98</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepcion>42625.7870717593</F. Recepcion></row>
<row _id="157"><Numero>A-2016/A/2016401</Numero><Importe>1989.98</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepcion>42625.7589467593</F. Recepcion></row>
<row _id="158"><Numero>71160000033230</Numero><Importe>46.11</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42623</F. Factura><F. Recepcion>42625.7533796296</F. Recepcion></row>
<row _id="159"><Numero>71160000033266</Numero><Importe>32.07</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42623</F. Factura><F. Recepcion>42625.7530555556</F. Recepcion></row>
<row _id="160"><Numero>71160000033242</Numero><Importe>16.58</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42623</F. Factura><F. Recepcion>42625.7523726852</F. Recepcion></row>
<row _id="161"><Numero>A-2016/A/2016400</Numero><Importe>1989.98</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepcion>42625.7345138889</F. Recepcion></row>
<row _id="162"><Numero>EMIT-31152</Numero><Importe>117.07</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepcion>42625.6818171296</F. Recepcion></row>
<row _id="163"><Numero>Q-161769</Numero><Importe>5276.06</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42625.5744097222</F. Recepcion></row>
<row _id="164"><Numero>-3</Numero><Importe>2398</Importe><Nombre proveedor>VINTAGE EVENTOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42625</F. Factura><F. Recepcion>42625.4824305556</F. Recepcion></row>
<row _id="165"><Numero>5681-011951</Numero><Importe>88.51</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42625.4731134259</F. Recepcion></row>
<row _id="166"><Numero>10390</Numero><Importe>254.1</Importe><Nombre proveedor>PINTURAS PIRESA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42625.44125</F. Recepcion></row>
<row _id="167"><Numero>10311</Numero><Importe>200.86</Importe><Nombre proveedor>PINTURAS PIRESA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42625.4403935185</F. Recepcion></row>
<row _id="168"><Numero>35</Numero><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>CASA DE LA MAITA</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepcion>42625.3885300926</F. Recepcion></row>
<row _id="169"><Numero>T-160451</Numero><Importe>1463.62</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42622</F. Factura><F. Recepcion>42625.3349884259</F. Recepcion></row>
<row _id="170"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>8000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION COROS Y DANZAS DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepcion>42624.9818865741</F. Recepcion></row>
<row _id="171"><Numero>MU-1738-2016-12</Numero><Importe>12212.03</Importe><Nombre proveedor>SANCORO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42624.9728009259</F. Recepcion></row>
<row _id="172"><Numero>28-I6Z0-000096</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42623</F. Factura><F. Recepcion>42623.0456018519</F. Recepcion></row>
<row _id="173"><Numero>00000-00301</Numero><Importe>30250</Importe><Nombre proveedor>PLANET EVENTS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42622</F. Factura><F. Recepcion>42622.5489583333</F. Recepcion></row>
<row _id="174"><Numero>EMIT-121</Numero><Importe>19.41</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42622</F. Factura><F. Recepcion>42622.4688888889</F. Recepcion></row>
<row _id="175"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>2750</Importe><Nombre proveedor>FLORISTERIA EMI C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42622</F. Factura><F. Recepcion>42622.4414814815</F. Recepcion></row>
<row _id="176"><Numero>V-2324</Numero><Importe>157.41</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42622</F. Factura><F. Recepcion>42622.412650463</F. Recepcion></row>
<row _id="177"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>269.24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42622</F. Factura><F. Recepcion>42622.3965740741</F. Recepcion></row>
<row _id="178"><Numero>5661159636</Numero><Importe>3397.68</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepcion>42622.2222916667</F. Recepcion></row>
<row _id="179"><Numero>1620161373</Numero><Importe>824.86</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42621</F. Factura><F. Recepcion>42621.6916782407</F. Recepcion></row>
<row _id="180"><Numero>2016//920</Numero><Importe>370.26</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42621</F. Factura><F. Recepcion>42621.6425462963</F. Recepcion></row>
<row _id="181"><Numero>2016//921</Numero><Importe>180.29</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42621</F. Factura><F. Recepcion>42621.6387847222</F. Recepcion></row>
<row _id="182"><Numero>ELEC2016-11</Numero><Importe>84.7</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42621</F. Factura><F. Recepcion>42621.5615277778</F. Recepcion></row>
<row _id="183"><Numero>FA16-497</Numero><Importe>631.02</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepcion>42621.5456944444</F. Recepcion></row>
<row _id="184"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>141.09</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42621</F. Factura><F. Recepcion>42621.4013773148</F. Recepcion></row>
<row _id="185"><Numero>EMIT-72</Numero><Importe>28.76</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42621.3728819444</F. Recepcion></row>
<row _id="186"><Numero>EMIT-71</Numero><Importe>69.3</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42621.3713425926</F. Recepcion></row>
<row _id="187"><Numero>ELEC2016-10</Numero><Importe>275.88</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepcion>42620.8287615741</F. Recepcion></row>
<row _id="188"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepcion>42620.5913078704</F. Recepcion></row>
<row _id="189"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>193.5</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepcion>42620.5900231482</F. Recepcion></row>
<row _id="190"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>1000.38</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepcion>42620.5888078704</F. Recepcion></row>
<row _id="191"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>1314.05</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ RODRIGUEZ ROSARIO</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepcion>42620.588599537</F. Recepcion></row>
<row _id="192"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>278.3</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepcion>42620.587349537</F. Recepcion></row>
<row _id="193"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>3847.8</Importe><Nombre proveedor>ROS HURTADO PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepcion>42620.5585416667</F. Recepcion></row>
<row _id="194"><Numero>RECT-3</Numero><Importe>52.64</Importe><Nombre proveedor>HOTEL VILLASEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepcion>42620.4585185185</F. Recepcion></row>
<row _id="195"><Numero>EMIT-86</Numero><Importe>59.39</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42620.4539699074</F. Recepcion></row>
<row _id="196"><Numero>EMIT-85</Numero><Importe>284.99</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42620.4495138889</F. Recepcion></row>
<row _id="197"><Numero>EMIT-84</Numero><Importe>124.01</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42620.4457638889</F. Recepcion></row>
<row _id="198"><Numero>EMIT-83</Numero><Importe>146.3</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42620.4412615741</F. Recepcion></row>
<row _id="199"><Numero>F-458</Numero><Importe>220</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42620.4363657407</F. Recepcion></row>
<row _id="200"><Numero>EMIT-81</Numero><Importe>58.62</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42620.4343634259</F. Recepcion></row>
<row _id="201"><Numero>EMIT-80</Numero><Importe>43.62</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42620.4305092593</F. Recepcion></row>
<row _id="202"><Numero>EMIT-79</Numero><Importe>1020.52</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42620.4210763889</F. Recepcion></row>
<row _id="203"><Numero>E2016-15</Numero><Importe>1058.75</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepcion>42620.4205555556</F. Recepcion></row>
<row _id="204"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepcion>42620.418900463</F. Recepcion></row>
<row _id="205"><Numero>EMIT-78</Numero><Importe>31</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42620.4165162037</F. Recepcion></row>
<row _id="206"><Numero>EMIT-77</Numero><Importe>294.91</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42620.412650463</F. Recepcion></row>
<row _id="207"><Numero>EMIT-76</Numero><Importe>131.33</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42620.4085185185</F. Recepcion></row>
<row _id="208"><Numero>ALP-2016/ALP/12</Numero><Importe>1714.23</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepcion>42620.4030902778</F. Recepcion></row>
<row _id="209"><Numero>ALP-2016/ALP/11</Numero><Importe>1183.62</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepcion>42620.4030208333</F. Recepcion></row>
<row _id="210"><Numero>ALP-2016/ALP/10</Numero><Importe>777.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepcion>42620.4029282407</F. Recepcion></row>
<row _id="211"><Numero>2016//916</Numero><Importe>111.93</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepcion>42620.4028587963</F. Recepcion></row>
<row _id="212"><Numero>2016//915</Numero><Importe>75.63</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepcion>42620.4028009259</F. Recepcion></row>
<row _id="213"><Numero>2016//914</Numero><Importe>90.75</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepcion>42620.4027662037</F. Recepcion></row>
<row _id="214"><Numero>E-14</Numero><Importe>3222</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepcion>42620.4026388889</F. Recepcion></row>
<row _id="215"><Numero>E-13</Numero><Importe>2649.9</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepcion>42620.3940740741</F. Recepcion></row>
<row _id="216"><Numero>PI-16161</Numero><Importe>302.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepcion>42620.3484837963</F. Recepcion></row>
<row _id="217"><Numero>71160000032733</Numero><Importe>893.13</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepcion>42619.7516435185</F. Recepcion></row>
<row _id="218"><Numero>71160000032132</Numero><Importe>102.72</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42616</F. Factura><F. Recepcion>42619.751412037</F. Recepcion></row>
<row _id="219"><Numero>EMIT-75</Numero><Importe>446.24</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42619.7497337963</F. Recepcion></row>
<row _id="220"><Numero>EMIT-74</Numero><Importe>90.96</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42619.7444444444</F. Recepcion></row>
<row _id="221"><Numero>EMIT-73</Numero><Importe>19.98</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42619.7404861111</F. Recepcion></row>
<row _id="222"><Numero>EMIT-72</Numero><Importe>187.61</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42619.7361458333</F. Recepcion></row>
<row _id="223"><Numero>EMIT-71</Numero><Importe>16.82</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42619.7311111111</F. Recepcion></row>
<row _id="224"><Numero>EMIT-70</Numero><Importe>49.68</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42619.7274537037</F. Recepcion></row>
<row _id="225"><Numero>EMIT-69</Numero><Importe>783.8</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42619.724224537</F. Recepcion></row>
<row _id="226"><Numero>EMIT-67</Numero><Importe>734.87</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42619.7108101852</F. Recepcion></row>
<row _id="227"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>482.37</Importe><Nombre proveedor>TOLDOS DEL SEGURA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepcion>42619.6775462963</F. Recepcion></row>
<row _id="228"><Numero>2016431213</Numero><Importe>27.94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42619.6351736111</F. Recepcion></row>
<row _id="229"><Numero>2016431212</Numero><Importe>5.96</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42619.6350694444</F. Recepcion></row>
<row _id="230"><Numero>2016431211</Numero><Importe>20.17</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42619.6349537037</F. Recepcion></row>
<row _id="231"><Numero>2016431210</Numero><Importe>14.66</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42619.634849537</F. Recepcion></row>
<row _id="232"><Numero>2016431209</Numero><Importe>6.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42619.6347222222</F. Recepcion></row>
<row _id="233"><Numero>2016431208</Numero><Importe>6.83</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42619.6346180556</F. Recepcion></row>
<row _id="234"><Numero>2016431207</Numero><Importe>13.21</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42619.6345138889</F. Recepcion></row>
<row _id="235"><Numero>2016431206</Numero><Importe>48.3</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42619.6344097222</F. Recepcion></row>
<row _id="236"><Numero>2016431205</Numero><Importe>12.34</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42619.6343055556</F. Recepcion></row>
<row _id="237"><Numero>2016431204</Numero><Importe>17.27</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42619.6342013889</F. Recepcion></row>
<row _id="238"><Numero>2016431203</Numero><Importe>50.04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42619.6340972222</F. Recepcion></row>
<row _id="239"><Numero>2016431202</Numero><Importe>7.41</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42619.6340046296</F. Recepcion></row>
<row _id="240"><Numero>2016431201</Numero><Importe>5.96</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42619.633900463</F. Recepcion></row>
<row _id="241"><Numero>2016431200</Numero><Importe>12.92</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42619.6337962963</F. Recepcion></row>
<row _id="242"><Numero>2016431199</Numero><Importe>11.47</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42619.6337037037</F. Recepcion></row>
<row _id="243"><Numero>2016431198</Numero><Importe>50.33</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42619.6335416667</F. Recepcion></row>
<row _id="244"><Numero>2016431197</Numero><Importe>34.96</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42619.6334490741</F. Recepcion></row>
<row _id="245"><Numero>2016431196</Numero><Importe>21.91</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42619.6333449074</F. Recepcion></row>
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<row _id="317"><Numero>2016431122</Numero><Importe>14.95</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42619.6261111111</F. Recepcion></row>
<row _id="318"><Numero>EMIT-176</Numero><Importe>79.4</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepcion>42619.5784143519</F. Recepcion></row>
<row _id="319"><Numero>EMIT-175</Numero><Importe>12.87</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepcion>42619.577662037</F. Recepcion></row>
<row _id="320"><Numero>F.E.-63</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42619.5738194444</F. Recepcion></row>
<row _id="321"><Numero>F.E.-62</Numero><Importe>84.7</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42619.5720833333</F. Recepcion></row>
<row _id="322"><Numero>30000-2016-08-1409-N</Numero><Importe>1053.6</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42619.5518981482</F. Recepcion></row>
<row _id="323"><Numero>30000-2016-08-1408-N</Numero><Importe>333</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42619.5508333333</F. Recepcion></row>
<row _id="324"><Numero>16-000078</Numero><Importe>408</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepcion>42619.550625</F. Recepcion></row>
<row _id="325"><Numero>Z-439</Numero><Importe>864.3</Importe><Nombre proveedor>REVESTIMIENTOS TODOPLAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepcion>42619.5109143518</F. Recepcion></row>
<row _id="326"><Numero>2016-86</Numero><Importe>1331</Importe><Nombre proveedor>KESKESE COMUNICACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42619.5070949074</F. Recepcion></row>
<row _id="327"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>3500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION CULTURAL PARRANDBOLEROS DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepcion>42619.5031712963</F. Recepcion></row>
<row _id="328"><Numero>EMIT-66</Numero><Importe>43.78</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42619.5003472222</F. Recepcion></row>
<row _id="329"><Numero>2016-14</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42619.4940856481</F. Recepcion></row>
<row _id="330"><Numero>1-000067</Numero><Importe>27837.16</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepcion>42619.4868287037</F. Recepcion></row>
<row _id="331"><Numero>2016-13</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42619.4855324074</F. Recepcion></row>
<row _id="332"><Numero>EMIT-82</Numero><Importe>211.75</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42600</F. Factura><F. Recepcion>42619.4510532407</F. Recepcion></row>
<row _id="333"><Numero>FI-37</Numero><Importe>1331</Importe><Nombre proveedor>KUVER PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepcion>42619.4390509259</F. Recepcion></row>
<row _id="334"><Numero>5600039804</Numero><Importe>6024.46</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42619.4019328704</F. Recepcion></row>
<row _id="335"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>82.47</Importe><Nombre proveedor>MONTOYA ROMO AGUSTIN</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepcion>42619.3677777778</F. Recepcion></row>
<row _id="336"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>3180</Importe><Nombre proveedor>QUILES ROSILLO ANA</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepcion>42618.9484606481</F. Recepcion></row>
<row _id="337"><Numero>(T)2016-B-120</Numero><Importe>13066.72</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42618.9417708333</F. Recepcion></row>
<row _id="338"><Numero>(T)2016-B-119</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42618.9327314815</F. Recepcion></row>
<row _id="339"><Numero>(T)2016-B-118</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42618.9317592593</F. Recepcion></row>
<row _id="340"><Numero>(T)2016-B-117</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42618.9305439815</F. Recepcion></row>
<row _id="341"><Numero>C-1725</Numero><Importe>1364.28</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepcion>42618.8576273148</F. Recepcion></row>
<row _id="342"><Numero>FB-6</Numero><Importe>79.2</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FERNANDEZ JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>42617</F. Factura><F. Recepcion>42618.8109953704</F. Recepcion></row>
<row _id="343"><Numero>FB-5</Numero><Importe>23.99</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FERNANDEZ JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>42617</F. Factura><F. Recepcion>42618.8082638889</F. Recepcion></row>
<row _id="344"><Numero>RECT-EMIT-1</Numero><Importe>800</Importe><Nombre proveedor>CORAL POLIFONICA MUNICIPAL HIMS MOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42618.7568055556</F. Recepcion></row>
<row _id="345"><Numero>EMIT-173</Numero><Importe>129.17</Importe><Nombre proveedor>BELCLIMA SDAD.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepcion>42618.6981597222</F. Recepcion></row>
<row _id="346"><Numero>EMIT-163</Numero><Importe>96.8</Importe><Nombre proveedor>BELCLIMA SDAD.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepcion>42618.6971296296</F. Recepcion></row>
<row _id="347"><Numero>EMIT-2916B</Numero><Importe>848</Importe><Nombre proveedor>HIDALGO GALAN FRANCISCO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepcion>42618.5892013889</F. Recepcion></row>
<row _id="348"><Numero>015-53</Numero><Importe>1087.79</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepcion>42618.5724884259</F. Recepcion></row>
<row _id="349"><Numero>F-457</Numero><Importe>7700</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42618.555162037</F. Recepcion></row>
<row _id="350"><Numero>16-000105</Numero><Importe>96.8</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepcion>42618.5322106481</F. Recepcion></row>
<row _id="351"><Numero>16-000102</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42611</F. Factura><F. Recepcion>42618.5318865741</F. Recepcion></row>
<row _id="352"><Numero>40</Numero><Importe>10391.81</Importe><Nombre proveedor>LYSMON EDUCACION INTELIGENTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepcion>42618.4850347222</F. Recepcion></row>
<row _id="353"><Numero>P/201600046</Numero><Importe>3420.91</Importe><Nombre proveedor>ANDALUZA TRATAMIENTOS HIGIENE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42618.4409143519</F. Recepcion></row>
<row _id="354"><Numero>EMIT-41</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepcion>42618.4302662037</F. Recepcion></row>
<row _id="355"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepcion>42618.4282060185</F. Recepcion></row>
<row _id="356"><Numero>16-20160739</Numero><Importe>43.68</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42618.4275462963</F. Recepcion></row>
<row _id="357"><Numero>16-20160738</Numero><Importe>112.94</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42618.4245601852</F. Recepcion></row>
<row _id="358"><Numero>MOL-8</Numero><Importe>11666.66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepcion>42618.4111689815</F. Recepcion></row>
<row _id="359"><Numero>FA18-F18-0-06121</Numero><Importe>2655.95</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42618.3847685185</F. Recepcion></row>
<row _id="360"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>446.09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42617</F. Factura><F. Recepcion>42617.9238541667</F. Recepcion></row>
<row _id="361"><Numero>4001854163</Numero><Importe>1554.18</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42616.8233333333</F. Recepcion></row>
<row _id="362"><Numero>2016/3007/R0155</Numero><Importe>72.62</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42615.6822685185</F. Recepcion></row>
<row _id="363"><Numero>M16-142</Numero><Importe>19052.45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42615.5728819444</F. Recepcion></row>
<row _id="364"><Numero>CM16-50</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>MASITEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepcion>42615.5137731481</F. Recepcion></row>
<row _id="365"><Numero>CM16-51</Numero><Importe>544.5</Importe><Nombre proveedor>MASITEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepcion>42615.5115625</F. Recepcion></row>
<row _id="366"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>7438.5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42615</F. Factura><F. Recepcion>42615.4656712963</F. Recepcion></row>
<row _id="367"><Numero>001-1559</Numero><Importe>21.78</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42615</F. Factura><F. Recepcion>42615.4515393519</F. Recepcion></row>
<row _id="368"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>606.9</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42615</F. Factura><F. Recepcion>42615.020625</F. Recepcion></row>
<row _id="369"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>533.84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42614.9684259259</F. Recepcion></row>
<row _id="370"><Numero>00-006337</Numero><Importe>61.52</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42614.8026851852</F. Recepcion></row>
<row _id="371"><Numero>00-006336</Numero><Importe>61.52</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42614.8019675926</F. Recepcion></row>
<row _id="372"><Numero>EA-15</Numero><Importe>3168</Importe><Nombre proveedor>ECOESPUÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42580</F. Factura><F. Recepcion>42614.7963541667</F. Recepcion></row>
<row _id="373"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>625</Importe><Nombre proveedor>ISETEC SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42614.6900115741</F. Recepcion></row>
<row _id="374"><Numero>C16-163</Numero><Importe>10525.23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42614.6049537037</F. Recepcion></row>
<row _id="375"><Numero>EMIT-16149</Numero><Importe>1502.41</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42614.5718171296</F. Recepcion></row>
<row _id="376"><Numero>A-26</Numero><Importe>423.5</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ ABAD JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepcion>42614.5545486111</F. Recepcion></row>
<row _id="377"><Numero>EMIT-010</Numero><Importe>9680</Importe><Nombre proveedor>MPOVEDA PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42614.5456018519</F. Recepcion></row>
<row _id="378"><Numero>EMIT-43</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42614.5026851852</F. Recepcion></row>
<row _id="379"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42614.5011458333</F. Recepcion></row>
<row _id="380"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>421.29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42614.4969907407</F. Recepcion></row>
<row _id="381"><Numero>V16-3279</Numero><Importe>544.5</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42614.4422916667</F. Recepcion></row>
<row _id="382"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>1800</Importe><Nombre proveedor>ASOC. BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42614.4311226852</F. Recepcion></row>
<row _id="383"><Numero>16-2012</Numero><Importe>97.66</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42614.3783101852</F. Recepcion></row>
<row _id="384"><Numero>16-2011</Numero><Importe>13.21</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42614.3772800926</F. Recepcion></row>
<row _id="385"><Numero>16-2010</Numero><Importe>137.72</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42614.3753819444</F. Recepcion></row>
<row _id="386"><Numero>16-2009</Numero><Importe>22.99</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42614.3699884259</F. Recepcion></row>
<row _id="387"><Numero>16-2008</Numero><Importe>129.25</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42614.3686689815</F. Recepcion></row>
<row _id="388"><Numero>16-2007</Numero><Importe>97.66</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42614.365462963</F. Recepcion></row>
<row _id="389"><Numero>5109159111</Numero><Importe>141.57</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42614.042650463</F. Recepcion></row>
<row _id="390"><Numero>5109159101</Numero><Importe>1132.17</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepcion>42614.0425810185</F. Recepcion></row>
<row _id="391"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>662.48</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.8678240741</F. Recepcion></row>
<row _id="392"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>397.79</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.8661111111</F. Recepcion></row>
<row _id="393"><Numero>EMIT-87</Numero><Importe>18.05</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.792349537</F. Recepcion></row>
<row _id="394"><Numero>EMIT-86</Numero><Importe>142.3</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.7884375</F. Recepcion></row>
<row _id="395"><Numero>2.01608300400001E+16</Numero><Importe>20279.78</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepcion>42613.6821412037</F. Recepcion></row>
<row _id="396"><Numero>2.01608300400001E+16</Numero><Importe>77838.77</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepcion>42613.6772916667</F. Recepcion></row>
<row _id="397"><Numero>F2016-9370326545</Numero><Importe>6415.3</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.6704513889</F. Recepcion></row>
<row _id="398"><Numero>0016-080005</Numero><Importe>14005.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.6006597222</F. Recepcion></row>
<row _id="399"><Numero>5890243-160802236</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.5887847222</F. Recepcion></row>
<row _id="400"><Numero>F-5523</Numero><Importe>4869.45</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.5400810185</F. Recepcion></row>
<row _id="401"><Numero>SIMA-306</Numero><Importe>13254.76</Importe><Nombre proveedor>SIMA DEPORTE Y OCIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.5187384259</F. Recepcion></row>
<row _id="402"><Numero>2016//907</Numero><Importe>915539.67</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.5006712963</F. Recepcion></row>
<row _id="403"><Numero>2016//906</Numero><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.5006134259</F. Recepcion></row>
<row _id="404"><Numero>2016//905</Numero><Importe>17853.55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.5005671296</F. Recepcion></row>
<row _id="405"><Numero>2016//904</Numero><Importe>38531.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.5005208333</F. Recepcion></row>
<row _id="406"><Numero>2016//903</Numero><Importe>24478.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.500474537</F. Recepcion></row>
<row _id="407"><Numero>2016//902</Numero><Importe>111554.14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.5004282407</F. Recepcion></row>
<row _id="408"><Numero>2016//901</Numero><Importe>3301.49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.5003935185</F. Recepcion></row>
<row _id="409"><Numero>2016//900</Numero><Importe>3942.79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.5003472222</F. Recepcion></row>
<row _id="410"><Numero>2016//899</Numero><Importe>7276.94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.5003009259</F. Recepcion></row>
<row _id="411"><Numero>2016//898</Numero><Importe>5677.65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.5002546296</F. Recepcion></row>
<row _id="412"><Numero>2016//897</Numero><Importe>10432.52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.5002083333</F. Recepcion></row>
<row _id="413"><Numero>2016//896</Numero><Importe>165774.04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.500150463</F. Recepcion></row>
<row _id="414"><Numero>2016//895</Numero><Importe>72080.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.5000810185</F. Recepcion></row>
<row _id="415"><Numero>2016//894</Numero><Importe>42727.22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.5000347222</F. Recepcion></row>
<row _id="416"><Numero>2016//893</Numero><Importe>2996.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.4999652778</F. Recepcion></row>
<row _id="417"><Numero>051854 / 925</Numero><Importe>378344.01</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42599</F. Factura><F. Recepcion>42613.4583449074</F. Recepcion></row>
<row _id="418"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>142.13</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.4245833333</F. Recepcion></row>
<row _id="419"><Numero>78</Numero><Importe>6292</Importe><Nombre proveedor>RUVA PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.4192592593</F. Recepcion></row>
<row _id="420"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>176.3</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.4174074074</F. Recepcion></row>
<row _id="421"><Numero>19</Numero><Importe>3361.92</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.3966898148</F. Recepcion></row>
<row _id="422"><Numero>16000553</Numero><Importe>1361.25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepcion>42613.3680092593</F. Recepcion></row>
<row _id="423"><Numero>RECT-EMIT-17</Numero><Importe>2361.56</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42608</F. Factura><F. Recepcion>42612.7444328704</F. Recepcion></row>
<row _id="424"><Numero>RECT-EMIT-16</Numero><Importe>2789.93</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42608</F. Factura><F. Recepcion>42612.740462963</F. Recepcion></row>
<row _id="425"><Numero>FACELEC-2</Numero><Importe>7260</Importe><Nombre proveedor>ESPECTACULOS Y VARIEDADES INDEPENDIENTES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepcion>42612.5875694444</F. Recepcion></row>
<row _id="426"><Numero>MS 08-2016-372</Numero><Importe>32923.99</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepcion>42612.3581481481</F. Recepcion></row>
<row _id="427"><Numero>16/1-000869</Numero><Importe>505.85</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42607</F. Factura><F. Recepcion>42612.3210185185</F. Recepcion></row>
<row _id="428"><Numero>60-H698-011342</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42610</F. Factura><F. Recepcion>42612.0571296296</F. Recepcion></row>
<row _id="429"><Numero>70001-03024</Numero><Importe>3361.01</Importe><Nombre proveedor>CUALITIS S.L. UNIPERPONAL</Nombre proveedor><F. Factura>42574</F. Factura><F. Recepcion>42611.5732060185</F. Recepcion></row>
<row _id="430"><Numero>V-2193</Numero><Importe>78.71</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42611</F. Factura><F. Recepcion>42611.5522453704</F. Recepcion></row>
<row _id="431"><Numero>FACE-3</Numero><Importe>48400</Importe><Nombre proveedor>MARIPOSAS CANIBALES PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42611</F. Factura><F. Recepcion>42611.5424305556</F. Recepcion></row>
<row _id="432"><Numero>2016-315</Numero><Importe>1957.08</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42611</F. Factura><F. Recepcion>42611.51625</F. Recepcion></row>
<row _id="433"><Numero>2016-314</Numero><Importe>38095.41</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42611</F. Factura><F. Recepcion>42611.5148611111</F. Recepcion></row>
<row _id="434"><Numero>1-160218</Numero><Importe>6050</Importe><Nombre proveedor>SONIDO 2000 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42611</F. Factura><F. Recepcion>42611.4687962963</F. Recepcion></row>
<row _id="435"><Numero>EMIT-014</Numero><Importe>3630</Importe><Nombre proveedor>RIOFROST S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42608</F. Factura><F. Recepcion>42611.4464583333</F. Recepcion></row>
<row _id="436"><Numero>2016//834</Numero><Importe>4162.4</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42608</F. Factura><F. Recepcion>42611.4375347222</F. Recepcion></row>
<row _id="437"><Numero>2016//833</Numero><Importe>1895.4</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42608</F. Factura><F. Recepcion>42611.4374652778</F. Recepcion></row>
<row _id="438"><Numero>2016//832</Numero><Importe>1028.5</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42608</F. Factura><F. Recepcion>42611.4374074074</F. Recepcion></row>
<row _id="439"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>7260</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42611</F. Factura><F. Recepcion>42611.4301736111</F. Recepcion></row>
<row _id="440"><Numero>EMIT-89</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42611</F. Factura><F. Recepcion>42611.4177083333</F. Recepcion></row>
<row _id="441"><Numero>EMIT-88</Numero><Importe>871.2</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42611</F. Factura><F. Recepcion>42611.4171296296</F. Recepcion></row>
<row _id="442"><Numero>2016-12-13</Numero><Importe>14520</Importe><Nombre proveedor>CAMINO DESIERTO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42608</F. Factura><F. Recepcion>42608.8429166667</F. Recepcion></row>
<row _id="443"><Numero>LIQUIDACION 337</Numero><Importe>181.91</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepcion>42608.6250347222</F. Recepcion></row>
<row _id="444"><Numero>LIQUIDACION 335</Numero><Importe>86.28</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepcion>42608.6250231481</F. Recepcion></row>
<row _id="445"><Numero>LIQUIDACUIB 334</Numero><Importe>175.91</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepcion>42608.6250231481</F. Recepcion></row>
<row _id="446"><Numero>LIQUIDACION 332</Numero><Importe>40.72</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepcion>42608.6250231481</F. Recepcion></row>
<row _id="447"><Numero>LIQUDIACION 319</Numero><Importe>129.4</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepcion>42608.6250231481</F. Recepcion></row>
<row _id="448"><Numero>LIQUIDACION 317</Numero><Importe>117.8</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepcion>42608.6250115741</F. Recepcion></row>
<row _id="449"><Numero>LIQUIDACION 316</Numero><Importe>174.21</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepcion>42608.6250115741</F. Recepcion></row>
<row _id="450"><Numero>LIQUID. 314</Numero><Importe>145.1</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepcion>42608.6250115741</F. Recepcion></row>
<row _id="451"><Numero>EMIT-124</Numero><Importe>143.39</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42608</F. Factura><F. Recepcion>42608.4702083333</F. Recepcion></row>
<row _id="452"><Numero>5109035483</Numero><Importe>141.57</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepcion>42608.0421180556</F. Recepcion></row>
<row _id="453"><Numero>5109035473</Numero><Importe>1132.17</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepcion>42608.0420949074</F. Recepcion></row>
<row _id="454"><Numero>L-028197</Numero><Importe>4114</Importe><Nombre proveedor>PRODUCCIONES MIC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42605</F. Factura><F. Recepcion>42607.8318981482</F. Recepcion></row>
<row _id="455"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42606</F. Factura><F. Recepcion>42607.8278009259</F. Recepcion></row>
<row _id="456"><Numero>T-160410</Numero><Importe>731.81</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42606</F. Factura><F. Recepcion>42606.5784259259</F. Recepcion></row>
<row _id="457"><Numero>3</Numero><Importe>2722.5</Importe><Nombre proveedor>CARRION Y MUÑOZ PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepcion>42606.5724652778</F. Recepcion></row>
<row _id="458"><Numero>FA18-F18-0-06117</Numero><Importe>2655.95</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42606.5678819444</F. Recepcion></row>
<row _id="459"><Numero>X-114</Numero><Importe>458.63</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42606</F. Factura><F. Recepcion>42606.4705555556</F. Recepcion></row>
<row _id="460"><Numero>X-113</Numero><Importe>3915</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42604</F. Factura><F. Recepcion>42606.4597800926</F. Recepcion></row>
<row _id="461"><Numero>2016/1056</Numero><Importe>57.37</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42581</F. Factura><F. Recepcion>42606.4583680556</F. Recepcion></row>
<row _id="462"><Numero>BORRADOR  2016/A 2496</Numero><Importe>19.12</Importe><Nombre proveedor>GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42594</F. Factura><F. Recepcion>42606.4583564815</F. Recepcion></row>
<row _id="463"><Numero>BORRADOR 2016/L 1168</Numero><Importe>112.2</Importe><Nombre proveedor>PAGAN PEREZ ANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepcion>42606.4583564815</F. Recepcion></row>
<row _id="464"><Numero>BORRADOR 2016/O 143</Numero><Importe>79.13</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepcion>42606.4583564815</F. Recepcion></row>
<row _id="465"><Numero>BORRADOR 2016/O 137</Numero><Importe>100.51</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepcion>42606.4583449074</F. Recepcion></row>
<row _id="466"><Numero>BORRADOR 2016/B3 2350</Numero><Importe>68.55</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepcion>42606.4583449074</F. Recepcion></row>
<row _id="467"><Numero>BORRADOR 2016/B3 2333</Numero><Importe>49.02</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepcion>42606.4583449074</F. Recepcion></row>
<row _id="468"><Numero>BORRADOR 2016/B3 2329</Numero><Importe>55.04</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepcion>42606.4583449074</F. Recepcion></row>
<row _id="469"><Numero>BORRADOR 2016/B3 2336</Numero><Importe>10.91</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepcion>42606.4583333333</F. Recepcion></row>
<row _id="470"><Numero>BORRADOR 2016/B3 2245</Numero><Importe>302.12</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepcion>42606.4166782407</F. Recepcion></row>
<row _id="471"><Numero>BORRADOR 2016/B3 2183</Numero><Importe>152.74</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42555</F. Factura><F. Recepcion>42606.4166666667</F. Recepcion></row>
<row _id="472"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>446.09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepcion>42605.9795486111</F. Recepcion></row>
<row _id="473"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>16000</Importe><Nombre proveedor>COMPAÑIA LIRICA DE ZARZUELA DE MADRID</Nombre proveedor><F. Factura>42605</F. Factura><F. Recepcion>42605.7447800926</F. Recepcion></row>
<row _id="474"><Numero>16/1-000858</Numero><Importe>469.21</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepcion>42605.3147916667</F. Recepcion></row>
<row _id="475"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>1534.52</Importe><Nombre proveedor>LIMURSOL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42564</F. Factura><F. Recepcion>42601.5903240741</F. Recepcion></row>
<row _id="476"><Numero>2573A2016-2</Numero><Importe>417.45</Importe><Nombre proveedor>ONLINE S.COOP.MADRID</Nombre proveedor><F. Factura>42600</F. Factura><F. Recepcion>42601.549849537</F. Recepcion></row>
<row _id="477"><Numero>EMIT-174</Numero><Importe>2.46</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepcion>42601.5364699074</F. Recepcion></row>
<row _id="478"><Numero>EMIT-173</Numero><Importe>37.89</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepcion>42601.5359143519</F. Recepcion></row>
<row _id="479"><Numero>EMIT-172</Numero><Importe>197.06</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepcion>42601.5353935185</F. Recepcion></row>
<row _id="480"><Numero>EMIT-171</Numero><Importe>107.57</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepcion>42601.534849537</F. Recepcion></row>
<row _id="481"><Numero>EMIT-170</Numero><Importe>9.6</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepcion>42601.5343171296</F. Recepcion></row>
<row _id="482"><Numero>EMIT-169</Numero><Importe>33.69</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepcion>42601.5337847222</F. Recepcion></row>
<row _id="483"><Numero>EMIT-168</Numero><Importe>52.08</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepcion>42601.533275463</F. Recepcion></row>
<row _id="484"><Numero>EMIT-167</Numero><Importe>318.11</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepcion>42601.532650463</F. Recepcion></row>
<row _id="485"><Numero>EMIT-166</Numero><Importe>53.45</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepcion>42601.5320717593</F. Recepcion></row>
<row _id="486"><Numero>EMIT-165</Numero><Importe>286.14</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepcion>42601.5235300926</F. Recepcion></row>
<row _id="487"><Numero>EMIT-164</Numero><Importe>103.46</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepcion>42601.5230208333</F. Recepcion></row>
<row _id="488"><Numero>EMIT-163</Numero><Importe>27.19</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepcion>42601.522349537</F. Recepcion></row>
<row _id="489"><Numero>EMIT-162</Numero><Importe>17.75</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepcion>42601.5218402778</F. Recepcion></row>
<row _id="490"><Numero>EMIT-161</Numero><Importe>46.51</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepcion>42601.5212037037</F. Recepcion></row>
<row _id="491"><Numero>EMIT-160</Numero><Importe>106.23</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepcion>42601.5206828704</F. Recepcion></row>
<row _id="492"><Numero>EMIT-159</Numero><Importe>77.2</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepcion>42601.5200347222</F. Recepcion></row>
<row _id="493"><Numero>EMIT-158</Numero><Importe>76.3</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepcion>42601.5191435185</F. Recepcion></row>
<row _id="494"><Numero>EMIT-266</Numero><Importe>163.35</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepcion>42601.4480208333</F. Recepcion></row>
<row _id="495"><Numero>16/1-000833</Numero><Importe>550.96</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42593</F. Factura><F. Recepcion>42601.3102777778</F. Recepcion></row>
<row _id="496"><Numero>EMIT-77</Numero><Importe>179.58</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42581</F. Factura><F. Recepcion>42600.7222222222</F. Recepcion></row>
<row _id="497"><Numero>EMIT-76</Numero><Importe>36.11</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42581</F. Factura><F. Recepcion>42600.5580787037</F. Recepcion></row>
<row _id="498"><Numero>A-2016/A/2016351</Numero><Importe>1989.98</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42590</F. Factura><F. Recepcion>42600.5216203704</F. Recepcion></row>
<row _id="499"><Numero>A-2016/A/2016350</Numero><Importe>1989.98</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42590</F. Factura><F. Recepcion>42600.4906365741</F. Recepcion></row>
<row _id="500"><Numero>FV-1-GP-16FV-GP-1-6000391</Numero><Importe>259.55</Importe><Nombre proveedor>GRUPO PULICORTE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42600.4729976852</F. Recepcion></row>
<row _id="501"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0800528</Numero><Importe>63.04</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42598</F. Factura><F. Recepcion>42599.683599537</F. Recepcion></row>
<row _id="502"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0800472</Numero><Importe>9.96</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42598</F. Factura><F. Recepcion>42599.6829282407</F. Recepcion></row>
<row _id="503"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0800465</Numero><Importe>10.09</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42598</F. Factura><F. Recepcion>42599.6824652778</F. Recepcion></row>
<row _id="504"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0800335</Numero><Importe>22.92</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42598</F. Factura><F. Recepcion>42599.6812615741</F. Recepcion></row>
<row _id="505"><Numero>16/1-000801</Numero><Importe>733.38</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42585</F. Factura><F. Recepcion>42599.5954282407</F. Recepcion></row>
<row _id="506"><Numero>TD-870</Numero><Importe>521.98</Importe><Nombre proveedor>NAUTI CAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42573</F. Factura><F. Recepcion>42599.4981597222</F. Recepcion></row>
<row _id="507"><Numero>5109035482</Numero><Importe>141.57</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepcion>42599.0417708333</F. Recepcion></row>
<row _id="508"><Numero>BORRADOR 2016/O 107</Numero><Importe>141.98</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepcion>42598.6250347222</F. Recepcion></row>
<row _id="509"><Numero>BORRADOR 2016/B3 2158</Numero><Importe>171.74</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42598.6250347222</F. Recepcion></row>
<row _id="510"><Numero>BORRADOR 2016/B3 2131</Numero><Importe>156.37</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42598.6250347222</F. Recepcion></row>
<row _id="511"><Numero>BORRADOR 2016/B3 2120</Numero><Importe>29.09</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42598.6250231481</F. Recepcion></row>
<row _id="512"><Numero>BORRADOR 2016/B3 2109</Numero><Importe>86.38</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42545</F. Factura><F. Recepcion>42598.6250231481</F. Recepcion></row>
<row _id="513"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1891</Numero><Importe>69.35</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42598.6250231481</F. Recepcion></row>
<row _id="514"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>544.5</Importe><Nombre proveedor>CABRASTAGE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepcion>42596.5937847222</F. Recepcion></row>
<row _id="515"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>2332</Importe><Nombre proveedor>NAJERA BENAVENTE ANA</Nombre proveedor><F. Factura>42593</F. Factura><F. Recepcion>42594.5238194444</F. Recepcion></row>
<row _id="516"><Numero>EMIT-252</Numero><Importe>163.35</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42594</F. Factura><F. Recepcion>42594.4067476852</F. Recepcion></row>
<row _id="517"><Numero>001-1469</Numero><Importe>120.01</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42593</F. Factura><F. Recepcion>42593.8125347222</F. Recepcion></row>
<row _id="518"><Numero>EMIT-53</Numero><Importe>502.58</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42593</F. Factura><F. Recepcion>42593.7541666667</F. Recepcion></row>
<row _id="519"><Numero>EMIT-52</Numero><Importe>700.62</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42593</F. Factura><F. Recepcion>42593.7509837963</F. Recepcion></row>
<row _id="520"><Numero>EMIT-50</Numero><Importe>1079.06</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42593</F. Factura><F. Recepcion>42593.7390509259</F. Recepcion></row>
<row _id="521"><Numero>EMIT-249</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42593</F. Factura><F. Recepcion>42593.5499305556</F. Recepcion></row>
<row _id="522"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>4598</Importe><Nombre proveedor>ERNIE PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42593</F. Factura><F. Recepcion>42593.5293865741</F. Recepcion></row>
<row _id="523"><Numero>5109035472</Numero><Importe>1132.17</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepcion>42593.0418518518</F. Recepcion></row>
<row _id="524"><Numero>Q078-2016</Numero><Importe>722.37</Importe><Nombre proveedor>MERCA POSTAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42591</F. Factura><F. Recepcion>42592.6889814815</F. Recepcion></row>
<row _id="525"><Numero>EMIT-120</Numero><Importe>87.06</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42592</F. Factura><F. Recepcion>42592.5673842593</F. Recepcion></row>
<row _id="526"><Numero>EMIT-119</Numero><Importe>24.88</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42592</F. Factura><F. Recepcion>42592.5437268519</F. Recepcion></row>
<row _id="527"><Numero>EMIT-118</Numero><Importe>85.36</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42592</F. Factura><F. Recepcion>42592.5319328704</F. Recepcion></row>
<row _id="528"><Numero>EMIT-117</Numero><Importe>36.3</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42592</F. Factura><F. Recepcion>42592.4933564815</F. Recepcion></row>
<row _id="529"><Numero>EMIT-116</Numero><Importe>27.49</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42592</F. Factura><F. Recepcion>42592.4598611111</F. Recepcion></row>
<row _id="530"><Numero>EMIT-115</Numero><Importe>132.95</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42581</F. Factura><F. Recepcion>42592.4242476852</F. Recepcion></row>
<row _id="531"><Numero>28-H6Z0-000096</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42592</F. Factura><F. Recepcion>42592.0453587963</F. Recepcion></row>
<row _id="532"><Numero>MU-1698-2016-7</Numero><Importe>12212.03</Importe><Nombre proveedor>SANCORO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42591.5779513889</F. Recepcion></row>
<row _id="533"><Numero>EMIT-240</Numero><Importe>139.15</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42591</F. Factura><F. Recepcion>42591.424212963</F. Recepcion></row>
<row _id="534"><Numero>TE-201630</Numero><Importe>115.77</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42591</F. Factura><F. Recepcion>42591.3896643519</F. Recepcion></row>
<row _id="535"><Numero>16-204</Numero><Importe>86773.69</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42591.367962963</F. Recepcion></row>
<row _id="536"><Numero>5681-011747</Numero><Importe>380.42</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepcion>42590.5779513889</F. Recepcion></row>
<row _id="537"><Numero>FA16-453</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42590</F. Factura><F. Recepcion>42590.5328240741</F. Recepcion></row>
<row _id="538"><Numero>16-000099</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42587</F. Factura><F. Recepcion>42590.4117476852</F. Recepcion></row>
<row _id="539"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>163.35</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42588</F. Factura><F. Recepcion>42588.5116898148</F. Recepcion></row>
<row _id="540"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>93.17</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42588</F. Factura><F. Recepcion>42588.5086689815</F. Recepcion></row>
<row _id="541"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>772.59</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42588</F. Factura><F. Recepcion>42588.5062731481</F. Recepcion></row>
<row _id="542"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>175.45</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42588</F. Factura><F. Recepcion>42588.5013773148</F. Recepcion></row>
<row _id="543"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>606.9</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42587</F. Factura><F. Recepcion>42587.8161805556</F. Recepcion></row>
<row _id="544"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>341.21</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42580</F. Factura><F. Recepcion>42587.727025463</F. Recepcion></row>
<row _id="545"><Numero>2016/629C001-1</Numero><Importe>1838.1</Importe><Nombre proveedor>GRUPO BCM SERVICIOS AUXILIARES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42587.5928819444</F. Recepcion></row>
<row _id="546"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>7438.5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42587</F. Factura><F. Recepcion>42587.5730208333</F. Recepcion></row>
<row _id="547"><Numero>5600034583</Numero><Importe>28616.2</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42587.5613773148</F. Recepcion></row>
<row _id="548"><Numero>EMIT-27721</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepcion>42587.5604166667</F. Recepcion></row>
<row _id="549"><Numero>132107</Numero><Importe>106.73</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42581</F. Factura><F. Recepcion>42587.5390046296</F. Recepcion></row>
<row _id="550"><Numero>27853172</Numero><Importe>877.6</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42573</F. Factura><F. Recepcion>42587.5305787037</F. Recepcion></row>
<row _id="551"><Numero>EMIT-70</Numero><Importe>144.47</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42587.5119791667</F. Recepcion></row>
<row _id="552"><Numero>F-5096</Numero><Importe>4791.6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42587.4219212963</F. Recepcion></row>
<row _id="553"><Numero>091FP20162617</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42586.7550694444</F. Recepcion></row>
<row _id="554"><Numero>71160000028675</Numero><Importe>793.31</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42586</F. Factura><F. Recepcion>42586.7512731481</F. Recepcion></row>
<row _id="555"><Numero>71160000028665</Numero><Importe>96.41</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42586</F. Factura><F. Recepcion>42586.7512268519</F. Recepcion></row>
<row _id="556"><Numero>160544</Numero><Importe>332.92</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42586.6155208333</F. Recepcion></row>
<row _id="557"><Numero>(T)2016-B-110</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42586.5627314815</F. Recepcion></row>
<row _id="558"><Numero>(T)2016-B-109</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42586.5620601852</F. Recepcion></row>
<row _id="559"><Numero>(T)2016-B-108</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42586.5601736111</F. Recepcion></row>
<row _id="560"><Numero>(T)2016-B-102</Numero><Importe>16476.68</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42586.5559606481</F. Recepcion></row>
<row _id="561"><Numero>(B)2016-B-43</Numero><Importe>14.47</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42586.5543865741</F. Recepcion></row>
<row _id="562"><Numero>F.E.-61</Numero><Importe>105.6</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42586.5542361111</F. Recepcion></row>
<row _id="563"><Numero>F.E.-60</Numero><Importe>273.54</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42586.5523148148</F. Recepcion></row>
<row _id="564"><Numero>F.E.-59</Numero><Importe>165.66</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42586.538912037</F. Recepcion></row>
<row _id="565"><Numero>F.E.-58</Numero><Importe>170.94</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42586.5366203704</F. Recepcion></row>
<row _id="566"><Numero>608000265</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42586</F. Factura><F. Recepcion>42586.4144675926</F. Recepcion></row>
<row _id="567"><Numero>4001835813</Numero><Importe>7830.47</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42586.2834259259</F. Recepcion></row>
<row _id="568"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>533.84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42585</F. Factura><F. Recepcion>42585.9655671296</F. Recepcion></row>
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<row _id="571"><Numero>E-34</Numero><Importe>310.69</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42585.778599537</F. Recepcion></row>
<row _id="572"><Numero>E-33</Numero><Importe>71.91</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42585.7761342593</F. Recepcion></row>
<row _id="573"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>208.47</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42585.7754166667</F. Recepcion></row>
<row _id="574"><Numero>1TSN160700080939</Numero><Importe>113.14</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42562</F. Factura><F. Recepcion>42585.7714583333</F. Recepcion></row>
<row _id="575"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>269.24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42585</F. Factura><F. Recepcion>42585.5411689815</F. Recepcion></row>
<row _id="576"><Numero>EMIT-80</Numero><Importe>85.06</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42580</F. Factura><F. Recepcion>42585.5278703704</F. Recepcion></row>
<row _id="577"><Numero>EMIT-79</Numero><Importe>44.77</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42580</F. Factura><F. Recepcion>42585.5199768519</F. Recepcion></row>
<row _id="578"><Numero>EMIT-63</Numero><Importe>111.53</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42580</F. Factura><F. Recepcion>42585.515775463</F. Recepcion></row>
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<row _id="580"><Numero>EMIT-61</Numero><Importe>196.86</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42580</F. Factura><F. Recepcion>42585.5138425926</F. Recepcion></row>
<row _id="581"><Numero>EMIT-64</Numero><Importe>1241.04</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42585.5128587963</F. Recepcion></row>
<row _id="582"><Numero>16-000072</Numero><Importe>408</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepcion>42585.4484953704</F. Recepcion></row>
<row _id="583"><Numero>Q-161553</Numero><Importe>5276.06</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepcion>42585.4121412037</F. Recepcion></row>
<row _id="584"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>23.96</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42585</F. Factura><F. Recepcion>42585.3701967593</F. Recepcion></row>
<row _id="585"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>76.47</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42585</F. Factura><F. Recepcion>42585.3679976852</F. Recepcion></row>
<row _id="586"><Numero>015-51</Numero><Importe>1087.79</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepcion>42585.3308449074</F. Recepcion></row>
<row _id="587"><Numero>5109088661</Numero><Importe>1093.45</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepcion>42585.0419675926</F. Recepcion></row>
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<row _id="589"><Numero>5109088641</Numero><Importe>38.72</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepcion>42585.0419328704</F. Recepcion></row>
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<row _id="600"><Numero>5109088531</Numero><Importe>356.64</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepcion>42585.0417013889</F. Recepcion></row>
<row _id="601"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>118.29</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepcion>42584.8421875</F. Recepcion></row>
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<row _id="603"><Numero>EMIT-41</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepcion>42584.6657986111</F. Recepcion></row>
<row _id="604"><Numero>EMIT-40</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepcion>42584.6647685185</F. Recepcion></row>
<row _id="605"><Numero>EMIT-16146</Numero><Importe>2710.4</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepcion>42584.535</F. Recepcion></row>
<row _id="606"><Numero>EMIT-16145</Numero><Importe>3252.48</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepcion>42584.531875</F. Recepcion></row>
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<row _id="608"><Numero>EMIT-85</Numero><Importe>28.56</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepcion>42584.5265740741</F. Recepcion></row>
<row _id="609"><Numero>EMIT-84</Numero><Importe>550.36</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepcion>42584.5226041667</F. Recepcion></row>
<row _id="610"><Numero>2016/3007/R0133</Numero><Importe>107.38</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42584.4605208333</F. Recepcion></row>
<row _id="611"><Numero>V16-2856</Numero><Importe>6042.14</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42584.4564814815</F. Recepcion></row>
<row _id="612"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>360</Importe><Nombre proveedor>FLORISTERIA EMI C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepcion>42583.8507407407</F. Recepcion></row>
<row _id="613"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42583.774212963</F. Recepcion></row>
<row _id="614"><Numero>00-005632</Numero><Importe>105.6</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepcion>42583.747337963</F. Recepcion></row>
<row _id="615"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>421.29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepcion>42583.6849305556</F. Recepcion></row>
<row _id="616"><Numero>30000-2016-07-1410-N</Numero><Importe>1057.74</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42583.6480555556</F. Recepcion></row>
<row _id="617"><Numero>30000-2016-07-1409-N</Numero><Importe>333</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42583.6405787037</F. Recepcion></row>
<row _id="618"><Numero>EMIT-172</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepcion>42583.6116435185</F. Recepcion></row>
<row _id="619"><Numero>16/1-000767</Numero><Importe>453.44</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42580</F. Factura><F. Recepcion>42583.5912615741</F. Recepcion></row>
<row _id="620"><Numero>C16-139</Numero><Importe>1296.3</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42583.5619444444</F. Recepcion></row>
<row _id="621"><Numero>C16-138</Numero><Importe>10525.23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42583.5596412037</F. Recepcion></row>
<row _id="622"><Numero>F-448</Numero><Importe>7480</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42583.5583101852</F. Recepcion></row>
<row _id="623"><Numero>001-1354</Numero><Importe>21.79</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepcion>42583.5548148148</F. Recepcion></row>
<row _id="624"><Numero>0016-070029</Numero><Importe>14005.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42581</F. Factura><F. Recepcion>42583.5478125</F. Recepcion></row>
<row _id="625"><Numero>V-2006</Numero><Importe>56.21</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepcion>42583.4901157407</F. Recepcion></row>
<row _id="626"><Numero>M16-124</Numero><Importe>810.4</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42583.463287037</F. Recepcion></row>
<row _id="627"><Numero>M16-118</Numero><Importe>2776.95</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42583.4595601852</F. Recepcion></row>
<row _id="628"><Numero>M16-117</Numero><Importe>19052.45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42583.4523726852</F. Recepcion></row>
<row _id="629"><Numero>2016//784</Numero><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepcion>42583.4312731481</F. Recepcion></row>
<row _id="630"><Numero>2016//783</Numero><Importe>17853.55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepcion>42583.4312268519</F. Recepcion></row>
<row _id="631"><Numero>2016//782</Numero><Importe>38531.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepcion>42583.4311805556</F. Recepcion></row>
<row _id="632"><Numero>2016//781</Numero><Importe>24478.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepcion>42583.4311342593</F. Recepcion></row>
<row _id="633"><Numero>2016//780</Numero><Importe>111554.14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepcion>42583.431099537</F. Recepcion></row>
<row _id="634"><Numero>2016//779</Numero><Importe>3301.49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepcion>42583.4310532407</F. Recepcion></row>
<row _id="635"><Numero>2016//778</Numero><Importe>3942.79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepcion>42583.4310069444</F. Recepcion></row>
<row _id="636"><Numero>2016//777</Numero><Importe>7276.94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepcion>42583.4309722222</F. Recepcion></row>
<row _id="637"><Numero>2016//776</Numero><Importe>5677.65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepcion>42583.4309259259</F. Recepcion></row>
<row _id="638"><Numero>2016//775</Numero><Importe>10432.52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepcion>42583.4308796296</F. Recepcion></row>
<row _id="639"><Numero>2016//774</Numero><Importe>165774.04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepcion>42583.4307291667</F. Recepcion></row>
<row _id="640"><Numero>2016//773</Numero><Importe>72080.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepcion>42583.4306828704</F. Recepcion></row>
<row _id="641"><Numero>2016//772</Numero><Importe>42727.22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepcion>42583.4306365741</F. Recepcion></row>
<row _id="642"><Numero>2016//771</Numero><Importe>2996.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepcion>42583.4305902778</F. Recepcion></row>
<row _id="643"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>34354.32</Importe><Nombre proveedor>JS MOBILIARIO URBANO Y ROTULOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepcion>42583.4082175926</F. Recepcion></row>
<row _id="644"><Numero>140</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42583.3959259259</F. Recepcion></row>
<row _id="645"><Numero>5756157-160701894</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42583.3926041667</F. Recepcion></row>
<row _id="646"><Numero>SIMA-266</Numero><Importe>41793.1</Importe><Nombre proveedor>SIMA DEPORTE Y OCIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42580</F. Factura><F. Recepcion>42583.3435416667</F. Recepcion></row>
<row _id="647"><Numero>F2016-9370325468</Numero><Importe>6415.3</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepcion>42582.5140625</F. Recepcion></row>
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<row _id="665"><Numero>2016-4</Numero><Importe>114</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ ORTIZ ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepcion>42579.4870023148</F. Recepcion></row>
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<row _id="667"><Numero>2016-2</Numero><Importe>114</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ ORTIZ ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepcion>42579.4834490741</F. Recepcion></row>
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<row _id="671"><Numero>00-005468</Numero><Importe>397.15</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepcion>42579.3909027778</F. Recepcion></row>
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<row _id="673"><Numero>00-005466</Numero><Importe>24.16</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepcion>42579.3881597222</F. Recepcion></row>
<row _id="674"><Numero>60-G698-011394</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepcion>42579.0554513889</F. Recepcion></row>
<row _id="675"><Numero>MU-1684-2016-3</Numero><Importe>10795.14</Importe><Nombre proveedor>SANCORO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42579.0251273148</F. Recepcion></row>
<row _id="676"><Numero>X-112</Numero><Importe>2685</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42578</F. Factura><F. Recepcion>42578.8915162037</F. Recepcion></row>
<row _id="677"><Numero>29/2016</Numero><Importe>502.15</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ OLIVA PEDRO JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42578</F. Factura><F. Recepcion>42578.625</F. Recepcion></row>
<row _id="678"><Numero>1741-16</Numero><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42578</F. Factura><F. Recepcion>42578.6146064815</F. Recepcion></row>
<row _id="679"><Numero>1742-16</Numero><Importe>719.95</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42578</F. Factura><F. Recepcion>42578.6145833333</F. Recepcion></row>
<row _id="680"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>3081.25</Importe><Nombre proveedor>ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42578</F. Factura><F. Recepcion>42578.5559837963</F. Recepcion></row>
<row _id="681"><Numero>EMIT-78</Numero><Importe>109.26</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42573</F. Factura><F. Recepcion>42578.4561921296</F. Recepcion></row>
<row _id="682"><Numero>T-160375</Numero><Importe>120.15</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42572</F. Factura><F. Recepcion>42578.364224537</F. Recepcion></row>
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<row _id="684"><Numero>16090</Numero><Importe>314.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42572</F. Factura><F. Recepcion>42578.359849537</F. Recepcion></row>
<row _id="685"><Numero>INF-16129</Numero><Importe>90.75</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42572</F. Factura><F. Recepcion>42578.3554513889</F. Recepcion></row>
<row _id="686"><Numero>INF-16130</Numero><Importe>1294.7</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42572</F. Factura><F. Recepcion>42578.3524537037</F. Recepcion></row>
<row _id="687"><Numero>16091</Numero><Importe>368.81</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42572</F. Factura><F. Recepcion>42578.3451273148</F. Recepcion></row>
<row _id="688"><Numero>INF-16133</Numero><Importe>1435.06</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepcion>42578.3418055556</F. Recepcion></row>
<row _id="689"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>418.08</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepcion>42577.9740972222</F. Recepcion></row>
<row _id="690"><Numero>EMIT-212016</Numero><Importe>544.5</Importe><Nombre proveedor>SICODELIA MUSICAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepcion>42577.8544097222</F. Recepcion></row>
<row _id="691"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>37.13</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepcion>42577.8501851852</F. Recepcion></row>
<row _id="692"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepcion>42577.8492939815</F. Recepcion></row>
<row _id="693"><Numero>16273135</Numero><Importe>581.53</Importe><Nombre proveedor>CODIMEL SA</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42577.7519212963</F. Recepcion></row>
<row _id="694"><Numero>2016-12</Numero><Importe>555.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepcion>42577.7288425926</F. Recepcion></row>
<row _id="695"><Numero>964310</Numero><Importe>32.55</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepcion>42577.6883101852</F. Recepcion></row>
<row _id="696"><Numero>957922</Numero><Importe>52.45</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42573</F. Factura><F. Recepcion>42577.6879282407</F. Recepcion></row>
<row _id="697"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>44.17</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ GARCIA FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepcion>42577.6532291667</F. Recepcion></row>
<row _id="698"><Numero>A2    4552</Numero><Importe>695.81</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepcion>42577.6231944444</F. Recepcion></row>
<row _id="699"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepcion>42577.5885416667</F. Recepcion></row>
<row _id="700"><Numero>2016-275</Numero><Importe>2354.5</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepcion>42577.5847916667</F. Recepcion></row>
<row _id="701"><Numero>2016-274</Numero><Importe>38288.27</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepcion>42577.5832986111</F. Recepcion></row>
<row _id="702"><Numero>RECT-3</Numero><Importe>78.65</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ GARCIA FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepcion>42577.5822916667</F. Recepcion></row>
<row _id="703"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>142.04</Importe><Nombre proveedor>ROS ALARCON RAUL</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepcion>42577.5459837963</F. Recepcion></row>
<row _id="704"><Numero>EMIT-721</Numero><Importe>218.84</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepcion>42577.4660763889</F. Recepcion></row>
<row _id="705"><Numero>16-11</Numero><Importe>1995.29</Importe><Nombre proveedor>ALACIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42576.8423611111</F. Recepcion></row>
<row _id="706"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>25726.12</Importe><Nombre proveedor>TRISACOR, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepcion>42576.6258333333</F. Recepcion></row>
<row _id="707"><Numero>16/1-000749</Numero><Importe>1115.92</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepcion>42576.5983564815</F. Recepcion></row>
<row _id="708"><Numero>1640683</Numero><Importe>1759.03</Importe><Nombre proveedor>SALICRU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepcion>42576.5430555556</F. Recepcion></row>
<row _id="709"><Numero>RECT-1</Numero><Importe>80.22</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepcion>42576.5418171296</F. Recepcion></row>
<row _id="710"><Numero>1600-131</Numero><Importe>24.2</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepcion>42576.5409027778</F. Recepcion></row>
<row _id="711"><Numero>1600-130</Numero><Importe>132.79</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepcion>42576.5384722222</F. Recepcion></row>
<row _id="712"><Numero>1600-129</Numero><Importe>29.95</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepcion>42576.5346296296</F. Recepcion></row>
<row _id="713"><Numero>1600-74</Numero><Importe>61.11</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepcion>42576.5236342593</F. Recepcion></row>
<row _id="714"><Numero>1600-59</Numero><Importe>123.66</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepcion>42576.5023148148</F. Recepcion></row>
<row _id="715"><Numero>1600-50</Numero><Importe>24.2</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepcion>42576.4998842593</F. Recepcion></row>
<row _id="716"><Numero>1600-49</Numero><Importe>52.03</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepcion>42576.4976388889</F. Recepcion></row>
<row _id="717"><Numero>1600-35</Numero><Importe>182.41</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepcion>42576.4839930556</F. Recepcion></row>
<row _id="718"><Numero>1476</Numero><Importe>181.41</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42576.0325694444</F. Recepcion></row>
<row _id="719"><Numero>EMIT-86</Numero><Importe>681.54</Importe><Nombre proveedor>PAPELERIA VILA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42573.7431018519</F. Recepcion></row>
<row _id="720"><Numero>06_16</Numero><Importe>20787.8</Importe><Nombre proveedor>ALTOS DE CALBLANQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepcion>42573.5259837963</F. Recepcion></row>
<row _id="721"><Numero>17</Numero><Importe>890.05</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42573</F. Factura><F. Recepcion>42573.5183101852</F. Recepcion></row>
<row _id="722"><Numero>16-000026</Numero><Importe>338.8</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42572</F. Factura><F. Recepcion>42573.3666087963</F. Recepcion></row>
<row _id="723"><Numero>A-2016/A/2016320</Numero><Importe>2022.1</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepcion>42573.2991319444</F. Recepcion></row>
<row _id="724"><Numero>A-2016/A/2016319</Numero><Importe>1989.98</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepcion>42573.2975694444</F. Recepcion></row>
<row _id="725"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42572</F. Factura><F. Recepcion>42572.6282175926</F. Recepcion></row>
<row _id="726"><Numero>AC16-819</Numero><Importe>580.8</Importe><Nombre proveedor>FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INMOVACION INDUSTRIAL</Nombre proveedor><F. Factura>42568</F. Factura><F. Recepcion>42572.6233912037</F. Recepcion></row>
<row _id="727"><Numero>-25457</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepcion>42572.5318865741</F. Recepcion></row>
<row _id="728"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>2819.3</Importe><Nombre proveedor>ALQUILERES, MODULOS Y CASETAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42572</F. Factura><F. Recepcion>42572.4246180556</F. Recepcion></row>
<row _id="729"><Numero>16/1-000726</Numero><Importe>674.26</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepcion>42572.3229398148</F. Recepcion></row>
<row _id="730"><Numero>F2016-9370323932</Numero><Importe>703.31</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42562</F. Factura><F. Recepcion>42571.7127893519</F. Recepcion></row>
<row _id="731"><Numero>FACE-37</Numero><Importe>2770.9</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepcion>42571.7032638889</F. Recepcion></row>
<row _id="732"><Numero>FE1607-6</Numero><Importe>6219.48</Importe><Nombre proveedor>ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepcion>42571.5422222222</F. Recepcion></row>
<row _id="733"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepcion>42571.5306712963</F. Recepcion></row>
<row _id="734"><Numero>EMIT-38</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepcion>42571.5294097222</F. Recepcion></row>
<row _id="735"><Numero>EMIT-51</Numero><Importe>40.71</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepcion>42571.5256828704</F. Recepcion></row>
<row _id="736"><Numero>EMIT-50</Numero><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepcion>42571.5241666667</F. Recepcion></row>
<row _id="737"><Numero>EMIT-49</Numero><Importe>2413.16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepcion>42571.5186458333</F. Recepcion></row>
<row _id="738"><Numero>EMIT-227</Numero><Importe>272.25</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepcion>42571.5064467593</F. Recepcion></row>
<row _id="739"><Numero>EMIT-228</Numero><Importe>54.45</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepcion>42571.5034375</F. Recepcion></row>
<row _id="740"><Numero>EMIT-77</Numero><Importe>67.37</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepcion>42571.5028935185</F. Recepcion></row>
<row _id="741"><Numero>EMIT-229</Numero><Importe>54.45</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepcion>42571.5022800926</F. Recepcion></row>
<row _id="742"><Numero>EMIT-230</Numero><Importe>54.45</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepcion>42571.5009722222</F. Recepcion></row>
<row _id="743"><Numero>EMIT-231</Numero><Importe>54.45</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepcion>42571.4998032407</F. Recepcion></row>
<row _id="744"><Numero>EMIT-232</Numero><Importe>48.4</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepcion>42571.4980555556</F. Recepcion></row>
<row _id="745"><Numero>EMIT-76</Numero><Importe>42.53</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepcion>42571.490162037</F. Recepcion></row>
<row _id="746"><Numero>EMIT-75</Numero><Importe>52.03</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepcion>42571.4825694444</F. Recepcion></row>
<row _id="747"><Numero>688</Numero><Importe>2151.68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepcion>42571.4542476852</F. Recepcion></row>
<row _id="748"><Numero>609</Numero><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepcion>42571.4540509259</F. Recepcion></row>
<row _id="749"><Numero>689</Numero><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepcion>42571.4538541667</F. Recepcion></row>
<row _id="750"><Numero>608</Numero><Importe>2151.68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepcion>42571.4534143519</F. Recepcion></row>
<row _id="751"><Numero>EMIT-241653131</Numero><Importe>4750.1</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepcion>42570.7607523148</F. Recepcion></row>
<row _id="752"><Numero>FA16-388</Numero><Importe>805</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepcion>42570.7317013889</F. Recepcion></row>
<row _id="753"><Numero>FA16-381</Numero><Importe>297.66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepcion>42570.7162731482</F. Recepcion></row>
<row _id="754"><Numero>FA16-378</Numero><Importe>117.37</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepcion>42570.7052777778</F. Recepcion></row>
<row _id="755"><Numero>16-000094</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepcion>42570.5645138889</F. Recepcion></row>
<row _id="756"><Numero>1</Numero><Importe>163.35</Importe><Nombre proveedor>PEREZ RUIZ MARIA DOLORES</Nombre proveedor><F. Factura>42539</F. Factura><F. Recepcion>42570.4990393519</F. Recepcion></row>
<row _id="757"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0700420</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepcion>42570.4953125</F. Recepcion></row>
<row _id="758"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0700426</Numero><Importe>6.76</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepcion>42570.4935185185</F. Recepcion></row>
<row _id="759"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0700526</Numero><Importe>36.48</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepcion>42570.4913425926</F. Recepcion></row>
<row _id="760"><Numero>X-111</Numero><Importe>2360</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepcion>42570.4766435185</F. Recepcion></row>
<row _id="761"><Numero>MOL-7</Numero><Importe>11666.66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepcion>42570.4702083333</F. Recepcion></row>
<row _id="762"><Numero>16/1-000700</Numero><Importe>697.72</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepcion>42570.3091782407</F. Recepcion></row>
<row _id="763"><Numero>16/1-000683</Numero><Importe>788.39</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepcion>42570.3086458333</F. Recepcion></row>
<row _id="764"><Numero>16/1-000642</Numero><Importe>438.64</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42570.3082060185</F. Recepcion></row>
<row _id="765"><Numero>16/1-000688</Numero><Importe>14.35</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepcion>42570.3078009259</F. Recepcion></row>
<row _id="766"><Numero>16-13</Numero><Importe>2985.47</Importe><Nombre proveedor>LATIZAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepcion>42569.9306018519</F. Recepcion></row>
<row _id="767"><Numero>16-12</Numero><Importe>2985.47</Importe><Nombre proveedor>LATIZAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepcion>42569.9266087963</F. Recepcion></row>
<row _id="768"><Numero>16-11</Numero><Importe>2985.47</Importe><Nombre proveedor>LATIZAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepcion>42569.9210069444</F. Recepcion></row>
<row _id="769"><Numero>EMIT-16-10</Numero><Importe>2985.47</Importe><Nombre proveedor>LATIZAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepcion>42569.8868171296</F. Recepcion></row>
<row _id="770"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>606.9</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepcion>42569.7967361111</F. Recepcion></row>
<row _id="771"><Numero>DERRAMA-1</Numero><Importe>50</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. ATLANTA III</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepcion>42569.7910185185</F. Recepcion></row>
<row _id="772"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>221.43</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42569.7878935185</F. Recepcion></row>
<row _id="773"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>221.43</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42525</F. Factura><F. Recepcion>42569.7865162037</F. Recepcion></row>
<row _id="774"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>221.43</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42497</F. Factura><F. Recepcion>42569.7861921296</F. Recepcion></row>
<row _id="775"><Numero>71160000025874</Numero><Importe>229.38</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42567</F. Factura><F. Recepcion>42569.7530787037</F. Recepcion></row>
<row _id="776"><Numero>71160000025819</Numero><Importe>25.64</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42567</F. Factura><F. Recepcion>42569.7527199074</F. Recepcion></row>
<row _id="777"><Numero>71160000025836</Numero><Importe>17.21</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42567</F. Factura><F. Recepcion>42569.7526157407</F. Recepcion></row>
<row _id="778"><Numero>71160000025823</Numero><Importe>83.04</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42567</F. Factura><F. Recepcion>42569.7523958333</F. Recepcion></row>
<row _id="779"><Numero>71160000025875</Numero><Importe>106.36</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42567</F. Factura><F. Recepcion>42569.7522453704</F. Recepcion></row>
<row _id="780"><Numero>71160000025818</Numero><Importe>197.86</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42567</F. Factura><F. Recepcion>42569.7518055556</F. Recepcion></row>
<row _id="781"><Numero>71160000025811</Numero><Importe>41.55</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42567</F. Factura><F. Recepcion>42569.7515625</F. Recepcion></row>
<row _id="782"><Numero>F-423</Numero><Importe>660</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepcion>42569.5888888889</F. Recepcion></row>
<row _id="783"><Numero>EMIT-83</Numero><Importe>149.33</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepcion>42569.5676041667</F. Recepcion></row>
<row _id="784"><Numero>001-1239</Numero><Importe>18.16</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepcion>42569.5120138889</F. Recepcion></row>
<row _id="785"><Numero>MS 05-01-2016-339</Numero><Importe>911.3</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42569.5113888889</F. Recepcion></row>
<row _id="786"><Numero>001-1238</Numero><Importe>18.16</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepcion>42569.5067824074</F. Recepcion></row>
<row _id="787"><Numero>16-1561</Numero><Importe>198.83</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepcion>42566.800150463</F. Recepcion></row>
<row _id="788"><Numero>16-1560</Numero><Importe>16.46</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepcion>42566.7922222222</F. Recepcion></row>
<row _id="789"><Numero>71160000025786</Numero><Importe>859</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepcion>42566.7522453704</F. Recepcion></row>
<row _id="790"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>269.24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepcion>42566.5236574074</F. Recepcion></row>
<row _id="791"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>1399.99</Importe><Nombre proveedor>EDUCAJEDREZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42534</F. Factura><F. Recepcion>42565.8097222222</F. Recepcion></row>
<row _id="792"><Numero>E-32</Numero><Importe>46.4</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42565.7438425926</F. Recepcion></row>
<row _id="793"><Numero>E-31</Numero><Importe>76.54</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42565.7410300926</F. Recepcion></row>
<row _id="794"><Numero>E-30</Numero><Importe>208.47</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42565.7404398148</F. Recepcion></row>
<row _id="795"><Numero>E-29</Numero><Importe>143.12</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42565.7351388889</F. Recepcion></row>
<row _id="796"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>215.31</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepcion>42565.6861458333</F. Recepcion></row>
<row _id="797"><Numero>216-58</Numero><Importe>6572.72</Importe><Nombre proveedor>EMERGENCIAS MEDITERRANEO, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepcion>42565.6776851852</F. Recepcion></row>
<row _id="798"><Numero>E-28</Numero><Importe>6.85</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42565.569224537</F. Recepcion></row>
<row _id="799"><Numero>RI-16000377</Numero><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>PRISMA PUBLICACIONES 2002 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42479</F. Factura><F. Recepcion>42565.5511342593</F. Recepcion></row>
<row _id="800"><Numero>2016-1077</Numero><Importe>4508.46</Importe><Nombre proveedor>TECNOLOGIA &amp; DISEÑO CABANES SA</Nombre proveedor><F. Factura>42562</F. Factura><F. Recepcion>42565.5192361111</F. Recepcion></row>
<row _id="801"><Numero>EMIT-74</Numero><Importe>166.22</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepcion>42565.4635300926</F. Recepcion></row>
<row _id="802"><Numero>CUOTAS-6</Numero><Importe>324</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. ATLANTA III</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepcion>42565.4550462963</F. Recepcion></row>
<row _id="803"><Numero>5108004401</Numero><Importe>1054.73</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42370</F. Factura><F. Recepcion>42565.0427083333</F. Recepcion></row>
<row _id="804"><Numero>5108593461</Numero><Importe>1054.73</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42565.042337963</F. Recepcion></row>
<row _id="805"><Numero>A-2</Numero><Importe>356.95</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ ABAD JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42564.7603240741</F. Recepcion></row>
<row _id="806"><Numero>71160000025704</Numero><Importe>50.34</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42564</F. Factura><F. Recepcion>42564.7519560185</F. Recepcion></row>
<row _id="807"><Numero>1620161171</Numero><Importe>122.94</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42564</F. Factura><F. Recepcion>42564.6099189815</F. Recepcion></row>
<row _id="808"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>132.2</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MENGUAL FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42564</F. Factura><F. Recepcion>42564.4633449074</F. Recepcion></row>
<row _id="809"><Numero>EMIT-228</Numero><Importe>302.5</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42564</F. Factura><F. Recepcion>42564.4607060185</F. Recepcion></row>
<row _id="810"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>128.28</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42564</F. Factura><F. Recepcion>42564.4216319444</F. Recepcion></row>
<row _id="811"><Numero>18-2016-1072-1</Numero><Importe>1754.5</Importe><Nombre proveedor>HNOS SANCHEZ EXCAYCON SLU</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42564.4056481481</F. Recepcion></row>
<row _id="812"><Numero>9-2016-1069-2</Numero><Importe>635.25</Importe><Nombre proveedor>HNOS SANCHEZ EXCAYCON SLU</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepcion>42564.4011342593</F. Recepcion></row>
<row _id="813"><Numero>71160000025680</Numero><Importe>17.32</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepcion>42563.7510648148</F. Recepcion></row>
<row _id="814"><Numero>71160000025683</Numero><Importe>36.78</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepcion>42563.7509953704</F. Recepcion></row>
<row _id="815"><Numero>71160000025679</Numero><Importe>121.94</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepcion>42563.7509722222</F. Recepcion></row>
<row _id="816"><Numero>71160000025655</Numero><Importe>20.73</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepcion>42563.7509606481</F. Recepcion></row>
<row _id="817"><Numero>051768 / 924</Numero><Importe>363143.89</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepcion>42563.7083333333</F. Recepcion></row>
<row _id="818"><Numero>897529</Numero><Importe>198.89</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42562</F. Factura><F. Recepcion>42563.6750462963</F. Recepcion></row>
<row _id="819"><Numero>897527</Numero><Importe>96.2</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42562</F. Factura><F. Recepcion>42563.6130324074</F. Recepcion></row>
<row _id="820"><Numero>897528</Numero><Importe>306.96</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42562</F. Factura><F. Recepcion>42563.6128935185</F. Recepcion></row>
<row _id="821"><Numero>EMIT-64</Numero><Importe>16832.93</Importe><Nombre proveedor>MAMCOMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepcion>42563.5471527778</F. Recepcion></row>
<row _id="822"><Numero>1-000052</Numero><Importe>329.12</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepcion>42563.5465277778</F. Recepcion></row>
<row _id="823"><Numero>EMIT-114</Numero><Importe>134.78</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepcion>42563.5097916667</F. Recepcion></row>
<row _id="824"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>1856.79</Importe><Nombre proveedor>JM MOROTE Y ASOCIADOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepcion>42563.5062037037</F. Recepcion></row>
<row _id="825"><Numero>EMIT-113</Numero><Importe>50.19</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepcion>42563.4847106481</F. Recepcion></row>
<row _id="826"><Numero>EMIT-112</Numero><Importe>89.36</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepcion>42563.4719097222</F. Recepcion></row>
<row _id="827"><Numero>EMIT-60</Numero><Importe>329.38</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42563.4702430556</F. Recepcion></row>
<row _id="828"><Numero>EMIT-59</Numero><Importe>191.79</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42563.4690972222</F. Recepcion></row>
<row _id="829"><Numero>EMIT-58</Numero><Importe>288.19</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42563.4681481481</F. Recepcion></row>
<row _id="830"><Numero>F-3795</Numero><Importe>66.37</Importe><Nombre proveedor>UNIFORMES MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42557</F. Factura><F. Recepcion>42563.4516087963</F. Recepcion></row>
<row _id="831"><Numero>EMIT-111</Numero><Importe>7.5</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepcion>42563.4285763889</F. Recepcion></row>
<row _id="832"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>360.8</Importe><Nombre proveedor>CANTERO MARTINEZ CONSOLACION</Nombre proveedor><F. Factura>42562</F. Factura><F. Recepcion>42562.8944560185</F. Recepcion></row>
<row _id="833"><Numero>A-249</Numero><Importe>705.7</Importe><Nombre proveedor>FONTANERIA MAR MENOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42562.7360300926</F. Recepcion></row>
<row _id="834"><Numero>16-20160606</Numero><Importe>38.72</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42562</F. Factura><F. Recepcion>42562.5338541667</F. Recepcion></row>
<row _id="835"><Numero>16-000023</Numero><Importe>780.45</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42562</F. Factura><F. Recepcion>42562.3955324074</F. Recepcion></row>
<row _id="836"><Numero>16-000022</Numero><Importe>1076.9</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepcion>42562.3947222222</F. Recepcion></row>
<row _id="837"><Numero>130417</Numero><Importe>255.37</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42557</F. Factura><F. Recepcion>42562.3931944444</F. Recepcion></row>
<row _id="838"><Numero>28-G6Z0-000099</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42561</F. Factura><F. Recepcion>42561.04625</F. Recepcion></row>
<row _id="839"><Numero>FA16-348</Numero><Importe>2290.25</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepcion>42559.7380439815</F. Recepcion></row>
<row _id="840"><Numero>FA16-338</Numero><Importe>630.82</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepcion>42559.6984490741</F. Recepcion></row>
<row _id="841"><Numero>FA16-335</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepcion>42559.6878240741</F. Recepcion></row>
<row _id="842"><Numero>EMIT-162</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepcion>42559.6526388889</F. Recepcion></row>
<row _id="843"><Numero>A-01691</Numero><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42559.5830208333</F. Recepcion></row>
<row _id="844"><Numero>A-01690</Numero><Importe>203.37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42559.5820949074</F. Recepcion></row>
<row _id="845"><Numero>A-01689</Numero><Importe>1669.82</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42559.5811805556</F. Recepcion></row>
<row _id="846"><Numero>A-2016/A/2016272</Numero><Importe>629.2</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42559.5518171296</F. Recepcion></row>
<row _id="847"><Numero>A-2016/A/2016271</Numero><Importe>2022.1</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42559.5497569444</F. Recepcion></row>
<row _id="848"><Numero>A-3601202</Numero><Importe>419.27</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepcion>42559.5325462963</F. Recepcion></row>
<row _id="849"><Numero>31</Numero><Importe>13217.42</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepcion>42559.5139814815</F. Recepcion></row>
<row _id="850"><Numero>TE-201628</Numero><Importe>19987.08</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepcion>42559.5122337963</F. Recepcion></row>
<row _id="851"><Numero>.A-16000735</Numero><Importe>471.9</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42559.5106365741</F. Recepcion></row>
<row _id="852"><Numero>GT-201627</Numero><Importe>60701.91</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepcion>42559.4985763889</F. Recepcion></row>
<row _id="853"><Numero>GT-201626</Numero><Importe>0.3</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42559.4966319444</F. Recepcion></row>
<row _id="854"><Numero>5681-011552</Numero><Importe>103.84</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42559.4824074074</F. Recepcion></row>
<row _id="855"><Numero>MS 06-01-2016-338</Numero><Importe>911.3</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42559.4743171296</F. Recepcion></row>
<row _id="856"><Numero>536</Numero><Importe>3267</Importe><Nombre proveedor>ABS INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepcion>42559.4547685185</F. Recepcion></row>
<row _id="857"><Numero>EMIT-69</Numero><Importe>24.2</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42559.4533101852</F. Recepcion></row>
<row _id="858"><Numero>EMIT-68</Numero><Importe>36.56</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42559.452662037</F. Recepcion></row>
<row _id="859"><Numero>EMIT-67</Numero><Importe>1157.96</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42559.452037037</F. Recepcion></row>
<row _id="860"><Numero>EMIT-66</Numero><Importe>299.38</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42559.4511574074</F. Recepcion></row>
<row _id="861"><Numero>216-49</Numero><Importe>6720.56</Importe><Nombre proveedor>EMERGENCIAS MEDITERRANEO, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepcion>42559.4133333333</F. Recepcion></row>
<row _id="862"><Numero>216-42</Numero><Importe>6304.76</Importe><Nombre proveedor>EMERGENCIAS MEDITERRANEO, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepcion>42559.4123032407</F. Recepcion></row>
<row _id="863"><Numero>BIS116-26</Numero><Importe>6360.2</Importe><Nombre proveedor>EMERGENCIAS MEDITERRANEO, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepcion>42559.4096875</F. Recepcion></row>
<row _id="864"><Numero>116-19</Numero><Importe>6101.48</Importe><Nombre proveedor>EMERGENCIAS MEDITERRANEO, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepcion>42559.4084722222</F. Recepcion></row>
<row _id="865"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>404.41</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepcion>42559.3990509259</F. Recepcion></row>
<row _id="866"><Numero>Q-161338</Numero><Importe>5276.06</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42559.3912268519</F. Recepcion></row>
<row _id="867"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>102.85</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42553</F. Factura><F. Recepcion>42559.3821296296</F. Recepcion></row>
<row _id="868"><Numero>71160000024516</Numero><Importe>237.91</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepcion>42559.2528009259</F. Recepcion></row>
<row _id="869"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>446.09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepcion>42558.9455555556</F. Recepcion></row>
<row _id="870"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>244.42</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepcion>42558.7841087963</F. Recepcion></row>
<row _id="871"><Numero>A-2918</Numero><Importe>588.5</Importe><Nombre proveedor>JOAQUIN Y JOSE CANTERO BENITO, C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepcion>42558.6476736111</F. Recepcion></row>
<row _id="872"><Numero>C16-112</Numero><Importe>4055.27</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42558.5700231481</F. Recepcion></row>
<row _id="873"><Numero>RECT-EMIT-6</Numero><Importe>850</Importe><Nombre proveedor>ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepcion>42558.5578935185</F. Recepcion></row>
<row _id="874"><Numero>1600000483</Numero><Importe>152.61</Importe><Nombre proveedor>BANCATI INVERSIONES Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42558.5525578704</F. Recepcion></row>
<row _id="875"><Numero>1600000482</Numero><Importe>325.96</Importe><Nombre proveedor>BANCATI INVERSIONES Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42558.5519560185</F. Recepcion></row>
<row _id="876"><Numero>1600000398</Numero><Importe>241.04</Importe><Nombre proveedor>BANCATI INVERSIONES Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42558.550787037</F. Recepcion></row>
<row _id="877"><Numero>1600000373</Numero><Importe>2401.58</Importe><Nombre proveedor>BANCATI INVERSIONES Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42558.5496296296</F. Recepcion></row>
<row _id="878"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>308.55</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepcion>42558.4958564815</F. Recepcion></row>
<row _id="879"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepcion>42558.4680439815</F. Recepcion></row>
<row _id="880"><Numero>63268</Numero><Importe>249.55</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS PREMUSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42558.4243518518</F. Recepcion></row>
<row _id="881"><Numero>2016//699</Numero><Importe>917341.45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42558.3953125</F. Recepcion></row>
<row _id="882"><Numero>27412928</Numero><Importe>102.73</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42362</F. Factura><F. Recepcion>42557.945162037</F. Recepcion></row>
<row _id="883"><Numero>27529445</Numero><Importe>208.51</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42557.9451273148</F. Recepcion></row>
<row _id="884"><Numero>71160000024214</Numero><Importe>2564.73</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepcion>42557.769837963</F. Recepcion></row>
<row _id="885"><Numero>127484</Numero><Importe>1748.29</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42557.7009143519</F. Recepcion></row>
<row _id="886"><Numero>127483</Numero><Importe>308.01</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42557.6986805556</F. Recepcion></row>
<row _id="887"><Numero>A-2914</Numero><Importe>70.18</Importe><Nombre proveedor>JOAQUIN Y JOSE CANTERO BENITO, C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42557</F. Factura><F. Recepcion>42557.5933449074</F. Recepcion></row>
<row _id="888"><Numero>5600030132</Numero><Importe>4027.16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42557.5709722222</F. Recepcion></row>
<row _id="889"><Numero>5600030977</Numero><Importe>16987.84</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42557.5694675926</F. Recepcion></row>
<row _id="890"><Numero>FE2016-48.00</Numero><Importe>10911.76</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42546</F. Factura><F. Recepcion>42557.4248032407</F. Recepcion></row>
<row _id="891"><Numero>127482</Numero><Importe>523.08</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42557.4205092593</F. Recepcion></row>
<row _id="892"><Numero>FE2016-47.00</Numero><Importe>11411.38</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42546</F. Factura><F. Recepcion>42557.4200810185</F. Recepcion></row>
<row _id="893"><Numero>127197</Numero><Importe>60.02</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42557.4183333333</F. Recepcion></row>
<row _id="894"><Numero>A-16000736</Numero><Importe>426.53</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42557.4018634259</F. Recepcion></row>
<row _id="895"><Numero>2    32867</Numero><Importe>95.01</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME OFIMATICA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42557.3920717593</F. Recepcion></row>
<row _id="896"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>1724.25</Importe><Nombre proveedor>ISETEC SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepcion>42556.8684375</F. Recepcion></row>
<row _id="897"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>788.06</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepcion>42556.8249768519</F. Recepcion></row>
<row _id="898"><Numero>V-1666</Numero><Importe>44.97</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42556.8224421296</F. Recepcion></row>
<row _id="899"><Numero>A000-46191</Numero><Importe>71.01</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepcion>42556.7809490741</F. Recepcion></row>
<row _id="900"><Numero>EMIT-16125</Numero><Importe>1502.41</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42556.7449421296</F. Recepcion></row>
<row _id="901"><Numero>F.E.-57</Numero><Importe>347.82</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42556.7437847222</F. Recepcion></row>
<row _id="902"><Numero>F.E.-56</Numero><Importe>27.5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42556.742037037</F. Recepcion></row>
<row _id="903"><Numero>F.E.-55</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42556.7350115741</F. Recepcion></row>
<row _id="904"><Numero>FA16-331</Numero><Importe>1294.22</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepcion>42556.7333912037</F. Recepcion></row>
<row _id="905"><Numero>F.E.-54</Numero><Importe>99.77</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42556.7333217593</F. Recepcion></row>
<row _id="906"><Numero>2016/3007/R0116</Numero><Importe>53.69</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42556.7235763889</F. Recepcion></row>
<row _id="907"><Numero>FA16-327</Numero><Importe>335.78</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepcion>42556.7121064815</F. Recepcion></row>
<row _id="908"><Numero>FA16-323</Numero><Importe>211.08</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepcion>42556.6932175926</F. Recepcion></row>
<row _id="909"><Numero>FA16-318</Numero><Importe>234.57</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepcion>42556.6866666667</F. Recepcion></row>
<row _id="910"><Numero>(T)2016-B-94</Numero><Importe>12481.62</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42556.6074421296</F. Recepcion></row>
<row _id="911"><Numero>(T)2016-B-93</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42556.6062962963</F. Recepcion></row>
<row _id="912"><Numero>(T)2016-B-92</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42556.6043865741</F. Recepcion></row>
<row _id="913"><Numero>(T)2016-B-91</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42556.6034606481</F. Recepcion></row>
<row _id="914"><Numero>(T)2016-B-85</Numero><Importe>22755.41</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42556.6011226852</F. Recepcion></row>
<row _id="915"><Numero>EMIT-38</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepcion>42556.5833217593</F. Recepcion></row>
<row _id="916"><Numero>EMIT-37</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepcion>42556.5815277778</F. Recepcion></row>
<row _id="917"><Numero>F.-406</Numero><Importe>250</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepcion>42556.5105902778</F. Recepcion></row>
<row _id="918"><Numero>FV-1-CI-16FV-CI-1-0601209</Numero><Importe>0.56</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42556.4987962963</F. Recepcion></row>
<row _id="919"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0602058</Numero><Importe>25.34</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42556.4979398148</F. Recepcion></row>
<row _id="920"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0602049</Numero><Importe>26.83</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42556.497037037</F. Recepcion></row>
<row _id="921"><Numero>FA18-F18-0-06036</Numero><Importe>2655.95</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42556.4415509259</F. Recepcion></row>
<row _id="922"><Numero>01-0000420</Numero><Importe>3560.28</Importe><Nombre proveedor>SERENISIMA IBERIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42556.4143981481</F. Recepcion></row>
<row _id="923"><Numero>5108794931</Numero><Importe>141.57</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42556.0423032407</F. Recepcion></row>
<row _id="924"><Numero>5108794921</Numero><Importe>1093.45</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42556.0422800926</F. Recepcion></row>
<row _id="925"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>340</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepcion>42555.8277662037</F. Recepcion></row>
<row _id="926"><Numero>5600030937</Numero><Importe>16769.98</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42555.7911458333</F. Recepcion></row>
<row _id="927"><Numero>5600030936</Numero><Importe>14477.07</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42555.7865856482</F. Recepcion></row>
<row _id="928"><Numero>V16-2777</Numero><Importe>847</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42555.7752314815</F. Recepcion></row>
<row _id="929"><Numero>16-000064</Numero><Importe>408</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42553</F. Factura><F. Recepcion>42555.7702314815</F. Recepcion></row>
<row _id="930"><Numero>4001816799</Numero><Importe>7985.07</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42555.7684837963</F. Recepcion></row>
<row _id="931"><Numero>EMIT-82</Numero><Importe>13.31</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42555</F. Factura><F. Recepcion>42555.6773958333</F. Recepcion></row>
<row _id="932"><Numero>EMIT-81</Numero><Importe>169.87</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42555</F. Factura><F. Recepcion>42555.6740162037</F. Recepcion></row>
<row _id="933"><Numero>16/1-000629</Numero><Importe>39.39</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42555.592974537</F. Recepcion></row>
<row _id="934"><Numero>16-173</Numero><Importe>93796.25</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42555.5828819444</F. Recepcion></row>
<row _id="935"><Numero>0016-060045</Numero><Importe>14005.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42555.5528356481</F. Recepcion></row>
<row _id="936"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42555</F. Factura><F. Recepcion>42555.5392708333</F. Recepcion></row>
<row _id="937"><Numero>EMIT-111</Numero><Importe>43.29</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42555.5228240741</F. Recepcion></row>
<row _id="938"><Numero>EMIT-110</Numero><Importe>139.51</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42555.5181712963</F. Recepcion></row>
<row _id="939"><Numero>EMIT-109</Numero><Importe>28.58</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42555.5153009259</F. Recepcion></row>
<row _id="940"><Numero>EMIT-108</Numero><Importe>26.06</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42555.5125231482</F. Recepcion></row>
<row _id="941"><Numero>16-20160584</Numero><Importe>49.53</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42555</F. Factura><F. Recepcion>42555.5103819444</F. Recepcion></row>
<row _id="942"><Numero>EMIT-107</Numero><Importe>81.3</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42555.5084606481</F. Recepcion></row>
<row _id="943"><Numero>EMIT-106</Numero><Importe>128.43</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42555.5052893519</F. Recepcion></row>
<row _id="944"><Numero>EMIT-105</Numero><Importe>47.01</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42555.5023726852</F. Recepcion></row>
<row _id="945"><Numero>EMIT-104</Numero><Importe>44.19</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42555.4988888889</F. Recepcion></row>
<row _id="946"><Numero>F-2016/F/443</Numero><Importe>200</Importe><Nombre proveedor>IBERPIANO TRADING S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42555</F. Factura><F. Recepcion>42555.4501041667</F. Recepcion></row>
<row _id="947"><Numero>015-48</Numero><Importe>1087.79</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42555</F. Factura><F. Recepcion>42555.4481944444</F. Recepcion></row>
<row _id="948"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>7438.5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42555</F. Factura><F. Recepcion>42555.3813425926</F. Recepcion></row>
<row _id="949"><Numero>608000211</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42555.3758680556</F. Recepcion></row>
<row _id="950"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>1192.5</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42554</F. Factura><F. Recepcion>42554.8711226852</F. Recepcion></row>
<row _id="951"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>1192.5</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42554</F. Factura><F. Recepcion>42554.8704513889</F. Recepcion></row>
<row _id="952"><Numero>EMIT-79</Numero><Importe>665.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42554</F. Factura><F. Recepcion>42554.7769675926</F. Recepcion></row>
<row _id="953"><Numero>EMIT-78</Numero><Importe>665.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42554</F. Factura><F. Recepcion>42554.7610416667</F. Recepcion></row>
<row _id="954"><Numero>X-110</Numero><Importe>1070</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42553</F. Factura><F. Recepcion>42554.3765277778</F. Recepcion></row>
<row _id="955"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>1192.5</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42505</F. Factura><F. Recepcion>42553.90125</F. Recepcion></row>
<row _id="956"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>533.84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42553</F. Factura><F. Recepcion>42553.6368518519</F. Recepcion></row>
<row _id="957"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42552.9425578704</F. Recepcion></row>
<row _id="958"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>53.24</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42552.6713078704</F. Recepcion></row>
<row _id="959"><Numero>ALP-2016/ALP/9</Numero><Importe>1375.18</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42552.6314814815</F. Recepcion></row>
<row _id="960"><Numero>2016//697</Numero><Importe>17853.55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42552.6314351852</F. Recepcion></row>
<row _id="961"><Numero>F2016-9370322705</Numero><Importe>6415.3</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepcion>42552.5871064815</F. Recepcion></row>
<row _id="962"><Numero>16000469</Numero><Importe>1089</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42552.5861458333</F. Recepcion></row>
<row _id="963"><Numero>2016//698</Numero><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42552.5836111111</F. Recepcion></row>
<row _id="964"><Numero>2016//696</Numero><Importe>38531.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42552.5835300926</F. Recepcion></row>
<row _id="965"><Numero>2016//695</Numero><Importe>24478.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42552.5834722222</F. Recepcion></row>
<row _id="966"><Numero>2016//694</Numero><Importe>111554.14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42552.5833680556</F. Recepcion></row>
<row _id="967"><Numero>2016//693</Numero><Importe>3301.49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42552.5833101852</F. Recepcion></row>
<row _id="968"><Numero>2016//692</Numero><Importe>3942.79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42552.5832638889</F. Recepcion></row>
<row _id="969"><Numero>2016//691</Numero><Importe>7276.94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42552.5831944444</F. Recepcion></row>
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<row _id="971"><Numero>2016//689</Numero><Importe>10432.52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42552.5830555556</F. Recepcion></row>
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<row _id="1083"><Numero>EMIT-72</Numero><Importe>228</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42552.3900810185</F. Recepcion></row>
<row _id="1084"><Numero>EMIT-71</Numero><Importe>31.82</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepcion>42552.3812384259</F. Recepcion></row>
<row _id="1085"><Numero>16-1399</Numero><Importe>22.19</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42551.8331828704</F. Recepcion></row>
<row _id="1086"><Numero>16-1398</Numero><Importe>15.92</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42551.8325</F. Recepcion></row>
<row _id="1087"><Numero>16-1397</Numero><Importe>3.82</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42551.8316666667</F. Recepcion></row>
<row _id="1088"><Numero>001-1119</Numero><Importe>18.16</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42551.7621180556</F. Recepcion></row>
<row _id="1089"><Numero>16000407</Numero><Importe>1361.25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42551.7611805556</F. Recepcion></row>
<row _id="1090"><Numero>1571-16</Numero><Importe>188.76</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42551.7477199074</F. Recepcion></row>
<row _id="1091"><Numero>2.01606290400001E+16</Numero><Importe>87259.23</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42550</F. Factura><F. Recepcion>42551.7104513889</F. Recepcion></row>
<row _id="1092"><Numero>2.01606290400001E+16</Numero><Importe>22420.05</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42550</F. Factura><F. Recepcion>42551.7104282407</F. Recepcion></row>
<row _id="1093"><Numero>SIMA-216</Numero><Importe>2213.72</Importe><Nombre proveedor>SIMA DEPORTE Y OCIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42551.5547222222</F. Recepcion></row>
<row _id="1094"><Numero>FA16-300</Numero><Importe>166.98</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42551.5500115741</F. Recepcion></row>
<row _id="1095"><Numero>EMIT-73</Numero><Importe>58.85</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42545</F. Factura><F. Recepcion>42551.5111342593</F. Recepcion></row>
<row _id="1096"><Numero>EMIT-72</Numero><Importe>32.07</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42545</F. Factura><F. Recepcion>42551.504837963</F. Recepcion></row>
<row _id="1097"><Numero>EMIT-71</Numero><Importe>47.43</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42545</F. Factura><F. Recepcion>42551.4985763889</F. Recepcion></row>
<row _id="1098"><Numero>30000-2016-06-22-N</Numero><Importe>342.9</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42551.4920601852</F. Recepcion></row>
<row _id="1099"><Numero>30000-2016-06-23-N</Numero><Importe>992.53</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42551.4739814815</F. Recepcion></row>
<row _id="1100"><Numero>C16-111</Numero><Importe>10525.23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42551.4586921296</F. Recepcion></row>
<row _id="1101"><Numero>F-3961</Numero><Importe>4791.6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42551.4524189815</F. Recepcion></row>
<row _id="1102"><Numero>5589205-160601592</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42551.4122222222</F. Recepcion></row>
<row _id="1103"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>421.29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42551.3946180556</F. Recepcion></row>
<row _id="1104"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>115.14</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepcion>42551.3863078704</F. Recepcion></row>
<row _id="1105"><Numero>5661151356</Numero><Importe>3946.48</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42551.2109606481</F. Recepcion></row>
<row _id="1106"><Numero>F1-3127</Numero><Importe>297.48</Importe><Nombre proveedor>ELECTRONICA RAYTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42550</F. Factura><F. Recepcion>42550.8168865741</F. Recepcion></row>
<row _id="1107"><Numero>F1-3126</Numero><Importe>526.52</Importe><Nombre proveedor>ELECTRONICA RAYTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42550</F. Factura><F. Recepcion>42550.8160416667</F. Recepcion></row>
<row _id="1108"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>1892.38</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42550</F. Factura><F. Recepcion>42550.8118981481</F. Recepcion></row>
<row _id="1109"><Numero>T-160351</Numero><Importe>731.81</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42550</F. Factura><F. Recepcion>42550.448912037</F. Recepcion></row>
<row _id="1110"><Numero>1620161035</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42550.4468865741</F. Recepcion></row>
<row _id="1111"><Numero>MS-06-2016-325</Numero><Importe>32923.93</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42550</F. Factura><F. Recepcion>42550.4057986111</F. Recepcion></row>
<row _id="1112"><Numero>16/1-000625</Numero><Importe>918.97</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42550.3038541667</F. Recepcion></row>
<row _id="1113"><Numero>1475</Numero><Importe>36.15</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42549.8973958333</F. Recepcion></row>
<row _id="1114"><Numero>1474</Numero><Importe>6.65</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepcion>42549.8948842593</F. Recepcion></row>
<row _id="1115"><Numero>1473</Numero><Importe>37.95</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepcion>42549.8924421296</F. Recepcion></row>
<row _id="1116"><Numero>1472</Numero><Importe>21.05</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42549.8894328704</F. Recepcion></row>
<row _id="1117"><Numero>1471</Numero><Importe>19</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42549.8864236111</F. Recepcion></row>
<row _id="1118"><Numero>1470</Numero><Importe>33.7</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42549.8829861111</F. Recepcion></row>
<row _id="1119"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>1370.33</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42549.8799768519</F. Recepcion></row>
<row _id="1120"><Numero>1469</Numero><Importe>43.85</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42549.8788078704</F. Recepcion></row>
<row _id="1121"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>1665.87</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.8772106481</F. Recepcion></row>
<row _id="1122"><Numero>1468</Numero><Importe>50.45</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42513</F. Factura><F. Recepcion>42549.8734143519</F. Recepcion></row>
<row _id="1123"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>783.27</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepcion>42549.6950115741</F. Recepcion></row>
<row _id="1124"><Numero>FV-1-CX-16FV-CX-1-0600880</Numero><Importe>16.4</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.6817361111</F. Recepcion></row>
<row _id="1125"><Numero>FV-1-PL-16FV-PL-1-0601383</Numero><Importe>53.24</Importe><Nombre proveedor>PULYCORTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepcion>42549.6697916667</F. Recepcion></row>
<row _id="1126"><Numero>16-20160568</Numero><Importe>87.75</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42549.5413078704</F. Recepcion></row>
<row _id="1127"><Numero>16-20160567</Numero><Importe>86.76</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42549.5275231482</F. Recepcion></row>
<row _id="1128"><Numero>INF-16118</Numero><Importe>7078.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.522337963</F. Recepcion></row>
<row _id="1129"><Numero>2016-18</Numero><Importe>3854.7</Importe><Nombre proveedor>ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42549.5053935185</F. Recepcion></row>
<row _id="1130"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>831.3</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42549.4739351852</F. Recepcion></row>
<row _id="1131"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>831.3</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42549.4704976852</F. Recepcion></row>
<row _id="1132"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>831.3</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42549.4672106481</F. Recepcion></row>
<row _id="1133"><Numero>EMIT-103</Numero><Importe>43.28</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.4542476852</F. Recepcion></row>
<row _id="1134"><Numero>2016-233</Numero><Importe>2114.55</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42549.4525462963</F. Recepcion></row>
<row _id="1135"><Numero>EMIT-102</Numero><Importe>70.98</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.4518518519</F. Recepcion></row>
<row _id="1136"><Numero>2016-232</Numero><Importe>40988.27</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42549.4510416667</F. Recepcion></row>
<row _id="1137"><Numero>EMIT-101</Numero><Importe>35.09</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.4496759259</F. Recepcion></row>
<row _id="1138"><Numero>EMIT-100</Numero><Importe>41.24</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.4473611111</F. Recepcion></row>
<row _id="1139"><Numero>EMIT-99</Numero><Importe>23.47</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.4445949074</F. Recepcion></row>
<row _id="1140"><Numero>EMIT-98</Numero><Importe>79.82</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.442349537</F. Recepcion></row>
<row _id="1141"><Numero>EMIT-97</Numero><Importe>42.27</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.4400462963</F. Recepcion></row>
<row _id="1142"><Numero>EMIT-96</Numero><Importe>13.16</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.437962963</F. Recepcion></row>
<row _id="1143"><Numero>EMIT-95</Numero><Importe>27.93</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.4359143519</F. Recepcion></row>
<row _id="1144"><Numero>EMIT-94</Numero><Importe>9.14</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.4335300926</F. Recepcion></row>
<row _id="1145"><Numero>EMIT-93</Numero><Importe>27.42</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.4313425926</F. Recepcion></row>
<row _id="1146"><Numero>EMIT-92</Numero><Importe>103.45</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.429375</F. Recepcion></row>
<row _id="1147"><Numero>EMIT-91</Numero><Importe>12.57</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.4273726852</F. Recepcion></row>
<row _id="1148"><Numero>PT-16005</Numero><Importe>21.78</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42391</F. Factura><F. Recepcion>42549.4265972222</F. Recepcion></row>
<row _id="1149"><Numero>EMIT-90</Numero><Importe>12.09</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.425162037</F. Recepcion></row>
<row _id="1150"><Numero>EMIT-89</Numero><Importe>356.7</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.4228935185</F. Recepcion></row>
<row _id="1151"><Numero>EMIT-88</Numero><Importe>39.37</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.4205555556</F. Recepcion></row>
<row _id="1152"><Numero>EMIT-87</Numero><Importe>101.64</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.4173726852</F. Recepcion></row>
<row _id="1153"><Numero>EMIT-86</Numero><Importe>276.07</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.4057060185</F. Recepcion></row>
<row _id="1154"><Numero>EMIT-85</Numero><Importe>157.25</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.3991435185</F. Recepcion></row>
<row _id="1155"><Numero>EMIT-70</Numero><Importe>1156.68</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42549.396875</F. Recepcion></row>
<row _id="1156"><Numero>EMIT-84</Numero><Importe>55.87</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42549.3936458333</F. Recepcion></row>
<row _id="1157"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>2999.95</Importe><Nombre proveedor>BERENGUER MARTINEZ JUAN FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42549.3877893519</F. Recepcion></row>
<row _id="1158"><Numero>APS-000007052</Numero><Importe>461.25</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42542</F. Factura><F. Recepcion>42549.1470949074</F. Recepcion></row>
<row _id="1159"><Numero>60-F698-011037</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepcion>42549.0535069444</F. Recepcion></row>
<row _id="1160"><Numero>RECT-EMIT-2</Numero><Importe>5913.21</Importe><Nombre proveedor>QUILES ROSILLO ANA</Nombre proveedor><F. Factura>42547</F. Factura><F. Recepcion>42548.9591898148</F. Recepcion></row>
<row _id="1161"><Numero>-25308</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepcion>42548.8341319444</F. Recepcion></row>
<row _id="1162"><Numero>EMIT-16121</Numero><Importe>2958.85</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42548.8006944444</F. Recepcion></row>
<row _id="1163"><Numero>EMIT-241652617</Numero><Importe>58.99</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42548.7193402778</F. Recepcion></row>
<row _id="1164"><Numero>EMIT-241652618</Numero><Importe>31.46</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42548.7182986111</F. Recepcion></row>
<row _id="1165"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42548.6259375</F. Recepcion></row>
<row _id="1166"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>9367</Importe><Nombre proveedor>HERRERO INIESTA MARIA DE LA ASUNCION</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42548.5506597222</F. Recepcion></row>
<row _id="1167"><Numero>MOL-6</Numero><Importe>11666.66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42548.5426388889</F. Recepcion></row>
<row _id="1168"><Numero>604005221</Numero><Importe>47.98</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42548.5217939815</F. Recepcion></row>
<row _id="1169"><Numero>604005220</Numero><Importe>298.14</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42548.5208912037</F. Recepcion></row>
<row _id="1170"><Numero>604005488</Numero><Importe>22.66</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42536</F. Factura><F. Recepcion>42548.5188773148</F. Recepcion></row>
<row _id="1171"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1467.02</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION BALONCESTO REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42548.5181828704</F. Recepcion></row>
<row _id="1172"><Numero>FE_-1</Numero><Importe>1329</Importe><Nombre proveedor>MONCHO ARCHOS DANIEL ENRIQUE</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42548.4989930556</F. Recepcion></row>
<row _id="1173"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>302.02</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42548.4960532407</F. Recepcion></row>
<row _id="1174"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>24.2</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42548.4924421296</F. Recepcion></row>
<row _id="1175"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>49.5</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepcion>42548.4478009259</F. Recepcion></row>
<row _id="1176"><Numero>1-000212</Numero><Importe>556.6</Importe><Nombre proveedor>SANDOVAL BERMUDEZ JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42511</F. Factura><F. Recepcion>42547.7884143519</F. Recepcion></row>
<row _id="1177"><Numero>X-109</Numero><Importe>2600</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42546</F. Factura><F. Recepcion>42547.4018171296</F. Recepcion></row>
<row _id="1178"><Numero>16-0238</Numero><Importe>668.74</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42545</F. Factura><F. Recepcion>42545.9968634259</F. Recepcion></row>
<row _id="1179"><Numero>3-2016-1</Numero><Importe>286.2</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ CARRASCO JESUS MIGUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42545</F. Factura><F. Recepcion>42545.7544212963</F. Recepcion></row>
<row _id="1180"><Numero>RECT-A000-45956</Numero><Importe>123.48</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42545.5344444444</F. Recepcion></row>
<row _id="1181"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepcion>42545.4901736111</F. Recepcion></row>
<row _id="1182"><Numero>16-20160564</Numero><Importe>350.16</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42545</F. Factura><F. Recepcion>42545.472974537</F. Recepcion></row>
<row _id="1183"><Numero>16-20160563</Numero><Importe>19.24</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42545</F. Factura><F. Recepcion>42545.4703125</F. Recepcion></row>
<row _id="1184"><Numero>RECT-EMIT-13</Numero><Importe>1021.69</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42513</F. Factura><F. Recepcion>42545.4064699074</F. Recepcion></row>
<row _id="1185"><Numero>RECT-EMIT-14</Numero><Importe>219.55</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42513</F. Factura><F. Recepcion>42545.4037615741</F. Recepcion></row>
<row _id="1186"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>199.65</Importe><Nombre proveedor>IMPRESORES RUIZ SLL EN CONSTITUCION</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepcion>42545.3950925926</F. Recepcion></row>
<row _id="1187"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>346.06</Importe><Nombre proveedor>IMPRESORES RUIZ SLL EN CONSTITUCION</Nombre proveedor><F. Factura>42493</F. Factura><F. Recepcion>42545.3947453704</F. Recepcion></row>
<row _id="1188"><Numero>00-004232</Numero><Importe>34.82</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepcion>42545.3757060185</F. Recepcion></row>
<row _id="1189"><Numero>00-004231</Numero><Importe>40.47</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepcion>42545.367037037</F. Recepcion></row>
<row _id="1190"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepcion>42544.8049768519</F. Recepcion></row>
<row _id="1191"><Numero>16-0231</Numero><Importe>747.62</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepcion>42544.7469097222</F. Recepcion></row>
<row _id="1192"><Numero>FA16-287</Numero><Importe>251.68</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepcion>42544.7120833333</F. Recepcion></row>
<row _id="1193"><Numero>FA16-286</Numero><Importe>234.09</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepcion>42544.702962963</F. Recepcion></row>
<row _id="1194"><Numero>EMIT-1614</Numero><Importe>7420</Importe><Nombre proveedor>BLANCAFORT - REUS ARQUITECTURA SCP</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepcion>42544.6348958333</F. Recepcion></row>
<row _id="1195"><Numero>16/1-000594</Numero><Importe>828.23</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepcion>42544.6155671296</F. Recepcion></row>
<row _id="1196"><Numero>ELEC2016-9</Numero><Importe>1718.2</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepcion>42544.6009606481</F. Recepcion></row>
<row _id="1197"><Numero>92293388</Numero><Importe>17908</Importe><Nombre proveedor>EL CORTE INGLES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepcion>42544.4941550926</F. Recepcion></row>
<row _id="1198"><Numero>T-160333</Numero><Importe>922.38</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepcion>42544.4691435185</F. Recepcion></row>
<row _id="1199"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>1303.78</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepcion>42543.872025463</F. Recepcion></row>
<row _id="1200"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>169.4</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepcion>42543.8680902778</F. Recepcion></row>
<row _id="1201"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>874.84</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepcion>42543.8665046296</F. Recepcion></row>
<row _id="1202"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>446.09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepcion>42543.7466666667</F. Recepcion></row>
<row _id="1203"><Numero>92293100</Numero><Importe>264.51</Importe><Nombre proveedor>EL CORTE INGLES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepcion>42543.735</F. Recepcion></row>
<row _id="1204"><Numero>16</Numero><Importe>1856.4</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepcion>42543.6456018519</F. Recepcion></row>
<row _id="1205"><Numero>15</Numero><Importe>1792.48</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepcion>42543.6446875</F. Recepcion></row>
<row _id="1206"><Numero>RECT-2</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOC. BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepcion>42543.5641666667</F. Recepcion></row>
<row _id="1207"><Numero>TE-201625</Numero><Importe>16907.21</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepcion>42543.5592708333</F. Recepcion></row>
<row _id="1208"><Numero>GT-201624</Numero><Importe>52766.92</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepcion>42543.5580208333</F. Recepcion></row>
<row _id="1209"><Numero>16 O-22</Numero><Importe>745.93</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepcion>42543.5573148148</F. Recepcion></row>
<row _id="1210"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>312.65</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepcion>42543.5414236111</F. Recepcion></row>
<row _id="1211"><Numero>2016-073</Numero><Importe>544.5</Importe><Nombre proveedor>NEPOMUCENO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepcion>42543.5256018518</F. Recepcion></row>
<row _id="1212"><Numero>EMIT-70</Numero><Importe>77.03</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepcion>42543.4706712963</F. Recepcion></row>
<row _id="1213"><Numero>2016-16</Numero><Importe>1927.35</Importe><Nombre proveedor>ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepcion>42543.3584027778</F. Recepcion></row>
<row _id="1214"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>83.28</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42542</F. Factura><F. Recepcion>42542.8352777778</F. Recepcion></row>
<row _id="1215"><Numero>27731022</Numero><Importe>604.2</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42537</F. Factura><F. Recepcion>42542.7734837963</F. Recepcion></row>
<row _id="1216"><Numero>F2016-9370322706</Numero><Importe>32076.5</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepcion>42542.5281944444</F. Recepcion></row>
<row _id="1217"><Numero>EMIT-20008</Numero><Importe>117.07</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepcion>42542.5000462963</F. Recepcion></row>
<row _id="1218"><Numero>A-14</Numero><Importe>5471.05</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES URDECON S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepcion>42541.7259837963</F. Recepcion></row>
<row _id="1219"><Numero>EMIT-0043</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>CLIMAGIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepcion>42541.7172106481</F. Recepcion></row>
<row _id="1220"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>590.48</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepcion>42541.5199305556</F. Recepcion></row>
<row _id="1221"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>302.02</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepcion>42541.516412037</F. Recepcion></row>
<row _id="1222"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>58.08</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepcion>42541.5126388889</F. Recepcion></row>
<row _id="1223"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>58.08</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepcion>42541.5106828704</F. Recepcion></row>
<row _id="1224"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>22.99</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepcion>42541.5075925926</F. Recepcion></row>
<row _id="1225"><Numero>EMIT-130</Numero><Importe>45.06</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42536</F. Factura><F. Recepcion>42541.4813078704</F. Recepcion></row>
<row _id="1226"><Numero>EMIT-129</Numero><Importe>90.13</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42536</F. Factura><F. Recepcion>42541.4801851852</F. Recepcion></row>
<row _id="1227"><Numero>X-3602266</Numero><Importe>166.38</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepcion>42541.3437152778</F. Recepcion></row>
<row _id="1228"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>735.44</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepcion>42538.8401736111</F. Recepcion></row>
<row _id="1229"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>204.01</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepcion>42538.8355787037</F. Recepcion></row>
<row _id="1230"><Numero>EMIT-156</Numero><Importe>558.21</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepcion>42538.811087963</F. Recepcion></row>
<row _id="1231"><Numero>EMIT-155</Numero><Importe>122.59</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepcion>42538.8103819444</F. Recepcion></row>
<row _id="1232"><Numero>EMIT-154</Numero><Importe>9.12</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepcion>42538.8096875</F. Recepcion></row>
<row _id="1233"><Numero>EMIT-153</Numero><Importe>33.88</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepcion>42538.8090856482</F. Recepcion></row>
<row _id="1234"><Numero>EMIT-152</Numero><Importe>62.29</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepcion>42538.8084490741</F. Recepcion></row>
<row _id="1235"><Numero>EMIT-151</Numero><Importe>138.82</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepcion>42538.807650463</F. Recepcion></row>
<row _id="1236"><Numero>00VFACTURA-00FV16061513</Numero><Importe>36.59</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42536</F. Factura><F. Recepcion>42538.7149537037</F. Recepcion></row>
<row _id="1237"><Numero>INF-16109</Numero><Importe>532.4</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepcion>42538.690625</F. Recepcion></row>
<row _id="1238"><Numero>T-160325</Numero><Importe>731.81</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepcion>42538.6887152778</F. Recepcion></row>
<row _id="1239"><Numero>0016-060026</Numero><Importe>198</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepcion>42538.5084259259</F. Recepcion></row>
<row _id="1240"><Numero>780453</Numero><Importe>53.87</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42537</F. Factura><F. Recepcion>42538.5072916667</F. Recepcion></row>
<row _id="1241"><Numero>EMIT-150</Numero><Importe>65.15</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepcion>42537.8041666667</F. Recepcion></row>
<row _id="1242"><Numero>EMIT-149</Numero><Importe>322.92</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepcion>42537.7997106481</F. Recepcion></row>
<row _id="1243"><Numero>X-3602258</Numero><Importe>391.1</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42536</F. Factura><F. Recepcion>42537.5962268518</F. Recepcion></row>
<row _id="1244"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>646.14</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42537</F. Factura><F. Recepcion>42537.5787731481</F. Recepcion></row>
<row _id="1245"><Numero>0016-060022</Numero><Importe>198</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42537</F. Factura><F. Recepcion>42537.5451388889</F. Recepcion></row>
<row _id="1246"><Numero>051684 / 923</Numero><Importe>334534.68</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42537.4583449074</F. Recepcion></row>
<row _id="1247"><Numero>EMIT-48</Numero><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42537</F. Factura><F. Recepcion>42537.4353587963</F. Recepcion></row>
<row _id="1248"><Numero>EMIT-47</Numero><Importe>40.71</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42537</F. Factura><F. Recepcion>42537.4277546296</F. Recepcion></row>
<row _id="1249"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>2413.16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42537</F. Factura><F. Recepcion>42537.4119791667</F. Recepcion></row>
<row _id="1250"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>9498.5</Importe><Nombre proveedor>JM MOROTE Y ASOCIADOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42536</F. Factura><F. Recepcion>42537.3974768519</F. Recepcion></row>
<row _id="1251"><Numero>16-1234</Numero><Importe>15.13</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42536</F. Factura><F. Recepcion>42536.7824652778</F. Recepcion></row>
<row _id="1252"><Numero>X-108</Numero><Importe>2250</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42536</F. Factura><F. Recepcion>42536.7590972222</F. Recepcion></row>
<row _id="1253"><Numero>A-01688</Numero><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepcion>42536.638599537</F. Recepcion></row>
<row _id="1254"><Numero>A-01687</Numero><Importe>203.37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepcion>42536.6377777778</F. Recepcion></row>
<row _id="1255"><Numero>A-01686</Numero><Importe>1815.71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepcion>42536.6369328704</F. Recepcion></row>
<row _id="1256"><Numero>RECT-1-16</Numero><Importe>2320.5</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42526</F. Factura><F. Recepcion>42536.5402430556</F. Recepcion></row>
<row _id="1257"><Numero>RECT-1-15</Numero><Importe>2240.6</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42526</F. Factura><F. Recepcion>42536.5392592593</F. Recepcion></row>
<row _id="1258"><Numero>27</Numero><Importe>102214.73</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepcion>42536.5014583333</F. Recepcion></row>
<row _id="1259"><Numero>EMIT-69</Numero><Importe>319.68</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42531</F. Factura><F. Recepcion>42536.4586805556</F. Recepcion></row>
<row _id="1260"><Numero>E-1</Numero><Importe>5687</Importe><Nombre proveedor>JOSE ANTONIO LOPEZ MARTINEZ</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42536.4437384259</F. Recepcion></row>
<row _id="1261"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42535</F. Factura><F. Recepcion>42536.3990509259</F. Recepcion></row>
<row _id="1262"><Numero>2016-295</Numero><Importe>114.95</Importe><Nombre proveedor>BRITEL TELECO  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42534</F. Factura><F. Recepcion>42536.3882638889</F. Recepcion></row>
<row _id="1263"><Numero>1606-8</Numero><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>TORRES CUTILLAS FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42535</F. Factura><F. Recepcion>42535.7448958333</F. Recepcion></row>
<row _id="1264"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>11511.01</Importe><Nombre proveedor>CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepcion>42535.6873958333</F. Recepcion></row>
<row _id="1265"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>5079.57</Importe><Nombre proveedor>CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepcion>42535.6775462963</F. Recepcion></row>
<row _id="1266"><Numero>2016/3608</Numero><Importe>12.68</Importe><Nombre proveedor>NIETO MARTIN LABORDA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.6250694444</F. Recepcion></row>
<row _id="1267"><Numero>2016/549</Numero><Importe>8.3</Importe><Nombre proveedor>MORALES GONZALEZ MARIA AZUCENA</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.6250694444</F. Recepcion></row>
<row _id="1268"><Numero>2016/328</Numero><Importe>28.68</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ MARIA ROSA</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.6250578704</F. Recepcion></row>
<row _id="1269"><Numero>2016/741</Numero><Importe>411.13</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.6250578704</F. Recepcion></row>
<row _id="1270"><Numero>2016/385</Numero><Importe>38.25</Importe><Nombre proveedor>CORONADO TERUEL ALICIA</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.6250578704</F. Recepcion></row>
<row _id="1271"><Numero>2016/61</Numero><Importe>19.12</Importe><Nombre proveedor>DIAZ ROMERO GRISELDA</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.6250462963</F. Recepcion></row>
<row _id="1272"><Numero>2016/671</Numero><Importe>19.12</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.6250462963</F. Recepcion></row>
<row _id="1273"><Numero>2016/1036</Numero><Importe>19.12</Importe><Nombre proveedor>GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.6250462963</F. Recepcion></row>
<row _id="1274"><Numero>2016/477</Numero><Importe>19.12</Importe><Nombre proveedor>PAGAN PEREZ ANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.6250347222</F. Recepcion></row>
<row _id="1275"><Numero>2016/660</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>CIERVA CARRASCIO LA CARRASCO JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.6250347222</F. Recepcion></row>
<row _id="1276"><Numero>2016/811</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>ALFONSO SALAR JOSE LUIS</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.6250231481</F. Recepcion></row>
<row _id="1277"><Numero>2016/480</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>DIAZ ROMERO GRISELDA</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.6250231481</F. Recepcion></row>
<row _id="1278"><Numero>2016/832</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>CUEVAS ALDASORO MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.6250231481</F. Recepcion></row>
<row _id="1279"><Numero>2016/879</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>PILLADO VARELA ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.6250115741</F. Recepcion></row>
<row _id="1280"><Numero>2016/663</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>AMOROS VIDAL JOSE GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.6250115741</F. Recepcion></row>
<row _id="1281"><Numero>2016/456</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA-VILLALBA GUILLAMON MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.625</F. Recepcion></row>
<row _id="1282"><Numero>2016/514</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.5833564815</F. Recepcion></row>
<row _id="1283"><Numero>2016/507</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>MASSANA DE CASTRO VIRGINIA</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.5833449074</F. Recepcion></row>
<row _id="1284"><Numero>2016/472</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>MONFORTE DUART MIREN</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.5833449074</F. Recepcion></row>
<row _id="1285"><Numero>2016/584</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ SERRANO JOSE ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.5833449074</F. Recepcion></row>
<row _id="1286"><Numero>EMIT-35</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42535</F. Factura><F. Recepcion>42535.5784375</F. Recepcion></row>
<row _id="1287"><Numero>2016/381</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>PRIETO LOPEZ MARIA JESUS</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.5417013889</F. Recepcion></row>
<row _id="1288"><Numero>2016/527</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE HUELVA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.5417013889</F. Recepcion></row>
<row _id="1289"><Numero>2016/451</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>NIETO FERNANDEZ PACHECO JUANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42154</F. Factura><F. Recepcion>42535.5416898148</F. Recepcion></row>
<row _id="1290"><Numero>2016/462</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ ANA</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.5416898148</F. Recepcion></row>
<row _id="1291"><Numero>2016/506</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.5416782407</F. Recepcion></row>
<row _id="1292"><Numero>2016/539</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>SIFRE PUIG RICARDO FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42535.5416782407</F. Recepcion></row>
<row _id="1293"><Numero>2016/827</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>AGUILERA ANEGON GONZALO</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42535.5416782407</F. Recepcion></row>
<row _id="1294"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1802.3</Importe><Nombre proveedor>NATURF DEVELOP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42535</F. Factura><F. Recepcion>42535.4771643519</F. Recepcion></row>
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<row _id="1401"><Numero>2016131059</Numero><Importe>7.99</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42534.4788888889</F. Recepcion></row>
<row _id="1402"><Numero>2016131058</Numero><Importe>18.43</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42534.4787962963</F. Recepcion></row>
<row _id="1403"><Numero>EMIT-49</Numero><Importe>72385.77</Importe><Nombre proveedor>MAMCOMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42534</F. Factura><F. Recepcion>42534.466412037</F. Recepcion></row>
<row _id="1404"><Numero>71160000021654</Numero><Importe>311.61</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42531</F. Factura><F. Recepcion>42532.2511458333</F. Recepcion></row>
<row _id="1405"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>5102.52</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42531</F. Factura><F. Recepcion>42531.8592013889</F. Recepcion></row>
<row _id="1406"><Numero>C-16000931</Numero><Importe>101.08</Importe><Nombre proveedor>MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepcion>42531.7324189815</F. Recepcion></row>
<row _id="1407"><Numero>EMIT-65</Numero><Importe>136.54</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42531.7112037037</F. Recepcion></row>
<row _id="1408"><Numero>EMIT-64</Numero><Importe>75.82</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42531.7081944444</F. Recepcion></row>
<row _id="1409"><Numero>EMIT-63</Numero><Importe>391.76</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42531.7071180556</F. Recepcion></row>
<row _id="1410"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1614</Numero><Importe>54.55</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepcion>42531.5833564815</F. Recepcion></row>
<row _id="1411"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1620</Numero><Importe>123.92</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepcion>42531.5833449074</F. Recepcion></row>
<row _id="1412"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1610</Numero><Importe>87.1</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepcion>42531.5833449074</F. Recepcion></row>
<row _id="1413"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1611</Numero><Importe>10.91</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepcion>42531.5833449074</F. Recepcion></row>
<row _id="1414"><Numero>(B)2016-B-31</Numero><Importe>69.01</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42531.5798263889</F. Recepcion></row>
<row _id="1415"><Numero>5600024590</Numero><Importe>4027.16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42531.5273148148</F. Recepcion></row>
<row _id="1416"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1617</Numero><Importe>40.6</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepcion>42531.4583449074</F. Recepcion></row>
<row _id="1417"><Numero>FV16-303</Numero><Importe>107.99</Importe><Nombre proveedor>INFOMICRO COMUNICACIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42531.4564467593</F. Recepcion></row>
<row _id="1418"><Numero>A-723</Numero><Importe>4986.41</Importe><Nombre proveedor>RIEGOS BERNARDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42531.4170138889</F. Recepcion></row>
<row _id="1419"><Numero>125403</Numero><Importe>68</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42531.4167824074</F. Recepcion></row>
<row _id="1420"><Numero>608000173</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42531</F. Factura><F. Recepcion>42531.4102430556</F. Recepcion></row>
<row _id="1421"><Numero>608000172</Numero><Importe>151.41</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepcion>42531.4088541667</F. Recepcion></row>
<row _id="1422"><Numero>RECT-EMIT-152</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42530</F. Factura><F. Recepcion>42531.3997800926</F. Recepcion></row>
<row _id="1423"><Numero>28-F6Z0-000100</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42531</F. Factura><F. Recepcion>42531.0482986111</F. Recepcion></row>
<row _id="1424"><Numero>20161208</Numero><Importe>170.46</Importe><Nombre proveedor>T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42528</F. Factura><F. Recepcion>42530.4004282407</F. Recepcion></row>
<row _id="1425"><Numero>1-34</Numero><Importe>272.37</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42529.9283101852</F. Recepcion></row>
<row _id="1426"><Numero>1-33</Numero><Importe>272.37</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42529.9268518519</F. Recepcion></row>
<row _id="1427"><Numero>1-32</Numero><Importe>2197.97</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42529.8837962963</F. Recepcion></row>
<row _id="1428"><Numero>1-31</Numero><Importe>445.28</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42529.8776041667</F. Recepcion></row>
<row _id="1429"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>CANTERO SANCHEZ ESTEBAN</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42529.6939351852</F. Recepcion></row>
<row _id="1430"><Numero>2016-0-1960</Numero><Importe>88.94</Importe><Nombre proveedor>AREO FLAM S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42528</F. Factura><F. Recepcion>42529.6799421296</F. Recepcion></row>
<row _id="1431"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>774.4</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42529.5623148148</F. Recepcion></row>
<row _id="1432"><Numero>EMIT-110</Numero><Importe>182.37</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42529.5431944444</F. Recepcion></row>
<row _id="1433"><Numero>456</Numero><Importe>7623</Importe><Nombre proveedor>ABS INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42529.5320601852</F. Recepcion></row>
<row _id="1434"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>999.99</Importe><Nombre proveedor>DADO PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42529.5264583333</F. Recepcion></row>
<row _id="1435"><Numero>EMIT-109</Numero><Importe>85.57</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42529.5038888889</F. Recepcion></row>
<row _id="1436"><Numero>EMIT-108</Numero><Importe>67.21</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42529.4900578704</F. Recepcion></row>
<row _id="1437"><Numero>EMIT-107</Numero><Importe>8.62</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42529.4688078704</F. Recepcion></row>
<row _id="1438"><Numero>EMIT-106</Numero><Importe>11.04</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42529.4611574074</F. Recepcion></row>
<row _id="1439"><Numero>EMIT-105</Numero><Importe>203.57</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42529.4534490741</F. Recepcion></row>
<row _id="1440"><Numero>EMIT-104</Numero><Importe>21.18</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepcion>42529.4414930556</F. Recepcion></row>
<row _id="1441"><Numero>EMIT-16106</Numero><Importe>1502.41</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepcion>42529.4269675926</F. Recepcion></row>
<row _id="1442"><Numero>5661141328</Numero><Importe>3515.05</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepcion>42529.2275694444</F. Recepcion></row>
<row _id="1443"><Numero>510862967</Numero><Importe>1064.41</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42491</F. Factura><F. Recepcion>42529.0420949074</F. Recepcion></row>
<row _id="1444"><Numero>510876096</Numero><Importe>141.57</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42526</F. Factura><F. Recepcion>42529.0417592593</F. Recepcion></row>
<row _id="1445"><Numero>510876095</Numero><Importe>141.57</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42526</F. Factura><F. Recepcion>42529.0417361111</F. Recepcion></row>
<row _id="1446"><Numero>510876085</Numero><Importe>109.59</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42526</F. Factura><F. Recepcion>42529.041712963</F. Recepcion></row>
<row _id="1447"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>533.84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42528</F. Factura><F. Recepcion>42528.9319328704</F. Recepcion></row>
<row _id="1448"><Numero>(T)2016-C-123</Numero><Importe>983</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42528.8994560185</F. Recepcion></row>
<row _id="1449"><Numero>(T)2016-B-70</Numero><Importe>28734.75</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42528.8956018519</F. Recepcion></row>
<row _id="1450"><Numero>(T)2016-B-76</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42528.8942708333</F. Recepcion></row>
<row _id="1451"><Numero>(T)2016-B-77</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42528.8934953704</F. Recepcion></row>
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<row _id="1453"><Numero>(T)2016-B-79</Numero><Importe>13075.99</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42528.8907175926</F. Recepcion></row>
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<row _id="1467"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>750</Importe><Nombre proveedor>ANJUFRA ESPACIO DEL LECTOR S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42528</F. Factura><F. Recepcion>42528.5369907407</F. Recepcion></row>
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<row _id="1469"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>7438.5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepcion>42528.4990162037</F. Recepcion></row>
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<row _id="1473"><Numero>00VFACTURA-00FV16053151</Numero><Importe>44.82</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42528.4553703704</F. Recepcion></row>
<row _id="1474"><Numero>16-000047</Numero><Importe>408</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepcion>42528.4411805556</F. Recepcion></row>
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<row _id="1476"><Numero>F-345</Numero><Importe>330</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepcion>42527.8668402778</F. Recepcion></row>
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<row _id="1478"><Numero>FACE-29</Numero><Importe>10000</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepcion>42527.6977430556</F. Recepcion></row>
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<row _id="1481"><Numero>EMIT-78</Numero><Importe>153.32</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepcion>42527.6928125</F. Recepcion></row>
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<row _id="1483"><Numero>01-0000317</Numero><Importe>3239.81</Importe><Nombre proveedor>SERENISIMA IBERIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42527.685150463</F. Recepcion></row>
<row _id="1484"><Numero>X-107</Numero><Importe>138.6</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepcion>42527.6816550926</F. Recepcion></row>
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<row _id="1490"><Numero>2016/3007/R0095</Numero><Importe>214.77</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42527.524224537</F. Recepcion></row>
<row _id="1491"><Numero>EMIT-57</Numero><Importe>526.2</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42527.469537037</F. Recepcion></row>
<row _id="1492"><Numero>EMIT-56</Numero><Importe>426.27</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42527.4625925926</F. Recepcion></row>
<row _id="1493"><Numero>EMIT-55</Numero><Importe>280.96</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42527.4615625</F. Recepcion></row>
<row _id="1494"><Numero>FA16-249</Numero><Importe>3946.37</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepcion>42527.4615277778</F. Recepcion></row>
<row _id="1495"><Numero>30000-2016-05-1412-N</Numero><Importe>351</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42527.1541898148</F. Recepcion></row>
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<row _id="1497"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2427.6</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42526</F. Factura><F. Recepcion>42526.7770601852</F. Recepcion></row>
<row _id="1498"><Numero>4001789822</Numero><Importe>4396.37</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42525.462349537</F. Recepcion></row>
<row _id="1499"><Numero>510870700</Numero><Importe>141.57</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepcion>42525.0420486111</F. Recepcion></row>
<row _id="1500"><Numero>510870699</Numero><Importe>1093.45</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepcion>42525.0420138889</F. Recepcion></row>
<row _id="1501"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>441.06</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepcion>42524.8511574074</F. Recepcion></row>
<row _id="1502"><Numero>T-160302</Numero><Importe>44.1</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepcion>42524.8262037037</F. Recepcion></row>
<row _id="1503"><Numero>T-160303</Numero><Importe>343.47</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepcion>42524.8237731481</F. Recepcion></row>
<row _id="1504"><Numero>T-160304</Numero><Importe>230.8</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepcion>42524.8196990741</F. Recepcion></row>
<row _id="1505"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>74.26</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepcion>42524.7869097222</F. Recepcion></row>
<row _id="1506"><Numero>1TSN160500106086</Numero><Importe>228.81</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42504</F. Factura><F. Recepcion>42524.7734259259</F. Recepcion></row>
<row _id="1507"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepcion>42524.725150463</F. Recepcion></row>
<row _id="1508"><Numero>RECT-EMIT-33</Numero><Importe>2093.53</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepcion>42524.6931597222</F. Recepcion></row>
<row _id="1509"><Numero>16-000016</Numero><Importe>4537.5</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepcion>42524.6922800926</F. Recepcion></row>
<row _id="1510"><Numero>16-000068</Numero><Importe>302.61</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepcion>42524.6893055556</F. Recepcion></row>
<row _id="1511"><Numero>00-003851</Numero><Importe>112.57</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepcion>42524.6559490741</F. Recepcion></row>
<row _id="1512"><Numero>T-160289</Numero><Importe>1145.27</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepcion>42524.5969560185</F. Recepcion></row>
<row _id="1513"><Numero>T-160291</Numero><Importe>40.05</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepcion>42524.5937847222</F. Recepcion></row>
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<row _id="1515"><Numero>16069</Numero><Importe>1364.15</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepcion>42524.589849537</F. Recepcion></row>
<row _id="1516"><Numero>16065</Numero><Importe>332.15</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepcion>42524.5875</F. Recepcion></row>
<row _id="1517"><Numero>T-160299</Numero><Importe>230.32</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepcion>42524.5849537037</F. Recepcion></row>
<row _id="1518"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>242.31</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepcion>42524.5623611111</F. Recepcion></row>
<row _id="1519"><Numero>608000159</Numero><Importe>798.09</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepcion>42524.5516087963</F. Recepcion></row>
<row _id="1520"><Numero>608000158</Numero><Importe>481.11</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepcion>42524.542349537</F. Recepcion></row>
<row _id="1521"><Numero>EMIT-123</Numero><Importe>424.71</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42524.479224537</F. Recepcion></row>
<row _id="1522"><Numero>TE-201623</Numero><Importe>111.51</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42524.4404861111</F. Recepcion></row>
<row _id="1523"><Numero>GT-201622</Numero><Importe>390</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42524.4397106481</F. Recepcion></row>
<row _id="1524"><Numero>A-13</Numero><Importe>31113.81</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES URDECON S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepcion>42524.4261111111</F. Recepcion></row>
<row _id="1525"><Numero>RECT-EMIT-31</Numero><Importe>720.35</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepcion>42523.6459953704</F. Recepcion></row>
<row _id="1526"><Numero>LC-161252</Numero><Importe>188.17</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42491</F. Factura><F. Recepcion>42523.5678125</F. Recepcion></row>
<row _id="1527"><Numero>EMIT-68</Numero><Importe>18.15</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42517</F. Factura><F. Recepcion>42523.4915277778</F. Recepcion></row>
<row _id="1528"><Numero>EMIT-67</Numero><Importe>84.86</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42517</F. Factura><F. Recepcion>42523.4828125</F. Recepcion></row>
<row _id="1529"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>892.52</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepcion>42523.4776736111</F. Recepcion></row>
<row _id="1530"><Numero>EMIT-66</Numero><Importe>477.95</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42517</F. Factura><F. Recepcion>42523.475162037</F. Recepcion></row>
<row _id="1531"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>193.6</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepcion>42523.4713078704</F. Recepcion></row>
<row _id="1532"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>735.68</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepcion>42523.4683449074</F. Recepcion></row>
<row _id="1533"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>735.68</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepcion>42523.4646064815</F. Recepcion></row>
<row _id="1534"><Numero>EMIT-65</Numero><Importe>74.72</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42517</F. Factura><F. Recepcion>42523.4628472222</F. Recepcion></row>
<row _id="1535"><Numero>0016-050042</Numero><Importe>572</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.4418518519</F. Recepcion></row>
<row _id="1536"><Numero>0016-050041</Numero><Importe>14005.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.4406481481</F. Recepcion></row>
<row _id="1537"><Numero>F.E.-53</Numero><Importe>172.26</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.4360185185</F. Recepcion></row>
<row _id="1538"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>511.35</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepcion>42523.4286689815</F. Recepcion></row>
<row _id="1539"><Numero>16-1112</Numero><Importe>52.03</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.3993518519</F. Recepcion></row>
<row _id="1540"><Numero>C16-92</Numero><Importe>6207.8</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.3863657407</F. Recepcion></row>
<row _id="1541"><Numero>F.E.-52</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.3845601852</F. Recepcion></row>
<row _id="1542"><Numero>F.E.-51</Numero><Importe>157.19</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.3830787037</F. Recepcion></row>
<row _id="1543"><Numero>2016//569</Numero><Importe>6443.25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.3828009259</F. Recepcion></row>
<row _id="1544"><Numero>2016//568</Numero><Importe>137.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.3827430556</F. Recepcion></row>
<row _id="1545"><Numero>2016//567</Numero><Importe>124.65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.3826967593</F. Recepcion></row>
<row _id="1546"><Numero>2016//566</Numero><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.382650463</F. Recepcion></row>
<row _id="1547"><Numero>2016//565</Numero><Importe>17853.55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.3825694444</F. Recepcion></row>
<row _id="1548"><Numero>2016//564</Numero><Importe>38531.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.3825231481</F. Recepcion></row>
<row _id="1549"><Numero>2016//563</Numero><Importe>24478.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.3824884259</F. Recepcion></row>
<row _id="1550"><Numero>2016//562</Numero><Importe>111554.14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.3824305556</F. Recepcion></row>
<row _id="1551"><Numero>2016//561</Numero><Importe>3301.49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.3823842593</F. Recepcion></row>
<row _id="1552"><Numero>2016//560</Numero><Importe>3942.79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.382337963</F. Recepcion></row>
<row _id="1553"><Numero>2016//559</Numero><Importe>7276.94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.3822453704</F. Recepcion></row>
<row _id="1554"><Numero>2016//558</Numero><Importe>5677.65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.3821643519</F. Recepcion></row>
<row _id="1555"><Numero>2016//557</Numero><Importe>10432.52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.3821180556</F. Recepcion></row>
<row _id="1556"><Numero>2016//556</Numero><Importe>165774.04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.3820601852</F. Recepcion></row>
<row _id="1557"><Numero>2016//555</Numero><Importe>72080.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.3819675926</F. Recepcion></row>
<row _id="1558"><Numero>2016//554</Numero><Importe>42727.22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.3818402778</F. Recepcion></row>
<row _id="1559"><Numero>2016//553</Numero><Importe>2996.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.3816782407</F. Recepcion></row>
<row _id="1560"><Numero>121937</Numero><Importe>130.44</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42523.3688425926</F. Recepcion></row>
<row _id="1561"><Numero>16-1111</Numero><Importe>143.91</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.3642361111</F. Recepcion></row>
<row _id="1562"><Numero>16-1110</Numero><Importe>351.6</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42523.361724537</F. Recepcion></row>
<row _id="1563"><Numero>F-330</Numero><Importe>718.26</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42522.8529513889</F. Recepcion></row>
<row _id="1564"><Numero>F-329</Numero><Importe>7700</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42522.8513194444</F. Recepcion></row>
<row _id="1565"><Numero>EMIT-69</Numero><Importe>44.01</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepcion>42522.8292361111</F. Recepcion></row>
<row _id="1566"><Numero>EMIT-68</Numero><Importe>97.37</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepcion>42522.8266666667</F. Recepcion></row>
<row _id="1567"><Numero>EMIT-67</Numero><Importe>18.53</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepcion>42522.8240856482</F. Recepcion></row>
<row _id="1568"><Numero>EMIT-66</Numero><Importe>161.99</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42522.8197800926</F. Recepcion></row>
<row _id="1569"><Numero>C16-91</Numero><Importe>10525.23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42522.8050925926</F. Recepcion></row>
<row _id="1570"><Numero>98</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42522.7653587963</F. Recepcion></row>
<row _id="1571"><Numero>97</Numero><Importe>8110.07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42522.7613541667</F. Recepcion></row>
<row _id="1572"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>383.14</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepcion>42522.7117013889</F. Recepcion></row>
<row _id="1573"><Numero>CUOTAS CDAD PROP-6</Numero><Importe>192</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ATLANTA</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepcion>42522.5953703704</F. Recepcion></row>
<row _id="1574"><Numero>0M/005577</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>JOSE ALAPONT BINET S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42522.4644328704</F. Recepcion></row>
<row _id="1575"><Numero>2016-9</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepcion>42522.4636342593</F. Recepcion></row>
<row _id="1576"><Numero>2016-10</Numero><Importe>8201.29</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepcion>42522.4507291667</F. Recepcion></row>
<row _id="1577"><Numero>015-44</Numero><Importe>1087.79</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepcion>42522.3978356481</F. Recepcion></row>
<row _id="1578"><Numero>2.01605300400002E+16</Numero><Importe>35287.69</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42522.0141319444</F. Recepcion></row>
<row _id="1579"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>1996.2</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42521.9080092593</F. Recepcion></row>
<row _id="1580"><Numero>RECT-EMIT-9</Numero><Importe>2556.13</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42514</F. Factura><F. Recepcion>42521.9065509259</F. Recepcion></row>
<row _id="1581"><Numero>2.01605300400001E+16</Numero><Importe>134235.6</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42521.733125</F. Recepcion></row>
<row _id="1582"><Numero>2.01605300400001E+16</Numero><Importe>21507.97</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42521.7316435185</F. Recepcion></row>
<row _id="1583"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42521.7285069444</F. Recepcion></row>
<row _id="1584"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>421.29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42521.6805902778</F. Recepcion></row>
<row _id="1585"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42521.6766435185</F. Recepcion></row>
<row _id="1586"><Numero>001-899</Numero><Importe>18.16</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42521.6733101852</F. Recepcion></row>
<row _id="1587"><Numero>001-898</Numero><Importe>18.16</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42521.6698148148</F. Recepcion></row>
<row _id="1588"><Numero>27566135</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepcion>42521.6136342593</F. Recepcion></row>
<row _id="1589"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0501089</Numero><Importe>57.5</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42521.6124652778</F. Recepcion></row>
<row _id="1590"><Numero>27711036</Numero><Importe>100.97</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42515</F. Factura><F. Recepcion>42521.6117708333</F. Recepcion></row>
<row _id="1591"><Numero>27711038</Numero><Importe>527.52</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42515</F. Factura><F. Recepcion>42521.6117476852</F. Recepcion></row>
<row _id="1592"><Numero>27711040</Numero><Importe>259.94</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42515</F. Factura><F. Recepcion>42521.611712963</F. Recepcion></row>
<row _id="1593"><Numero>27711041</Numero><Importe>74.8</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42515</F. Factura><F. Recepcion>42521.6116898148</F. Recepcion></row>
<row _id="1594"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0501072</Numero><Importe>205.7</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42521.6080787037</F. Recepcion></row>
<row _id="1595"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0501050</Numero><Importe>57.5</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42521.6065740741</F. Recepcion></row>
<row _id="1596"><Numero>27711039</Numero><Importe>83.7</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42515</F. Factura><F. Recepcion>42521.6060532407</F. Recepcion></row>
<row _id="1597"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0500972</Numero><Importe>47.15</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42521.571412037</F. Recepcion></row>
<row _id="1598"><Numero>EMIT-008</Numero><Importe>1494.35</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42521.5194791667</F. Recepcion></row>
<row _id="1599"><Numero>F-3212</Numero><Importe>4791.6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42521.5103009259</F. Recepcion></row>
<row _id="1600"><Numero>EMIT-09</Numero><Importe>494.89</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42521.5095138889</F. Recepcion></row>
<row _id="1601"><Numero>16000341</Numero><Importe>1361.25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42521.5056018519</F. Recepcion></row>
<row _id="1602"><Numero>102</Numero><Importe>265.55</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>42515</F. Factura><F. Recepcion>42521.5000115741</F. Recepcion></row>
<row _id="1603"><Numero>F-327</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42521.4888773148</F. Recepcion></row>
<row _id="1604"><Numero>M16-85</Numero><Importe>2885.85</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42521.4243402778</F. Recepcion></row>
<row _id="1605"><Numero>M16-84</Numero><Importe>19052.45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42521.4150231481</F. Recepcion></row>
<row _id="1606"><Numero>MS-05-2016-321</Numero><Importe>32923.93</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42521.4085300926</F. Recepcion></row>
<row _id="1607"><Numero>5483893-160502231</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepcion>42521.3863541667</F. Recepcion></row>
<row _id="1608"><Numero>X-3602030</Numero><Importe>1712.1</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42521.350162037</F. Recepcion></row>
<row _id="1609"><Numero>EMIT-241652110</Numero><Importe>808.4</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42520.7687847222</F. Recepcion></row>
<row _id="1610"><Numero>16-20160484</Numero><Importe>79.24</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepcion>42520.6650810185</F. Recepcion></row>
<row _id="1611"><Numero>16/1-000453</Numero><Importe>482.8</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42514</F. Factura><F. Recepcion>42520.604375</F. Recepcion></row>
<row _id="1612"><Numero>60-E698-010925</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42518</F. Factura><F. Recepcion>42518.0631828704</F. Recepcion></row>
<row _id="1613"><Numero>160380</Numero><Importe>78.05</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42517</F. Factura><F. Recepcion>42517.9966203704</F. Recepcion></row>
<row _id="1614"><Numero>0-000408</Numero><Importe>274.85</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepcion>42517.8174305556</F. Recepcion></row>
<row _id="1615"><Numero>V-1283</Numero><Importe>78.71</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42506</F. Factura><F. Recepcion>42517.778125</F. Recepcion></row>
<row _id="1616"><Numero>V-1238</Numero><Importe>10.49</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42500</F. Factura><F. Recepcion>42517.7778240741</F. Recepcion></row>
<row _id="1617"><Numero>71160000018621</Numero><Importe>560.06</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42516</F. Factura><F. Recepcion>42517.5808217593</F. Recepcion></row>
<row _id="1618"><Numero>F-10270</Numero><Importe>453.75</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42517</F. Factura><F. Recepcion>42517.5596643519</F. Recepcion></row>
<row _id="1619"><Numero>671349</Numero><Importe>143.81</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42516</F. Factura><F. Recepcion>42517.4876736111</F. Recepcion></row>
<row _id="1620"><Numero>X-106</Numero><Importe>1355</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42517</F. Factura><F. Recepcion>42517.4791087963</F. Recepcion></row>
<row _id="1621"><Numero>2016-188</Numero><Importe>2099.55</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42517</F. Factura><F. Recepcion>42517.4738773148</F. Recepcion></row>
<row _id="1622"><Numero>2016-187</Numero><Importe>44538.05</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42517</F. Factura><F. Recepcion>42517.4697106481</F. Recepcion></row>
<row _id="1623"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>7145.35</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42514</F. Factura><F. Recepcion>42516.8140740741</F. Recepcion></row>
<row _id="1624"><Numero>RECT-2</Numero><Importe>70.18</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42516</F. Factura><F. Recepcion>42516.7615740741</F. Recepcion></row>
<row _id="1625"><Numero>Z-242</Numero><Importe>864.3</Importe><Nombre proveedor>REVESTIMIENTOS TODOPLAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42516</F. Factura><F. Recepcion>42516.509537037</F. Recepcion></row>
<row _id="1626"><Numero>E-115</Numero><Importe>11303.41</Importe><Nombre proveedor>UNIGES-3 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42516</F. Factura><F. Recepcion>42516.4034259259</F. Recepcion></row>
<row _id="1627"><Numero>X-105</Numero><Importe>463.59</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42516</F. Factura><F. Recepcion>42516.3445949074</F. Recepcion></row>
<row _id="1628"><Numero>EMIT-16089</Numero><Importe>2958.85</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepcion>42515.7811111111</F. Recepcion></row>
<row _id="1629"><Numero>-25159</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42510</F. Factura><F. Recepcion>42515.740462963</F. Recepcion></row>
<row _id="1630"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>243.27</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42515</F. Factura><F. Recepcion>42515.5768287037</F. Recepcion></row>
<row _id="1631"><Numero>103</Numero><Importe>400</Importe><Nombre proveedor>VACAS POLO RAUL</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42515.5416666667</F. Recepcion></row>
<row _id="1632"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42514</F. Factura><F. Recepcion>42515.5043171296</F. Recepcion></row>
<row _id="1633"><Numero>MOB-16023</Numero><Importe>744.15</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42514</F. Factura><F. Recepcion>42515.4876273148</F. Recepcion></row>
<row _id="1634"><Numero>RECT-MOL-5</Numero><Importe>11666.66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42514</F. Factura><F. Recepcion>42515.4763310185</F. Recepcion></row>
<row _id="1635"><Numero>2016/1385</Numero><Importe>1625.04</Importe><Nombre proveedor>IDENTIFICATION CARE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42515</F. Factura><F. Recepcion>42515.4531018519</F. Recepcion></row>
<row _id="1636"><Numero>EMIT-71</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42515</F. Factura><F. Recepcion>42515.4034953704</F. Recepcion></row>
<row _id="1637"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>774.4</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42510</F. Factura><F. Recepcion>42514.6520486111</F. Recepcion></row>
<row _id="1638"><Numero>EMIT-44</Numero><Importe>40.71</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42514</F. Factura><F. Recepcion>42514.5939236111</F. Recepcion></row>
<row _id="1639"><Numero>EMIT-43</Numero><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42514</F. Factura><F. Recepcion>42514.5922916667</F. Recepcion></row>
<row _id="1640"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>2413.16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42514</F. Factura><F. Recepcion>42514.5904513889</F. Recepcion></row>
<row _id="1641"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0500737</Numero><Importe>459.42</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42513</F. Factura><F. Recepcion>42514.5446296296</F. Recepcion></row>
<row _id="1642"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>735.72</Importe><Nombre proveedor>DADO PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42514</F. Factura><F. Recepcion>42514.5235532407</F. Recepcion></row>
<row _id="1643"><Numero>160361</Numero><Importe>219.05</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42513</F. Factura><F. Recepcion>42513.8646296296</F. Recepcion></row>
<row _id="1644"><Numero>71160000018350</Numero><Importe>1060.69</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42511</F. Factura><F. Recepcion>42513.7533101852</F. Recepcion></row>
<row _id="1645"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>261.29</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepcion>42513.7066550926</F. Recepcion></row>
<row _id="1646"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>622.76</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepcion>42513.6617708333</F. Recepcion></row>
<row _id="1647"><Numero>EMIT-2259</Numero><Importe>269.83</Importe><Nombre proveedor>GALAN GRAU JORGE</Nombre proveedor><F. Factura>42513</F. Factura><F. Recepcion>42513.5744097222</F. Recepcion></row>
<row _id="1648"><Numero>EMIT-12016</Numero><Importe>8562.43</Importe><Nombre proveedor>JUNTA DE COMPENSACION SECTOR PER-M7</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepcion>42513.5550115741</F. Recepcion></row>
<row _id="1649"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>697.76</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepcion>42513.5504398148</F. Recepcion></row>
<row _id="1650"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>1037.94</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepcion>42513.5469560185</F. Recepcion></row>
<row _id="1651"><Numero>TE-201621</Numero><Importe>10027.15</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42513</F. Factura><F. Recepcion>42513.4348611111</F. Recepcion></row>
<row _id="1652"><Numero>GT-201620</Numero><Importe>29861.47</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42513</F. Factura><F. Recepcion>42513.4341666667</F. Recepcion></row>
<row _id="1653"><Numero>ELEC2016-8</Numero><Importe>119.62</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepcion>42512.4439467593</F. Recepcion></row>
<row _id="1654"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>443.59</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42511</F. Factura><F. Recepcion>42511.5495833333</F. Recepcion></row>
<row _id="1655"><Numero>X-104</Numero><Importe>980</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42510</F. Factura><F. Recepcion>42510.8244097222</F. Recepcion></row>
<row _id="1656"><Numero>16059</Numero><Importe>43.56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42510</F. Factura><F. Recepcion>42510.8226041667</F. Recepcion></row>
<row _id="1657"><Numero>16060</Numero><Importe>58.08</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42510</F. Factura><F. Recepcion>42510.8204050926</F. Recepcion></row>
<row _id="1658"><Numero>71160000018325</Numero><Importe>155.45</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42510</F. Factura><F. Recepcion>42510.7507523148</F. Recepcion></row>
<row _id="1659"><Numero>EMIT-1016077</Numero><Importe>4248.73</Importe><Nombre proveedor>PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42510</F. Factura><F. Recepcion>42510.5491087963</F. Recepcion></row>
<row _id="1660"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>34915.6</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES Y TRITURADOS MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42510</F. Factura><F. Recepcion>42510.4750231481</F. Recepcion></row>
<row _id="1661"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>381.8</Importe><Nombre proveedor>ROMERO RUIZ MARIA CAMPO</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepcion>42510.474837963</F. Recepcion></row>
<row _id="1662"><Numero>P-2016/0001257</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42505</F. Factura><F. Recepcion>42510.465787037</F. Recepcion></row>
<row _id="1663"><Numero>2016-14</Numero><Importe>1927.35</Importe><Nombre proveedor>ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42510</F. Factura><F. Recepcion>42510.4204050926</F. Recepcion></row>
<row _id="1664"><Numero>EEELEC-1</Numero><Importe>86.92</Importe><Nombre proveedor>EUROINNOVA EDITORIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42510</F. Factura><F. Recepcion>42510.387037037</F. Recepcion></row>
<row _id="1665"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42509.7801967593</F. Recepcion></row>
<row _id="1666"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42509.7756018518</F. Recepcion></row>
<row _id="1667"><Numero>001-794</Numero><Importe>18.16</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepcion>42509.5109606481</F. Recepcion></row>
<row _id="1668"><Numero>001-793</Numero><Importe>174.73</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepcion>42509.5071990741</F. Recepcion></row>
<row _id="1669"><Numero>001-792</Numero><Importe>90.37</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepcion>42509.498912037</F. Recepcion></row>
<row _id="1670"><Numero>001-791</Numero><Importe>50.01</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42506</F. Factura><F. Recepcion>42509.4971180556</F. Recepcion></row>
<row _id="1671"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>29.28</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepcion>42509.4163888889</F. Recepcion></row>
<row _id="1672"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>37.13</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepcion>42509.4126157407</F. Recepcion></row>
<row _id="1673"><Numero>MOB-16019</Numero><Importe>4066.14</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42506</F. Factura><F. Recepcion>42509.3712152778</F. Recepcion></row>
<row _id="1674"><Numero>A-3600926</Numero><Importe>1481.5</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepcion>42509.3520138889</F. Recepcion></row>
<row _id="1675"><Numero>201615364</Numero><Importe>238.01</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepcion>42509.1128587963</F. Recepcion></row>
<row _id="1676"><Numero>201615347</Numero><Importe>238.01</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepcion>42509.1126851852</F. Recepcion></row>
<row _id="1677"><Numero>P-2016/0001256</Numero><Importe>338.8</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42505</F. Factura><F. Recepcion>42508.7838541667</F. Recepcion></row>
<row _id="1678"><Numero>361</Numero><Importe>2462.35</Importe><Nombre proveedor>ABS INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42508.6756018519</F. Recepcion></row>
<row _id="1679"><Numero>303930017651</Numero><Importe>142.62</Importe><Nombre proveedor>REPSOL BUTANO SA</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepcion>42508.5739814815</F. Recepcion></row>
<row _id="1680"><Numero>FE2016-33.00</Numero><Importe>92276.27</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42508.5452546296</F. Recepcion></row>
<row _id="1681"><Numero>EMIT-64</Numero><Importe>47.37</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepcion>42508.4671527778</F. Recepcion></row>
<row _id="1682"><Numero>16 O-13</Numero><Importe>11340.55</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepcion>42508.4497453704</F. Recepcion></row>
<row _id="1683"><Numero>623089</Numero><Importe>130.49</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42507</F. Factura><F. Recepcion>42508.431724537</F. Recepcion></row>
<row _id="1684"><Numero>EMIT-241652101</Numero><Importe>1426.97</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepcion>42508.4102083333</F. Recepcion></row>
<row _id="1685"><Numero>EMIT-241652100</Numero><Importe>226.27</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepcion>42508.4007291667</F. Recepcion></row>
<row _id="1686"><Numero>00-003414</Numero><Importe>72.13</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepcion>42508.393125</F. Recepcion></row>
<row _id="1687"><Numero>00-003413</Numero><Importe>14.74</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepcion>42508.3911458333</F. Recepcion></row>
<row _id="1688"><Numero>00-003412</Numero><Importe>30.49</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepcion>42508.3896643519</F. Recepcion></row>
<row _id="1689"><Numero>16-000015</Numero><Importe>750.2</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42507</F. Factura><F. Recepcion>42507.7628703704</F. Recepcion></row>
<row _id="1690"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>192.97</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42507</F. Factura><F. Recepcion>42507.7505787037</F. Recepcion></row>
<row _id="1691"><Numero>EMIT-206</Numero><Importe>44.04</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42507</F. Factura><F. Recepcion>42507.3528009259</F. Recepcion></row>
<row _id="1692"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>747.9</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CORESA</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42506.8218055556</F. Recepcion></row>
<row _id="1693"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>563.86</Importe><Nombre proveedor>FONTANERIA MAR MENOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42506.788287037</F. Recepcion></row>
<row _id="1694"><Numero>71160000017961</Numero><Importe>402.78</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepcion>42506.7534027778</F. Recepcion></row>
<row _id="1695"><Numero>71160000017977</Numero><Importe>609.79</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepcion>42506.7526967593</F. Recepcion></row>
<row _id="1696"><Numero>71160000017966</Numero><Importe>143.69</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepcion>42506.7524074074</F. Recepcion></row>
<row _id="1697"><Numero>71160000017962</Numero><Importe>417.83</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepcion>42506.7522569444</F. Recepcion></row>
<row _id="1698"><Numero>71160000017964</Numero><Importe>628.34</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepcion>42506.7521296296</F. Recepcion></row>
<row _id="1699"><Numero>71160000017959</Numero><Importe>408.71</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepcion>42506.7518287037</F. Recepcion></row>
<row _id="1700"><Numero>71160000017978</Numero><Importe>693.89</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepcion>42506.7516898148</F. Recepcion></row>
<row _id="1701"><Numero>71160000017984</Numero><Importe>1582.27</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepcion>42506.7515740741</F. Recepcion></row>
<row _id="1702"><Numero>E-12</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42506</F. Factura><F. Recepcion>42506.702025463</F. Recepcion></row>
<row _id="1703"><Numero>26-16</Numero><Importe>5082</Importe><Nombre proveedor>KULUNKA TEATRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepcion>42506.6929861111</F. Recepcion></row>
<row _id="1704"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1328</Numero><Importe>129.6</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42487</F. Factura><F. Recepcion>42506.6250347222</F. Recepcion></row>
<row _id="1705"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1304</Numero><Importe>83.24</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42486</F. Factura><F. Recepcion>42506.6250347222</F. Recepcion></row>
<row _id="1706"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1315</Numero><Importe>53.59</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42486</F. Factura><F. Recepcion>42506.6250347222</F. Recepcion></row>
<row _id="1707"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1309</Numero><Importe>61.52</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42486</F. Factura><F. Recepcion>42506.6250347222</F. Recepcion></row>
<row _id="1708"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1317</Numero><Importe>60.9</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42486</F. Factura><F. Recepcion>42506.6250231481</F. Recepcion></row>
<row _id="1709"><Numero>BORRADOR 2016/A 9610</Numero><Importe>296.07</Importe><Nombre proveedor>DIAZ ROMERO GRISELDA</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepcion>42506.6250231481</F. Recepcion></row>
<row _id="1710"><Numero>BORRADOR 2016/C 374</Numero><Importe>49.53</Importe><Nombre proveedor>CERON RIPOLL AURORA</Nombre proveedor><F. Factura>42458</F. Factura><F. Recepcion>42506.6250115741</F. Recepcion></row>
<row _id="1711"><Numero>BORRADOR 2016/A 643</Numero><Importe>112.96</Importe><Nombre proveedor>CORONADO TERUEL ALICIA</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepcion>42506.6250115741</F. Recepcion></row>
<row _id="1712"><Numero>BORRADOR 2016/A 380</Numero><Importe>601.94</Importe><Nombre proveedor>NIETO FERNANDEZ PACHECO JUANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepcion>42506.6250115741</F. Recepcion></row>
<row _id="1713"><Numero>EMIT-0511</Numero><Importe>9072.58</Importe><Nombre proveedor>VERMELL PROYECTOS Y REFORMAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42506</F. Factura><F. Recepcion>42506.5948611111</F. Recepcion></row>
<row _id="1714"><Numero>RECT-2</Numero><Importe>192.17</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepcion>42506.5418287037</F. Recepcion></row>
<row _id="1715"><Numero>RECT-1</Numero><Importe>318.45</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepcion>42506.5392476852</F. Recepcion></row>
<row _id="1716"><Numero>E-13</Numero><Importe>3022.5</Importe><Nombre proveedor>GRACIA MARTINEZ MARIA DOLORES</Nombre proveedor><F. Factura>42506</F. Factura><F. Recepcion>42506.4124305556</F. Recepcion></row>
<row _id="1717"><Numero>ELEC2016-7</Numero><Importe>42.35</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42506</F. Factura><F. Recepcion>42506.4083796296</F. Recepcion></row>
<row _id="1718"><Numero>16/1-000397</Numero><Importe>272.9</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42506.329537037</F. Recepcion></row>
<row _id="1719"><Numero>1-24</Numero><Importe>460.41</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepcion>42505.8693402778</F. Recepcion></row>
<row _id="1720"><Numero>1-23</Numero><Importe>460.41</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepcion>42505.8561342593</F. Recepcion></row>
<row _id="1721"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>387.96</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42504</F. Factura><F. Recepcion>42504.5327430556</F. Recepcion></row>
<row _id="1722"><Numero>16-997</Numero><Importe>39.02</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepcion>42503.7772800926</F. Recepcion></row>
<row _id="1723"><Numero>16-996</Numero><Importe>159.15</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepcion>42503.7765856481</F. Recepcion></row>
<row _id="1724"><Numero>16-995</Numero><Importe>13.21</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepcion>42503.7743518519</F. Recepcion></row>
<row _id="1725"><Numero>16-994</Numero><Importe>333.32</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepcion>42503.7734259259</F. Recepcion></row>
<row _id="1726"><Numero>F-265</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42501</F. Factura><F. Recepcion>42503.7393055556</F. Recepcion></row>
<row _id="1727"><Numero>0710876R-514</Numero><Importe>50.82</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42376</F. Factura><F. Recepcion>42503.7012037037</F. Recepcion></row>
<row _id="1728"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>3.38</Importe><Nombre proveedor>AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepcion>42503.5869675926</F. Recepcion></row>
<row _id="1729"><Numero>X-103</Numero><Importe>1435</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42502</F. Factura><F. Recepcion>42503.4048148148</F. Recepcion></row>
<row _id="1730"><Numero>1467</Numero><Importe>7.65</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42502</F. Factura><F. Recepcion>42502.8664467593</F. Recepcion></row>
<row _id="1731"><Numero>M-0075</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42502.865162037</F. Recepcion></row>
<row _id="1732"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>18.96</Importe><Nombre proveedor>AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42502</F. Factura><F. Recepcion>42502.7491435185</F. Recepcion></row>
<row _id="1733"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>14.13</Importe><Nombre proveedor>AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42502</F. Factura><F. Recepcion>42502.7483333333</F. Recepcion></row>
<row _id="1734"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>30</Importe><Nombre proveedor>AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepcion>42502.7475</F. Recepcion></row>
<row _id="1735"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>51.87</Importe><Nombre proveedor>AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepcion>42502.7462847222</F. Recepcion></row>
<row _id="1736"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>50</Importe><Nombre proveedor>AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepcion>42502.7450231481</F. Recepcion></row>
<row _id="1737"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>5158.05</Importe><Nombre proveedor>JM MOROTE Y ASOCIADOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42501</F. Factura><F. Recepcion>42502.5762847222</F. Recepcion></row>
<row _id="1738"><Numero>ELEC-9</Numero><Importe>101.64</Importe><Nombre proveedor>ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42502</F. Factura><F. Recepcion>42502.555625</F. Recepcion></row>
<row _id="1739"><Numero>EMIT-63</Numero><Importe>50.82</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42502.4989699074</F. Recepcion></row>
<row _id="1740"><Numero>MM16000000023-23</Numero><Importe>234.99</Importe><Nombre proveedor>MONTOYA Y MUÑOZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepcion>42502.4939236111</F. Recepcion></row>
<row _id="1741"><Numero>EMIT-62</Numero><Importe>60.31</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42502.4893634259</F. Recepcion></row>
<row _id="1742"><Numero>EMIT-61</Numero><Importe>47.37</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42502.4821759259</F. Recepcion></row>
<row _id="1743"><Numero>EMIT-60</Numero><Importe>47.37</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42502</F. Factura><F. Recepcion>42502.4701736111</F. Recepcion></row>
<row _id="1744"><Numero>MM150000-51</Numero><Importe>418.73</Importe><Nombre proveedor>MONTOYA Y MUÑOZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42501</F. Factura><F. Recepcion>42502.4611574074</F. Recepcion></row>
<row _id="1745"><Numero>APS-000006674</Numero><Importe>461.25</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42502.3555208333</F. Recepcion></row>
<row _id="1746"><Numero>APS-000006675</Numero><Importe>461.25</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42502.3554861111</F. Recepcion></row>
<row _id="1747"><Numero>71160000017849</Numero><Importe>260.82</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42501</F. Factura><F. Recepcion>42501.7527893518</F. Recepcion></row>
<row _id="1748"><Numero>71160000017854</Numero><Importe>969.21</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42501</F. Factura><F. Recepcion>42501.7524652778</F. Recepcion></row>
<row _id="1749"><Numero>71160000017874</Numero><Importe>605.8</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42501</F. Factura><F. Recepcion>42501.7519907407</F. Recepcion></row>
<row _id="1750"><Numero>71160000017850</Numero><Importe>473.32</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42501</F. Factura><F. Recepcion>42501.7519560185</F. Recepcion></row>
<row _id="1751"><Numero>71160000017855</Numero><Importe>48.9</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42501</F. Factura><F. Recepcion>42501.7518402778</F. Recepcion></row>
<row _id="1752"><Numero>FE1605-3</Numero><Importe>28609.34</Importe><Nombre proveedor>ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42501</F. Factura><F. Recepcion>42501.7418981481</F. Recepcion></row>
<row _id="1753"><Numero>051600 / 922</Numero><Importe>309010.01</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42501.5833449074</F. Recepcion></row>
<row _id="1754"><Numero>5681-011176</Numero><Importe>89.56</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42491</F. Factura><F. Recepcion>42501.4231018519</F. Recepcion></row>
<row _id="1755"><Numero>X-102</Numero><Importe>3135</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42501.4229166667</F. Recepcion></row>
<row _id="1756"><Numero>FA16-190</Numero><Importe>77.44</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42501</F. Factura><F. Recepcion>42501.401724537</F. Recepcion></row>
<row _id="1757"><Numero>5661136592</Numero><Importe>3872</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepcion>42501.2090972222</F. Recepcion></row>
<row _id="1758"><Numero>28-E6Z0-000100</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42500</F. Factura><F. Recepcion>42501.0852662037</F. Recepcion></row>
<row _id="1759"><Numero>BPOB/16/0153</Numero><Importe>4647.86</Importe><Nombre proveedor>OESIA NETWORKS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42500.7836458333</F. Recepcion></row>
<row _id="1760"><Numero>71160000017751</Numero><Importe>404.04</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42500</F. Factura><F. Recepcion>42500.7519907407</F. Recepcion></row>
<row _id="1761"><Numero>604000-505</Numero><Importe>962</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42500</F. Factura><F. Recepcion>42500.7402777778</F. Recepcion></row>
<row _id="1762"><Numero>6B60652M-474</Numero><Importe>432.77</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42500.7119212963</F. Recepcion></row>
<row _id="1763"><Numero>2.01605090100695E+16</Numero><Importe>1345.91</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42500.6873611111</F. Recepcion></row>
<row _id="1764"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>269.24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42491</F. Factura><F. Recepcion>42500.5929976852</F. Recepcion></row>
<row _id="1765"><Numero>EMIT-40</Numero><Importe>68453.44</Importe><Nombre proveedor>MAMCOMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42500.5897222222</F. Recepcion></row>
<row _id="1766"><Numero>TE-201619</Numero><Importe>223</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42500.5732638889</F. Recepcion></row>
<row _id="1767"><Numero>GT-201618</Numero><Importe>780.62</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42500.5727314815</F. Recepcion></row>
<row _id="1768"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42500</F. Factura><F. Recepcion>42500.5486921296</F. Recepcion></row>
<row _id="1769"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42500</F. Factura><F. Recepcion>42500.5464814815</F. Recepcion></row>
<row _id="1770"><Numero>EMIT 2016 -1</Numero><Importe>110.11</Importe><Nombre proveedor>MENMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO</Nombre proveedor><F. Factura>42500</F. Factura><F. Recepcion>42500.5427662037</F. Recepcion></row>
<row _id="1771"><Numero>A-01685</Numero><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42500</F. Factura><F. Recepcion>42500.5215277778</F. Recepcion></row>
<row _id="1772"><Numero>A-01684</Numero><Importe>203.37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42500</F. Factura><F. Recepcion>42500.5195486111</F. Recepcion></row>
<row _id="1773"><Numero>A-01683</Numero><Importe>1815.71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42494</F. Factura><F. Recepcion>42500.5183101852</F. Recepcion></row>
<row _id="1774"><Numero>608000126</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepcion>42500.5163541667</F. Recepcion></row>
<row _id="1775"><Numero>V-1073</Numero><Importe>262.35</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42481</F. Factura><F. Recepcion>42500.4495138889</F. Recepcion></row>
<row _id="1776"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>107556.84</Importe><Nombre proveedor>CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42500.4483449074</F. Recepcion></row>
<row _id="1777"><Numero>V-761</Numero><Importe>97.44</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42500.4477662037</F. Recepcion></row>
<row _id="1778"><Numero>01-0000271</Numero><Importe>2783.25</Importe><Nombre proveedor>SERENISIMA IBERIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42500.3900115741</F. Recepcion></row>
<row _id="1779"><Numero>16068</Numero><Importe>1502.41</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42493</F. Factura><F. Recepcion>42499.759224537</F. Recepcion></row>
<row _id="1780"><Numero>AM-160007</Numero><Importe>290.4</Importe><Nombre proveedor>ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42499.7369675926</F. Recepcion></row>
<row _id="1781"><Numero>EMIT-67</Numero><Importe>544.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42499.7332407407</F. Recepcion></row>
<row _id="1782"><Numero>AM-160006</Numero><Importe>809.49</Importe><Nombre proveedor>ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42499.7288310185</F. Recepcion></row>
<row _id="1783"><Numero>AM-160005</Numero><Importe>2359.5</Importe><Nombre proveedor>ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42499.7244444444</F. Recepcion></row>
<row _id="1784"><Numero>EMIT-148</Numero><Importe>232.57</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42499.6367013889</F. Recepcion></row>
<row _id="1785"><Numero>EMIT-147</Numero><Importe>21.1</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42499.6230324074</F. Recepcion></row>
<row _id="1786"><Numero>EMIT-146</Numero><Importe>102.08</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42499.6214467593</F. Recepcion></row>
<row _id="1787"><Numero>EMIT-145</Numero><Importe>39.17</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42499.620462963</F. Recepcion></row>
<row _id="1788"><Numero>EMIT-144</Numero><Importe>53.46</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42499.6172337963</F. Recepcion></row>
<row _id="1789"><Numero>EMIT-143</Numero><Importe>1025.08</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42499.6156481481</F. Recepcion></row>
<row _id="1790"><Numero>16-111</Numero><Importe>86112.72</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42499.6112962963</F. Recepcion></row>
<row _id="1791"><Numero>EMIT-142</Numero><Importe>149.14</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42499.6101967593</F. Recepcion></row>
<row _id="1792"><Numero>EMIT-141</Numero><Importe>48.7</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42499.6081828704</F. Recepcion></row>
<row _id="1793"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>3180</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ RODRIGUEZ ROSARIO</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42499.5643981481</F. Recepcion></row>
<row _id="1794"><Numero>16-20160415</Numero><Importe>19.24</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42499.5504861111</F. Recepcion></row>
<row _id="1795"><Numero>F-10264</Numero><Importe>423.5</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42499.5502430556</F. Recepcion></row>
<row _id="1796"><Numero>481</Numero><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42499.5441550926</F. Recepcion></row>
<row _id="1797"><Numero>480</Numero><Importe>2151.68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42499.5421527778</F. Recepcion></row>
<row _id="1798"><Numero>1 000-2308</Numero><Importe>29.96</Importe><Nombre proveedor>INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42499.5203935185</F. Recepcion></row>
<row _id="1799"><Numero>E-11</Numero><Importe>556.6</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42499.4997685185</F. Recepcion></row>
<row _id="1800"><Numero>A-45714</Numero><Importe>19.28</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42499.4788425926</F. Recepcion></row>
<row _id="1801"><Numero>0R/000707</Numero><Importe>21780</Importe><Nombre proveedor>JOSE ALAPONT BINET S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42499.47125</F. Recepcion></row>
<row _id="1802"><Numero>EMIT-62</Numero><Importe>28.53</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42499.44125</F. Recepcion></row>
<row _id="1803"><Numero>570323</Numero><Importe>59.05</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepcion>42499.4410069444</F. Recepcion></row>
<row _id="1804"><Numero>EMIT-61</Numero><Importe>42.36</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42499.4407175926</F. Recepcion></row>
<row _id="1805"><Numero>EMIT-60</Numero><Importe>18.61</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42499.4401736111</F. Recepcion></row>
<row _id="1806"><Numero>EMIT-59</Numero><Importe>38.94</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42499.4395833333</F. Recepcion></row>
<row _id="1807"><Numero>EMIT-58</Numero><Importe>47.93</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42499.437337963</F. Recepcion></row>
<row _id="1808"><Numero>EMIT-57</Numero><Importe>47.21</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42499.4366666667</F. Recepcion></row>
<row _id="1809"><Numero>EMIT-65</Numero><Importe>943.8</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepcion>42499.4323611111</F. Recepcion></row>
<row _id="1810"><Numero>117756</Numero><Importe>150.38</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42499.3790740741</F. Recepcion></row>
<row _id="1811"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>5003.35</Importe><Nombre proveedor>TORRES CUTILLAS FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42498</F. Factura><F. Recepcion>42498.7251273148</F. Recepcion></row>
<row _id="1812"><Numero>60400-1179</Numero><Importe>70.7</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42437</F. Factura><F. Recepcion>42498.7213657407</F. Recepcion></row>
<row _id="1813"><Numero>60400-504</Numero><Importe>49.13</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42498.7099074074</F. Recepcion></row>
<row _id="1814"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>166.19</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42497.5383449074</F. Recepcion></row>
<row _id="1815"><Numero>4001775475</Numero><Importe>4781.11</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42496.8814814815</F. Recepcion></row>
<row _id="1816"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>446.09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepcion>42496.8049074074</F. Recepcion></row>
<row _id="1817"><Numero>71160000016758</Numero><Importe>3735.35</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42494</F. Factura><F. Recepcion>42496.7508101852</F. Recepcion></row>
<row _id="1818"><Numero>(T)2016-B-60</Numero><Importe>30463.28</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42496.6575231481</F. Recepcion></row>
<row _id="1819"><Numero>(B)2016-B-22</Numero><Importe>110.75</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42496.6562847222</F. Recepcion></row>
<row _id="1820"><Numero>5600019445</Numero><Importe>4027.16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42496.6255324074</F. Recepcion></row>
<row _id="1821"><Numero>5600019444</Numero><Importe>5527.76</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42496.6236342593</F. Recepcion></row>
<row _id="1822"><Numero>0016-050008</Numero><Importe>297</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42496.5841782407</F. Recepcion></row>
<row _id="1823"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>61.7</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42496.5416319444</F. Recepcion></row>
<row _id="1824"><Numero>16ECF1-752</Numero><Importe>1189.43</Importe><Nombre proveedor>AC CAMERFIRMA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepcion>42496.5278587963</F. Recepcion></row>
<row _id="1825"><Numero>2016//463</Numero><Importe>223.85</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42496.5243518519</F. Recepcion></row>
<row _id="1826"><Numero>ALP-2016/ALP/7</Numero><Importe>1753.91</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42496.5207986111</F. Recepcion></row>
<row _id="1827"><Numero>ALP-2016/ALP/6</Numero><Importe>2575.63</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42496.5207523148</F. Recepcion></row>
<row _id="1828"><Numero>2016//465</Numero><Importe>851.34</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42496.5206481482</F. Recepcion></row>
<row _id="1829"><Numero>2016//464</Numero><Importe>246.39</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42496.5206018519</F. Recepcion></row>
<row _id="1830"><Numero>X-101</Numero><Importe>495.47</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42496.4847222222</F. Recepcion></row>
<row _id="1831"><Numero>16-9</Numero><Importe>44371.79</Importe><Nombre proveedor>ALACIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepcion>42496.4807291667</F. Recepcion></row>
<row _id="1832"><Numero>16-20160410</Numero><Importe>26.6</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42496.4760763889</F. Recepcion></row>
<row _id="1833"><Numero>V99-160146</Numero><Importe>10143.01</Importe><Nombre proveedor>MAGASEGUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42496.4759375</F. Recepcion></row>
<row _id="1834"><Numero>Q-160906</Numero><Importe>5276.07</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42491</F. Factura><F. Recepcion>42496.4425810185</F. Recepcion></row>
<row _id="1835"><Numero>EMIT-65</Numero><Importe>40.76</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42496.3951388889</F. Recepcion></row>
<row _id="1836"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>234.53</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepcion>42496.3936921296</F. Recepcion></row>
<row _id="1837"><Numero>EMIT-64</Numero><Importe>163.52</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42496.3925231481</F. Recepcion></row>
<row _id="1838"><Numero>EMIT-63</Numero><Importe>2.2</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42496.390162037</F. Recepcion></row>
<row _id="1839"><Numero>EMIT-62</Numero><Importe>32.15</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42496.3874884259</F. Recepcion></row>
<row _id="1840"><Numero>EMIT-61</Numero><Importe>194.87</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42496.3847685185</F. Recepcion></row>
<row _id="1841"><Numero>EMIT-60</Numero><Importe>99.05</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42496.3822106481</F. Recepcion></row>
<row _id="1842"><Numero>EMIT-59</Numero><Importe>166.34</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepcion>42496.3773842593</F. Recepcion></row>
<row _id="1843"><Numero>71160000016722</Numero><Importe>679.94</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42494</F. Factura><F. Recepcion>42496.265162037</F. Recepcion></row>
<row _id="1844"><Numero>(T)2016-B-58</Numero><Importe>12481.62</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42495.8967592593</F. Recepcion></row>
<row _id="1845"><Numero>(T)2016-B-57</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42495.8959027778</F. Recepcion></row>
<row _id="1846"><Numero>(T)2016-B-56</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42495.8950578704</F. Recepcion></row>
<row _id="1847"><Numero>(T)2016-B-55</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42495.8940162037</F. Recepcion></row>
<row _id="1848"><Numero>608000125</Numero><Importe>383.21</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepcion>42495.6118171296</F. Recepcion></row>
<row _id="1849"><Numero>EMIT-103</Numero><Importe>245.56</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepcion>42495.5502893519</F. Recepcion></row>
<row _id="1850"><Numero>A-11</Numero><Importe>29273.34</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES URDECON S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42494</F. Factura><F. Recepcion>42495.5412615741</F. Recepcion></row>
<row _id="1851"><Numero>EMIT-102</Numero><Importe>21.3</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepcion>42495.5321296296</F. Recepcion></row>
<row _id="1852"><Numero>EMIT-101</Numero><Importe>80.31</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepcion>42495.5265509259</F. Recepcion></row>
<row _id="1853"><Numero>EMIT-100</Numero><Importe>10.16</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepcion>42495.50625</F. Recepcion></row>
<row _id="1854"><Numero>CVF-63675</Numero><Importe>13.55</Importe><Nombre proveedor>LA CASA DEL PINTOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42495.5004861111</F. Recepcion></row>
<row _id="1855"><Numero>EMIT-99</Numero><Importe>54.51</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepcion>42495.4977546296</F. Recepcion></row>
<row _id="1856"><Numero>EMIT-38</Numero><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepcion>42495.465462963</F. Recepcion></row>
<row _id="1857"><Numero>EMIT-54</Numero><Importe>262.14</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42495.4574074074</F. Recepcion></row>
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<row _id="1859"><Numero>EMIT-52</Numero><Importe>450.25</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42495.4554861111</F. Recepcion></row>
<row _id="1860"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>783.28</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepcion>42495.4532523148</F. Recepcion></row>
<row _id="1861"><Numero>201615082</Numero><Importe>300.5</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42494</F. Factura><F. Recepcion>42495.0771643519</F. Recepcion></row>
<row _id="1862"><Numero>RECT-6684-2</Numero><Importe>66.1</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO Y JOSE MARIA CAMPILLO BENAVENTE C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42495.0750462963</F. Recepcion></row>
<row _id="1863"><Numero>F.E.-50</Numero><Importe>267.19</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42494</F. Factura><F. Recepcion>42494.7719212963</F. Recepcion></row>
<row _id="1864"><Numero>F.E.-49</Numero><Importe>209.88</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42494</F. Factura><F. Recepcion>42494.769849537</F. Recepcion></row>
<row _id="1865"><Numero>F.E.-48</Numero><Importe>50.82</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42494</F. Factura><F. Recepcion>42494.7671990741</F. Recepcion></row>
<row _id="1866"><Numero>2016/484</Numero><Importe>8.3</Importe><Nombre proveedor>MONREAL VIDAL LUIS FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42494.666712963</F. Recepcion></row>
<row _id="1867"><Numero>2016/643</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>CUEVAS ALDASORO MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42494.666712963</F. Recepcion></row>
<row _id="1868"><Numero>2016/571</Numero><Importe>19.12</Importe><Nombre proveedor>CACERES HERNANDEZ ROS DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42494.6667013889</F. Recepcion></row>
<row _id="1869"><Numero>2016/2746</Numero><Importe>4.43</Importe><Nombre proveedor>NIETO MARTIN LABORDA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42494.6667013889</F. Recepcion></row>
<row _id="1870"><Numero>2016/566</Numero><Importe>430.25</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42494.6666898148</F. Recepcion></row>
<row _id="1871"><Numero>2016/395</Numero><Importe>28.68</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42494.6666898148</F. Recepcion></row>
<row _id="1872"><Numero>2016/514</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42494.6666898148</F. Recepcion></row>
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<row _id="1874"><Numero>2016/434</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>BOATAS ENJUANES CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42494.6666782407</F. Recepcion></row>
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<row _id="1992"><Numero>A-16000442</Numero><Importe>235.95</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42494.4076273148</F. Recepcion></row>
<row _id="1993"><Numero>A-16000441</Numero><Importe>88.73</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42494.4065509259</F. Recepcion></row>
<row _id="1994"><Numero>C16-73</Numero><Importe>3966.36</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42494.4011574074</F. Recepcion></row>
<row _id="1995"><Numero>AIG-16051</Numero><Importe>9277.51</Importe><Nombre proveedor>AIG EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA</Nombre proveedor><F. Factura>42494</F. Factura><F. Recepcion>42494.3919791667</F. Recepcion></row>
<row _id="1996"><Numero>APS-000006613</Numero><Importe>32.68</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepcion>42494.3559953704</F. Recepcion></row>
<row _id="1997"><Numero>1466</Numero><Importe>208.5</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepcion>42493.9818055556</F. Recepcion></row>
<row _id="1998"><Numero>1465</Numero><Importe>18.05</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepcion>42493.9791666667</F. Recepcion></row>
<row _id="1999"><Numero>FE-27</Numero><Importe>204.79</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42493.7502199074</F. Recepcion></row>
<row _id="2000"><Numero>16 O-11</Numero><Importe>41944.9</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepcion>42493.7328009259</F. Recepcion></row>
<row _id="2001"><Numero>1620160606</Numero><Importe>64.47</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42493</F. Factura><F. Recepcion>42493.711712963</F. Recepcion></row>
<row _id="2002"><Numero>EMIT-146</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42493</F. Factura><F. Recepcion>42493.7005555556</F. Recepcion></row>
<row _id="2003"><Numero>EMIT-73</Numero><Importe>39.48</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42493</F. Factura><F. Recepcion>42493.6830324074</F. Recepcion></row>
<row _id="2004"><Numero>C16-66</Numero><Importe>10525.23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42493.5747800926</F. Recepcion></row>
<row _id="2005"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42493</F. Factura><F. Recepcion>42493.5299421296</F. Recepcion></row>
<row _id="2006"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42493</F. Factura><F. Recepcion>42493.5288888889</F. Recepcion></row>
<row _id="2007"><Numero>F-2452</Numero><Importe>4791.6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42493.5209027778</F. Recepcion></row>
<row _id="2008"><Numero>0016-040026</Numero><Importe>572</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42493.5200462963</F. Recepcion></row>
<row _id="2009"><Numero>0016-040025</Numero><Importe>14005.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42493.518275463</F. Recepcion></row>
<row _id="2010"><Numero>FA16-174</Numero><Importe>77.44</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42493</F. Factura><F. Recepcion>42493.4601736111</F. Recepcion></row>
<row _id="2011"><Numero>5380692-160402160</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42493.3717708333</F. Recepcion></row>
<row _id="2012"><Numero>007140-1</Numero><Importe>1066.21</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO Y JOSE MARIA CAMPILLO BENAVENTE C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42493.1350810185</F. Recepcion></row>
<row _id="2013"><Numero>160317</Numero><Importe>78.05</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42492.8651967593</F. Recepcion></row>
<row _id="2014"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2850</Importe><Nombre proveedor>MAINER RACAJ RAUL</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepcion>42492.7959953704</F. Recepcion></row>
<row _id="2015"><Numero>EMIT-72</Numero><Importe>960.28</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepcion>42492.7584027778</F. Recepcion></row>
<row _id="2016"><Numero>2016/3007/R0075</Numero><Importe>644.3</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42492.7271180556</F. Recepcion></row>
<row _id="2017"><Numero>001-697</Numero><Importe>164.95</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepcion>42492.6924305556</F. Recepcion></row>
<row _id="2018"><Numero>001-696</Numero><Importe>15.73</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepcion>42492.687662037</F. Recepcion></row>
<row _id="2019"><Numero>160318</Numero><Importe>120.4</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42492.6192476852</F. Recepcion></row>
<row _id="2020"><Numero>160319</Numero><Importe>141.57</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42492.619224537</F. Recepcion></row>
<row _id="2021"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>533.84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepcion>42492.5873032407</F. Recepcion></row>
<row _id="2022"><Numero>F-237</Numero><Importe>685.61</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepcion>42492.5464699074</F. Recepcion></row>
<row _id="2023"><Numero>EMIT-236</Numero><Importe>7480</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepcion>42492.544537037</F. Recepcion></row>
<row _id="2024"><Numero>74</Numero><Importe>8110.07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42492.5237731481</F. Recepcion></row>
<row _id="2025"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>421.29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepcion>42492.4983680556</F. Recepcion></row>
<row _id="2026"><Numero>MS-04-1-2016-298</Numero><Importe>364.52</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42492.4920138889</F. Recepcion></row>
<row _id="2027"><Numero>2016-6</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepcion>42492.480775463</F. Recepcion></row>
<row _id="2028"><Numero>015-41</Numero><Importe>1087.79</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepcion>42492.4688425926</F. Recepcion></row>
<row _id="2029"><Numero>2016-9</Numero><Importe>8201.26</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepcion>42492.4375578704</F. Recepcion></row>
<row _id="2030"><Numero>16-26</Numero><Importe>3630</Importe><Nombre proveedor>TEATRO DE MALTA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42492.4090972222</F. Recepcion></row>
<row _id="2031"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>7438.5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepcion>42492.3988078704</F. Recepcion></row>
<row _id="2032"><Numero>EMIT-16018</Numero><Importe>2214.28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepcion>42492.3973032407</F. Recepcion></row>
<row _id="2033"><Numero>RECT-126</Numero><Importe>2776.95</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42492.3803356482</F. Recepcion></row>
<row _id="2034"><Numero>M16-74</Numero><Importe>19052.45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42492.3593055556</F. Recepcion></row>
<row _id="2035"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepcion>42492.3374537037</F. Recepcion></row>
<row _id="2036"><Numero>C-864</Numero><Importe>317.81</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepcion>42491.8078703704</F. Recepcion></row>
<row _id="2037"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>1832.5</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42490.5716550926</F. Recepcion></row>
<row _id="2038"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>892.3</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42490.5682291667</F. Recepcion></row>
<row _id="2039"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>1905.82</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42490.5581597222</F. Recepcion></row>
<row _id="2040"><Numero>2.01604280400002E+16</Numero><Importe>2000.53</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepcion>42490.5492592593</F. Recepcion></row>
<row _id="2041"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>445.82</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepcion>42490.3979861111</F. Recepcion></row>
<row _id="2042"><Numero>60-D698-010905</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepcion>42490.0602083333</F. Recepcion></row>
<row _id="2043"><Numero>2.016042804E+16</Numero><Importe>96642.78</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepcion>42489.8725694444</F. Recepcion></row>
<row _id="2044"><Numero>2.016042804E+16</Numero><Importe>24073.14</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepcion>42489.8720949074</F. Recepcion></row>
<row _id="2045"><Numero>16-882</Numero><Importe>15.92</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepcion>42489.8293981481</F. Recepcion></row>
<row _id="2046"><Numero>16-881</Numero><Importe>176.14</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepcion>42489.8286458333</F. Recepcion></row>
<row _id="2047"><Numero>16-880</Numero><Importe>15.92</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepcion>42489.8279861111</F. Recepcion></row>
<row _id="2048"><Numero>MOL16-4</Numero><Importe>11666.66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepcion>42489.8151273148</F. Recepcion></row>
<row _id="2049"><Numero>00-002933</Numero><Importe>86.3</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepcion>42489.6841898148</F. Recepcion></row>
<row _id="2050"><Numero>00-002932</Numero><Importe>63.49</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepcion>42489.6830671296</F. Recepcion></row>
<row _id="2051"><Numero>00-002931</Numero><Importe>14.91</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepcion>42489.6819444444</F. Recepcion></row>
<row _id="2052"><Numero>EMIT-51</Numero><Importe>447.39</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepcion>42489.558900463</F. Recepcion></row>
<row _id="2053"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepcion>42489.548125</F. Recepcion></row>
<row _id="2054"><Numero>535822</Numero><Importe>57.96</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepcion>42489.5129398148</F. Recepcion></row>
<row _id="2055"><Numero>16/1-000354</Numero><Importe>49.14</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42487</F. Factura><F. Recepcion>42489.461400463</F. Recepcion></row>
<row _id="2056"><Numero>16000273</Numero><Importe>1361.25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepcion>42489.4096643519</F. Recepcion></row>
<row _id="2057"><Numero>T-160208</Numero><Importe>1781.24</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepcion>42489.3985532407</F. Recepcion></row>
<row _id="2058"><Numero>TE-201617</Numero><Importe>58.55</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepcion>42489.3660648148</F. Recepcion></row>
<row _id="2059"><Numero>GT-201616</Numero><Importe>204.93</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepcion>42489.365462963</F. Recepcion></row>
<row _id="2060"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>1476.2</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepcion>42488.8872222222</F. Recepcion></row>
<row _id="2061"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>2314.73</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepcion>42488.8857638889</F. Recepcion></row>
<row _id="2062"><Numero>303930017476</Numero><Importe>142.62</Importe><Nombre proveedor>REPSOL BUTANO SA</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepcion>42488.7510300926</F. Recepcion></row>
<row _id="2063"><Numero>EMIT-0035</Numero><Importe>723.58</Importe><Nombre proveedor>CLIMAGIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepcion>42488.7434722222</F. Recepcion></row>
<row _id="2064"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>434.5</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepcion>42488.7293981481</F. Recepcion></row>
<row _id="2065"><Numero>B-B-03407/16</Numero><Importe>454.88</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ROLDAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepcion>42488.6740509259</F. Recepcion></row>
<row _id="2066"><Numero>B-B-01895/16</Numero><Importe>48.3</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ROLDAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42488.6731365741</F. Recepcion></row>
<row _id="2067"><Numero>2016-143</Numero><Importe>2159.54</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepcion>42488.5435069444</F. Recepcion></row>
<row _id="2068"><Numero>2016-142</Numero><Importe>43257.35</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepcion>42488.5420601852</F. Recepcion></row>
<row _id="2069"><Numero>FACE-13</Numero><Importe>453.75</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepcion>42488.538599537</F. Recepcion></row>
<row _id="2070"><Numero>E-103</Numero><Importe>11303.41</Importe><Nombre proveedor>UNIGES-3 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepcion>42488.5315625</F. Recepcion></row>
<row _id="2071"><Numero>MUMU-0900105</Numero><Importe>100</Importe><Nombre proveedor>MINISTERIO DE INDUSTRIA  ENERGIA Y TURISMO</Nombre proveedor><F. Factura>42478</F. Factura><F. Recepcion>42488.4166782407</F. Recepcion></row>
<row _id="2072"><Numero>MUMU-0200026</Numero><Importe>247.88</Importe><Nombre proveedor>MINISTERIO DE INDUSTRIA  ENERGIA Y TURISMO</Nombre proveedor><F. Factura>42478</F. Factura><F. Recepcion>42488.4166782407</F. Recepcion></row>
<row _id="2073"><Numero>E-10</Numero><Importe>953.48</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepcion>42488.4127314815</F. Recepcion></row>
<row _id="2074"><Numero>608000113</Numero><Importe>389.35</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42487</F. Factura><F. Recepcion>42487.7595717593</F. Recepcion></row>
<row _id="2075"><Numero>FE-224</Numero><Importe>517</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42487</F. Factura><F. Recepcion>42487.7506828704</F. Recepcion></row>
<row _id="2076"><Numero>16-0150</Numero><Importe>1027.11</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42487</F. Factura><F. Recepcion>42487.6144675926</F. Recepcion></row>
<row _id="2077"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>1024.86</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42487</F. Factura><F. Recepcion>42487.5908564815</F. Recepcion></row>
<row _id="2078"><Numero>2015-275</Numero><Importe>891.77</Importe><Nombre proveedor>PANGEA E-SOLUTIONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42487</F. Factura><F. Recepcion>42487.4979861111</F. Recepcion></row>
<row _id="2079"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42486</F. Factura><F. Recepcion>42486.7803819444</F. Recepcion></row>
<row _id="2080"><Numero>CVF-61789</Numero><Importe>302.6</Importe><Nombre proveedor>LA CASA DEL PINTOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepcion>42486.7535763889</F. Recepcion></row>
<row _id="2081"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>EXPERT POOL IBERICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42486</F. Factura><F. Recepcion>42486.5797222222</F. Recepcion></row>
<row _id="2082"><Numero>00-002140</Numero><Importe>269.01</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepcion>42486.5790046296</F. Recepcion></row>
<row _id="2083"><Numero>RECT-8</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>EXPERT POOL IBERICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42486</F. Factura><F. Recepcion>42486.5787384259</F. Recepcion></row>
<row _id="2084"><Numero>00-002136</Numero><Importe>2035.43</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepcion>42486.5767476852</F. Recepcion></row>
<row _id="2085"><Numero>6650148464</Numero><Importe>28053.56</Importe><Nombre proveedor>AUTOMOVILES CITROEN  ESPAÑA  SA</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepcion>42486.5222685185</F. Recepcion></row>
<row _id="2086"><Numero>TD-486</Numero><Importe>441.87</Importe><Nombre proveedor>NAUTI CAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42485</F. Factura><F. Recepcion>42486.5163657407</F. Recepcion></row>
<row _id="2087"><Numero>0-2016000712</Numero><Importe>110.35</Importe><Nombre proveedor>JESUS GOMEZ GARCIA Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepcion>42486.4934722222</F. Recepcion></row>
<row _id="2088"><Numero>MS 04-2016-292</Numero><Importe>32923.93</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42486</F. Factura><F. Recepcion>42486.4662847222</F. Recepcion></row>
<row _id="2089"><Numero>FE2016-18.00</Numero><Importe>6132.35</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepcion>42486.4403240741</F. Recepcion></row>
<row _id="2090"><Numero>14</Numero><Importe>938</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42486</F. Factura><F. Recepcion>42486.3761574074</F. Recepcion></row>
<row _id="2091"><Numero>MOB-16017</Numero><Importe>393.25</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepcion>42486.3372800926</F. Recepcion></row>
<row _id="2092"><Numero>0995-16</Numero><Importe>85.7</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42485</F. Factura><F. Recepcion>42485.8642708333</F. Recepcion></row>
<row _id="2093"><Numero>70000-60854</Numero><Importe>3361.01</Importe><Nombre proveedor>CUALITIS S.L. UNIPERPONAL</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepcion>42485.5285069444</F. Recepcion></row>
<row _id="2094"><Numero>FV-1-PL-16FV-PL-1-0401034</Numero><Importe>44.87</Importe><Nombre proveedor>PULYCORTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42485</F. Factura><F. Recepcion>42485.4012847222</F. Recepcion></row>
<row _id="2095"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0400676</Numero><Importe>15.49</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42485</F. Factura><F. Recepcion>42485.3993634259</F. Recepcion></row>
<row _id="2096"><Numero>EMIT-58</Numero><Importe>423.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42485</F. Factura><F. Recepcion>42485.3938888889</F. Recepcion></row>
<row _id="2097"><Numero>SEXP-1216</Numero><Importe>6050</Importe><Nombre proveedor>PRODUCCIONES EFEKTO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42484</F. Factura><F. Recepcion>42484.9583912037</F. Recepcion></row>
<row _id="2098"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepcion>42483.4622453704</F. Recepcion></row>
<row _id="2099"><Numero>0955-16</Numero><Importe>120.41</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepcion>42482.8642592593</F. Recepcion></row>
<row _id="2100"><Numero>16-0092</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepcion>42482.7903356481</F. Recepcion></row>
<row _id="2101"><Numero>X-100</Numero><Importe>1300</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepcion>42482.6648032407</F. Recepcion></row>
<row _id="2102"><Numero>27-A</Numero><Importe>0.37</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepcion>42482.6250115741</F. Recepcion></row>
<row _id="2103"><Numero>00-0000000577</Numero><Importe>1149.73</Importe><Nombre proveedor>BIORSI MOBIL WC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepcion>42482.6096064815</F. Recepcion></row>
<row _id="2104"><Numero>EMIT-2245</Numero><Importe>665.5</Importe><Nombre proveedor>GALAN GRAU JORGE</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepcion>42482.5033217593</F. Recepcion></row>
<row _id="2105"><Numero>FE-207</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepcion>42482.4748263889</F. Recepcion></row>
<row _id="2106"><Numero>-25013</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42480</F. Factura><F. Recepcion>42481.7854166667</F. Recepcion></row>
<row _id="2107"><Numero>160273</Numero><Importe>706.64</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42481</F. Factura><F. Recepcion>42481.6152314815</F. Recepcion></row>
<row _id="2108"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>231</Importe><Nombre proveedor>AURBUS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42479</F. Factura><F. Recepcion>42481.5686458333</F. Recepcion></row>
<row _id="2109"><Numero>RECT-1</Numero><Importe>15.91</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepcion>42481.5389930556</F. Recepcion></row>
<row _id="2110"><Numero>16-271518</Numero><Importe>145.44</Importe><Nombre proveedor>CODIMEL SA</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42481.5296990741</F. Recepcion></row>
<row _id="2111"><Numero>2016-10</Numero><Importe>1927.35</Importe><Nombre proveedor>ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42481</F. Factura><F. Recepcion>42481.5209606482</F. Recepcion></row>
<row _id="2112"><Numero>EMIT-56</Numero><Importe>11.25</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepcion>42481.5103587963</F. Recepcion></row>
<row _id="2113"><Numero>A2    3102</Numero><Importe>62.4</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42480</F. Factura><F. Recepcion>42481.4785300926</F. Recepcion></row>
<row _id="2114"><Numero>A2    3101</Numero><Importe>27.5</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42480</F. Factura><F. Recepcion>42481.4757407407</F. Recepcion></row>
<row _id="2115"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>1381.25</Importe><Nombre proveedor>ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42481</F. Factura><F. Recepcion>42481.4736574074</F. Recepcion></row>
<row _id="2116"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ GARCIA FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42481</F. Factura><F. Recepcion>42481.4730208333</F. Recepcion></row>
<row _id="2117"><Numero>A2    3100</Numero><Importe>61.05</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42480</F. Factura><F. Recepcion>42481.4728125</F. Recepcion></row>
<row _id="2118"><Numero>TE-201615</Numero><Importe>9993.54</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42481</F. Factura><F. Recepcion>42481.4135300926</F. Recepcion></row>
<row _id="2119"><Numero>GTAGT-201614</Numero><Importe>30649.09</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42481</F. Factura><F. Recepcion>42481.4130092593</F. Recepcion></row>
<row _id="2120"><Numero>APS-000006456</Numero><Importe>112.9</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepcion>42481.3559375</F. Recepcion></row>
<row _id="2121"><Numero>201614783</Numero><Importe>42035.4</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42480</F. Factura><F. Recepcion>42481.0661458333</F. Recepcion></row>
<row _id="2122"><Numero>201614755</Numero><Importe>4609.49</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42480</F. Factura><F. Recepcion>42481.0658101852</F. Recepcion></row>
<row _id="2123"><Numero>(T)2016-B-50</Numero><Importe>1298.95</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42480.8261805556</F. Recepcion></row>
<row _id="2124"><Numero>71160000014454</Numero><Importe>1592.12</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42480</F. Factura><F. Recepcion>42480.7509837963</F. Recepcion></row>
<row _id="2125"><Numero>X-99</Numero><Importe>1830</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42479</F. Factura><F. Recepcion>42480.5027430556</F. Recepcion></row>
<row _id="2126"><Numero>5661132748</Numero><Importe>3345.96</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepcion>42480.3054513889</F. Recepcion></row>
<row _id="2127"><Numero>95412550</Numero><Importe>130</Importe><Nombre proveedor>EL CORTE INGLES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42480</F. Factura><F. Recepcion>42480.2219212963</F. Recepcion></row>
<row _id="2128"><Numero>EMIT-1390</Numero><Importe>86902.71</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42370</F. Factura><F. Recepcion>42479.4183680556</F. Recepcion></row>
<row _id="2129"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>14927.95</Importe><Nombre proveedor>JM MOROTE Y ASOCIADOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepcion>42479.4025231482</F. Recepcion></row>
<row _id="2130"><Numero>FA16-138</Numero><Importe>173.03</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42479</F. Factura><F. Recepcion>42479.3940162037</F. Recepcion></row>
<row _id="2131"><Numero>FA16-137</Numero><Importe>263.78</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42479</F. Factura><F. Recepcion>42479.3896643519</F. Recepcion></row>
<row _id="2132"><Numero>520121168</Numero><Importe>327.91</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepcion>42479.041724537</F. Recepcion></row>
<row _id="2133"><Numero>V16-1563</Numero><Importe>756.25</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42478</F. Factura><F. Recepcion>42478.7615162037</F. Recepcion></row>
<row _id="2134"><Numero>16051</Numero><Importe>2958.85</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42473</F. Factura><F. Recepcion>42478.7613657407</F. Recepcion></row>
<row _id="2135"><Numero>FE-185</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42478</F. Factura><F. Recepcion>42478.7130671296</F. Recepcion></row>
<row _id="2136"><Numero>001-610</Numero><Importe>15.73</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42478</F. Factura><F. Recepcion>42478.710775463</F. Recepcion></row>
<row _id="2137"><Numero>2016/419</Numero><Importe>38.25</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42478.6250231481</F. Recepcion></row>
<row _id="2138"><Numero>2016/271</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>DIAZ ROMERO GRISELDA</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42478.6250115741</F. Recepcion></row>
<row _id="2139"><Numero>2016/267</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>PINILLA PEÑARRUBIA CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42478.6250115741</F. Recepcion></row>
<row _id="2140"><Numero>2016/399</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>CACERES HERNANDEZ ROS DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42478.6250115741</F. Recepcion></row>
<row _id="2141"><Numero>553492</Numero><Importe>856.68</Importe><Nombre proveedor>EDITORIAL TIRANT LO BLANCH  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42478</F. Factura><F. Recepcion>42478.5993287037</F. Recepcion></row>
<row _id="2142"><Numero>2016/366</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>CIERVA CARRASCIO LA CARRASCO JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42478.5833680556</F. Recepcion></row>
<row _id="2143"><Numero>2016/306</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ SERRANO JOSE ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42478.5833564815</F. Recepcion></row>
<row _id="2144"><Numero>2016/212</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>CORONADO TERUEL ALICIA</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42478.5833564815</F. Recepcion></row>
<row _id="2145"><Numero>2016/160</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>DIAZ MARTINEZ JESUS</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42478.5833449074</F. Recepcion></row>
<row _id="2146"><Numero>2016/262</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>SANTOS SUAREZ MARQUEZ JOSE IGNACIO</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42478.5833449074</F. Recepcion></row>
<row _id="2147"><Numero>MOB-16015</Numero><Importe>20090.63</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42478</F. Factura><F. Recepcion>42478.5726157407</F. Recepcion></row>
<row _id="2148"><Numero>FE-160079</Numero><Importe>13310</Importe><Nombre proveedor>PENTACION ESPECTACULOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42477</F. Factura><F. Recepcion>42478.5607291667</F. Recepcion></row>
<row _id="2149"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1116</Numero><Importe>88.94</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepcion>42478.5417013889</F. Recepcion></row>
<row _id="2150"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1083</Numero><Importe>112</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42465</F. Factura><F. Recepcion>42478.5416898148</F. Recepcion></row>
<row _id="2151"><Numero>BORRADOR 2016/B3 1069</Numero><Importe>63.46</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepcion>42478.5416898148</F. Recepcion></row>
<row _id="2152"><Numero>BORRADOR 2016/B3 853</Numero><Importe>64.87</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepcion>42478.5416782407</F. Recepcion></row>
<row _id="2153"><Numero>705</Numero><Importe>111.5</Importe><Nombre proveedor>GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepcion>42478.5416782407</F. Recepcion></row>
<row _id="2154"><Numero>16-786</Numero><Importe>155.51</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepcion>42475.7843402778</F. Recepcion></row>
<row _id="2155"><Numero>16-785</Numero><Importe>15.92</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepcion>42475.7834837963</F. Recepcion></row>
<row _id="2156"><Numero>16-784</Numero><Importe>123.07</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepcion>42475.7826851852</F. Recepcion></row>
<row _id="2157"><Numero>16-783</Numero><Importe>20.86</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepcion>42475.7818402778</F. Recepcion></row>
<row _id="2158"><Numero>16-782</Numero><Importe>681.67</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepcion>42475.780787037</F. Recepcion></row>
<row _id="2159"><Numero>051516 / 921</Numero><Importe>296908.1</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42468</F. Factura><F. Recepcion>42475.6666782407</F. Recepcion></row>
<row _id="2160"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>45</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42473</F. Factura><F. Recepcion>42475.4332175926</F. Recepcion></row>
<row _id="2161"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepcion>42475.4329976852</F. Recepcion></row>
<row _id="2162"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>23</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42473</F. Factura><F. Recepcion>42475.4322800926</F. Recepcion></row>
<row _id="2163"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepcion>42475.4196412037</F. Recepcion></row>
<row _id="2164"><Numero>EMIT_2016-28</Numero><Importe>229.9</Importe><Nombre proveedor>CYPE INGENIEROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepcion>42474.7689699074</F. Recepcion></row>
<row _id="2165"><Numero>EMIT-55</Numero><Importe>114.95</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepcion>42474.7134606481</F. Recepcion></row>
<row _id="2166"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>446.09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepcion>42474.6224189815</F. Recepcion></row>
<row _id="2167"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>5082</Importe><Nombre proveedor>EL DIARIO REGION DE MURCIA CB</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepcion>42474.5702893519</F. Recepcion></row>
<row _id="2168"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepcion>42474.5359143519</F. Recepcion></row>
<row _id="2169"><Numero>F-10254</Numero><Importe>453.75</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepcion>42474.5302430556</F. Recepcion></row>
<row _id="2170"><Numero>RECT-1</Numero><Importe>127.16</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42474.4956134259</F. Recepcion></row>
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<row _id="2172"><Numero>E-9</Numero><Importe>223.85</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepcion>42474.480150463</F. Recepcion></row>
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<row _id="2177"><Numero>ALP-2016/ALP/3</Numero><Importe>1711.22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepcion>42474.4374305556</F. Recepcion></row>
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<row _id="2179"><Numero>2016-028</Numero><Importe>2556.57</Importe><Nombre proveedor>QUARTO PROYECTOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepcion>42473.7622106482</F. Recepcion></row>
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<row _id="2182"><Numero>A-01680</Numero><Importe>1815.71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepcion>42473.6090393519</F. Recepcion></row>
<row _id="2183"><Numero>0-000331</Numero><Importe>61.71</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42473</F. Factura><F. Recepcion>42473.5858564815</F. Recepcion></row>
<row _id="2184"><Numero>0-000332</Numero><Importe>33.17</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42473</F. Factura><F. Recepcion>42473.5841666667</F. Recepcion></row>
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<row _id="2187"><Numero>MO16-4</Numero><Importe>1540.57</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepcion>42473.5678935185</F. Recepcion></row>
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<row _id="2190"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>269.24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42473</F. Factura><F. Recepcion>42473.5231944444</F. Recepcion></row>
<row _id="2191"><Numero>5331729-F20168F0380</Numero><Importe>4432.59</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42473.4853125</F. Recepcion></row>
<row _id="2192"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>319.43</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepcion>42473.4815277778</F. Recepcion></row>
<row _id="2193"><Numero>ELEC2016-6</Numero><Importe>592.9</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42473</F. Factura><F. Recepcion>42473.4003703704</F. Recepcion></row>
<row _id="2194"><Numero>F16-592</Numero><Importe>256.36</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ GARCIA JULIO</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepcion>42473.3937962963</F. Recepcion></row>
<row _id="2195"><Numero>1464</Numero><Importe>52.85</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepcion>42472.9951967593</F. Recepcion></row>
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<row _id="2198"><Numero>EMIT-64</Numero><Importe>325.51</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42472.8346759259</F. Recepcion></row>
<row _id="2199"><Numero>EMIT-63</Numero><Importe>595.49</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42472.8310532407</F. Recepcion></row>
<row _id="2200"><Numero>EMIT-62</Numero><Importe>71</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42472.8203472222</F. Recepcion></row>
<row _id="2201"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>117.8</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepcion>42472.8199189815</F. Recepcion></row>
<row _id="2202"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>4098.58</Importe><Nombre proveedor>CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42468</F. Factura><F. Recepcion>42472.7375694444</F. Recepcion></row>
<row _id="2203"><Numero>EMIT-41</Numero><Importe>40.71</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepcion>42472.5997916667</F. Recepcion></row>
<row _id="2204"><Numero>EMIT-40</Numero><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepcion>42472.5981481482</F. Recepcion></row>
<row _id="2205"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>2413.16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepcion>42472.5960069444</F. Recepcion></row>
<row _id="2206"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>221.43</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepcion>42472.5707291667</F. Recepcion></row>
<row _id="2207"><Numero>001-588</Numero><Importe>25.41</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepcion>42472.4506828704</F. Recepcion></row>
<row _id="2208"><Numero>001-585</Numero><Importe>15.73</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepcion>42472.4408912037</F. Recepcion></row>
<row _id="2209"><Numero>001-584</Numero><Importe>25.41</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepcion>42472.4374074074</F. Recepcion></row>
<row _id="2210"><Numero>001-583</Numero><Importe>21.78</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepcion>42472.4340625</F. Recepcion></row>
<row _id="2211"><Numero>001-581</Numero><Importe>21.78</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepcion>42472.4284722222</F. Recepcion></row>
<row _id="2212"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>152.75</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepcion>42472.4166087963</F. Recepcion></row>
<row _id="2213"><Numero>EMIT-52</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepcion>42472.4010763889</F. Recepcion></row>
<row _id="2214"><Numero>APS-000006352</Numero><Importe>429</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepcion>42472.3559375</F. Recepcion></row>
<row _id="2215"><Numero>APS-000006350</Numero><Importe>915.21</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepcion>42472.3559259259</F. Recepcion></row>
<row _id="2216"><Numero>APS-000006349</Numero><Importe>915.21</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepcion>42472.3559027778</F. Recepcion></row>
<row _id="2217"><Numero>16-79</Numero><Importe>84605.15</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42471.7643981481</F. Recepcion></row>
<row _id="2218"><Numero>5681-010963</Numero><Importe>356.49</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42471.757349537</F. Recepcion></row>
<row _id="2219"><Numero>16-0130</Numero><Importe>36733.57</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42471.6145717593</F. Recepcion></row>
<row _id="2220"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepcion>42471.5880787037</F. Recepcion></row>
<row _id="2221"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepcion>42471.5876736111</F. Recepcion></row>
<row _id="2222"><Numero>2016-040</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>NEPOMUCENO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepcion>42471.5601967593</F. Recepcion></row>
<row _id="2223"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>871.2</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepcion>42471.5051736111</F. Recepcion></row>
<row _id="2224"><Numero>5600013026</Numero><Importe>15998.03</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42471.4986111111</F. Recepcion></row>
<row _id="2225"><Numero>5600013019</Numero><Importe>9832.38</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepcion>42471.4934143519</F. Recepcion></row>
<row _id="2226"><Numero>EMIT-48</Numero><Importe>306.4</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepcion>42471.4929861111</F. Recepcion></row>
<row _id="2227"><Numero>EMIT-47</Numero><Importe>155.63</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepcion>42471.4920717593</F. Recepcion></row>
<row _id="2228"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>198.63</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepcion>42471.4910648148</F. Recepcion></row>
<row _id="2229"><Numero>5600013613</Numero><Importe>2289.32</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42471.4859837963</F. Recepcion></row>
<row _id="2230"><Numero>5600012007</Numero><Importe>4027.16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42471.4800694444</F. Recepcion></row>
<row _id="2231"><Numero>EMIT-50</Numero><Importe>1877.36</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepcion>42471.4787037037</F. Recepcion></row>
<row _id="2232"><Numero>EMIT-49</Numero><Importe>926.01</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42471.4779050926</F. Recepcion></row>
<row _id="2233"><Numero>SI-16TVF040073</Numero><Importe>816.75</Importe><Nombre proveedor>TRADELAB . S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepcion>42471.4480555556</F. Recepcion></row>
<row _id="2234"><Numero>EMIT-56</Numero><Importe>145.2</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42471.4362731481</F. Recepcion></row>
<row _id="2235"><Numero>EMIT-55</Numero><Importe>39.6</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42471.4325</F. Recepcion></row>
<row _id="2236"><Numero>EMIT-54</Numero><Importe>40.48</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42471.4296527778</F. Recepcion></row>
<row _id="2237"><Numero>16-000001</Numero><Importe>3180</Importe><Nombre proveedor>RUIZ PUCHE CONSOLACION</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepcion>42471.4235648148</F. Recepcion></row>
<row _id="2238"><Numero>P-2016/0000875</Numero><Importe>338.8</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42471.4190509259</F. Recepcion></row>
<row _id="2239"><Numero>RECT-EMIT-1</Numero><Importe>1192.5</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42463</F. Factura><F. Recepcion>42470.5572569444</F. Recepcion></row>
<row _id="2240"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1192.5</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42470</F. Factura><F. Recepcion>42470.5515509259</F. Recepcion></row>
<row _id="2241"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>1192.5</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42470</F. Factura><F. Recepcion>42470.5491203704</F. Recepcion></row>
<row _id="2242"><Numero>28-D6Z0-000099</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42470</F. Factura><F. Recepcion>42470.0470486111</F. Recepcion></row>
<row _id="2243"><Numero>FE-26</Numero><Importe>53.77</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42468.8191550926</F. Recepcion></row>
<row _id="2244"><Numero>FE-25</Numero><Importe>35.04</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42468.8188078704</F. Recepcion></row>
<row _id="2245"><Numero>196</Numero><Importe>5160.65</Importe><Nombre proveedor>ABS INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42468</F. Factura><F. Recepcion>42468.6072106482</F. Recepcion></row>
<row _id="2246"><Numero>16-161</Numero><Importe>8293.82</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepcion>42468.5652662037</F. Recepcion></row>
<row _id="2247"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>831.3</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42468</F. Factura><F. Recepcion>42468.5646643518</F. Recepcion></row>
<row _id="2248"><Numero>A-8</Numero><Importe>21933.34</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES URDECON S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42468</F. Factura><F. Recepcion>42468.5629513889</F. Recepcion></row>
<row _id="2249"><Numero>A-7</Numero><Importe>31593.35</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES URDECON S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42468</F. Factura><F. Recepcion>42468.5622569444</F. Recepcion></row>
<row _id="2250"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>831.3</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42468</F. Factura><F. Recepcion>42468.5607291667</F. Recepcion></row>
<row _id="2251"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>831.3</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42468</F. Factura><F. Recepcion>42468.557025463</F. Recepcion></row>
<row _id="2252"><Numero>431316</Numero><Importe>36.91</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepcion>42468.4969675926</F. Recepcion></row>
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<row _id="2260"><Numero>16-8</Numero><Importe>24966.43</Importe><Nombre proveedor>ALACIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41369</F. Factura><F. Recepcion>42467.7878935185</F. Recepcion></row>
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<row _id="2265"><Numero>V99-160122</Numero><Importe>10143.01</Importe><Nombre proveedor>MAGASEGUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42467.5919791667</F. Recepcion></row>
<row _id="2266"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1092.92</Importe><Nombre proveedor>GMG ENERGIA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42466</F. Factura><F. Recepcion>42467.5613194444</F. Recepcion></row>
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<row _id="2268"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>185.13</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42467.5038773148</F. Recepcion></row>
<row _id="2269"><Numero>E-8</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepcion>42467.4859606481</F. Recepcion></row>
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<row _id="2271"><Numero>16044</Numero><Importe>1502.41</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42467.4763194444</F. Recepcion></row>
<row _id="2272"><Numero>364</Numero><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepcion>42467.4578472222</F. Recepcion></row>
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<row _id="2274"><Numero>EMIT-96</Numero><Importe>18.58</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepcion>42467.4477546296</F. Recepcion></row>
<row _id="2275"><Numero>FA16-125</Numero><Importe>158.53</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepcion>42467.4294560185</F. Recepcion></row>
<row _id="2276"><Numero>30000-2016-03-1352-N</Numero><Importe>917.17</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42466.7489814815</F. Recepcion></row>
<row _id="2277"><Numero>30000-2016-03-1351-N</Numero><Importe>402.29</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42466.725787037</F. Recepcion></row>
<row _id="2278"><Numero>A-16000095</Numero><Importe>151.98</Importe><Nombre proveedor>ALQUILER DE MAQUINARIA GALINDO Y RODRIGUEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42466.6633912037</F. Recepcion></row>
<row _id="2279"><Numero>EMIT-139</Numero><Importe>30.31</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42466</F. Factura><F. Recepcion>42466.6237615741</F. Recepcion></row>
<row _id="2280"><Numero>EMIT-138</Numero><Importe>19.07</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42466</F. Factura><F. Recepcion>42466.6221875</F. Recepcion></row>
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<row _id="2283"><Numero>EMIT-135</Numero><Importe>70.91</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42466</F. Factura><F. Recepcion>42466.618125</F. Recepcion></row>
<row _id="2284"><Numero>EMIT-134</Numero><Importe>671.55</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42466</F. Factura><F. Recepcion>42466.6166666667</F. Recepcion></row>
<row _id="2285"><Numero>EMIT-133</Numero><Importe>20.82</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42466</F. Factura><F. Recepcion>42466.6155439815</F. Recepcion></row>
<row _id="2286"><Numero>EMIT-132</Numero><Importe>74</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42466</F. Factura><F. Recepcion>42466.6116435185</F. Recepcion></row>
<row _id="2287"><Numero>16-000038</Numero><Importe>408</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42462</F. Factura><F. Recepcion>42466.5174189815</F. Recepcion></row>
<row _id="2288"><Numero>308</Numero><Importe>1022.91</Importe><Nombre proveedor>TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42466</F. Factura><F. Recepcion>42466.4972106482</F. Recepcion></row>
<row _id="2289"><Numero>FE-146</Numero><Importe>2086.24</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42466.4954166667</F. Recepcion></row>
<row _id="2290"><Numero>TE-201613</Numero><Importe>33.65</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepcion>42466.4344328704</F. Recepcion></row>
<row _id="2291"><Numero>GT-201612</Numero><Importe>99.64</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42466.421400463</F. Recepcion></row>
<row _id="2292"><Numero>-713</Numero><Importe>846.5</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ BONIFACIO</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepcion>42465.9254861111</F. Recepcion></row>
<row _id="2293"><Numero>71160000012757</Numero><Importe>6955.29</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepcion>42465.7506134259</F. Recepcion></row>
<row _id="2294"><Numero>00VFACTURA-00FV16032857</Numero><Importe>90.75</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42465.7490509259</F. Recepcion></row>
<row _id="2295"><Numero>19-2016</Numero><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>ABU-TAHOUN RECIO MARWAN</Nombre proveedor><F. Factura>42465</F. Factura><F. Recepcion>42465.7144907407</F. Recepcion></row>
<row _id="2296"><Numero>00VFACTURA-00FV16032858</Numero><Importe>90.75</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42465.6869444444</F. Recepcion></row>
<row _id="2297"><Numero>EMIT-71</Numero><Importe>71.18</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42465</F. Factura><F. Recepcion>42465.6846064815</F. Recepcion></row>
<row _id="2298"><Numero>00VFACTURA-00FV16032856</Numero><Importe>78.12</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42465.680474537</F. Recepcion></row>
<row _id="2299"><Numero>EMIT-135</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepcion>42465.5754166667</F. Recepcion></row>
<row _id="2300"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>996.19</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42465</F. Factura><F. Recepcion>42465.5621064815</F. Recepcion></row>
<row _id="2301"><Numero>X-98</Numero><Importe>532.11</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42465</F. Factura><F. Recepcion>42465.5487731481</F. Recepcion></row>
<row _id="2302"><Numero>604002474</Numero><Importe>152.47</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42445</F. Factura><F. Recepcion>42465.5461458333</F. Recepcion></row>
<row _id="2303"><Numero>604001935</Numero><Importe>25.94</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42437</F. Factura><F. Recepcion>42465.5452546296</F. Recepcion></row>
<row _id="2304"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepcion>42465.4773611111</F. Recepcion></row>
<row _id="2305"><Numero>EMIT-47</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42465</F. Factura><F. Recepcion>42465.4690740741</F. Recepcion></row>
<row _id="2306"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>1149.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42465</F. Factura><F. Recepcion>42465.4564930556</F. Recepcion></row>
<row _id="2307"><Numero>P-16004042</Numero><Importe>714.4</Importe><Nombre proveedor>DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42465</F. Factura><F. Recepcion>42465.4258564815</F. Recepcion></row>
<row _id="2308"><Numero>015-39</Numero><Importe>1087.79</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42465</F. Factura><F. Recepcion>42465.3467939815</F. Recepcion></row>
<row _id="2309"><Numero>160226</Numero><Importe>99.22</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42465.1147685185</F. Recepcion></row>
<row _id="2310"><Numero>160225</Numero><Importe>196.63</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42464.8647685185</F. Recepcion></row>
<row _id="2311"><Numero>160229</Numero><Importe>189.06</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42464.864537037</F. Recepcion></row>
<row _id="2312"><Numero>1TSN160300094064</Numero><Importe>301.34</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepcion>42464.7616203704</F. Recepcion></row>
<row _id="2313"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>2125</Importe><Nombre proveedor>ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42464.741400463</F. Recepcion></row>
<row _id="2314"><Numero>EMIT-37</Numero><Importe>40.67</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42464.6544791667</F. Recepcion></row>
<row _id="2315"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42464.6532407407</F. Recepcion></row>
<row _id="2316"><Numero>EMIT-112</Numero><Importe>2334.09</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepcion>42464.6359953704</F. Recepcion></row>
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<row _id="2318"><Numero>2016//344</Numero><Importe>17853.55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42464.6115393518</F. Recepcion></row>
<row _id="2319"><Numero>2016//343</Numero><Importe>38531.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42464.6115046296</F. Recepcion></row>
<row _id="2320"><Numero>2016//342</Numero><Importe>24478.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42464.6114583333</F. Recepcion></row>
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<row _id="2322"><Numero>2016//340</Numero><Importe>3301.49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42464.6113657407</F. Recepcion></row>
<row _id="2323"><Numero>2016//339</Numero><Importe>3942.79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42464.6112962963</F. Recepcion></row>
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<row _id="2325"><Numero>2016//337</Numero><Importe>5677.65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42464.6112268519</F. Recepcion></row>
<row _id="2326"><Numero>2016//336</Numero><Importe>10432.52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42464.6111921296</F. Recepcion></row>
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<row _id="2328"><Numero>2016//334</Numero><Importe>72080.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42464.6111111111</F. Recepcion></row>
<row _id="2329"><Numero>2016//333</Numero><Importe>42727.22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42464.6110532407</F. Recepcion></row>
<row _id="2330"><Numero>2016//332</Numero><Importe>2996.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42464.6109953704</F. Recepcion></row>
<row _id="2331"><Numero>4001748813</Numero><Importe>4806.48</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42464.5570486111</F. Recepcion></row>
<row _id="2332"><Numero>303930017236</Numero><Importe>292.5</Importe><Nombre proveedor>REPSOL BUTANO SA</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepcion>42464.5503587963</F. Recepcion></row>
<row _id="2333"><Numero>.A-16000313</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42464.4859953704</F. Recepcion></row>
<row _id="2334"><Numero>EMIT-110</Numero><Importe>192.55</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepcion>42464.4672800926</F. Recepcion></row>
<row _id="2335"><Numero>16 O-8</Numero><Importe>26011.13</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepcion>42464.4225810185</F. Recepcion></row>
<row _id="2336"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>7438.5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepcion>42464.4119560185</F. Recepcion></row>
<row _id="2337"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>221.43</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepcion>42463.6247222222</F. Recepcion></row>
<row _id="2338"><Numero>X-97</Numero><Importe>2260</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42462</F. Factura><F. Recepcion>42462.4968287037</F. Recepcion></row>
<row _id="2339"><Numero>RECT-EMIT-1608</Numero><Importe>5086.94</Importe><Nombre proveedor>BLANCAFORT - REUS ARQUITECTURA SCP</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42461.7664467593</F. Recepcion></row>
<row _id="2340"><Numero>Q-160687</Numero><Importe>5276.07</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42461.7499537037</F. Recepcion></row>
<row _id="2341"><Numero>16043</Numero><Importe>233.95</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42461.7409490741</F. Recepcion></row>
<row _id="2342"><Numero>0016-030025</Numero><Importe>14005.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42461.7354513889</F. Recepcion></row>
<row _id="2343"><Numero>2016/3007/R0056</Numero><Importe>412.22</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42461.7156018519</F. Recepcion></row>
<row _id="2344"><Numero>EMIT-35</Numero><Importe>2413.16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42461.611875</F. Recepcion></row>
<row _id="2345"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2461.14</Importe><Nombre proveedor>AISLAMIENTOS LORCA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42461.5290856482</F. Recepcion></row>
<row _id="2346"><Numero>A-2016/A/20160147</Numero><Importe>1500</Importe><Nombre proveedor>LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVAL</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42461.4675810185</F. Recepcion></row>
<row _id="2347"><Numero>C16-46</Numero><Importe>10525.23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42461.4415856482</F. Recepcion></row>
<row _id="2348"><Numero>2016-5</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42461.4115740741</F. Recepcion></row>
<row _id="2349"><Numero>2016-6</Numero><Importe>8201.26</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42461.4022800926</F. Recepcion></row>
<row _id="2350"><Numero>EMIT-16009</Numero><Importe>2214.28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42461.4020601852</F. Recepcion></row>
<row _id="2351"><Numero>16-0081</Numero><Importe>86.88</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42461.3958101852</F. Recepcion></row>
<row _id="2352"><Numero>M16-56</Numero><Importe>2130.36</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42461.3954282407</F. Recepcion></row>
<row _id="2353"><Numero>16-0080</Numero><Importe>86.51</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42461.3939351852</F. Recepcion></row>
<row _id="2354"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>421.29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42461.3915856481</F. Recepcion></row>
<row _id="2355"><Numero>M16-55</Numero><Importe>19052.45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepcion>42461.3895486111</F. Recepcion></row>
<row _id="2356"><Numero>2.01603300400002E+16</Numero><Importe>42306.91</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepcion>42461.2346875</F. Recepcion></row>
<row _id="2357"><Numero>16-0078</Numero><Importe>585.99</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42460.8532175926</F. Recepcion></row>
<row _id="2358"><Numero>16-0077</Numero><Importe>90.3</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42460.8476157407</F. Recepcion></row>
<row _id="2359"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>1089</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42460.7831481481</F. Recepcion></row>
<row _id="2360"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>598</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42460.7749652778</F. Recepcion></row>
<row _id="2361"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>783.28</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42460.7382986111</F. Recepcion></row>
<row _id="2362"><Numero>FE-145</Numero><Importe>457.07</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42460.7365046296</F. Recepcion></row>
<row _id="2363"><Numero>FE-144</Numero><Importe>7700</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42460.7351967593</F. Recepcion></row>
<row _id="2364"><Numero>2.01603300400001E+16</Numero><Importe>23330.58</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepcion>42460.7057523148</F. Recepcion></row>
<row _id="2365"><Numero>2.01603300400001E+16</Numero><Importe>147400.3</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepcion>42460.7050694444</F. Recepcion></row>
<row _id="2366"><Numero>F.E.-47</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42460.6925810185</F. Recepcion></row>
<row _id="2367"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42460.6903935185</F. Recepcion></row>
<row _id="2368"><Numero>16-658</Numero><Importe>22.34</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42460.6577777778</F. Recepcion></row>
<row _id="2369"><Numero>54</Numero><Importe>8110.07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42460.5589351852</F. Recepcion></row>
<row _id="2370"><Numero>53</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42460.5515509259</F. Recepcion></row>
<row _id="2371"><Numero>F-1704</Numero><Importe>4791.6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42460.4974884259</F. Recepcion></row>
<row _id="2372"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>2730.49</Importe><Nombre proveedor>PEREZ LOPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepcion>42460.4776388889</F. Recepcion></row>
<row _id="2373"><Numero>MINUTA Nº 1</Numero><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>STEWART CHISTOPHER JOHN</Nombre proveedor><F. Factura>42445</F. Factura><F. Recepcion>42460.4583449074</F. Recepcion></row>
<row _id="2374"><Numero>MS 03-1-2016-275</Numero><Importe>364.52</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42460.4430324074</F. Recepcion></row>
<row _id="2375"><Numero>MS 03-2016-274</Numero><Importe>32923.93</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42460.4422453704</F. Recepcion></row>
<row _id="2376"><Numero>16000204</Numero><Importe>1361.25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42460.408587963</F. Recepcion></row>
<row _id="2377"><Numero>EMIT-70</Numero><Importe>438.16</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42460.3983796296</F. Recepcion></row>
<row _id="2378"><Numero>EMIT-69</Numero><Importe>197.47</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42460.3921875</F. Recepcion></row>
<row _id="2379"><Numero>EMIT-68</Numero><Importe>160.45</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42460.3750694444</F. Recepcion></row>
<row _id="2380"><Numero>EMIT-67</Numero><Importe>387.7</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42460.3678819444</F. Recepcion></row>
<row _id="2381"><Numero>EMIT-66</Numero><Importe>1193.91</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42460.3595717593</F. Recepcion></row>
<row _id="2382"><Numero>5239192-160301743</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepcion>42460.3570138889</F. Recepcion></row>
<row _id="2383"><Numero>16/1-000245</Numero><Importe>137.49</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepcion>42460.3094328704</F. Recepcion></row>
<row _id="2384"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>1860.38</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepcion>42459.8877430556</F. Recepcion></row>
<row _id="2385"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>1711.24</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepcion>42459.8854861111</F. Recepcion></row>
<row _id="2386"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>8608.54</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepcion>42459.8804398148</F. Recepcion></row>
<row _id="2387"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>24132.3</Importe><Nombre proveedor>PEREZ LOPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42445</F. Factura><F. Recepcion>42459.7854861111</F. Recepcion></row>
<row _id="2388"><Numero>2016-016</Numero><Importe>686.87</Importe><Nombre proveedor>QUARTO PROYECTOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepcion>42459.7635763889</F. Recepcion></row>
<row _id="2389"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>56.01</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepcion>42459.7261574074</F. Recepcion></row>
<row _id="2390"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>63.11</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepcion>42459.7236574074</F. Recepcion></row>
<row _id="2391"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>223.98</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42437</F. Factura><F. Recepcion>42459.7208449074</F. Recepcion></row>
<row _id="2392"><Numero>16-017</Numero><Importe>2122.24</Importe><Nombre proveedor>INTAGUA OBRAS PUBLICAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepcion>42459.6832060185</F. Recepcion></row>
<row _id="2393"><Numero>2016-015</Numero><Importe>6895.89</Importe><Nombre proveedor>QUARTO PROYECTOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepcion>42459.5818981482</F. Recepcion></row>
<row _id="2394"><Numero>2</Numero><Importe>187</Importe><Nombre proveedor>FUNERARIA-TANATORIO VIRGEN  DE LA CONSOLACION</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepcion>42459.5792824074</F. Recepcion></row>
<row _id="2395"><Numero>E-95</Numero><Importe>11303.41</Importe><Nombre proveedor>UNIGES-3 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepcion>42459.5061342593</F. Recepcion></row>
<row _id="2396"><Numero>2    34143</Numero><Importe>41.61</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME OFIMATICA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42459.4585532407</F. Recepcion></row>
<row _id="2397"><Numero>INF-16050</Numero><Importe>187.91</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepcion>42459.4174537037</F. Recepcion></row>
<row _id="2398"><Numero>EMIT-0844</Numero><Importe>270.25</Importe><Nombre proveedor>HORMIGONES DOMINGO JIMENEZ,S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42446</F. Factura><F. Recepcion>42458.6031597222</F. Recepcion></row>
<row _id="2399"><Numero>00-0000000375</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>BIORSI MOBIL WC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42458</F. Factura><F. Recepcion>42458.5853009259</F. Recepcion></row>
<row _id="2400"><Numero>2016-73</Numero><Importe>6292</Importe><Nombre proveedor>IVNOSYS SOLUCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42458</F. Factura><F. Recepcion>42458.562037037</F. Recepcion></row>
<row _id="2401"><Numero>MOL16-3</Numero><Importe>11666.66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42458</F. Factura><F. Recepcion>42458.5263888889</F. Recepcion></row>
<row _id="2402"><Numero>F.E.-46</Numero><Importe>19.8</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42458</F. Factura><F. Recepcion>42458.5260185185</F. Recepcion></row>
<row _id="2403"><Numero>F.E.-45</Numero><Importe>57.42</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42458</F. Factura><F. Recepcion>42458.4169097222</F. Recepcion></row>
<row _id="2404"><Numero>EMIT-58</Numero><Importe>9.17</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42458</F. Factura><F. Recepcion>42458.4168865741</F. Recepcion></row>
<row _id="2405"><Numero>    2016-2573</Numero><Importe>49.1</Importe><Nombre proveedor>HIGIESMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42458</F. Factura><F. Recepcion>42458.4029976852</F. Recepcion></row>
<row _id="2406"><Numero>95410356</Numero><Importe>486</Importe><Nombre proveedor>EL CORTE INGLES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42458</F. Factura><F. Recepcion>42458.1968055556</F. Recepcion></row>
<row _id="2407"><Numero>2016-99</Numero><Importe>2324.5</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepcion>42457.6114930556</F. Recepcion></row>
<row _id="2408"><Numero>2016-98</Numero><Importe>40439.83</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepcion>42457.610150463</F. Recepcion></row>
<row _id="2409"><Numero>31030412-008564</Numero><Importe>287.98</Importe><Nombre proveedor>PRAXAIR ESPAÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42457.5906481482</F. Recepcion></row>
<row _id="2410"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>151.19</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepcion>42457.5662962963</F. Recepcion></row>
<row _id="2411"><Numero>F.E.-44</Numero><Importe>57.42</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepcion>42457.5393518519</F. Recepcion></row>
<row _id="2412"><Numero>FV-1-GP-16FV-GP-1-0301057</Numero><Importe>137.53</Importe><Nombre proveedor>GRUPO PULICORTE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepcion>42457.4901736111</F. Recepcion></row>
<row _id="2413"><Numero>FV-1-EU-16FV-EU-1-0300631</Numero><Importe>6.29</Importe><Nombre proveedor>EURO ELECTROMOTOR SA</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepcion>42457.4891666667</F. Recepcion></row>
<row _id="2414"><Numero>FV-1-CX-16FV-CX-1-0300818</Numero><Importe>2.02</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepcion>42457.4873263889</F. Recepcion></row>
<row _id="2415"><Numero>FV-1-CX-16FV-CX-1-0300820</Numero><Importe>4.26</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepcion>42457.4854282407</F. Recepcion></row>
<row _id="2416"><Numero>FV-1-CX-16FV-CX-1-0300819</Numero><Importe>265.03</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepcion>42457.4838310185</F. Recepcion></row>
<row _id="2417"><Numero>FV-1-CX-16FV-CX-1-0300817</Numero><Importe>16.4</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepcion>42457.4822569444</F. Recepcion></row>
<row _id="2418"><Numero>FV-1-CI-16FV-CI-1-0300558</Numero><Importe>10.13</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepcion>42457.481087963</F. Recepcion></row>
<row _id="2419"><Numero>FV-1-CI-16FV-CI-1-0300557</Numero><Importe>3.03</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepcion>42457.4801041667</F. Recepcion></row>
<row _id="2420"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0300846</Numero><Importe>9.72</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepcion>42457.4786342593</F. Recepcion></row>
<row _id="2421"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0300845</Numero><Importe>59.86</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepcion>42457.4768055556</F. Recepcion></row>
<row _id="2422"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>1088.11</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepcion>42457.4562962963</F. Recepcion></row>
<row _id="2423"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>525.58</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepcion>42457.3990393519</F. Recepcion></row>
<row _id="2424"><Numero>60-C698-010772</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepcion>42457.0479282407</F. Recepcion></row>
<row _id="2425"><Numero>EMIT-57</Numero><Importe>28.71</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42455</F. Factura><F. Recepcion>42455.4117476852</F. Recepcion></row>
<row _id="2426"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>135.39</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepcion>42452.6556712963</F. Recepcion></row>
<row _id="2427"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepcion>42452.6465277778</F. Recepcion></row>
<row _id="2428"><Numero>160205</Numero><Importe>160.83</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepcion>42452.61625</F. Recepcion></row>
<row _id="2429"><Numero>2016-266</Numero><Importe>99.45</Importe><Nombre proveedor>IBORRA IBAÑEZ JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepcion>42452.6059953704</F. Recepcion></row>
<row _id="2430"><Numero>TE-201611</Numero><Importe>10290.66</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepcion>42452.5563310185</F. Recepcion></row>
<row _id="2431"><Numero>GT-201610</Numero><Importe>31660.39</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepcion>42452.5558449074</F. Recepcion></row>
<row _id="2432"><Numero>T-160163</Numero><Importe>191.19</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepcion>42452.5309027778</F. Recepcion></row>
<row _id="2433"><Numero>368259</Numero><Importe>117.85</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepcion>42452.5203587963</F. Recepcion></row>
<row _id="2434"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>598.97</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepcion>42452.4576736111</F. Recepcion></row>
<row _id="2435"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>613.49</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepcion>42452.4491435185</F. Recepcion></row>
<row _id="2436"><Numero>5661126791</Numero><Importe>3218.6</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42452.2036111111</F. Recepcion></row>
<row _id="2437"><Numero>A-00300</Numero><Importe>145.2</Importe><Nombre proveedor>IMPRENTA SAN MIGUEL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42451.8296064815</F. Recepcion></row>
<row _id="2438"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>187.55</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ GARCIA FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepcion>42451.8030555556</F. Recepcion></row>
<row _id="2439"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>231.69</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepcion>42451.7990162037</F. Recepcion></row>
<row _id="2440"><Numero>-24863</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42449</F. Factura><F. Recepcion>42451.7701273148</F. Recepcion></row>
<row _id="2441"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepcion>42451.7426736111</F. Recepcion></row>
<row _id="2442"><Numero>A-01679</Numero><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepcion>42451.7070023148</F. Recepcion></row>
<row _id="2443"><Numero>A-01678</Numero><Importe>203.37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepcion>42451.7030555556</F. Recepcion></row>
<row _id="2444"><Numero>A-01677</Numero><Importe>1815.71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepcion>42451.6980902778</F. Recepcion></row>
<row _id="2445"><Numero>0-000224</Numero><Importe>235.8</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepcion>42451.6362615741</F. Recepcion></row>
<row _id="2446"><Numero>0-000223</Numero><Importe>363.58</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepcion>42451.6343634259</F. Recepcion></row>
<row _id="2447"><Numero>0-000232</Numero><Importe>21.63</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepcion>42451.6327199074</F. Recepcion></row>
<row _id="2448"><Numero>0-000233</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepcion>42451.6309722222</F. Recepcion></row>
<row _id="2449"><Numero>0-000217</Numero><Importe>224.5</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepcion>42451.628900463</F. Recepcion></row>
<row _id="2450"><Numero>0-000041</Numero><Importe>68.12</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42384</F. Factura><F. Recepcion>42451.6266898148</F. Recepcion></row>
<row _id="2451"><Numero>0-000235</Numero><Importe>225.88</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepcion>42451.6248148148</F. Recepcion></row>
<row _id="2452"><Numero>0-000231</Numero><Importe>52.66</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepcion>42451.6228356482</F. Recepcion></row>
<row _id="2453"><Numero>0-000040</Numero><Importe>916.1</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42384</F. Factura><F. Recepcion>42451.6209490741</F. Recepcion></row>
<row _id="2454"><Numero>0-000174</Numero><Importe>88.38</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42451.6186921296</F. Recepcion></row>
<row _id="2455"><Numero>0-000257</Numero><Importe>175.44</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepcion>42451.6165393519</F. Recepcion></row>
<row _id="2456"><Numero>0-000234</Numero><Importe>36.18</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepcion>42451.6103240741</F. Recepcion></row>
<row _id="2457"><Numero>2016-289</Numero><Importe>304.67</Importe><Nombre proveedor>IBORRA IBAÑEZ JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42451.5150347222</F. Recepcion></row>
<row _id="2458"><Numero>X-96</Numero><Importe>1300</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepcion>42451.4701157407</F. Recepcion></row>
<row _id="2459"><Numero>T-160159</Numero><Importe>295.51</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepcion>42451.3604976852</F. Recepcion></row>
<row _id="2460"><Numero>13</Numero><Importe>2840</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepcion>42451.327662037</F. Recepcion></row>
<row _id="2461"><Numero>001-448</Numero><Importe>140.05</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42450.7963425926</F. Recepcion></row>
<row _id="2462"><Numero>001-1488</Numero><Importe>15.73</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42450.7836111111</F. Recepcion></row>
<row _id="2463"><Numero>0642-16</Numero><Importe>1183.02</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42450.6146296296</F. Recepcion></row>
<row _id="2464"><Numero>0641-16</Numero><Importe>357.92</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42450.6144560185</F. Recepcion></row>
<row _id="2465"><Numero>16-0003</Numero><Importe>2299</Importe><Nombre proveedor>ESTUDIOS Y MANTENIMIENTOS DE MOLINA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42450.5857523148</F. Recepcion></row>
<row _id="2466"><Numero>2016-18</Numero><Importe>47.84</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42450.5730902778</F. Recepcion></row>
<row _id="2467"><Numero>2016-7</Numero><Importe>1927.35</Importe><Nombre proveedor>ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42450.5728935185</F. Recepcion></row>
<row _id="2468"><Numero>2016-17</Numero><Importe>13.94</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42450.5711226852</F. Recepcion></row>
<row _id="2469"><Numero>2016-16</Numero><Importe>23.53</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42450.5684027778</F. Recepcion></row>
<row _id="2470"><Numero>2016-15</Numero><Importe>19.21</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42450.5666666667</F. Recepcion></row>
<row _id="2471"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>42.9</Importe><Nombre proveedor>CANTERO MARTINEZ CONSOLACION</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42450.5349537037</F. Recepcion></row>
<row _id="2472"><Numero>0016-030019</Numero><Importe>198</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42450.5206365741</F. Recepcion></row>
<row _id="2473"><Numero>MO16-3</Numero><Importe>5379.66</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42450.5123726852</F. Recepcion></row>
<row _id="2474"><Numero>2016//232</Numero><Importe>973.03</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42450.507025463</F. Recepcion></row>
<row _id="2475"><Numero>2016//231</Numero><Importe>60.89</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepcion>42450.5069444444</F. Recepcion></row>
<row _id="2476"><Numero>EMIT-109</Numero><Importe>2325.86</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepcion>42450.4978356482</F. Recepcion></row>
<row _id="2477"><Numero>355320</Numero><Importe>114.71</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42450.490625</F. Recepcion></row>
<row _id="2478"><Numero>355319</Numero><Importe>96.2</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42450.4905902778</F. Recepcion></row>
<row _id="2479"><Numero>FV-1-PL-16FV-PL-1-0301252</Numero><Importe>22.43</Importe><Nombre proveedor>PULYCORTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42450.4374768519</F. Recepcion></row>
<row _id="2480"><Numero>FV-1-PL-16FV-PL-1-0300980</Numero><Importe>15.97</Importe><Nombre proveedor>PULYCORTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42450.4365393519</F. Recepcion></row>
<row _id="2481"><Numero>FV-1-PL-16FV-PL-1-0300979</Numero><Importe>17.13</Importe><Nombre proveedor>PULYCORTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42450.4352546296</F. Recepcion></row>
<row _id="2482"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0300788</Numero><Importe>59.36</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42450.4333564815</F. Recepcion></row>
<row _id="2483"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0300759</Numero><Importe>8.32</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42450.4314930556</F. Recepcion></row>
<row _id="2484"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0300675</Numero><Importe>9.68</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42450.4285648148</F. Recepcion></row>
<row _id="2485"><Numero>EMIT-0221</Numero><Importe>387.08</Importe><Nombre proveedor>HORMIGONES DOMINGO JIMENEZ,S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42450.4110763889</F. Recepcion></row>
<row _id="2486"><Numero>    2016-123</Numero><Importe>11246.95</Importe><Nombre proveedor>BRITEL TELECO  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42450.3969675926</F. Recepcion></row>
<row _id="2487"><Numero>T-160149</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42450.3115740741</F. Recepcion></row>
<row _id="2488"><Numero>T-160152</Numero><Importe>731.81</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42450.3084259259</F. Recepcion></row>
<row _id="2489"><Numero>T-160153</Numero><Importe>1463.62</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42450.3058912037</F. Recepcion></row>
<row _id="2490"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>MONTESINOS &amp; PEREZ - ANIMACIONES MUSICALES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42447.7523958333</F. Recepcion></row>
<row _id="2491"><Numero>71160000010462</Numero><Importe>1646.81</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42446</F. Factura><F. Recepcion>42447.7507175926</F. Recepcion></row>
<row _id="2492"><Numero>71160000010463</Numero><Importe>2059.24</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42446</F. Factura><F. Recepcion>42447.7507060185</F. Recepcion></row>
<row _id="2493"><Numero>EMIT-07/16</Numero><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42447.5532060185</F. Recepcion></row>
<row _id="2494"><Numero>051432 / 920</Numero><Importe>281205.91</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepcion>42447.5416782407</F. Recepcion></row>
<row _id="2495"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>199.06</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42447.5345023148</F. Recepcion></row>
<row _id="2496"><Numero>FACE-8</Numero><Importe>19854.13</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42447.4965277778</F. Recepcion></row>
<row _id="2497"><Numero>FA16-99</Numero><Importe>1437.27</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42447.4963078704</F. Recepcion></row>
<row _id="2498"><Numero>0016-030013</Numero><Importe>429</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepcion>42447.4593055556</F. Recepcion></row>
<row _id="2499"><Numero>348179</Numero><Importe>46.59</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42446</F. Factura><F. Recepcion>42447.4344791667</F. Recepcion></row>
<row _id="2500"><Numero>X-95</Numero><Importe>2530</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42446</F. Factura><F. Recepcion>42446.8124652778</F. Recepcion></row>
<row _id="2501"><Numero>EMIT-014</Numero><Importe>3551.99</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SANCHEZ LOPEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42446</F. Factura><F. Recepcion>42446.7614814815</F. Recepcion></row>
<row _id="2502"><Numero>FACTURA-1006964</Numero><Importe>641.3</Importe><Nombre proveedor>Q-MATIC SISTEMAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepcion>42446.7333564815</F. Recepcion></row>
<row _id="2503"><Numero>EMIT-61</Numero><Importe>171.24</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.5511574074</F. Recepcion></row>
<row _id="2504"><Numero>EMIT-60</Numero><Importe>20</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.5404398148</F. Recepcion></row>
<row _id="2505"><Numero>EMIT-59</Numero><Importe>268.4</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.5329050926</F. Recepcion></row>
<row _id="2506"><Numero>RECT-2</Numero><Importe>697.06</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.5252777778</F. Recepcion></row>
<row _id="2507"><Numero>EMIT-58</Numero><Importe>71.04</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.5241898148</F. Recepcion></row>
<row _id="2508"><Numero>2016/241</Numero><Importe>382.45</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.5000231481</F. Recepcion></row>
<row _id="2509"><Numero>2016/314</Numero><Importe>28.68</Importe><Nombre proveedor>GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.5000115741</F. Recepcion></row>
<row _id="2510"><Numero>2016/200</Numero><Importe>28.68</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.5000115741</F. Recepcion></row>
<row _id="2511"><Numero>2016/189</Numero><Importe>38.25</Importe><Nombre proveedor>AMOROS VIDAL JOSE GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.5000115741</F. Recepcion></row>
<row _id="2512"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>50.82</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepcion>42446.4796296296</F. Recepcion></row>
<row _id="2513"><Numero>2016/142</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>FERRER MARTINEZ CARMEN MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.4584027778</F. Recepcion></row>
<row _id="2514"><Numero>2016/154</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>PINILLA PEÑARRUBIA CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.4584027778</F. Recepcion></row>
<row _id="2515"><Numero>2016/91</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>AMOROS VIDAL JOSE GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.4584027778</F. Recepcion></row>
<row _id="2516"><Numero>2016/173</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FERNANDEZ JORGE</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.4583912037</F. Recepcion></row>
<row _id="2517"><Numero>2016/153</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>PAGAN PEREZ ANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.4583912037</F. Recepcion></row>
<row _id="2518"><Numero>2016/193</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>LAPUENTE MADRID MARIA ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.4583912037</F. Recepcion></row>
<row _id="2519"><Numero>2016/131</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>QUESADA ZAPATA MARIA JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.4583796296</F. Recepcion></row>
<row _id="2520"><Numero>2016/124</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA-VILLALBA GUILLAMON MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.4583796296</F. Recepcion></row>
<row _id="2521"><Numero>2016/154</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>MONFORTE DUART MIREN</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.4583680556</F. Recepcion></row>
<row _id="2522"><Numero>2016/141</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.4583680556</F. Recepcion></row>
<row _id="2523"><Numero>2016/290</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>VILLANUEVA CAÑADAS JUAN FERNANDO</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.4583680556</F. Recepcion></row>
<row _id="2524"><Numero>2016/262</Numero><Importe>19.12</Importe><Nombre proveedor>CUEVAS ALDASORO MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.4583564815</F. Recepcion></row>
<row _id="2525"><Numero>2016/229</Numero><Importe>19.12</Importe><Nombre proveedor>CACERES HERNANDEZ ROS DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.4583449074</F. Recepcion></row>
<row _id="2526"><Numero>2016/271</Numero><Importe>19.12</Importe><Nombre proveedor>PILLADO VARELA ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42446.4583449074</F. Recepcion></row>
<row _id="2527"><Numero>EMIT-54</Numero><Importe>981.53</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepcion>42446.4342476852</F. Recepcion></row>
<row _id="2528"><Numero>19</Numero><Importe>89.15</Importe><Nombre proveedor>PAGAN PEREZ ANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepcion>42446.4167361111</F. Recepcion></row>
<row _id="2529"><Numero>BORRADOR 2016/A 221</Numero><Importe>171.97</Importe><Nombre proveedor>FERRER MARTINEZ CARMEN MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42446.4167361111</F. Recepcion></row>
<row _id="2530"><Numero>BORRADOR 2016/B3 721</Numero><Importe>160.01</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42426</F. Factura><F. Recepcion>42446.4167361111</F. Recepcion></row>
<row _id="2531"><Numero>BORRADOR 2016/B3 476</Numero><Importe>132.57</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42410</F. Factura><F. Recepcion>42446.416724537</F. Recepcion></row>
<row _id="2532"><Numero>BORRADOR 2016/B3 372</Numero><Importe>727.46</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42446.416712963</F. Recepcion></row>
<row _id="2533"><Numero>BORRADOR 2016/B3 353</Numero><Importe>149.1</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42402</F. Factura><F. Recepcion>42446.416712963</F. Recepcion></row>
<row _id="2534"><Numero>BORRADOR 2016/B3 338</Numero><Importe>91.43</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42446.4167013889</F. Recepcion></row>
<row _id="2535"><Numero>BORRADOR 2016/B3 330</Numero><Importe>100.91</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42446.4167013889</F. Recepcion></row>
<row _id="2536"><Numero>BORRADOR 2016/B3 339</Numero><Importe>101.14</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42446.4166898148</F. Recepcion></row>
<row _id="2537"><Numero>BORRADOR 2016/B3 341</Numero><Importe>179.58</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42446.4166898148</F. Recepcion></row>
<row _id="2538"><Numero>BORRADOR 2016/B3 345</Numero><Importe>95.67</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42446.4166782407</F. Recepcion></row>
<row _id="2539"><Numero>BORRADOR 2016/B3 324</Numero><Importe>87.35</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42446.4166782407</F. Recepcion></row>
<row _id="2540"><Numero>EMIT-53</Numero><Importe>138.39</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepcion>42446.4075231481</F. Recepcion></row>
<row _id="2541"><Numero>EMIT-03</Numero><Importe>15714.58</Importe><Nombre proveedor>PROBELO 2004 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepcion>42446.3965972222</F. Recepcion></row>
<row _id="2542"><Numero>1461</Numero><Importe>18.55</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42445</F. Factura><F. Recepcion>42445.9844907407</F. Recepcion></row>
<row _id="2543"><Numero>1460</Numero><Importe>2.2</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepcion>42445.8868171296</F. Recepcion></row>
<row _id="2544"><Numero>1457</Numero><Importe>7.85</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepcion>42445.8850462963</F. Recepcion></row>
<row _id="2545"><Numero>1456</Numero><Importe>42.2</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepcion>42445.8826736111</F. Recepcion></row>
<row _id="2546"><Numero>1454</Numero><Importe>18.05</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42434</F. Factura><F. Recepcion>42445.8809259259</F. Recepcion></row>
<row _id="2547"><Numero>1453</Numero><Importe>18.05</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42434</F. Factura><F. Recepcion>42445.8778819444</F. Recepcion></row>
<row _id="2548"><Numero>71160000010399</Numero><Importe>1279.42</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepcion>42445.7507060185</F. Recepcion></row>
<row _id="2549"><Numero>71160000010400</Numero><Importe>1179.34</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepcion>42445.7506481481</F. Recepcion></row>
<row _id="2550"><Numero>001-428</Numero><Importe>260.05</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42445</F. Factura><F. Recepcion>42445.7071875</F. Recepcion></row>
<row _id="2551"><Numero>BORRADOR 2016/B3 367</Numero><Importe>167.27</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42445.6667013889</F. Recepcion></row>
<row _id="2552"><Numero>BORRADOR 2016/B3 313</Numero><Importe>154.63</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42445.6666898148</F. Recepcion></row>
<row _id="2553"><Numero>BORRADOR 2016/B3 500</Numero><Importe>52.42</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42411</F. Factura><F. Recepcion>42445.6666898148</F. Recepcion></row>
<row _id="2554"><Numero>BORRADOR 2016/B3 552</Numero><Importe>14.54</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42416</F. Factura><F. Recepcion>42445.6666898148</F. Recepcion></row>
<row _id="2555"><Numero>BORRADOR 2016/B3 554</Numero><Importe>119.9</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42416</F. Factura><F. Recepcion>42445.6666782407</F. Recepcion></row>
<row _id="2556"><Numero>BORRADOR 2016/B3 633</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepcion>42445.6666782407</F. Recepcion></row>
<row _id="2557"><Numero>BORRADOR 2016/B3 656</Numero><Importe>172.91</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepcion>42445.6666782407</F. Recepcion></row>
<row _id="2558"><Numero>BORRADOR 2016/B3 646</Numero><Importe>149.1</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepcion>42445.5833333333</F. Recepcion></row>
<row _id="2559"><Numero>2016/3007/R0038</Numero><Importe>357.05</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42445.5456481481</F. Recepcion></row>
<row _id="2560"><Numero>BORRADOR 2016/B3 640</Numero><Importe>138.19</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepcion>42445.5416898148</F. Recepcion></row>
<row _id="2561"><Numero>BORRADOR 2016/B3 639</Numero><Importe>145.38</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepcion>42445.5416898148</F. Recepcion></row>
<row _id="2562"><Numero>BORRADOR 2016/B3 662</Numero><Importe>149.1</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepcion>42445.5416898148</F. Recepcion></row>
<row _id="2563"><Numero>BORRADOR 2016/B3 658</Numero><Importe>151.08</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepcion>42445.5416782407</F. Recepcion></row>
<row _id="2564"><Numero>BORRADOR 2016/B3 714</Numero><Importe>600</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42426</F. Factura><F. Recepcion>42445.5416782407</F. Recepcion></row>
<row _id="2565"><Numero>0-174701</Numero><Importe>767.89</Importe><Nombre proveedor>COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepcion>42445.5374537037</F. Recepcion></row>
<row _id="2566"><Numero>0-174700</Numero><Importe>526.05</Importe><Nombre proveedor>COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepcion>42445.5345949074</F. Recepcion></row>
<row _id="2567"><Numero>31030412-008132</Numero><Importe>280.72</Importe><Nombre proveedor>PRAXAIR ESPAÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42445.5064583333</F. Recepcion></row>
<row _id="2568"><Numero>EMIT-52</Numero><Importe>123.42</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepcion>42445.459849537</F. Recepcion></row>
<row _id="2569"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42445</F. Factura><F. Recepcion>42445.3995717593</F. Recepcion></row>
<row _id="2570"><Numero>C-553</Numero><Importe>440.2</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepcion>42445.3936574074</F. Recepcion></row>
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<row _id="2573"><Numero>71160000010380</Numero><Importe>792.7</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepcion>42445.2511689815</F. Recepcion></row>
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<row _id="2578"><Numero>71160000010368</Numero><Importe>66.51</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepcion>42445.2509259259</F. Recepcion></row>
<row _id="2579"><Numero>5661122701</Numero><Importe>580.8</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepcion>42445.2144328704</F. Recepcion></row>
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<row _id="2583"><Numero>16-547</Numero><Importe>11.98</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepcion>42444.8197453704</F. Recepcion></row>
<row _id="2584"><Numero>16-546</Numero><Importe>15.92</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepcion>42444.8165393519</F. Recepcion></row>
<row _id="2585"><Numero>16-545</Numero><Importe>11.18</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepcion>42444.8134375</F. Recepcion></row>
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<row _id="2587"><Numero>16-543</Numero><Importe>33.88</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepcion>42444.8035416667</F. Recepcion></row>
<row _id="2588"><Numero>28</Numero><Importe>12791.07</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepcion>42444.7321759259</F. Recepcion></row>
<row _id="2589"><Numero>41</Numero><Importe>47</Importe><Nombre proveedor>BELCLIMA SDAD.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepcion>42444.5628819444</F. Recepcion></row>
<row _id="2590"><Numero>EMIT-06/16</Numero><Importe>9450</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepcion>42444.4975115741</F. Recepcion></row>
<row _id="2591"><Numero>327708</Numero><Importe>45.36</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepcion>42444.3741666667</F. Recepcion></row>
<row _id="2592"><Numero>LC-160790</Numero><Importe>528.47</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepcion>42443.7659953704</F. Recepcion></row>
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<row _id="2599"><Numero>LC-160521</Numero><Importe>99.99</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42443.7536111111</F. Recepcion></row>
<row _id="2600"><Numero>71160000010231</Numero><Importe>779.58</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42441</F. Factura><F. Recepcion>42443.7524074074</F. Recepcion></row>
<row _id="2601"><Numero>71160000010240</Numero><Importe>1848.03</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42441</F. Factura><F. Recepcion>42443.7517708333</F. Recepcion></row>
<row _id="2602"><Numero>FE-160054</Numero><Importe>10406</Importe><Nombre proveedor>PENTACION ESPECTACULOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42442</F. Factura><F. Recepcion>42443.740625</F. Recepcion></row>
<row _id="2603"><Numero>Q-160675</Numero><Importe>5276.07</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42443.7324652778</F. Recepcion></row>
<row _id="2604"><Numero>01-0000171</Numero><Importe>2730.57</Importe><Nombre proveedor>SERENISIMA IBERIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42443.6593865741</F. Recepcion></row>
<row _id="2605"><Numero>EMIT-000359</Numero><Importe>4.26</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ LACALLE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepcion>42443.5342708333</F. Recepcion></row>
<row _id="2606"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>344.71</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepcion>42443.526712963</F. Recepcion></row>
<row _id="2607"><Numero>X-94</Numero><Importe>2090</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42441</F. Factura><F. Recepcion>42443.4158217593</F. Recepcion></row>
<row _id="2608"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>783.28</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepcion>42443.3895486111</F. Recepcion></row>
<row _id="2609"><Numero>1640513</Numero><Importe>4633.09</Importe><Nombre proveedor>SALICRU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepcion>42443</F. Recepcion></row>
<row _id="2610"><Numero>ILSE 16-3</Numero><Importe>4500</Importe><Nombre proveedor>ASOC. DE PADRES DE NIÑOS CON PROBLEMAS DE AUDICION Y LENGUAJ</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42440.8726388889</F. Recepcion></row>
<row _id="2611"><Numero>71160000010161</Numero><Importe>1421.42</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepcion>42440.7112847222</F. Recepcion></row>
<row _id="2612"><Numero>71160000010148</Numero><Importe>524.57</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepcion>42440.709212963</F. Recepcion></row>
<row _id="2613"><Numero>160178</Numero><Importe>629.44</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepcion>42440.6150925926</F. Recepcion></row>
<row _id="2614"><Numero>0613-16</Numero><Importe>1774.53</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepcion>42440.6149652778</F. Recepcion></row>
<row _id="2615"><Numero>313641</Numero><Importe>43.97</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepcion>42440.5489236111</F. Recepcion></row>
<row _id="2616"><Numero>16-48</Numero><Importe>83506.47</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42440.4300810185</F. Recepcion></row>
<row _id="2617"><Numero>ELEC-8</Numero><Importe>2904</Importe><Nombre proveedor>ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepcion>42439.7217708333</F. Recepcion></row>
<row _id="2618"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>1694</Importe><Nombre proveedor>FUNDIRMETAL AMANDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepcion>42439.7138888889</F. Recepcion></row>
<row _id="2619"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepcion>42439.5807407407</F. Recepcion></row>
<row _id="2620"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepcion>42439.5793634259</F. Recepcion></row>
<row _id="2621"><Numero>604001631</Numero><Importe>45.56</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42439.5584027778</F. Recepcion></row>
<row _id="2622"><Numero>604000834</Numero><Importe>72.09</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42439.5571527778</F. Recepcion></row>
<row _id="2623"><Numero>EMIT-44</Numero><Importe>1842.58</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42422</F. Factura><F. Recepcion>42439.474224537</F. Recepcion></row>
<row _id="2624"><Numero>F-119</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepcion>42439.4593055556</F. Recepcion></row>
<row _id="2625"><Numero> EMITIDA DM -1</Numero><Importe>1981.98</Importe><Nombre proveedor>DECORACIONES MAGA CB</Nombre proveedor><F. Factura>42437</F. Factura><F. Recepcion>42439.4126273148</F. Recepcion></row>
<row _id="2626"><Numero>28-C6Z0-000102</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepcion>42439.043900463</F. Recepcion></row>
<row _id="2627"><Numero>27553521</Numero><Importe>513.46</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42438.7790393519</F. Recepcion></row>
<row _id="2628"><Numero>16-000028</Numero><Importe>408</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepcion>42438.6862731481</F. Recepcion></row>
<row _id="2629"><Numero>RD20160005</Numero><Importe>4238.15</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepcion>42438.6648842593</F. Recepcion></row>
<row _id="2630"><Numero>RD20160004</Numero><Importe>1046.95</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepcion>42438.6630324074</F. Recepcion></row>
<row _id="2631"><Numero>59</Numero><Importe>1089</Importe><Nombre proveedor>ABS INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepcion>42438.6566550926</F. Recepcion></row>
<row _id="2632"><Numero>5600008678</Numero><Importe>4027.16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42438.5915509259</F. Recepcion></row>
<row _id="2633"><Numero>F-161293</Numero><Importe>605</Importe><Nombre proveedor>TECNOQUIM S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepcion>42438.5591087963</F. Recepcion></row>
<row _id="2634"><Numero>(T)2016-C-41</Numero><Importe>1371</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42438.5396412037</F. Recepcion></row>
<row _id="2635"><Numero>(B)2016-B-6</Numero><Importe>101.29</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42438.5375115741</F. Recepcion></row>
<row _id="2636"><Numero>EMIT-127</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepcion>42438.5274884259</F. Recepcion></row>
<row _id="2637"><Numero>5681-010756</Numero><Importe>94.79</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42438.4785532407</F. Recepcion></row>
<row _id="2638"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>5676.67</Importe><Nombre proveedor>GILAR NAVARRO ABILIO</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepcion>42438.4202199074</F. Recepcion></row>
<row _id="2639"><Numero>EMIT-53</Numero><Importe>13.14</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42438.4122106481</F. Recepcion></row>
<row _id="2640"><Numero>EMIT-52</Numero><Importe>48.71</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42438.4105555556</F. Recepcion></row>
<row _id="2641"><Numero>(T)2016-B-27</Numero><Importe>28177.05</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42437.9232986111</F. Recepcion></row>
<row _id="2642"><Numero>(T)2016-B-25</Numero><Importe>12481.62</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42437.9215740741</F. Recepcion></row>
<row _id="2643"><Numero>(T)2016-B-24</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42437.9201851852</F. Recepcion></row>
<row _id="2644"><Numero>(T)2016-B-23</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42437.9188310185</F. Recepcion></row>
<row _id="2645"><Numero>(T)2016-B-22</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42437.9170949074</F. Recepcion></row>
<row _id="2646"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0300237</Numero><Importe>52.01</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepcion>42437.6305787037</F. Recepcion></row>
<row _id="2647"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0300171</Numero><Importe>29.55</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepcion>42437.6285648148</F. Recepcion></row>
<row _id="2648"><Numero>16-0057</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42434</F. Factura><F. Recepcion>42437.5512615741</F. Recepcion></row>
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<row _id="2651"><Numero>EMIT-94</Numero><Importe>30.54</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42437</F. Factura><F. Recepcion>42437.5000694444</F. Recepcion></row>
<row _id="2652"><Numero>EMIT-93</Numero><Importe>27.1</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42437</F. Factura><F. Recepcion>42437.4937152778</F. Recepcion></row>
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<row _id="2655"><Numero>EMIT-91</Numero><Importe>31.47</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42437</F. Factura><F. Recepcion>42437.4686226852</F. Recepcion></row>
<row _id="2656"><Numero>EMIT-20160024</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>CLIMAGIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepcion>42437.4630439815</F. Recepcion></row>
<row _id="2657"><Numero>EMIT-90</Numero><Importe>144.45</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42437</F. Factura><F. Recepcion>42437.447025463</F. Recepcion></row>
<row _id="2658"><Numero>EMIT-131</Numero><Importe>68.7</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepcion>42436.7517361111</F. Recepcion></row>
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<row _id="2664"><Numero>E-7</Numero><Importe>475</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepcion>42436.7250810185</F. Recepcion></row>
<row _id="2665"><Numero>EMIT-125</Numero><Importe>32.23</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepcion>42436.7242708333</F. Recepcion></row>
<row _id="2666"><Numero>EMIT-124</Numero><Importe>104.88</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepcion>42436.7202777778</F. Recepcion></row>
<row _id="2667"><Numero>EMIT-8998</Numero><Importe>117.07</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42436.681875</F. Recepcion></row>
<row _id="2668"><Numero>30000-2016-02-1327-N</Numero><Importe>914.3</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42436.6444907407</F. Recepcion></row>
<row _id="2669"><Numero>30000-2016-02-1326-N</Numero><Importe>382.78</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42436.6408333333</F. Recepcion></row>
<row _id="2670"><Numero>F2016-9370314428</Numero><Importe>2682.57</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepcion>42436.5973611111</F. Recepcion></row>
<row _id="2671"><Numero>F2016-9370314377</Numero><Importe>18851.8</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepcion>42436.5661921296</F. Recepcion></row>
<row _id="2672"><Numero>BPOB/16/0054</Numero><Importe>5496.72</Importe><Nombre proveedor>OESIA NETWORKS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42436.5593287037</F. Recepcion></row>
<row _id="2673"><Numero>2016//221</Numero><Importe>908289.33</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepcion>42436.5209027778</F. Recepcion></row>
<row _id="2674"><Numero>EMIT-227</Numero><Importe>847</Importe><Nombre proveedor>INPREX SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42370</F. Factura><F. Recepcion>42436.4988078704</F. Recepcion></row>
<row _id="2675"><Numero>EMIT-226</Numero><Importe>847</Importe><Nombre proveedor>INPREX SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42436.4986458333</F. Recepcion></row>
<row _id="2676"><Numero>EMIT-225</Numero><Importe>847</Importe><Nombre proveedor>INPREX SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42436.4976041667</F. Recepcion></row>
<row _id="2677"><Numero>E-6</Numero><Importe>598.95</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepcion>42436.4907407407</F. Recepcion></row>
<row _id="2678"><Numero>015-36</Numero><Importe>1087.79</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepcion>42436.4624652778</F. Recepcion></row>
<row _id="2679"><Numero>FACE-7</Numero><Importe>108460.88</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42434</F. Factura><F. Recepcion>42436.4557060185</F. Recepcion></row>
<row _id="2680"><Numero>16022</Numero><Importe>1502.41</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepcion>42436.4302199074</F. Recepcion></row>
<row _id="2681"><Numero>16/1-000157</Numero><Importe>237.33</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepcion>42436.3138194444</F. Recepcion></row>
<row _id="2682"><Numero>5661115578</Numero><Importe>544.5</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepcion>42435.2025462963</F. Recepcion></row>
<row _id="2683"><Numero>2016-3</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42434.9192824074</F. Recepcion></row>
<row _id="2684"><Numero>A-16000162</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42434.373912037</F. Recepcion></row>
<row _id="2685"><Numero>X-93</Numero><Importe>449.82</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepcion>42434.3642592593</F. Recepcion></row>
<row _id="2686"><Numero>F-110</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepcion>42433.8308564815</F. Recepcion></row>
<row _id="2687"><Numero>16-6</Numero><Importe>59017.15</Importe><Nombre proveedor>ALACIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepcion>42433.8232638889</F. Recepcion></row>
<row _id="2688"><Numero>16034</Numero><Importe>11676.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepcion>42433.7853240741</F. Recepcion></row>
<row _id="2689"><Numero>71160000009239</Numero><Importe>6565.13</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepcion>42433.7719675926</F. Recepcion></row>
<row _id="2690"><Numero>F.E.-43</Numero><Importe>180.29</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42433.763587963</F. Recepcion></row>
<row _id="2691"><Numero>71160000008101</Numero><Importe>1290.38</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42433.7608564815</F. Recepcion></row>
<row _id="2692"><Numero>F.E.-42</Numero><Importe>225.94</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42433.7606597222</F. Recepcion></row>
<row _id="2693"><Numero>F.E.-40</Numero><Importe>84.7</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42433.7584375</F. Recepcion></row>
<row _id="2694"><Numero>F.E.-41</Numero><Importe>247.39</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42433.7565046296</F. Recepcion></row>
<row _id="2695"><Numero>4001732191</Numero><Importe>6516.82</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42433.7139583333</F. Recepcion></row>
<row _id="2696"><Numero>160163</Numero><Importe>78.05</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42433.6157291667</F. Recepcion></row>
<row _id="2697"><Numero>FE-23</Numero><Importe>3.42</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42433.5072222222</F. Recepcion></row>
<row _id="2698"><Numero>FE-22</Numero><Importe>372.44</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42433.5046990741</F. Recepcion></row>
<row _id="2699"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepcion>42433.4866782407</F. Recepcion></row>
<row _id="2700"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepcion>42433.4854976852</F. Recepcion></row>
<row _id="2701"><Numero>1650605</Numero><Importe>4356</Importe><Nombre proveedor>SALICRU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42433.4751967593</F. Recepcion></row>
<row _id="2702"><Numero>X-92</Numero><Importe>1340</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepcion>42433.4508217593</F. Recepcion></row>
<row _id="2703"><Numero>X-91</Numero><Importe>520.6</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepcion>42433.4496180556</F. Recepcion></row>
<row _id="2704"><Numero>A-16000085</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42433.4321064815</F. Recepcion></row>
<row _id="2705"><Numero>091FP2016376</Numero><Importe>2583.35</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42433.3355671296</F. Recepcion></row>
<row _id="2706"><Numero>A-4</Numero><Importe>17475.98</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES URDECON S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepcion>42432.7568865741</F. Recepcion></row>
<row _id="2707"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>446.09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepcion>42432.7428125</F. Recepcion></row>
<row _id="2708"><Numero>726</Numero><Importe>32.44</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42432.6250347222</F. Recepcion></row>
<row _id="2709"><Numero>636</Numero><Importe>31.91</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepcion>42432.6250231481</F. Recepcion></row>
<row _id="2710"><Numero>405</Numero><Importe>100</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>42305</F. Factura><F. Recepcion>42432.6250231481</F. Recepcion></row>
<row _id="2711"><Numero>156</Numero><Importe>71.05</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepcion>42432.6250115741</F. Recepcion></row>
<row _id="2712"><Numero>103</Numero><Importe>110.6</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepcion>42432.6250115741</F. Recepcion></row>
<row _id="2713"><Numero>77</Numero><Importe>78.49</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>42131</F. Factura><F. Recepcion>42432.6250115741</F. Recepcion></row>
<row _id="2714"><Numero>25080201</Numero><Importe>103.99</Importe><Nombre proveedor>INVERSIONES NARON 2003 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepcion>42432.5700578704</F. Recepcion></row>
<row _id="2715"><Numero>EMIT-05/16</Numero><Importe>21567.14</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepcion>42432.5513541667</F. Recepcion></row>
<row _id="2716"><Numero>16</Numero><Importe>1246</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION JUVENIL LA CIRCUNSTANCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42336</F. Factura><F. Recepcion>42432.5444444444</F. Recepcion></row>
<row _id="2717"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>23555.01</Importe><Nombre proveedor>ANTON LAMBERTO JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepcion>42432.5440625</F. Recepcion></row>
<row _id="2718"><Numero>1</Numero><Importe>2227</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION JUVENIL LA CIRCUNSTANCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42432.5438194444</F. Recepcion></row>
<row _id="2719"><Numero>16 O-6</Numero><Importe>58783.2</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepcion>42432.5376851852</F. Recepcion></row>
<row _id="2720"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>269.24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepcion>42432.5288078704</F. Recepcion></row>
<row _id="2721"><Numero>269</Numero><Importe>2151.68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepcion>42432.4968055556</F. Recepcion></row>
<row _id="2722"><Numero>270</Numero><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepcion>42432.4877314815</F. Recepcion></row>
<row _id="2723"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>366.46</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepcion>42432.4489699074</F. Recepcion></row>
<row _id="2724"><Numero>EMIT-41</Numero><Importe>498.5</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepcion>42432.4401273148</F. Recepcion></row>
<row _id="2725"><Numero>EMIT-40</Numero><Importe>232.73</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepcion>42432.4386458333</F. Recepcion></row>
<row _id="2726"><Numero>272767</Numero><Importe>47.72</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepcion>42432.4139236111</F. Recepcion></row>
<row _id="2727"><Numero>A16-76</Numero><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepcion>42432.405</F. Recepcion></row>
<row _id="2728"><Numero>A16-75</Numero><Importe>203.37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepcion>42432.3903819444</F. Recepcion></row>
<row _id="2729"><Numero>A16-74</Numero><Importe>1815.71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepcion>42432.3890740741</F. Recepcion></row>
<row _id="2730"><Numero>EMIT-56</Numero><Importe>19.76</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepcion>42432.3538541667</F. Recepcion></row>
<row _id="2731"><Numero>510819960</Numero><Importe>1054.73</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42432.0421643518</F. Recepcion></row>
<row _id="2732"><Numero>510828111</Numero><Importe>1054.73</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42432.0417592593</F. Recepcion></row>
<row _id="2733"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>533.84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepcion>42431.9715625</F. Recepcion></row>
<row _id="2734"><Numero>EMIT-55</Numero><Importe>50.98</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepcion>42431.8434259259</F. Recepcion></row>
<row _id="2735"><Numero>EMIT-54</Numero><Importe>296.12</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepcion>42431.8354398148</F. Recepcion></row>
<row _id="2736"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>2231.25</Importe><Nombre proveedor>ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42431.8044328704</F. Recepcion></row>
<row _id="2737"><Numero>EMIT-011</Numero><Importe>40440.43</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SANCHEZ LOPEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepcion>42431.7490740741</F. Recepcion></row>
<row _id="2738"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>7438.5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepcion>42431.723125</F. Recepcion></row>
<row _id="2739"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>67.76</Importe><Nombre proveedor>CORSYS DE SEGURIDAD S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepcion>42431.7091203704</F. Recepcion></row>
<row _id="2740"><Numero>-24721</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42420</F. Factura><F. Recepcion>42431.6970138889</F. Recepcion></row>
<row _id="2741"><Numero>V99-160100</Numero><Importe>10143.01</Importe><Nombre proveedor>MAGASEGUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42431.6503935185</F. Recepcion></row>
<row _id="2742"><Numero>2016//211</Numero><Importe>356.95</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42431.5343981481</F. Recepcion></row>
<row _id="2743"><Numero>2016//210</Numero><Importe>1142.62</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42431.5343634259</F. Recepcion></row>
<row _id="2744"><Numero>2016//209</Numero><Importe>53.26</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42431.5343171296</F. Recepcion></row>
<row _id="2745"><Numero>2016//208</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42431.5342708333</F. Recepcion></row>
<row _id="2746"><Numero>2016//207</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42431.534212963</F. Recepcion></row>
<row _id="2747"><Numero>EMIT-51</Numero><Importe>78.61</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42426</F. Factura><F. Recepcion>42431.5271412037</F. Recepcion></row>
<row _id="2748"><Numero>00-001548</Numero><Importe>34.33</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42431.5161689815</F. Recepcion></row>
<row _id="2749"><Numero>00-001547</Numero><Importe>12.33</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42431.5150115741</F. Recepcion></row>
<row _id="2750"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>273.46</Importe><Nombre proveedor>CORSYS DE SEGURIDAD S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepcion>42431.5149074074</F. Recepcion></row>
<row _id="2751"><Numero>00-001545</Numero><Importe>199.87</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42431.5137847222</F. Recepcion></row>
<row _id="2752"><Numero>00-001308</Numero><Importe>2467.83</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepcion>42431.5118055556</F. Recepcion></row>
<row _id="2753"><Numero>A-2016-9</Numero><Importe>223.85</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42431.5116319444</F. Recepcion></row>
<row _id="2754"><Numero>00-000565</Numero><Importe>3.19</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42395</F. Factura><F. Recepcion>42431.5101851852</F. Recepcion></row>
<row _id="2755"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>4</Importe><Nombre proveedor>AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42431.4980208333</F. Recepcion></row>
<row _id="2756"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>20987.56</Importe><Nombre proveedor>PEREZ LOPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42411</F. Factura><F. Recepcion>42431.4498842593</F. Recepcion></row>
<row _id="2757"><Numero>2    31184</Numero><Importe>32.44</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME OFIMATICA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42431.448125</F. Recepcion></row>
<row _id="2758"><Numero>31030667-021571</Numero><Importe>181.08</Importe><Nombre proveedor>PRAXAIR ESPAÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42431.4080092593</F. Recepcion></row>
<row _id="2759"><Numero>00-000564</Numero><Importe>4.85</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42395</F. Factura><F. Recepcion>42431.3391435185</F. Recepcion></row>
<row _id="2760"><Numero>00-000562</Numero><Importe>31.94</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42395</F. Factura><F. Recepcion>42431.3364351852</F. Recepcion></row>
<row _id="2761"><Numero>5661114114</Numero><Importe>3049.2</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepcion>42431.1991087963</F. Recepcion></row>
<row _id="2762"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42430.8740277778</F. Recepcion></row>
<row _id="2763"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>56.48</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42430.8124189815</F. Recepcion></row>
<row _id="2764"><Numero>F-94</Numero><Importe>685.61</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42430.731875</F. Recepcion></row>
<row _id="2765"><Numero>F-93</Numero><Importe>7370</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42430.7302893519</F. Recepcion></row>
<row _id="2766"><Numero>EMIT-65</Numero><Importe>1877.14</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.7296990741</F. Recepcion></row>
<row _id="2767"><Numero>EMIT-64</Numero><Importe>154.93</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.7278009259</F. Recepcion></row>
<row _id="2768"><Numero>EMIT-63</Numero><Importe>127.96</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.726099537</F. Recepcion></row>
<row _id="2769"><Numero>EMIT-62</Numero><Importe>470.09</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.7243981482</F. Recepcion></row>
<row _id="2770"><Numero>EMIT-61</Numero><Importe>566.37</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.721087963</F. Recepcion></row>
<row _id="2771"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0201139</Numero><Importe>87.85</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.584837963</F. Recepcion></row>
<row _id="2772"><Numero>EMIT-49</Numero><Importe>421.29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42430.5843981481</F. Recepcion></row>
<row _id="2773"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0201141</Numero><Importe>22.19</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.5835763889</F. Recepcion></row>
<row _id="2774"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0201166</Numero><Importe>92.55</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.5821875</F. Recepcion></row>
<row _id="2775"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42430.5795601852</F. Recepcion></row>
<row _id="2776"><Numero>31</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42430.559849537</F. Recepcion></row>
<row _id="2777"><Numero>30</Numero><Importe>8110.07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42430.5571759259</F. Recepcion></row>
<row _id="2778"><Numero>2015631105</Numero><Importe>6.25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepcion>42430.5503472222</F. Recepcion></row>
<row _id="2779"><Numero>2015631072</Numero><Importe>305.82</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepcion>42430.5502314815</F. Recepcion></row>
<row _id="2780"><Numero>2015631057</Numero><Importe>56.71</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepcion>42430.5501388889</F. Recepcion></row>
<row _id="2781"><Numero>2014630768</Numero><Importe>13.21</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42430.5500462963</F. Recepcion></row>
<row _id="2782"><Numero>2016//206</Numero><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.5498842593</F. Recepcion></row>
<row _id="2783"><Numero>2016//205</Numero><Importe>17853.55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.549837963</F. Recepcion></row>
<row _id="2784"><Numero>2016//204</Numero><Importe>38531.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.5498032407</F. Recepcion></row>
<row _id="2785"><Numero>2016//203</Numero><Importe>24478.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.5497685185</F. Recepcion></row>
<row _id="2786"><Numero>2016//202</Numero><Importe>111554.14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.5497222222</F. Recepcion></row>
<row _id="2787"><Numero>2016//201</Numero><Importe>3301.49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.5496875</F. Recepcion></row>
<row _id="2788"><Numero>2016//200</Numero><Importe>3942.79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.5496527778</F. Recepcion></row>
<row _id="2789"><Numero>2016//199</Numero><Importe>7276.94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.5495949074</F. Recepcion></row>
<row _id="2790"><Numero>2016//198</Numero><Importe>5677.65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.549537037</F. Recepcion></row>
<row _id="2791"><Numero>2016//197</Numero><Importe>10432.52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.5494907407</F. Recepcion></row>
<row _id="2792"><Numero>2016//196</Numero><Importe>165774.04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.5494560185</F. Recepcion></row>
<row _id="2793"><Numero>2016//195</Numero><Importe>72080.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.5494097222</F. Recepcion></row>
<row _id="2794"><Numero>2016//194</Numero><Importe>42727.22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.549375</F. Recepcion></row>
<row _id="2795"><Numero>2016//193</Numero><Importe>2996.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.5493287037</F. Recepcion></row>
<row _id="2796"><Numero>16-425</Numero><Importe>323.88</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.5387384259</F. Recepcion></row>
<row _id="2797"><Numero>16-424</Numero><Importe>176.88</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.537337963</F. Recepcion></row>
<row _id="2798"><Numero>16-423</Numero><Importe>68.2</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.5358912037</F. Recepcion></row>
<row _id="2799"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>1000.16</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42430.5316666667</F. Recepcion></row>
<row _id="2800"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>222.04</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42430.5310300926</F. Recepcion></row>
<row _id="2801"><Numero>M16-47</Numero><Importe>544.5</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.4993634259</F. Recepcion></row>
<row _id="2802"><Numero>16-422</Numero><Importe>173.6</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.4942476852</F. Recepcion></row>
<row _id="2803"><Numero>M16-46</Numero><Importe>925.65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.4931828704</F. Recepcion></row>
<row _id="2804"><Numero>M16-48</Numero><Importe>19052.45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.4885069444</F. Recepcion></row>
<row _id="2805"><Numero>C16-27</Numero><Importe>10525.23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42430.4854976852</F. Recepcion></row>
<row _id="2806"><Numero>001-302</Numero><Importe>138.16</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42430.473599537</F. Recepcion></row>
<row _id="2807"><Numero>2016-4</Numero><Importe>8201.26</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42430.4440046296</F. Recepcion></row>
<row _id="2808"><Numero>EMIT-16005</Numero><Importe>2214.28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepcion>42430.4310300926</F. Recepcion></row>
<row _id="2809"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>2637.8</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42429.9115162037</F. Recepcion></row>
<row _id="2810"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2167.11</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42429.905775463</F. Recepcion></row>
<row _id="2811"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>49.95</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42429.7867708333</F. Recepcion></row>
<row _id="2812"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>605</Importe><Nombre proveedor>ROS HURTADO PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42429.6745023148</F. Recepcion></row>
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<row _id="2815"><Numero>2014630747</Numero><Importe>19.59</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42429.6044907407</F. Recepcion></row>
<row _id="2816"><Numero>2014630745</Numero><Importe>7.7</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42429.6043981481</F. Recepcion></row>
<row _id="2817"><Numero>2014630738</Numero><Importe>32.93</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42429.6043055556</F. Recepcion></row>
<row _id="2818"><Numero>2014630734</Numero><Importe>7.41</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42429.604212963</F. Recepcion></row>
<row _id="2819"><Numero>2014630720</Numero><Importe>7.12</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42429.6041087963</F. Recepcion></row>
<row _id="2820"><Numero>2014630703</Numero><Importe>6.25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42429.6039699074</F. Recepcion></row>
<row _id="2821"><Numero>2014630702</Numero><Importe>7.41</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42429.6038657407</F. Recepcion></row>
<row _id="2822"><Numero>2013230422</Numero><Importe>8.86</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41395</F. Factura><F. Recepcion>42429.603587963</F. Recepcion></row>
<row _id="2823"><Numero>INF-16037</Numero><Importe>56.27</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42429.579525463</F. Recepcion></row>
<row _id="2824"><Numero>T-160114</Numero><Importe>98.25</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42429.5765509259</F. Recepcion></row>
<row _id="2825"><Numero>MO16-2</Numero><Importe>5424.77</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42429.5516087963</F. Recepcion></row>
<row _id="2826"><Numero>0016-020025</Numero><Importe>198</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42429.5469675926</F. Recepcion></row>
<row _id="2827"><Numero>F-992</Numero><Importe>4791.6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42429.5446064815</F. Recepcion></row>
<row _id="2828"><Numero>2014230763</Numero><Importe>6.25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41760</F. Factura><F. Recepcion>42429.5411921296</F. Recepcion></row>
<row _id="2829"><Numero>2014130759</Numero><Importe>12.67</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41699</F. Factura><F. Recepcion>42429.541087963</F. Recepcion></row>
<row _id="2830"><Numero>2160017</Numero><Importe>12395.24</Importe><Nombre proveedor>ASUA BG 96 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42426</F. Factura><F. Recepcion>42429.5238888889</F. Recepcion></row>
<row _id="2831"><Numero>LC-160473</Numero><Importe>131.96</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepcion>42429.5006481481</F. Recepcion></row>
<row _id="2832"><Numero>MS 02-2016-260</Numero><Importe>32923.93</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42429.4624537037</F. Recepcion></row>
<row _id="2833"><Numero>MS 02-1-2016-259</Numero><Importe>364.52</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepcion>42429.461087963</F. Recepcion></row>
<row _id="2834"><Numero>16-000005</Numero><Importe>774.4</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42419</F. Factura><F. Recepcion>42429.4600231481</F. Recepcion></row>
<row _id="2835"><Numero>MS 01-1-2016-258</Numero><Importe>291.61</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42429.4596990741</F. Recepcion></row>
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<row _id="4112"><Numero>2013130247</Numero><Importe>222.93</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41331</F. Factura><F. Recepcion>42426.4656944444</F. Recepcion></row>
<row _id="4113"><Numero>2013130246</Numero><Importe>93.51</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41331</F. Factura><F. Recepcion>42426.4655787037</F. Recepcion></row>
<row _id="4114"><Numero>2013130245</Numero><Importe>8.74</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41331</F. Factura><F. Recepcion>42426.4654282407</F. Recepcion></row>
<row _id="4115"><Numero>2013130244</Numero><Importe>27.1</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41331</F. Factura><F. Recepcion>42426.4653125</F. Recepcion></row>
<row _id="4116"><Numero>2013130243</Numero><Importe>17.38</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41331</F. Factura><F. Recepcion>42426.4651967593</F. Recepcion></row>
<row _id="4117"><Numero>2013130242</Numero><Importe>5.5</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41331</F. Factura><F. Recepcion>42426.4650694444</F. Recepcion></row>
<row _id="4118"><Numero>2013130241</Numero><Importe>6.04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41331</F. Factura><F. Recepcion>42426.4649189815</F. Recepcion></row>
<row _id="4119"><Numero>2013130240</Numero><Importe>14.14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41331</F. Factura><F. Recepcion>42426.4648032407</F. Recepcion></row>
<row _id="4120"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-1201060</Numero><Importe>1.36</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepcion>42426.455150463</F. Recepcion></row>
<row _id="4121"><Numero>2016-54</Numero><Importe>1784.62</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42426</F. Factura><F. Recepcion>42426.4349652778</F. Recepcion></row>
<row _id="4122"><Numero>2016-53</Numero><Importe>40518.18</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42426</F. Factura><F. Recepcion>42426.4330324074</F. Recepcion></row>
<row _id="4123"><Numero>16-000019</Numero><Importe>67.35</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepcion>42426.4194560185</F. Recepcion></row>
<row _id="4124"><Numero>T-160071</Numero><Importe>80.16</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42426.3594791667</F. Recepcion></row>
<row _id="4125"><Numero>16021</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42426.3531828704</F. Recepcion></row>
<row _id="4126"><Numero>PT-16017</Numero><Importe>600.55</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42416</F. Factura><F. Recepcion>42426.3502546296</F. Recepcion></row>
<row _id="4127"><Numero>160126</Numero><Importe>87.51</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepcion>42425.8651851852</F. Recepcion></row>
<row _id="4128"><Numero>160124</Numero><Importe>21.18</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepcion>42425.865150463</F. Recepcion></row>
<row _id="4129"><Numero>160125</Numero><Importe>78.05</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepcion>42425.864375</F. Recepcion></row>
<row _id="4130"><Numero>RECT-1</Numero><Importe>292.73</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepcion>42425.7282986111</F. Recepcion></row>
<row _id="4131"><Numero>SLCF-16-15</Numero><Importe>12259.57</Importe><Nombre proveedor>VERTEATRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepcion>42425.6984837963</F. Recepcion></row>
<row _id="4132"><Numero>EMIT-60</Numero><Importe>2029.22</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepcion>42425.6734027778</F. Recepcion></row>
<row _id="4133"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>4349.95</Importe><Nombre proveedor>REPRESENTACIONES MARTIN MENA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepcion>42425.6502083333</F. Recepcion></row>
<row _id="4134"><Numero>0016-020018</Numero><Importe>572</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepcion>42425.5475694444</F. Recepcion></row>
<row _id="4135"><Numero>RECT-A-2016-7</Numero><Importe>40980.79</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepcion>42425.5161921296</F. Recepcion></row>
<row _id="4136"><Numero>E-88</Numero><Importe>11303.41</Importe><Nombre proveedor>UNIGES-3 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepcion>42425.5034027778</F. Recepcion></row>
<row _id="4137"><Numero>RC/16-5725</Numero><Importe>3872.03</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</Nombre proveedor><F. Factura>42405</F. Factura><F. Recepcion>42425.5000115741</F. Recepcion></row>
<row _id="4138"><Numero>F-82</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepcion>42425.494849537</F. Recepcion></row>
<row _id="4139"><Numero>16-0062</Numero><Importe>13158.75</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepcion>42424.8643171296</F. Recepcion></row>
<row _id="4140"><Numero>27546866</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42414</F. Factura><F. Recepcion>42424.7826967593</F. Recepcion></row>
<row _id="4141"><Numero>EMIT-04/16</Numero><Importe>11375.86</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepcion>42424.5492013889</F. Recepcion></row>
<row _id="4142"><Numero>E-001</Numero><Importe>3702</Importe><Nombre proveedor>QUIÑONERO REDONDO JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepcion>42424.5472337963</F. Recepcion></row>
<row _id="4143"><Numero>EMIT-16004</Numero><Importe>2214.28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepcion>42424.5464930556</F. Recepcion></row>
<row _id="4144"><Numero>2016-016</Numero><Importe>326.7</Importe><Nombre proveedor>NEPOMUCENO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepcion>42424.5177314815</F. Recepcion></row>
<row _id="4145"><Numero>EMIT-50</Numero><Importe>28.8</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42419</F. Factura><F. Recepcion>42424.5129282407</F. Recepcion></row>
<row _id="4146"><Numero>227897</Numero><Importe>191.28</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepcion>42424.504212963</F. Recepcion></row>
<row _id="4147"><Numero>230489</Numero><Importe>78.73</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepcion>42424.5035069444</F. Recepcion></row>
<row _id="4148"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>2413.16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepcion>42424.4680787037</F. Recepcion></row>
<row _id="4149"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepcion>42424.460162037</F. Recepcion></row>
<row _id="4150"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>43.4</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42424.4341666667</F. Recepcion></row>
<row _id="4151"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>77.14</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42385</F. Factura><F. Recepcion>42424.4334375</F. Recepcion></row>
<row _id="4152"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>55.36</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42385</F. Factura><F. Recepcion>42424.4317361111</F. Recepcion></row>
<row _id="4153"><Numero>FA16-62</Numero><Importe>235.89</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepcion>42424.3981828704</F. Recepcion></row>
<row _id="4154"><Numero>FA16-61</Numero><Importe>245.24</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepcion>42424.3956712963</F. Recepcion></row>
<row _id="4155"><Numero>RECT-9</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepcion>42423.7595486111</F. Recepcion></row>
<row _id="4156"><Numero>F-73</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepcion>42423.7046064815</F. Recepcion></row>
<row _id="4157"><Numero>F-72</Numero><Importe>258.5</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepcion>42423.7029282407</F. Recepcion></row>
<row _id="4158"><Numero>F-71</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepcion>42423.7018171296</F. Recepcion></row>
<row _id="4159"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0200801</Numero><Importe>3.41</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42422</F. Factura><F. Recepcion>42423.6541550926</F. Recepcion></row>
<row _id="4160"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0200754</Numero><Importe>46.45</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42422</F. Factura><F. Recepcion>42423.6530787037</F. Recepcion></row>
<row _id="4161"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0200753</Numero><Importe>40.24</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42422</F. Factura><F. Recepcion>42423.6516435185</F. Recepcion></row>
<row _id="4162"><Numero>F-70</Numero><Importe>420</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepcion>42423.5799074074</F. Recepcion></row>
<row _id="4163"><Numero>ELEC2016-5</Numero><Importe>79</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepcion>42423.569525463</F. Recepcion></row>
<row _id="4164"><Numero>RECT-EMIT-2</Numero><Importe>350</Importe><Nombre proveedor>ASOC D AKOKAN</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepcion>42423.5195138889</F. Recepcion></row>
<row _id="4165"><Numero>RECT-EMIT-1</Numero><Importe>700</Importe><Nombre proveedor>ASOC D AKOKAN</Nombre proveedor><F. Factura>42266</F. Factura><F. Recepcion>42423.5192939815</F. Recepcion></row>
<row _id="4166"><Numero>224211</Numero><Importe>51.12</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42422</F. Factura><F. Recepcion>42423.5119791667</F. Recepcion></row>
<row _id="4167"><Numero>A -33</Numero><Importe>584.09</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FIDEL FRANCISCO JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepcion>42423.4561921296</F. Recepcion></row>
<row _id="4168"><Numero>APS-000005725</Numero><Importe>125.57</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42423.3654861111</F. Recepcion></row>
<row _id="4169"><Numero>201613663</Numero><Importe>300.31</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42422</F. Factura><F. Recepcion>42423.0173958333</F. Recepcion></row>
<row _id="4170"><Numero>201613649</Numero><Importe>20642.6</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42422</F. Factura><F. Recepcion>42423.0173611111</F. Recepcion></row>
<row _id="4171"><Numero>201613650</Numero><Importe>2601.92</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42422</F. Factura><F. Recepcion>42423.0172106481</F. Recepcion></row>
<row _id="4172"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42422</F. Factura><F. Recepcion>42422.4685648148</F. Recepcion></row>
<row _id="4173"><Numero>215004</Numero><Importe>58.99</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42419</F. Factura><F. Recepcion>42422.3467708333</F. Recepcion></row>
<row _id="4174"><Numero>X-89</Numero><Importe>1280</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42419</F. Factura><F. Recepcion>42420.3482175926</F. Recepcion></row>
<row _id="4175"><Numero>500285</Numero><Importe>910.9</Importe><Nombre proveedor>ANDOMUR S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42419.8086111111</F. Recepcion></row>
<row _id="4176"><Numero>500204</Numero><Importe>220.31</Importe><Nombre proveedor>ANDOMUR S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42419.8078935185</F. Recepcion></row>
<row _id="4177"><Numero>500124</Numero><Importe>417.96</Importe><Nombre proveedor>ANDOMUR S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42419.806724537</F. Recepcion></row>
<row _id="4178"><Numero>.-401089</Numero><Importe>116.43</Importe><Nombre proveedor>ANDOMUR S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42419.8006712963</F. Recepcion></row>
<row _id="4179"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>170.66</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42419</F. Factura><F. Recepcion>42419.7018518519</F. Recepcion></row>
<row _id="4180"><Numero>0305-16</Numero><Importe>249.47</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42416</F. Factura><F. Recepcion>42419.6145138889</F. Recepcion></row>
<row _id="4181"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>25.41</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42419</F. Factura><F. Recepcion>42419.5714351852</F. Recepcion></row>
<row _id="4182"><Numero>5-00449</Numero><Importe>120.89</Importe><Nombre proveedor>ANDOMUR S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42419.5351967593</F. Recepcion></row>
<row _id="4183"><Numero>PE20160467</Numero><Importe>180</Importe><Nombre proveedor>CONSEJO GENERAL COSITAL</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42419.5000115741</F. Recepcion></row>
<row _id="4184"><Numero>EMIT-48</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42419</F. Factura><F. Recepcion>42419.4862037037</F. Recepcion></row>
<row _id="4185"><Numero>105999</Numero><Importe>771.38</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42416</F. Factura><F. Recepcion>42419.4705092593</F. Recepcion></row>
<row _id="4186"><Numero>16/1-000110</Numero><Importe>347.45</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepcion>42419.4598263889</F. Recepcion></row>
<row _id="4187"><Numero>EMIT-98</Numero><Importe>168.93</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42419.4228472222</F. Recepcion></row>
<row _id="4188"><Numero>A-2016/A/2016046</Numero><Importe>302.5</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42391</F. Factura><F. Recepcion>42419.3568634259</F. Recepcion></row>
<row _id="4189"><Numero>160094</Numero><Importe>78.05</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepcion>42418.8645486111</F. Recepcion></row>
<row _id="4190"><Numero>160093</Numero><Importe>267.23</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepcion>42418.8643518519</F. Recepcion></row>
<row _id="4191"><Numero>160090</Numero><Importe>118.58</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepcion>42418.8643402778</F. Recepcion></row>
<row _id="4192"><Numero>TD-219</Numero><Importe>113.55</Importe><Nombre proveedor>NAUTI CAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42417</F. Factura><F. Recepcion>42418.7546643519</F. Recepcion></row>
<row _id="4193"><Numero>160082</Numero><Importe>277.78</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42417</F. Factura><F. Recepcion>42418.6169675926</F. Recepcion></row>
<row _id="4194"><Numero>F-59</Numero><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42417</F. Factura><F. Recepcion>42418.5795717593</F. Recepcion></row>
<row _id="4195"><Numero>16-0038</Numero><Importe>229.17</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42417</F. Factura><F. Recepcion>42418.5231481481</F. Recepcion></row>
<row _id="4196"><Numero>RECIBO 1/2016</Numero><Importe>569.1</Importe><Nombre proveedor>MUNICIPIOS VEGA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepcion>42418.5000115741</F. Recepcion></row>
<row _id="4197"><Numero>2016/64</Numero><Importe>57.37</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42418.5000115741</F. Recepcion></row>
<row _id="4198"><Numero>A-2016-6</Numero><Importe>19322.03</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42418.4738194444</F. Recepcion></row>
<row _id="4199"><Numero>2016-2</Numero><Importe>1927.35</Importe><Nombre proveedor>ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepcion>42418.4183564815</F. Recepcion></row>
<row _id="4200"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>169.4</Importe><Nombre proveedor>ROS HURTADO PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42418.4023263889</F. Recepcion></row>
<row _id="4201"><Numero>604000554</Numero><Importe>87.12</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepcion>42417.5787268519</F. Recepcion></row>
<row _id="4202"><Numero>604000817</Numero><Importe>43.2</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepcion>42417.5775578704</F. Recepcion></row>
<row _id="4203"><Numero>01-00000077</Numero><Importe>81.68</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42417.5650810185</F. Recepcion></row>
<row _id="4204"><Numero>051348 / 919</Numero><Importe>296768.34</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepcion>42417.5416782407</F. Recepcion></row>
<row _id="4205"><Numero>EMIT-49</Numero><Importe>217.62</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42412</F. Factura><F. Recepcion>42417.5326388889</F. Recepcion></row>
<row _id="4206"><Numero>03.-16</Numero><Importe>1500</Importe><Nombre proveedor>GONZALEZ ALARCON ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42417.523900463</F. Recepcion></row>
<row _id="4207"><Numero>EMIT-56</Numero><Importe>176.68</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42416.8256018519</F. Recepcion></row>
<row _id="4208"><Numero>EMIT-55</Numero><Importe>155.79</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42416.8076041667</F. Recepcion></row>
<row _id="4209"><Numero>EMIT-54</Numero><Importe>13.27</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42416.8013541667</F. Recepcion></row>
<row _id="4210"><Numero>001-222</Numero><Importe>25.41</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42416</F. Factura><F. Recepcion>42416.6775925926</F. Recepcion></row>
<row _id="4211"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0200597</Numero><Importe>40.24</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42416.6628587963</F. Recepcion></row>
<row _id="4212"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0200591</Numero><Importe>65</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42416.6615856482</F. Recepcion></row>
<row _id="4213"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0200512</Numero><Importe>24.37</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42416.6599768519</F. Recepcion></row>
<row _id="4214"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0200460</Numero><Importe>5.08</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42416.6588310185</F. Recepcion></row>
<row _id="4215"><Numero>FA16-56</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42416</F. Factura><F. Recepcion>42416.4432291667</F. Recepcion></row>
<row _id="4216"><Numero>FA16-38</Numero><Importe>251.68</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42416.4404513889</F. Recepcion></row>
<row _id="4217"><Numero>12</Numero><Importe>3190</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42416</F. Factura><F. Recepcion>42416.3996064815</F. Recepcion></row>
<row _id="4218"><Numero>APS-000005662</Numero><Importe>867.4</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepcion>42416.3665509259</F. Recepcion></row>
<row _id="4219"><Numero>201613434</Numero><Importe>29800</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42416.0247800926</F. Recepcion></row>
<row _id="4220"><Numero>FE-2</Numero><Importe>665.5</Importe><Nombre proveedor>EXPOSITO BARRA PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42415.8000694444</F. Recepcion></row>
<row _id="4221"><Numero>M2-2C-2016-2</Numero><Importe>579.51</Importe><Nombre proveedor>ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA URBAN. ALTORREAL</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42415.7805324074</F. Recepcion></row>
<row _id="4222"><Numero>16-304</Numero><Importe>23.6</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42415.7701851852</F. Recepcion></row>
<row _id="4223"><Numero>16-303</Numero><Importe>68.97</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42415.76625</F. Recepcion></row>
<row _id="4224"><Numero>71160000006156</Numero><Importe>827.3</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42412</F. Factura><F. Recepcion>42415.7522337963</F. Recepcion></row>
<row _id="4225"><Numero>71160000006124</Numero><Importe>555.52</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42412</F. Factura><F. Recepcion>42415.7519328704</F. Recepcion></row>
<row _id="4226"><Numero>71160000006155</Numero><Importe>135.6</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42412</F. Factura><F. Recepcion>42415.7518518519</F. Recepcion></row>
<row _id="4227"><Numero>71160000006171</Numero><Importe>1073.19</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42412</F. Factura><F. Recepcion>42415.7513541667</F. Recepcion></row>
<row _id="4228"><Numero>71160000006129</Numero><Importe>45.88</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42412</F. Factura><F. Recepcion>42415.7510416667</F. Recepcion></row>
<row _id="4229"><Numero>16-302</Numero><Importe>26.62</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42415.7500810185</F. Recepcion></row>
<row _id="4230"><Numero>16-301</Numero><Importe>354.38</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42415.7471643519</F. Recepcion></row>
<row _id="4231"><Numero>00VFACTURA-00FV16020028</Numero><Importe>19.6</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42415.6581134259</F. Recepcion></row>
<row _id="4232"><Numero>00-0000000027</Numero><Importe>971.63</Importe><Nombre proveedor>BIORSI MOBIL WC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42415.5141435185</F. Recepcion></row>
<row _id="4233"><Numero>015-34</Numero><Importe>1087.79</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42415.4910185185</F. Recepcion></row>
<row _id="4234"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>8474.84</Importe><Nombre proveedor>TXALO PRODUKZIOAK S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42415.4488310185</F. Recepcion></row>
<row _id="4235"><Numero>X-88</Numero><Importe>1630</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42412</F. Factura><F. Recepcion>42415.4402546296</F. Recepcion></row>
<row _id="4236"><Numero>FA16-52</Numero><Importe>349.09</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42415.4268171296</F. Recepcion></row>
<row _id="4237"><Numero>FA16-54</Numero><Importe>113.58</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepcion>42415.4183912037</F. Recepcion></row>
<row _id="4238"><Numero>FA16-46</Numero><Importe>2344.98</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepcion>42415.4108449074</F. Recepcion></row>
<row _id="4239"><Numero>FA16-45</Numero><Importe>164.21</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepcion>42415.4077546296</F. Recepcion></row>
<row _id="4240"><Numero>210443352</Numero><Importe>755.04</Importe><Nombre proveedor>FUNDICION DUCTIL BENITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42411</F. Factura><F. Recepcion>42415.3515046296</F. Recepcion></row>
<row _id="4241"><Numero>1406</Numero><Importe>84.8</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepcion>42413.8703819444</F. Recepcion></row>
<row _id="4242"><Numero>1405</Numero><Importe>28.8</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepcion>42413.8653587963</F. Recepcion></row>
<row _id="4243"><Numero>303930016795</Numero><Importe>146.25</Importe><Nombre proveedor>REPSOL BUTANO SA</Nombre proveedor><F. Factura>42412</F. Factura><F. Recepcion>42412.7564930556</F. Recepcion></row>
<row _id="4244"><Numero>(T)2016-B-12</Numero><Importe>10104.17</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42412.6084606481</F. Recepcion></row>
<row _id="4245"><Numero>(T)2016-B-11</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42412.6044444444</F. Recepcion></row>
<row _id="4246"><Numero>(T)2016-B-10</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42412.5989814815</F. Recepcion></row>
<row _id="4247"><Numero>(T)2016-B-9</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42412.5951967593</F. Recepcion></row>
<row _id="4248"><Numero>(T)2016-B-3</Numero><Importe>23684.28</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42412.5837847222</F. Recepcion></row>
<row _id="4249"><Numero>(B)2016-B-1</Numero><Importe>27.27</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42412.5683217593</F. Recepcion></row>
<row _id="4250"><Numero>16-009</Numero><Importe>22500.56</Importe><Nombre proveedor>INTAGUA OBRAS PUBLICAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42412</F. Factura><F. Recepcion>42412.4802777778</F. Recepcion></row>
<row _id="4251"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42412</F. Factura><F. Recepcion>42412.4105555556</F. Recepcion></row>
<row _id="4252"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>351.24</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42411</F. Factura><F. Recepcion>42411.8224652778</F. Recepcion></row>
<row _id="4253"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>900</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ ROBLES PILAR</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42411.7216782407</F. Recepcion></row>
<row _id="4254"><Numero>F.E.-39</Numero><Importe>168.74</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42411.7161342593</F. Recepcion></row>
<row _id="4255"><Numero>F.E.-38</Numero><Importe>381.48</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42411.7140856481</F. Recepcion></row>
<row _id="4256"><Numero>F.E.-37</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42411.7117476852</F. Recepcion></row>
<row _id="4257"><Numero>F.E.-36</Numero><Importe>84.7</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42411.7092708333</F. Recepcion></row>
<row _id="4258"><Numero>1-001968</Numero><Importe>45.98</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42387</F. Factura><F. Recepcion>42411.6735763889</F. Recepcion></row>
<row _id="4259"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>40.71</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42411</F. Factura><F. Recepcion>42411.6523148148</F. Recepcion></row>
<row _id="4260"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42411</F. Factura><F. Recepcion>42411.6464467593</F. Recepcion></row>
<row _id="4261"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>2000</Importe><Nombre proveedor>FUNDACION ORQUESTA SINFONICA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42411</F. Factura><F. Recepcion>42411.6113888889</F. Recepcion></row>
<row _id="4262"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>2413.16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42411</F. Factura><F. Recepcion>42411.5923611111</F. Recepcion></row>
<row _id="4263"><Numero>RECT-1</Numero><Importe>7164.99</Importe><Nombre proveedor>ANTON LAMBERTO JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42411.5861226852</F. Recepcion></row>
<row _id="4264"><Numero>RECT-EMIT-115</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42411.5847916667</F. Recepcion></row>
<row _id="4265"><Numero>EMIT-03/16</Numero><Importe>226669.3</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42411</F. Factura><F. Recepcion>42411.5554282407</F. Recepcion></row>
<row _id="4266"><Numero>28-B6Z0-000101</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42410</F. Factura><F. Recepcion>42411.0480439815</F. Recepcion></row>
<row _id="4267"><Numero>P-2016/0000276</Numero><Importe>338.8</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42410.8509143519</F. Recepcion></row>
<row _id="4268"><Numero>16FR1-107</Numero><Importe>3165.06</Importe><Nombre proveedor>CUMA SISTEMAS ELECTRONICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42410.7759837963</F. Recepcion></row>
<row _id="4269"><Numero>5681-010580</Numero><Importe>222.8</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42410.6857175926</F. Recepcion></row>
<row _id="4270"><Numero>FV-1-CX-16FV-CX-1-0200213</Numero><Importe>25.75</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42410.6786574074</F. Recepcion></row>
<row _id="4271"><Numero>FV-1-CX-16FV-CX-1-0200210</Numero><Importe>16.4</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42410.6762847222</F. Recepcion></row>
<row _id="4272"><Numero>FV-1-CX-16FV-CX-1-0200065</Numero><Importe>8.64</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42410.6748148148</F. Recepcion></row>
<row _id="4273"><Numero>FV-1-CX-16FV-CX-1-0200061</Numero><Importe>1.91</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42410.6735185185</F. Recepcion></row>
<row _id="4274"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42410</F. Factura><F. Recepcion>42410.5824652778</F. Recepcion></row>
<row _id="4275"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42410</F. Factura><F. Recepcion>42410.5796643519</F. Recepcion></row>
<row _id="4276"><Numero>RECT-06</Numero><Importe>3210.89</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42410.5715277778</F. Recepcion></row>
<row _id="4277"><Numero>F-43</Numero><Importe>1800</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42410</F. Factura><F. Recepcion>42410.5502199074</F. Recepcion></row>
<row _id="4278"><Numero>108</Numero><Importe>471.9</Importe><Nombre proveedor>TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepcion>42410.501875</F. Recepcion></row>
<row _id="4279"><Numero>BOR 2016/B3 114</Numero><Importe>640.04</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepcion>42410.5000115741</F. Recepcion></row>
<row _id="4280"><Numero>BORRADOR 2016/B3 307</Numero><Importe>510.7</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42410.5000115741</F. Recepcion></row>
<row _id="4281"><Numero>BOR 2015/B3 116</Numero><Importe>86.02</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepcion>42410.5000115741</F. Recepcion></row>
<row _id="4282"><Numero>EMIT-48</Numero><Importe>343.04</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42405</F. Factura><F. Recepcion>42410.4916319444</F. Recepcion></row>
<row _id="4283"><Numero>16-0029</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepcion>42410.4744560185</F. Recepcion></row>
<row _id="4284"><Numero>E-5</Numero><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42410</F. Factura><F. Recepcion>42410.464525463</F. Recepcion></row>
<row _id="4285"><Numero>BOR 2015/B3 101</Numero><Importe>54.55</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepcion>42410.4583449074</F. Recepcion></row>
<row _id="4286"><Numero>MINUTA Nº 1</Numero><Importe>156.56</Importe><Nombre proveedor>ABU-TAHOUN RECIO MARWAN</Nombre proveedor><F. Factura>42402</F. Factura><F. Recepcion>42410.4583449074</F. Recepcion></row>
<row _id="4287"><Numero>FRA-10223</Numero><Importe>1000.67</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42410</F. Factura><F. Recepcion>42410.4456597222</F. Recepcion></row>
<row _id="4288"><Numero>27531035</Numero><Importe>204.11</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepcion>42410.271400463</F. Recepcion></row>
<row _id="4289"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>280.62</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepcion>42409.8354861111</F. Recepcion></row>
<row _id="4290"><Numero>5600002550</Numero><Importe>16143.06</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42409.7955555556</F. Recepcion></row>
<row _id="4291"><Numero>5600002556</Numero><Importe>4027.16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42409.7881481481</F. Recepcion></row>
<row _id="4292"><Numero>5600002557</Numero><Importe>5527.76</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42409.7844907407</F. Recepcion></row>
<row _id="4293"><Numero>A-44980</Numero><Importe>106.67</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42409.7338194444</F. Recepcion></row>
<row _id="4294"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>7438.5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepcion>42409.6133101852</F. Recepcion></row>
<row _id="4295"><Numero>16-15</Numero><Importe>88182.04</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42409.5584375</F. Recepcion></row>
<row _id="4296"><Numero>FE-21</Numero><Importe>591.01</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42405</F. Factura><F. Recepcion>42409.5153587963</F. Recepcion></row>
<row _id="4297"><Numero>EMIT-89</Numero><Importe>21.88</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepcion>42409.5136458333</F. Recepcion></row>
<row _id="4298"><Numero>EMIT-88</Numero><Importe>36.41</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepcion>42409.4989236111</F. Recepcion></row>
<row _id="4299"><Numero>EMIT-87</Numero><Importe>156.47</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepcion>42409.4864699074</F. Recepcion></row>
<row _id="4300"><Numero>604000-416</Numero><Importe>144.7</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepcion>42409.4007291667</F. Recepcion></row>
<row _id="4301"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>446.09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42408.9674884259</F. Recepcion></row>
<row _id="4302"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>446.09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42370</F. Factura><F. Recepcion>42408.9662847222</F. Recepcion></row>
<row _id="4303"><Numero>M2-2C-2016-1</Numero><Importe>193.17</Importe><Nombre proveedor>ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA URBAN. ALTORREAL</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42408.7856365741</F. Recepcion></row>
<row _id="4304"><Numero>F-33</Numero><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42408.7656365741</F. Recepcion></row>
<row _id="4305"><Numero>F-32</Numero><Importe>264</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42408.7637384259</F. Recepcion></row>
<row _id="4306"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>252.32</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42408.6936111111</F. Recepcion></row>
<row _id="4307"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>2602.56</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42408.643900463</F. Recepcion></row>
<row _id="4308"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>636.99</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42408.6410532407</F. Recepcion></row>
<row _id="4309"><Numero>160058</Numero><Importe>573.15</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42408.6148032407</F. Recepcion></row>
<row _id="4310"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>7865</Importe><Nombre proveedor>CENTRO DE ARTE Y PRODUCCIONES TEATRALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42408.5983449074</F. Recepcion></row>
<row _id="4311"><Numero>23-10011773</Numero><Importe>2472.08</Importe><Nombre proveedor>WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepcion>42408.5962152778</F. Recepcion></row>
<row _id="4312"><Numero>EMIT-86</Numero><Importe>5.81</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42408.5569444444</F. Recepcion></row>
<row _id="4313"><Numero>EMIT-85</Numero><Importe>12.35</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42408.5493402778</F. Recepcion></row>
<row _id="4314"><Numero>EMIT-84</Numero><Importe>19.97</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42408.5339351852</F. Recepcion></row>
<row _id="4315"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>5875.19</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42408.533125</F. Recepcion></row>
<row _id="4316"><Numero>EMIT-83</Numero><Importe>5.81</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42408.5285648148</F. Recepcion></row>
<row _id="4317"><Numero>EMIT-82</Numero><Importe>135.52</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42408.5148726852</F. Recepcion></row>
<row _id="4318"><Numero>UBILIBET-38</Numero><Importe>359.73</Importe><Nombre proveedor>UBILIBET S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42370</F. Factura><F. Recepcion>42408.500625</F. Recepcion></row>
<row _id="4319"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOC MOVIMIENTO E-FUSION DE MOLINA DE SE</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42408.4645949074</F. Recepcion></row>
<row _id="4320"><Numero>FACE-6</Numero><Importe>4142.71</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42408.407662037</F. Recepcion></row>
<row _id="4321"><Numero>FACE-5</Numero><Importe>7307</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepcion>42408.4069907407</F. Recepcion></row>
<row _id="4322"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>411.49</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42406</F. Factura><F. Recepcion>42406.6756597222</F. Recepcion></row>
<row _id="4323"><Numero>X-87</Numero><Importe>1655</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42405</F. Factura><F. Recepcion>42406.5056944444</F. Recepcion></row>
<row _id="4324"><Numero>5661107745</Numero><Importe>3179.88</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42406.1971643519</F. Recepcion></row>
<row _id="4325"><Numero>RECT-1</Numero><Importe>1213.8</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42406.1886226852</F. Recepcion></row>
<row _id="4326"><Numero>2016-84</Numero><Importe>682.44</Importe><Nombre proveedor>I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42405</F. Factura><F. Recepcion>42405.7233564815</F. Recepcion></row>
<row _id="4327"><Numero>C16-11</Numero><Importe>10525.23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42405.6154976852</F. Recepcion></row>
<row _id="4328"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>269.24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42405</F. Factura><F. Recepcion>42405.5784027778</F. Recepcion></row>
<row _id="4329"><Numero>14</Numero><Importe>580.8</Importe><Nombre proveedor>BELCLIMA SDAD.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepcion>42405.5552546296</F. Recepcion></row>
<row _id="4330"><Numero>5</Numero><Importe>580.8</Importe><Nombre proveedor>BELCLIMA SDAD.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepcion>42405.5519328704</F. Recepcion></row>
<row _id="4331"><Numero>FE-19</Numero><Importe>30.48</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepcion>42405.5267708333</F. Recepcion></row>
<row _id="4332"><Numero>C16-13</Numero><Importe>8651.5</Importe><Nombre proveedor>FULSAN S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42405</F. Factura><F. Recepcion>42405.5265509259</F. Recepcion></row>
<row _id="4333"><Numero>FE-20</Numero><Importe>15.1</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepcion>42405.5263310185</F. Recepcion></row>
<row _id="4334"><Numero>FE-18</Numero><Importe>41.42</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepcion>42405.5234490741</F. Recepcion></row>
<row _id="4335"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>3025</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42405.5017592593</F. Recepcion></row>
<row _id="4336"><Numero>145046</Numero><Importe>60.66</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepcion>42405.3501273148</F. Recepcion></row>
<row _id="4337"><Numero>4001708438</Numero><Importe>6497.83</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42405.1448958333</F. Recepcion></row>
<row _id="4338"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>91.99</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepcion>42404.7746527778</F. Recepcion></row>
<row _id="4339"><Numero>1TSN160100105679</Numero><Importe>207.99</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepcion>42404.7721064815</F. Recepcion></row>
<row _id="4340"><Numero>4</Numero><Importe>951.9</Importe><Nombre proveedor>ROPERIA XIMO S.C.</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepcion>42404.7695138889</F. Recepcion></row>
<row _id="4341"><Numero>E-4</Numero><Importe>352.11</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepcion>42404.7650115741</F. Recepcion></row>
<row _id="4342"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>385.57</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepcion>42404.7547453704</F. Recepcion></row>
<row _id="4343"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>464.99</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepcion>42404.7472106482</F. Recepcion></row>
<row _id="4344"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>255</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepcion>42404.7415046296</F. Recepcion></row>
<row _id="4345"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1049.98</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepcion>42404.7398958333</F. Recepcion></row>
<row _id="4346"><Numero>16-01</Numero><Importe>5451</Importe><Nombre proveedor>ROCA RUIZ ANICETO</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepcion>42404.715474537</F. Recepcion></row>
<row _id="4347"><Numero>A-01673</Numero><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepcion>42404.6377662037</F. Recepcion></row>
<row _id="4348"><Numero>A-01672</Numero><Importe>203.37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepcion>42404.6285185185</F. Recepcion></row>
<row _id="4349"><Numero>A-01671</Numero><Importe>1816.01</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepcion>42404.6002314815</F. Recepcion></row>
<row _id="4350"><Numero>EMIT-47</Numero><Importe>421.29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepcion>42404.5505555556</F. Recepcion></row>
<row _id="4351"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>421.29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepcion>42404.5468634259</F. Recepcion></row>
<row _id="4352"><Numero>X-86</Numero><Importe>486.62</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42402</F. Factura><F. Recepcion>42404.3446296296</F. Recepcion></row>
<row _id="4353"><Numero>EMIT-02/16</Numero><Importe>6226.33</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42402</F. Factura><F. Recepcion>42403.8201851852</F. Recepcion></row>
<row _id="4354"><Numero>16007</Numero><Importe>1502.41</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42403.8091782407</F. Recepcion></row>
<row _id="4355"><Numero>EMIT-122</Numero><Importe>18.66</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42403.7992939815</F. Recepcion></row>
<row _id="4356"><Numero>EMIT-123</Numero><Importe>84.74</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42403.7990046296</F. Recepcion></row>
<row _id="4357"><Numero>EMIT-121</Numero><Importe>638.99</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42403.7948611111</F. Recepcion></row>
<row _id="4358"><Numero>EMIT-120</Numero><Importe>48.28</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42403.7856944444</F. Recepcion></row>
<row _id="4359"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>60</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42403.7826157407</F. Recepcion></row>
<row _id="4360"><Numero>Q-160338</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42403.7710648148</F. Recepcion></row>
<row _id="4361"><Numero>Q-160337</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42403.7672800926</F. Recepcion></row>
<row _id="4362"><Numero>Q-160336</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42403.7658449074</F. Recepcion></row>
<row _id="4363"><Numero>Q-160335</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42403.7645949074</F. Recepcion></row>
<row _id="4364"><Numero>Q-160334</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42403.7617824074</F. Recepcion></row>
<row _id="4365"><Numero>Q-160333</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42403.7606018518</F. Recepcion></row>
<row _id="4366"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>125.76</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42403.7559606481</F. Recepcion></row>
<row _id="4367"><Numero>71160000004287</Numero><Importe>1216.53</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42402</F. Factura><F. Recepcion>42403.7535648148</F. Recepcion></row>
<row _id="4368"><Numero>71160000004842</Numero><Importe>6982.28</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42402</F. Factura><F. Recepcion>42403.7534375</F. Recepcion></row>
<row _id="4369"><Numero>604000105</Numero><Importe>45.08</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42384</F. Factura><F. Recepcion>42403.7475115741</F. Recepcion></row>
<row _id="4370"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>923.39</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42403.7424768519</F. Recepcion></row>
<row _id="4371"><Numero>EMIT-860</Numero><Importe>2541</Importe><Nombre proveedor>EQM SERVEIS CULTURALS SCLL</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42403.6629513889</F. Recepcion></row>
<row _id="4372"><Numero>30000-2016-01-1310-N</Numero><Importe>900.02</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42403.5720601852</F. Recepcion></row>
<row _id="4373"><Numero>30000-2016-01-1309-N</Numero><Importe>367.27</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42403.5405439815</F. Recepcion></row>
<row _id="4374"><Numero>A-2016/A/16076</Numero><Importe>6690.35</Importe><Nombre proveedor>SUMAN SOCIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42403.5269907407</F. Recepcion></row>
<row _id="4375"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42403.4911111111</F. Recepcion></row>
<row _id="4376"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42403.4900462963</F. Recepcion></row>
<row _id="4377"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42403.4889467593</F. Recepcion></row>
<row _id="4378"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42403.4883912037</F. Recepcion></row>
<row _id="4379"><Numero>2016/3007/R0017</Numero><Importe>53.69</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42403.4689351852</F. Recepcion></row>
<row _id="4380"><Numero>2015/3007/R0183</Numero><Importe>53.69</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42403.4670717593</F. Recepcion></row>
<row _id="4381"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42403.4577314815</F. Recepcion></row>
<row _id="4382"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42403.4543518519</F. Recepcion></row>
<row _id="4383"><Numero>EMIT-47</Numero><Importe>1242.28</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42403.4505902778</F. Recepcion></row>
<row _id="4384"><Numero>G H-6</Numero><Importe>1775.61</Importe><Nombre proveedor>GAM HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42403.4308564815</F. Recepcion></row>
<row _id="4385"><Numero>178</Numero><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42403.4244675926</F. Recepcion></row>
<row _id="4386"><Numero>177</Numero><Importe>2151.68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepcion>42403.4230555556</F. Recepcion></row>
<row _id="4387"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>154.42</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42403.4160300926</F. Recepcion></row>
<row _id="4388"><Numero>EMIT-51</Numero><Importe>48</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42403.4097800926</F. Recepcion></row>
<row _id="4389"><Numero>EMIT-50</Numero><Importe>50.09</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42403.4083680556</F. Recepcion></row>
<row _id="4390"><Numero>EMIT-49</Numero><Importe>29.14</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42403.4071180556</F. Recepcion></row>
<row _id="4391"><Numero>5661105719</Numero><Importe>736.89</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42403.2810763889</F. Recepcion></row>
<row _id="4392"><Numero>5661105717</Numero><Importe>491.26</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42396</F. Factura><F. Recepcion>42403.2810416667</F. Recepcion></row>
<row _id="4393"><Numero>5661105718</Numero><Importe>1228.15</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42403.2810300926</F. Recepcion></row>
<row _id="4394"><Numero>5661105720</Numero><Importe>1228.15</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42403.2806828704</F. Recepcion></row>
<row _id="4395"><Numero>160038</Numero><Importe>56.87</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.8655092593</F. Recepcion></row>
<row _id="4396"><Numero>14</Numero><Importe>12841.03</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42402</F. Factura><F. Recepcion>42402.8148032407</F. Recepcion></row>
<row _id="4397"><Numero>20160204</Numero><Importe>1882.98</Importe><Nombre proveedor>T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42402.7602430556</F. Recepcion></row>
<row _id="4398"><Numero>F-298</Numero><Importe>4791.6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.7503009259</F. Recepcion></row>
<row _id="4399"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0100927</Numero><Importe>28.63</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepcion>42402.6782175926</F. Recepcion></row>
<row _id="4400"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0101027</Numero><Importe>34.33</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepcion>42402.6763541667</F. Recepcion></row>
<row _id="4401"><Numero>FV-1-GP-16FV-GP-1-0100984</Numero><Importe>377.52</Importe><Nombre proveedor>GRUPO PULICORTE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepcion>42402.6601041667</F. Recepcion></row>
<row _id="4402"><Numero>17</Numero><Importe>6627.1</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42402.6340277778</F. Recepcion></row>
<row _id="4403"><Numero>16-000016</Numero><Importe>408</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42402</F. Factura><F. Recepcion>42402.5369560185</F. Recepcion></row>
<row _id="4404"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42402</F. Factura><F. Recepcion>42402.515474537</F. Recepcion></row>
<row _id="4405"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>715.26</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.4651851852</F. Recepcion></row>
<row _id="4406"><Numero>ALP-2016/ALP/1</Numero><Importe>1597.1</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.4045949074</F. Recepcion></row>
<row _id="4407"><Numero>2016//92</Numero><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.404525463</F. Recepcion></row>
<row _id="4408"><Numero>2016//91</Numero><Importe>17853.55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.4044907407</F. Recepcion></row>
<row _id="4409"><Numero>2016//90</Numero><Importe>38531.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.4044560185</F. Recepcion></row>
<row _id="4410"><Numero>2016//89</Numero><Importe>24478.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.4043865741</F. Recepcion></row>
<row _id="4411"><Numero>2016//88</Numero><Importe>111554.14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.4043518519</F. Recepcion></row>
<row _id="4412"><Numero>2016//87</Numero><Importe>3301.49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.4043171296</F. Recepcion></row>
<row _id="4413"><Numero>2016//86</Numero><Importe>3942.79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.4042476852</F. Recepcion></row>
<row _id="4414"><Numero>2016//85</Numero><Importe>7276.94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.404212963</F. Recepcion></row>
<row _id="4415"><Numero>2016//84</Numero><Importe>5677.65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.4041782407</F. Recepcion></row>
<row _id="4416"><Numero>2016//83</Numero><Importe>10432.52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.4040972222</F. Recepcion></row>
<row _id="4417"><Numero>2016//82</Numero><Importe>165774.04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.4040509259</F. Recepcion></row>
<row _id="4418"><Numero>2016//81</Numero><Importe>72080.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.4040162037</F. Recepcion></row>
<row _id="4419"><Numero>2016//80</Numero><Importe>42727.22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.4039814815</F. Recepcion></row>
<row _id="4420"><Numero>2016//79</Numero><Importe>2996.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.4039236111</F. Recepcion></row>
<row _id="4421"><Numero>2016//106</Numero><Importe>77.48</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.4038773148</F. Recepcion></row>
<row _id="4422"><Numero>2016//105</Numero><Importe>267.47</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.4038425926</F. Recepcion></row>
<row _id="4423"><Numero>2016//104</Numero><Importe>56.89</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42402.4037615741</F. Recepcion></row>
<row _id="4424"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>31.77</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42402.3896643519</F. Recepcion></row>
<row _id="4425"><Numero>EMIT-58</Numero><Importe>373.17</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42402</F. Factura><F. Recepcion>42402.375775463</F. Recepcion></row>
<row _id="4426"><Numero>MO16-1</Numero><Importe>5197.1</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42402.3316550926</F. Recepcion></row>
<row _id="4427"><Numero>0016-010018</Numero><Importe>14005.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepcion>42401.7667939815</F. Recepcion></row>
<row _id="4428"><Numero>0016-010017</Numero><Importe>429</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepcion>42401.7584375</F. Recepcion></row>
<row _id="4429"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>542.08</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42401.7162731482</F. Recepcion></row>
<row _id="4430"><Numero>BORRADOR 2016/B3 29</Numero><Importe>350.63</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42009</F. Factura><F. Recepcion>42401.6666782407</F. Recepcion></row>
<row _id="4431"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>533.84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42401.6506134259</F. Recepcion></row>
<row _id="4432"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>2100</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42401.6059837963</F. Recepcion></row>
<row _id="4433"><Numero>FE-18</Numero><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42401.5979166667</F. Recepcion></row>
<row _id="4434"><Numero>16 O-3</Numero><Importe>2168.32</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42401.5968055556</F. Recepcion></row>
<row _id="4435"><Numero>1601004898</Numero><Importe>1607.69</Importe><Nombre proveedor>ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepcion>42401.5833449074</F. Recepcion></row>
<row _id="4436"><Numero>27</Numero><Importe>18719</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepcion>42401.5833449074</F. Recepcion></row>
<row _id="4437"><Numero>FE-17</Numero><Importe>555.02</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42401.5775810185</F. Recepcion></row>
<row _id="4438"><Numero>FE-16</Numero><Importe>6490</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42401.575775463</F. Recepcion></row>
<row _id="4439"><Numero>EMIT-53</Numero><Importe>25.91</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42401.569537037</F. Recepcion></row>
<row _id="4440"><Numero>EMIT-52</Numero><Importe>7.99</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42401.5654861111</F. Recepcion></row>
<row _id="4441"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42401.5583449074</F. Recepcion></row>
<row _id="4442"><Numero>EMIT-51</Numero><Importe>337.05</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42401.5572685185</F. Recepcion></row>
<row _id="4443"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>799.9</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42401.532037037</F. Recepcion></row>
<row _id="4444"><Numero>EMIT-1600143</Numero><Importe>1055.36</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42401.5005787037</F. Recepcion></row>
<row _id="4445"><Numero>70000-17535</Numero><Importe>3361.01</Importe><Nombre proveedor>CUALITIS S.L. UNIPERPONAL</Nombre proveedor><F. Factura>42396</F. Factura><F. Recepcion>42401.4661458333</F. Recepcion></row>
<row _id="4446"><Numero>EMIT-38</Numero><Importe>347.56</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42401.4644212963</F. Recepcion></row>
<row _id="4447"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>348.08</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42401.4625810185</F. Recepcion></row>
<row _id="4448"><Numero>EMIT-37</Numero><Importe>243.07</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42401.461087963</F. Recepcion></row>
<row _id="4449"><Numero> MS 01-2016-245</Numero><Importe>32923.93</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42401.4587615741</F. Recepcion></row>
<row _id="4450"><Numero>2016-2</Numero><Importe>8201.26</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42401.4489930556</F. Recepcion></row>
<row _id="4451"><Numero>25</Numero><Importe>677.6</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42401.4203935185</F. Recepcion></row>
<row _id="4452"><Numero>24</Numero><Importe>1216.05</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42401.4195949074</F. Recepcion></row>
<row _id="4453"><Numero>2016-2</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42401.4147106481</F. Recepcion></row>
<row _id="4454"><Numero>M16-31</Numero><Importe>653.4</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42401.4108680556</F. Recepcion></row>
<row _id="4455"><Numero>M16-19</Numero><Importe>951.67</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42391</F. Factura><F. Recepcion>42401.3944328704</F. Recepcion></row>
<row _id="4456"><Numero>M16-30</Numero><Importe>19052.45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepcion>42401.3868865741</F. Recepcion></row>
<row _id="4457"><Numero>16-181</Numero><Importe>293.35</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42401.3697106481</F. Recepcion></row>
<row _id="4458"><Numero>16-180</Numero><Importe>15.92</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42401.3680208333</F. Recepcion></row>
<row _id="4459"><Numero>16-179</Numero><Importe>20.27</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42401.3664467593</F. Recepcion></row>
<row _id="4460"><Numero>5054608-160102144</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42401.3576851852</F. Recepcion></row>
<row _id="4461"><Numero>V99-160030</Numero><Importe>10143.01</Importe><Nombre proveedor>MAGASEGUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepcion>42400.5597106482</F. Recepcion></row>
<row _id="4462"><Numero>2.01601280303316E+16</Numero><Importe>101.14</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42399.3728356482</F. Recepcion></row>
<row _id="4463"><Numero>2.01601280303375E+16</Numero><Importe>139.78</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42399.3726736111</F. Recepcion></row>
<row _id="4464"><Numero>2.01601280303327E+16</Numero><Importe>562.78</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42399.372650463</F. Recepcion></row>
<row _id="4465"><Numero>2.01601280303376E+16</Numero><Importe>146.3</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42399.3726157407</F. Recepcion></row>
<row _id="4466"><Numero>2.01601280303277E+16</Numero><Importe>92.76</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42399.3725694444</F. Recepcion></row>
<row _id="4467"><Numero>2.01601280303312E+16</Numero><Importe>173.49</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42399.3722569444</F. Recepcion></row>
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<row _id="4469"><Numero>2.01601280303464E+16</Numero><Importe>144.57</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42399.3720833333</F. Recepcion></row>
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<row _id="4811"><Numero>2151412</Numero><Importe>1452</Importe><Nombre proveedor>CALMELL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepcion>42398.5690393519</F. Recepcion></row>
<row _id="4812"><Numero>16000061</Numero><Importe>1089</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42398.5396990741</F. Recepcion></row>
<row _id="4813"><Numero>16000060</Numero><Importe>1361.25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42398.5375</F. Recepcion></row>
<row _id="4814"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>212570.54</Importe><Nombre proveedor>PROBELO 2004 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42396</F. Factura><F. Recepcion>42398.5290509259</F. Recepcion></row>
<row _id="4815"><Numero>EMIT-01/16</Numero><Importe>7880</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42398.5286458333</F. Recepcion></row>
<row _id="4816"><Numero>16 O-2</Numero><Importe>32941.51</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42396</F. Factura><F. Recepcion>42398.5244097222</F. Recepcion></row>
<row _id="4817"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>1700</Importe><Nombre proveedor>ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42398.5082291667</F. Recepcion></row>
<row _id="4818"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>221.43</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42398.5056828704</F. Recepcion></row>
<row _id="4819"><Numero>EMIT-44</Numero><Importe>42.35</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42398.4967939815</F. Recepcion></row>
<row _id="4820"><Numero>E-3</Numero><Importe>549.34</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42398.4505208333</F. Recepcion></row>
<row _id="4821"><Numero>E-2</Numero><Importe>1872</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepcion>42398.4382060185</F. Recepcion></row>
<row _id="4822"><Numero>CS344026</Numero><Importe>500.65</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42370</F. Factura><F. Recepcion>42398.3354976852</F. Recepcion></row>
<row _id="4823"><Numero>CS344027</Numero><Importe>500.65</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42370</F. Factura><F. Recepcion>42398.3352430556</F. Recepcion></row>
<row _id="4824"><Numero>RECT-EMIT-4</Numero><Importe>1215.92</Importe><Nombre proveedor>MORENO MONTOSA MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42397.9330324074</F. Recepcion></row>
<row _id="4825"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>1539.72</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42397.8908333333</F. Recepcion></row>
<row _id="4826"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>1707.91</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42397.8886805556</F. Recepcion></row>
<row _id="4827"><Numero>ELEC2016-4</Numero><Importe>307.7</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42397.8274768519</F. Recepcion></row>
<row _id="4828"><Numero>MOL16-01</Numero><Importe>11666.66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42397.820787037</F. Recepcion></row>
<row _id="4829"><Numero>RECT-EMIT-1</Numero><Importe>324.01</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42397.642650463</F. Recepcion></row>
<row _id="4830"><Numero>F-10222</Numero><Importe>2543.42</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42397.5868518519</F. Recepcion></row>
<row _id="4831"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0100670</Numero><Importe>36.93</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepcion>42397.5309837963</F. Recepcion></row>
<row _id="4832"><Numero>FV-1-CG-16FV-CG-1-0100613</Numero><Importe>27.39</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepcion>42397.5286458333</F. Recepcion></row>
<row _id="4833"><Numero>RECT-EMIT-9</Numero><Importe>37</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42397.5246180556</F. Recepcion></row>
<row _id="4834"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>75.75</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42397.4606481481</F. Recepcion></row>
<row _id="4835"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>708</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42397.4588425926</F. Recepcion></row>
<row _id="4836"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>45.6</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42397.432962963</F. Recepcion></row>
<row _id="4837"><Numero>MOB-16002</Numero><Importe>490.05</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42397.4282523148</F. Recepcion></row>
<row _id="4838"><Numero>INF-16019</Numero><Importe>679.66</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42397.4254050926</F. Recepcion></row>
<row _id="4839"><Numero>E-81</Numero><Importe>11303.41</Importe><Nombre proveedor>UNIGES-3 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42397.3855439815</F. Recepcion></row>
<row _id="4840"><Numero>2016-5</Numero><Importe>24721.74</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42397.380775463</F. Recepcion></row>
<row _id="4841"><Numero>60-A698-010770</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepcion>42397.0543981481</F. Recepcion></row>
<row _id="4842"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>50.7</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42396</F. Factura><F. Recepcion>42396.7328356481</F. Recepcion></row>
<row _id="4843"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>41.55</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42396</F. Factura><F. Recepcion>42396.587337963</F. Recepcion></row>
<row _id="4844"><Numero>FACE-3</Numero><Importe>610</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42396</F. Factura><F. Recepcion>42396.5600462963</F. Recepcion></row>
<row _id="4845"><Numero>23</Numero><Importe>774.4</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepcion>42396.488912037</F. Recepcion></row>
<row _id="4846"><Numero>22</Numero><Importe>1633.5</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepcion>42396.4879282407</F. Recepcion></row>
<row _id="4847"><Numero>21</Numero><Importe>1195.48</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepcion>42396.4872222222</F. Recepcion></row>
<row _id="4848"><Numero>2016-11</Numero><Importe>2586.95</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42396</F. Factura><F. Recepcion>42396.458900463</F. Recepcion></row>
<row _id="4849"><Numero>2016-10</Numero><Importe>34220.17</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42396</F. Factura><F. Recepcion>42396.4575</F. Recepcion></row>
<row _id="4850"><Numero>5661104138</Numero><Importe>532.4</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepcion>42396.2016319444</F. Recepcion></row>
<row _id="4851"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>48.8</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42395</F. Factura><F. Recepcion>42395.6261574074</F. Recepcion></row>
<row _id="4852"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>42.27</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42395</F. Factura><F. Recepcion>42395.5904398148</F. Recepcion></row>
<row _id="4853"><Numero>EMIT-44</Numero><Importe>224.99</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42395</F. Factura><F. Recepcion>42395.499375</F. Recepcion></row>
<row _id="4854"><Numero>FA16-12</Numero><Importe>205.16</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepcion>42395.4897916667</F. Recepcion></row>
<row _id="4855"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>480</Importe><Nombre proveedor>GARRES GARCIA FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42395</F. Factura><F. Recepcion>42395.4838773148</F. Recepcion></row>
<row _id="4856"><Numero>S-2016/0000721</Numero><Importe>476.4</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepcion>42395.4186111111</F. Recepcion></row>
<row _id="4857"><Numero>S-2016/0000698</Numero><Importe>476.4</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepcion>42395.4179976852</F. Recepcion></row>
<row _id="4858"><Numero>11</Numero><Importe>1968</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42395</F. Factura><F. Recepcion>42395.3538078704</F. Recepcion></row>
<row _id="4859"><Numero>520115196</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepcion>42395.041724537</F. Recepcion></row>
<row _id="4860"><Numero>160018</Numero><Importe>78.05</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepcion>42394.8650231482</F. Recepcion></row>
<row _id="4861"><Numero>E-1</Numero><Importe>1234.2</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42384</F. Factura><F. Recepcion>42394.8003356481</F. Recepcion></row>
<row _id="4862"><Numero>-24577</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepcion>42394.6684722222</F. Recepcion></row>
<row _id="4863"><Numero>2015-274</Numero><Importe>961.95</Importe><Nombre proveedor>PANGEA E-SOLUTIONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepcion>42394.5665856482</F. Recepcion></row>
<row _id="4864"><Numero>15-270</Numero><Importe>53.24</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepcion>42394.5634259259</F. Recepcion></row>
<row _id="4865"><Numero>16-20</Numero><Importe>29.04</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42387</F. Factura><F. Recepcion>42394.5631944444</F. Recepcion></row>
<row _id="4866"><Numero>15-330</Numero><Importe>43.56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepcion>42394.5627893519</F. Recepcion></row>
<row _id="4867"><Numero>15-298</Numero><Importe>347.75</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepcion>42394.5625</F. Recepcion></row>
<row _id="4868"><Numero>15-271</Numero><Importe>43.56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepcion>42394.5619907407</F. Recepcion></row>
<row _id="4869"><Numero>15-269</Numero><Importe>118.58</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepcion>42394.5614236111</F. Recepcion></row>
<row _id="4870"><Numero>2016-4</Numero><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>KESKESE COMUNICACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepcion>42394.5421064815</F. Recepcion></row>
<row _id="4871"><Numero>16-000006</Numero><Importe>408</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepcion>42394.519212963</F. Recepcion></row>
<row _id="4872"><Numero>16015</Numero><Importe>864.42</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42391</F. Factura><F. Recepcion>42394.4294907407</F. Recepcion></row>
<row _id="4873"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>2178</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42393</F. Factura><F. Recepcion>42394.3268865741</F. Recepcion></row>
<row _id="4874"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>313.84</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42392</F. Factura><F. Recepcion>42392.4430555556</F. Recepcion></row>
<row _id="4875"><Numero>604000-169</Numero><Importe>144.7</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42384</F. Factura><F. Recepcion>42391.7291203704</F. Recepcion></row>
<row _id="4876"><Numero>RECT-1</Numero><Importe>269.24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42391.6837615741</F. Recepcion></row>
<row _id="4877"><Numero>71160000002444</Numero><Importe>229.77</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42391.5707523148</F. Recepcion></row>
<row _id="4878"><Numero>71160000002459</Numero><Importe>950.09</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42391.5707175926</F. Recepcion></row>
<row _id="4879"><Numero>71160000002513</Numero><Importe>217.9</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42391.5705671296</F. Recepcion></row>
<row _id="4880"><Numero>71160000002480</Numero><Importe>951.45</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42391.5705208333</F. Recepcion></row>
<row _id="4881"><Numero>71160000002482</Numero><Importe>710.84</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42391.5704861111</F. Recepcion></row>
<row _id="4882"><Numero>71160000002527</Numero><Importe>1060.88</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42391.5704398148</F. Recepcion></row>
<row _id="4883"><Numero>71160000002526</Numero><Importe>7394.48</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42391.5704398148</F. Recepcion></row>
<row _id="4884"><Numero>RECT-3</Numero><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>INTERCOM TECNODIFUSION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42384</F. Factura><F. Recepcion>42391.5273263889</F. Recepcion></row>
<row _id="4885"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>847.29</Importe><Nombre proveedor>AGLOMERADOS REDOMUR, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42391</F. Factura><F. Recepcion>42391.5003240741</F. Recepcion></row>
<row _id="4886"><Numero>EMIT-74</Numero><Importe>8349</Importe><Nombre proveedor>DCOLLAGE ART I DIFUSIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepcion>42391.4724305556</F. Recepcion></row>
<row _id="4887"><Numero>EMIT-73</Numero><Importe>2238.5</Importe><Nombre proveedor>DCOLLAGE ART I DIFUSIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepcion>42391.4680208333</F. Recepcion></row>
<row _id="4888"><Numero>FE-10</Numero><Importe>275</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42390.7895486111</F. Recepcion></row>
<row _id="4889"><Numero>01-16</Numero><Importe>1368</Importe><Nombre proveedor>GARCIA NUÑEZ VICTOR JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42390.7872569444</F. Recepcion></row>
<row _id="4890"><Numero>FE-9</Numero><Importe>275</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42390.7737152778</F. Recepcion></row>
<row _id="4891"><Numero>71160000002353</Numero><Importe>950.07</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepcion>42390.7524537037</F. Recepcion></row>
<row _id="4892"><Numero>71160000002378</Numero><Importe>864.41</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepcion>42390.7523842593</F. Recepcion></row>
<row _id="4893"><Numero>71160000002408</Numero><Importe>659.49</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepcion>42390.7523842593</F. Recepcion></row>
<row _id="4894"><Numero>71160000002414</Numero><Importe>1015.73</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepcion>42390.7511805556</F. Recepcion></row>
<row _id="4895"><Numero>71160000002427</Numero><Importe>1416.58</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepcion>42390.7509722222</F. Recepcion></row>
<row _id="4896"><Numero>71160000002354</Numero><Importe>574</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepcion>42390.7509490741</F. Recepcion></row>
<row _id="4897"><Numero>RECT-56</Numero><Importe>14459.21</Importe><Nombre proveedor>ARAG S.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42370</F. Factura><F. Recepcion>42390.5565740741</F. Recepcion></row>
<row _id="4898"><Numero>2</Numero><Importe>600</Importe><Nombre proveedor>RED INTERNACIONAL B-LIVE</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42390.5312962963</F. Recepcion></row>
<row _id="4899"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>8046.5</Importe><Nombre proveedor>LAZONA FILMS S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42390.4857291667</F. Recepcion></row>
<row _id="4900"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>520.3</Importe><Nombre proveedor>INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42390.4768634259</F. Recepcion></row>
<row _id="4901"><Numero>93</Numero><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42390.4708333333</F. Recepcion></row>
<row _id="4902"><Numero>92</Numero><Importe>2151.68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42390.4694907407</F. Recepcion></row>
<row _id="4903"><Numero>2016-4</Numero><Importe>187.55</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepcion>42390.4338888889</F. Recepcion></row>
<row _id="4904"><Numero>X-84</Numero><Importe>660</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepcion>42389.7880208333</F. Recepcion></row>
<row _id="4905"><Numero>293</Numero><Importe>330</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepcion>42389.7499305556</F. Recepcion></row>
<row _id="4906"><Numero>FE-7</Numero><Importe>264</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepcion>42389.6746643518</F. Recepcion></row>
<row _id="4907"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>532</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES GGG SL</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepcion>42389.5833796296</F. Recepcion></row>
<row _id="4908"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>477.5</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES GGG SL</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepcion>42389.5812152778</F. Recepcion></row>
<row _id="4909"><Numero>RECT-EMIT-1</Numero><Importe>1814.51</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES GGG SL</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepcion>42389.5758101852</F. Recepcion></row>
<row _id="4910"><Numero>EMIT-50</Numero><Importe>3484.8</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepcion>42389.5615856481</F. Recepcion></row>
<row _id="4911"><Numero>FE-6</Numero><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepcion>42389.5044444444</F. Recepcion></row>
<row _id="4912"><Numero>50400-5181</Numero><Importe>153.36</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42388.9838425926</F. Recepcion></row>
<row _id="4913"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>1402.43</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepcion>42388.8325578704</F. Recepcion></row>
<row _id="4914"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>4444.38</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42388.7908333333</F. Recepcion></row>
<row _id="4915"><Numero>FE-5</Numero><Importe>1921.46</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepcion>42388.6818634259</F. Recepcion></row>
<row _id="4916"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42387</F. Factura><F. Recepcion>42388.6685300926</F. Recepcion></row>
<row _id="4917"><Numero>ELEC2016-3</Numero><Importe>88.16</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepcion>42388.5931828704</F. Recepcion></row>
<row _id="4918"><Numero>ELEC2016-2</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepcion>42388.5905324074</F. Recepcion></row>
<row _id="4919"><Numero>ELEC2016-1</Numero><Importe>83.15</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepcion>42388.5887037037</F. Recepcion></row>
<row _id="4920"><Numero>BOR 2015/B3 30</Numero><Importe>200.69</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepcion>42388.5833912037</F. Recepcion></row>
<row _id="4921"><Numero>2015/76</Numero><Importe>28.68</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42388.5833796296</F. Recepcion></row>
<row _id="4922"><Numero>BOR 2015/B3 1535</Numero><Importe>54.34</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42110</F. Factura><F. Recepcion>42388.5833796296</F. Recepcion></row>
<row _id="4923"><Numero>BOR 2015/B3 25</Numero><Importe>71.03</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42388.5833680556</F. Recepcion></row>
<row _id="4924"><Numero>BOR 2015/B3 37</Numero><Importe>116.78</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42388.5833564815</F. Recepcion></row>
<row _id="4925"><Numero>BOR 2015/B3 26</Numero><Importe>65.32</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42388.5833564815</F. Recepcion></row>
<row _id="4926"><Numero>BOR 2015/B3 30</Numero><Importe>55.7</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42388.5833564815</F. Recepcion></row>
<row _id="4927"><Numero>BOR 2015/B3 46</Numero><Importe>51.57</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42388.5833449074</F. Recepcion></row>
<row _id="4928"><Numero>BOR 2015/B3 50</Numero><Importe>79.99</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42388.5833449074</F. Recepcion></row>
<row _id="4929"><Numero>BOR/2015/B3 34</Numero><Importe>135.06</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42388.5833449074</F. Recepcion></row>
<row _id="4930"><Numero>BOR 2015/B3 53</Numero><Importe>43.63</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42388.4893981482</F. Recepcion></row>
<row _id="4931"><Numero>2015/534</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>VILLANUEVA CAÑADAS JUAN FERNANDO</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42388.4893865741</F. Recepcion></row>
<row _id="4932"><Numero>1501463-1501464</Numero><Importe>862.49</Importe><Nombre proveedor>BITNOVA IDENTIFICACION Y CONTROL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepcion>42388.4752777778</F. Recepcion></row>
<row _id="4933"><Numero>051265 / 918</Numero><Importe>300263.03</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42381</F. Factura><F. Recepcion>42388.4583449074</F. Recepcion></row>
<row _id="4934"><Numero>RECT-14</Numero><Importe>1253.99</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42388.4367592593</F. Recepcion></row>
<row _id="4935"><Numero>16-109</Numero><Importe>1946.3</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepcion>42388.3961689815</F. Recepcion></row>
<row _id="4936"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1487.5</Importe><Nombre proveedor>ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42381</F. Factura><F. Recepcion>42387.8575694444</F. Recepcion></row>
<row _id="4937"><Numero>2016-002</Numero><Importe>8236.28</Importe><Nombre proveedor>QUARTO PROYECTOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42384</F. Factura><F. Recepcion>42387.6911111111</F. Recepcion></row>
<row _id="4938"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>1089</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42387</F. Factura><F. Recepcion>42387.6540046296</F. Recepcion></row>
<row _id="4939"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>2117.5</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42387</F. Factura><F. Recepcion>42387.6517361111</F. Recepcion></row>
<row _id="4940"><Numero>EMIT-D-1653</Numero><Importe>274.98</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42387.6119328704</F. Recepcion></row>
<row _id="4941"><Numero>EMIT-D-1652</Numero><Importe>628.87</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42387.6084259259</F. Recepcion></row>
<row _id="4942"><Numero>EMIT-D-1651</Numero><Importe>411.64</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42387.6049074074</F. Recepcion></row>
<row _id="4943"><Numero>EMIT-D-1649</Numero><Importe>1612.65</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42387.598287037</F. Recepcion></row>
<row _id="4944"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>1076.9</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42387</F. Factura><F. Recepcion>42387.554837963</F. Recepcion></row>
<row _id="4945"><Numero>5012016</Numero><Importe>11858</Importe><Nombre proveedor>INTELLIGENT APPS DESIGN &amp; DEVELOPMENT S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42387</F. Factura><F. Recepcion>42387.5393981481</F. Recepcion></row>
<row _id="4946"><Numero>EMIT-43</Numero><Importe>135.39</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42387</F. Factura><F. Recepcion>42387.5139930556</F. Recepcion></row>
<row _id="4947"><Numero>RECT-1</Numero><Importe>4000</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42387.4890625</F. Recepcion></row>
<row _id="4948"><Numero>RECT-EMIT-1</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>CERON LISON DOLORES</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepcion>42387.4621990741</F. Recepcion></row>
<row _id="4949"><Numero>2016-3</Numero><Importe>1746.21</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42387</F. Factura><F. Recepcion>42387.4453009259</F. Recepcion></row>
<row _id="4950"><Numero>2016-2</Numero><Importe>11936.64</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42387</F. Factura><F. Recepcion>42387.4440856481</F. Recepcion></row>
<row _id="4951"><Numero>OB-2016/OB/1</Numero><Importe>11182.11</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepcion>42387.423599537</F. Recepcion></row>
<row _id="4952"><Numero>2016//4</Numero><Importe>223.85</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepcion>42387.4235416667</F. Recepcion></row>
<row _id="4953"><Numero>2016//3</Numero><Importe>302.5</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepcion>42387.4235069444</F. Recepcion></row>
<row _id="4954"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>577.61</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42385</F. Factura><F. Recepcion>42385.755474537</F. Recepcion></row>
<row _id="4955"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>16.77</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42385</F. Factura><F. Recepcion>42385.5228935185</F. Recepcion></row>
<row _id="4956"><Numero>16-0010</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepcion>42384.5421875</F. Recepcion></row>
<row _id="4957"><Numero>X-83</Numero><Importe>1140</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepcion>42384.4009490741</F. Recepcion></row>
<row _id="4958"><Numero>EMIT-49</Numero><Importe>884.46</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42384</F. Factura><F. Recepcion>42384.3907060185</F. Recepcion></row>
<row _id="4959"><Numero>740002990600-1TSN150300061081</Numero><Importe>1626.78</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42383.7206828704</F. Recepcion></row>
<row _id="4960"><Numero>790002755930-1TSN150300036875</Numero><Importe>154.48</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepcion>42383.7204976852</F. Recepcion></row>
<row _id="4961"><Numero>29Q0010C-13</Numero><Importe>197520.74</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepcion>42383.7120949074</F. Recepcion></row>
<row _id="4962"><Numero>15-356</Numero><Importe>89691.22</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42383.5027314815</F. Recepcion></row>
<row _id="4963"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>149.7</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepcion>42383.4717708333</F. Recepcion></row>
<row _id="4964"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>312.16</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepcion>42383.47125</F. Recepcion></row>
<row _id="4965"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>249.5</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepcion>42383.4704398148</F. Recepcion></row>
<row _id="4966"><Numero>EMIT-53</Numero><Importe>101.36</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42382.7480787037</F. Recepcion></row>
<row _id="4967"><Numero>EMIT-52</Numero><Importe>342.95</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42382.7391550926</F. Recepcion></row>
<row _id="4968"><Numero>794</Numero><Importe>311.95</Importe><Nombre proveedor>TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42382.5405439815</F. Recepcion></row>
<row _id="4969"><Numero>614</Numero><Importe>62.92</Importe><Nombre proveedor>TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42382.5392013889</F. Recepcion></row>
<row _id="4970"><Numero>RECT-EMIT-1</Numero><Importe>5400</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION CULTURAL K DE CALLE TEATRO ANIMACION</Nombre proveedor><F. Factura>42287</F. Factura><F. Recepcion>42382.5359606482</F. Recepcion></row>
<row _id="4971"><Numero>FA15-646</Numero><Importe>2561.57</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42382.509212963</F. Recepcion></row>
<row _id="4972"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>1164.64</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42382</F. Factura><F. Recepcion>42382.5057291667</F. Recepcion></row>
<row _id="4973"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>6064.38</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42382</F. Factura><F. Recepcion>42382.5015046296</F. Recepcion></row>
<row _id="4974"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1581.36</Importe><Nombre proveedor>SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES DEL SURESTE</Nombre proveedor><F. Factura>42381</F. Factura><F. Recepcion>42382.4601041667</F. Recepcion></row>
<row _id="4975"><Numero>FACE-2</Numero><Importe>104084.9</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42381</F. Factura><F. Recepcion>42382.4574768519</F. Recepcion></row>
<row _id="4976"><Numero>FACE-1</Numero><Importe>18300.37</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepcion>42382.4569328704</F. Recepcion></row>
<row _id="4977"><Numero>10-10000754</Numero><Importe>2247.27</Importe><Nombre proveedor>WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepcion>42382.4365509259</F. Recepcion></row>
<row _id="4978"><Numero>MM-2015/MM/232</Numero><Importe>460</Importe><Nombre proveedor>MURCIA MUSICAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42382.4354282407</F. Recepcion></row>
<row _id="4979"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>3000</Importe><Nombre proveedor>TUDELA SANCHEZ SIMON</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepcion>42381.8650347222</F. Recepcion></row>
<row _id="4980"><Numero>    2016-22</Numero><Importe>266.2</Importe><Nombre proveedor>BRITEL TELECO  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42377</F. Factura><F. Recepcion>42381.5083449074</F. Recepcion></row>
<row _id="4981"><Numero>2    30319</Numero><Importe>66.05</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME OFIMATICA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepcion>42381.3783449074</F. Recepcion></row>
<row _id="4982"><Numero>5661100010</Numero><Importe>2905.09</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42374</F. Factura><F. Recepcion>42381.2016087963</F. Recepcion></row>
<row _id="4983"><Numero>50400-5125</Numero><Importe>190.99</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepcion>42380.9486689815</F. Recepcion></row>
<row _id="4984"><Numero>50400-5124</Numero><Importe>21.59</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepcion>42380.9393981481</F. Recepcion></row>
<row _id="4985"><Numero>50400-4839</Numero><Importe>50.09</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepcion>42380.9340162037</F. Recepcion></row>
<row _id="4986"><Numero>Q-160115</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepcion>42380.8015162037</F. Recepcion></row>
<row _id="4987"><Numero>Q-160114</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepcion>42380.8006944444</F. Recepcion></row>
<row _id="4988"><Numero>Q-160113</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepcion>42380.7997337963</F. Recepcion></row>
<row _id="4989"><Numero>Q-160112</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepcion>42380.7987268519</F. Recepcion></row>
<row _id="4990"><Numero>Q-160111</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepcion>42380.7976041667</F. Recepcion></row>
<row _id="4991"><Numero>Q-160110</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepcion>42380.7962847222</F. Recepcion></row>
<row _id="4992"><Numero>5681-010390</Numero><Importe>93.51</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42370</F. Factura><F. Recepcion>42380.762349537</F. Recepcion></row>
<row _id="4993"><Numero>Q-160018</Numero><Importe>19098.64</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepcion>42380.6763310185</F. Recepcion></row>
<row _id="4994"><Numero>0-000022</Numero><Importe>33.9</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepcion>42380.608275463</F. Recepcion></row>
<row _id="4995"><Numero>0-000023</Numero><Importe>33.09</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepcion>42380.6063657407</F. Recepcion></row>
<row _id="4996"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepcion>42380.5846643519</F. Recepcion></row>
<row _id="4997"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepcion>42380.5834490741</F. Recepcion></row>
<row _id="4998"><Numero>EMIT-80</Numero><Importe>23.52</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42380.5643518519</F. Recepcion></row>
<row _id="4999"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>40.67</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepcion>42380.5589699074</F. Recepcion></row>
<row _id="5000"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepcion>42380.5565509259</F. Recepcion></row>
<row _id="5001"><Numero>EMIT-79</Numero><Importe>169.28</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42380.5534375</F. Recepcion></row>
<row _id="5002"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>2413.16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepcion>42380.5527430556</F. Recepcion></row>
<row _id="5003"><Numero>EMIT-83</Numero><Importe>242.47</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42380.5469444444</F. Recepcion></row>
<row _id="5004"><Numero>EMIT-82</Numero><Importe>41.08</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42380.5434953704</F. Recepcion></row>
<row _id="5005"><Numero>EMIT-81</Numero><Importe>31.58</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42380.5404861111</F. Recepcion></row>
<row _id="5006"><Numero>EMIT-80</Numero><Importe>37.11</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42380.5372569444</F. Recepcion></row>
<row _id="5007"><Numero>EMIT-79</Numero><Importe>20.57</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42380.5334953704</F. Recepcion></row>
<row _id="5008"><Numero>EMIT-78</Numero><Importe>15.15</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42380.5226388889</F. Recepcion></row>
<row _id="5009"><Numero>1614-1</Numero><Importe>916.39</Importe><Nombre proveedor>NAUTI CAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42380.479212963</F. Recepcion></row>
<row _id="5010"><Numero>28-A6Z0-000093</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42379</F. Factura><F. Recepcion>42379.0431597222</F. Recepcion></row>
<row _id="5011"><Numero>1-000002</Numero><Importe>12826</Importe><Nombre proveedor>CARROZAS ESTEBAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42377</F. Factura><F. Recepcion>42377.7650578704</F. Recepcion></row>
<row _id="5012"><Numero>16-0002</Numero><Importe>233.35</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepcion>42377.5441087963</F. Recepcion></row>
<row _id="5013"><Numero>16-0001</Numero><Importe>608.27</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepcion>42377.5426388889</F. Recepcion></row>
<row _id="5014"><Numero>F.E.-35</Numero><Importe>190.74</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepcion>42377.494212963</F. Recepcion></row>
<row _id="5015"><Numero>F.E.-34</Numero><Importe>228.83</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepcion>42377.4928935185</F. Recepcion></row>
<row _id="5016"><Numero>F.E.-33</Numero><Importe>84.7</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepcion>42377.4915162037</F. Recepcion></row>
<row _id="5017"><Numero>4001698724</Numero><Importe>5759.81</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42377.4780902778</F. Recepcion></row>
<row _id="5018"><Numero>B-62</Numero><Importe>28.94</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42377.460474537</F. Recepcion></row>
<row _id="5019"><Numero>B-232</Numero><Importe>25831.95</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42377.4310416667</F. Recepcion></row>
<row _id="5020"><Numero>X-82</Numero><Importe>2430</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42377</F. Factura><F. Recepcion>42377.4300925926</F. Recepcion></row>
<row _id="5021"><Numero>B-228</Numero><Importe>8915.45</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42377.4259143519</F. Recepcion></row>
<row _id="5022"><Numero>B-227</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42377.4208217593</F. Recepcion></row>
<row _id="5023"><Numero>B-226</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42377.417025463</F. Recepcion></row>
<row _id="5024"><Numero>B-225</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42377.4133564815</F. Recepcion></row>
<row _id="5025"><Numero>2.01601080002391E+18</Numero><Importe>242.16</Importe><Nombre proveedor>CASER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42374</F. Factura><F. Recepcion>42377.3548148148</F. Recepcion></row>
<row _id="5026"><Numero>A-2016/A/2016002</Numero><Importe>28207.21</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42376</F. Factura><F. Recepcion>42377.3442013889</F. Recepcion></row>
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<row _id="5030"><Numero>EMIT-117</Numero><Importe>4.2</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42376</F. Factura><F. Recepcion>42376.7409490741</F. Recepcion></row>
<row _id="5031"><Numero>EMIT-116</Numero><Importe>38.83</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42376</F. Factura><F. Recepcion>42376.7399074074</F. Recepcion></row>
<row _id="5032"><Numero>EMIT-115</Numero><Importe>80.4</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42376</F. Factura><F. Recepcion>42376.7373842593</F. Recepcion></row>
<row _id="5033"><Numero>EMIT-114</Numero><Importe>85.44</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42376</F. Factura><F. Recepcion>42376.7349768519</F. Recepcion></row>
<row _id="5034"><Numero>LC-160010</Numero><Importe>15.27</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepcion>42376.5701851852</F. Recepcion></row>
<row _id="5035"><Numero>253377</Numero><Importe>276.79</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepcion>42376.5114699074</F. Recepcion></row>
<row _id="5036"><Numero>X-81</Numero><Importe>357.61</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42376</F. Factura><F. Recepcion>42376.5090277778</F. Recepcion></row>
<row _id="5037"><Numero>5303</Numero><Importe>67.76</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42374</F. Factura><F. Recepcion>42375.3466435185</F. Recepcion></row>
<row _id="5038"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>662.99</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42374</F. Factura><F. Recepcion>42374.7952546296</F. Recepcion></row>
<row _id="5039"><Numero>FDV15-5</Numero><Importe>169.02</Importe><Nombre proveedor>CANO MOLINA SA</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42374.709224537</F. Recepcion></row>
<row _id="5040"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>484.48</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepcion>42374.6951736111</F. Recepcion></row>
<row _id="5041"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>51.17</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42374</F. Factura><F. Recepcion>42374.6850810185</F. Recepcion></row>
<row _id="5042"><Numero>FAC1500-17</Numero><Importe>423.44</Importe><Nombre proveedor>CANO MOLINA SA</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42374.6834953704</F. Recepcion></row>
<row _id="5043"><Numero>27415597</Numero><Importe>117.61</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42374.6059722222</F. Recepcion></row>
<row _id="5044"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>38.54</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42374.5432638889</F. Recepcion></row>
<row _id="5045"><Numero>EMIT-35</Numero><Importe>180.94</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepcion>42374.5227777778</F. Recepcion></row>
<row _id="5046"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>251.45</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepcion>42374.5209259259</F. Recepcion></row>
<row _id="5047"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>273.03</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepcion>42374.5195833333</F. Recepcion></row>
<row _id="5048"><Numero>10</Numero><Importe>3359</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42374</F. Factura><F. Recepcion>42374.0178935185</F. Recepcion></row>
<row _id="5049"><Numero>9</Numero><Importe>2705</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42374</F. Factura><F. Recepcion>42374.0127777778</F. Recepcion></row>
<row _id="5050"><Numero>F-8979</Numero><Importe>4791.6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42373.7644907407</F. Recepcion></row>
<row _id="5051"><Numero>M16-7</Numero><Importe>19052.45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepcion>42373.6678240741</F. Recepcion></row>
<row _id="5052"><Numero>A-2015/A/7323</Numero><Importe>7072.3</Importe><Nombre proveedor>SUMAN SOCIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42373.5423263889</F. Recepcion></row>
<row _id="5053"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>533.84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepcion>42373.4975578704</F. Recepcion></row>
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<row _id="5055"><Numero>2016-2</Numero><Importe>4000</Importe><Nombre proveedor>EN MURCIA SE BAILA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepcion>42373.4683796296</F. Recepcion></row>
<row _id="5056"><Numero>2015/3007/R0182</Numero><Importe>198.92</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42373.4486689815</F. Recepcion></row>
<row _id="5057"><Numero>151011</Numero><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42373.4301736111</F. Recepcion></row>
<row _id="5058"><Numero>180724</Numero><Importe>95.42</Importe><Nombre proveedor>MRM ELECTROMECANICA DE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42373.4213425926</F. Recepcion></row>
<row _id="5059"><Numero>15-3024</Numero><Importe>31.46</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42373.3880671296</F. Recepcion></row>
<row _id="5060"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>1331</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42373.3296064815</F. Recepcion></row>
<row _id="5061"><Numero>C-2865</Numero><Importe>1061.65</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepcion>42372.7890046296</F. Recepcion></row>
<row _id="5062"><Numero>C-2864</Numero><Importe>55.04</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepcion>42372.7866782407</F. Recepcion></row>
<row _id="5063"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepcion>42371.6214467593</F. Recepcion></row>
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<row _id="5077"><Numero>2.01512290304296E+16</Numero><Importe>198.9</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepcion>42369.6540046296</F. Recepcion></row>
<row _id="5078"><Numero>2.01512290304296E+16</Numero><Importe>554.75</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepcion>42369.6531597222</F. Recepcion></row>
<row _id="5079"><Numero>4914310-151202226</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42369.604224537</F. Recepcion></row>
<row _id="5080"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>1072.06</Importe><Nombre proveedor>INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42369.5990509259</F. Recepcion></row>
<row _id="5081"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>1226.94</Importe><Nombre proveedor>INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42369.5976736111</F. Recepcion></row>
<row _id="5082"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>157.3</Importe><Nombre proveedor>INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42369.5965625</F. Recepcion></row>
<row _id="5083"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>87.12</Importe><Nombre proveedor>INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42369.5941319444</F. Recepcion></row>
<row _id="5084"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2081.2</Importe><Nombre proveedor>INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42369.5682175926</F. Recepcion></row>
<row _id="5085"><Numero>15000876</Numero><Importe>1361.25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42369.521087963</F. Recepcion></row>
<row _id="5086"><Numero>304</Numero><Importe>546</Importe><Nombre proveedor>BELCLIMA SDAD.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepcion>42369.4891550926</F. Recepcion></row>
<row _id="5087"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>430.3</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepcion>42369.4322106481</F. Recepcion></row>
<row _id="5088"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>81.98</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepcion>42369.4312384259</F. Recepcion></row>
<row _id="5089"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>45.1</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepcion>42369.429849537</F. Recepcion></row>
<row _id="5090"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42369.4031712963</F. Recepcion></row>
<row _id="5091"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>49.59</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42369.4000231481</F. Recepcion></row>
<row _id="5092"><Numero>V99-150601</Numero><Importe>10143.01</Importe><Nombre proveedor>MAGASEGUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepcion>42369.3635648148</F. Recepcion></row>
<row _id="5093"><Numero>2.01512290304296E+16</Numero><Importe>1520.79</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepcion>42369.1150578704</F. Recepcion></row>
<row _id="5094"><Numero>2.01512290304297E+16</Numero><Importe>1149.92</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepcion>42369.115</F. Recepcion></row>
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<row _id="5096"><Numero>2.01512290304296E+16</Numero><Importe>710.96</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepcion>42369.1149421296</F. Recepcion></row>
<row _id="5097"><Numero>2.01512290304296E+16</Numero><Importe>1053.5</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepcion>42369.1149074074</F. Recepcion></row>
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<row _id="5312"><Numero>2015631046</Numero><Importe>14.66</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepcion>42368.5605671296</F. Recepcion></row>
<row _id="5313"><Numero>X-80</Numero><Importe>2470</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepcion>42368.5600925926</F. Recepcion></row>
<row _id="5314"><Numero>2015-0-4164</Numero><Importe>9891.75</Importe><Nombre proveedor>AREO FLAM S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepcion>42368.4791319444</F. Recepcion></row>
<row _id="5315"><Numero>FA15-639</Numero><Importe>238.99</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepcion>42368.4222800926</F. Recepcion></row>
<row _id="5316"><Numero>510786799</Numero><Importe>1054.73</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42368.0418055556</F. Recepcion></row>
<row _id="5317"><Numero>27411898</Numero><Importe>23.96</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepcion>42367.9439583333</F. Recepcion></row>
<row _id="5318"><Numero>27410825</Numero><Importe>72.83</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42367.8570949074</F. Recepcion></row>
<row _id="5319"><Numero>MO15-8</Numero><Importe>7915.29</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepcion>42367.6161342593</F. Recepcion></row>
<row _id="5320"><Numero>V-4113</Numero><Importe>102.69</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepcion>42367.5431944444</F. Recepcion></row>
<row _id="5321"><Numero>MOB-15041</Numero><Importe>187.79</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepcion>42367.5339814815</F. Recepcion></row>
<row _id="5322"><Numero>A/15002220</Numero><Importe>43.56</Importe><Nombre proveedor>JESUS DE LA TECNICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42366</F. Factura><F. Recepcion>42367.5309953704</F. Recepcion></row>
<row _id="5323"><Numero>MOB-15042</Numero><Importe>725.46</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepcion>42367.5273032407</F. Recepcion></row>
<row _id="5324"><Numero>1-42</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>URROZ SANCHEZ IÑAKI</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepcion>42367.5218055556</F. Recepcion></row>
<row _id="5325"><Numero>MOB-15043</Numero><Importe>2537.37</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepcion>42367.5207523148</F. Recepcion></row>
<row _id="5326"><Numero>MOB-15044</Numero><Importe>948.52</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepcion>42367.513587963</F. Recepcion></row>
<row _id="5327"><Numero>MOB-15045</Numero><Importe>387.32</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepcion>42367.5084259259</F. Recepcion></row>
<row _id="5328"><Numero>T-150699</Numero><Importe>1828.09</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepcion>42367.5036458333</F. Recepcion></row>
<row _id="5329"><Numero>T-150698</Numero><Importe>1477.35</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepcion>42367.5001736111</F. Recepcion></row>
<row _id="5330"><Numero>T-150697</Numero><Importe>125.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepcion>42367.4969444444</F. Recepcion></row>
<row _id="5331"><Numero>MOB-15046</Numero><Importe>1926.32</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepcion>42367.4946412037</F. Recepcion></row>
<row _id="5332"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>194.99</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepcion>42367.4239930556</F. Recepcion></row>
<row _id="5333"><Numero>F15-2447</Numero><Importe>256.36</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ GARCIA JULIO</Nombre proveedor><F. Factura>42366</F. Factura><F. Recepcion>42367.4208217593</F. Recepcion></row>
<row _id="5334"><Numero>EMIT-96</Numero><Importe>3509</Importe><Nombre proveedor>MADUIXA TEATRE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepcion>42367.3986342593</F. Recepcion></row>
<row _id="5335"><Numero>F-2015/F/739</Numero><Importe>1433.37</Importe><Nombre proveedor>IBERPIANO TRADING S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42366</F. Factura><F. Recepcion>42367.3693402778</F. Recepcion></row>
<row _id="5336"><Numero>F-2015/F/726</Numero><Importe>4022.78</Importe><Nombre proveedor>IBERPIANO TRADING S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42362</F. Factura><F. Recepcion>42367.3629050926</F. Recepcion></row>
<row _id="5337"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>2807.2</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42366</F. Factura><F. Recepcion>42366.9319791667</F. Recepcion></row>
<row _id="5338"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>1497.38</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42366</F. Factura><F. Recepcion>42366.930162037</F. Recepcion></row>
<row _id="5339"><Numero>12</Numero><Importe>1428</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42366</F. Factura><F. Recepcion>42366.7871296296</F. Recepcion></row>
<row _id="5340"><Numero>PT-15190</Numero><Importe>43.56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepcion>42366.684537037</F. Recepcion></row>
<row _id="5341"><Numero>PT-15191</Numero><Importe>21.78</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepcion>42366.6814583333</F. Recepcion></row>
<row _id="5342"><Numero>PT-15192</Numero><Importe>21.78</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepcion>42366.678275463</F. Recepcion></row>
<row _id="5343"><Numero>PT-15195</Numero><Importe>21.78</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepcion>42366.6760416667</F. Recepcion></row>
<row _id="5344"><Numero>F-2015/F/725</Numero><Importe>2422.97</Importe><Nombre proveedor>IBERPIANO TRADING S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42362</F. Factura><F. Recepcion>42366.5644444444</F. Recepcion></row>
<row _id="5345"><Numero>F-2015/F/724</Numero><Importe>816.75</Importe><Nombre proveedor>IBERPIANO TRADING S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42362</F. Factura><F. Recepcion>42366.5622916667</F. Recepcion></row>
<row _id="5346"><Numero>EMIT-1890</Numero><Importe>134.09</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ LACALLE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepcion>42366.4948958333</F. Recepcion></row>
<row _id="5347"><Numero>T-150695</Numero><Importe>1365.36</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42362</F. Factura><F. Recepcion>42366.4417939815</F. Recepcion></row>
<row _id="5348"><Numero>15-000052</Numero><Importe>205.7</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42362</F. Factura><F. Recepcion>42366.4315046296</F. Recepcion></row>
<row _id="5349"><Numero>-3</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION CULTURAL ALTER</Nombre proveedor><F. Factura>42366</F. Factura><F. Recepcion>42366.3472106481</F. Recepcion></row>
<row _id="5350"><Numero>60-L598-010832</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42366</F. Factura><F. Recepcion>42366.0462268519</F. Recepcion></row>
<row _id="5351"><Numero>X-79</Numero><Importe>2875</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42362</F. Factura><F. Recepcion>42364.5469444444</F. Recepcion></row>
<row _id="5352"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASSOCIACIO CULTURAL TIKISMIKIS</Nombre proveedor><F. Factura>42280</F. Factura><F. Recepcion>42362.5403819444</F. Recepcion></row>
<row _id="5353"><Numero>A-15070</Numero><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42351</F. Factura><F. Recepcion>42362.4826041667</F. Recepcion></row>
<row _id="5354"><Numero>A-15069</Numero><Importe>203.37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42351</F. Factura><F. Recepcion>42362.4815277778</F. Recepcion></row>
<row _id="5355"><Numero>A-15068</Numero><Importe>1815.71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42351</F. Factura><F. Recepcion>42362.4804050926</F. Recepcion></row>
<row _id="5356"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>384</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ATLANTA</Nombre proveedor><F. Factura>42362</F. Factura><F. Recepcion>42362.3987268519</F. Recepcion></row>
<row _id="5357"><Numero>15-110833</Numero><Importe>1650</Importe><Nombre proveedor>IBERMASVET SLL</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepcion>42362.3807407407</F. Recepcion></row>
<row _id="5358"><Numero>APS-000004406</Numero><Importe>23.44</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42362.3577893519</F. Recepcion></row>
<row _id="5359"><Numero>EMIT-305</Numero><Importe>494.89</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepcion>42361.5916782407</F. Recepcion></row>
<row _id="5360"><Numero>0-001597</Numero><Importe>581.04</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42361.5574189815</F. Recepcion></row>
<row _id="5361"><Numero>0-001598</Numero><Importe>581.04</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42361.555787037</F. Recepcion></row>
<row _id="5362"><Numero>M-0171</Numero><Importe>3379.23</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepcion>42361.5476851852</F. Recepcion></row>
<row _id="5363"><Numero>150612</Numero><Importe>3652.24</Importe><Nombre proveedor>UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepcion>42361.5474421296</F. Recepcion></row>
<row _id="5364"><Numero>T-328</Numero><Importe>2250</Importe><Nombre proveedor>KREART PROYECTOS Y DISEÑOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42357</F. Factura><F. Recepcion>42361.528125</F. Recepcion></row>
<row _id="5365"><Numero>0-001572</Numero><Importe>120.33</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepcion>42361.5162037037</F. Recepcion></row>
<row _id="5366"><Numero>0-001601</Numero><Importe>200</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepcion>42361.5088194444</F. Recepcion></row>
<row _id="5367"><Numero>0-001600</Numero><Importe>99.99</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepcion>42361.5054166667</F. Recepcion></row>
<row _id="5368"><Numero>0015-120013</Numero><Importe>200</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepcion>42361.4634259259</F. Recepcion></row>
<row _id="5369"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>19360</Importe><Nombre proveedor>EUROVERTICE CONSULTORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepcion>42361.4614930556</F. Recepcion></row>
<row _id="5370"><Numero>T1/2015</Numero><Importe>2019.4</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42361.4588078704</F. Recepcion></row>
<row _id="5371"><Numero>0015-120012</Numero><Importe>14280.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepcion>42361.4467824074</F. Recepcion></row>
<row _id="5372"><Numero>0015-120011</Numero><Importe>429</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepcion>42361.4442013889</F. Recepcion></row>
<row _id="5373"><Numero>CM15-52</Numero><Importe>544.5</Importe><Nombre proveedor>MASITEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepcion>42361.4279861111</F. Recepcion></row>
<row _id="5374"><Numero>CM15-46</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>MASITEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42224</F. Factura><F. Recepcion>42361.4267592593</F. Recepcion></row>
<row _id="5375"><Numero>I15-135</Numero><Importe>1323.03</Importe><Nombre proveedor>MASITEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepcion>42361.4251736111</F. Recepcion></row>
<row _id="5376"><Numero>CM15-21</Numero><Importe>665.5</Importe><Nombre proveedor>MASITEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepcion>42361.4231597222</F. Recepcion></row>
<row _id="5377"><Numero>FE-678</Numero><Importe>457.07</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepcion>42361.4019791667</F. Recepcion></row>
<row _id="5378"><Numero>FE-677</Numero><Importe>7370</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepcion>42361.4005092593</F. Recepcion></row>
<row _id="5379"><Numero>15/1-001085</Numero><Importe>211.75</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42361.3681944444</F. Recepcion></row>
<row _id="5380"><Numero>1480212</Numero><Importe>354.29</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42361.3469444444</F. Recepcion></row>
<row _id="5381"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>197.96</Importe><Nombre proveedor>EDICIONES DE LA DISCRETA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42360.850462963</F. Recepcion></row>
<row _id="5382"><Numero>-24432</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42358</F. Factura><F. Recepcion>42360.7199074074</F. Recepcion></row>
<row _id="5383"><Numero>1520151905</Numero><Importe>459.8</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepcion>42360.6483333333</F. Recepcion></row>
<row _id="5384"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>79217.11</Importe><Nombre proveedor>PROBELO 2004 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepcion>42360.6230555556</F. Recepcion></row>
<row _id="5385"><Numero>O-60</Numero><Importe>3650</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42360.589525463</F. Recepcion></row>
<row _id="5386"><Numero>15-0418</Numero><Importe>707.85</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42360.5737847222</F. Recepcion></row>
<row _id="5387"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>644.33</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE ENCARNA</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42360.5678819444</F. Recepcion></row>
<row _id="5388"><Numero>56</Numero><Importe>1800</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42360.542662037</F. Recepcion></row>
<row _id="5389"><Numero>55</Numero><Importe>10243.84</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42360.5408217593</F. Recepcion></row>
<row _id="5390"><Numero>54</Numero><Importe>11817.38</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42360.5395601852</F. Recepcion></row>
<row _id="5391"><Numero>53</Numero><Importe>10294.32</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42360.5376388889</F. Recepcion></row>
<row _id="5392"><Numero>A-2015/A/2015506</Numero><Importe>2541</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42360.5227893519</F. Recepcion></row>
<row _id="5393"><Numero>15-20151445</Numero><Importe>36.59</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42360.5152777778</F. Recepcion></row>
<row _id="5394"><Numero>EMIT-87</Numero><Importe>338.8</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42360.5025347222</F. Recepcion></row>
<row _id="5395"><Numero>A-2015/A/2015505</Numero><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42360.5000578704</F. Recepcion></row>
<row _id="5396"><Numero>A-2015/A/2015504</Numero><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42360.4867361111</F. Recepcion></row>
<row _id="5397"><Numero>001/2015</Numero><Importe>989</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ GARCIA AGUSTIN</Nombre proveedor><F. Factura>42290</F. Factura><F. Recepcion>42360.4824305556</F. Recepcion></row>
<row _id="5398"><Numero>A-2015/A/2015503</Numero><Importe>459.32</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42360.4632407407</F. Recepcion></row>
<row _id="5399"><Numero>EMIT-114</Numero><Importe>302.5</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42360.455462963</F. Recepcion></row>
<row _id="5400"><Numero>0-2015002118</Numero><Importe>108.72</Importe><Nombre proveedor>JESUS GOMEZ GARCIA Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepcion>42360.4496180556</F. Recepcion></row>
<row _id="5401"><Numero>    2015-571</Numero><Importe>69641.55</Importe><Nombre proveedor>BRITEL TELECO  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42360.4353472222</F. Recepcion></row>
<row _id="5402"><Numero>14LWB0060146</Numero><Importe>6703.4</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepcion>42360.3935763889</F. Recepcion></row>
<row _id="5403"><Numero>E-69</Numero><Importe>11303.41</Importe><Nombre proveedor>UNIGES-3 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepcion>42360.3825578704</F. Recepcion></row>
<row _id="5404"><Numero>2015-0001</Numero><Importe>1484</Importe><Nombre proveedor>GALLO ALONSO JULIO CESAR</Nombre proveedor><F. Factura>42290</F. Factura><F. Recepcion>42359.9541550926</F. Recepcion></row>
<row _id="5405"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>453.05</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepcion>42359.7150578704</F. Recepcion></row>
<row _id="5406"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>20.42</Importe><Nombre proveedor>ESQUIMER XXI, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepcion>42359.6960416667</F. Recepcion></row>
<row _id="5407"><Numero>14236_15-52</Numero><Importe>16516.5</Importe><Nombre proveedor>PIXELWARE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepcion>42359.69</F. Recepcion></row>
<row _id="5408"><Numero>F-30</Numero><Importe>2054.81</Importe><Nombre proveedor>ROMERA GONZALEZ MIGUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepcion>42359.6778703704</F. Recepcion></row>
<row _id="5409"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>435.6</Importe><Nombre proveedor>TORRES CUTILLAS FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepcion>42359.6204050926</F. Recepcion></row>
<row _id="5410"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>1260</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepcion>42359.6076967593</F. Recepcion></row>
<row _id="5411"><Numero>150612</Numero><Importe>3320.24</Importe><Nombre proveedor>UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepcion>42359.5746064815</F. Recepcion></row>
<row _id="5412"><Numero>150610</Numero><Importe>11724.9</Importe><Nombre proveedor>UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepcion>42359.511087963</F. Recepcion></row>
<row _id="5413"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>999.4</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepcion>42359.4985416667</F. Recepcion></row>
<row _id="5414"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>1028.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepcion>42359.4281597222</F. Recepcion></row>
<row _id="5415"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>174.17</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES DE FONTANERIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42359.421099537</F. Recepcion></row>
<row _id="5416"><Numero>2015//1173</Numero><Importe>904494.57</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepcion>42359.3889699074</F. Recepcion></row>
<row _id="5417"><Numero>12</Numero><Importe>575</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION ESTADO PURO</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepcion>42358.1261574074</F. Recepcion></row>
<row _id="5418"><Numero>EMIT-48</Numero><Importe>497.26</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42356.7732986111</F. Recepcion></row>
<row _id="5419"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>29.04</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42356.6822337963</F. Recepcion></row>
<row _id="5420"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>36.78</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42356.656724537</F. Recepcion></row>
<row _id="5421"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>3521.1</Importe><Nombre proveedor>ALBALADEJO CONESA ROBERTO</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepcion>42356.655474537</F. Recepcion></row>
<row _id="5422"><Numero>T-150673</Numero><Importe>182.98</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42356.5720833333</F. Recepcion></row>
<row _id="5423"><Numero>MOB-15037</Numero><Importe>245.03</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42356.5695138889</F. Recepcion></row>
<row _id="5424"><Numero>FV-1-CX-15FV-CX-1-1200425</Numero><Importe>9.49</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42356.5578125</F. Recepcion></row>
<row _id="5425"><Numero>FE-17</Numero><Importe>595.42</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepcion>42356.5570023148</F. Recepcion></row>
<row _id="5426"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-1200499</Numero><Importe>6.53</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42356.5563310185</F. Recepcion></row>
<row _id="5427"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-1200498</Numero><Importe>0.13</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42356.5553935185</F. Recepcion></row>
<row _id="5428"><Numero>FE-16</Numero><Importe>1229.42</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepcion>42356.5551967593</F. Recepcion></row>
<row _id="5429"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-1200497</Numero><Importe>26.22</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42356.5540046296</F. Recepcion></row>
<row _id="5430"><Numero>FE-15</Numero><Importe>372.44</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepcion>42356.5530208333</F. Recepcion></row>
<row _id="5431"><Numero>15/1-001018</Numero><Importe>247.75</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepcion>42356.5507407407</F. Recepcion></row>
<row _id="5432"><Numero>15/1-001005</Numero><Importe>36</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42356.5494444444</F. Recepcion></row>
<row _id="5433"><Numero>EMIT-52</Numero><Importe>3.63</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42356.5300694444</F. Recepcion></row>
<row _id="5434"><Numero>EMIT-51</Numero><Importe>3.63</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42356.5282291667</F. Recepcion></row>
<row _id="5435"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>1030.92</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepcion>42356.5278240741</F. Recepcion></row>
<row _id="5436"><Numero>2015-472</Numero><Importe>2496.97</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42356.5168402778</F. Recepcion></row>
<row _id="5437"><Numero>2015-471</Numero><Importe>44069.65</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42356.5144097222</F. Recepcion></row>
<row _id="5438"><Numero>EMIT-43</Numero><Importe>206.69</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42356.498900463</F. Recepcion></row>
<row _id="5439"><Numero>A15-135</Numero><Importe>1984.4</Importe><Nombre proveedor>ECOBROADCAST S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42356.4763425926</F. Recepcion></row>
<row _id="5440"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>5687</Importe><Nombre proveedor>BERENGUER MARTINEZ JUAN FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42356.4748032407</F. Recepcion></row>
<row _id="5441"><Numero>14LWB0060145</Numero><Importe>3006.91</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepcion>42356.4643055556</F. Recepcion></row>
<row _id="5442"><Numero>14LWB0880044</Numero><Importe>4027.16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepcion>42356.4636574074</F. Recepcion></row>
<row _id="5443"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>347.81</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepcion>42356.4483333333</F. Recepcion></row>
<row _id="5444"><Numero>F15-1400</Numero><Importe>256.36</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ GARCIA JULIO</Nombre proveedor><F. Factura>42212</F. Factura><F. Recepcion>42356.4338194444</F. Recepcion></row>
<row _id="5445"><Numero>F15-953</Numero><Importe>256.36</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ GARCIA JULIO</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepcion>42356.4326967593</F. Recepcion></row>
<row _id="5446"><Numero>EMIT-20150103</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>CLIMAGIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42356.4303587963</F. Recepcion></row>
<row _id="5447"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>1663.75</Importe><Nombre proveedor>FUNDIRMETAL AMANDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42356.4024421296</F. Recepcion></row>
<row _id="5448"><Numero>EMIT-82</Numero><Importe>400</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepcion>42356.396087963</F. Recepcion></row>
<row _id="5449"><Numero>EMIT-789</Numero><Importe>928.61</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepcion>42356.3801273148</F. Recepcion></row>
<row _id="5450"><Numero>C-258</Numero><Importe>1380.01</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepcion>42355.8841782407</F. Recepcion></row>
<row _id="5451"><Numero>A2015-200</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>EL SEÑOR GUNDILLA RECORDS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepcion>42355.837025463</F. Recepcion></row>
<row _id="5452"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>297.26</Importe><Nombre proveedor>ANJUFRA ESPACIO DEL LECTOR S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepcion>42355.7907060185</F. Recepcion></row>
<row _id="5453"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>3000</Importe><Nombre proveedor>CANTERO SANCHEZ ESTEBAN</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepcion>42355.7764814815</F. Recepcion></row>
<row _id="5454"><Numero>FE-649</Numero><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepcion>42355.7147569444</F. Recepcion></row>
<row _id="5455"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1860</Importe><Nombre proveedor>MOLINABASKET</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepcion>42355.6370601852</F. Recepcion></row>
<row _id="5456"><Numero>00-19</Numero><Importe>341</Importe><Nombre proveedor>ALARCOS GARCIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepcion>42355.5837384259</F. Recepcion></row>
<row _id="5457"><Numero>X-78</Numero><Importe>290.19</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepcion>42355.5509953704</F. Recepcion></row>
<row _id="5458"><Numero>X-77</Numero><Importe>196.76</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepcion>42355.5495023148</F. Recepcion></row>
<row _id="5459"><Numero>X-76</Numero><Importe>3580</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepcion>42355.547650463</F. Recepcion></row>
<row _id="5460"><Numero>C15-212</Numero><Importe>10525.23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepcion>42355.5449074074</F. Recepcion></row>
<row _id="5461"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepcion>42355.5313194444</F. Recepcion></row>
<row _id="5462"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>1219.68</Importe><Nombre proveedor>ZAMORA GARCIA SARA</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepcion>42355.5210416667</F. Recepcion></row>
<row _id="5463"><Numero>52</Numero><Importe>50855.66</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepcion>42355.5206597222</F. Recepcion></row>
<row _id="5464"><Numero>EMIT-37392</Numero><Importe>117.07</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42355.4997106481</F. Recepcion></row>
<row _id="5465"><Numero>P-2015/0002923</Numero><Importe>508.2</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepcion>42355.4967476852</F. Recepcion></row>
<row _id="5466"><Numero>FACE-67</Numero><Importe>39680.67</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepcion>42355.3771412037</F. Recepcion></row>
<row _id="5467"><Numero>051180 / 917</Numero><Importe>302003.91</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepcion>42355</F. Recepcion></row>
<row _id="5468"><Numero>15-700</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SONIDO 1 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepcion>42354.9705439815</F. Recepcion></row>
<row _id="5469"><Numero>15-699</Numero><Importe>166.98</Importe><Nombre proveedor>SONIDO 1 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepcion>42354.9647337963</F. Recepcion></row>
<row _id="5470"><Numero>15-698</Numero><Importe>140.32</Importe><Nombre proveedor>SONIDO 1 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepcion>42354.9579861111</F. Recepcion></row>
<row _id="5471"><Numero>27405101</Numero><Importe>85.81</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42344</F. Factura><F. Recepcion>42354.8738888889</F. Recepcion></row>
<row _id="5472"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>5000</Importe><Nombre proveedor>CORAL KODALY DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepcion>42354.8695486111</F. Recepcion></row>
<row _id="5473"><Numero>27405111</Numero><Importe>201.6</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42346</F. Factura><F. Recepcion>42354.8675462963</F. Recepcion></row>
<row _id="5474"><Numero>FE-650</Numero><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepcion>42354.8504166667</F. Recepcion></row>
<row _id="5475"><Numero>2.0151127030541E+16</Numero><Importe>69.91</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepcion>42354.6880439815</F. Recepcion></row>
<row _id="5476"><Numero>14LWB0880043.</Numero><Importe>4027.16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42354.5866203704</F. Recepcion></row>
<row _id="5477"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>40.67</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepcion>42354.5824074074</F. Recepcion></row>
<row _id="5478"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepcion>42354.5802662037</F. Recepcion></row>
<row _id="5479"><Numero>M15-125</Numero><Importe>3146</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepcion>42354.5799884259</F. Recepcion></row>
<row _id="5480"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>2413.16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepcion>42354.5776388889</F. Recepcion></row>
<row _id="5481"><Numero>15-170</Numero><Importe>338.8</Importe><Nombre proveedor>AGUILERA MESEGUER FRANCISCO JAVIER</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepcion>42354.5502893519</F. Recepcion></row>
<row _id="5482"><Numero>30000-2015-12-8-N</Numero><Importe>295.2</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42350</F. Factura><F. Recepcion>42354.5080092593</F. Recepcion></row>
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<row _id="5484"><Numero>30000-2015-11-5-N</Numero><Importe>342</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42316</F. Factura><F. Recepcion>42354.5020717593</F. Recepcion></row>
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<row _id="5598"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>150.14</Importe><Nombre proveedor>MONTOYA ROMO AGUSTIN</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepcion>42353.4661342593</F. Recepcion></row>
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<row _id="5600"><Numero>APS-000004343</Numero><Importe>373.43</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepcion>42353.3586226852</F. Recepcion></row>
<row _id="5601"><Numero>51</Numero><Importe>75.93</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepcion>42353.3511689815</F. Recepcion></row>
<row _id="5602"><Numero>50</Numero><Importe>151.25</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42353.3497106481</F. Recepcion></row>
<row _id="5603"><Numero>2015/B3 2187</Numero><Importe>149.08</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepcion>42353.3327083333</F. Recepcion></row>
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<row _id="5605"><Numero>2015/B3 2241</Numero><Importe>84.72</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42336</F. Factura><F. Recepcion>42353.3327083333</F. Recepcion></row>
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<row _id="5609"><Numero>2015/B3 1864</Numero><Importe>105.45</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepcion>42353.3327083333</F. Recepcion></row>
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<row _id="5611"><Numero>2015/B3 1868</Numero><Importe>373.15</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepcion>42353.3327083333</F. Recepcion></row>
<row _id="5612"><Numero>2015/B3 1941</Numero><Importe>141.81</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepcion>42353.3327083333</F. Recepcion></row>
<row _id="5613"><Numero>2015/B3 2188</Numero><Importe>149.08</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepcion>42353.3327083333</F. Recepcion></row>
<row _id="5614"><Numero>2015/B3 2191</Numero><Importe>57.23</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepcion>42353.3327083333</F. Recepcion></row>
<row _id="5615"><Numero>2015/B3 1887</Numero><Importe>7.27</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepcion>42353.3327083333</F. Recepcion></row>
<row _id="5616"><Numero>1505799-2</Numero><Importe>710.32</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepcion>42352.8088194444</F. Recepcion></row>
<row _id="5617"><Numero>1501817-1</Numero><Importe>517.79</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepcion>42352.8060532407</F. Recepcion></row>
<row _id="5618"><Numero>1500634-1</Numero><Importe>189.12</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42110</F. Factura><F. Recepcion>42352.8004050926</F. Recepcion></row>
<row _id="5619"><Numero>1500153-A</Numero><Importe>800</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepcion>42352.7991203704</F. Recepcion></row>
<row _id="5620"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1047.06</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CORESA</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepcion>42352.7739814815</F. Recepcion></row>
<row _id="5621"><Numero>50400-5690</Numero><Importe>422.58</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42352.7600578704</F. Recepcion></row>
<row _id="5622"><Numero>50400-5689</Numero><Importe>172.79</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42352.748587963</F. Recepcion></row>
<row _id="5623"><Numero>E-23</Numero><Importe>302.5</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepcion>42352.7422453704</F. Recepcion></row>
<row _id="5624"><Numero>E-22</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepcion>42352.7399652778</F. Recepcion></row>
<row _id="5625"><Numero>E-21</Numero><Importe>199.65</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepcion>42352.7369444444</F. Recepcion></row>
<row _id="5626"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>443.9</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepcion>42352.7364467593</F. Recepcion></row>
<row _id="5627"><Numero>E-20</Numero><Importe>465.85</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepcion>42352.7353587963</F. Recepcion></row>
<row _id="5628"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>443.9</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepcion>42352.7351157407</F. Recepcion></row>
<row _id="5629"><Numero>EMIT-56</Numero><Importe>727.25</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepcion>42352.6614699074</F. Recepcion></row>
<row _id="5630"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>2000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION TEATRO EN COMPAÑIA</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepcion>42352.6347916667</F. Recepcion></row>
<row _id="5631"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>1250</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ PIÑERO JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepcion>42352.5978935185</F. Recepcion></row>
<row _id="5632"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1815</Importe><Nombre proveedor>GARCIA ANDREU MARIANO VICENTE</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepcion>42352.5805787037</F. Recepcion></row>
<row _id="5633"><Numero>2015-4</Numero><Importe>1948.1</Importe><Nombre proveedor>CASTILLO ORTIZ JESUS</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepcion>42352.5783101852</F. Recepcion></row>
<row _id="5634"><Numero>2015-5</Numero><Importe>1452</Importe><Nombre proveedor>GUITT TECNOLOGIA, ENTRETENIMIENTO Y CULTURA S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepcion>42352.5572569444</F. Recepcion></row>
<row _id="5635"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>86.02</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MENGUAL FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepcion>42352.4994097222</F. Recepcion></row>
<row _id="5636"><Numero>30000-2015-12-4-N</Numero><Importe>419.7</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepcion>42352.4928125</F. Recepcion></row>
<row _id="5637"><Numero>30000-2015-12-5-N</Numero><Importe>965.81</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepcion>42352.4898958333</F. Recepcion></row>
<row _id="5638"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42352.4852777778</F. Recepcion></row>
<row _id="5639"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>4000</Importe><Nombre proveedor>EN MURCIA SE BAILA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepcion>42352.4767708333</F. Recepcion></row>
<row _id="5640"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>4610.1</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepcion>42352.4146990741</F. Recepcion></row>
<row _id="5641"><Numero>A-15001261</Numero><Importe>798.6</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42352.382337963</F. Recepcion></row>
<row _id="5642"><Numero>A-15001262</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42352.3788541667</F. Recepcion></row>
<row _id="5643"><Numero>F2015-9370308331</Numero><Importe>6187.98</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42351</F. Factura><F. Recepcion>42351.9621064815</F. Recepcion></row>
<row _id="5644"><Numero>5561198567</Numero><Importe>4066.57</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepcion>42351.1839236111</F. Recepcion></row>
<row _id="5645"><Numero>RECT-5</Numero><Importe>1083</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42350</F. Factura><F. Recepcion>42350.5804513889</F. Recepcion></row>
<row _id="5646"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42350</F. Factura><F. Recepcion>42350.5791898148</F. Recepcion></row>
<row _id="5647"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42350</F. Factura><F. Recepcion>42350.5771064815</F. Recepcion></row>
<row _id="5648"><Numero>RECT-2</Numero><Importe>817</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42350</F. Factura><F. Recepcion>42350.5768287037</F. Recepcion></row>
<row _id="5649"><Numero>EMIT-77</Numero><Importe>256.52</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.8058564815</F. Recepcion></row>
<row _id="5650"><Numero>11</Numero><Importe>824.5</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.7726157407</F. Recepcion></row>
<row _id="5651"><Numero>LC-152088</Numero><Importe>56.65</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42349.7589351852</F. Recepcion></row>
<row _id="5652"><Numero>EMIT-76</Numero><Importe>84.31</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.7565625</F. Recepcion></row>
<row _id="5653"><Numero>1520151854</Numero><Importe>720.19</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.730625</F. Recepcion></row>
<row _id="5654"><Numero>PT-15183</Numero><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42349.726875</F. Recepcion></row>
<row _id="5655"><Numero>EMIT-75</Numero><Importe>71.07</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.7213773148</F. Recepcion></row>
<row _id="5656"><Numero>EMIT-74</Numero><Importe>69.79</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.6853819444</F. Recepcion></row>
<row _id="5657"><Numero>FA15-624</Numero><Importe>194.81</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.6755902778</F. Recepcion></row>
<row _id="5658"><Numero>EMITE-2</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION EL RATON COLORAO</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.5953703704</F. Recepcion></row>
<row _id="5659"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>11666.67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.5863194444</F. Recepcion></row>
<row _id="5660"><Numero>EMIT-73</Numero><Importe>36.25</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.5790856481</F. Recepcion></row>
<row _id="5661"><Numero>EMIT-72</Numero><Importe>50.34</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.5448032407</F. Recepcion></row>
<row _id="5662"><Numero>EMIT-47</Numero><Importe>44.84</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42349.5423726852</F. Recepcion></row>
<row _id="5663"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>596.92</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42349.5415509259</F. Recepcion></row>
<row _id="5664"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>163.35</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42349.539837963</F. Recepcion></row>
<row _id="5665"><Numero>EMIT-44</Numero><Importe>33</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42349.5378819444</F. Recepcion></row>
<row _id="5666"><Numero>EMIT-43</Numero><Importe>82.5</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42349.5365162037</F. Recepcion></row>
<row _id="5667"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>10.29</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42349.5347800926</F. Recepcion></row>
<row _id="5668"><Numero>EMIT-41</Numero><Importe>42.54</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42349.5327546296</F. Recepcion></row>
<row _id="5669"><Numero>EMIT-40</Numero><Importe>506</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42349.5300810185</F. Recepcion></row>
<row _id="5670"><Numero>EMIT-38</Numero><Importe>1126.48</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42349.5289699074</F. Recepcion></row>
<row _id="5671"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>524.49</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42349.5263425926</F. Recepcion></row>
<row _id="5672"><Numero>EMIT-71</Numero><Importe>137.26</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.5126736111</F. Recepcion></row>
<row _id="5673"><Numero>X-75</Numero><Importe>207.17</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.5100578704</F. Recepcion></row>
<row _id="5674"><Numero>X-74</Numero><Importe>210.82</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.4999537037</F. Recepcion></row>
<row _id="5675"><Numero>1-41</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ GARCIA PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.4994791667</F. Recepcion></row>
<row _id="5676"><Numero>251629</Numero><Importe>370.18</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepcion>42349.4966666667</F. Recepcion></row>
<row _id="5677"><Numero>251628</Numero><Importe>925.65</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepcion>42349.4934490741</F. Recepcion></row>
<row _id="5678"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>456.46</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42349.4804166667</F. Recepcion></row>
<row _id="5679"><Numero>EMIT-81</Numero><Importe>2398</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.4786574074</F. Recepcion></row>
<row _id="5680"><Numero>EMIT-70</Numero><Importe>139.76</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.4748842593</F. Recepcion></row>
<row _id="5681"><Numero>FA15-618</Numero><Importe>353.51</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.4734143519</F. Recepcion></row>
<row _id="5682"><Numero>EMIT-40</Numero><Importe>85.52</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42349.4653703704</F. Recepcion></row>
<row _id="5683"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>5819.29</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.4608796296</F. Recepcion></row>
<row _id="5684"><Numero>EMIT-D-01226</Numero><Importe>401.02</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42218</F. Factura><F. Recepcion>42349.4565162037</F. Recepcion></row>
<row _id="5685"><Numero>EMIT-69</Numero><Importe>200.36</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.4521064815</F. Recepcion></row>
<row _id="5686"><Numero>EMIT-D-01225</Numero><Importe>604.81</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42218</F. Factura><F. Recepcion>42349.4459143519</F. Recepcion></row>
<row _id="5687"><Numero>FA15-615</Numero><Importe>470.98</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.4452430556</F. Recepcion></row>
<row _id="5688"><Numero>EMIT-D-01224</Numero><Importe>804.75</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42218</F. Factura><F. Recepcion>42349.4418287037</F. Recepcion></row>
<row _id="5689"><Numero>172</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.4337037037</F. Recepcion></row>
<row _id="5690"><Numero>FA15-612</Numero><Importe>219.47</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepcion>42349.4243287037</F. Recepcion></row>
<row _id="5691"><Numero>2015/929</Numero><Importe>3.79</Importe><Nombre proveedor>NIETO MARTIN LABORDA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42349.4215856481</F. Recepcion></row>
<row _id="5692"><Numero>2015/396</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>CORONADO TERUEL ALICIA</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42349.4191435185</F. Recepcion></row>
<row _id="5693"><Numero>2015/783</Numero><Importe>296.4</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42349.4131481481</F. Recepcion></row>
<row _id="5694"><Numero>2015/1144</Numero><Importe>19.12</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42349.4131481481</F. Recepcion></row>
<row _id="5695"><Numero>2015/804</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>RIVAS MOLINA CARLOS MIGUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42349.410787037</F. Recepcion></row>
<row _id="5696"><Numero>15-325</Numero><Importe>87335.43</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42349.4025925926</F. Recepcion></row>
<row _id="5697"><Numero>13715</Numero><Importe>774.01</Importe><Nombre proveedor>EDUACANIA DESPIERTA TU IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42349.3703935185</F. Recepcion></row>
<row _id="5698"><Numero>398</Numero><Importe>330</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepcion>42349.2570486111</F. Recepcion></row>
<row _id="5699"><Numero>EMIT-D-1503</Numero><Importe>1147.53</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42348.8517939815</F. Recepcion></row>
<row _id="5700"><Numero>EMIT-D-1501</Numero><Importe>1063.83</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42348.8488888889</F. Recepcion></row>
<row _id="5701"><Numero>EMIT-D-1499</Numero><Importe>998.63</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42348.8470138889</F. Recepcion></row>
<row _id="5702"><Numero>EMIT-D-1502</Numero><Importe>819.89</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42348.841875</F. Recepcion></row>
<row _id="5703"><Numero>EMIT-D-1500</Numero><Importe>1225.62</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42348.8373958333</F. Recepcion></row>
<row _id="5704"><Numero>EMIT-D-1498</Numero><Importe>760.05</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42348.8323726852</F. Recepcion></row>
<row _id="5705"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>160.4</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepcion>42348.7381018519</F. Recepcion></row>
<row _id="5706"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>687.94</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42320</F. Factura><F. Recepcion>42348.718912037</F. Recepcion></row>
<row _id="5707"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>200</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MENGUAL FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepcion>42348.6178587963</F. Recepcion></row>
<row _id="5708"><Numero>FE-1</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ENRAIZA</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepcion>42348.6122453704</F. Recepcion></row>
<row _id="5709"><Numero>15-0402</Numero><Importe>358.26</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42348.5988657407</F. Recepcion></row>
<row _id="5710"><Numero>15-0408</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepcion>42348.5973726852</F. Recepcion></row>
<row _id="5711"><Numero>228</Numero><Importe>1764.58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepcion>42348.4665046296</F. Recepcion></row>
<row _id="5712"><Numero>15-20151256</Numero><Importe>67.14</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42348.4393865741</F. Recepcion></row>
<row _id="5713"><Numero>15-20151255</Numero><Importe>276.68</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42348.4373148148</F. Recepcion></row>
<row _id="5714"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>1020</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepcion>42348.3923842593</F. Recepcion></row>
<row _id="5715"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>807.5</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepcion>42348.3901157407</F. Recepcion></row>
<row _id="5716"><Numero>28-L5Z0-000093</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepcion>42348.0570023148</F. Recepcion></row>
<row _id="5717"><Numero>27394081</Numero><Importe>89.3</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepcion>42347.9563310185</F. Recepcion></row>
<row _id="5718"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>768.35</Importe><Nombre proveedor>TORMOS RUIPEREZ FRANCISCA</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepcion>42347.9534027778</F. Recepcion></row>
<row _id="5719"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>1081.19</Importe><Nombre proveedor>CANTERO MARTINEZ CONSOLACION</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42347.8547685185</F. Recepcion></row>
<row _id="5720"><Numero>5681-010198</Numero><Importe>174.94</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepcion>42347.8068865741</F. Recepcion></row>
<row _id="5721"><Numero>A-44498</Numero><Importe>13.84</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42347.7813078704</F. Recepcion></row>
<row _id="5722"><Numero>15-20151254</Numero><Importe>42.83</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42347.6656481481</F. Recepcion></row>
<row _id="5723"><Numero>FA18-F18-0-05697</Numero><Importe>56795.46</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42347.5872569444</F. Recepcion></row>
<row _id="5724"><Numero>2015//1169</Numero><Importe>39026.24</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepcion>42347.5831944444</F. Recepcion></row>
<row _id="5725"><Numero>FE-636</Numero><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepcion>42347.5779861111</F. Recepcion></row>
<row _id="5726"><Numero>14LWB0060144</Numero><Importe>15076.6</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42347.5671990741</F. Recepcion></row>
<row _id="5727"><Numero>14LWB0060143</Numero><Importe>3715.9</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42347.563587963</F. Recepcion></row>
<row _id="5728"><Numero>RCS/13-0038</Numero><Importe>2000</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</Nombre proveedor><F. Factura>41380</F. Factura><F. Recepcion>42347.5566550926</F. Recepcion></row>
<row _id="5729"><Numero>RCS/14-0119</Numero><Importe>2000</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</Nombre proveedor><F. Factura>41717</F. Factura><F. Recepcion>42347.5566550926</F. Recepcion></row>
<row _id="5730"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepcion>42347.5413888889</F. Recepcion></row>
<row _id="5731"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42347.5336574074</F. Recepcion></row>
<row _id="5732"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>71.2</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepcion>42347.5093865741</F. Recepcion></row>
<row _id="5733"><Numero>X-73</Numero><Importe>463.38</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepcion>42347.4600925926</F. Recepcion></row>
<row _id="5734"><Numero>248332</Numero><Importe>925.65</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42347.4580902778</F. Recepcion></row>
<row _id="5735"><Numero>15-000142</Numero><Importe>406</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepcion>42347.4401041667</F. Recepcion></row>
<row _id="5736"><Numero>248333</Numero><Importe>1639.42</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42347.4110185185</F. Recepcion></row>
<row _id="5737"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>882.09</Importe><Nombre proveedor>ENREJADOS ABENZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepcion>42347.4085069444</F. Recepcion></row>
<row _id="5738"><Numero>MINUTA NUM. 1</Numero><Importe>297.5</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ ARNALDOS MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepcion>42347.3421064815</F. Recepcion></row>
<row _id="5739"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>1225.13</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42347.3386342593</F. Recepcion></row>
<row _id="5740"><Numero>X-72</Numero><Importe>2660</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42343</F. Factura><F. Recepcion>42345.3810185185</F. Recepcion></row>
<row _id="5741"><Numero>X-71</Numero><Importe>200.27</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42344</F. Factura><F. Recepcion>42345.3789583333</F. Recepcion></row>
<row _id="5742"><Numero>X-70</Numero><Importe>120.26</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42344</F. Factura><F. Recepcion>42345.3768518519</F. Recepcion></row>
<row _id="5743"><Numero>X-69</Numero><Importe>318.15</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42344</F. Factura><F. Recepcion>42345.3749421296</F. Recepcion></row>
<row _id="5744"><Numero>EMIT-115</Numero><Importe>4174.68</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42343</F. Factura><F. Recepcion>42343.4491203704</F. Recepcion></row>
<row _id="5745"><Numero>EMIT-114</Numero><Importe>708.85</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42343</F. Factura><F. Recepcion>42343.4419097222</F. Recepcion></row>
<row _id="5746"><Numero>EMIT-113</Numero><Importe>296.45</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42343.4118287037</F. Recepcion></row>
<row _id="5747"><Numero>4001677002</Numero><Importe>7455.15</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42343.3832291667</F. Recepcion></row>
<row _id="5748"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>603.92</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42343.2420023148</F. Recepcion></row>
<row _id="5749"><Numero>FE-14</Numero><Importe>161.23</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42342.8127893519</F. Recepcion></row>
<row _id="5750"><Numero>EMIT-78</Numero><Importe>21.02</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.783912037</F. Recepcion></row>
<row _id="5751"><Numero>EMIT-77</Numero><Importe>9.14</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.7812152778</F. Recepcion></row>
<row _id="5752"><Numero>EMIT-76</Numero><Importe>24.15</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.7782291667</F. Recepcion></row>
<row _id="5753"><Numero>EMIT-75</Numero><Importe>50.63</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.7751273148</F. Recepcion></row>
<row _id="5754"><Numero>EMIT-74</Numero><Importe>77.11</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.7722453704</F. Recepcion></row>
<row _id="5755"><Numero>EMIT-73</Numero><Importe>16.12</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.7689699074</F. Recepcion></row>
<row _id="5756"><Numero>EMIT-72</Numero><Importe>435.6</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.7660648148</F. Recepcion></row>
<row _id="5757"><Numero>EMIT-71</Numero><Importe>440.32</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.7630208333</F. Recepcion></row>
<row _id="5758"><Numero>EMIT-70</Numero><Importe>89.35</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.7599074074</F. Recepcion></row>
<row _id="5759"><Numero>EMIT-69</Numero><Importe>47.17</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.7565393519</F. Recepcion></row>
<row _id="5760"><Numero>EMIT-68</Numero><Importe>106.48</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.7538194444</F. Recepcion></row>
<row _id="5761"><Numero>EMIT-67</Numero><Importe>263.42</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.7505671296</F. Recepcion></row>
<row _id="5762"><Numero>EMIT-66</Numero><Importe>159.88</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.7474189815</F. Recepcion></row>
<row _id="5763"><Numero>EMIT-65</Numero><Importe>34.8</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.7444675926</F. Recepcion></row>
<row _id="5764"><Numero>EMIT-64</Numero><Importe>42.81</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.7416666667</F. Recepcion></row>
<row _id="5765"><Numero>EMIT-63</Numero><Importe>87.62</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.7385648148</F. Recepcion></row>
<row _id="5766"><Numero>EMIT-62</Numero><Importe>29.04</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.7350462963</F. Recepcion></row>
<row _id="5767"><Numero>EMIT-61</Numero><Importe>8.06</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.7300694444</F. Recepcion></row>
<row _id="5768"><Numero>A1506387-2</Numero><Importe>97.2</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42303</F. Factura><F. Recepcion>42342.7243981482</F. Recepcion></row>
<row _id="5769"><Numero>B-58</Numero><Importe>81.81</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42342.6187268519</F. Recepcion></row>
<row _id="5770"><Numero>B-215</Numero><Importe>12481.62</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42342.6132986111</F. Recepcion></row>
<row _id="5771"><Numero>B-214</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42342.6093981481</F. Recepcion></row>
<row _id="5772"><Numero>B-213</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42342.6049421296</F. Recepcion></row>
<row _id="5773"><Numero>B-212</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42342.5989236111</F. Recepcion></row>
<row _id="5774"><Numero>INF-15163</Numero><Importe>529.98</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5939236111</F. Recepcion></row>
<row _id="5775"><Numero>B-211</Numero><Importe>31455.12</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42342.5936805556</F. Recepcion></row>
<row _id="5776"><Numero>MOB-15035</Numero><Importe>193.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5895717593</F. Recepcion></row>
<row _id="5777"><Numero>PT-15187</Numero><Importe>43.56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5876736111</F. Recepcion></row>
<row _id="5778"><Numero>PT-15186</Numero><Importe>21.78</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5857523148</F. Recepcion></row>
<row _id="5779"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>507.5</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.562974537</F. Recepcion></row>
<row _id="5780"><Numero>EMIT-113</Numero><Importe>795.78</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5469328704</F. Recepcion></row>
<row _id="5781"><Numero>EMIT-112</Numero><Importe>428.97</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5367824074</F. Recepcion></row>
<row _id="5782"><Numero>EMIT-60</Numero><Importe>62.24</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5331134259</F. Recepcion></row>
<row _id="5783"><Numero>EMIT-111</Numero><Importe>100.9</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5279050926</F. Recepcion></row>
<row _id="5784"><Numero>EMIT-110</Numero><Importe>29.98</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5266203704</F. Recepcion></row>
<row _id="5785"><Numero>EMIT-59</Numero><Importe>101.62</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5264814815</F. Recepcion></row>
<row _id="5786"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>8110</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5264814815</F. Recepcion></row>
<row _id="5787"><Numero>EMIT-109</Numero><Importe>18.15</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5255439815</F. Recepcion></row>
<row _id="5788"><Numero>EMIT-108</Numero><Importe>1.43</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5245717593</F. Recepcion></row>
<row _id="5789"><Numero>EMIT-58</Numero><Importe>7.01</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5233101852</F. Recepcion></row>
<row _id="5790"><Numero>EMIT-107</Numero><Importe>8.71</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5231365741</F. Recepcion></row>
<row _id="5791"><Numero>EMIT-106</Numero><Importe>157.74</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5213425926</F. Recepcion></row>
<row _id="5792"><Numero>EMIT-57</Numero><Importe>8.06</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5188194444</F. Recepcion></row>
<row _id="5793"><Numero>EMIT-56</Numero><Importe>27.58</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5156944444</F. Recepcion></row>
<row _id="5794"><Numero>EMIT-105</Numero><Importe>3.69</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5139351852</F. Recepcion></row>
<row _id="5795"><Numero>EMIT-104</Numero><Importe>28.11</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5121875</F. Recepcion></row>
<row _id="5796"><Numero>EMIT-55</Numero><Importe>27.42</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5119907407</F. Recepcion></row>
<row _id="5797"><Numero>EMIT-103</Numero><Importe>25.25</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5093055556</F. Recepcion></row>
<row _id="5798"><Numero>EMIT-54</Numero><Importe>35.78</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5071875</F. Recepcion></row>
<row _id="5799"><Numero>EMIT-53</Numero><Importe>17.68</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5042013889</F. Recepcion></row>
<row _id="5800"><Numero>EMIT-52</Numero><Importe>20.3</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.5010648148</F. Recepcion></row>
<row _id="5801"><Numero>EMIT-51</Numero><Importe>39.45</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4980324074</F. Recepcion></row>
<row _id="5802"><Numero>EMIT-50</Numero><Importe>49.95</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4929976852</F. Recepcion></row>
<row _id="5803"><Numero>EMIT-49</Numero><Importe>43.49</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4887268519</F. Recepcion></row>
<row _id="5804"><Numero>EMIT-48</Numero><Importe>16.12</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4812037037</F. Recepcion></row>
<row _id="5805"><Numero>EMIT-47</Numero><Importe>51.04</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4771180556</F. Recepcion></row>
<row _id="5806"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>18.23</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4698032407</F. Recepcion></row>
<row _id="5807"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>370.16</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4528125</F. Recepcion></row>
<row _id="5808"><Numero>2015//1165</Numero><Importe>471.9</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4518518519</F. Recepcion></row>
<row _id="5809"><Numero>2015//1164</Numero><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4518055556</F. Recepcion></row>
<row _id="5810"><Numero>2015//1163</Numero><Importe>17853.55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4517708333</F. Recepcion></row>
<row _id="5811"><Numero>2015//1162</Numero><Importe>38531.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4517361111</F. Recepcion></row>
<row _id="5812"><Numero>2015//1161</Numero><Importe>24478.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4516898148</F. Recepcion></row>
<row _id="5813"><Numero>2015//1160</Numero><Importe>111554.14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4516435185</F. Recepcion></row>
<row _id="5814"><Numero>2015//1159</Numero><Importe>3301.49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4516087963</F. Recepcion></row>
<row _id="5815"><Numero>2015//1158</Numero><Importe>3942.79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4515509259</F. Recepcion></row>
<row _id="5816"><Numero>2015//1157</Numero><Importe>7276.94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4515162037</F. Recepcion></row>
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<row _id="5819"><Numero>2015//1154</Numero><Importe>165774.04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4513773148</F. Recepcion></row>
<row _id="5820"><Numero>2015//1153</Numero><Importe>72080.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4513425926</F. Recepcion></row>
<row _id="5821"><Numero>2015//1152</Numero><Importe>42727.22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4512847222</F. Recepcion></row>
<row _id="5822"><Numero>2015//1151</Numero><Importe>2996.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.45125</F. Recepcion></row>
<row _id="5823"><Numero>303930016100</Numero><Importe>292.5</Importe><Nombre proveedor>REPSOL BUTANO SA</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4183564815</F. Recepcion></row>
<row _id="5824"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>827.22</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.4126273148</F. Recepcion></row>
<row _id="5825"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>827.22</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.404537037</F. Recepcion></row>
<row _id="5826"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>827.22</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepcion>42342.3984375</F. Recepcion></row>
<row _id="5827"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>54.45</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepcion>42341.8303125</F. Recepcion></row>
<row _id="5828"><Numero>14089</Numero><Importe>542.69</Importe><Nombre proveedor>EDUACANIA DESPIERTA TU IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepcion>42341.8106828704</F. Recepcion></row>
<row _id="5829"><Numero>13995</Numero><Importe>1800.05</Importe><Nombre proveedor>EDUACANIA DESPIERTA TU IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepcion>42341.809537037</F. Recepcion></row>
<row _id="5830"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>588.8</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepcion>42341.8086111111</F. Recepcion></row>
<row _id="5831"><Numero>13444</Numero><Importe>932.64</Importe><Nombre proveedor>EDUACANIA DESPIERTA TU IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepcion>42341.8085300926</F. Recepcion></row>
<row _id="5832"><Numero>1430</Numero><Importe>89.65</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42341.7828472222</F. Recepcion></row>
<row _id="5833"><Numero>001-2186</Numero><Importe>22.99</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepcion>42341.7661574074</F. Recepcion></row>
<row _id="5834"><Numero>30000-2015-11-1294-N</Numero><Importe>965.81</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42341.6746180556</F. Recepcion></row>
<row _id="5835"><Numero>30000-2015-11-1293-N</Numero><Importe>419.7</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42341.6701736111</F. Recepcion></row>
<row _id="5836"><Numero>218</Numero><Importe>1764.58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42341.6026967593</F. Recepcion></row>
<row _id="5837"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>267.92</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepcion>42341.5624652778</F. Recepcion></row>
<row _id="5838"><Numero>15-0399</Numero><Importe>641.3</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepcion>42341.5602083333</F. Recepcion></row>
<row _id="5839"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepcion>42341.5183796296</F. Recepcion></row>
<row _id="5840"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepcion>42341.5145023148</F. Recepcion></row>
<row _id="5841"><Numero>EMIT-91</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42341.4969675926</F. Recepcion></row>
<row _id="5842"><Numero>EMIT-78</Numero><Importe>1274.01</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42341.4906134259</F. Recepcion></row>
<row _id="5843"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>238.83</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42341.4864930556</F. Recepcion></row>
<row _id="5844"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>368.4</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42341.4851851852</F. Recepcion></row>
<row _id="5845"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>457.46</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42341.4838310185</F. Recepcion></row>
<row _id="5846"><Numero>MOB-15034</Numero><Importe>1926.32</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepcion>42341.4810300926</F. Recepcion></row>
<row _id="5847"><Numero>15-0397</Numero><Importe>248.23</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepcion>42341.4751157407</F. Recepcion></row>
<row _id="5848"><Numero>15-0395</Numero><Importe>33.88</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepcion>42341.4716782407</F. Recepcion></row>
<row _id="5849"><Numero>EMIT-81</Numero><Importe>1469</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepcion>42341.4647916667</F. Recepcion></row>
<row _id="5850"><Numero>71150000049434</Numero><Importe>461.23</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepcion>42341.4503472222</F. Recepcion></row>
<row _id="5851"><Numero>EMIT-1501041</Numero><Importe>344.69</Importe><Nombre proveedor>TECNOGRUA HIDRAHULICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42341.3679050926</F. Recepcion></row>
<row _id="5852"><Numero>150952</Numero><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42341.1140509259</F. Recepcion></row>
<row _id="5853"><Numero>A2015-198</Numero><Importe>1200.01</Importe><Nombre proveedor>EL SEÑOR GUNDILLA RECORDS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepcion>42340.8603935185</F. Recepcion></row>
<row _id="5854"><Numero>1TSN151100120087</Numero><Importe>240.04</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepcion>42340.7847453704</F. Recepcion></row>
<row _id="5855"><Numero>1TSN151100120090</Numero><Importe>60.61</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepcion>42340.7844444444</F. Recepcion></row>
<row _id="5856"><Numero>1TSN151100115614</Numero><Importe>18.16</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42340.7800694444</F. Recepcion></row>
<row _id="5857"><Numero>1TSN151100115617</Numero><Importe>14.27</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42340.7785532407</F. Recepcion></row>
<row _id="5858"><Numero>1TSN151100115594</Numero><Importe>75.21</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42340.776400463</F. Recepcion></row>
<row _id="5859"><Numero>1TSN151100115620</Numero><Importe>234.98</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42340.7754861111</F. Recepcion></row>
<row _id="5860"><Numero>1TSN151100115604</Numero><Importe>136.08</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42340.7723842593</F. Recepcion></row>
<row _id="5861"><Numero>1TSN151100115606</Numero><Importe>20.35</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42340.7705787037</F. Recepcion></row>
<row _id="5862"><Numero>1TSN151100120093</Numero><Importe>458.64</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepcion>42340.7696759259</F. Recepcion></row>
<row _id="5863"><Numero>1TSN151100115621</Numero><Importe>54.2</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42340.769537037</F. Recepcion></row>
<row _id="5864"><Numero>1TSN151100120088</Numero><Importe>68.47</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepcion>42340.7646296296</F. Recepcion></row>
<row _id="5865"><Numero>1TSN151100120089</Numero><Importe>2974.14</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepcion>42340.7610532407</F. Recepcion></row>
<row _id="5866"><Numero>1TSN151100120096</Numero><Importe>11.64</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepcion>42340.7595486111</F. Recepcion></row>
<row _id="5867"><Numero>1TSN151100115605</Numero><Importe>55.44</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42340.7583680556</F. Recepcion></row>
<row _id="5868"><Numero>1TSN151100120094</Numero><Importe>107.98</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepcion>42340.7563425926</F. Recepcion></row>
<row _id="5869"><Numero>1TSN151100115593</Numero><Importe>36.18</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42340.7562384259</F. Recepcion></row>
<row _id="5870"><Numero>2015/3007/R0166</Numero><Importe>53.69</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42340.711400463</F. Recepcion></row>
<row _id="5871"><Numero>3 EMIT-4</Numero><Importe>1877.92</Importe><Nombre proveedor>PLASTICOS ROMERO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepcion>42340.6910416667</F. Recepcion></row>
<row _id="5872"><Numero>C15-201</Numero><Importe>10525.23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42340.6008449074</F. Recepcion></row>
<row _id="5873"><Numero>MINUTA NUM. 1</Numero><Importe>127.5</Importe><Nombre proveedor>REGAS PAGES ROSA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepcion>42340.5970486111</F. Recepcion></row>
<row _id="5874"><Numero>MINUTA NUM. 1</Numero><Importe>127.5</Importe><Nombre proveedor>BRAVO GARCIA GRACIELA</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepcion>42340.5970486111</F. Recepcion></row>
<row _id="5875"><Numero>EMIT-392015</Numero><Importe>145.2</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepcion>42340.5803819444</F. Recepcion></row>
<row _id="5876"><Numero>2015//1125</Numero><Importe>2996.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42340.5800347222</F. Recepcion></row>
<row _id="5877"><Numero>2015//1141</Numero><Importe>179.06</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42340.578125</F. Recepcion></row>
<row _id="5878"><Numero>EMIT-332015</Numero><Importe>315.81</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42340.5778472222</F. Recepcion></row>
<row _id="5879"><Numero>2015//1140</Numero><Importe>223.85</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42340.5775810185</F. Recepcion></row>
<row _id="5880"><Numero>2015//1139</Numero><Importe>508.2</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42340.5774537037</F. Recepcion></row>
<row _id="5881"><Numero>2015//1138</Numero><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42340.5773263889</F. Recepcion></row>
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<row _id="5883"><Numero>2015//1136</Numero><Importe>38531.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42340.5771990741</F. Recepcion></row>
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<row _id="5886"><Numero>2015//1133</Numero><Importe>3301.49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42340.5769675926</F. Recepcion></row>
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<row _id="5893"><Numero>2015//1126</Numero><Importe>42727.22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42340.5763078704</F. Recepcion></row>
<row _id="5894"><Numero>EMIT-162015</Numero><Importe>163.35</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42340.5736458333</F. Recepcion></row>
<row _id="5895"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>3535.3</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42340.5515856482</F. Recepcion></row>
<row _id="5896"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-1101792</Numero><Importe>32.07</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42340.5509953704</F. Recepcion></row>
<row _id="5897"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>107.1</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepcion>42340.5445023148</F. Recepcion></row>
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<row _id="5899"><Numero>0-001513</Numero><Importe>401.56</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepcion>42340.4663657407</F. Recepcion></row>
<row _id="5900"><Numero>0-001511</Numero><Importe>33.34</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepcion>42340.4584375</F. Recepcion></row>
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<row _id="5903"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepcion>42340.4405324074</F. Recepcion></row>
<row _id="5904"><Numero>C-15008361</Numero><Importe>1502.49</Importe><Nombre proveedor>MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42340.4112152778</F. Recepcion></row>
<row _id="5905"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>531.22</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepcion>42340.0162731481</F. Recepcion></row>
<row _id="5906"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>180</Importe><Nombre proveedor>LOZANO LOZANO FLORENCIO</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42339.9703819444</F. Recepcion></row>
<row _id="5907"><Numero>PT-15179</Numero><Importe>629.2</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepcion>42339.8497337963</F. Recepcion></row>
<row _id="5908"><Numero>MO15-7</Numero><Importe>9886.09</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42339.7533217593</F. Recepcion></row>
<row _id="5909"><Numero>71150000048269</Numero><Importe>4064.9</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42339.7521412037</F. Recepcion></row>
<row _id="5910"><Numero>EMIT-55</Numero><Importe>124.06</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42339.7172569444</F. Recepcion></row>
<row _id="5911"><Numero>27390104</Numero><Importe>103.67</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepcion>42339.7041435185</F. Recepcion></row>
<row _id="5912"><Numero>F.E.-30</Numero><Importe>216.37</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42339.699525463</F. Recepcion></row>
<row _id="5913"><Numero>27390105</Numero><Importe>87.85</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepcion>42339.6911226852</F. Recepcion></row>
<row _id="5914"><Numero>F2015-9370306139</Numero><Importe>6187.9</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42339.6730439815</F. Recepcion></row>
<row _id="5915"><Numero>LC-152050</Numero><Importe>694.98</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42339.5852777778</F. Recepcion></row>
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<row _id="5917"><Numero>LC-152048</Numero><Importe>538.05</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42339.5835416667</F. Recepcion></row>
<row _id="5918"><Numero>M15-116</Numero><Importe>19052.45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42339.5825347222</F. Recepcion></row>
<row _id="5919"><Numero>LC-152047</Numero><Importe>919.79</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42339.5824305556</F. Recepcion></row>
<row _id="5920"><Numero>LC-152046</Numero><Importe>759.93</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42339.5805324074</F. Recepcion></row>
<row _id="5921"><Numero>01-00000897</Numero><Importe>1180.96</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42339.5747569444</F. Recepcion></row>
<row _id="5922"><Numero>0-001500</Numero><Importe>478.94</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42339.5687152778</F. Recepcion></row>
<row _id="5923"><Numero>TD-1107</Numero><Importe>381.19</Importe><Nombre proveedor>NAUTI CAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42270</F. Factura><F. Recepcion>42339.5364467593</F. Recepcion></row>
<row _id="5924"><Numero>0015-110033</Numero><Importe>14005.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42339.5321412037</F. Recepcion></row>
<row _id="5925"><Numero>EMIT-40</Numero><Importe>419.23</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42339.5149537037</F. Recepcion></row>
<row _id="5926"><Numero>Q-152236</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42339.509212963</F. Recepcion></row>
<row _id="5927"><Numero>Q-152235</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42339.5078703704</F. Recepcion></row>
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<row _id="5929"><Numero>Q-152233</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42339.505150463</F. Recepcion></row>
<row _id="5930"><Numero>Q-152232</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42339.5032638889</F. Recepcion></row>
<row _id="5931"><Numero>F-2015/F/653</Numero><Importe>943.8</Importe><Nombre proveedor>IBERPIANO TRADING S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42339.5013078704</F. Recepcion></row>
<row _id="5932"><Numero>Q-152231</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42339.5009953704</F. Recepcion></row>
<row _id="5933"><Numero>15166</Numero><Importe>1781.25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42339.4962152778</F. Recepcion></row>
<row _id="5934"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>31.46</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42339.4923958333</F. Recepcion></row>
<row _id="5935"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>196.56</Importe><Nombre proveedor>SHAKESPEARE &amp; LOPE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42339.4842013889</F. Recepcion></row>
<row _id="5936"><Numero>15-2799</Numero><Importe>191.23</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42339.4596180556</F. Recepcion></row>
<row _id="5937"><Numero>15-2798</Numero><Importe>108.72</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42339.4587731482</F. Recepcion></row>
<row _id="5938"><Numero>15-2797</Numero><Importe>194.19</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42339.4577314815</F. Recepcion></row>
<row _id="5939"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42339.4562615741</F. Recepcion></row>
<row _id="5940"><Numero>EMIT-812</Numero><Importe>1.62</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepcion>42339.4557291667</F. Recepcion></row>
<row _id="5941"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>7677.37</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42339.4288541667</F. Recepcion></row>
<row _id="5942"><Numero>EMIT-1772</Numero><Importe>264.19</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ LACALLE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42339.4221875</F. Recepcion></row>
<row _id="5943"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>1044.29</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42339.4120138889</F. Recepcion></row>
<row _id="5944"><Numero>EMIT-72</Numero><Importe>2214.28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42339.4081597222</F. Recepcion></row>
<row _id="5945"><Numero>EMIT-44</Numero><Importe>30.94</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42339.4078472222</F. Recepcion></row>
<row _id="5946"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>8110</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepcion>42339.4054050926</F. Recepcion></row>
<row _id="5947"><Numero>EMIT-43</Numero><Importe>580.78</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42339.4030671296</F. Recepcion></row>
<row _id="5948"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>100.7</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42339.4000231481</F. Recepcion></row>
<row _id="5949"><Numero>EMIT-41</Numero><Importe>35.25</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42339.3942361111</F. Recepcion></row>
<row _id="5950"><Numero>EMIT-40</Numero><Importe>14.62</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42339.390150463</F. Recepcion></row>
<row _id="5951"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>45.7</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42339.3856828704</F. Recepcion></row>
<row _id="5952"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>801.02</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42339.3219097222</F. Recepcion></row>
<row _id="5953"><Numero>9</Numero><Importe>2380</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42338.9171412037</F. Recepcion></row>
<row _id="5954"><Numero>10</Numero><Importe>824.5</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42338.9159143519</F. Recepcion></row>
<row _id="5955"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>3747.98</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42338.8922337963</F. Recepcion></row>
<row _id="5956"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>2380.07</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42338.8896527778</F. Recepcion></row>
<row _id="5957"><Numero>158</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42338.7911226852</F. Recepcion></row>
<row _id="5958"><Numero>157</Numero><Importe>8110.07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42338.7851157407</F. Recepcion></row>
<row _id="5959"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>11666.67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42338.7746527778</F. Recepcion></row>
<row _id="5960"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>1036.97</Importe><Nombre proveedor>ALBALADEJO CONESA ROBERTO</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepcion>42338.7529861111</F. Recepcion></row>
<row _id="5961"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>415.03</Importe><Nombre proveedor>ALBALADEJO CONESA ROBERTO</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepcion>42338.7470601852</F. Recepcion></row>
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<row _id="5963"><Numero>FE-0622</Numero><Importe>7370</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42338.7325694444</F. Recepcion></row>
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<row _id="6320"><Numero>2.01511270305407E+16</Numero><Importe>52.43</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepcion>42337.372662037</F. Recepcion></row>
<row _id="6321"><Numero>2.01511270305432E+16</Numero><Importe>192.84</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepcion>42337.372650463</F. Recepcion></row>
<row _id="6322"><Numero>2.01511270305433E+16</Numero><Importe>73.91</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepcion>42337.3713773148</F. Recepcion></row>
<row _id="6323"><Numero>1.5E-80</Numero><Importe>268.61</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42336</F. Factura><F. Recepcion>42336.5441666667</F. Recepcion></row>
<row _id="6324"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>450.01</Importe><Nombre proveedor>EQUIPOS DE PROFESIONALES EN EXCAVACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42336</F. Factura><F. Recepcion>42336.3863194444</F. Recepcion></row>
<row _id="6325"><Numero>60-K598-010851</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42336</F. Factura><F. Recepcion>42336.0490277778</F. Recepcion></row>
<row _id="6326"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>135.39</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepcion>42335.7203587963</F. Recepcion></row>
<row _id="6327"><Numero>EMIT-38</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepcion>42335.7111226852</F. Recepcion></row>
<row _id="6328"><Numero>EM-19</Numero><Importe>478.4</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepcion>42335.5603009259</F. Recepcion></row>
<row _id="6329"><Numero>E-18</Numero><Importe>229.9</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepcion>42335.5529398148</F. Recepcion></row>
<row _id="6330"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>488.07</Importe><Nombre proveedor>LOZANO LOZANO FLORENCIO</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepcion>42335.5221180556</F. Recepcion></row>
<row _id="6331"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>294.38</Importe><Nombre proveedor>LOZANO LOZANO FLORENCIO</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepcion>42335.5090625</F. Recepcion></row>
<row _id="6332"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>96.8</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepcion>42335.47875</F. Recepcion></row>
<row _id="6333"><Numero>0015-110027</Numero><Importe>572</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepcion>42335.4754861111</F. Recepcion></row>
<row _id="6334"><Numero>2015-426</Numero><Importe>2077.06</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepcion>42335.4568865741</F. Recepcion></row>
<row _id="6335"><Numero>2015-425</Numero><Importe>42368.4</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepcion>42335.454837963</F. Recepcion></row>
<row _id="6336"><Numero>EMIT-790</Numero><Importe>4.01</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42335.4459490741</F. Recepcion></row>
<row _id="6337"><Numero>MS 20-2015-193</Numero><Importe>32923.93</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepcion>42335.4131365741</F. Recepcion></row>
<row _id="6338"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>148.83</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ RODRIGUEZ MARIA CONSUELO</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepcion>42335.3979976852</F. Recepcion></row>
<row _id="6339"><Numero>201511418</Numero><Importe>300.73</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepcion>42335.0557986111</F. Recepcion></row>
<row _id="6340"><Numero>15</Numero><Importe>170</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION JUVENIL LA CIRCUNSTANCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepcion>42334.9375694444</F. Recepcion></row>
<row _id="6341"><Numero>EMIT-788</Numero><Importe>135.71</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepcion>42334.582650463</F. Recepcion></row>
<row _id="6342"><Numero>FE-1</Numero><Importe>600</Importe><Nombre proveedor>CLUB CICLISTA MOLINENSE DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepcion>42334.5384490741</F. Recepcion></row>
<row _id="6343"><Numero>49</Numero><Importe>501.81</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepcion>42334.5353240741</F. Recepcion></row>
<row _id="6344"><Numero>48</Numero><Importe>11789.03</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepcion>42334.5346643519</F. Recepcion></row>
<row _id="6345"><Numero>EMIT-47</Numero><Importe>290.4</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepcion>42334.533912037</F. Recepcion></row>
<row _id="6346"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>290.4</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepcion>42334.5325925926</F. Recepcion></row>
<row _id="6347"><Numero>47</Numero><Importe>24443.97</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepcion>42334.5310416667</F. Recepcion></row>
<row _id="6348"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>290.4</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepcion>42334.5302893519</F. Recepcion></row>
<row _id="6349"><Numero>EMIT-44</Numero><Importe>290.4</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepcion>42334.5286921296</F. Recepcion></row>
<row _id="6350"><Numero>EMIT-43</Numero><Importe>290.4</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepcion>42334.5253935185</F. Recepcion></row>
<row _id="6351"><Numero>0-001468</Numero><Importe>630</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepcion>42334.5116782407</F. Recepcion></row>
<row _id="6352"><Numero>EMIT-41</Numero><Importe>290.4</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepcion>42334.4994444444</F. Recepcion></row>
<row _id="6353"><Numero>77</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>EVENTOS CONFETTI WORLD S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42262</F. Factura><F. Recepcion>42334.4043865741</F. Recepcion></row>
<row _id="6354"><Numero>PE20150645</Numero><Importe>180</Importe><Nombre proveedor>COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42334.3059490741</F. Recepcion></row>
<row _id="6355"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>59</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepcion>42333.8544675926</F. Recepcion></row>
<row _id="6356"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>29.04</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepcion>42333.8516319444</F. Recepcion></row>
<row _id="6357"><Numero>EMIT-58</Numero><Importe>3922</Importe><Nombre proveedor>GALLO GALLO MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42294</F. Factura><F. Recepcion>42333.7599074074</F. Recepcion></row>
<row _id="6358"><Numero>FE-609</Numero><Importe>220</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepcion>42333.7561574074</F. Recepcion></row>
<row _id="6359"><Numero>-24295</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42333.7144560185</F. Recepcion></row>
<row _id="6360"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>471.9</Importe><Nombre proveedor>CORRUPCION ORGANISMO NOCIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepcion>42333.5899652778</F. Recepcion></row>
<row _id="6361"><Numero>X-68</Numero><Importe>2140</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepcion>42333.5554861111</F. Recepcion></row>
<row _id="6362"><Numero>303930015986</Numero><Importe>280.5</Importe><Nombre proveedor>REPSOL BUTANO SA</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepcion>42333.4240277778</F. Recepcion></row>
<row _id="6363"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>404.14</Importe><Nombre proveedor>FUNDIRMETAL AMANDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepcion>42333.4236574074</F. Recepcion></row>
<row _id="6364"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42333.4223032407</F. Recepcion></row>
<row _id="6365"><Numero>303930015985</Numero><Importe>140.25</Importe><Nombre proveedor>REPSOL BUTANO SA</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepcion>42333.4206481481</F. Recepcion></row>
<row _id="6366"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>507.5</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepcion>42333.4086689815</F. Recepcion></row>
<row _id="6367"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepcion>42333.4008680556</F. Recepcion></row>
<row _id="6368"><Numero>27387266</Numero><Importe>105.84</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepcion>42333.3612962963</F. Recepcion></row>
<row _id="6369"><Numero>27387268</Numero><Importe>217.2</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepcion>42333.3612615741</F. Recepcion></row>
<row _id="6370"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>1200.72</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42305</F. Factura><F. Recepcion>42332.9582523148</F. Recepcion></row>
<row _id="6371"><Numero>ELEC-1</Numero><Importe>12342</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ ROJO DAVID</Nombre proveedor><F. Factura>42332</F. Factura><F. Recepcion>42332.9062962963</F. Recepcion></row>
<row _id="6372"><Numero>8</Numero><Importe>824.5</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42332</F. Factura><F. Recepcion>42332.8675</F. Recepcion></row>
<row _id="6373"><Numero>7</Numero><Importe>824.5</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42332</F. Factura><F. Recepcion>42332.8666898148</F. Recepcion></row>
<row _id="6374"><Numero>6</Numero><Importe>824.5</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42332</F. Factura><F. Recepcion>42332.8655787037</F. Recepcion></row>
<row _id="6375"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>88.51</Importe><Nombre proveedor>ANJUFRA ESPACIO DEL LECTOR S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42332</F. Factura><F. Recepcion>42332.7507523148</F. Recepcion></row>
<row _id="6376"><Numero>OF-4</Numero><Importe>2058.36</Importe><Nombre proveedor>NIETO DEL MARMOL TERESA</Nombre proveedor><F. Factura>42329</F. Factura><F. Recepcion>42332.6424652778</F. Recepcion></row>
<row _id="6377"><Numero>E-17</Numero><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42332</F. Factura><F. Recepcion>42332.5927083333</F. Recepcion></row>
<row _id="6378"><Numero>2015//1057</Numero><Importe>401.72</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepcion>42332.5583680556</F. Recepcion></row>
<row _id="6379"><Numero>2015//1056</Numero><Importe>514.25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepcion>42332.5577083333</F. Recepcion></row>
<row _id="6380"><Numero>ALP-2015/ALP/33</Numero><Importe>1608.09</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepcion>42332.5569560185</F. Recepcion></row>
<row _id="6381"><Numero>ALP-2015/ALP/32</Numero><Importe>1320.13</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepcion>42332.5560648148</F. Recepcion></row>
<row _id="6382"><Numero>ALP-2015/ALP/31</Numero><Importe>1002.39</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepcion>42332.5549189815</F. Recepcion></row>
<row _id="6383"><Numero>ELEC-6</Numero><Importe>987.36</Importe><Nombre proveedor>ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42332</F. Factura><F. Recepcion>42332.5456134259</F. Recepcion></row>
<row _id="6384"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>648</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. ATLANTA III</Nombre proveedor><F. Factura>42332</F. Factura><F. Recepcion>42332.4663541667</F. Recepcion></row>
<row _id="6385"><Numero>A15-67</Numero><Importe>1815.71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42267</F. Factura><F. Recepcion>42332.4438194444</F. Recepcion></row>
<row _id="6386"><Numero>10</Numero><Importe>8253</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepcion>42332.4005439815</F. Recepcion></row>
<row _id="6387"><Numero>F15-1975</Numero><Importe>256.36</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ GARCIA JULIO</Nombre proveedor><F. Factura>42303</F. Factura><F. Recepcion>42332.3938657407</F. Recepcion></row>
<row _id="6388"><Numero>FE-604</Numero><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42329</F. Factura><F. Recepcion>42331.7967939815</F. Recepcion></row>
<row _id="6389"><Numero>001-2146</Numero><Importe>29.04</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepcion>42331.7767592593</F. Recepcion></row>
<row _id="6390"><Numero>001-2145</Numero><Importe>180.02</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepcion>42331.7731134259</F. Recepcion></row>
<row _id="6391"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>434.66</Importe><Nombre proveedor>TOLDOS DEL SEGURA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepcion>42331.760474537</F. Recepcion></row>
<row _id="6392"><Numero>71150000047253</Numero><Importe>13.54</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42331.7513888889</F. Recepcion></row>
<row _id="6393"><Numero>71150000047277</Numero><Importe>15.75</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42331.7510416667</F. Recepcion></row>
<row _id="6394"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>12.76</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepcion>42331.6795717593</F. Recepcion></row>
<row _id="6395"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>333.96</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepcion>42331.6568055556</F. Recepcion></row>
<row _id="6396"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>1258.47</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepcion>42331.6555324074</F. Recepcion></row>
<row _id="6397"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>366.84</Importe><Nombre proveedor>CARTONAJES FERNANDEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42132</F. Factura><F. Recepcion>42331.5783796296</F. Recepcion></row>
<row _id="6398"><Numero>2015-0119</Numero><Importe>16963.85</Importe><Nombre proveedor>QUARTO PROYECTOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepcion>42331.5774074074</F. Recepcion></row>
<row _id="6399"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>200</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepcion>42331.5632523148</F. Recepcion></row>
<row _id="6400"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>42</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepcion>42331.5306481481</F. Recepcion></row>
<row _id="6401"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>33.88</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42251</F. Factura><F. Recepcion>42331.5298032407</F. Recepcion></row>
<row _id="6402"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>3965</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepcion>42331.5079050926</F. Recepcion></row>
<row _id="6403"><Numero>EMIT-37</Numero><Importe>10.89</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepcion>42331.4807986111</F. Recepcion></row>
<row _id="6404"><Numero>X-67</Numero><Importe>2385</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42331.4456828704</F. Recepcion></row>
<row _id="6405"><Numero>PT-15176</Numero><Importe>32.67</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42331.32</F. Recepcion></row>
<row _id="6406"><Numero>C-2349</Numero><Importe>991.2</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepcion>42330.6034490741</F. Recepcion></row>
<row _id="6407"><Numero>C-2070</Numero><Importe>555.39</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42267</F. Factura><F. Recepcion>42330.5591435185</F. Recepcion></row>
<row _id="6408"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>1447.18</Importe><Nombre proveedor>VALENTIN Y SALVADOR GARCIA FERNANDEZ C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42329</F. Factura><F. Recepcion>42329.8303935185</F. Recepcion></row>
<row _id="6409"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>300.01</Importe><Nombre proveedor>VALENTIN Y SALVADOR GARCIA FERNANDEZ C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42329</F. Factura><F. Recepcion>42329.8152199074</F. Recepcion></row>
<row _id="6410"><Numero>5561192561</Numero><Importe>3472.7</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42329.274375</F. Recepcion></row>
<row _id="6411"><Numero>1429</Numero><Importe>6.9</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42329.0043055556</F. Recepcion></row>
<row _id="6412"><Numero>1427</Numero><Importe>107.5</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42315</F. Factura><F. Recepcion>42329.00125</F. Recepcion></row>
<row _id="6413"><Numero>1426</Numero><Importe>16.65</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42328.9916435185</F. Recepcion></row>
<row _id="6414"><Numero>1425</Numero><Importe>65.7</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepcion>42328.9825462963</F. Recepcion></row>
<row _id="6415"><Numero>1424</Numero><Importe>25.85</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepcion>42328.9780787037</F. Recepcion></row>
<row _id="6416"><Numero>50400-5123</Numero><Importe>246.36</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepcion>42328.6897800926</F. Recepcion></row>
<row _id="6417"><Numero>50400-5122</Numero><Importe>137.94</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepcion>42328.6837384259</F. Recepcion></row>
<row _id="6418"><Numero>EMIT-27372</Numero><Importe>117.07</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42328.5912268519</F. Recepcion></row>
<row _id="6419"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0900959</Numero><Importe>137.7</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42275</F. Factura><F. Recepcion>42328.5863773148</F. Recepcion></row>
<row _id="6420"><Numero>FACE-59</Numero><Importe>278.3</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.5785763889</F. Recepcion></row>
<row _id="6421"><Numero>FACE-57</Numero><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.5566203704</F. Recepcion></row>
<row _id="6422"><Numero>FACE-58</Numero><Importe>641.3</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.5528935185</F. Recepcion></row>
<row _id="6423"><Numero>001-2132</Numero><Importe>622.38</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.5311805556</F. Recepcion></row>
<row _id="6424"><Numero>001-2131</Numero><Importe>282.32</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.527650463</F. Recepcion></row>
<row _id="6425"><Numero>001-2130</Numero><Importe>220.03</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.5245601852</F. Recepcion></row>
<row _id="6426"><Numero>001-2129</Numero><Importe>45.98</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.5204976852</F. Recepcion></row>
<row _id="6427"><Numero>EMIT-54</Numero><Importe>1105.71</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.5067013889</F. Recepcion></row>
<row _id="6428"><Numero>FV-1-PL-15FV-PL-1-1100998</Numero><Importe>42.89</Importe><Nombre proveedor>PULYCORTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.5058680556</F. Recepcion></row>
<row _id="6429"><Numero>FV-1-CX-15FV-CX-1-1100610</Numero><Importe>40.89</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.5033449074</F. Recepcion></row>
<row _id="6430"><Numero>FV-1-CI-15FV-CI-1-1100427</Numero><Importe>20.03</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.5017824074</F. Recepcion></row>
<row _id="6431"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>429.14</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepcion>42328.5012268519</F. Recepcion></row>
<row _id="6432"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-1100641</Numero><Importe>1161.6</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.4992361111</F. Recepcion></row>
<row _id="6433"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-1100640</Numero><Importe>39.77</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.4952546296</F. Recepcion></row>
<row _id="6434"><Numero>EMIT-53</Numero><Importe>916.65</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.487349537</F. Recepcion></row>
<row _id="6435"><Numero>EMIT-52</Numero><Importe>287.5</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.474212963</F. Recepcion></row>
<row _id="6436"><Numero>    2015-8850</Numero><Importe>178.68</Importe><Nombre proveedor>HIGIESMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.4471412037</F. Recepcion></row>
<row _id="6437"><Numero>    2015-8849</Numero><Importe>194.85</Importe><Nombre proveedor>HIGIESMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.4321990741</F. Recepcion></row>
<row _id="6438"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>163.35</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.3873148148</F. Recepcion></row>
<row _id="6439"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>9.08</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.3815046296</F. Recepcion></row>
<row _id="6440"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.3796180556</F. Recepcion></row>
<row _id="6441"><Numero>46</Numero><Importe>151.25</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepcion>42328.3677777778</F. Recepcion></row>
<row _id="6442"><Numero>27384291</Numero><Importe>135.86</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42320</F. Factura><F. Recepcion>42328.2836689815</F. Recepcion></row>
<row _id="6443"><Numero>27384295</Numero><Importe>329.34</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42320</F. Factura><F. Recepcion>42328.2794907407</F. Recepcion></row>
<row _id="6444"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>A.C. NUI</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepcion>42327.6571759259</F. Recepcion></row>
<row _id="6445"><Numero>EMIT-37</Numero><Importe>136.34</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepcion>42327.5622569444</F. Recepcion></row>
<row _id="6446"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>55.18</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepcion>42327.5571527778</F. Recepcion></row>
<row _id="6447"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>44.83</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepcion>42327.5569097222</F. Recepcion></row>
<row _id="6448"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>495.81</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepcion>42327.5566435185</F. Recepcion></row>
<row _id="6449"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepcion>42327.5563657407</F. Recepcion></row>
<row _id="6450"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>94.38</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepcion>42327.5555092593</F. Recepcion></row>
<row _id="6451"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>480</Importe><Nombre proveedor>GARRES GARCIA FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepcion>42327.5526157407</F. Recepcion></row>
<row _id="6452"><Numero>7000147168</Numero><Importe>1321.71</Importe><Nombre proveedor>CUALITIS S.L. UNIPERPONAL</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepcion>42327.4840625</F. Recepcion></row>
<row _id="6453"><Numero>01-00000857</Numero><Importe>353.32</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42323</F. Factura><F. Recepcion>42327.4403819444</F. Recepcion></row>
<row _id="6454"><Numero>01-00000856</Numero><Importe>162.14</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42323</F. Factura><F. Recepcion>42327.4396180556</F. Recepcion></row>
<row _id="6455"><Numero>5561191825</Numero><Importe>1512.5</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42327.2072337963</F. Recepcion></row>
<row _id="6456"><Numero>5561191826</Numero><Importe>605</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42327.2070138889</F. Recepcion></row>
<row _id="6457"><Numero>5561191823</Numero><Importe>1518.55</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42327.2069791667</F. Recepcion></row>
<row _id="6458"><Numero>5561191824</Numero><Importe>907.5</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42327.2069560185</F. Recepcion></row>
<row _id="6459"><Numero>5561191822</Numero><Importe>750.81</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42327.2069212963</F. Recepcion></row>
<row _id="6460"><Numero>5561191827</Numero><Importe>1403</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42327.2069097222</F. Recepcion></row>
<row _id="6461"><Numero>FA15-454</Numero><Importe>318.84</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42256</F. Factura><F. Recepcion>42326.7803240741</F. Recepcion></row>
<row _id="6462"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>173.15</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepcion>42326.7081712963</F. Recepcion></row>
<row _id="6463"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>81.34</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepcion>42326.5908912037</F. Recepcion></row>
<row _id="6464"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepcion>42326.5811111111</F. Recepcion></row>
<row _id="6465"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>2413.16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepcion>42326.5776273148</F. Recepcion></row>
<row _id="6466"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>150</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MENGUAL FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepcion>42326.5621875</F. Recepcion></row>
<row _id="6467"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>267.92</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42326.5564930556</F. Recepcion></row>
<row _id="6468"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>3216.3</Importe><Nombre proveedor>SHAKESPEARE &amp; LOPE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepcion>42326.5213888889</F. Recepcion></row>
<row _id="6469"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>384.89</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepcion>42326.5188888889</F. Recepcion></row>
<row _id="6470"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>1815</Importe><Nombre proveedor>SHAKESPEARE &amp; LOPE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepcion>42326.5153935185</F. Recepcion></row>
<row _id="6471"><Numero>EMIT-1502528</Numero><Importe>81.07</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepcion>42326.477037037</F. Recepcion></row>
<row _id="6472"><Numero>EMIT-1502527</Numero><Importe>32.06</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepcion>42326.4743865741</F. Recepcion></row>
<row _id="6473"><Numero>EMIT-1502526</Numero><Importe>32.06</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepcion>42326.4720486111</F. Recepcion></row>
<row _id="6474"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>5003.35</Importe><Nombre proveedor>TORRES CUTILLAS FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepcion>42326.4700115741</F. Recepcion></row>
<row _id="6475"><Numero>EMIT-1502525</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepcion>42326.4645717593</F. Recepcion></row>
<row _id="6476"><Numero>31/2015</Numero><Importe>680</Importe><Nombre proveedor>BONILLA GAGO JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepcion>42326.4575925926</F. Recepcion></row>
<row _id="6477"><Numero>2015/B3 1603</Numero><Importe>181.8</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepcion>42326.4385416667</F. Recepcion></row>
<row _id="6478"><Numero>EMIT-1502211</Numero><Importe>66.55</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepcion>42326.434212963</F. Recepcion></row>
<row _id="6479"><Numero>2015/B3 1831</Numero><Importe>86.09</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepcion>42326.4338888889</F. Recepcion></row>
<row _id="6480"><Numero>2015/B3 1832</Numero><Importe>129.36</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepcion>42326.4338888889</F. Recepcion></row>
<row _id="6481"><Numero>2015/B3 1833</Numero><Importe>106.4</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepcion>42326.4338888889</F. Recepcion></row>
<row _id="6482"><Numero>2015/B3 1829</Numero><Importe>72.72</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepcion>42326.4338888889</F. Recepcion></row>
<row _id="6483"><Numero>2015/B3 1830</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepcion>42326.4338888889</F. Recepcion></row>
<row _id="6484"><Numero>EMIT-1502210</Numero><Importe>32.06</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepcion>42326.4309606481</F. Recepcion></row>
<row _id="6485"><Numero>2015/625</Numero><Importe>430.25</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42326.4257986111</F. Recepcion></row>
<row _id="6486"><Numero>2015/993</Numero><Importe>38.25</Importe><Nombre proveedor>DIAZ ROMERO GRISELDA</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42326.423587963</F. Recepcion></row>
<row _id="6487"><Numero>2015/898</Numero><Importe>28.68</Importe><Nombre proveedor>NIETO FERNANDEZ PACHECO JUANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42326.421724537</F. Recepcion></row>
<row _id="6488"><Numero>2015/884</Numero><Importe>19.12</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS DOMINGO</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42326.4202083333</F. Recepcion></row>
<row _id="6489"><Numero>2015/1999</Numero><Importe>19.12</Importe><Nombre proveedor>GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42326.4180902778</F. Recepcion></row>
<row _id="6490"><Numero>2015/1263</Numero><Importe>19.12</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42326.4145717593</F. Recepcion></row>
<row _id="6491"><Numero>2015/1025</Numero><Importe>19.12</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42326.4129976852</F. Recepcion></row>
<row _id="6492"><Numero>2015/316</Numero><Importe>19.12</Importe><Nombre proveedor>CORONADO TERUEL ALICIA</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42326.4105902778</F. Recepcion></row>
<row _id="6493"><Numero>2015/1128</Numero><Importe>19.12</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ SERRANO JOSE ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42326.4074768519</F. Recepcion></row>
<row _id="6494"><Numero>2015/835</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ ANA</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42326.404849537</F. Recepcion></row>
<row _id="6495"><Numero>EMIT-75</Numero><Importe>739.1</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42323</F. Factura><F. Recepcion>42326.4035532407</F. Recepcion></row>
<row _id="6496"><Numero>2015/1016</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42326.4033680556</F. Recepcion></row>
<row _id="6497"><Numero>2015/389</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>NUÑEZ NUÑEZ MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42326.4013888889</F. Recepcion></row>
<row _id="6498"><Numero>2015/487</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>MONFORTE DUART MIREN</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42326.395</F. Recepcion></row>
<row _id="6499"><Numero>2015/881</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA-VILLALBA GUILLAMON MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42326.3939699074</F. Recepcion></row>
<row _id="6500"><Numero>2015/1296</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>AMOROS VIDAL JOSE GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42326.3903240741</F. Recepcion></row>
<row _id="6501"><Numero>2015/1400</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>CACERES HERNANDEZ ROS DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42326.389224537</F. Recepcion></row>
<row _id="6502"><Numero>2015/559</Numero><Importe>9.56</Importe><Nombre proveedor>AMOROS VIDAL JOSE GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42326.3872337963</F. Recepcion></row>
<row _id="6503"><Numero>2015/7092</Numero><Importe>7.59</Importe><Nombre proveedor>NIETO MARTIN LABORDA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42326.3858564815</F. Recepcion></row>
<row _id="6504"><Numero>140400455851004</Numero><Importe>717.72</Importe><Nombre proveedor>PECRES S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42326.3831481481</F. Recepcion></row>
<row _id="6505"><Numero>25078</Numero><Importe>35.94</Importe><Nombre proveedor>PECRES S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42326.3831481481</F. Recepcion></row>
<row _id="6506"><Numero>051096 / 916</Numero><Importe>325478.57</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42326.3716319444</F. Recepcion></row>
<row _id="6507"><Numero>PI-15262</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42326.3612962963</F. Recepcion></row>
<row _id="6508"><Numero>PI-15263</Numero><Importe>159.72</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42326.3583333333</F. Recepcion></row>
<row _id="6509"><Numero>PT-15173</Numero><Importe>21.78</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42326.3518865741</F. Recepcion></row>
<row _id="6510"><Numero>T-150606</Numero><Importe>883.94</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepcion>42326.3488773148</F. Recepcion></row>
<row _id="6511"><Numero>T-150608</Numero><Importe>808.89</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepcion>42326.3467592593</F. Recepcion></row>
<row _id="6512"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2342.68</Importe><Nombre proveedor>PROLETEX COMERCIAL TEXTIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42325.9960300926</F. Recepcion></row>
<row _id="6513"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>389.09</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42325.7942476852</F. Recepcion></row>
<row _id="6514"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>157.31</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42325.7847106481</F. Recepcion></row>
<row _id="6515"><Numero>EMIT-68</Numero><Importe>67.76</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42325.7595601852</F. Recepcion></row>
<row _id="6516"><Numero>EMIT-67</Numero><Importe>140.55</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42325.7503819444</F. Recepcion></row>
<row _id="6517"><Numero>EMIT-66</Numero><Importe>33.94</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42325.7199884259</F. Recepcion></row>
<row _id="6518"><Numero>EMIT-65</Numero><Importe>22.26</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42325.7076851852</F. Recepcion></row>
<row _id="6519"><Numero>EMIT-64</Numero><Importe>30.93</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42325.7037384259</F. Recepcion></row>
<row _id="6520"><Numero>EMIT-63</Numero><Importe>80.39</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42325.6977546296</F. Recepcion></row>
<row _id="6521"><Numero>EMIT-62</Numero><Importe>30.25</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42325.6882407407</F. Recepcion></row>
<row _id="6522"><Numero>2.0151116010108E+16</Numero><Importe>38.48</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42325.6436921296</F. Recepcion></row>
<row _id="6523"><Numero>EMIT-78</Numero><Importe>992.2</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42325.5615393519</F. Recepcion></row>
<row _id="6524"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>2418.17</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA LA MEDIACION DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepcion>42325.5341087963</F. Recepcion></row>
<row _id="6525"><Numero>EMIT-48</Numero><Importe>180.68</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42324.8618981481</F. Recepcion></row>
<row _id="6526"><Numero>EMIT-47</Numero><Importe>59</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42324.8540740741</F. Recepcion></row>
<row _id="6527"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>595.25</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42324.8487152778</F. Recepcion></row>
<row _id="6528"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>381.27</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42324.8438194444</F. Recepcion></row>
<row _id="6529"><Numero>FE-579</Numero><Importe>264</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepcion>42324.7544212963</F. Recepcion></row>
<row _id="6530"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>2342.56</Importe><Nombre proveedor>ALBALADEJO CONESA ROBERTO</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42324.7528819444</F. Recepcion></row>
<row _id="6531"><Numero>71150000046897</Numero><Importe>581.73</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42322</F. Factura><F. Recepcion>42324.7512384259</F. Recepcion></row>
<row _id="6532"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>778.68</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42324.680625</F. Recepcion></row>
<row _id="6533"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>12.51</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42324.6744907407</F. Recepcion></row>
<row _id="6534"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>409.39</Importe><Nombre proveedor>GIL GAMBIN PEDRO PABLO</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42324.6066203704</F. Recepcion></row>
<row _id="6535"><Numero>001-2085</Numero><Importe>18.15</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42324.5276967593</F. Recepcion></row>
<row _id="6536"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>149.7</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42324.5058564815</F. Recepcion></row>
<row _id="6537"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>161.7</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42324.5031712963</F. Recepcion></row>
<row _id="6538"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>331.78</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42324.4993634259</F. Recepcion></row>
<row _id="6539"><Numero>15-2685</Numero><Importe>15.92</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42324.4968518519</F. Recepcion></row>
<row _id="6540"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>149.7</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42324.4942939815</F. Recepcion></row>
<row _id="6541"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>497.67</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42324.4855439815</F. Recepcion></row>
<row _id="6542"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>276.49</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepcion>42324.4844560185</F. Recepcion></row>
<row _id="6543"><Numero>A15-66</Numero><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepcion>42324.4483449074</F. Recepcion></row>
<row _id="6544"><Numero>A15-65</Numero><Importe>203.37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepcion>42324.4455208333</F. Recepcion></row>
<row _id="6545"><Numero>A15-64</Numero><Importe>1815.71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepcion>42324.4432638889</F. Recepcion></row>
<row _id="6546"><Numero>R80112-1</Numero><Importe>542.88</Importe><Nombre proveedor>THE ROYALTEX BALLON COMPANY S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42320</F. Factura><F. Recepcion>42324.4279166667</F. Recepcion></row>
<row _id="6547"><Numero>1.5E-79</Numero><Importe>1465.06</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42322</F. Factura><F. Recepcion>42322.8291782407</F. Recepcion></row>
<row _id="6548"><Numero>15-1R00-56</Numero><Importe>1778.7</Importe><Nombre proveedor>ORGANIZACION EMPRESARIAL DEL LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42321.792025463</F. Recepcion></row>
<row _id="6549"><Numero>FE-573</Numero><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepcion>42321.7342939815</F. Recepcion></row>
<row _id="6550"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>62.44</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepcion>42321.5785763889</F. Recepcion></row>
<row _id="6551"><Numero>EMIT-96</Numero><Importe>3145.5</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepcion>42321.5146527778</F. Recepcion></row>
<row _id="6552"><Numero>X-66</Numero><Importe>3490</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepcion>42321.5109953704</F. Recepcion></row>
<row _id="6553"><Numero>EMIT-D-1223</Numero><Importe>726.36</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepcion>42320.8253819444</F. Recepcion></row>
<row _id="6554"><Numero>EMIT-D-1222</Numero><Importe>1145.44</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepcion>42320.8222337963</F. Recepcion></row>
<row _id="6555"><Numero>A-326</Numero><Importe>732.05</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS Y CONTROL SALINAS Y MORENO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42320</F. Factura><F. Recepcion>42320.577974537</F. Recepcion></row>
<row _id="6556"><Numero>EMIT-74</Numero><Importe>387.2</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42320</F. Factura><F. Recepcion>42320.5588310185</F. Recepcion></row>
<row _id="6557"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>274.84</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42320.5566087963</F. Recepcion></row>
<row _id="6558"><Numero>27370250</Numero><Importe>51.43</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42320.528287037</F. Recepcion></row>
<row _id="6559"><Numero>27370253</Numero><Importe>30.86</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42320.5282523148</F. Recepcion></row>
<row _id="6560"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>72.39</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42317</F. Factura><F. Recepcion>42320.5276967593</F. Recepcion></row>
<row _id="6561"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>230.78</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42317</F. Factura><F. Recepcion>42320.525462963</F. Recepcion></row>
<row _id="6562"><Numero>27370241</Numero><Importe>6011.09</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42320.5249189815</F. Recepcion></row>
<row _id="6563"><Numero>15-0374</Numero><Importe>81.07</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepcion>42320.5247916667</F. Recepcion></row>
<row _id="6564"><Numero>27370246</Numero><Importe>30.86</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42320.5226736111</F. Recepcion></row>
<row _id="6565"><Numero>27370251</Numero><Importe>30.86</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42320.522650463</F. Recepcion></row>
<row _id="6566"><Numero>27370305</Numero><Importe>822.8</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42320.5226273148</F. Recepcion></row>
<row _id="6567"><Numero>EMIT-95</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepcion>42320.5052199074</F. Recepcion></row>
<row _id="6568"><Numero>EMIT-35</Numero><Importe>19.7</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42320.4991203704</F. Recepcion></row>
<row _id="6569"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>117.37</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42320.4830208333</F. Recepcion></row>
<row _id="6570"><Numero>243454</Numero><Importe>2619.9</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepcion>42320.4819444444</F. Recepcion></row>
<row _id="6571"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>187.19</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42320.4714236111</F. Recepcion></row>
<row _id="6572"><Numero>C-15008105</Numero><Importe>210.33</Importe><Nombre proveedor>MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42320</F. Factura><F. Recepcion>42320.424837963</F. Recepcion></row>
<row _id="6573"><Numero>115259825</Numero><Importe>123.42</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42320.4113310185</F. Recepcion></row>
<row _id="6574"><Numero>71150000046797</Numero><Importe>17.05</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepcion>42319.7507407407</F. Recepcion></row>
<row _id="6575"><Numero>71150000046810</Numero><Importe>138.87</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepcion>42319.7507291667</F. Recepcion></row>
<row _id="6576"><Numero>C-207</Numero><Importe>1098</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42319.6485300926</F. Recepcion></row>
<row _id="6577"><Numero>B-48</Numero><Importe>264.91</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42319.6338194444</F. Recepcion></row>
<row _id="6578"><Numero>V15-3378</Numero><Importe>135.52</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepcion>42319.6335185185</F. Recepcion></row>
<row _id="6579"><Numero>V15-3358</Numero><Importe>31.76</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42251</F. Factura><F. Recepcion>42319.6243634259</F. Recepcion></row>
<row _id="6580"><Numero>V15-3357</Numero><Importe>56.87</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42251</F. Factura><F. Recepcion>42319.5825115741</F. Recepcion></row>
<row _id="6581"><Numero>2417</Numero><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepcion>42319.564375</F. Recepcion></row>
<row _id="6582"><Numero>2416</Numero><Importe>2151.68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepcion>42319.5631944444</F. Recepcion></row>
<row _id="6583"><Numero>2415</Numero><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepcion>42319.5568402778</F. Recepcion></row>
<row _id="6584"><Numero>1600</Numero><Importe>660.79</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ LACALLE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepcion>42319.5567361111</F. Recepcion></row>
<row _id="6585"><Numero>2414</Numero><Importe>2151.68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepcion>42319.5535763889</F. Recepcion></row>
<row _id="6586"><Numero>690</Numero><Importe>484.47</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ LACALLE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepcion>42319.5522569444</F. Recepcion></row>
<row _id="6587"><Numero>FA15-574</Numero><Importe>756.25</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepcion>42319.5468402778</F. Recepcion></row>
<row _id="6588"><Numero>FA15-571</Numero><Importe>475.53</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepcion>42319.5314930556</F. Recepcion></row>
<row _id="6589"><Numero>X-65</Numero><Importe>439.52</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepcion>42319.5237384259</F. Recepcion></row>
<row _id="6590"><Numero>EMIT-73</Numero><Importe>1142.24</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepcion>42319.4993055556</F. Recepcion></row>
<row _id="6591"><Numero>EMIT-81</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42283</F. Factura><F. Recepcion>42319.4784143519</F. Recepcion></row>
<row _id="6592"><Numero>EMIT-612</Numero><Importe>134.01</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ LACALLE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42319.440787037</F. Recepcion></row>
<row _id="6593"><Numero>15-0379</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepcion>42319.4211921296</F. Recepcion></row>
<row _id="6594"><Numero>1287330</Numero><Importe>28.37</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42319.3465972222</F. Recepcion></row>
<row _id="6595"><Numero>MM15-50</Numero><Importe>9028.4</Importe><Nombre proveedor>MONTOYA Y MUÑOZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepcion>42318.9289236111</F. Recepcion></row>
<row _id="6596"><Numero>J-15005935</Numero><Importe>574.43</Importe><Nombre proveedor>MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42318.825</F. Recepcion></row>
<row _id="6597"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>227.2</Importe><Nombre proveedor>ROMERO RUIZ MARIA CAMPO</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepcion>42318.7835300926</F. Recepcion></row>
<row _id="6598"><Numero>71150000046696</Numero><Importe>207.41</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42318.7517708333</F. Recepcion></row>
<row _id="6599"><Numero>71150000046706</Numero><Importe>264.12</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42318.7517592593</F. Recepcion></row>
<row _id="6600"><Numero>71150000046672</Numero><Importe>221.48</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42318.7517476852</F. Recepcion></row>
<row _id="6601"><Numero>71150000046665</Numero><Importe>830.24</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42318.7517361111</F. Recepcion></row>
<row _id="6602"><Numero>71150000046743</Numero><Importe>312.42</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42318.751724537</F. Recepcion></row>
<row _id="6603"><Numero>71150000046718</Numero><Importe>555.63</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42318.751712963</F. Recepcion></row>
<row _id="6604"><Numero>71150000046703</Numero><Importe>57.28</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42318.751712963</F. Recepcion></row>
<row _id="6605"><Numero>71150000046705</Numero><Importe>98.17</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42318.7514467593</F. Recepcion></row>
<row _id="6606"><Numero>71150000046732</Numero><Importe>25.64</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42318.7512268519</F. Recepcion></row>
<row _id="6607"><Numero>71150000046735</Numero><Importe>21.18</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42318.751087963</F. Recepcion></row>
<row _id="6608"><Numero>71150000046740</Numero><Importe>161.97</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42318.7510069444</F. Recepcion></row>
<row _id="6609"><Numero>00VFACTURA-00FV15102946</Numero><Importe>32.55</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42318.7240277778</F. Recepcion></row>
<row _id="6610"><Numero>00VFACTURA-00FV15102945</Numero><Importe>14.91</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42318.7204861111</F. Recepcion></row>
<row _id="6611"><Numero>B-192</Numero><Importe>12481.62</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42318.7091319444</F. Recepcion></row>
<row _id="6612"><Numero>B-191</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42318.7047916667</F. Recepcion></row>
<row _id="6613"><Numero>B-190</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42318.7013657407</F. Recepcion></row>
<row _id="6614"><Numero>B-189</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42318.6974189815</F. Recepcion></row>
<row _id="6615"><Numero>B-182</Numero><Importe>32779.28</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42318.6931134259</F. Recepcion></row>
<row _id="6616"><Numero>EP2015-133</Numero><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS SL</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepcion>42318.6039583333</F. Recepcion></row>
<row _id="6617"><Numero>EMIT-47</Numero><Importe>3906.51</Importe><Nombre proveedor>CARVER ESPECTACULOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42318.5767939815</F. Recepcion></row>
<row _id="6618"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>272.25</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42318.5713541667</F. Recepcion></row>
<row _id="6619"><Numero>15-294</Numero><Importe>83625.05</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42318.5502199074</F. Recepcion></row>
<row _id="6620"><Numero>0-001358</Numero><Importe>1462.3</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42318.542650463</F. Recepcion></row>
<row _id="6621"><Numero>0-001364</Numero><Importe>331.06</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42318.540775463</F. Recepcion></row>
<row _id="6622"><Numero>0-001363</Numero><Importe>97.54</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42318.5391203704</F. Recepcion></row>
<row _id="6623"><Numero>0-001361</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42318.5367939815</F. Recepcion></row>
<row _id="6624"><Numero>0-001362</Numero><Importe>267.89</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42318.5344328704</F. Recepcion></row>
<row _id="6625"><Numero>M-1-562</Numero><Importe>2783</Importe><Nombre proveedor>PAVASAL  EMPRESA  CONSTRUCTORA  SA</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42318.4835185185</F. Recepcion></row>
<row _id="6626"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-1000501</Numero><Importe>39.53</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42296</F. Factura><F. Recepcion>42318.4790856481</F. Recepcion></row>
<row _id="6627"><Numero>ALP-2015/ALP/29</Numero><Importe>1120.76</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42318.4237268519</F. Recepcion></row>
<row _id="6628"><Numero>ALP-2015/ALP/28</Numero><Importe>1002.39</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42318.4236574074</F. Recepcion></row>
<row _id="6629"><Numero>15-000048</Numero><Importe>822.8</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42317</F. Factura><F. Recepcion>42318.3638194444</F. Recepcion></row>
<row _id="6630"><Numero>28-K5Z0-000094</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepcion>42318.0453819444</F. Recepcion></row>
<row _id="6631"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>200.01</Importe><Nombre proveedor>ANJUFRA ESPACIO DEL LECTOR S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42311</F. Factura><F. Recepcion>42317.7600115741</F. Recepcion></row>
<row _id="6632"><Numero>2015//1050</Numero><Importe>902162.94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepcion>42317.7096759259</F. Recepcion></row>
<row _id="6633"><Numero>2015//1045</Numero><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42317.7095717593</F. Recepcion></row>
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<row _id="6647"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>48.4</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42317</F. Factura><F. Recepcion>42317.6741550926</F. Recepcion></row>
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<row _id="6649"><Numero>L01300275</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION LAKALAKA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42317.6300231482</F. Recepcion></row>
<row _id="6650"><Numero>20151870</Numero><Importe>204.49</Importe><Nombre proveedor>T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42297</F. Factura><F. Recepcion>42317.6296643519</F. Recepcion></row>
<row _id="6651"><Numero>0-001360</Numero><Importe>458.47</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42317.6141319444</F. Recepcion></row>
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<row _id="6653"><Numero>0-001357</Numero><Importe>33.19</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42317.5970717593</F. Recepcion></row>
<row _id="6654"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2522.85</Importe><Nombre proveedor>JOSE GABRIEL PAZ Y MARGARITA FDEZ CB</Nombre proveedor><F. Factura>42317</F. Factura><F. Recepcion>42317.5964583333</F. Recepcion></row>
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<row _id="6657"><Numero>A-115112</Numero><Importe>605</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL SONORIZACIONES TEMPORALES S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42311</F. Factura><F. Recepcion>42317.5886574074</F. Recepcion></row>
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<row _id="6659"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>238.32</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42317</F. Factura><F. Recepcion>42317.5836921296</F. Recepcion></row>
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<row _id="6662"><Numero>F-7507</Numero><Importe>4791.6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42317.5127430556</F. Recepcion></row>
<row _id="6663"><Numero>2015-273</Numero><Importe>825.22</Importe><Nombre proveedor>PANGEA E-SOLUTIONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42317</F. Factura><F. Recepcion>42317.4352662037</F. Recepcion></row>
<row _id="6664"><Numero>MO15-5</Numero><Importe>8952.67</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepcion>42317.335775463</F. Recepcion></row>
<row _id="6665"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42316</F. Factura><F. Recepcion>42316.8804166667</F. Recepcion></row>
<row _id="6666"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>603.92</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42315</F. Factura><F. Recepcion>42316.2519097222</F. Recepcion></row>
<row _id="6667"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>25.96</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42315.4350810185</F. Recepcion></row>
<row _id="6668"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>102.51</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42315.4312037037</F. Recepcion></row>
<row _id="6669"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>208.4</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42315.4246990741</F. Recepcion></row>
<row _id="6670"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>178.27</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42315.4100115741</F. Recepcion></row>
<row _id="6671"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-1001075</Numero><Importe>16.48</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepcion>42314.6389467593</F. Recepcion></row>
<row _id="6672"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-1000546</Numero><Importe>21.78</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42296</F. Factura><F. Recepcion>42314.6209259259</F. Recepcion></row>
<row _id="6673"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-1000545</Numero><Importe>106.99</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42296</F. Factura><F. Recepcion>42314.6198032407</F. Recepcion></row>
<row _id="6674"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-1000530</Numero><Importe>143.09</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42296</F. Factura><F. Recepcion>42314.6180092593</F. Recepcion></row>
<row _id="6675"><Numero>194</Numero><Importe>1764.58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42314.6028240741</F. Recepcion></row>
<row _id="6676"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>680</Importe><Nombre proveedor>PEREZ ZARAGOZA JOSE JAVIER</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepcion>42314.5994444444</F. Recepcion></row>
<row _id="6677"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-1001059</Numero><Importe>40.95</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepcion>42314.5889930556</F. Recepcion></row>
<row _id="6678"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>306.55</Importe><Nombre proveedor>ENREJADOS ABENZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepcion>42314.5821412037</F. Recepcion></row>
<row _id="6679"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>680.63</Importe><Nombre proveedor>ENREJADOS ABENZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepcion>42314.5778009259</F. Recepcion></row>
<row _id="6680"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>130.44</Importe><Nombre proveedor>ENREJADOS ABENZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepcion>42314.5721180556</F. Recepcion></row>
<row _id="6681"><Numero>T-150585</Numero><Importe>946.83</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42314.5620601852</F. Recepcion></row>
<row _id="6682"><Numero>C15-174</Numero><Importe>10525.23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42314.5560069444</F. Recepcion></row>
<row _id="6683"><Numero>FE-13</Numero><Importe>78.03</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42314.5283796296</F. Recepcion></row>
<row _id="6684"><Numero>FE-12</Numero><Importe>99.81</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42314.5276388889</F. Recepcion></row>
<row _id="6685"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>62.65</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepcion>42314.5274768519</F. Recepcion></row>
<row _id="6686"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42314.5174305556</F. Recepcion></row>
<row _id="6687"><Numero>E-16</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42314.4921759259</F. Recepcion></row>
<row _id="6688"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>1611.61</Importe><Nombre proveedor>CARVER ESPECTACULOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42314.4602662037</F. Recepcion></row>
<row _id="6689"><Numero>Q-152115</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42314.4546990741</F. Recepcion></row>
<row _id="6690"><Numero>Q-152114</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42314.453587963</F. Recepcion></row>
<row _id="6691"><Numero>Q-152113</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42314.4525578704</F. Recepcion></row>
<row _id="6692"><Numero>0-001348</Numero><Importe>547.69</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42314.4524537037</F. Recepcion></row>
<row _id="6693"><Numero>Q-152112</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42314.4513425926</F. Recepcion></row>
<row _id="6694"><Numero>Q-152111</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42314.449525463</F. Recepcion></row>
<row _id="6695"><Numero>0-001349</Numero><Importe>208.48</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42314.4493402778</F. Recepcion></row>
<row _id="6696"><Numero>Q-152110</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42314.4482060185</F. Recepcion></row>
<row _id="6697"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42314.4475231481</F. Recepcion></row>
<row _id="6698"><Numero>0-001350</Numero><Importe>67.6</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42314.446412037</F. Recepcion></row>
<row _id="6699"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>425.28</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42314.446400463</F. Recepcion></row>
<row _id="6700"><Numero>EMIT-35</Numero><Importe>314.6</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42314.4452314815</F. Recepcion></row>
<row _id="6701"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>513.06</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42314.4439699074</F. Recepcion></row>
<row _id="6702"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>7.26</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42314.4425694444</F. Recepcion></row>
<row _id="6703"><Numero>0-001351</Numero><Importe>78.52</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepcion>42314.441087963</F. Recepcion></row>
<row _id="6704"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1452</Importe><Nombre proveedor>ROLABOLA TEATRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepcion>42314.3884837963</F. Recepcion></row>
<row _id="6705"><Numero>4001648924</Numero><Importe>10092.64</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42313.9951736111</F. Recepcion></row>
<row _id="6706"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2999.99</Importe><Nombre proveedor>BERENGUER MARTINEZ JUAN FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepcion>42313.8661689815</F. Recepcion></row>
<row _id="6707"><Numero>30000-2015-10-1258-N</Numero><Importe>968.12</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42313.7903356481</F. Recepcion></row>
<row _id="6708"><Numero>30000-2015-10-1257-N</Numero><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42313.7903125</F. Recepcion></row>
<row _id="6709"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1542.56</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepcion>42313.7827199074</F. Recepcion></row>
<row _id="6710"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2940</Importe><Nombre proveedor>TECNOLOGIA INDUSTRIAL GARCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepcion>42313.7751851852</F. Recepcion></row>
<row _id="6711"><Numero>091FP20153446</Numero><Importe>660.66</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42313.7666898148</F. Recepcion></row>
<row _id="6712"><Numero>FACE-52</Numero><Importe>18595.23</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepcion>42313.7509143519</F. Recepcion></row>
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<row _id="6752"><Numero>27366161</Numero><Importe>72.83</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepcion>42312.7149884259</F. Recepcion></row>
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<row _id="6754"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>3558.05</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42312.5624421296</F. Recepcion></row>
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<row _id="6756"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>425</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ MUÑOZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepcion>42312.5381712963</F. Recepcion></row>
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<row _id="6758"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>2238.5</Importe><Nombre proveedor>ESENCIA PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42283</F. Factura><F. Recepcion>42312.519849537</F. Recepcion></row>
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<row _id="6760"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>308.31</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES DE FONTANERIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepcion>42312.4936921296</F. Recepcion></row>
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<row _id="6762"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>408.55</Importe><Nombre proveedor>TICKETMASTER SPAIN S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42311</F. Factura><F. Recepcion>42312.4435648148</F. Recepcion></row>
<row _id="6763"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>254.1</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42312.4419675926</F. Recepcion></row>
<row _id="6764"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>496.1</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42312.4393865741</F. Recepcion></row>
<row _id="6765"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>531.22</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42311</F. Factura><F. Recepcion>42311.9353935185</F. Recepcion></row>
<row _id="6766"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>170.28</Importe><Nombre proveedor>MRM ELECTROMECANICA DE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepcion>42311.7875694444</F. Recepcion></row>
<row _id="6767"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>GARCIA GARCIA ARTURO</Nombre proveedor><F. Factura>42311</F. Factura><F. Recepcion>42311.7799652778</F. Recepcion></row>
<row _id="6768"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>443.9</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42311.7707175926</F. Recepcion></row>
<row _id="6769"><Numero>EMIT-E-1630</Numero><Importe>254.1</Importe><Nombre proveedor>BIORSI MOBIL WC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepcion>42311.7486921296</F. Recepcion></row>
<row _id="6770"><Numero>150824</Numero><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42311.7453240741</F. Recepcion></row>
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<row _id="6773"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>6570.26</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ RODRIGUEZ ROSARIO</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42311.6250578704</F. Recepcion></row>
<row _id="6774"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>INTERCOM TECNODIFUSION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42298</F. Factura><F. Recepcion>42311.5961921296</F. Recepcion></row>
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<row _id="6778"><Numero>EMIT-82</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42311</F. Factura><F. Recepcion>42311.5526736111</F. Recepcion></row>
<row _id="6779"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>1089</Importe><Nombre proveedor>ROCA RUIZ ANICETO</Nombre proveedor><F. Factura>42311</F. Factura><F. Recepcion>42311.5503356481</F. Recepcion></row>
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<row _id="6870"><Numero>P-099</Numero><Importe>1016.4</Importe><Nombre proveedor>MERCA POSTAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepcion>42311.4361921296</F. Recepcion></row>
<row _id="6871"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>7677.37</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42311</F. Factura><F. Recepcion>42311.4094328704</F. Recepcion></row>
<row _id="6872"><Numero>F.E.-28</Numero><Importe>255.53</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42311.3778009259</F. Recepcion></row>
<row _id="6873"><Numero>F.E.-27</Numero><Importe>264.82</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42311.376724537</F. Recepcion></row>
<row _id="6874"><Numero>F.E.-26</Numero><Importe>84.7</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42311.3753703704</F. Recepcion></row>
<row _id="6875"><Numero>201510627</Numero><Importe>300.45</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42311.0159375</F. Recepcion></row>
<row _id="6876"><Numero>201510633</Numero><Importe>92.46</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42311.0157986111</F. Recepcion></row>
<row _id="6877"><Numero>201510650</Numero><Importe>300</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42311.0156018519</F. Recepcion></row>
<row _id="6878"><Numero>201510644</Numero><Importe>92.46</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42311.0155555556</F. Recepcion></row>
<row _id="6879"><Numero>201510628</Numero><Importe>55.49</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42311.0152893519</F. Recepcion></row>
<row _id="6880"><Numero>001-1984</Numero><Importe>15.73</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42310.7425</F. Recepcion></row>
<row _id="6881"><Numero>M15-103</Numero><Importe>19052.45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42310.7364583333</F. Recepcion></row>
<row _id="6882"><Numero>EMIT-38</Numero><Importe>114.61</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42310.6895138889</F. Recepcion></row>
<row _id="6883"><Numero>EMIT-37</Numero><Importe>355.55</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42310.6855671296</F. Recepcion></row>
<row _id="6884"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>105.97</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42310.6790509259</F. Recepcion></row>
<row _id="6885"><Numero>EMIT-35</Numero><Importe>127.2</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42310.6716087963</F. Recepcion></row>
<row _id="6886"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>424.04</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42310.5606365741</F. Recepcion></row>
<row _id="6887"><Numero>141</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42310.535462963</F. Recepcion></row>
<row _id="6888"><Numero>140</Numero><Importe>8110.07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42310.5299768519</F. Recepcion></row>
<row _id="6889"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>432.9</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42310.4984837963</F. Recepcion></row>
<row _id="6890"><Numero>F2015-9370304990</Numero><Importe>6187.9</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42310.4933333333</F. Recepcion></row>
<row _id="6891"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>297.71</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42310.4913541667</F. Recepcion></row>
<row _id="6892"><Numero>15-000131</Numero><Importe>406</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42310.489837963</F. Recepcion></row>
<row _id="6893"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>445.8</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42310.4898148148</F. Recepcion></row>
<row _id="6894"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42310.4808333333</F. Recepcion></row>
<row _id="6895"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepcion>42310.4732523148</F. Recepcion></row>
<row _id="6896"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>8110</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42310.4660185185</F. Recepcion></row>
<row _id="6897"><Numero>FACE-51</Numero><Importe>1452</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42310.4497685185</F. Recepcion></row>
<row _id="6898"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>30</Importe><Nombre proveedor>MENMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42310.4311689815</F. Recepcion></row>
<row _id="6899"><Numero>EMIT-57</Numero><Importe>2214.28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42310.4241319444</F. Recepcion></row>
<row _id="6900"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>60</Importe><Nombre proveedor>MENMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepcion>42310.4202083333</F. Recepcion></row>
<row _id="6901"><Numero>4671479-151002875</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42310.3803935185</F. Recepcion></row>
<row _id="6902"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>301.8</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepcion>42309.9210185185</F. Recepcion></row>
<row _id="6903"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>93.17</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepcion>42309.918599537</F. Recepcion></row>
<row _id="6904"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>415.49</Importe><Nombre proveedor>ANJUFRA ESPACIO DEL LECTOR S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepcion>42309.8633564815</F. Recepcion></row>
<row _id="6905"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>419.23</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepcion>42309.6995833333</F. Recepcion></row>
<row _id="6906"><Numero>V99-150503</Numero><Importe>10143.01</Importe><Nombre proveedor>MAGASEGUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42309.5425</F. Recepcion></row>
<row _id="6907"><Numero>X-64</Numero><Importe>1270</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepcion>42309.4041319444</F. Recepcion></row>
<row _id="6908"><Numero>2.0151029030397E+16</Numero><Importe>509.69</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepcion>42308.1231134259</F. Recepcion></row>
<row _id="6909"><Numero>2.0151029030397E+16</Numero><Importe>1360.37</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepcion>42308.1230787037</F. Recepcion></row>
<row _id="6910"><Numero>2.0151029030397E+16</Numero><Importe>931.17</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepcion>42308.1230439815</F. Recepcion></row>
<row _id="6911"><Numero>2.0151029030397E+16</Numero><Importe>253.48</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepcion>42308.1230092593</F. Recepcion></row>
<row _id="6912"><Numero>2.0151029030397E+16</Numero><Importe>1163.31</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepcion>42308.122962963</F. Recepcion></row>
<row _id="6913"><Numero>2.0151029030397E+16</Numero><Importe>507.56</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepcion>42308.1229282407</F. Recepcion></row>
<row _id="6914"><Numero>2.0151029030397E+16</Numero><Importe>239.5</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepcion>42308.1228703704</F. Recepcion></row>
<row _id="6915"><Numero>2.0151029030397E+16</Numero><Importe>679.73</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepcion>42308.1228240741</F. Recepcion></row>
<row _id="6916"><Numero>2.0151029030397E+16</Numero><Importe>808.23</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepcion>42308.1227893519</F. Recepcion></row>
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<row _id="6919"><Numero>2.0151029030397E+16</Numero><Importe>757.82</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepcion>42308.1223148148</F. Recepcion></row>
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<row _id="7051"><Numero>MS 18-2015-177</Numero><Importe>32923.93</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepcion>42307.4208796296</F. Recepcion></row>
<row _id="7052"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>50</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepcion>42307.4190046296</F. Recepcion></row>
<row _id="7053"><Numero>FA15-547</Numero><Importe>123.98</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepcion>42307.4104513889</F. Recepcion></row>
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<row _id="7080"><Numero>LC-151874</Numero><Importe>126.7</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42306.4931134259</F. Recepcion></row>
<row _id="7081"><Numero>LC-151873</Numero><Importe>683.06</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42306.4920833333</F. Recepcion></row>
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<row _id="7083"><Numero>LC-151871</Numero><Importe>798.77</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42306.489849537</F. Recepcion></row>
<row _id="7084"><Numero>LC-151870</Numero><Importe>780.93</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42306.4868865741</F. Recepcion></row>
<row _id="7085"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>383.6</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIF. NORIA</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepcion>42306.4473726852</F. Recepcion></row>
<row _id="7086"><Numero>1.5E-77</Numero><Importe>1027.75</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepcion>42306.3624768518</F. Recepcion></row>
<row _id="7087"><Numero>150797</Numero><Importe>1105.6</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42305</F. Factura><F. Recepcion>42306.1154398148</F. Recepcion></row>
<row _id="7088"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>297.5</Importe><Nombre proveedor>POZUELO YVANCOS JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42305</F. Factura><F. Recepcion>42305.9924537037</F. Recepcion></row>
<row _id="7089"><Numero>0-2015000276</Numero><Importe>324.28</Importe><Nombre proveedor>CONEXUR SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42303</F. Factura><F. Recepcion>42305.9740393519</F. Recepcion></row>
<row _id="7090"><Numero>0015-100018</Numero><Importe>14005.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42305</F. Factura><F. Recepcion>42305.7435532407</F. Recepcion></row>
<row _id="7091"><Numero>2015 A-54</Numero><Importe>3388</Importe><Nombre proveedor>EMILIA YAGUE PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42301</F. Factura><F. Recepcion>42305.5266087963</F. Recepcion></row>
<row _id="7092"><Numero>2015-385</Numero><Importe>2564.45</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42305</F. Factura><F. Recepcion>42305.4818634259</F. Recepcion></row>
<row _id="7093"><Numero>2015-384</Numero><Importe>41697.02</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42305</F. Factura><F. Recepcion>42305.4794907407</F. Recepcion></row>
<row _id="7094"><Numero>9440080</Numero><Importe>12193.17</Importe><Nombre proveedor>AUTOMOVILES CITROEN  ESPAÑA  SA</Nombre proveedor><F. Factura>42291</F. Factura><F. Recepcion>42305.4006597222</F. Recepcion></row>
<row _id="7095"><Numero>RECT-49</Numero><Importe>16940</Importe><Nombre proveedor>PIROTECNIA ALPUJARREÑA S.C.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42303</F. Factura><F. Recepcion>42305.3968981481</F. Recepcion></row>
<row _id="7096"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>1020</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42305</F. Factura><F. Recepcion>42305.3883449074</F. Recepcion></row>
<row _id="7097"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>807.5</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42305</F. Factura><F. Recepcion>42305.3840625</F. Recepcion></row>
<row _id="7098"><Numero>15230</Numero><Importe>300</Importe><Nombre proveedor>DELEITO GARCIA JORGE</Nombre proveedor><F. Factura>42297</F. Factura><F. Recepcion>42305.319537037</F. Recepcion></row>
<row _id="7099"><Numero>60-J598-010725</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42305</F. Factura><F. Recepcion>42305.0531597222</F. Recepcion></row>
<row _id="7100"><Numero>VFP30227318</Numero><Importe>1563.63</Importe><Nombre proveedor>DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepcion>42304.9625578704</F. Recepcion></row>
<row _id="7101"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>11666.67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepcion>42304.7442013889</F. Recepcion></row>
<row _id="7102"><Numero>15/1-000947</Numero><Importe>48.82</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepcion>42304.7262384259</F. Recepcion></row>
<row _id="7103"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>1322.53</Importe><Nombre proveedor>7 BAJOCERO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepcion>42304.4933564815</F. Recepcion></row>
<row _id="7104"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1548.8</Importe><Nombre proveedor>7 BAJOCERO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepcion>42304.4870833333</F. Recepcion></row>
<row _id="7105"><Numero>1501031637</Numero><Importe>3264.14</Importe><Nombre proveedor>ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS</Nombre proveedor><F. Factura>42171</F. Factura><F. Recepcion>42304.4638888889</F. Recepcion></row>
<row _id="7106"><Numero>A-4-13</Numero><Importe>103.46</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FIDEL FRANCISCO JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepcion>42304.4579050926</F. Recepcion></row>
<row _id="7107"><Numero>X-63</Numero><Importe>1520</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42301</F. Factura><F. Recepcion>42304.4140277778</F. Recepcion></row>
<row _id="7108"><Numero>45</Numero><Importe>937.75</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepcion>42304.3683217593</F. Recepcion></row>
<row _id="7109"><Numero>44</Numero><Importe>11856.46</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepcion>42304.366724537</F. Recepcion></row>
<row _id="7110"><Numero>43</Numero><Importe>24436.23</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepcion>42304.3642939815</F. Recepcion></row>
<row _id="7111"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>599.37</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ PIÑERO JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42303</F. Factura><F. Recepcion>42303.9236689815</F. Recepcion></row>
<row _id="7112"><Numero>Y-433</Numero><Importe>350.66</Importe><Nombre proveedor>REVESTIMIENTOS TODOPLAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42298</F. Factura><F. Recepcion>42303.8474768519</F. Recepcion></row>
<row _id="7113"><Numero>-24154</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42297</F. Factura><F. Recepcion>42303.7057175926</F. Recepcion></row>
<row _id="7114"><Numero>001-1881</Numero><Importe>240.37</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42303</F. Factura><F. Recepcion>42303.6989351852</F. Recepcion></row>
<row _id="7115"><Numero>1520150772</Numero><Importe>152.46</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepcion>42303.6646875</F. Recepcion></row>
<row _id="7116"><Numero>1520150693</Numero><Importe>21.78</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepcion>42303.6620138889</F. Recepcion></row>
<row _id="7117"><Numero>1520150603</Numero><Importe>1473.78</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42138</F. Factura><F. Recepcion>42303.658587963</F. Recepcion></row>
<row _id="7118"><Numero>238050</Numero><Importe>925.65</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42303.6412847222</F. Recepcion></row>
<row _id="7119"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42303</F. Factura><F. Recepcion>42303.5725578704</F. Recepcion></row>
<row _id="7120"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42303</F. Factura><F. Recepcion>42303.5717361111</F. Recepcion></row>
<row _id="7121"><Numero>A-2015/A/7174</Numero><Importe>2715.64</Importe><Nombre proveedor>SUMAN SOCIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42303.4861689815</F. Recepcion></row>
<row _id="7122"><Numero>15-175</Numero><Importe>2057</Importe><Nombre proveedor>CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42285</F. Factura><F. Recepcion>42303.4517824074</F. Recepcion></row>
<row _id="7123"><Numero>15-000045</Numero><Importe>2867.7</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepcion>42303.3979513889</F. Recepcion></row>
<row _id="7124"><Numero>5561186439</Numero><Importe>1996.5</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42296</F. Factura><F. Recepcion>42302.1885532407</F. Recepcion></row>
<row _id="7125"><Numero>1.5E-76</Numero><Importe>1222.48</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42301</F. Factura><F. Recepcion>42301.4797222222</F. Recepcion></row>
<row _id="7126"><Numero>1.5E-73</Numero><Importe>182.5</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42298</F. Factura><F. Recepcion>42301.4069097222</F. Recepcion></row>
<row _id="7127"><Numero>EMIT-415</Numero><Importe>89.7</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FIDEL FRANCISCO JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepcion>42300.8255092593</F. Recepcion></row>
<row _id="7128"><Numero>T-150528</Numero><Importe>657.56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepcion>42300.7817476852</F. Recepcion></row>
<row _id="7129"><Numero>T-150527</Numero><Importe>157.28</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepcion>42300.779849537</F. Recepcion></row>
<row _id="7130"><Numero>T-150526</Numero><Importe>199.65</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepcion>42300.7773842593</F. Recepcion></row>
<row _id="7131"><Numero>T-150525</Numero><Importe>1699.3</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepcion>42300.7754398148</F. Recepcion></row>
<row _id="7132"><Numero>PT-15146</Numero><Importe>153.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepcion>42300.7730787037</F. Recepcion></row>
<row _id="7133"><Numero>15132</Numero><Importe>774.4</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepcion>42300.7698611111</F. Recepcion></row>
<row _id="7134"><Numero>INF-15136</Numero><Importe>1157.73</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepcion>42300.7677199074</F. Recepcion></row>
<row _id="7135"><Numero>MOB-15027</Numero><Importe>240.79</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepcion>42300.7644328704</F. Recepcion></row>
<row _id="7136"><Numero>1.5E-74</Numero><Importe>179.5</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42298</F. Factura><F. Recepcion>42300.730787037</F. Recepcion></row>
<row _id="7137"><Numero>1.5E-75</Numero><Importe>562.66</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepcion>42300.7282291667</F. Recepcion></row>
<row _id="7138"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42298</F. Factura><F. Recepcion>42300.5947569444</F. Recepcion></row>
<row _id="7139"><Numero>FE-507</Numero><Importe>264</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepcion>42300.5849421296</F. Recepcion></row>
<row _id="7140"><Numero>FE-506</Numero><Importe>275</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepcion>42300.5834375</F. Recepcion></row>
<row _id="7141"><Numero>150481</Numero><Importe>4719</Importe><Nombre proveedor>UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepcion>42300.5630902778</F. Recepcion></row>
<row _id="7142"><Numero>2015-4</Numero><Importe>8000</Importe><Nombre proveedor>ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS DEL SURESTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepcion>42300.5187731481</F. Recepcion></row>
<row _id="7143"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>GARCIA MARTINEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42298</F. Factura><F. Recepcion>42300.4985648148</F. Recepcion></row>
<row _id="7144"><Numero>FA-607</Numero><Importe>326.7</Importe><Nombre proveedor>TECTELTIC ON-LINE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepcion>42300.4576157407</F. Recepcion></row>
<row _id="7145"><Numero>X-62</Numero><Importe>1875</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepcion>42300.4572569444</F. Recepcion></row>
<row _id="7146"><Numero>FA-606</Numero><Importe>614.5</Importe><Nombre proveedor>TECTELTIC ON-LINE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepcion>42300.4565856481</F. Recepcion></row>
<row _id="7147"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>653.4</Importe><Nombre proveedor>CANTERO SANCHEZ ESTEBAN</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepcion>42300.4468171296</F. Recepcion></row>
<row _id="7148"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>3543.51</Importe><Nombre proveedor>TECTELTIC ON-LINE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42300.4288425926</F. Recepcion></row>
<row _id="7149"><Numero>1-003557</Numero><Importe>1452</Importe><Nombre proveedor>BROTHERS PROJECTIONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepcion>42300.4247453704</F. Recepcion></row>
<row _id="7150"><Numero>F.E.-25</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepcion>42300.4162384259</F. Recepcion></row>
<row _id="7151"><Numero>F.E.-24</Numero><Importe>157.19</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepcion>42300.4151967593</F. Recepcion></row>
<row _id="7152"><Numero>15-002280</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42212</F. Factura><F. Recepcion>42300.3861689815</F. Recepcion></row>
<row _id="7153"><Numero>EMIT-15127720</Numero><Importe>960.21</Importe><Nombre proveedor>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42285</F. Factura><F. Recepcion>42300.3792708333</F. Recepcion></row>
<row _id="7154"><Numero>1199763</Numero><Importe>153.19</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepcion>42300.347037037</F. Recepcion></row>
<row _id="7155"><Numero>EMIT-15126020</Numero><Importe>2811.8</Importe><Nombre proveedor>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42267</F. Factura><F. Recepcion>42300.3403356482</F. Recepcion></row>
<row _id="7156"><Numero>0-2015000271</Numero><Importe>198.44</Importe><Nombre proveedor>CONEXUR SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42283</F. Factura><F. Recepcion>42299.9452430556</F. Recepcion></row>
<row _id="7157"><Numero>1422</Numero><Importe>21.45</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepcion>42298.8998726852</F. Recepcion></row>
<row _id="7158"><Numero>1421</Numero><Importe>95.4</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepcion>42298.8975694444</F. Recepcion></row>
<row _id="7159"><Numero>1420</Numero><Importe>42.41</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepcion>42298.8950231482</F. Recepcion></row>
<row _id="7160"><Numero>1419</Numero><Importe>6.3</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepcion>42298.8896296296</F. Recepcion></row>
<row _id="7161"><Numero>1418</Numero><Importe>25.9</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42290</F. Factura><F. Recepcion>42298.8803356482</F. Recepcion></row>
<row _id="7162"><Numero>EMIT-57</Numero><Importe>1942.28</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42298</F. Factura><F. Recepcion>42298.5780671296</F. Recepcion></row>
<row _id="7163"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>GARCIA MARTINEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42173</F. Factura><F. Recepcion>42298.5696180556</F. Recepcion></row>
<row _id="7164"><Numero>15-105</Numero><Importe>149.07</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42298.5535532407</F. Recepcion></row>
<row _id="7165"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>380.4</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepcion>42298.5475</F. Recepcion></row>
<row _id="7166"><Numero>27363157</Numero><Importe>154.28</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42291</F. Factura><F. Recepcion>42298.5327199074</F. Recepcion></row>
<row _id="7167"><Numero>27363161</Numero><Importe>51.43</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepcion>42298.5292824074</F. Recepcion></row>
<row _id="7168"><Numero>27363155</Numero><Importe>400</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42291</F. Factura><F. Recepcion>42298.5219675926</F. Recepcion></row>
<row _id="7169"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1000.02</Importe><Nombre proveedor>CARRANZA GIL-DOLZ DEL CAS MARIA TERESA</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42298.5001041667</F. Recepcion></row>
<row _id="7170"><Numero>A15-63</Numero><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42287</F. Factura><F. Recepcion>42298.499212963</F. Recepcion></row>
<row _id="7171"><Numero>2015//952</Numero><Importe>1289.67</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42298</F. Factura><F. Recepcion>42298.4895833333</F. Recepcion></row>
<row _id="7172"><Numero>A15-62</Numero><Importe>203.37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42287</F. Factura><F. Recepcion>42298.4833217593</F. Recepcion></row>
<row _id="7173"><Numero>A15-61</Numero><Importe>1815.71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42287</F. Factura><F. Recepcion>42298.4721990741</F. Recepcion></row>
<row _id="7174"><Numero>EMIT-0088</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>CLIMAGIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42298</F. Factura><F. Recepcion>42298.4643402778</F. Recepcion></row>
<row _id="7175"><Numero>2015//949</Numero><Importe>1824.96</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42297</F. Factura><F. Recepcion>42298.3649884259</F. Recepcion></row>
<row _id="7176"><Numero>APS-000003891</Numero><Importe>176.25</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepcion>42298.3603935185</F. Recepcion></row>
<row _id="7177"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>513.65</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42297</F. Factura><F. Recepcion>42297.7886111111</F. Recepcion></row>
<row _id="7178"><Numero>15-41</Numero><Importe>2985.07</Importe><Nombre proveedor>UNION Z&amp;B S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42178</F. Factura><F. Recepcion>42297.5908912037</F. Recepcion></row>
<row _id="7179"><Numero>15-38</Numero><Importe>2264.52</Importe><Nombre proveedor>UNION Z&amp;B S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42171</F. Factura><F. Recepcion>42297.5900231482</F. Recepcion></row>
<row _id="7180"><Numero>15-4</Numero><Importe>717.53</Importe><Nombre proveedor>UNION Z&amp;B S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42030</F. Factura><F. Recepcion>42297.5896412037</F. Recepcion></row>
<row _id="7181"><Numero>15-3</Numero><Importe>712.09</Importe><Nombre proveedor>UNION Z&amp;B S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42030</F. Factura><F. Recepcion>42297.5890162037</F. Recepcion></row>
<row _id="7182"><Numero>29/15</Numero><Importe>3267</Importe><Nombre proveedor>HORTZMUGA ANIMACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42287</F. Factura><F. Recepcion>42297.5787962963</F. Recepcion></row>
<row _id="7183"><Numero>FA15-526</Numero><Importe>73.81</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42297</F. Factura><F. Recepcion>42297.5306828704</F. Recepcion></row>
<row _id="7184"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>GARCIA MARTINEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42271</F. Factura><F. Recepcion>42297.5287268519</F. Recepcion></row>
<row _id="7185"><Numero>15-0357</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42290</F. Factura><F. Recepcion>42297.4754050926</F. Recepcion></row>
<row _id="7186"><Numero>15-2436</Numero><Importe>118.16</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepcion>42297.4455208333</F. Recepcion></row>
<row _id="7187"><Numero>051012 / 915</Numero><Importe>343418.38</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42285</F. Factura><F. Recepcion>42297.4328703704</F. Recepcion></row>
<row _id="7188"><Numero>15-0009</Numero><Importe>13894.08</Importe><Nombre proveedor>ESTUDIOS Y MANTENIMIENTOS DE MOLINA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepcion>42297.4318287037</F. Recepcion></row>
<row _id="7189"><Numero>15-2438</Numero><Importe>144.67</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepcion>42297.4265972222</F. Recepcion></row>
<row _id="7190"><Numero>15-2437</Numero><Importe>60.68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepcion>42297.425775463</F. Recepcion></row>
<row _id="7191"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>1723.34</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42296</F. Factura><F. Recepcion>42296.8938078704</F. Recepcion></row>
<row _id="7192"><Numero>1.5E-71</Numero><Importe>96.81</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42296</F. Factura><F. Recepcion>42296.8825115741</F. Recepcion></row>
<row _id="7193"><Numero>M15-003</Numero><Importe>304599.95</Importe><Nombre proveedor>UTE EDIFICACIONES FERRANDO Y CONSTRUCCIONES LLORENTE</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepcion>42296.764837963</F. Recepcion></row>
<row _id="7194"><Numero>510776744</Numero><Importe>909.53</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42296.6900347222</F. Recepcion></row>
<row _id="7195"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>580.87</Importe><Nombre proveedor>TICKETMASTER SPAIN S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42296.4457407407</F. Recepcion></row>
<row _id="7196"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>5.81</Importe><Nombre proveedor>TICKETMASTER SPAIN S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepcion>42296.4455324074</F. Recepcion></row>
<row _id="7197"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>4730.94</Importe><Nombre proveedor>TICKETMASTER SPAIN S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepcion>42296.4451157407</F. Recepcion></row>
<row _id="7198"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>30.49</Importe><Nombre proveedor>TICKETMASTER SPAIN S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepcion>42296.4435416667</F. Recepcion></row>
<row _id="7199"><Numero>1491-15</Numero><Importe>213.57</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42296.3800578704</F. Recepcion></row>
<row _id="7200"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>4660.82</Importe><Nombre proveedor>QUILES ROSILLO ANA</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42295.5573263889</F. Recepcion></row>
<row _id="7201"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>5384.5</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42296</F. Factura><F. Recepcion>42293.7714814815</F. Recepcion></row>
<row _id="7202"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>1495</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42283</F. Factura><F. Recepcion>42293.7656944444</F. Recepcion></row>
<row _id="7203"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>795</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepcion>42293.7565856481</F. Recepcion></row>
<row _id="7204"><Numero>P-15015294</Numero><Importe>1029.69</Importe><Nombre proveedor>DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepcion>42293.5765740741</F. Recepcion></row>
<row _id="7205"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>127.05</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepcion>42293.5598263889</F. Recepcion></row>
<row _id="7206"><Numero>EMIT-61</Numero><Importe>533.88</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepcion>42293.5235069444</F. Recepcion></row>
<row _id="7207"><Numero>EMIT-60</Numero><Importe>106.48</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepcion>42293.4555208333</F. Recepcion></row>
<row _id="7208"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>CABRASTAGE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepcion>42293.4200347222</F. Recepcion></row>
<row _id="7209"><Numero>2015-105</Numero><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>KESKESE COMUNICACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42291</F. Factura><F. Recepcion>42293.411712963</F. Recepcion></row>
<row _id="7210"><Numero>2015-104</Numero><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>KESKESE COMUNICACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42291</F. Factura><F. Recepcion>42293.4109027778</F. Recepcion></row>
<row _id="7211"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>800</Importe><Nombre proveedor>ASOC. BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepcion>42293.320625</F. Recepcion></row>
<row _id="7212"><Numero>PT-15145</Numero><Importe>396.88</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepcion>42292.7715046296</F. Recepcion></row>
<row _id="7213"><Numero>PT-15144</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepcion>42292.7599768518</F. Recepcion></row>
<row _id="7214"><Numero>15C009OF001842</Numero><Importe>4029.3</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42292.7528125</F. Recepcion></row>
<row _id="7215"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>605</Importe><Nombre proveedor>MMC RADIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42292.5760069444</F. Recepcion></row>
<row _id="7216"><Numero>2015//947</Numero><Importe>718.47</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepcion>42292.5666666667</F. Recepcion></row>
<row _id="7217"><Numero>2015//946</Numero><Importe>825.16</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepcion>42292.5652777778</F. Recepcion></row>
<row _id="7218"><Numero>2015//945</Numero><Importe>223.85</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepcion>42292.5608449074</F. Recepcion></row>
<row _id="7219"><Numero>15123</Numero><Importe>766.66</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42292.5395833333</F. Recepcion></row>
<row _id="7220"><Numero>INF-15128</Numero><Importe>968.54</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42292.5369328704</F. Recepcion></row>
<row _id="7221"><Numero>15124</Numero><Importe>108.3</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42292.534525463</F. Recepcion></row>
<row _id="7222"><Numero>INF-15127</Numero><Importe>5913.27</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42292.5320717593</F. Recepcion></row>
<row _id="7223"><Numero>Q-151888</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42292.5287962963</F. Recepcion></row>
<row _id="7224"><Numero>Q-151887</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42292.5275347222</F. Recepcion></row>
<row _id="7225"><Numero>Q-151886</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42292.5264236111</F. Recepcion></row>
<row _id="7226"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42292.5257523148</F. Recepcion></row>
<row _id="7227"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42292.5254050926</F. Recepcion></row>
<row _id="7228"><Numero>Q-151885</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42292.5253703704</F. Recepcion></row>
<row _id="7229"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42292.5250925926</F. Recepcion></row>
<row _id="7230"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>125.84</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42292.5248032407</F. Recepcion></row>
<row _id="7231"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>379</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42292.5244560185</F. Recepcion></row>
<row _id="7232"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>162.14</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42292.5241087963</F. Recepcion></row>
<row _id="7233"><Numero>Q-151884</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42292.5239583333</F. Recepcion></row>
<row _id="7234"><Numero>Q-151883</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42292.522349537</F. Recepcion></row>
<row _id="7235"><Numero>PT-15140</Numero><Importe>21.78</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42292.5058796296</F. Recepcion></row>
<row _id="7236"><Numero>EMIT-59</Numero><Importe>106.52</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepcion>42292.5052083333</F. Recepcion></row>
<row _id="7237"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42292.478125</F. Recepcion></row>
<row _id="7238"><Numero>FA15-516</Numero><Importe>277.82</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepcion>42292.4368287037</F. Recepcion></row>
<row _id="7239"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>231</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42256</F. Factura><F. Recepcion>42292.4347800926</F. Recepcion></row>
<row _id="7240"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>34.48</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42279</F. Factura><F. Recepcion>42292.4347337963</F. Recepcion></row>
<row _id="7241"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>395.22</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42279</F. Factura><F. Recepcion>42292.4101388889</F. Recepcion></row>
<row _id="7242"><Numero>A-43551</Numero><Importe>39.2</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42292.3983564815</F. Recepcion></row>
<row _id="7243"><Numero>TAL5715 -3593</Numero><Importe>542.03</Importe><Nombre proveedor>MARCOS MOTOR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42291</F. Factura><F. Recepcion>42291.7924189815</F. Recepcion></row>
<row _id="7244"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>204.39</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42291.6927893519</F. Recepcion></row>
<row _id="7245"><Numero>EMIT-48</Numero><Importe>414.06</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42291</F. Factura><F. Recepcion>42291.5489699074</F. Recepcion></row>
<row _id="7246"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>786.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42291</F. Factura><F. Recepcion>42291.5328009259</F. Recepcion></row>
<row _id="7247"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42291.4763888889</F. Recepcion></row>
<row _id="7248"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>302.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42291.4755324074</F. Recepcion></row>
<row _id="7249"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42291.4743865741</F. Recepcion></row>
<row _id="7250"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>54.14</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42279</F. Factura><F. Recepcion>42291.4471296296</F. Recepcion></row>
<row _id="7251"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>185.66</Importe><Nombre proveedor>LACALLE MARTINEZ PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42290</F. Factura><F. Recepcion>42291.4363425926</F. Recepcion></row>
<row _id="7252"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION HISTORICO CULTURAL SOMBRAS DEL PASADO</Nombre proveedor><F. Factura>42291</F. Factura><F. Recepcion>42291.4266087963</F. Recepcion></row>
<row _id="7253"><Numero>APS-000003806</Numero><Importe>17.67</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepcion>42291.3602777778</F. Recepcion></row>
<row _id="7254"><Numero>APS-000003805</Numero><Importe>6.43</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepcion>42291.3602546296</F. Recepcion></row>
<row _id="7255"><Numero>1149000</Numero><Importe>157.54</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42290</F. Factura><F. Recepcion>42291.3473032407</F. Recepcion></row>
<row _id="7256"><Numero>2015/459</Numero><Importe>38.25</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42291.3024074074</F. Recepcion></row>
<row _id="7257"><Numero>BOR 2015/B3 1399</Numero><Importe>101.39</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42291.3024074074</F. Recepcion></row>
<row _id="7258"><Numero>BOR 2015/B3 1335</Numero><Importe>44.98</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepcion>42291.3024074074</F. Recepcion></row>
<row _id="7259"><Numero>28-J5Z0-000094</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42287</F. Factura><F. Recepcion>42291.0476736111</F. Recepcion></row>
<row _id="7260"><Numero>A-44003</Numero><Importe>97.73</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42290.7821064815</F. Recepcion></row>
<row _id="7261"><Numero>10</Numero><Importe>1060</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepcion>42290.7758449074</F. Recepcion></row>
<row _id="7262"><Numero>9</Numero><Importe>1060</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepcion>42290.7744791667</F. Recepcion></row>
<row _id="7263"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>1800</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION MUSICO CULTURAL LAS MUSAS DE GUADALUPE</Nombre proveedor><F. Factura>42255</F. Factura><F. Recepcion>42290.586875</F. Recepcion></row>
<row _id="7264"><Numero>182</Numero><Importe>1764.58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42290.5855902778</F. Recepcion></row>
<row _id="7265"><Numero>A-2394</Numero><Importe>8651.5</Importe><Nombre proveedor>JOAQUIN Y JOSE CANTERO BENITO, C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42290</F. Factura><F. Recepcion>42290.5611226852</F. Recepcion></row>
<row _id="7266"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>3300</Importe><Nombre proveedor>SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES DEL SURESTE</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepcion>42290.4832638889</F. Recepcion></row>
<row _id="7267"><Numero>FA15-510</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42290</F. Factura><F. Recepcion>42290.4192708333</F. Recepcion></row>
<row _id="7268"><Numero>9S-5JC0-000035</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42290</F. Factura><F. Recepcion>42290.0435648148</F. Recepcion></row>
<row _id="7269"><Numero>EMIT-68</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION BARRIO DE ABAJO</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42287.5940277778</F. Recepcion></row>
<row _id="7270"><Numero>EMIT-57</Numero><Importe>11.62</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42286.7932060185</F. Recepcion></row>
<row _id="7271"><Numero>EMIT-56</Numero><Importe>5.32</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42286.7906481481</F. Recepcion></row>
<row _id="7272"><Numero>FE-482</Numero><Importe>1439.9</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42286.7648726852</F. Recepcion></row>
<row _id="7273"><Numero>EMIT-54</Numero><Importe>80.22</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42286.7242476852</F. Recepcion></row>
<row _id="7274"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1268.61</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42286.7192708333</F. Recepcion></row>
<row _id="7275"><Numero>EMIT-53</Numero><Importe>18</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42286.7171527778</F. Recepcion></row>
<row _id="7276"><Numero>X-61</Numero><Importe>1450</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42286.7163425926</F. Recepcion></row>
<row _id="7277"><Numero>EMIT-52</Numero><Importe>18.88</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42286.699537037</F. Recepcion></row>
<row _id="7278"><Numero>B-42</Numero><Importe>125.22</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42286.6834375</F. Recepcion></row>
<row _id="7279"><Numero>2.01510080101194E+16</Numero><Importe>2330.46</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42285</F. Factura><F. Recepcion>42286.6645717593</F. Recepcion></row>
<row _id="7280"><Numero>B-168</Numero><Importe>24869.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42286.630775463</F. Recepcion></row>
<row _id="7281"><Numero>B-165</Numero><Importe>7132.36</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42286.6286342593</F. Recepcion></row>
<row _id="7282"><Numero>B-164</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42286.6249884259</F. Recepcion></row>
<row _id="7283"><Numero>B-163</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42286.6076967593</F. Recepcion></row>
<row _id="7284"><Numero>B-162</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42286.6052777778</F. Recepcion></row>
<row _id="7285"><Numero>A-15001070</Numero><Importe>163.35</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41912</F. Factura><F. Recepcion>42286.5665046296</F. Recepcion></row>
<row _id="7286"><Numero>C15-155</Numero><Importe>10525.23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42286.5016087963</F. Recepcion></row>
<row _id="7287"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>11666.67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepcion>42286.4261574074</F. Recepcion></row>
<row _id="7288"><Numero>MO15-4</Numero><Importe>1679.09</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42286.3716898148</F. Recepcion></row>
<row _id="7289"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL DE ARTES ESCENICAS PEZ LIMBO</Nombre proveedor><F. Factura>42285</F. Factura><F. Recepcion>42285.9607291667</F. Recepcion></row>
<row _id="7290"><Numero>EMIT-44</Numero><Importe>130</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42285.8183449074</F. Recepcion></row>
<row _id="7291"><Numero>EMIT-43</Numero><Importe>429.1</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42285.8150231481</F. Recepcion></row>
<row _id="7292"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>434.74</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42285.8023148148</F. Recepcion></row>
<row _id="7293"><Numero>EMIT-41</Numero><Importe>121.62</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42285.7937268519</F. Recepcion></row>
<row _id="7294"><Numero>5681-009733</Numero><Importe>194.69</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42285.7531712963</F. Recepcion></row>
<row _id="7295"><Numero>L-15125</Numero><Importe>2178</Importe><Nombre proveedor>INICIATIVAS ARAGON SDAD. COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepcion>42285.6876388889</F. Recepcion></row>
<row _id="7296"><Numero>F-4775</Numero><Importe>41.52</Importe><Nombre proveedor>UNIFORMES MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42285.682974537</F. Recepcion></row>
<row _id="7297"><Numero>15-263</Numero><Importe>90580.99</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42285.614525463</F. Recepcion></row>
<row _id="7298"><Numero>EMIT-83</Numero><Importe>3630</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42285</F. Factura><F. Recepcion>42285.6037962963</F. Recepcion></row>
<row _id="7299"><Numero>EMIT-82</Numero><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42285</F. Factura><F. Recepcion>42285.6032523148</F. Recepcion></row>
<row _id="7300"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>3802.59</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42285.5350347222</F. Recepcion></row>
<row _id="7301"><Numero>EMIT-90</Numero><Importe>198.92</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42285</F. Factura><F. Recepcion>42285.5333333333</F. Recepcion></row>
<row _id="7302"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>801</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42285.5279398148</F. Recepcion></row>
<row _id="7303"><Numero>15-000042</Numero><Importe>114.95</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42285.5052893519</F. Recepcion></row>
<row _id="7304"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>169.4</Importe><Nombre proveedor>BYVERD LEDS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41965</F. Factura><F. Recepcion>42285.4812268519</F. Recepcion></row>
<row _id="7305"><Numero>X-60</Numero><Importe>1181.99</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42283</F. Factura><F. Recepcion>42285.4797569444</F. Recepcion></row>
<row _id="7306"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>199.51</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ PIÑERO JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42283</F. Factura><F. Recepcion>42285.4518634259</F. Recepcion></row>
<row _id="7307"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42285</F. Factura><F. Recepcion>42285.4377083333</F. Recepcion></row>
<row _id="7308"><Numero>1501093-1501096</Numero><Importe>2008.66</Importe><Nombre proveedor>BITNOVA IDENTIFICACION Y CONTROL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepcion>42285.4361689815</F. Recepcion></row>
<row _id="7309"><Numero>C-6</Numero><Importe>4840</Importe><Nombre proveedor>CELCIT PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42285</F. Factura><F. Recepcion>42285.3933449074</F. Recepcion></row>
<row _id="7310"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>5381.97</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepcion>42284.8575115741</F. Recepcion></row>
<row _id="7311"><Numero>EMIT-89</Numero><Importe>13.54</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepcion>42284.8149884259</F. Recepcion></row>
<row _id="7312"><Numero>EMIT-88</Numero><Importe>2.25</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepcion>42284.8136689815</F. Recepcion></row>
<row _id="7313"><Numero>EMIT-87</Numero><Importe>9.64</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepcion>42284.8124884259</F. Recepcion></row>
<row _id="7314"><Numero>EMIT-86</Numero><Importe>45.04</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepcion>42284.8111805556</F. Recepcion></row>
<row _id="7315"><Numero>EMIT-85</Numero><Importe>8.22</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepcion>42284.8092592593</F. Recepcion></row>
<row _id="7316"><Numero>EMIT-84</Numero><Importe>5.57</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepcion>42284.8045138889</F. Recepcion></row>
<row _id="7317"><Numero>EMIT-83</Numero><Importe>40.28</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepcion>42284.8025578704</F. Recepcion></row>
<row _id="7318"><Numero>EMIT-82</Numero><Importe>30.25</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepcion>42284.7999421296</F. Recepcion></row>
<row _id="7319"><Numero>EMIT-81</Numero><Importe>3.61</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepcion>42284.7967361111</F. Recepcion></row>
<row _id="7320"><Numero>EMIT-80</Numero><Importe>17.55</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepcion>42284.7957523148</F. Recepcion></row>
<row _id="7321"><Numero>EMIT-79</Numero><Importe>612.8</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepcion>42284.7939930556</F. Recepcion></row>
<row _id="7322"><Numero>P-2015/0002234</Numero><Importe>514.25</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42284.7595486111</F. Recepcion></row>
<row _id="7323"><Numero>42</Numero><Importe>75.93</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepcion>42284.459525463</F. Recepcion></row>
<row _id="7324"><Numero>41</Numero><Importe>10916.71</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepcion>42284.4581712963</F. Recepcion></row>
<row _id="7325"><Numero>40</Numero><Importe>187.55</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepcion>42284.4568171296</F. Recepcion></row>
<row _id="7326"><Numero>BPOB/15/0442</Numero><Importe>1078.79</Importe><Nombre proveedor>OESIA NETWORKS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42284.4519791667</F. Recepcion></row>
<row _id="7327"><Numero>MS 17-2015-173</Numero><Importe>292.44</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42284.4138194444</F. Recepcion></row>
<row _id="7328"><Numero>091FP20152994</Numero><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42284.3368402778</F. Recepcion></row>
<row _id="7329"><Numero>5561181005</Numero><Importe>3574.04</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42275</F. Factura><F. Recepcion>42284.2073726852</F. Recepcion></row>
<row _id="7330"><Numero>15FA-620</Numero><Importe>2023.99</Importe><Nombre proveedor>CUMA SISTEMAS ELECTRONICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42283.7882523148</F. Recepcion></row>
<row _id="7331"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>531.22</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42283</F. Factura><F. Recepcion>42283.7699884259</F. Recepcion></row>
<row _id="7332"><Numero>FE-10</Numero><Importe>35.83</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42283.7622337963</F. Recepcion></row>
<row _id="7333"><Numero>FE-11</Numero><Importe>35.83</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42283.7616435185</F. Recepcion></row>
<row _id="7334"><Numero>FE-9</Numero><Importe>1245.44</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42283.7583101852</F. Recepcion></row>
<row _id="7335"><Numero>FAC15-0014</Numero><Importe>208.31</Importe><Nombre proveedor>CANO MOLINA SA</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42283.7508680556</F. Recepcion></row>
<row _id="7336"><Numero>30000-2015-09-1251-N</Numero><Importe>976.87</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42283.6872453704</F. Recepcion></row>
<row _id="7337"><Numero>30000-2015-09-1250-N</Numero><Importe>403.2</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42283.6808449074</F. Recepcion></row>
<row _id="7338"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>610</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION EFUSAL MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42283</F. Factura><F. Recepcion>42283.4858101852</F. Recepcion></row>
<row _id="7339"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>905.35</Importe><Nombre proveedor>CICLOS MOLINA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepcion>42283.473587963</F. Recepcion></row>
<row _id="7340"><Numero>135</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42282.7374421296</F. Recepcion></row>
<row _id="7341"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>39.28</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42282.7367013889</F. Recepcion></row>
<row _id="7342"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>30.69</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42282.7351273148</F. Recepcion></row>
<row _id="7343"><Numero>F.E.-22</Numero><Importe>151.14</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42282.7333101852</F. Recepcion></row>
<row _id="7344"><Numero>F.E.-21</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42282.7328009259</F. Recepcion></row>
<row _id="7345"><Numero>F.E.-20</Numero><Importe>223.08</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42282.7304976852</F. Recepcion></row>
<row _id="7346"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>297</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42282.730150463</F. Recepcion></row>
<row _id="7347"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>32.08</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42282.7289814815</F. Recepcion></row>
<row _id="7348"><Numero>14LWB0060138</Numero><Importe>3466.5</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42282.7284490741</F. Recepcion></row>
<row _id="7349"><Numero>14LWB0880041</Numero><Importe>3661.06</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42282.7262384259</F. Recepcion></row>
<row _id="7350"><Numero>PI-15218</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42279</F. Factura><F. Recepcion>42282.7184143519</F. Recepcion></row>
<row _id="7351"><Numero>EMIT-80</Numero><Importe>2057</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepcion>42282.6594328704</F. Recepcion></row>
<row _id="7352"><Numero>EMIT-79</Numero><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepcion>42282.6539930556</F. Recepcion></row>
<row _id="7353"><Numero>EMIT-78</Numero><Importe>1331</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepcion>42282.6503009259</F. Recepcion></row>
<row _id="7354"><Numero>134</Numero><Importe>8110.07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42282.6010532407</F. Recepcion></row>
<row _id="7355"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>267.92</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepcion>42282.5765277778</F. Recepcion></row>
<row _id="7356"><Numero>FACT-1</Numero><Importe>425</Importe><Nombre proveedor>CANTABELLA MIRAS JOSE GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepcion>42282.5163773148</F. Recepcion></row>
<row _id="7357"><Numero>FV-1-CI-15FV-CI-1-0900898</Numero><Importe>0.9</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42282.4331944444</F. Recepcion></row>
<row _id="7358"><Numero>EMIT-71</Numero><Importe>5.3</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42282.4258449074</F. Recepcion></row>
<row _id="7359"><Numero>EMIT-70</Numero><Importe>102.66</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42282.4249537037</F. Recepcion></row>
<row _id="7360"><Numero>AB15-385</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42228</F. Factura><F. Recepcion>42282.4046412037</F. Recepcion></row>
<row _id="7361"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>1207.85</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepcion>42282.1175810185</F. Recepcion></row>
<row _id="7362"><Numero>4001634191</Numero><Importe>4020.23</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42282.0628125</F. Recepcion></row>
<row _id="7363"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>443.9</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42281</F. Factura><F. Recepcion>42281.9418171296</F. Recepcion></row>
<row _id="7364"><Numero>X-59</Numero><Importe>1310</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42280</F. Factura><F. Recepcion>42281.362037037</F. Recepcion></row>
<row _id="7365"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>289.2</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42280.8608217593</F. Recepcion></row>
<row _id="7366"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>197.4</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42280.8594791667</F. Recepcion></row>
<row _id="7367"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>171.58</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42280.8584375</F. Recepcion></row>
<row _id="7368"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>48.75</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42280</F. Factura><F. Recepcion>42280.7272800926</F. Recepcion></row>
<row _id="7369"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>443.9</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepcion>42280.6092592593</F. Recepcion></row>
<row _id="7370"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>443.9</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42219</F. Factura><F. Recepcion>42280.6067476852</F. Recepcion></row>
<row _id="7371"><Numero>ALP-2015/ALP/26</Numero><Importe>657.84</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42279.6142361111</F. Recepcion></row>
<row _id="7372"><Numero>ALP-2015/ALP/25</Numero><Importe>1118.29</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42279.6137731482</F. Recepcion></row>
<row _id="7373"><Numero>2015//933</Numero><Importe>9547.51</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42279.6132291667</F. Recepcion></row>
<row _id="7374"><Numero>2015//932</Numero><Importe>187.55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42279.6125</F. Recepcion></row>
<row _id="7375"><Numero>2015//930</Numero><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42279.6113310185</F. Recepcion></row>
<row _id="7376"><Numero>2015//929</Numero><Importe>17853.55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42279.6107407407</F. Recepcion></row>
<row _id="7377"><Numero>2015//928</Numero><Importe>38531.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42279.6101273148</F. Recepcion></row>
<row _id="7378"><Numero>2015//927</Numero><Importe>24478.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42279.6096064815</F. Recepcion></row>
<row _id="7379"><Numero>2015//926</Numero><Importe>111554.14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42279.6090509259</F. Recepcion></row>
<row _id="7380"><Numero>2015//925</Numero><Importe>3301.49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42279.6084722222</F. Recepcion></row>
<row _id="7381"><Numero>2015//924</Numero><Importe>3942.79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42279.6078240741</F. Recepcion></row>
<row _id="7382"><Numero>2015//923</Numero><Importe>7276.94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42279.6071875</F. Recepcion></row>
<row _id="7383"><Numero>2015//922</Numero><Importe>5677.65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42279.6066203704</F. Recepcion></row>
<row _id="7384"><Numero>2015//921</Numero><Importe>10432.52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42279.6058449074</F. Recepcion></row>
<row _id="7385"><Numero>2015//920</Numero><Importe>165774.04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42279.6053009259</F. Recepcion></row>
<row _id="7386"><Numero>2015//919</Numero><Importe>72080.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42279.6044444444</F. Recepcion></row>
<row _id="7387"><Numero>2015//918</Numero><Importe>42727.22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42279.6038194444</F. Recepcion></row>
<row _id="7388"><Numero>2015//917</Numero><Importe>2996.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42279.6029861111</F. Recepcion></row>
<row _id="7389"><Numero>15-000120</Numero><Importe>406</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42279</F. Factura><F. Recepcion>42279.5403240741</F. Recepcion></row>
<row _id="7390"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42279.4585069444</F. Recepcion></row>
<row _id="7391"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>249.13</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42279.443912037</F. Recepcion></row>
<row _id="7392"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>9.03</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42279.4365856481</F. Recepcion></row>
<row _id="7393"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>65.93</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42279.4335416667</F. Recepcion></row>
<row _id="7394"><Numero>F15-362</Numero><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>RADIOTELEVISION DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42279.4310648148</F. Recepcion></row>
<row _id="7395"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>122.77</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42279.4305439815</F. Recepcion></row>
<row _id="7396"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>840.12</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42279.427974537</F. Recepcion></row>
<row _id="7397"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>384.11</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42279.4241319444</F. Recepcion></row>
<row _id="7398"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>7677.37</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42279</F. Factura><F. Recepcion>42279.4037152778</F. Recepcion></row>
<row _id="7399"><Numero>71150000040362</Numero><Importe>1700.32</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42279.270462963</F. Recepcion></row>
<row _id="7400"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>1987.43</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42278.8576041667</F. Recepcion></row>
<row _id="7401"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>1901.52</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42278.8572453704</F. Recepcion></row>
<row _id="7402"><Numero>V15-3474</Numero><Importe>1958.99</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42278.8382638889</F. Recepcion></row>
<row _id="7403"><Numero>V15-3464</Numero><Importe>170.61</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42278.8334490741</F. Recepcion></row>
<row _id="7404"><Numero>V15-3471</Numero><Importe>5075.95</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42278.8289814815</F. Recepcion></row>
<row _id="7405"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>28.59</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42278.8285069444</F. Recepcion></row>
<row _id="7406"><Numero>FE-468</Numero><Importe>7700</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42278.8189467593</F. Recepcion></row>
<row _id="7407"><Numero>V15-3472</Numero><Importe>617.1</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42278.8121064815</F. Recepcion></row>
<row _id="7408"><Numero>V15-3473</Numero><Importe>1736.35</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42278.8046527778</F. Recepcion></row>
<row _id="7409"><Numero>V15-3460</Numero><Importe>1832.55</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42278.7943981482</F. Recepcion></row>
<row _id="7410"><Numero>V15-3458</Numero><Importe>90.75</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42278.7781134259</F. Recepcion></row>
<row _id="7411"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>178.55</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42278.7739467593</F. Recepcion></row>
<row _id="7412"><Numero>EMIT-55</Numero><Importe>658.85</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42278.7462731482</F. Recepcion></row>
<row _id="7413"><Numero>V-2599</Numero><Importe>262.35</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42278.7056712963</F. Recepcion></row>
<row _id="7414"><Numero>V-2164</Numero><Importe>97.44</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42278.7040972222</F. Recepcion></row>
<row _id="7415"><Numero>V-1055</Numero><Importe>15.74</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42278.7009722222</F. Recepcion></row>
<row _id="7416"><Numero>01-00000745</Numero><Importe>294.39</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42278.5952777778</F. Recepcion></row>
<row _id="7417"><Numero>V-989</Numero><Importe>262.35</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42278.5751967593</F. Recepcion></row>
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<row _id="7419"><Numero>V-987</Numero><Importe>1626.55</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepcion>42278.5699421296</F. Recepcion></row>
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<row _id="7807"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>ACHA ZAITEGUI DE LEIRE</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42277.5913888889</F. Recepcion></row>
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<row _id="7810"><Numero>71150000040219</Numero><Importe>181.05</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42277.5275231482</F. Recepcion></row>
<row _id="7811"><Numero>EMIT-73</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42277.5174189815</F. Recepcion></row>
<row _id="7812"><Numero>15113</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepcion>42277.4267013889</F. Recepcion></row>
<row _id="7813"><Numero>X-58</Numero><Importe>700</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42271</F. Factura><F. Recepcion>42277.4240625</F. Recepcion></row>
<row _id="7814"><Numero>X-57</Numero><Importe>590</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepcion>42277.4233680556</F. Recepcion></row>
<row _id="7815"><Numero>MOB-15020</Numero><Importe>388.41</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepcion>42277.4195023148</F. Recepcion></row>
<row _id="7816"><Numero>15000635</Numero><Importe>1361.25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42277.4137615741</F. Recepcion></row>
<row _id="7817"><Numero>MS 16-2015-160</Numero><Importe>35666.67</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42277.3837847222</F. Recepcion></row>
<row _id="7818"><Numero>T-150473</Numero><Importe>1648.71</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepcion>42277.3797106482</F. Recepcion></row>
<row _id="7819"><Numero>T-150474</Numero><Importe>316.54</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepcion>42277.3740162037</F. Recepcion></row>
<row _id="7820"><Numero>39</Numero><Importe>5970.49</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42277.3723958333</F. Recepcion></row>
<row _id="7821"><Numero>4566861-150902603</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepcion>42277.3456712963</F. Recepcion></row>
<row _id="7822"><Numero>0015-090006</Numero><Importe>499.99</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepcion>42276.826712963</F. Recepcion></row>
<row _id="7823"><Numero>115228966</Numero><Importe>1672</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42275</F. Factura><F. Recepcion>42276.5641203704</F. Recepcion></row>
<row _id="7824"><Numero>A-3501407</Numero><Importe>13510.86</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepcion>42276.5525231482</F. Recepcion></row>
<row _id="7825"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>807.5</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepcion>42276.4057523148</F. Recepcion></row>
<row _id="7826"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>1020</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepcion>42276.405150463</F. Recepcion></row>
<row _id="7827"><Numero>38</Numero><Importe>24651.26</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepcion>42276.3772685185</F. Recepcion></row>
<row _id="7828"><Numero>37</Numero><Importe>12953.14</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepcion>42276.3756365741</F. Recepcion></row>
<row _id="7829"><Numero>APS-000003683</Numero><Importe>6.5</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42270</F. Factura><F. Recepcion>42276.3664583333</F. Recepcion></row>
<row _id="7830"><Numero>1415</Numero><Importe>14.75</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42275.8481944444</F. Recepcion></row>
<row _id="7831"><Numero>1414</Numero><Importe>27.45</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42275.8442013889</F. Recepcion></row>
<row _id="7832"><Numero>A15-59</Numero><Importe>109.93</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42267</F. Factura><F. Recepcion>42275.8069907407</F. Recepcion></row>
<row _id="7833"><Numero>A15-58</Numero><Importe>203.37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42267</F. Factura><F. Recepcion>42275.8021759259</F. Recepcion></row>
<row _id="7834"><Numero>A15-60</Numero><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42267</F. Factura><F. Recepcion>42275.7907638889</F. Recepcion></row>
<row _id="7835"><Numero>50400-4400</Numero><Importe>367.86</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42272</F. Factura><F. Recepcion>42275.7037962963</F. Recepcion></row>
<row _id="7836"><Numero>4332</Numero><Importe>1827.74</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL BLAUTEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42272</F. Factura><F. Recepcion>42275.5140972222</F. Recepcion></row>
<row _id="7837"><Numero>15-104</Numero><Importe>6000</Importe><Nombre proveedor>CLUB ESCUDERIA CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42275</F. Factura><F. Recepcion>42275.5014930556</F. Recepcion></row>
<row _id="7838"><Numero>A-115106</Numero><Importe>2420</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL SONORIZACIONES TEMPORALES S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42275</F. Factura><F. Recepcion>42275.4640509259</F. Recepcion></row>
<row _id="7839"><Numero>2015-344</Numero><Importe>2144.54</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42272</F. Factura><F. Recepcion>42275.4049652778</F. Recepcion></row>
<row _id="7840"><Numero>2015-343</Numero><Importe>44001.67</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42272</F. Factura><F. Recepcion>42275.4033564815</F. Recepcion></row>
<row _id="7841"><Numero>60-I598-010676</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42275</F. Factura><F. Recepcion>42275.0466203704</F. Recepcion></row>
<row _id="7842"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>6000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION COROS Y DANZAS DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42268</F. Factura><F. Recepcion>42274.9609490741</F. Recepcion></row>
<row _id="7843"><Numero>TD-1051</Numero><Importe>423.97</Importe><Nombre proveedor>NAUTI CAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42272.5477199074</F. Recepcion></row>
<row _id="7844"><Numero>EMIT-40</Numero><Importe>157.65</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42272.5185648148</F. Recepcion></row>
<row _id="7845"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>58.01</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42272.511724537</F. Recepcion></row>
<row _id="7846"><Numero>EMIT-38</Numero><Importe>522.07</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42272.5053472222</F. Recepcion></row>
<row _id="7847"><Numero>510699842</Numero><Importe>267.42</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepcion>42272.4373726852</F. Recepcion></row>
<row _id="7848"><Numero>510699841</Numero><Importe>302.84</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepcion>42272.437337963</F. Recepcion></row>
<row _id="7849"><Numero>510699840</Numero><Importe>356.64</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepcion>42272.4373148148</F. Recepcion></row>
<row _id="7850"><Numero>510707474</Numero><Importe>267.42</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42272.4372800926</F. Recepcion></row>
<row _id="7851"><Numero>510707473</Numero><Importe>302.84</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42272.4372453704</F. Recepcion></row>
<row _id="7852"><Numero>510707472</Numero><Importe>356.64</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42272.4372106481</F. Recepcion></row>
<row _id="7853"><Numero>510716271</Numero><Importe>267.42</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42272.4371527778</F. Recepcion></row>
<row _id="7854"><Numero>510716270</Numero><Importe>302.84</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42272.4371180556</F. Recepcion></row>
<row _id="7855"><Numero>510716269</Numero><Importe>356.64</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42272.4370601852</F. Recepcion></row>
<row _id="7856"><Numero>510752913</Numero><Importe>909.53</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42272.437025463</F. Recepcion></row>
<row _id="7857"><Numero>510752912</Numero><Importe>909.53</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42272.4369791667</F. Recepcion></row>
<row _id="7858"><Numero>MO15-3</Numero><Importe>2037.95</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42271.7298842593</F. Recepcion></row>
<row _id="7859"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>293.63</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42271</F. Factura><F. Recepcion>42271.6875462963</F. Recepcion></row>
<row _id="7860"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>118.93</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42271</F. Factura><F. Recepcion>42271.6856712963</F. Recepcion></row>
<row _id="7861"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0900753</Numero><Importe>62.06</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42268</F. Factura><F. Recepcion>42271.6463657407</F. Recepcion></row>
<row _id="7862"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0900625</Numero><Importe>13.58</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42268</F. Factura><F. Recepcion>42271.6451157407</F. Recepcion></row>
<row _id="7863"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0900624</Numero><Importe>11.12</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42268</F. Factura><F. Recepcion>42271.6439814815</F. Recepcion></row>
<row _id="7864"><Numero>FV-1-CX-15FV-CX-1-0900403</Numero><Importe>62</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42271.6430787037</F. Recepcion></row>
<row _id="7865"><Numero>FV-1-CX-15FV-CX-1-0900247</Numero><Importe>35.72</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42271.6415509259</F. Recepcion></row>
<row _id="7866"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>3000</Importe><Nombre proveedor>POWER SOUND PROFESIONAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42271</F. Factura><F. Recepcion>42271.5996875</F. Recepcion></row>
<row _id="7867"><Numero>E-15</Numero><Importe>2256.65</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42271</F. Factura><F. Recepcion>42271.5944675926</F. Recepcion></row>
<row _id="7868"><Numero>E-14</Numero><Importe>1203.95</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42271</F. Factura><F. Recepcion>42271.5927199074</F. Recepcion></row>
<row _id="7869"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>20</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>42271</F. Factura><F. Recepcion>42271.5493171296</F. Recepcion></row>
<row _id="7870"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>187.56</Importe><Nombre proveedor>LA BRUJULA DEL GOURMET, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42271</F. Factura><F. Recepcion>42271.5375</F. Recepcion></row>
<row _id="7871"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>2420</Importe><Nombre proveedor>LA BRUJULA DEL GOURMET, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42271</F. Factura><F. Recepcion>42271.5353240741</F. Recepcion></row>
<row _id="7872"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>4812.05</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42271.3777777778</F. Recepcion></row>
<row _id="7873"><Numero>71150000038752</Numero><Importe>613.45</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepcion>42271.2507638889</F. Recepcion></row>
<row _id="7874"><Numero>71150000038750</Numero><Importe>73.21</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepcion>42271.2507060185</F. Recepcion></row>
<row _id="7875"><Numero>71150000038754</Numero><Importe>190.85</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepcion>42271.2506712963</F. Recepcion></row>
<row _id="7876"><Numero>71150000038751</Numero><Importe>32.26</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepcion>42271.2506597222</F. Recepcion></row>
<row _id="7877"><Numero>71150000038753</Numero><Importe>141.34</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepcion>42271.2506481481</F. Recepcion></row>
<row _id="7878"><Numero>7700079371</Numero><Importe>310.46</Importe><Nombre proveedor>LYRECO ESPAÑA SA</Nombre proveedor><F. Factura>42270</F. Factura><F. Recepcion>42271.2502546296</F. Recepcion></row>
<row _id="7879"><Numero>15-6</Numero><Importe>8000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MAESTROS Y PROFESORES DE EDUCACION FISICA</Nombre proveedor><F. Factura>42270</F. Factura><F. Recepcion>42270.8076041667</F. Recepcion></row>
<row _id="7880"><Numero>5E12368M-146</Numero><Importe>314.6</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepcion>42270.7136342593</F. Recepcion></row>
<row _id="7881"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>171.71</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42270</F. Factura><F. Recepcion>42270.7054976852</F. Recepcion></row>
<row _id="7882"><Numero>A-2015/A/2015381</Numero><Importe>47064.56</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepcion>42270.6575925926</F. Recepcion></row>
<row _id="7883"><Numero>Y-313</Numero><Importe>860.16</Importe><Nombre proveedor>REVESTIMIENTOS TODOPLAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42270.5587731482</F. Recepcion></row>
<row _id="7884"><Numero>F-10147</Numero><Importe>2521.64</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42270</F. Factura><F. Recepcion>42270.4994791667</F. Recepcion></row>
<row _id="7885"><Numero>937</Numero><Importe>145.38</Importe><Nombre proveedor>PAGAN PEREZ ANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42177</F. Factura><F. Recepcion>42270.4778240741</F. Recepcion></row>
<row _id="7886"><Numero>050928 / 914</Numero><Importe>379621.57</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42256</F. Factura><F. Recepcion>42270.4736226852</F. Recepcion></row>
<row _id="7887"><Numero>050844 / 913</Numero><Importe>411702.69</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42227</F. Factura><F. Recepcion>42270.4736226852</F. Recepcion></row>
<row _id="7888"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2699.99</Importe><Nombre proveedor>CANTERO SANCHEZ ESTEBAN</Nombre proveedor><F. Factura>42270</F. Factura><F. Recepcion>42270.4403587963</F. Recepcion></row>
<row _id="7889"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>689.94</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepcion>42269.8536921296</F. Recepcion></row>
<row _id="7890"><Numero>-24018</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42267</F. Factura><F. Recepcion>42269.7404050926</F. Recepcion></row>
<row _id="7891"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1234.79</Importe><Nombre proveedor>PLASTICOS ROMERO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepcion>42269.6930092593</F. Recepcion></row>
<row _id="7892"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>65.27</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepcion>42269.6770486111</F. Recepcion></row>
<row _id="7893"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepcion>42269.52125</F. Recepcion></row>
<row _id="7894"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>6655</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepcion>42269.5209490741</F. Recepcion></row>
<row _id="7895"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>5700.01</Importe><Nombre proveedor>CABRASTAGE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepcion>42269.5141319444</F. Recepcion></row>
<row _id="7896"><Numero>EMIT-221</Numero><Importe>1312.85</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepcion>42269.5134027778</F. Recepcion></row>
<row _id="7897"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>800</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACON MUSICAL CIEZANA</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepcion>42269.4907060185</F. Recepcion></row>
<row _id="7898"><Numero>A-2359</Numero><Importe>2712.82</Importe><Nombre proveedor>JOAQUIN Y JOSE CANTERO BENITO, C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepcion>42269.4650115741</F. Recepcion></row>
<row _id="7899"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>JOAQUIN Y JOSE CANTERO BENITO, C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42269.4639814815</F. Recepcion></row>
<row _id="7900"><Numero>15-000037</Numero><Importe>435.6</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepcion>42269.4424768519</F. Recepcion></row>
<row _id="7901"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>398.51</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepcion>42269.4258796296</F. Recepcion></row>
<row _id="7902"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepcion>42269.4219675926</F. Recepcion></row>
<row _id="7903"><Numero>36</Numero><Importe>151.25</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepcion>42269.3866435185</F. Recepcion></row>
<row _id="7904"><Numero>EMIT-1500084</Numero><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>SICODELIA MUSICAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42268</F. Factura><F. Recepcion>42268.7738657407</F. Recepcion></row>
<row _id="7905"><Numero>E4-150003</Numero><Importe>203.28</Importe><Nombre proveedor>ALARMAS SIT S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42268</F. Factura><F. Recepcion>42268.7225347222</F. Recepcion></row>
<row _id="7906"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>21300</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42268</F. Factura><F. Recepcion>42268.6993634259</F. Recepcion></row>
<row _id="7907"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>7865</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42268</F. Factura><F. Recepcion>42268.6965393519</F. Recepcion></row>
<row _id="7908"><Numero>15C009OF001862</Numero><Importe>1924.81</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42268.6367824074</F. Recepcion></row>
<row _id="7909"><Numero>P-2015/0002049</Numero><Importe>514.25</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42262</F. Factura><F. Recepcion>42268.5761574074</F. Recepcion></row>
<row _id="7910"><Numero>S15-489</Numero><Importe>5194.78</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SEGURIDAD S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepcion>42268.5141087963</F. Recepcion></row>
<row _id="7911"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>960</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION BALONCESTO REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42268.4848032407</F. Recepcion></row>
<row _id="7912"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>42.35</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42268</F. Factura><F. Recepcion>42268.4587615741</F. Recepcion></row>
<row _id="7913"><Numero>20159132</Numero><Importe>300</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepcion>42266.5440625</F. Recepcion></row>
<row _id="7914"><Numero>71150000038487</Numero><Importe>177.58</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepcion>42266.2511458333</F. Recepcion></row>
<row _id="7915"><Numero>71150000038486</Numero><Importe>17.97</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepcion>42266.2510300926</F. Recepcion></row>
<row _id="7916"><Numero>71150000038485</Numero><Importe>30.67</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepcion>42266.2509953704</F. Recepcion></row>
<row _id="7917"><Numero>71150000038483</Numero><Importe>195.77</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepcion>42266.2509722222</F. Recepcion></row>
<row _id="7918"><Numero>71150000038488</Numero><Importe>61.82</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepcion>42266.2509143519</F. Recepcion></row>
<row _id="7919"><Numero>71150000038402</Numero><Importe>45.82</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42266.2508912037</F. Recepcion></row>
<row _id="7920"><Numero>71150000038484</Numero><Importe>133.92</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepcion>42266.2508564815</F. Recepcion></row>
<row _id="7921"><Numero>50400-4331</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42262</F. Factura><F. Recepcion>42265.8251736111</F. Recepcion></row>
<row _id="7922"><Numero>50400-4330</Numero><Importe>36.3</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42262</F. Factura><F. Recepcion>42265.8221875</F. Recepcion></row>
<row _id="7923"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>827.22</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepcion>42265.7975462963</F. Recepcion></row>
<row _id="7924"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>827.22</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42265.7922106481</F. Recepcion></row>
<row _id="7925"><Numero>EMIT-78</Numero><Importe>67.97</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepcion>42265.7602199074</F. Recepcion></row>
<row _id="7926"><Numero>-23886</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42236</F. Factura><F. Recepcion>42265.6689467593</F. Recepcion></row>
<row _id="7927"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>624.99</Importe><Nombre proveedor>BROCAL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepcion>42265.5805671296</F. Recepcion></row>
<row _id="7928"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>2252.47</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepcion>42265.5190740741</F. Recepcion></row>
<row _id="7929"><Numero>FA15-465</Numero><Importe>153.67</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepcion>42265.5004398148</F. Recepcion></row>
<row _id="7930"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>2459.6</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepcion>42265.4823726852</F. Recepcion></row>
<row _id="7931"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepcion>42265.4150462963</F. Recepcion></row>
<row _id="7932"><Numero>001-1684</Numero><Importe>521.26</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepcion>42265.4104050926</F. Recepcion></row>
<row _id="7933"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>250.47</Importe><Nombre proveedor>PLAZA ROS BIENVENIDO</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepcion>42265.3992824074</F. Recepcion></row>
<row _id="7934"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>PLAZA ROS BIENVENIDO</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepcion>42265.3965625</F. Recepcion></row>
<row _id="7935"><Numero>CS335106</Numero><Importe>502.55</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42264.7538425926</F. Recepcion></row>
<row _id="7936"><Numero>CS335104</Numero><Importe>502.55</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42264.7538194444</F. Recepcion></row>
<row _id="7937"><Numero>CS335105</Numero><Importe>502.55</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42264.7535416667</F. Recepcion></row>
<row _id="7938"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>4598</Importe><Nombre proveedor>ERNIE PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42264.6048032407</F. Recepcion></row>
<row _id="7939"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>29991.06</Importe><Nombre proveedor>UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepcion>42264.5607291667</F. Recepcion></row>
<row _id="7940"><Numero>M15-002</Numero><Importe>65674.31</Importe><Nombre proveedor>UTE EDIFICACIONES FERRANDO Y CONSTRUCCIONES LLORENTE</Nombre proveedor><F. Factura>42251</F. Factura><F. Recepcion>42264.521099537</F. Recepcion></row>
<row _id="7941"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>8501.12</Importe><Nombre proveedor>PEPE DE MARHE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepcion>42264.499837963</F. Recepcion></row>
<row _id="7942"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>2259.68</Importe><Nombre proveedor>PEPE DE MARHE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepcion>42264.4918402778</F. Recepcion></row>
<row _id="7943"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>5999.18</Importe><Nombre proveedor>EN MURCIA SE BAILA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42264.411412037</F. Recepcion></row>
<row _id="7944"><Numero>71150000038394</Numero><Importe>39.06</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42264.2514814815</F. Recepcion></row>
<row _id="7945"><Numero>71150000038395</Numero><Importe>90.63</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42264.2513425926</F. Recepcion></row>
<row _id="7946"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42263.7171527778</F. Recepcion></row>
<row _id="7947"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>283.41</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42263.7111226852</F. Recepcion></row>
<row _id="7948"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>2394.22</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42263.7089467593</F. Recepcion></row>
<row _id="7949"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>1633.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42263.5690162037</F. Recepcion></row>
<row _id="7950"><Numero>15-2180</Numero><Importe>17.13</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42263.5572222222</F. Recepcion></row>
<row _id="7951"><Numero>15-2179</Numero><Importe>108.72</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42263.5563310185</F. Recepcion></row>
<row _id="7952"><Numero>15-2178</Numero><Importe>13.89</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42263.5541319444</F. Recepcion></row>
<row _id="7953"><Numero>15-0316</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42263.5526736111</F. Recepcion></row>
<row _id="7954"><Numero>EMIT-51</Numero><Importe>1725.08</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42263.5153125</F. Recepcion></row>
<row _id="7955"><Numero>AM-150012</Numero><Importe>1234.2</Importe><Nombre proveedor>ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42259</F. Factura><F. Recepcion>42263.4968402778</F. Recepcion></row>
<row _id="7956"><Numero>EMIT-65</Numero><Importe>358.99</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42262</F. Factura><F. Recepcion>42263.4968055556</F. Recepcion></row>
<row _id="7957"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>431.9</Importe><Nombre proveedor>ROMERO RUIZ MARIA CAMPO</Nombre proveedor><F. Factura>42223</F. Factura><F. Recepcion>42263.4405902778</F. Recepcion></row>
<row _id="7958"><Numero>8</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepcion>42263.4064583333</F. Recepcion></row>
<row _id="7959"><Numero>1026158</Numero><Importe>48.28</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42262</F. Factura><F. Recepcion>42263.3886574074</F. Recepcion></row>
<row _id="7960"><Numero>PT-15131</Numero><Importe>21.78</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42263.3844675926</F. Recepcion></row>
<row _id="7961"><Numero>5561173742</Numero><Importe>4544.03</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepcion>42263.2155208333</F. Recepcion></row>
<row _id="7962"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>1264.99</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42262.8544675926</F. Recepcion></row>
<row _id="7963"><Numero>15-93</Numero><Importe>64.52</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42262.7459259259</F. Recepcion></row>
<row _id="7964"><Numero>15-94</Numero><Importe>43.56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42262.7457407407</F. Recepcion></row>
<row _id="7965"><Numero>15-95</Numero><Importe>91.11</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42262.7454050926</F. Recepcion></row>
<row _id="7966"><Numero>15-96</Numero><Importe>70.42</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42262.745150463</F. Recepcion></row>
<row _id="7967"><Numero>15-97</Numero><Importe>52.64</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42262.7447106481</F. Recepcion></row>
<row _id="7968"><Numero>15-98</Numero><Importe>43.56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42262.7444444444</F. Recepcion></row>
<row _id="7969"><Numero>15-99</Numero><Importe>149.07</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42262.7441087963</F. Recepcion></row>
<row _id="7970"><Numero>15-100</Numero><Importe>157.93</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42262.7437962963</F. Recepcion></row>
<row _id="7971"><Numero>15-101</Numero><Importe>134.55</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42262.7434722222</F. Recepcion></row>
<row _id="7972"><Numero>15-102</Numero><Importe>43.56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42262.7427893519</F. Recepcion></row>
<row _id="7973"><Numero>15-103</Numero><Importe>411.85</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42262.7352314815</F. Recepcion></row>
<row _id="7974"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>66.47</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42262</F. Factura><F. Recepcion>42262.5188078704</F. Recepcion></row>
<row _id="7975"><Numero>EMIT-41</Numero><Importe>94.67</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42262</F. Factura><F. Recepcion>42262.5158796296</F. Recepcion></row>
<row _id="7976"><Numero>EMIT-40</Numero><Importe>18.36</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42262</F. Factura><F. Recepcion>42262.5126851852</F. Recepcion></row>
<row _id="7977"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>39.46</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42262</F. Factura><F. Recepcion>42262.4940393519</F. Recepcion></row>
<row _id="7978"><Numero>EMIT-38</Numero><Importe>8.06</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42262</F. Factura><F. Recepcion>42262.4895486111</F. Recepcion></row>
<row _id="7979"><Numero>EMIT-37</Numero><Importe>105.83</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42262</F. Factura><F. Recepcion>42262.4869560185</F. Recepcion></row>
<row _id="7980"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>24.51</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42262.4838541667</F. Recepcion></row>
<row _id="7981"><Numero>EMIT-35</Numero><Importe>39.03</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42262.4809027778</F. Recepcion></row>
<row _id="7982"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>307.51</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42262.4776041667</F. Recepcion></row>
<row _id="7983"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>63.31</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42262.4737847222</F. Recepcion></row>
<row _id="7984"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>18.39</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42262.4707291667</F. Recepcion></row>
<row _id="7985"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>35.26</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42262.4672337963</F. Recepcion></row>
<row _id="7986"><Numero>EMIT-24361</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepcion>42262.4669907407</F. Recepcion></row>
<row _id="7987"><Numero>EMIT-17640</Numero><Importe>117.07</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42262.466087963</F. Recepcion></row>
<row _id="7988"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>335.56</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42262.463599537</F. Recepcion></row>
<row _id="7989"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>82.92</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42262.4591782407</F. Recepcion></row>
<row _id="7990"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>71.18</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42262.456400463</F. Recepcion></row>
<row _id="7991"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>71.18</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42262.4521180556</F. Recepcion></row>
<row _id="7992"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>29</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42262.4486921296</F. Recepcion></row>
<row _id="7993"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>49.01</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42262.445625</F. Recepcion></row>
<row _id="7994"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>34.04</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42262.4422337963</F. Recepcion></row>
<row _id="7995"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>224.38</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42262.43875</F. Recepcion></row>
<row _id="7996"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>55.51</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42262.4349768519</F. Recepcion></row>
<row _id="7997"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>1058.83</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42262.431412037</F. Recepcion></row>
<row _id="7998"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>31.01</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42262.4271875</F. Recepcion></row>
<row _id="7999"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>226.55</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42262.4227199074</F. Recepcion></row>
<row _id="8000"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>36.75</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42262.4183680556</F. Recepcion></row>
<row _id="8001"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>12.09</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42262.4138888889</F. Recepcion></row>
<row _id="8002"><Numero>71150000038217</Numero><Importe>15.97</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42260</F. Factura><F. Recepcion>42262.2512847222</F. Recepcion></row>
<row _id="8003"><Numero>71150000038205</Numero><Importe>82.8</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42260</F. Factura><F. Recepcion>42262.2512847222</F. Recepcion></row>
<row _id="8004"><Numero>71150000038206</Numero><Importe>12.62</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42260</F. Factura><F. Recepcion>42262.2509837963</F. Recepcion></row>
<row _id="8005"><Numero>B-151</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42261.7345833333</F. Recepcion></row>
<row _id="8006"><Numero>B-150</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42261.731412037</F. Recepcion></row>
<row _id="8007"><Numero>B-149</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42261.7286805556</F. Recepcion></row>
<row _id="8008"><Numero>B-145</Numero><Importe>12222.54</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42261.7256712963</F. Recepcion></row>
<row _id="8009"><Numero>A-2015177</Numero><Importe>10043</Importe><Nombre proveedor>TUA-BULAR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42261.5484259259</F. Recepcion></row>
<row _id="8010"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>62.92</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42261.5141898148</F. Recepcion></row>
<row _id="8011"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepcion>42261.5127083333</F. Recepcion></row>
<row _id="8012"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>90.75</Importe><Nombre proveedor>TALLERES MACARIO,S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepcion>42261.4908101852</F. Recepcion></row>
<row _id="8013"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>988.85</Importe><Nombre proveedor>TALLERES MACARIO,S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepcion>42261.4898842593</F. Recepcion></row>
<row _id="8014"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>234.74</Importe><Nombre proveedor>FORMUGRAFI MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42250</F. Factura><F. Recepcion>42261.4094791667</F. Recepcion></row>
<row _id="8015"><Numero>T-150436</Numero><Importe>817.62</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepcion>42261.3626157407</F. Recepcion></row>
<row _id="8016"><Numero>MOB-15016</Numero><Importe>2220.94</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepcion>42261.3597685185</F. Recepcion></row>
<row _id="8017"><Numero>71150000038082</Numero><Importe>640.94</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepcion>42259.2510763889</F. Recepcion></row>
<row _id="8018"><Numero>C-15003698</Numero><Importe>207.72</Importe><Nombre proveedor>MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepcion>42258.5667708333</F. Recepcion></row>
<row _id="8019"><Numero>2200</Numero><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepcion>42258.5633333333</F. Recepcion></row>
<row _id="8020"><Numero>2199</Numero><Importe>2151.68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepcion>42258.5607175926</F. Recepcion></row>
<row _id="8021"><Numero>15-000035</Numero><Importe>179.08</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42258.5472916667</F. Recepcion></row>
<row _id="8022"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>21.78</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepcion>42258.4924305556</F. Recepcion></row>
<row _id="8023"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>84.7</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepcion>42258.4863773148</F. Recepcion></row>
<row _id="8024"><Numero>EMIT-215</Numero><Importe>1720.84</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepcion>42258.4861111111</F. Recepcion></row>
<row _id="8025"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>128.77</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepcion>42258.4811574074</F. Recepcion></row>
<row _id="8026"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>EQUIPOS DE PROFESIONALES EN EXCAVACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepcion>42258.4344328704</F. Recepcion></row>
<row _id="8027"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1040.6</Importe><Nombre proveedor>EQUIPOS DE PROFESIONALES EN EXCAVACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepcion>42258.4300115741</F. Recepcion></row>
<row _id="8028"><Numero>330200469</Numero><Importe>9075</Importe><Nombre proveedor>RADIO POPULAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42258.3729513889</F. Recepcion></row>
<row _id="8029"><Numero>71150000037924</Numero><Importe>9.68</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42258.2515972222</F. Recepcion></row>
<row _id="8030"><Numero>71150000038036</Numero><Importe>81.11</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42258.2511574074</F. Recepcion></row>
<row _id="8031"><Numero>71150000037990</Numero><Importe>459.9</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42258.2511458333</F. Recepcion></row>
<row _id="8032"><Numero>71150000038031</Numero><Importe>87.46</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42258.2510648148</F. Recepcion></row>
<row _id="8033"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>735.68</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42257.970625</F. Recepcion></row>
<row _id="8034"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>1742.4</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42257.9287962963</F. Recepcion></row>
<row _id="8035"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>728</Importe><Nombre proveedor>CANO SANCHEZ ROSARIO ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42257.8414583333</F. Recepcion></row>
<row _id="8036"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>102.85</Importe><Nombre proveedor>ASCENSORES ELEVA  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42257.6837615741</F. Recepcion></row>
<row _id="8037"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>308.55</Importe><Nombre proveedor>ASCENSORES ELEVA  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42257.6830902778</F. Recepcion></row>
<row _id="8038"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>308.55</Importe><Nombre proveedor>ASCENSORES ELEVA  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42257.6783564815</F. Recepcion></row>
<row _id="8039"><Numero>15-42</Numero><Importe>30250</Importe><Nombre proveedor>NO SON GIGANTES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42257.4799652778</F. Recepcion></row>
<row _id="8040"><Numero>1.5E-57</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42257.4497800926</F. Recepcion></row>
<row _id="8041"><Numero>EMIT-1500079</Numero><Importe>272.25</Importe><Nombre proveedor>SICODELIA MUSICAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42257.4422106482</F. Recepcion></row>
<row _id="8042"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1694</Importe><Nombre proveedor>TOLDOS DEL SEGURA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepcion>42257.3579976852</F. Recepcion></row>
<row _id="8043"><Numero>28-I5Z0-000093</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepcion>42257.0472685185</F. Recepcion></row>
<row _id="8044"><Numero>X-56</Numero><Importe>989.69</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42256</F. Factura><F. Recepcion>42256.8099305556</F. Recepcion></row>
<row _id="8045"><Numero>15112</Numero><Importe>1781.25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42256.7466203704</F. Recepcion></row>
<row _id="8046"><Numero>29Q0010C-12</Numero><Importe>52560.91</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42256</F. Factura><F. Recepcion>42256.5877430556</F. Recepcion></row>
<row _id="8047"><Numero>M15-82</Numero><Importe>20550.43</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42256</F. Factura><F. Recepcion>42256.5574537037</F. Recepcion></row>
<row _id="8048"><Numero>MINUTA 2015/V 1902</Numero><Importe>39.12</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42241</F. Factura><F. Recepcion>42256.5317476852</F. Recepcion></row>
<row _id="8049"><Numero>2015/216</Numero><Importe>38.25</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42256.5317476852</F. Recepcion></row>
<row _id="8050"><Numero>15-231</Numero><Importe>84952.57</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42256.5140972222</F. Recepcion></row>
<row _id="8051"><Numero>EMIT-1502122</Numero><Importe>160.33</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42250</F. Factura><F. Recepcion>42256.4995486111</F. Recepcion></row>
<row _id="8052"><Numero>15-000106</Numero><Importe>406</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepcion>42256.4626736111</F. Recepcion></row>
<row _id="8053"><Numero>C-73</Numero><Importe>5043.2</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES URDECON S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42256.4521643519</F. Recepcion></row>
<row _id="8054"><Numero>C-72</Numero><Importe>50453.49</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES URDECON S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42256.4492013889</F. Recepcion></row>
<row _id="8055"><Numero>D1-7</Numero><Importe>8470</Importe><Nombre proveedor>ARTISTI-K PRODUCCIONES MUSICALES Y CULTURALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42256</F. Factura><F. Recepcion>42256.0252314815</F. Recepcion></row>
<row _id="8056"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42255.7920601852</F. Recepcion></row>
<row _id="8057"><Numero>2015-4</Numero><Importe>1500</Importe><Nombre proveedor>GUITT TECNOLOGIA, ENTRETENIMIENTO Y CULTURA S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42255</F. Factura><F. Recepcion>42255.5881018518</F. Recepcion></row>
<row _id="8058"><Numero>2150216-1</Numero><Importe>393.25</Importe><Nombre proveedor>ESTILO 2, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42163</F. Factura><F. Recepcion>42255.5877083333</F. Recepcion></row>
<row _id="8059"><Numero>Q-151672</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42255.5856481481</F. Recepcion></row>
<row _id="8060"><Numero>Q-151671</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42255.5843287037</F. Recepcion></row>
<row _id="8061"><Numero>Q-151670</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42255.5830324074</F. Recepcion></row>
<row _id="8062"><Numero>Q-151669</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42255.5818171296</F. Recepcion></row>
<row _id="8063"><Numero>Q-151668</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42255.5769907407</F. Recepcion></row>
<row _id="8064"><Numero>Q-151667</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42255.5750462963</F. Recepcion></row>
<row _id="8065"><Numero>2015//826</Numero><Importe>899141.47</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42255.4780787037</F. Recepcion></row>
<row _id="8066"><Numero>5681-009533</Numero><Importe>70.4</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42255.4127083333</F. Recepcion></row>
<row _id="8067"><Numero>15-0291</Numero><Importe>105.75</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42241</F. Factura><F. Recepcion>42255.4095717593</F. Recepcion></row>
<row _id="8068"><Numero>15-0290</Numero><Importe>814.33</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42241</F. Factura><F. Recepcion>42255.4080439815</F. Recepcion></row>
<row _id="8069"><Numero>APS-000003514</Numero><Importe>251.23</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42255.3701273148</F. Recepcion></row>
<row _id="8070"><Numero>71150000037123</Numero><Importe>89.88</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42251</F. Factura><F. Recepcion>42255.2522106481</F. Recepcion></row>
<row _id="8071"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>4358.27</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepcion>42254.8733333333</F. Recepcion></row>
<row _id="8072"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>79.86</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepcion>42254.8684953704</F. Recepcion></row>
<row _id="8073"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>4025.74</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42254.6045717593</F. Recepcion></row>
<row _id="8074"><Numero>30000-2015-08-1196-N</Numero><Importe>979.03</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42254.5882175926</F. Recepcion></row>
<row _id="8075"><Numero>EMIT-49</Numero><Importe>558</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepcion>42254.561087963</F. Recepcion></row>
<row _id="8076"><Numero>FE-448</Numero><Importe>660</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepcion>42254.5609722222</F. Recepcion></row>
<row _id="8077"><Numero>00VFACTURA-00FV15082327</Numero><Importe>48.91</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42254.5098032407</F. Recepcion></row>
<row _id="8078"><Numero>30000-2015-08-1195-N</Numero><Importe>414</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42254.5050925926</F. Recepcion></row>
<row _id="8079"><Numero>50400-4127</Numero><Importe>479.26</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepcion>42254.4640509259</F. Recepcion></row>
<row _id="8080"><Numero>50400-4126</Numero><Importe>151.25</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepcion>42254.4535300926</F. Recepcion></row>
<row _id="8081"><Numero>EMIT-51</Numero><Importe>15.29</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42254.422650463</F. Recepcion></row>
<row _id="8082"><Numero>EMIT-50</Numero><Importe>86.25</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42254.4223611111</F. Recepcion></row>
<row _id="8083"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>3051.5</Importe><Nombre proveedor>ARTICA BOOKING AGENCY S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepcion>42254.3735532407</F. Recepcion></row>
<row _id="8084"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>96.8</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42253</F. Factura><F. Recepcion>42253.5344675926</F. Recepcion></row>
<row _id="8085"><Numero>1.5E-56</Numero><Importe>96.52</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42252</F. Factura><F. Recepcion>42252.4066782407</F. Recepcion></row>
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<row _id="8087"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>2662</Importe><Nombre proveedor>FELIX SAN MATEO ESPECTACULOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42251</F. Factura><F. Recepcion>42251.7131597222</F. Recepcion></row>
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<row _id="8129"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>6800</Importe><Nombre proveedor>BELTRAN CORBALAN DOMINGO</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42250.8065277778</F. Recepcion></row>
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<row _id="8220"><Numero>2.01508280304391E+16</Numero><Importe>807.97</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepcion>42250.6484837963</F. Recepcion></row>
<row _id="8221"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>531.22</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42250</F. Factura><F. Recepcion>42250.5810532407</F. Recepcion></row>
<row _id="8222"><Numero>150669</Numero><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42250.573125</F. Recepcion></row>
<row _id="8223"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42250</F. Factura><F. Recepcion>42250.570462963</F. Recepcion></row>
<row _id="8224"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42250</F. Factura><F. Recepcion>42250.5688425926</F. Recepcion></row>
<row _id="8225"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>2459.54</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42250.5683333333</F. Recepcion></row>
<row _id="8226"><Numero>EMIT-77</Numero><Importe>42.39</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42250</F. Factura><F. Recepcion>42250.5053472222</F. Recepcion></row>
<row _id="8227"><Numero>EMIT-76</Numero><Importe>10.62</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42250</F. Factura><F. Recepcion>42250.503125</F. Recepcion></row>
<row _id="8228"><Numero>EMIT-75</Numero><Importe>4.67</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42250</F. Factura><F. Recepcion>42250.500474537</F. Recepcion></row>
<row _id="8229"><Numero>EMIT-74</Numero><Importe>36.59</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42250</F. Factura><F. Recepcion>42250.4993287037</F. Recepcion></row>
<row _id="8230"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>132.14</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42250</F. Factura><F. Recepcion>42250.4790740741</F. Recepcion></row>
<row _id="8231"><Numero>288</Numero><Importe>26620</Importe><Nombre proveedor>ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS</Nombre proveedor><F. Factura>42250</F. Factura><F. Recepcion>42250.4560532407</F. Recepcion></row>
<row _id="8232"><Numero>C15-136</Numero><Importe>10525.23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42250.4413194444</F. Recepcion></row>
<row _id="8233"><Numero>OB-2015/OB/7</Numero><Importe>15338.98</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42250.3903587963</F. Recepcion></row>
<row _id="8234"><Numero>ALP-2015/ALP/23</Numero><Importe>2776.99</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42250.3646527778</F. Recepcion></row>
<row _id="8235"><Numero>ALP-2015/ALP/22</Numero><Importe>2575.63</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42250.3634837963</F. Recepcion></row>
<row _id="8236"><Numero>ALP-2015/ALP/21</Numero><Importe>389.78</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42250.3628819444</F. Recepcion></row>
<row _id="8237"><Numero>2015//818</Numero><Importe>589.27</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42250.3621412037</F. Recepcion></row>
<row _id="8238"><Numero>2015//817</Numero><Importe>187.55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42250.3615625</F. Recepcion></row>
<row _id="8239"><Numero>2015//816</Numero><Importe>184.53</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42250.3609953704</F. Recepcion></row>
<row _id="8240"><Numero>2015//815</Numero><Importe>139.15</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42250.3602893519</F. Recepcion></row>
<row _id="8241"><Numero>2015//814</Numero><Importe>169.4</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42250.3594791667</F. Recepcion></row>
<row _id="8242"><Numero>973839</Numero><Importe>139.88</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepcion>42250.3465393518</F. Recepcion></row>
<row _id="8243"><Numero>973838</Numero><Importe>138.32</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepcion>42250.3465162037</F. Recepcion></row>
<row _id="8244"><Numero>29Q0010C-11</Numero><Importe>412199.74</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepcion>42249.9029513889</F. Recepcion></row>
<row _id="8245"><Numero>EMIT-48</Numero><Importe>3086.67</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepcion>42249.802349537</F. Recepcion></row>
<row _id="8246"><Numero>E-13</Numero><Importe>3337.2</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepcion>42249.5819907407</F. Recepcion></row>
<row _id="8247"><Numero>2015/3007/R0113</Numero><Importe>53.69</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42249.5028819444</F. Recepcion></row>
<row _id="8248"><Numero>X-53</Numero><Importe>888.57</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepcion>42249.4257986111</F. Recepcion></row>
<row _id="8249"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>4000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA LA MEDIACION DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepcion>42249.4226736111</F. Recepcion></row>
<row _id="8250"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>7677.37</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepcion>42249.3922916667</F. Recepcion></row>
<row _id="8251"><Numero>35</Numero><Importe>24639.58</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepcion>42249.3790509259</F. Recepcion></row>
<row _id="8252"><Numero>34</Numero><Importe>13254.21</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepcion>42249.3771412037</F. Recepcion></row>
<row _id="8253"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>974.05</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.9527199074</F. Recepcion></row>
<row _id="8254"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>1149.5</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.9507060185</F. Recepcion></row>
<row _id="8255"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>137.48</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.8138425926</F. Recepcion></row>
<row _id="8256"><Numero>EMIT-44</Numero><Importe>48.81</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.8123032407</F. Recepcion></row>
<row _id="8257"><Numero>EMIT-43</Numero><Importe>1988.85</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.8107060185</F. Recepcion></row>
<row _id="8258"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>272.25</Importe><Nombre proveedor>SICODELIA MUSICAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepcion>42248.8074074074</F. Recepcion></row>
<row _id="8259"><Numero>15-2022</Numero><Importe>35.09</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42248.7512384259</F. Recepcion></row>
<row _id="8260"><Numero>15-2019</Numero><Importe>22.99</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42248.750462963</F. Recepcion></row>
<row _id="8261"><Numero>15-2018</Numero><Importe>13.21</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42248.7487962963</F. Recepcion></row>
<row _id="8262"><Numero>15-2017</Numero><Importe>247.54</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42248.7455208333</F. Recepcion></row>
<row _id="8263"><Numero>15-2016</Numero><Importe>22.99</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42248.7444097222</F. Recepcion></row>
<row _id="8264"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>267.92</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.7226041667</F. Recepcion></row>
<row _id="8265"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>799.9</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.7120833333</F. Recepcion></row>
<row _id="8266"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>419.23</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.6233912037</F. Recepcion></row>
<row _id="8267"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>419.23</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.6206481481</F. Recepcion></row>
<row _id="8268"><Numero>G H-378</Numero><Importe>892.25</Importe><Nombre proveedor>GAM HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.6138310185</F. Recepcion></row>
<row _id="8269"><Numero>165</Numero><Importe>1764.58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.5366203704</F. Recepcion></row>
<row _id="8270"><Numero>01-00000674</Numero><Importe>103.09</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42248.5270601852</F. Recepcion></row>
<row _id="8271"><Numero>001-1575</Numero><Importe>240.02</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.5259722222</F. Recepcion></row>
<row _id="8272"><Numero>EMIT-474</Numero><Importe>2086.49</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42224</F. Factura><F. Recepcion>42248.5047106482</F. Recepcion></row>
<row _id="8273"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>153.67</Importe><Nombre proveedor>ORCITEL LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4804050926</F. Recepcion></row>
<row _id="8274"><Numero>2015430984</Numero><Importe>6.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4123148148</F. Recepcion></row>
<row _id="8275"><Numero>2015431007</Numero><Importe>31.48</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4121759259</F. Recepcion></row>
<row _id="8276"><Numero>2015431006</Numero><Importe>9.15</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4121064815</F. Recepcion></row>
<row _id="8277"><Numero>2015431014</Numero><Importe>19.88</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4119791667</F. Recepcion></row>
<row _id="8278"><Numero>2015430968</Numero><Importe>13.21</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4119328704</F. Recepcion></row>
<row _id="8279"><Numero>2015430982</Numero><Importe>49.46</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.411875</F. Recepcion></row>
<row _id="8280"><Numero>2015431023</Numero><Importe>25.48</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4117361111</F. Recepcion></row>
<row _id="8281"><Numero>2015430990</Numero><Importe>57.58</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4116782407</F. Recepcion></row>
<row _id="8282"><Numero>2015430993</Numero><Importe>6.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4116203704</F. Recepcion></row>
<row _id="8283"><Numero>2015431001</Numero><Importe>32.93</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4115625</F. Recepcion></row>
<row _id="8284"><Numero>2015430995</Numero><Importe>28.29</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4115162037</F. Recepcion></row>
<row _id="8285"><Numero>2015430940</Numero><Importe>166.17</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4114467593</F. Recepcion></row>
<row _id="8286"><Numero>2015431004</Numero><Importe>17.85</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4113888889</F. Recepcion></row>
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<row _id="8288"><Numero>2015430974</Numero><Importe>332.21</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4112847222</F. Recepcion></row>
<row _id="8289"><Numero>2015430967</Numero><Importe>36.7</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4112268519</F. Recepcion></row>
<row _id="8290"><Numero>2015430988</Numero><Importe>11.76</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4111342593</F. Recepcion></row>
<row _id="8291"><Numero>2015430957</Numero><Importe>28.58</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4110532407</F. Recepcion></row>
<row _id="8292"><Numero>2015430962</Numero><Importe>28.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4109143519</F. Recepcion></row>
<row _id="8293"><Numero>2015430966</Numero><Importe>61.35</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4108680556</F. Recepcion></row>
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<row _id="8297"><Numero>2015430948</Numero><Importe>16.98</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4105555556</F. Recepcion></row>
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<row _id="8300"><Numero>2015430935</Numero><Importe>5.67</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepcion>42248.4103472222</F. Recepcion></row>
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<row _id="8389"><Numero>50400-3924</Numero><Importe>22.51</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42247.7449768518</F. Recepcion></row>
<row _id="8390"><Numero>50400-3923</Numero><Importe>42.74</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42247.7389930556</F. Recepcion></row>
<row _id="8391"><Numero>EMIT-65</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42247.715462963</F. Recepcion></row>
<row _id="8392"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42247.6927083333</F. Recepcion></row>
<row _id="8393"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>5119.9</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42247.5872222222</F. Recepcion></row>
<row _id="8394"><Numero>EMIT-1502099</Numero><Importe>81.07</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42247.5455439815</F. Recepcion></row>
<row _id="8395"><Numero>F-6051</Numero><Importe>4791.6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42247.5312847222</F. Recepcion></row>
<row _id="8396"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0700908</Numero><Importe>50.93</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepcion>42247.4966666667</F. Recepcion></row>
<row _id="8397"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0700643</Numero><Importe>30.4</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepcion>42247.4957407407</F. Recepcion></row>
<row _id="8398"><Numero>V99-150398</Numero><Importe>10143.01</Importe><Nombre proveedor>MAGASEGUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42247.4925462963</F. Recepcion></row>
<row _id="8399"><Numero>0015-080008</Numero><Importe>14005.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42247.4268518519</F. Recepcion></row>
<row _id="8400"><Numero>MS 15-2015-145</Numero><Importe>35666.65</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42247.4045833333</F. Recepcion></row>
<row _id="8401"><Numero>15000563</Numero><Importe>1361.25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42247.3727083333</F. Recepcion></row>
<row _id="8402"><Numero>4394203-150802073</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepcion>42247.3340393519</F. Recepcion></row>
<row _id="8403"><Numero>X-52</Numero><Importe>700</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42245</F. Factura><F. Recepcion>42245.4935532407</F. Recepcion></row>
<row _id="8404"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2970</Importe><Nombre proveedor>SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES DEL SURESTE</Nombre proveedor><F. Factura>42233</F. Factura><F. Recepcion>42244.5624884259</F. Recepcion></row>
<row _id="8405"><Numero>60-H598-010658</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepcion>42244.0474537037</F. Recepcion></row>
<row _id="8406"><Numero>15/1-000746</Numero><Importe>54</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42243</F. Factura><F. Recepcion>42243.8110300926</F. Recepcion></row>
<row _id="8407"><Numero>2015-305</Numero><Importe>2489.47</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42243</F. Factura><F. Recepcion>42243.5527893519</F. Recepcion></row>
<row _id="8408"><Numero>2015-304</Numero><Importe>39770.86</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42243</F. Factura><F. Recepcion>42243.5514699074</F. Recepcion></row>
<row _id="8409"><Numero>01-00000639</Numero><Importe>68.73</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42231</F. Factura><F. Recepcion>42243.4443865741</F. Recepcion></row>
<row _id="8410"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>606.1</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42243</F. Factura><F. Recepcion>42243.436087963</F. Recepcion></row>
<row _id="8411"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>28.12</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42243.4329398148</F. Recepcion></row>
<row _id="8412"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>29.85</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42243.403587963</F. Recepcion></row>
<row _id="8413"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>8.51</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42243.3994907407</F. Recepcion></row>
<row _id="8414"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>224.32</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42243.3943634259</F. Recepcion></row>
<row _id="8415"><Numero>15099</Numero><Importe>204.59</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42233</F. Factura><F. Recepcion>42243.3198958333</F. Recepcion></row>
<row _id="8416"><Numero>1413</Numero><Importe>77.25</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42236</F. Factura><F. Recepcion>42242.8951388889</F. Recepcion></row>
<row _id="8417"><Numero>F2015-9370299552</Numero><Importe>6187.9</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepcion>42242.5661226852</F. Recepcion></row>
<row _id="8418"><Numero>X-51</Numero><Importe>785</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42237</F. Factura><F. Recepcion>42242.4056597222</F. Recepcion></row>
<row _id="8419"><Numero>X-50</Numero><Importe>1610</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42228</F. Factura><F. Recepcion>42242.4050231481</F. Recepcion></row>
<row _id="8420"><Numero>15097</Numero><Importe>640.7</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42230</F. Factura><F. Recepcion>42241.4119444444</F. Recepcion></row>
<row _id="8421"><Numero>T-150405</Numero><Importe>835.26</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42230</F. Factura><F. Recepcion>42241.4092476852</F. Recepcion></row>
<row _id="8422"><Numero>T-150407</Numero><Importe>71.84</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42233</F. Factura><F. Recepcion>42241.4054861111</F. Recepcion></row>
<row _id="8423"><Numero>LC-151490</Numero><Importe>557.58</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42219</F. Factura><F. Recepcion>42241.4022222222</F. Recepcion></row>
<row _id="8424"><Numero>LC-151486</Numero><Importe>1770.45</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42219</F. Factura><F. Recepcion>42241.4001851852</F. Recepcion></row>
<row _id="8425"><Numero>LC-151485</Numero><Importe>795.72</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42219</F. Factura><F. Recepcion>42241.3980324074</F. Recepcion></row>
<row _id="8426"><Numero>LC-151484</Numero><Importe>794.53</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42219</F. Factura><F. Recepcion>42241.3961921296</F. Recepcion></row>
<row _id="8427"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>2186.25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42240</F. Factura><F. Recepcion>42240.861400463</F. Recepcion></row>
<row _id="8428"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>11666.67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42240</F. Factura><F. Recepcion>42240.479375</F. Recepcion></row>
<row _id="8429"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>164.08</Importe><Nombre proveedor>IMPRESORES RUIZ SLL EN CONSTITUCION</Nombre proveedor><F. Factura>42240</F. Factura><F. Recepcion>42240.4191087963</F. Recepcion></row>
<row _id="8430"><Numero>1410</Numero><Importe>80.4</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42234</F. Factura><F. Recepcion>42237.0212731482</F. Recepcion></row>
<row _id="8431"><Numero>1409</Numero><Importe>45.3</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42234</F. Factura><F. Recepcion>42237.0150925926</F. Recepcion></row>
<row _id="8432"><Numero>1408</Numero><Importe>12.65</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42234</F. Factura><F. Recepcion>42237.0073148148</F. Recepcion></row>
<row _id="8433"><Numero>14095_15-1</Numero><Importe>302.5</Importe><Nombre proveedor>PIXELWARE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepcion>42236.5253125</F. Recepcion></row>
<row _id="8434"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>1437.25</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42236</F. Factura><F. Recepcion>42236.5244791667</F. Recepcion></row>
<row _id="8435"><Numero>15-000001</Numero><Importe>900</Importe><Nombre proveedor>NICOLAS GALLEGO JOSE FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42228</F. Factura><F. Recepcion>42236.5116435185</F. Recepcion></row>
<row _id="8436"><Numero>15/1-000713</Numero><Importe>593.99</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42230</F. Factura><F. Recepcion>42236.510462963</F. Recepcion></row>
<row _id="8437"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>5834.49</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42235</F. Factura><F. Recepcion>42235.7744328704</F. Recepcion></row>
<row _id="8438"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>1052.06</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42235</F. Factura><F. Recepcion>42235.5994791667</F. Recepcion></row>
<row _id="8439"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>1646.05</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42235</F. Factura><F. Recepcion>42235.5885416667</F. Recepcion></row>
<row _id="8440"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0800248</Numero><Importe>156.09</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42231</F. Factura><F. Recepcion>42235.5505324074</F. Recepcion></row>
<row _id="8441"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0800208</Numero><Importe>41.62</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42231</F. Factura><F. Recepcion>42235.5491087963</F. Recepcion></row>
<row _id="8442"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>55.01</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42235.4405787037</F. Recepcion></row>
<row _id="8443"><Numero>B-B-17402/15</Numero><Importe>48.3</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ROLDAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42230</F. Factura><F. Recepcion>42234.4503240741</F. Recepcion></row>
<row _id="8444"><Numero>APS-000003362</Numero><Importe>9.88</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42226</F. Factura><F. Recepcion>42234.367962963</F. Recepcion></row>
<row _id="8445"><Numero>71150000033900</Numero><Importe>113.61</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42233</F. Factura><F. Recepcion>42234.2506597222</F. Recepcion></row>
<row _id="8446"><Numero>5561166250</Numero><Importe>3513.84</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42228</F. Factura><F. Recepcion>42234.1827777778</F. Recepcion></row>
<row _id="8447"><Numero>EMIT-49</Numero><Importe>452.55</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepcion>42233.7468171296</F. Recepcion></row>
<row _id="8448"><Numero>EMIT-48</Numero><Importe>90.56</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42233.7052430556</F. Recepcion></row>
<row _id="8449"><Numero>EMIT-47</Numero><Importe>12.54</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42233.6975694444</F. Recepcion></row>
<row _id="8450"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>20.57</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42233.6935532407</F. Recepcion></row>
<row _id="8451"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>18.51</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42233.5817476852</F. Recepcion></row>
<row _id="8452"><Numero>EMIT-44</Numero><Importe>133.64</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42233.5762847222</F. Recepcion></row>
<row _id="8453"><Numero>EMIT-43</Numero><Importe>134.23</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42233.5588310185</F. Recepcion></row>
<row _id="8454"><Numero>15-1848</Numero><Importe>20.47</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42230</F. Factura><F. Recepcion>42230.7568171296</F. Recepcion></row>
<row _id="8455"><Numero>M15-001</Numero><Importe>181965.75</Importe><Nombre proveedor>UTE EDIFICACIONES FERRANDO Y CONSTRUCCIONES LLORENTE</Nombre proveedor><F. Factura>42214</F. Factura><F. Recepcion>42229.5155787037</F. Recepcion></row>
<row _id="8456"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>81.41</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42228</F. Factura><F. Recepcion>42228.6199652778</F. Recepcion></row>
<row _id="8457"><Numero>229851</Numero><Importe>2593.8</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepcion>42228.5703703704</F. Recepcion></row>
<row _id="8458"><Numero>FA15-394</Numero><Importe>266.02</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42228</F. Factura><F. Recepcion>42228.5649189815</F. Recepcion></row>
<row _id="8459"><Numero>5D08699 M</Numero><Importe>1963.5</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42228.5472800926</F. Recepcion></row>
<row _id="8460"><Numero>5D08707 M</Numero><Importe>827.31</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42228.5472800926</F. Recepcion></row>
<row _id="8461"><Numero>5D08702 M</Numero><Importe>774.04</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42228.5472800926</F. Recepcion></row>
<row _id="8462"><Numero>5D08703 M</Numero><Importe>695.73</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42228.5472800926</F. Recepcion></row>
<row _id="8463"><Numero>5D08701 M</Numero><Importe>634.04</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42228.5472685185</F. Recepcion></row>
<row _id="8464"><Numero>5D08700 M</Numero><Importe>753.47</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42228.5472569444</F. Recepcion></row>
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<row _id="8466"><Numero>5D08705 M</Numero><Importe>848.56</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42228.5472569444</F. Recepcion></row>
<row _id="8467"><Numero>5D08704 M</Numero><Importe>715.58</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42228.5472453704</F. Recepcion></row>
<row _id="8468"><Numero>5D08698 M</Numero><Importe>689.97</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42228.5472337963</F. Recepcion></row>
<row _id="8469"><Numero>A-96</Numero><Importe>2178</Importe><Nombre proveedor>GRUPO NIBERMA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42228</F. Factura><F. Recepcion>42228.5231365741</F. Recepcion></row>
<row _id="8470"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>268.83</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42228.4756597222</F. Recepcion></row>
<row _id="8471"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>246.08</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42228.4742361111</F. Recepcion></row>
<row _id="8472"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>204.12</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42228.4726736111</F. Recepcion></row>
<row _id="8473"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>104.87</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42227</F. Factura><F. Recepcion>42227.447025463</F. Recepcion></row>
<row _id="8474"><Numero>1-001141</Numero><Importe>2449.04</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42198</F. Factura><F. Recepcion>42227.4429282407</F. Recepcion></row>
<row _id="8475"><Numero>1-001203</Numero><Importe>399.3</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42206</F. Factura><F. Recepcion>42227.4371759259</F. Recepcion></row>
<row _id="8476"><Numero>15-0263</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepcion>42226.5339583333</F. Recepcion></row>
<row _id="8477"><Numero>15/1-000681</Numero><Importe>1196.97</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepcion>42226.4076851852</F. Recepcion></row>
<row _id="8478"><Numero>28-H5Z0-000094</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42226</F. Factura><F. Recepcion>42226.0430787037</F. Recepcion></row>
<row _id="8479"><Numero>1TSN150800042961</Numero><Importe>21.9</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42223</F. Factura><F. Recepcion>42225.2506597222</F. Recepcion></row>
<row _id="8480"><Numero>FA15-369</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42223</F. Factura><F. Recepcion>42223.7751736111</F. Recepcion></row>
<row _id="8481"><Numero>EMIT-37</Numero><Importe>479.09</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42223.7605555556</F. Recepcion></row>
<row _id="8482"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>304.06</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42223.7573842593</F. Recepcion></row>
<row _id="8483"><Numero>EMIT-35</Numero><Importe>199.18</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42223.7456481481</F. Recepcion></row>
<row _id="8484"><Numero>15092</Numero><Importe>1796.85</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42223</F. Factura><F. Recepcion>42223.5204513889</F. Recepcion></row>
<row _id="8485"><Numero>T-150389</Numero><Importe>336.31</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42223</F. Factura><F. Recepcion>42223.518125</F. Recepcion></row>
<row _id="8486"><Numero>INF-15085</Numero><Importe>2648.69</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42223</F. Factura><F. Recepcion>42223.515775463</F. Recepcion></row>
<row _id="8487"><Numero>F-5265</Numero><Importe>4791.6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42223.5043518519</F. Recepcion></row>
<row _id="8488"><Numero>B-132</Numero><Importe>16116.6</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42223.4822685185</F. Recepcion></row>
<row _id="8489"><Numero>5681-009345</Numero><Importe>89.9</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepcion>42223.4789351852</F. Recepcion></row>
<row _id="8490"><Numero>TAL5715 -2803</Numero><Importe>853.56</Importe><Nombre proveedor>MARCOS MOTOR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42223</F. Factura><F. Recepcion>42223.469849537</F. Recepcion></row>
<row _id="8491"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>216.18</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42223</F. Factura><F. Recepcion>42223.4101273148</F. Recepcion></row>
<row _id="8492"><Numero>B-126</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42222.8559953704</F. Recepcion></row>
<row _id="8493"><Numero>B-125</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42222.8534953704</F. Recepcion></row>
<row _id="8494"><Numero>B-124</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42222.8491898148</F. Recepcion></row>
<row _id="8495"><Numero>4001593572</Numero><Importe>5981.88</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42222.6921759259</F. Recepcion></row>
<row _id="8496"><Numero>15-200</Numero><Importe>90128.16</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42222.6198611111</F. Recepcion></row>
<row _id="8497"><Numero>3342303951</Numero><Importe>206.61</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepcion>42222.589525463</F. Recepcion></row>
<row _id="8498"><Numero>3342303950</Numero><Importe>75.06</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepcion>42222.5894907407</F. Recepcion></row>
<row _id="8499"><Numero>3342303949</Numero><Importe>151.43</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepcion>42222.5894675926</F. Recepcion></row>
<row _id="8500"><Numero>3342303948</Numero><Importe>161.85</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepcion>42222.5894444444</F. Recepcion></row>
<row _id="8501"><Numero>3342303947</Numero><Importe>198.55</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepcion>42222.5894212963</F. Recepcion></row>
<row _id="8502"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>4202.99</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42222.5875347222</F. Recepcion></row>
<row _id="8503"><Numero>30000-2015-07-1195-N</Numero><Importe>963.56</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42222.5854050926</F. Recepcion></row>
<row _id="8504"><Numero>30000-2015-07-1194-N</Numero><Importe>414.58</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42222.5851041667</F. Recepcion></row>
<row _id="8505"><Numero>14LWB0060136</Numero><Importe>61261.11</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42222.5192476852</F. Recepcion></row>
<row _id="8506"><Numero>14ADI0950007</Numero><Importe>27712.52</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42222.5164236111</F. Recepcion></row>
<row _id="8507"><Numero>FE-8</Numero><Importe>223.46</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42222.4955555556</F. Recepcion></row>
<row _id="8508"><Numero>FE-7</Numero><Importe>156.73</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42222.4943287037</F. Recepcion></row>
<row _id="8509"><Numero>FE-6</Numero><Importe>155.85</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepcion>42222.493912037</F. Recepcion></row>
<row _id="8510"><Numero>FE-5</Numero><Importe>115.54</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42222.4898148148</F. Recepcion></row>
<row _id="8511"><Numero>FE-4</Numero><Importe>254.48</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42222.488912037</F. Recepcion></row>
<row _id="8512"><Numero>00VFACTURA-00FV15073064</Numero><Importe>32.75</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42222.3506828704</F. Recepcion></row>
<row _id="8513"><Numero>00VFACTURA-00FV15073063</Numero><Importe>40.99</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42222.3470601852</F. Recepcion></row>
<row _id="8514"><Numero>71150000032873</Numero><Importe>1571.27</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42222</F. Factura><F. Recepcion>42222.2569675926</F. Recepcion></row>
<row _id="8515"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>531.22</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepcion>42221.9545949074</F. Recepcion></row>
<row _id="8516"><Numero>EMIT-37</Numero><Importe>777.27</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepcion>42221.8286689815</F. Recepcion></row>
<row _id="8517"><Numero>EMIT-73</Numero><Importe>133.87</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepcion>42221.8183564815</F. Recepcion></row>
<row _id="8518"><Numero>EMIT-72</Numero><Importe>3.04</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepcion>42221.8172222222</F. Recepcion></row>
<row _id="8519"><Numero>EMIT-71</Numero><Importe>150.67</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepcion>42221.8160416667</F. Recepcion></row>
<row _id="8520"><Numero>EMIT-70</Numero><Importe>42.59</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepcion>42221.814212963</F. Recepcion></row>
<row _id="8521"><Numero>X-49</Numero><Importe>429.1</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepcion>42221.7950810185</F. Recepcion></row>
<row _id="8522"><Numero>EMIT-69</Numero><Importe>50.99</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepcion>42221.7874537037</F. Recepcion></row>
<row _id="8523"><Numero>EMIT-68</Numero><Importe>131.01</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepcion>42221.7851273148</F. Recepcion></row>
<row _id="8524"><Numero>X-48</Numero><Importe>1465</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepcion>42221.7741435185</F. Recepcion></row>
<row _id="8525"><Numero>EMIT-67</Numero><Importe>9.61</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepcion>42221.7735416667</F. Recepcion></row>
<row _id="8526"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepcion>42221.7593981481</F. Recepcion></row>
<row _id="8527"><Numero>001-1391</Numero><Importe>155.75</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepcion>42221.7292476852</F. Recepcion></row>
<row _id="8528"><Numero>FA15-362</Numero><Importe>676.75</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepcion>42221.5640393519</F. Recepcion></row>
<row _id="8529"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepcion>42221.496412037</F. Recepcion></row>
<row _id="8530"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepcion>42221.4955902778</F. Recepcion></row>
<row _id="8531"><Numero>F-170</Numero><Importe>272.25</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ FERNANDEZ ISIDRO JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepcion>42221.3593865741</F. Recepcion></row>
<row _id="8532"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepcion>42221.3578009259</F. Recepcion></row>
<row _id="8533"><Numero>119</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepcion>42220.7742708333</F. Recepcion></row>
<row _id="8534"><Numero>FA15-349</Numero><Importe>664.29</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepcion>42220.771724537</F. Recepcion></row>
<row _id="8535"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>218.38</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepcion>42220.755162037</F. Recepcion></row>
<row _id="8536"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>275.48</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42220.7112962963</F. Recepcion></row>
<row _id="8537"><Numero>15-92</Numero><Importe>90.51</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42166</F. Factura><F. Recepcion>42220.5802083333</F. Recepcion></row>
<row _id="8538"><Numero>15-91</Numero><Importe>413.06</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepcion>42220.5799537037</F. Recepcion></row>
<row _id="8539"><Numero>15-90</Numero><Importe>12.1</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42097</F. Factura><F. Recepcion>42220.5796064815</F. Recepcion></row>
<row _id="8540"><Numero>M15-0066</Numero><Importe>20550.43</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42220.5697453704</F. Recepcion></row>
<row _id="8541"><Numero>Q-151479</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepcion>42220.5324305556</F. Recepcion></row>
<row _id="8542"><Numero>Q-151478</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepcion>42220.5311226852</F. Recepcion></row>
<row _id="8543"><Numero>Q-151477</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepcion>42220.5297685185</F. Recepcion></row>
<row _id="8544"><Numero>Q-151476</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepcion>42220.5283796296</F. Recepcion></row>
<row _id="8545"><Numero>Q-151475</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepcion>42220.5253819444</F. Recepcion></row>
<row _id="8546"><Numero>Q-151474</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepcion>42220.5234375</F. Recepcion></row>
<row _id="8547"><Numero>EMIT-59</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepcion>42220.4868171296</F. Recepcion></row>
<row _id="8548"><Numero>150565</Numero><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42220.4661342593</F. Recepcion></row>
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<row _id="8557"><Numero>1TSN150700090681</Numero><Importe>104.06</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42198</F. Factura><F. Recepcion>42220.2547569444</F. Recepcion></row>
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<row _id="8943"><Numero>2015//693</Numero><Importe>42727.22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42216.470462963</F. Recepcion></row>
<row _id="8944"><Numero>2015//692</Numero><Importe>2996.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42216.4648842593</F. Recepcion></row>
<row _id="8945"><Numero>15099</Numero><Importe>1781.25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepcion>42216.4344097222</F. Recepcion></row>
<row _id="8946"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>5701.82</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42216.4305439815</F. Recepcion></row>
<row _id="8947"><Numero>M-15030</Numero><Importe>70.91</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42216.4251967593</F. Recepcion></row>
<row _id="8948"><Numero>M-15029</Numero><Importe>236.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42216.4226157407</F. Recepcion></row>
<row _id="8949"><Numero>15000496</Numero><Importe>1361.25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42216.4143634259</F. Recepcion></row>
<row _id="8950"><Numero>FVG150731-0002</Numero><Importe>834.9</Importe><Nombre proveedor>GISPERT, GENERAL DE INFORMATICA Y CONTROL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepcion>42216.3912384259</F. Recepcion></row>
<row _id="8951"><Numero>V99-150361</Numero><Importe>10143.01</Importe><Nombre proveedor>MAGASEGUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42216.3832986111</F. Recepcion></row>
<row _id="8952"><Numero>4310121-150702470</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42216.3335416667</F. Recepcion></row>
<row _id="8953"><Numero>1.5E-52</Numero><Importe>203.39</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42216.3073611111</F. Recepcion></row>
<row _id="8954"><Numero>1.5E-51</Numero><Importe>739.67</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42216.3059375</F. Recepcion></row>
<row _id="8955"><Numero>8</Numero><Importe>1060</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepcion>42216.0565277778</F. Recepcion></row>
<row _id="8956"><Numero>7</Numero><Importe>1060</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42209</F. Factura><F. Recepcion>42216.050162037</F. Recepcion></row>
<row _id="8957"><Numero>1.5E-50</Numero><Importe>58.32</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepcion>42215.8835069444</F. Recepcion></row>
<row _id="8958"><Numero>6</Numero><Importe>1020</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42209</F. Factura><F. Recepcion>42215.8745023148</F. Recepcion></row>
<row _id="8959"><Numero>1.5E-49</Numero><Importe>647.38</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepcion>42215.8702546296</F. Recepcion></row>
<row _id="8960"><Numero>5</Numero><Importe>1020</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42209</F. Factura><F. Recepcion>42215.8646990741</F. Recepcion></row>
<row _id="8961"><Numero>50400-1606</Numero><Importe>111.93</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42215.7904513889</F. Recepcion></row>
<row _id="8962"><Numero>E-12</Numero><Importe>54.45</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepcion>42215.7604050926</F. Recepcion></row>
<row _id="8963"><Numero>15/1-000647</Numero><Importe>172.18</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepcion>42215.7284490741</F. Recepcion></row>
<row _id="8964"><Numero>2015-66</Numero><Importe>10069.21</Importe><Nombre proveedor>CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepcion>42215.7078125</F. Recepcion></row>
<row _id="8965"><Numero>1.5E-47</Numero><Importe>1531.24</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepcion>42215.6676273148</F. Recepcion></row>
<row _id="8966"><Numero>T-150384</Numero><Importe>90.29</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42212</F. Factura><F. Recepcion>42215.5122685185</F. Recepcion></row>
<row _id="8967"><Numero>MOB-15011</Numero><Importe>515.46</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42212</F. Factura><F. Recepcion>42215.507349537</F. Recepcion></row>
<row _id="8968"><Numero>00VFACTURA-00FV15061557</Numero><Importe>39.93</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42215.4387731481</F. Recepcion></row>
<row _id="8969"><Numero>1.5E-46</Numero><Importe>599.22</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepcion>42215.4348611111</F. Recepcion></row>
<row _id="8970"><Numero>F-10123</Numero><Importe>750.2</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42214</F. Factura><F. Recepcion>42215.4030902778</F. Recepcion></row>
<row _id="8971"><Numero>X-47</Numero><Importe>1540</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42214</F. Factura><F. Recepcion>42214.8329282407</F. Recepcion></row>
<row _id="8972"><Numero>FA15-340</Numero><Importe>1479.66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42214</F. Factura><F. Recepcion>42214.7089930556</F. Recepcion></row>
<row _id="8973"><Numero>FV15-460</Numero><Importe>12281.5</Importe><Nombre proveedor>INFOMICRO COMUNICACIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42214</F. Factura><F. Recepcion>42214.5720601852</F. Recepcion></row>
<row _id="8974"><Numero>FV15-459</Numero><Importe>4898.08</Importe><Nombre proveedor>INFOMICRO COMUNICACIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42214</F. Factura><F. Recepcion>42214.570787037</F. Recepcion></row>
<row _id="8975"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>77.15</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42209</F. Factura><F. Recepcion>42214.5285648148</F. Recepcion></row>
<row _id="8976"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>267.39</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42209</F. Factura><F. Recepcion>42214.5013078704</F. Recepcion></row>
<row _id="8977"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>2469.45</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepcion>42214.4193634259</F. Recepcion></row>
<row _id="8978"><Numero>7</Numero><Importe>650</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION JUVENIL ESTADO PURO</Nombre proveedor><F. Factura>42214</F. Factura><F. Recepcion>42214.0459606481</F. Recepcion></row>
<row _id="8979"><Numero>6</Numero><Importe>6000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION JUVENIL ESTADO PURO</Nombre proveedor><F. Factura>42214</F. Factura><F. Recepcion>42214.030787037</F. Recepcion></row>
<row _id="8980"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1105</Importe><Nombre proveedor>VALERA GOMEZ ANTONIO JESUS</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepcion>42213.8710185185</F. Recepcion></row>
<row _id="8981"><Numero>1.5E-43</Numero><Importe>1099.21</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepcion>42213.8251388889</F. Recepcion></row>
<row _id="8982"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>13000</Importe><Nombre proveedor>EL MOLINO FORMACION OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepcion>42213.7562962963</F. Recepcion></row>
<row _id="8983"><Numero>FE-426</Numero><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepcion>42213.7237268519</F. Recepcion></row>
<row _id="8984"><Numero>1.5E-42</Numero><Importe>212.7</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepcion>42213.7022800926</F. Recepcion></row>
<row _id="8985"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>11666.67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42212</F. Factura><F. Recepcion>42213.5409606481</F. Recepcion></row>
<row _id="8986"><Numero>15-000029</Numero><Importe>3726.8</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42212</F. Factura><F. Recepcion>42213.5080787037</F. Recepcion></row>
<row _id="8987"><Numero>2015 SPA -62156</Numero><Importe>7494.74</Importe><Nombre proveedor>MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCION, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42202</F. Factura><F. Recepcion>42213.4903240741</F. Recepcion></row>
<row _id="8988"><Numero>AIG-15033</Numero><Importe>9277.51</Importe><Nombre proveedor>AIG EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepcion>42213.4669675926</F. Recepcion></row>
<row _id="8989"><Numero>2085</Numero><Importe>99.47</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepcion>42213.4600694444</F. Recepcion></row>
<row _id="8990"><Numero>2015/A 426</Numero><Importe>6.13</Importe><Nombre proveedor>DIAZ MARTINEZ JESUS</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42213.4067361111</F. Recepcion></row>
<row _id="8991"><Numero>2015/B3 109</Numero><Importe>141.81</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42213.4000347222</F. Recepcion></row>
<row _id="8992"><Numero>33</Numero><Importe>151.25</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepcion>42213.3656828704</F. Recepcion></row>
<row _id="8993"><Numero>32</Numero><Importe>13663.96</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepcion>42213.3648842593</F. Recepcion></row>
<row _id="8994"><Numero>31</Numero><Importe>24445.61</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepcion>42213.3637847222</F. Recepcion></row>
<row _id="8995"><Numero>60-G598-010656</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepcion>42213.0466203704</F. Recepcion></row>
<row _id="8996"><Numero>1743-15</Numero><Importe>973.71</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42212</F. Factura><F. Recepcion>42212.8647222222</F. Recepcion></row>
<row _id="8997"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>2103.75</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42212</F. Factura><F. Recepcion>42212.7874305556</F. Recepcion></row>
<row _id="8998"><Numero>X-46</Numero><Importe>1340</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42210</F. Factura><F. Recepcion>42212.7427893519</F. Recepcion></row>
<row _id="8999"><Numero>70000-54523</Numero><Importe>3500</Importe><Nombre proveedor>CUALITIS S.L. UNIPERPONAL</Nombre proveedor><F. Factura>42103</F. Factura><F. Recepcion>42212.5727662037</F. Recepcion></row>
<row _id="9000"><Numero>2015-268</Numero><Importe>1544.67</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42212</F. Factura><F. Recepcion>42212.5453125</F. Recepcion></row>
<row _id="9001"><Numero>2015-267</Numero><Importe>44519.98</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42212</F. Factura><F. Recepcion>42212.5411226852</F. Recepcion></row>
<row _id="9002"><Numero>AC15/     741</Numero><Importe>580.8</Importe><Nombre proveedor>FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INMOVACION INDUSTRIAL</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepcion>42212.4694328704</F. Recepcion></row>
<row _id="9003"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>5608.9</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>42209</F. Factura><F. Recepcion>42212.3991319444</F. Recepcion></row>
<row _id="9004"><Numero>5561162731</Numero><Importe>3267</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42208</F. Factura><F. Recepcion>42211.1851851852</F. Recepcion></row>
<row _id="9005"><Numero>504-003394</Numero><Importe>50.04</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepcion>42209.8266203704</F. Recepcion></row>
<row _id="9006"><Numero>504-003393</Numero><Importe>132.98</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepcion>42209.8196296296</F. Recepcion></row>
<row _id="9007"><Numero>15/1-000624</Numero><Importe>1103.79</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42209</F. Factura><F. Recepcion>42209.7422916667</F. Recepcion></row>
<row _id="9008"><Numero>FA15-332</Numero><Importe>608.75</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42209</F. Factura><F. Recepcion>42209.7176041667</F. Recepcion></row>
<row _id="9009"><Numero>15-0222</Numero><Importe>44.77</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepcion>42209.4115856482</F. Recepcion></row>
<row _id="9010"><Numero>C-15001598</Numero><Importe>43.7</Importe><Nombre proveedor>MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42208</F. Factura><F. Recepcion>42209.3815277778</F. Recepcion></row>
<row _id="9011"><Numero>RECT-1</Numero><Importe>3448.5</Importe><Nombre proveedor>ARTICA BOOKING AGENCY S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42208</F. Factura><F. Recepcion>42208.7260300926</F. Recepcion></row>
<row _id="9012"><Numero>15/1-000600</Numero><Importe>687.36</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepcion>42208.7160532407</F. Recepcion></row>
<row _id="9013"><Numero>O-32</Numero><Importe>6853.09</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42207</F. Factura><F. Recepcion>42208.5879398148</F. Recepcion></row>
<row _id="9014"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42208</F. Factura><F. Recepcion>42208.5799537037</F. Recepcion></row>
<row _id="9015"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>594</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42208</F. Factura><F. Recepcion>42208.5788194444</F. Recepcion></row>
<row _id="9016"><Numero>EMIT-44</Numero><Importe>594</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42208</F. Factura><F. Recepcion>42208.577349537</F. Recepcion></row>
<row _id="9017"><Numero>209</Numero><Importe>26620</Importe><Nombre proveedor>ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS</Nombre proveedor><F. Factura>42208</F. Factura><F. Recepcion>42208.5591782407</F. Recepcion></row>
<row _id="9018"><Numero>A-43306</Numero><Importe>22.29</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42208.4933912037</F. Recepcion></row>
<row _id="9019"><Numero>1.5E-41</Numero><Importe>511.77</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42208</F. Factura><F. Recepcion>42208.4448611111</F. Recepcion></row>
<row _id="9020"><Numero>EMIT-01</Numero><Importe>2403.8</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42208</F. Factura><F. Recepcion>42208.4412268519</F. Recepcion></row>
<row _id="9021"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL</Nombre proveedor><F. Factura>42178</F. Factura><F. Recepcion>42208.4071875</F. Recepcion></row>
<row _id="9022"><Numero>X-45</Numero><Importe>425.31</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepcion>42207.7622222222</F. Recepcion></row>
<row _id="9023"><Numero>X-44</Numero><Importe>1675</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42203</F. Factura><F. Recepcion>42207.7613773148</F. Recepcion></row>
<row _id="9024"><Numero>X-43</Numero><Importe>2610</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepcion>42207.7584490741</F. Recepcion></row>
<row _id="9025"><Numero>FVG150721-0009</Numero><Importe>1367.3</Importe><Nombre proveedor>GISPERT, GENERAL DE INFORMATICA Y CONTROL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42206</F. Factura><F. Recepcion>42207.683900463</F. Recepcion></row>
<row _id="9026"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>10825.22</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42207</F. Factura><F. Recepcion>42207.6184837963</F. Recepcion></row>
<row _id="9027"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>47.14</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42202</F. Factura><F. Recepcion>42207.4816666667</F. Recepcion></row>
<row _id="9028"><Numero>15-20150893</Numero><Importe>67.14</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42206</F. Factura><F. Recepcion>42207.4758217593</F. Recepcion></row>
<row _id="9029"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>192</Importe><Nombre proveedor>ROS MARTINEZ PATRICIO</Nombre proveedor><F. Factura>42199</F. Factura><F. Recepcion>42207.367650463</F. Recepcion></row>
<row _id="9030"><Numero>-23761</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepcion>42206.7347222222</F. Recepcion></row>
<row _id="9031"><Numero>F5    6307</Numero><Importe>105.88</Importe><Nombre proveedor>DASUR S. COOP. LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42206.5750347222</F. Recepcion></row>
<row _id="9032"><Numero>F5    4809</Numero><Importe>823.47</Importe><Nombre proveedor>DASUR S. COOP. LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42206.5720486111</F. Recepcion></row>
<row _id="9033"><Numero>F5    3506</Numero><Importe>140.15</Importe><Nombre proveedor>DASUR S. COOP. LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42206.5681134259</F. Recepcion></row>
<row _id="9034"><Numero>F5    3505</Numero><Importe>535.35</Importe><Nombre proveedor>DASUR S. COOP. LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42206.5662962963</F. Recepcion></row>
<row _id="9035"><Numero>F5    2488</Numero><Importe>447.88</Importe><Nombre proveedor>DASUR S. COOP. LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42206.5634375</F. Recepcion></row>
<row _id="9036"><Numero>F5    2204</Numero><Importe>289.3</Importe><Nombre proveedor>DASUR S. COOP. LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42206.5602546296</F. Recepcion></row>
<row _id="9037"><Numero>F5    7421</Numero><Importe>41.73</Importe><Nombre proveedor>DASUR S. COOP. LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42206.5572222222</F. Recepcion></row>
<row _id="9038"><Numero>F5    4810</Numero><Importe>51.15</Importe><Nombre proveedor>DASUR S. COOP. LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42206.5517824074</F. Recepcion></row>
<row _id="9039"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>171.48</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42206</F. Factura><F. Recepcion>42206.5316319444</F. Recepcion></row>
<row _id="9040"><Numero>2090011415</Numero><Importe>185.84</Importe><Nombre proveedor>THYSSENKRUPP ELEVADORES,  SL</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42206.502650463</F. Recepcion></row>
<row _id="9041"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>122.68</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42206</F. Factura><F. Recepcion>42206.4982523148</F. Recepcion></row>
<row _id="9042"><Numero>0-2015000188</Numero><Importe>60.98</Importe><Nombre proveedor>CONEXUR SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepcion>42205.9909027778</F. Recepcion></row>
<row _id="9043"><Numero>0-2015000020</Numero><Importe>171.82</Importe><Nombre proveedor>CONEXUR SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42053</F. Factura><F. Recepcion>42205.9897453704</F. Recepcion></row>
<row _id="9044"><Numero>EMIT-41</Numero><Importe>27.62</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepcion>42205.8792939815</F. Recepcion></row>
<row _id="9045"><Numero>EMIT-40</Numero><Importe>59.59</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepcion>42205.8769328704</F. Recepcion></row>
<row _id="9046"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>269.65</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepcion>42205.8730555556</F. Recepcion></row>
<row _id="9047"><Numero>EMIT-38</Numero><Importe>337.83</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepcion>42205.8682291667</F. Recepcion></row>
<row _id="9048"><Numero>EMIT-37</Numero><Importe>486.25</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepcion>42205.8640046296</F. Recepcion></row>
<row _id="9049"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>15</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepcion>42205.8587152778</F. Recepcion></row>
<row _id="9050"><Numero>EMIT-35</Numero><Importe>682.44</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepcion>42205.8568055556</F. Recepcion></row>
<row _id="9051"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>2205.91</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepcion>42205.8531018519</F. Recepcion></row>
<row _id="9052"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>903.23</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepcion>42205.8503935185</F. Recepcion></row>
<row _id="9053"><Numero>FACE-44</Numero><Importe>1500</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepcion>42205.8486342593</F. Recepcion></row>
<row _id="9054"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>248.9</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepcion>42205.8461458333</F. Recepcion></row>
<row _id="9055"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>1231.52</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepcion>42205.8425810185</F. Recepcion></row>
<row _id="9056"><Numero>FE-421</Numero><Importe>924</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepcion>42205.7764351852</F. Recepcion></row>
<row _id="9057"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>250.3</Importe><Nombre proveedor>TECNOGRUA HIDRAHULICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepcion>42205.7702546296</F. Recepcion></row>
<row _id="9058"><Numero>15/1-000579</Numero><Importe>981.48</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42198</F. Factura><F. Recepcion>42203.475775463</F. Recepcion></row>
<row _id="9059"><Numero>15000488</Numero><Importe>1361.25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepcion>42202.9071875</F. Recepcion></row>
<row _id="9060"><Numero>15000487</Numero><Importe>1361.25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepcion>42202.9057291667</F. Recepcion></row>
<row _id="9061"><Numero>15000486</Numero><Importe>1361.25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepcion>42202.9028125</F. Recepcion></row>
<row _id="9062"><Numero>15000483</Numero><Importe>1089</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42202.896087963</F. Recepcion></row>
<row _id="9063"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION EFUSAL MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42202</F. Factura><F. Recepcion>42202.8433449074</F. Recepcion></row>
<row _id="9064"><Numero>FA15-302</Numero><Importe>605</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42202</F. Factura><F. Recepcion>42202.6937268519</F. Recepcion></row>
<row _id="9065"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>22.31</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepcion>42202.5682407407</F. Recepcion></row>
<row _id="9066"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>505</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42202</F. Factura><F. Recepcion>42202.5552893519</F. Recepcion></row>
<row _id="9067"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>175.45</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42199</F. Factura><F. Recepcion>42202.5447800926</F. Recepcion></row>
<row _id="9068"><Numero>15-1516</Numero><Importe>167.81</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepcion>42202.5418634259</F. Recepcion></row>
<row _id="9069"><Numero>15-1515</Numero><Importe>35.09</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepcion>42202.5406481481</F. Recepcion></row>
<row _id="9070"><Numero>15-1514</Numero><Importe>322.25</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepcion>42202.5399884259</F. Recepcion></row>
<row _id="9071"><Numero>15-1513</Numero><Importe>15.68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepcion>42202.5388541667</F. Recepcion></row>
<row _id="9072"><Numero>15-1512</Numero><Importe>373.07</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepcion>42202.535162037</F. Recepcion></row>
<row _id="9073"><Numero>15-1511</Numero><Importe>110.11</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepcion>42202.5118171296</F. Recepcion></row>
<row _id="9074"><Numero>015-11</Numero><Importe>12000</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42202</F. Factura><F. Recepcion>42202.4848148148</F. Recepcion></row>
<row _id="9075"><Numero>001-1217</Numero><Importe>73.21</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42202</F. Factura><F. Recepcion>42202.4772916667</F. Recepcion></row>
<row _id="9076"><Numero>2015/3505</Numero><Importe>13.45</Importe><Nombre proveedor>REGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42202.4237384259</F. Recepcion></row>
<row _id="9077"><Numero>050760 / 912</Numero><Importe>372897.27</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepcion>42202.4201851852</F. Recepcion></row>
<row _id="9078"><Numero>EMIT-115</Numero><Importe>75.35</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42201.7688541667</F. Recepcion></row>
<row _id="9079"><Numero>EMIT-114</Numero><Importe>15.5</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42201.7682638889</F. Recepcion></row>
<row _id="9080"><Numero>EMIT-113</Numero><Importe>63.26</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42201.7676851852</F. Recepcion></row>
<row _id="9081"><Numero>EMIT-112</Numero><Importe>52.91</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42201.7669560185</F. Recepcion></row>
<row _id="9082"><Numero>EMIT-111</Numero><Importe>86.68</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42201.7659143519</F. Recepcion></row>
<row _id="9083"><Numero>EMIT-110</Numero><Importe>125.55</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42201.7651736111</F. Recepcion></row>
<row _id="9084"><Numero>EMIT-109</Numero><Importe>57.8</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42201.7644097222</F. Recepcion></row>
<row _id="9085"><Numero>EMIT-108</Numero><Importe>159.77</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42201.7599189815</F. Recepcion></row>
<row _id="9086"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>48.88</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42201</F. Factura><F. Recepcion>42201.7484375</F. Recepcion></row>
<row _id="9087"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>35.03</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42201</F. Factura><F. Recepcion>42201.7453703704</F. Recepcion></row>
<row _id="9088"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>2420</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42201</F. Factura><F. Recepcion>42201.7408449074</F. Recepcion></row>
<row _id="9089"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>116.16</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepcion>42201.5252314815</F. Recepcion></row>
<row _id="9090"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>29.86</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepcion>42201.5150231481</F. Recepcion></row>
<row _id="9091"><Numero>0-2015000185</Numero><Importe>948.16</Importe><Nombre proveedor>CONEXUR SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42201.510787037</F. Recepcion></row>
<row _id="9092"><Numero>FACE-43</Numero><Importe>15710.64</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42201</F. Factura><F. Recepcion>42201.4372569444</F. Recepcion></row>
<row _id="9093"><Numero>1.5E-40</Numero><Importe>150.17</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42201</F. Factura><F. Recepcion>42201.4239814815</F. Recepcion></row>
<row _id="9094"><Numero>A-3501128</Numero><Importe>472.14</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepcion>42201.4168055556</F. Recepcion></row>
<row _id="9095"><Numero>1.5E-38</Numero><Importe>221.44</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42198</F. Factura><F. Recepcion>42201.4145486111</F. Recepcion></row>
<row _id="9096"><Numero>FV-1-CI-15FV-CI-1-0700188</Numero><Importe>128.68</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42198</F. Factura><F. Recepcion>42201.3952314815</F. Recepcion></row>
<row _id="9097"><Numero>4293403-150702085</Numero><Importe>557.59</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42198</F. Factura><F. Recepcion>42201.3864699074</F. Recepcion></row>
<row _id="9098"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>18</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42200.7851736111</F. Recepcion></row>
<row _id="9099"><Numero>EMIT-1501888</Numero><Importe>508.2</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42200.619837963</F. Recepcion></row>
<row _id="9100"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>4254.18</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42200.50125</F. Recepcion></row>
<row _id="9101"><Numero>EMIT-175</Numero><Importe>266.2</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepcion>42200.4381712963</F. Recepcion></row>
<row _id="9102"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>871.2</Importe><Nombre proveedor>URANO DATA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42200.4297916667</F. Recepcion></row>
<row _id="9103"><Numero>2015/82</Numero><Importe>64.4</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42200.3880324074</F. Recepcion></row>
<row _id="9104"><Numero>2059</Numero><Importe>1885.82</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42199</F. Factura><F. Recepcion>42199.5843287037</F. Recepcion></row>
<row _id="9105"><Numero>30</Numero><Importe>200.67</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42199</F. Factura><F. Recepcion>42199.5415509259</F. Recepcion></row>
<row _id="9106"><Numero>29</Numero><Importe>14279.06</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42199</F. Factura><F. Recepcion>42199.5404976852</F. Recepcion></row>
<row _id="9107"><Numero>28</Numero><Importe>1875</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42199</F. Factura><F. Recepcion>42199.5394097222</F. Recepcion></row>
<row _id="9108"><Numero>27</Numero><Importe>187.55</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42199</F. Factura><F. Recepcion>42199.537025463</F. Recepcion></row>
<row _id="9109"><Numero>T-150351</Numero><Importe>371.91</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42198</F. Factura><F. Recepcion>42199.4748842593</F. Recepcion></row>
<row _id="9110"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>148.87</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42199</F. Factura><F. Recepcion>42199.4124421296</F. Recepcion></row>
<row _id="9111"><Numero>71150000029429</Numero><Importe>816.97</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42199</F. Factura><F. Recepcion>42199.2506365741</F. Recepcion></row>
<row _id="9112"><Numero>B-29</Numero><Importe>27.27</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42198.8790509259</F. Recepcion></row>
<row _id="9113"><Numero>B-107</Numero><Importe>22466.17</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42198.8513310185</F. Recepcion></row>
<row _id="9114"><Numero>B-105</Numero><Importe>12481.62</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42198.845775463</F. Recepcion></row>
<row _id="9115"><Numero>B-104</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42198.8425694444</F. Recepcion></row>
<row _id="9116"><Numero>B-103</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42198.8399074074</F. Recepcion></row>
<row _id="9117"><Numero>B-102</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42198.836087963</F. Recepcion></row>
<row _id="9118"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>124.01</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42198</F. Factura><F. Recepcion>42198.8131134259</F. Recepcion></row>
<row _id="9119"><Numero>A15-56</Numero><Importe>109.93</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepcion>42198.5031597222</F. Recepcion></row>
<row _id="9120"><Numero>A15-55</Numero><Importe>101.69</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepcion>42198.4996527778</F. Recepcion></row>
<row _id="9121"><Numero>A15-54</Numero><Importe>1801.06</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepcion>42198.4966666667</F. Recepcion></row>
<row _id="9122"><Numero>EMIT-330</Numero><Importe>103.5</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepcion>42198.4051967593</F. Recepcion></row>
<row _id="9123"><Numero>1TSN150700069262</Numero><Importe>26.49</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepcion>42197.2507407407</F. Recepcion></row>
<row _id="9124"><Numero>71150000029229</Numero><Importe>288.69</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42196</F. Factura><F. Recepcion>42197.2506365741</F. Recepcion></row>
<row _id="9125"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>60.02</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepcion>42195.6919560185</F. Recepcion></row>
<row _id="9126"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>514.25</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepcion>42195.6049421296</F. Recepcion></row>
<row _id="9127"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>338.8</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepcion>42195.6031018519</F. Recepcion></row>
<row _id="9128"><Numero>MM15-27</Numero><Importe>225.06</Importe><Nombre proveedor>MONTOYA Y MUÑOZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepcion>42195.5705092593</F. Recepcion></row>
<row _id="9129"><Numero>EMIT-41</Numero><Importe>78.95</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepcion>42195.5622337963</F. Recepcion></row>
<row _id="9130"><Numero>MM15-21</Numero><Importe>173.88</Importe><Nombre proveedor>MONTOYA Y MUÑOZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepcion>42195.5618171296</F. Recepcion></row>
<row _id="9131"><Numero>1-48</Numero><Importe>610.69</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42195.5532291667</F. Recepcion></row>
<row _id="9132"><Numero>1-47</Numero><Importe>610.69</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42195.5382407407</F. Recepcion></row>
<row _id="9133"><Numero>EMIT-40</Numero><Importe>35.56</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepcion>42195.5377546296</F. Recepcion></row>
<row _id="9134"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>3.7</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepcion>42195.5286226852</F. Recepcion></row>
<row _id="9135"><Numero>EMIT-38</Numero><Importe>26.54</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepcion>42195.5269791667</F. Recepcion></row>
<row _id="9136"><Numero>2015//613</Numero><Importe>898717.75</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42195.4313541667</F. Recepcion></row>
<row _id="9137"><Numero>X-42</Numero><Importe>480.9</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42193</F. Factura><F. Recepcion>42195.4074074074</F. Recepcion></row>
<row _id="9138"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>42.35</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepcion>42195.3841087963</F. Recepcion></row>
<row _id="9139"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>229.9</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepcion>42195.3829861111</F. Recepcion></row>
<row _id="9140"><Numero>5561159290</Numero><Importe>3896.2</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepcion>42195.1887384259</F. Recepcion></row>
<row _id="9141"><Numero>28-G5Z0-000100</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepcion>42195.0456134259</F. Recepcion></row>
<row _id="9142"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>393.38</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42194.8531597222</F. Recepcion></row>
<row _id="9143"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>505.73</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42194.8476736111</F. Recepcion></row>
<row _id="9144"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>27.62</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepcion>42194.8078356481</F. Recepcion></row>
<row _id="9145"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>427.01</Importe><Nombre proveedor>ENREJADOS ABENZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42193</F. Factura><F. Recepcion>42194.7986574074</F. Recepcion></row>
<row _id="9146"><Numero>0-000682</Numero><Importe>133.83</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepcion>42194.7867361111</F. Recepcion></row>
<row _id="9147"><Numero>0-000681</Numero><Importe>304.82</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepcion>42194.7852893519</F. Recepcion></row>
<row _id="9148"><Numero>0-000680</Numero><Importe>1013.31</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepcion>42194.7837847222</F. Recepcion></row>
<row _id="9149"><Numero>0-000679</Numero><Importe>163.75</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepcion>42194.7813194444</F. Recepcion></row>
<row _id="9150"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>2452.61</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepcion>42194.7366435185</F. Recepcion></row>
<row _id="9151"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>819.22</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepcion>42194.735775463</F. Recepcion></row>
<row _id="9152"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>300</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepcion>42194.6803472222</F. Recepcion></row>
<row _id="9153"><Numero>29Q0010C-10</Numero><Importe>210881.22</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepcion>42194.5879398148</F. Recepcion></row>
<row _id="9154"><Numero>1-46</Numero><Importe>610.69</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42194.5693865741</F. Recepcion></row>
<row _id="9155"><Numero>1-45</Numero><Importe>610.69</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42194.5502083333</F. Recepcion></row>
<row _id="9156"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepcion>42194.5355902778</F. Recepcion></row>
<row _id="9157"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepcion>42194.5346643519</F. Recepcion></row>
<row _id="9158"><Numero>15-0162</Numero><Importe>76.47</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepcion>42194.4792824074</F. Recepcion></row>
<row _id="9159"><Numero>15-168</Numero><Importe>91955.95</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42194.4313425926</F. Recepcion></row>
<row _id="9160"><Numero>EMIT-322</Numero><Importe>3</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42194.3871759259</F. Recepcion></row>
<row _id="9161"><Numero>5681-009131</Numero><Importe>341.74</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42194.3797685185</F. Recepcion></row>
<row _id="9162"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>78.96</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42193.7336458333</F. Recepcion></row>
<row _id="9163"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>37.06</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42193</F. Factura><F. Recepcion>42193.7116666667</F. Recepcion></row>
<row _id="9164"><Numero>EA-09</Numero><Importe>3589</Importe><Nombre proveedor>ECOESPUÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42193.5799189815</F. Recepcion></row>
<row _id="9165"><Numero>EMIT-321</Numero><Importe>16.69</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42193.5779513889</F. Recepcion></row>
<row _id="9166"><Numero>EMIT-320</Numero><Importe>33.45</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42193.5746875</F. Recepcion></row>
<row _id="9167"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>86.88</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42188</F. Factura><F. Recepcion>42193.4883101852</F. Recepcion></row>
<row _id="9168"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>98.01</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42188</F. Factura><F. Recepcion>42193.4765856481</F. Recepcion></row>
<row _id="9169"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>33.03</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42188</F. Factura><F. Recepcion>42193.4663541667</F. Recepcion></row>
<row _id="9170"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1420.54</Importe><Nombre proveedor>FORMUGRAFI MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42162</F. Factura><F. Recepcion>42193.4309143519</F. Recepcion></row>
<row _id="9171"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>2324.09</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42193</F. Factura><F. Recepcion>42193.4288657407</F. Recepcion></row>
<row _id="9172"><Numero>15/1-000555</Numero><Importe>604.37</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepcion>42193.3938888889</F. Recepcion></row>
<row _id="9173"><Numero>15/1-000536</Numero><Importe>696.43</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepcion>42193.3934722222</F. Recepcion></row>
<row _id="9174"><Numero>15/1-000531</Numero><Importe>33.3</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42193.3930092593</F. Recepcion></row>
<row _id="9175"><Numero>X-41</Numero><Importe>2340</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepcion>42192.8593287037</F. Recepcion></row>
<row _id="9176"><Numero>15-000012</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42121</F. Factura><F. Recepcion>42192.7476388889</F. Recepcion></row>
<row _id="9177"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>646.14</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepcion>42192.7367824074</F. Recepcion></row>
<row _id="9178"><Numero>Q-151281</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42192.7366203704</F. Recepcion></row>
<row _id="9179"><Numero>Q-151280</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42192.7354398148</F. Recepcion></row>
<row _id="9180"><Numero>Q-151279</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42192.733900463</F. Recepcion></row>
<row _id="9181"><Numero>15-0178</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42192.7335416667</F. Recepcion></row>
<row _id="9182"><Numero>Q-151278</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42192.7326851852</F. Recepcion></row>
<row _id="9183"><Numero>Q-151277</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42192.7314699074</F. Recepcion></row>
<row _id="9184"><Numero>Q-151276</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42192.729837963</F. Recepcion></row>
<row _id="9185"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>314.6</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepcion>42192.7185185185</F. Recepcion></row>
<row _id="9186"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>708.33</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepcion>42192.7152314815</F. Recepcion></row>
<row _id="9187"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>255.92</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepcion>42192.707974537</F. Recepcion></row>
<row _id="9188"><Numero>P-2015/0001479</Numero><Importe>338.8</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.6795023148</F. Recepcion></row>
<row _id="9189"><Numero>2015//604</Numero><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.6231365741</F. Recepcion></row>
<row _id="9190"><Numero>2015//603</Numero><Importe>17853.55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.6226388889</F. Recepcion></row>
<row _id="9191"><Numero>2015//602</Numero><Importe>38531.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.6221296296</F. Recepcion></row>
<row _id="9192"><Numero>2015//601</Numero><Importe>24478.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.6215972222</F. Recepcion></row>
<row _id="9193"><Numero>2015//600</Numero><Importe>111554.14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.6210416667</F. Recepcion></row>
<row _id="9194"><Numero>2015//599</Numero><Importe>3301.49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.6205439815</F. Recepcion></row>
<row _id="9195"><Numero>2015//598</Numero><Importe>3942.79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.6200925926</F. Recepcion></row>
<row _id="9196"><Numero>2015//597</Numero><Importe>7276.94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.6195949074</F. Recepcion></row>
<row _id="9197"><Numero>2015//596</Numero><Importe>5677.65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.6191550926</F. Recepcion></row>
<row _id="9198"><Numero>2015//595</Numero><Importe>10432.52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.6186689815</F. Recepcion></row>
<row _id="9199"><Numero>2015//594</Numero><Importe>165774.04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.6181597222</F. Recepcion></row>
<row _id="9200"><Numero>2015//593</Numero><Importe>72080.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.6176967593</F. Recepcion></row>
<row _id="9201"><Numero>2015//592</Numero><Importe>42727.22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.6172222222</F. Recepcion></row>
<row _id="9202"><Numero>2015//591</Numero><Importe>2996.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.6167592593</F. Recepcion></row>
<row _id="9203"><Numero>2015//590</Numero><Importe>818.19</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.61625</F. Recepcion></row>
<row _id="9204"><Numero>2015//526</Numero><Importe>187.55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepcion>42192.6156018519</F. Recepcion></row>
<row _id="9205"><Numero>ALP-2015/ALP/19</Numero><Importe>486.93</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.6146643519</F. Recepcion></row>
<row _id="9206"><Numero>ALP-2015/ALP/18</Numero><Importe>1061.44</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.6139351852</F. Recepcion></row>
<row _id="9207"><Numero>ALP-2015/ALP/17</Numero><Importe>218.41</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.6132291667</F. Recepcion></row>
<row _id="9208"><Numero>ALP-2015/ALP/16</Numero><Importe>1139.93</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.6124074074</F. Recepcion></row>
<row _id="9209"><Numero>ALP-2015/ALP/15</Numero><Importe>1320.13</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.6111689815</F. Recepcion></row>
<row _id="9210"><Numero>FV-1-PL-15FV-PL-1-0602006</Numero><Importe>44.41</Importe><Nombre proveedor>PULYCORTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.5903240741</F. Recepcion></row>
<row _id="9211"><Numero>FV-1-CX-15FV-CX-1-0601291</Numero><Importe>3.07</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.5890509259</F. Recepcion></row>
<row _id="9212"><Numero>30000-2015-06-34-N</Numero><Importe>427.8</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.5881365741</F. Recepcion></row>
<row _id="9213"><Numero>FV-1-CI-15FV-CI-1-0601014</Numero><Importe>7.1</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.5877546296</F. Recepcion></row>
<row _id="9214"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0601704</Numero><Importe>64.75</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.5864467593</F. Recepcion></row>
<row _id="9215"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0601578</Numero><Importe>3.11</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.5855439815</F. Recepcion></row>
<row _id="9216"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0601576</Numero><Importe>12.9</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.5842939815</F. Recepcion></row>
<row _id="9217"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0601542</Numero><Importe>9.62</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.5830787037</F. Recepcion></row>
<row _id="9218"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0601524</Numero><Importe>6.58</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.5817361111</F. Recepcion></row>
<row _id="9219"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0601400</Numero><Importe>3.85</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.580462963</F. Recepcion></row>
<row _id="9220"><Numero>30000-2015-06-35-N</Numero><Importe>958.93</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.5763773148</F. Recepcion></row>
<row _id="9221"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>999.94</Importe><Nombre proveedor>ALONSO LLAMAZARES JULIO</Nombre proveedor><F. Factura>42088</F. Factura><F. Recepcion>42192.5635532407</F. Recepcion></row>
<row _id="9222"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>4211.87</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42189</F. Factura><F. Recepcion>42192.5202083333</F. Recepcion></row>
<row _id="9223"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>261.24</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.4576736111</F. Recepcion></row>
<row _id="9224"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>279.01</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.4565393519</F. Recepcion></row>
<row _id="9225"><Numero>FE-412</Numero><Importe>440</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepcion>42192.4557060185</F. Recepcion></row>
<row _id="9226"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>447.7</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.4555671296</F. Recepcion></row>
<row _id="9227"><Numero>1979</Numero><Importe>1885.82</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepcion>42192.4235532407</F. Recepcion></row>
<row _id="9228"><Numero>EMIT-3500549</Numero><Importe>2099.54</Importe><Nombre proveedor>HIERROS PAREDES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.354537037</F. Recepcion></row>
<row _id="9229"><Numero>772085</Numero><Importe>47.26</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepcion>42192.3483217593</F. Recepcion></row>
<row _id="9230"><Numero>091FP20151846</Numero><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42192.3373032407</F. Recepcion></row>
<row _id="9231"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>972</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepcion>42191.8187037037</F. Recepcion></row>
<row _id="9232"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>769.5</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepcion>42191.8115277778</F. Recepcion></row>
<row _id="9233"><Numero>FA15-270</Numero><Importe>490.86</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42188</F. Factura><F. Recepcion>42191.7627893519</F. Recepcion></row>
<row _id="9234"><Numero>EMIT-66</Numero><Importe>37.53</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepcion>42191.7437384259</F. Recepcion></row>
<row _id="9235"><Numero>EMIT-65</Numero><Importe>102.2</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepcion>42191.7427662037</F. Recepcion></row>
<row _id="9236"><Numero>EMIT-63</Numero><Importe>4.92</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepcion>42191.7415972222</F. Recepcion></row>
<row _id="9237"><Numero>EMIT-64</Numero><Importe>19.52</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepcion>42191.7413888889</F. Recepcion></row>
<row _id="9238"><Numero>EMIT-62</Numero><Importe>4.13</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepcion>42191.7393055556</F. Recepcion></row>
<row _id="9239"><Numero>EMIT-61</Numero><Importe>35.44</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepcion>42191.7383796296</F. Recepcion></row>
<row _id="9240"><Numero>EMIT-60</Numero><Importe>59.41</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepcion>42191.7367939815</F. Recepcion></row>
<row _id="9241"><Numero>EMIT-59</Numero><Importe>38.01</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepcion>42191.7348263889</F. Recepcion></row>
<row _id="9242"><Numero>EMIT-58</Numero><Importe>23.85</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepcion>42191.731099537</F. Recepcion></row>
<row _id="9243"><Numero>EMIT-57</Numero><Importe>77.68</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepcion>42191.7285416667</F. Recepcion></row>
<row _id="9244"><Numero>150166PA00130</Numero><Importe>5200.58</Importe><Nombre proveedor>RADIO MURCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepcion>42191.5815740741</F. Recepcion></row>
<row _id="9245"><Numero>A-15000593</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42191.5634143519</F. Recepcion></row>
<row _id="9246"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>267.68</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepcion>42191.5311458333</F. Recepcion></row>
<row _id="9247"><Numero>14LWB0880040</Numero><Importe>4027.16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42191.5223032407</F. Recepcion></row>
<row _id="9248"><Numero>14LWB0060135</Numero><Importe>14656.74</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42191.5179282407</F. Recepcion></row>
<row _id="9249"><Numero>BOR 2015/E 785</Numero><Importe>192.9</Importe><Nombre proveedor>ARSUAGA BLANES ELENA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepcion>42191.4531944444</F. Recepcion></row>
<row _id="9250"><Numero>BOR 2015/A 24</Numero><Importe>41.53</Importe><Nombre proveedor>FERRER MARTINEZ CARMEN MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepcion>42191.4488888889</F. Recepcion></row>
<row _id="9251"><Numero>BOR 2015/B3 120</Numero><Importe>68.7</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>37047</F. Factura><F. Recepcion>42191.4191550926</F. Recepcion></row>
<row _id="9252"><Numero>BOR 2015/B3 133</Numero><Importe>56.72</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42163</F. Factura><F. Recepcion>42191.4175</F. Recepcion></row>
<row _id="9253"><Numero>BOR 2015/B3 76</Numero><Importe>85.09</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepcion>42191.415775463</F. Recepcion></row>
<row _id="9254"><Numero>BOR 2015/B3 84</Numero><Importe>192.23</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepcion>42191.4141087963</F. Recepcion></row>
<row _id="9255"><Numero>BOR 2015/B3 95</Numero><Importe>44.66</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepcion>42191.4119097222</F. Recepcion></row>
<row _id="9256"><Numero>BOR 2015/B3 300</Numero><Importe>67.48</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42174</F. Factura><F. Recepcion>42191.4099768519</F. Recepcion></row>
<row _id="9257"><Numero>BOR 2015/B3 301</Numero><Importe>43.96</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42174</F. Factura><F. Recepcion>42191.4079861111</F. Recepcion></row>
<row _id="9258"><Numero>BOR  2015/B3 298</Numero><Importe>71.95</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42174</F. Factura><F. Recepcion>42191.404837963</F. Recepcion></row>
<row _id="9259"><Numero>BOR 2015/B3 97</Numero><Importe>52.88</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepcion>42191.3917708333</F. Recepcion></row>
<row _id="9260"><Numero>APS-000002348</Numero><Importe>251.38</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42191.2876851852</F. Recepcion></row>
<row _id="9261"><Numero>APS-000002731</Numero><Importe>125.7</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepcion>42191.2876273148</F. Recepcion></row>
<row _id="9262"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42190</F. Factura><F. Recepcion>42190.895787037</F. Recepcion></row>
<row _id="9263"><Numero>4001572262</Numero><Importe>5683.59</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42189.9536111111</F. Recepcion></row>
<row _id="9264"><Numero>135</Numero><Importe>1764.58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42188.7778125</F. Recepcion></row>
<row _id="9265"><Numero>2015/3007/R87</Numero><Importe>301.66</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42188</F. Factura><F. Recepcion>42188.7741087963</F. Recepcion></row>
<row _id="9266"><Numero>00915274078C</Numero><Importe>3237.14</Importe><Nombre proveedor>VIAJES EL CORTE INGLES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42188.5176041667</F. Recepcion></row>
<row _id="9267"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>532.59</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepcion>42188.4659606482</F. Recepcion></row>
<row _id="9268"><Numero>15-000086</Numero><Importe>404</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepcion>42188.4440277778</F. Recepcion></row>
<row _id="9269"><Numero>760107</Numero><Importe>118.99</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepcion>42188.3473726852</F. Recepcion></row>
<row _id="9270"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>528.61</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42188</F. Factura><F. Recepcion>42188.0337731481</F. Recepcion></row>
<row _id="9271"><Numero>1400</Numero><Importe>6.75</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42174</F. Factura><F. Recepcion>42187.9515856481</F. Recepcion></row>
<row _id="9272"><Numero>1399</Numero><Importe>7.6</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42174</F. Factura><F. Recepcion>42187.9489467593</F. Recepcion></row>
<row _id="9273"><Numero>1398</Numero><Importe>20.05</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42174</F. Factura><F. Recepcion>42187.9464583333</F. Recepcion></row>
<row _id="9274"><Numero>1397</Numero><Importe>39.9</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42174</F. Factura><F. Recepcion>42187.9101041667</F. Recepcion></row>
<row _id="9275"><Numero>1396</Numero><Importe>21</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepcion>42187.9055555556</F. Recepcion></row>
<row _id="9276"><Numero>T-150339</Numero><Importe>333.97</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepcion>42187.8125578704</F. Recepcion></row>
<row _id="9277"><Numero>F.E.-15</Numero><Importe>219.89</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42187.740775463</F. Recepcion></row>
<row _id="9278"><Numero>F.E.-16</Numero><Importe>255.85</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42187.7386574074</F. Recepcion></row>
<row _id="9279"><Numero>V99-150319</Numero><Importe>10143.01</Importe><Nombre proveedor>MAGASEGUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42187.5678125</F. Recepcion></row>
<row _id="9280"><Numero>100</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42187.5668055556</F. Recepcion></row>
<row _id="9281"><Numero>99</Numero><Importe>8110.07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42187.5608796296</F. Recepcion></row>
<row _id="9282"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>266.6</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepcion>42187.550474537</F. Recepcion></row>
<row _id="9283"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>67.99</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepcion>42187.5319675926</F. Recepcion></row>
<row _id="9284"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>40.38</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepcion>42187.5206828704</F. Recepcion></row>
<row _id="9285"><Numero>0015-060038</Numero><Importe>15605.85</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42187.5072106481</F. Recepcion></row>
<row _id="9286"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>7139</Importe><Nombre proveedor>MARTIN DEL BARRIO MARIO</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42187.4537847222</F. Recepcion></row>
<row _id="9287"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>2117.5</Importe><Nombre proveedor>MARTIN DEL BARRIO MARIO</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42187.4454513889</F. Recepcion></row>
<row _id="9288"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepcion>42187.4266087963</F. Recepcion></row>
<row _id="9289"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>119.79</Importe><Nombre proveedor>EUGENIO PEREZ AMBROSIO</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepcion>42187.4148263889</F. Recepcion></row>
<row _id="9290"><Numero>751983</Numero><Importe>90.51</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42187.3467939815</F. Recepcion></row>
<row _id="9291"><Numero>1TSN150600114027</Numero><Importe>4590.18</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepcion>42187.2644212963</F. Recepcion></row>
<row _id="9292"><Numero>2.01506290303276E+16</Numero><Importe>4156.3</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepcion>42186.985474537</F. Recepcion></row>
<row _id="9293"><Numero>2.01506290303677E+16</Numero><Importe>710.46</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepcion>42186.9854166667</F. Recepcion></row>
<row _id="9294"><Numero>2.01506290303678E+16</Numero><Importe>714.72</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepcion>42186.9609143519</F. Recepcion></row>
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<row _id="9395"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>5833.16</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepcion>42186.611400463</F. Recepcion></row>
<row _id="9396"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>417.16</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42186.5583101852</F. Recepcion></row>
<row _id="9397"><Numero>150453</Numero><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42186.5451157407</F. Recepcion></row>
<row _id="9398"><Numero>G H-264</Numero><Importe>255.12</Importe><Nombre proveedor>GAM HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42186.5368865741</F. Recepcion></row>
<row _id="9399"><Numero>2015-54</Numero><Importe>10069.21</Importe><Nombre proveedor>CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42186.5362037037</F. Recepcion></row>
<row _id="9400"><Numero>2015330888</Numero><Importe>409.93</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42186.4906018519</F. Recepcion></row>
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<row _id="9402"><Numero>15-1347</Numero><Importe>223.97</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42186.4526041667</F. Recepcion></row>
<row _id="9403"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>125.66</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42181</F. Factura><F. Recepcion>42186.4306828704</F. Recepcion></row>
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<row _id="9405"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42186.4087615741</F. Recepcion></row>
<row _id="9406"><Numero>15-1345</Numero><Importe>39.93</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42186.4014814815</F. Recepcion></row>
<row _id="9407"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>7677.37</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepcion>42186.3905787037</F. Recepcion></row>
<row _id="9408"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>1404.17</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42185.9236689815</F. Recepcion></row>
<row _id="9409"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>1747.65</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42185.9212615741</F. Recepcion></row>
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<row _id="9454"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>5099.75</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42185.5512037037</F. Recepcion></row>
<row _id="9455"><Numero>15-0171</Numero><Importe>66.55</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42181</F. Factura><F. Recepcion>42185.5397453704</F. Recepcion></row>
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<row _id="9457"><Numero>EMIT-162</Numero><Importe>5927.79</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42185.5227314815</F. Recepcion></row>
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<row _id="9459"><Numero>2</Numero><Importe>1256.97</Importe><Nombre proveedor>MORETTI PALAZON DAVID</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42185.5009259259</F. Recepcion></row>
<row _id="9460"><Numero>F-4453</Numero><Importe>4791.6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42185.4893981482</F. Recepcion></row>
<row _id="9461"><Numero>EMIT-161</Numero><Importe>322.34</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42185.4815162037</F. Recepcion></row>
<row _id="9462"><Numero>MS 12-2015-113</Numero><Importe>308.35</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42185.4772916667</F. Recepcion></row>
<row _id="9463"><Numero>MS 11-2015-112</Numero><Importe>35666.67</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42185.4762615741</F. Recepcion></row>
<row _id="9464"><Numero>4189005-150602366</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepcion>42185.3609606481</F. Recepcion></row>
<row _id="9465"><Numero>738821</Numero><Importe>42.53</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepcion>42185.3481944444</F. Recepcion></row>
<row _id="9466"><Numero>3879535</Numero><Importe>1625.04</Importe><Nombre proveedor>3M ESPAÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepcion>42185.0059837963</F. Recepcion></row>
<row _id="9467"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>38.27</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepcion>42184.9428472222</F. Recepcion></row>
<row _id="9468"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>116.91</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepcion>42184.9382291667</F. Recepcion></row>
<row _id="9469"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>419.63</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepcion>42184.8804513889</F. Recepcion></row>
<row _id="9470"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>1839.31</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepcion>42184.873599537</F. Recepcion></row>
<row _id="9471"><Numero>136</Numero><Importe>423.5</Importe><Nombre proveedor>BELCLIMA SDAD.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42184.8299421296</F. Recepcion></row>
<row _id="9472"><Numero>FACE-41</Numero><Importe>4664.5</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepcion>42184.8072916667</F. Recepcion></row>
<row _id="9473"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>2051.55</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepcion>42184.7723148148</F. Recepcion></row>
<row _id="9474"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>31254.93</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepcion>42184.4619675926</F. Recepcion></row>
<row _id="9475"><Numero>1-001007</Numero><Importe>266.2</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepcion>42183.833900463</F. Recepcion></row>
<row _id="9476"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>640.03</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42181</F. Factura><F. Recepcion>42181.8330092593</F. Recepcion></row>
<row _id="9477"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>366.93</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42181</F. Factura><F. Recepcion>42181.8275694444</F. Recepcion></row>
<row _id="9478"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>76.84</Importe><Nombre proveedor>ROS HURTADO PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42179</F. Factura><F. Recepcion>42181.7917824074</F. Recepcion></row>
<row _id="9479"><Numero>F2015-9370295925</Numero><Importe>6187.9</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepcion>42181.6569328704</F. Recepcion></row>
<row _id="9480"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>48.4</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42178</F. Factura><F. Recepcion>42181.5829282407</F. Recepcion></row>
<row _id="9481"><Numero>O-30</Numero><Importe>8194.62</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepcion>42181.5701851852</F. Recepcion></row>
<row _id="9482"><Numero>EMIT-E-771</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>BIORSI MOBIL WC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42181</F. Factura><F. Recepcion>42181.5449652778</F. Recepcion></row>
<row _id="9483"><Numero>MO15-2</Numero><Importe>4261.93</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42181.4898842593</F. Recepcion></row>
<row _id="9484"><Numero>MO15-1</Numero><Importe>2744.4</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42181.4837268519</F. Recepcion></row>
<row _id="9485"><Numero>EMIT-2015-7</Numero><Importe>435.6</Importe><Nombre proveedor>JUAN Y SILVERIO PIÑERO AYALA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepcion>42181.443287037</F. Recepcion></row>
<row _id="9486"><Numero>EMIT-2015-6</Numero><Importe>145.2</Importe><Nombre proveedor>JUAN Y SILVERIO PIÑERO AYALA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepcion>42181.4419097222</F. Recepcion></row>
<row _id="9487"><Numero>26</Numero><Importe>13694.22</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42181</F. Factura><F. Recepcion>42181.356099537</F. Recepcion></row>
<row _id="9488"><Numero>25</Numero><Importe>51733.51</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42181</F. Factura><F. Recepcion>42181.3551273148</F. Recepcion></row>
<row _id="9489"><Numero>X-3302184</Numero><Importe>50.9</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41460</F. Factura><F. Recepcion>42181.3353819444</F. Recepcion></row>
<row _id="9490"><Numero>0-000628</Numero><Importe>5476.94</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepcion>42180.593287037</F. Recepcion></row>
<row _id="9491"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>84.7</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepcion>42180.5582638889</F. Recepcion></row>
<row _id="9492"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>2103.75</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepcion>42180.5578587963</F. Recepcion></row>
<row _id="9493"><Numero>A-651</Numero><Importe>341.68</Importe><Nombre proveedor>ROCA SERNA MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42171</F. Factura><F. Recepcion>42180.5434490741</F. Recepcion></row>
<row _id="9494"><Numero>2015-229</Numero><Importe>1987.08</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepcion>42180.5203240741</F. Recepcion></row>
<row _id="9495"><Numero>2015-228</Numero><Importe>44399.44</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepcion>42180.5185763889</F. Recepcion></row>
<row _id="9496"><Numero>EMIT-010</Numero><Importe>907.5</Importe><Nombre proveedor>ASOC DE FAMILIAS Y ENFERMOS PSIQUICOS DE</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepcion>42180.5100231481</F. Recepcion></row>
<row _id="9497"><Numero>EMIT-1501073</Numero><Importe>130.1</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepcion>42180.4004166667</F. Recepcion></row>
<row _id="9498"><Numero>15/1-000488</Numero><Importe>158.35</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42178</F. Factura><F. Recepcion>42179.7962962963</F. Recepcion></row>
<row _id="9499"><Numero>15/1-000487</Numero><Importe>940.44</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42178</F. Factura><F. Recepcion>42179.7957986111</F. Recepcion></row>
<row _id="9500"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1808.13</Importe><Nombre proveedor>PEPE DE MARHE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42179</F. Factura><F. Recepcion>42179.7687962963</F. Recepcion></row>
<row _id="9501"><Numero>507730</Numero><Importe>241.79</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42179.7231365741</F. Recepcion></row>
<row _id="9502"><Numero>506501</Numero><Importe>291.27</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42179.7220601852</F. Recepcion></row>
<row _id="9503"><Numero>BORRADOR 2015/B3 933</Numero><Importe>601.02</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepcion>42179.5561226852</F. Recepcion></row>
<row _id="9504"><Numero>BPOB/15/0267</Numero><Importe>1229.58</Importe><Nombre proveedor>OESIA NETWORKS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42174</F. Factura><F. Recepcion>42179.5195833333</F. Recepcion></row>
<row _id="9505"><Numero>LC-151201</Numero><Importe>144.57</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42179.4399189815</F. Recepcion></row>
<row _id="9506"><Numero>5507802</Numero><Importe>541.11</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42178.7996064815</F. Recepcion></row>
<row _id="9507"><Numero>5507337</Numero><Importe>192.48</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepcion>42178.7983912037</F. Recepcion></row>
<row _id="9508"><Numero>5507138</Numero><Importe>256.25</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepcion>42178.7973611111</F. Recepcion></row>
<row _id="9509"><Numero>5508588</Numero><Importe>387.16</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepcion>42178.7957060185</F. Recepcion></row>
<row _id="9510"><Numero>0-000619</Numero><Importe>122.4</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42178</F. Factura><F. Recepcion>42178.5756481482</F. Recepcion></row>
<row _id="9511"><Numero>0-000618</Numero><Importe>334.57</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42178</F. Factura><F. Recepcion>42178.5744907407</F. Recepcion></row>
<row _id="9512"><Numero>0-000617</Numero><Importe>1246.54</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42178</F. Factura><F. Recepcion>42178.5662268519</F. Recepcion></row>
<row _id="9513"><Numero>SI-15TVF00121</Numero><Importe>816.75</Importe><Nombre proveedor>TRADELAB . S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42178.5659722222</F. Recepcion></row>
<row _id="9514"><Numero>0-000615</Numero><Importe>83.74</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42178</F. Factura><F. Recepcion>42178.5561111111</F. Recepcion></row>
<row _id="9515"><Numero>0-000613</Numero><Importe>325.99</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42178</F. Factura><F. Recepcion>42178.5424305556</F. Recepcion></row>
<row _id="9516"><Numero>FA15-251</Numero><Importe>567.91</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42178</F. Factura><F. Recepcion>42178.5267939815</F. Recepcion></row>
<row _id="9517"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>99.99</Importe><Nombre proveedor>RIVERA GOMARIZ ALFONSO</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepcion>42178.5194791667</F. Recepcion></row>
<row _id="9518"><Numero>EMIT-241552355</Numero><Importe>595.02</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42178</F. Factura><F. Recepcion>42178.4628587963</F. Recepcion></row>
<row _id="9519"><Numero>15/2-000536</Numero><Importe>13.5</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42171</F. Factura><F. Recepcion>42178.4286574074</F. Recepcion></row>
<row _id="9520"><Numero>15/1-000451</Numero><Importe>5.4</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepcion>42178.4281481481</F. Recepcion></row>
<row _id="9521"><Numero>15/1-000447</Numero><Importe>474.66</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepcion>42178.4276736111</F. Recepcion></row>
<row _id="9522"><Numero>15/1-000428</Numero><Importe>1209.09</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepcion>42178.4262384259</F. Recepcion></row>
<row _id="9523"><Numero>B-081</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42178.4033217593</F. Recepcion></row>
<row _id="9524"><Numero>B-80</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42178.3910648148</F. Recepcion></row>
<row _id="9525"><Numero>-23630</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42175</F. Factura><F. Recepcion>42177.7726388889</F. Recepcion></row>
<row _id="9526"><Numero>1-000992</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42166</F. Factura><F. Recepcion>42177.7090740741</F. Recepcion></row>
<row _id="9527"><Numero>1-000991</Numero><Importe>205.7</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42166</F. Factura><F. Recepcion>42177.7070486111</F. Recepcion></row>
<row _id="9528"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>4208.9</Importe><Nombre proveedor>TEATRO DEL INVERNADERO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42177.6057523148</F. Recepcion></row>
<row _id="9529"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>5680.95</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42177</F. Factura><F. Recepcion>42177.5844560185</F. Recepcion></row>
<row _id="9530"><Numero>0-000609</Numero><Importe>53.97</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42177</F. Factura><F. Recepcion>42177.5605208333</F. Recepcion></row>
<row _id="9531"><Numero>0-000610</Numero><Importe>9.08</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42177</F. Factura><F. Recepcion>42177.5592708333</F. Recepcion></row>
<row _id="9532"><Numero>0-000608</Numero><Importe>14.7</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42177</F. Factura><F. Recepcion>42177.5565162037</F. Recepcion></row>
<row _id="9533"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>624.64</Importe><Nombre proveedor>RIVERA GOMARIZ ALFONSO</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepcion>42177.5549537037</F. Recepcion></row>
<row _id="9534"><Numero>0-000603</Numero><Importe>64.13</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42177</F. Factura><F. Recepcion>42177.5334953704</F. Recepcion></row>
<row _id="9535"><Numero>0-000604</Numero><Importe>49.25</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42177</F. Factura><F. Recepcion>42177.5319212963</F. Recepcion></row>
<row _id="9536"><Numero>0-000605</Numero><Importe>149.92</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42177</F. Factura><F. Recepcion>42177.5284259259</F. Recepcion></row>
<row _id="9537"><Numero>0015-060022</Numero><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42177</F. Factura><F. Recepcion>42177.5130208333</F. Recepcion></row>
<row _id="9538"><Numero>0-000545</Numero><Importe>108.84</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepcion>42177.4741203704</F. Recepcion></row>
<row _id="9539"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOC. BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42177.4734837963</F. Recepcion></row>
<row _id="9540"><Numero>0-000602</Numero><Importe>20.72</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42177</F. Factura><F. Recepcion>42177.4699884259</F. Recepcion></row>
<row _id="9541"><Numero>0-000601</Numero><Importe>323.3</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42177</F. Factura><F. Recepcion>42177.4688773148</F. Recepcion></row>
<row _id="9542"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>768.35</Importe><Nombre proveedor>TORMOS RUIPEREZ FRANCISCA</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42177.4652546296</F. Recepcion></row>
<row _id="9543"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>248.05</Importe><Nombre proveedor>TORMOS RUIPEREZ FRANCISCA</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42177.4647800926</F. Recepcion></row>
<row _id="9544"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>235.95</Importe><Nombre proveedor>TORMOS RUIPEREZ FRANCISCA</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42177.464375</F. Recepcion></row>
<row _id="9545"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>1313.08</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42154</F. Factura><F. Recepcion>42177.4414930556</F. Recepcion></row>
<row _id="9546"><Numero>EMIT-8069</Numero><Importe>117.07</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42177.4291319444</F. Recepcion></row>
<row _id="9547"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>441.71</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42176.7786805556</F. Recepcion></row>
<row _id="9548"><Numero>FE-3</Numero><Importe>18.04</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FERNANDEZ JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepcion>42176.4923032407</F. Recepcion></row>
<row _id="9549"><Numero>FE-2</Numero><Importe>20.02</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FERNANDEZ JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepcion>42176.4832407407</F. Recepcion></row>
<row _id="9550"><Numero>FE-1</Numero><Importe>13.45</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FERNANDEZ JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepcion>42176.4779282407</F. Recepcion></row>
<row _id="9551"><Numero>X-40</Numero><Importe>2240</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42175</F. Factura><F. Recepcion>42175.4586111111</F. Recepcion></row>
<row _id="9552"><Numero>X-39</Numero><Importe>1740</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42172</F. Factura><F. Recepcion>42175.4580208333</F. Recepcion></row>
<row _id="9553"><Numero>X-38</Numero><Importe>662.98</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42172</F. Factura><F. Recepcion>42175.4574074074</F. Recepcion></row>
<row _id="9554"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>1863.4</Importe><Nombre proveedor>MARTI ZAHONERO JULIO</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepcion>42174.481875</F. Recepcion></row>
<row _id="9555"><Numero>24</Numero><Importe>151.25</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42174</F. Factura><F. Recepcion>42174.4255439815</F. Recepcion></row>
<row _id="9556"><Numero>5561154459</Numero><Importe>3917.38</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepcion>42174.1928125</F. Recepcion></row>
<row _id="9557"><Numero>EMIT-241552353</Numero><Importe>163.75</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepcion>42173.7067708333</F. Recepcion></row>
<row _id="9558"><Numero>15-002163</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42031</F. Factura><F. Recepcion>42173.5410648148</F. Recepcion></row>
<row _id="9559"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1400</Importe><Nombre proveedor>EDUCAJEDREZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42131</F. Factura><F. Recepcion>42173.4620833333</F. Recepcion></row>
<row _id="9560"><Numero>15-20150730</Numero><Importe>4682.7</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepcion>42173.4147916667</F. Recepcion></row>
<row _id="9561"><Numero>15-20150739</Numero><Importe>2772.11</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42171</F. Factura><F. Recepcion>42173.3962384259</F. Recepcion></row>
<row _id="9562"><Numero>EMIT-38</Numero><Importe>4738.18</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepcion>42173.3806481482</F. Recepcion></row>
<row _id="9563"><Numero>15-000023</Numero><Importe>133.1</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepcion>42172.7863773148</F. Recepcion></row>
<row _id="9564"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>331.83</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepcion>42172.6733217593</F. Recepcion></row>
<row _id="9565"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>6322.33</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ RODRIGUEZ ROSARIO</Nombre proveedor><F. Factura>42172</F. Factura><F. Recepcion>42172.5747800926</F. Recepcion></row>
<row _id="9566"><Numero>135</Numero><Importe>30</Importe><Nombre proveedor>BELCLIMA SDAD.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42172.5225</F. Recepcion></row>
<row _id="9567"><Numero>V15-2300</Numero><Importe>2393.26</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42172</F. Factura><F. Recepcion>42172.5121180556</F. Recepcion></row>
<row _id="9568"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2842.6</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES DE FONTANERIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepcion>42172.3903472222</F. Recepcion></row>
<row _id="9569"><Numero>A 2176</Numero><Importe>95.46</Importe><Nombre proveedor>CACERES HERNANDEZ ROS DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42166</F. Factura><F. Recepcion>42172.3741319444</F. Recepcion></row>
<row _id="9570"><Numero>050676 / 911</Numero><Importe>345097.71</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42163</F. Factura><F. Recepcion>42172.3387962963</F. Recepcion></row>
<row _id="9571"><Numero>7</Numero><Importe>1575.44</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42171</F. Factura><F. Recepcion>42171.9472106481</F. Recepcion></row>
<row _id="9572"><Numero>P-15007846</Numero><Importe>1553.11</Importe><Nombre proveedor>DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42171</F. Factura><F. Recepcion>42171.7792824074</F. Recepcion></row>
<row _id="9573"><Numero>EMIT-156</Numero><Importe>489.02</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42171</F. Factura><F. Recepcion>42171.5086805556</F. Recepcion></row>
<row _id="9574"><Numero>001-992</Numero><Importe>12.1</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42171</F. Factura><F. Recepcion>42171.4954050926</F. Recepcion></row>
<row _id="9575"><Numero>EMIT-37</Numero><Importe>2930</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42154</F. Factura><F. Recepcion>42171.4925231481</F. Recepcion></row>
<row _id="9576"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>145.2</Importe><Nombre proveedor>ROS HURTADO PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepcion>42171.3832407407</F. Recepcion></row>
<row _id="9577"><Numero>20150006846</Numero><Importe>18.36</Importe><Nombre proveedor>NIETO MARTIN LABORDA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepcion>42171.3745949074</F. Recepcion></row>
<row _id="9578"><Numero>BOR 2015/B3 1949</Numero><Importe>105.45</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42171.3725810185</F. Recepcion></row>
<row _id="9579"><Numero>BOR 2015/B3 1989</Numero><Importe>25.46</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42143</F. Factura><F. Recepcion>42171.3706481481</F. Recepcion></row>
<row _id="9580"><Numero>BOR 2015/B3 1626</Numero><Importe>80.51</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepcion>42171.3678819444</F. Recepcion></row>
<row _id="9581"><Numero>BOR 2015/B3 2052</Numero><Importe>72.72</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepcion>42171.3651736111</F. Recepcion></row>
<row _id="9582"><Numero>BOR 2015/B3 2044</Numero><Importe>105.45</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepcion>42171.3593171296</F. Recepcion></row>
<row _id="9583"><Numero>BOR 2015/B3 2047</Numero><Importe>232.5</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepcion>42171.3558912037</F. Recepcion></row>
<row _id="9584"><Numero>MINUTA 2015/V 2111</Numero><Importe>199.83</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepcion>42171.348912037</F. Recepcion></row>
<row _id="9585"><Numero>71150000025034</Numero><Importe>319.96</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42171</F. Factura><F. Recepcion>42171.2506597222</F. Recepcion></row>
<row _id="9586"><Numero>5561142823</Numero><Importe>4065.6</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42143</F. Factura><F. Recepcion>42171.1983333333</F. Recepcion></row>
<row _id="9587"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>5662.65</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepcion>42170.8762731481</F. Recepcion></row>
<row _id="9588"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>385.22</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepcion>42170.8444212963</F. Recepcion></row>
<row _id="9589"><Numero>15-1204</Numero><Importe>175.05</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepcion>42170.8359259259</F. Recepcion></row>
<row _id="9590"><Numero>15-1203</Numero><Importe>114.57</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepcion>42170.8351851852</F. Recepcion></row>
<row _id="9591"><Numero>15-1202</Numero><Importe>76.23</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepcion>42170.8342013889</F. Recepcion></row>
<row _id="9592"><Numero>15-1201</Numero><Importe>15.68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepcion>42170.8333101852</F. Recepcion></row>
<row _id="9593"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>612.67</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepcion>42170.7586111111</F. Recepcion></row>
<row _id="9594"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>244.5</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepcion>42170.7515509259</F. Recepcion></row>
<row _id="9595"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>799.76</Importe><Nombre proveedor>PESCADOS MIGUEL MARTINEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42170.7484375</F. Recepcion></row>
<row _id="9596"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>979.93</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42170.7000115741</F. Recepcion></row>
<row _id="9597"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>167.61</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42170.6884722222</F. Recepcion></row>
<row _id="9598"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>472.81</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42170.6849652778</F. Recepcion></row>
<row _id="9599"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>50</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42170.6794097222</F. Recepcion></row>
<row _id="9600"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>4000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA LA MEDIACION DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepcion>42170.601712963</F. Recepcion></row>
<row _id="9601"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>12.03</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepcion>42170.5750694444</F. Recepcion></row>
<row _id="9602"><Numero>MINUTA 2015/V 1201</Numero><Importe>164.26</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42143</F. Factura><F. Recepcion>42170.5128587963</F. Recepcion></row>
<row _id="9603"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>456.99</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepcion>42170.4877546296</F. Recepcion></row>
<row _id="9604"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>280.28</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42154</F. Factura><F. Recepcion>42170.4849652778</F. Recepcion></row>
<row _id="9605"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>282.68</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42170.4342824074</F. Recepcion></row>
<row _id="9606"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>229.68</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42168</F. Factura><F. Recepcion>42168</F. Recepcion></row>
<row _id="9607"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>126</Importe><Nombre proveedor>CORTINAS JOSE C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9608"><Numero>-504001830</Numero><Importe>31.06</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9609"><Numero>-504001607</Numero><Importe>42.47</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9610"><Numero>-504001318</Numero><Importe>32.52</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42078</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9611"><Numero>-504001315</Numero><Importe>4.33</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42078</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9612"><Numero>-504000758</Numero><Importe>49.47</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42050</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9613"><Numero>-504001317</Numero><Importe>984.6</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9614"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>1500</Importe><Nombre proveedor>MOLINABASKET</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9615"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2910</Importe><Nombre proveedor>MOLINABASKET</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9616"><Numero>5681-008938</Numero><Importe>359.39</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9617"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>493.68</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9618"><Numero>15-0127</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9619"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>932.25</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9620"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>1563.66</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9621"><Numero>E-11</Numero><Importe>598.95</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9622"><Numero>E-10</Numero><Importe>302.5</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9623"><Numero>E-9</Numero><Importe>677.6</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9624"><Numero>E-8</Numero><Importe>229.9</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9625"><Numero>E-7</Numero><Importe>352.11</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9626"><Numero>E-6</Numero><Importe>477.95</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9627"><Numero>E-5</Numero><Importe>1226.94</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9628"><Numero>E-4</Numero><Importe>598.95</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9629"><Numero>E-3</Numero><Importe>820.38</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9630"><Numero>E-2</Numero><Importe>324.28</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9631"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>1265.56</Importe><Nombre proveedor>JOSE JIMENEZ TOLEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9632"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>100.3</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9633"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>48.67</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9634"><Numero>E-1</Numero><Importe>223.85</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9635"><Numero>EMIT-151</Numero><Importe>3146</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9636"><Numero>EMIT-150</Numero><Importe>5015.45</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepcion>42167</F. Recepcion></row>
<row _id="9637"><Numero>1366-15</Numero><Importe>1774.53</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42166</F. Recepcion></row>
<row _id="9638"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>CLUB DE FUTBOL MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42166</F. Recepcion></row>
<row _id="9639"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>138.51</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42166</F. Recepcion></row>
<row _id="9640"><Numero>20156183</Numero><Importe>303.9</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42166</F. Recepcion></row>
<row _id="9641"><Numero>20156200</Numero><Importe>600</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42166</F. Recepcion></row>
<row _id="9642"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>747.9</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CORESA</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepcion>42166</F. Recepcion></row>
<row _id="9643"><Numero>15/1-000409</Numero><Importe>1179.75</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepcion>42166</F. Recepcion></row>
<row _id="9644"><Numero>608141</Numero><Importe>215.35</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepcion>42166</F. Recepcion></row>
<row _id="9645"><Numero>504804</Numero><Importe>202.85</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42052</F. Factura><F. Recepcion>42166</F. Recepcion></row>
<row _id="9646"><Numero>504647</Numero><Importe>472.59</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42045</F. Factura><F. Recepcion>42166</F. Recepcion></row>
<row _id="9647"><Numero>B-24</Numero><Importe>139.69</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42166</F. Recepcion></row>
<row _id="9648"><Numero>B-86</Numero><Importe>27047.65</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42166</F. Recepcion></row>
<row _id="9649"><Numero>B-83</Numero><Importe>11887.26</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42166</F. Recepcion></row>
<row _id="9650"><Numero>B-82</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42166</F. Recepcion></row>
<row _id="9651"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42166</F. Factura><F. Recepcion>42166</F. Recepcion></row>
<row _id="9652"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42166</F. Factura><F. Recepcion>42166</F. Recepcion></row>
<row _id="9653"><Numero>INF-15064</Numero><Importe>1694</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepcion>42166</F. Recepcion></row>
<row _id="9654"><Numero>15-137</Numero><Importe>88399.21</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42166</F. Recepcion></row>
<row _id="9655"><Numero>2    32433</Numero><Importe>39.71</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME OFIMATICA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepcion>42166</F. Recepcion></row>
<row _id="9656"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>1053.18</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepcion>42165</F. Recepcion></row>
<row _id="9657"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>1020.03</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepcion>42165</F. Recepcion></row>
<row _id="9658"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>2020.7</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepcion>42165</F. Recepcion></row>
<row _id="9659"><Numero>FA15-220</Numero><Importe>1813.79</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepcion>42165</F. Recepcion></row>
<row _id="9660"><Numero>EMIT-119</Numero><Importe>1139.82</Importe><Nombre proveedor>PREFABRICADOS RODA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepcion>42165</F. Recepcion></row>
<row _id="9661"><Numero>EMIT-118</Numero><Importe>5034.82</Importe><Nombre proveedor>PREFABRICADOS RODA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepcion>42165</F. Recepcion></row>
<row _id="9662"><Numero>15-000076</Numero><Importe>404</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42165</F. Recepcion></row>
<row _id="9663"><Numero>LC-150896</Numero><Importe>460.05</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42165</F. Recepcion></row>
<row _id="9664"><Numero>LC-150895</Numero><Importe>1500.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42165</F. Recepcion></row>
<row _id="9665"><Numero>LC-150894</Numero><Importe>514.35</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42165</F. Recepcion></row>
<row _id="9666"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>505</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepcion>42165</F. Recepcion></row>
<row _id="9667"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>600</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ PEREZ MARIO</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepcion>42165</F. Recepcion></row>
<row _id="9668"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>8.75</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepcion>42165</F. Recepcion></row>
<row _id="9669"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>3433.98</Importe><Nombre proveedor>ESCAYOLAS TORREALTA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepcion>42165</F. Recepcion></row>
<row _id="9670"><Numero>15-000020</Numero><Importe>141.57</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42154</F. Factura><F. Recepcion>42165</F. Recepcion></row>
<row _id="9671"><Numero>15-000019</Numero><Importe>2534.95</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42165</F. Recepcion></row>
<row _id="9672"><Numero>28-F5Z0-000103</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepcion>42165</F. Recepcion></row>
<row _id="9673"><Numero>27081910</Numero><Importe>166.21</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42164</F. Recepcion></row>
<row _id="9674"><Numero>97</Numero><Importe>1764.58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42164</F. Recepcion></row>
<row _id="9675"><Numero>A-11</Numero><Importe>6140.75</Importe><Nombre proveedor>BIOMASA Y TERMOLECTRICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42164</F. Factura><F. Recepcion>42164</F. Recepcion></row>
<row _id="9676"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>9687.87</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42163</F. Factura><F. Recepcion>42163</F. Recepcion></row>
<row _id="9677"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>312.35</Importe><Nombre proveedor>MRM ELECTROMECANICA DE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42163</F. Recepcion></row>
<row _id="9678"><Numero>15064</Numero><Importe>86.52</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42163</F. Factura><F. Recepcion>42163</F. Recepcion></row>
<row _id="9679"><Numero>PT-15092</Numero><Importe>152.46</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42163</F. Factura><F. Recepcion>42163</F. Recepcion></row>
<row _id="9680"><Numero>PT-15089</Numero><Importe>43.56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepcion>42163</F. Recepcion></row>
<row _id="9681"><Numero>EMIT-189</Numero><Importe>3.12</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepcion>42163</F. Recepcion></row>
<row _id="9682"><Numero>EMIT-188</Numero><Importe>16.83</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepcion>42163</F. Recepcion></row>
<row _id="9683"><Numero>EMIT-187</Numero><Importe>23.33</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepcion>42163</F. Recepcion></row>
<row _id="9684"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>3380.6</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42163</F. Recepcion></row>
<row _id="9685"><Numero>EMIT-35</Numero><Importe>104.42</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42163</F. Factura><F. Recepcion>42163</F. Recepcion></row>
<row _id="9686"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>10.9</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42163</F. Factura><F. Recepcion>42163</F. Recepcion></row>
<row _id="9687"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>133.1</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42163</F. Factura><F. Recepcion>42163</F. Recepcion></row>
<row _id="9688"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>102.63</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42163</F. Recepcion></row>
<row _id="9689"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>8.26</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42163</F. Recepcion></row>
<row _id="9690"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>15.66</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42163</F. Recepcion></row>
<row _id="9691"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>292.84</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9692"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>453.99</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9693"><Numero>1520150798</Numero><Importe>552.15</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9694"><Numero>EMIT-56</Numero><Importe>27.07</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9695"><Numero>EMIT-55</Numero><Importe>15.52</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9696"><Numero>EMIT-54</Numero><Importe>133.87</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9697"><Numero>EMIT-53</Numero><Importe>33.05</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9698"><Numero>EMIT-52</Numero><Importe>207.35</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9699"><Numero>EMIT-51</Numero><Importe>15.89</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9700"><Numero>EMIT-50</Numero><Importe>34.48</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9701"><Numero>EMIT-49</Numero><Importe>4.92</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9702"><Numero>EMIT-48</Numero><Importe>30.55</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9703"><Numero>EMIT-47</Numero><Importe>16.24</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9704"><Numero>EMIT-46</Numero><Importe>63.37</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9705"><Numero>EMIT-45</Numero><Importe>392.92</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9706"><Numero>EMIT-44</Numero><Importe>45.5</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9707"><Numero>EMIT-43</Numero><Importe>23.82</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9708"><Numero>EMIT-42</Numero><Importe>45.85</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9709"><Numero>EMIT-41</Numero><Importe>4.13</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9710"><Numero>2015//497</Numero><Importe>5677.65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9711"><Numero>2015//492</Numero><Importe>2996.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9712"><Numero>2015//499</Numero><Importe>3942.79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9713"><Numero>2015//500</Numero><Importe>3301.49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9714"><Numero>2015//493</Numero><Importe>42727.22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9715"><Numero>2015//503</Numero><Importe>38531.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9716"><Numero>2015//496</Numero><Importe>10432.52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9717"><Numero>2015//494</Numero><Importe>72080.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9718"><Numero>2015//505</Numero><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9719"><Numero>2015//502</Numero><Importe>24478.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9720"><Numero>2015//495</Numero><Importe>165774.04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9721"><Numero>2015//501</Numero><Importe>111554.14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9722"><Numero>2015//504</Numero><Importe>17853.55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9723"><Numero>2015//498</Numero><Importe>7276.94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9724"><Numero>EMIT-241552141</Numero><Importe>1158.89</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9725"><Numero>EMIT-241552140</Numero><Importe>1412.66</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9726"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>8562.43</Importe><Nombre proveedor>JUNTA DE COMPENSACION SECTOR PER-M7</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9727"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>302.33</Importe><Nombre proveedor>GMG ENERGIA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9728"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>719.95</Importe><Nombre proveedor>GMG ENERGIA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9729"><Numero>FA15-219</Numero><Importe>531.19</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9730"><Numero>00915227547C</Numero><Importe>3500.38</Importe><Nombre proveedor>VIAJES EL CORTE INGLES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9731"><Numero>-504001316</Numero><Importe>104.71</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9732"><Numero>-504001079</Numero><Importe>270.2</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42051</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9733"><Numero>-504001078</Numero><Importe>3612.62</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9734"><Numero>-504000760</Numero><Importe>163.51</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9735"><Numero>14LWB0880039</Numero><Importe>4027.16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9736"><Numero>14LWB0060134</Numero><Importe>14338.8</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9737"><Numero>9900425739513</Numero><Importe>100</Importe><Nombre proveedor>MINISTERIO DE INDUSTRIA  ENERGIA Y TURISMO</Nombre proveedor><F. Factura>42132</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9738"><Numero>9900425739470</Numero><Importe>247.88</Importe><Nombre proveedor>MINISTERIO DE INDUSTRIA  ENERGIA Y TURISMO</Nombre proveedor><F. Factura>42132</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9739"><Numero>2015/710</Numero><Importe>27.6</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42160</F. Recepcion></row>
<row _id="9740"><Numero>29Q00100C-9</Numero><Importe>356028.4</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9741"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9742"><Numero>4001565349</Numero><Importe>3303.03</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9743"><Numero>Q-151080</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9744"><Numero>Q-151079</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9745"><Numero>Q-151078</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9746"><Numero>Q-151077</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9747"><Numero>Q-151076</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9748"><Numero>Q-151075</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9749"><Numero>1-000903</Numero><Importe>803.86</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9750"><Numero>1-000907</Numero><Importe>542.02</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9751"><Numero>1-000852</Numero><Importe>48.4</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9752"><Numero>ELEC-4</Numero><Importe>3630</Importe><Nombre proveedor>ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42131</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9753"><Numero>ELEC-3</Numero><Importe>529.98</Importe><Nombre proveedor>ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9754"><Numero>1.5E-37</Numero><Importe>303.87</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9755"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>135.52</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9756"><Numero>EMIT-68</Numero><Importe>2933.57</Importe><Nombre proveedor>SECUENCIA 3 ARTES Y COMUNICACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9757"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>137.15</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9758"><Numero>A15-0053</Numero><Importe>101.69</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9759"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>30.25</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9760"><Numero>A15-0052</Numero><Importe>1801.06</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9761"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>45.98</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9762"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>231</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42154</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9763"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>420.72</Importe><Nombre proveedor>ROS HIDALGO GREGORIO JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9764"><Numero>FA15-218</Numero><Importe>288.46</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9765"><Numero>FA15-217</Numero><Importe>631.14</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9766"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>528.61</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9767"><Numero>1395</Numero><Importe>574.9</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepcion>42159</F. Recepcion></row>
<row _id="9768"><Numero>2002156385</Numero><Importe>1351.91</Importe><Nombre proveedor>EDITORIAL ARANZADI S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9769"><Numero>2002156384</Numero><Importe>6832.22</Importe><Nombre proveedor>EDITORIAL ARANZADI S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9770"><Numero>0015-050032</Numero><Importe>15325.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42154</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9771"><Numero>0015-050022</Numero><Importe>572</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9772"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>135.39</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9773"><Numero>EMIT-013</Numero><Importe>5980</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9774"><Numero>EMIT-012</Numero><Importe>330</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9775"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>417.16</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9776"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0501489</Numero><Importe>610.32</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42154</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9777"><Numero>-504002648</Numero><Importe>42.47</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9778"><Numero>FV-1-PL-15FV-PL-1-0500152</Numero><Importe>11.63</Importe><Nombre proveedor>PULYCORTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9779"><Numero>-504002647</Numero><Importe>32.98</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42154</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9780"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0500196</Numero><Importe>34.73</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9781"><Numero>FA15-209</Numero><Importe>611.53</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9782"><Numero>.A-15000485</Numero><Importe>270.44</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9783"><Numero>1.5E-32</Numero><Importe>450.12</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9784"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>476.91</Importe><Nombre proveedor>GMG ENERGIA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9785"><Numero>FA15-208</Numero><Importe>939.44</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9786"><Numero>EMIT-241552132</Numero><Importe>1552.67</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42154</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9787"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>2214.28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9788"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>72.67</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42158</F. Recepcion></row>
<row _id="9789"><Numero>150365</Numero><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9790"><Numero>15/1-000377</Numero><Importe>27.35</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9791"><Numero>15/1-000372</Numero><Importe>22.51</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9792"><Numero>15/1-000370</Numero><Importe>165.17</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9793"><Numero>15/1-000369</Numero><Importe>201.6</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9794"><Numero>15068</Numero><Importe>1781.25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9795"><Numero>FE-342</Numero><Importe>297</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9796"><Numero>647</Numero><Importe>119</Importe><Nombre proveedor>FOTO-VIDEO CLIMENT S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9797"><Numero>27079786</Numero><Importe>141.84</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9798"><Numero>27079788</Numero><Importe>251.64</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9799"><Numero>27079790</Numero><Importe>128.7</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9800"><Numero>FE-340</Numero><Importe>275</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9801"><Numero>FE-339</Numero><Importe>683.76</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9802"><Numero>FE-338</Numero><Importe>7150</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9803"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>8050</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9804"><Numero>2015/3007/R76</Numero><Importe>197.45</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9805"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>5.36</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9806"><Numero>30000-2015-05-1193-N</Numero><Importe>931.87</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9807"><Numero>30000-2015-05-1192-N</Numero><Importe>441</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9808"><Numero>79</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9809"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>71.18</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9810"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>2533.14</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9811"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>149.99</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9812"><Numero>    2015-4050</Numero><Importe>438.1</Importe><Nombre proveedor>HIGIESMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9813"><Numero>2015230830</Numero><Importe>154.44</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9814"><Numero>2015230834</Numero><Importe>8.57</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9815"><Numero>2015230855</Numero><Importe>16.11</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9816"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9817"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>52.41</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9818"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>24.61</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9819"><Numero>460004497714-1TSN150500156558</Numero><Importe>148.7</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42147</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9820"><Numero>490004372326-1TSN150500052806</Numero><Importe>433.47</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42133</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9821"><Numero>560002021953-1TSN150500069291</Numero><Importe>784.02</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42134</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9822"><Numero>560002021954-1TSN150500069292</Numero><Importe>622.64</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42134</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9823"><Numero>490004372325-1TSN150500052805</Numero><Importe>433.53</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42133</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9824"><Numero>490004372327-1TSN150500052807</Numero><Importe>368.67</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42133</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9825"><Numero>490004372348-1TSN150500052814</Numero><Importe>276.51</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42133</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9826"><Numero>560002021952-1TSN150500069290</Numero><Importe>145.72</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42134</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9827"><Numero>460004497713-1TSN150500156557</Numero><Importe>56.45</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42147</F. Factura><F. Recepcion>42157</F. Recepcion></row>
<row _id="9828"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>2242.95</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9829"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>2012.04</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9830"><Numero>1394</Numero><Importe>29.45</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9831"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>743.42</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9832"><Numero>2.01505280304183E+16</Numero><Importe>110.84</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9833"><Numero>2.01505280303743E+16</Numero><Importe>96.68</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9834"><Numero>2.01505280303746E+16</Numero><Importe>130.6</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9835"><Numero>2.01505280303693E+16</Numero><Importe>58.32</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9836"><Numero>2.01505280303737E+16</Numero><Importe>264.91</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9837"><Numero>2.01505280303743E+16</Numero><Importe>177.42</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9838"><Numero>2.01505280303734E+16</Numero><Importe>67.23</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9839"><Numero>2.01505280303672E+16</Numero><Importe>32.57</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9840"><Numero>2.01505280303729E+16</Numero><Importe>306.18</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9841"><Numero>2.01505280303662E+16</Numero><Importe>160.6</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9842"><Numero>604607</Numero><Importe>369.35</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9843"><Numero>604608</Numero><Importe>225.25</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9844"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9845"><Numero>M15-0048</Numero><Importe>20550.43</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9846"><Numero>2.01505280303709E+16</Numero><Importe>681.86</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9847"><Numero>2.01505280303742E+16</Numero><Importe>214.16</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9848"><Numero>2.01505280303653E+16</Numero><Importe>77</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9849"><Numero>2.01505280303653E+16</Numero><Importe>73.58</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9850"><Numero>2.01505280303688E+16</Numero><Importe>137.5</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9851"><Numero>2.01505280303711E+16</Numero><Importe>290.35</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9852"><Numero>2.01505280303959E+16</Numero><Importe>135.35</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9853"><Numero>2.01505280303688E+16</Numero><Importe>243.52</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9854"><Numero>2.0150528030369E+16</Numero><Importe>632.23</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9855"><Numero>2.01505280303741E+16</Numero><Importe>135.36</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9856"><Numero>001-868</Numero><Importe>185.35</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9857"><Numero>2.01505280303742E+16</Numero><Importe>443.28</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9858"><Numero>2.01505280303745E+16</Numero><Importe>126.99</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9859"><Numero>2.01505280303764E+16</Numero><Importe>92.46</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9860"><Numero>2.01505280303739E+16</Numero><Importe>39.43</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9861"><Numero>TD-571</Numero><Importe>292.3</Importe><Nombre proveedor>NAUTI CAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9862"><Numero>V15-1982</Numero><Importe>2233.71</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="9863"><Numero>V15-1981</Numero><Importe>5777.41</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
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<row _id="10004"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>9506.47</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="10005"><Numero>FV-1-CG-15FV-CG-1-0100489</Numero><Importe>215.8</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42023</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="10006"><Numero>78</Numero><Importe>8110.07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="10007"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="10008"><Numero>MS 10-2015-91</Numero><Importe>308.35</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="10009"><Numero>MS 09-2015-90</Numero><Importe>35666.67</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="10010"><Numero>2015-31</Numero><Importe>10069.21</Importe><Nombre proveedor>CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="10011"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>7677.37</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="10012"><Numero>F2015-9370293640</Numero><Importe>6187.9</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="10013"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>2103.75</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
<row _id="10014"><Numero>4099212-150502669</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepcion>42156</F. Recepcion></row>
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<row _id="10318"><Numero>1.5E-31</Numero><Importe>583.57</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
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<row _id="10320"><Numero>1.5E-29</Numero><Importe>291.86</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
<row _id="10321"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>423.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
<row _id="10322"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
<row _id="10323"><Numero>1.5E-28</Numero><Importe>572.11</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
<row _id="10324"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>972</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
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<row _id="10408"><Numero>2015130698</Numero><Importe>24.23</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
<row _id="10409"><Numero>2015130721</Numero><Importe>5.67</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
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<row _id="10411"><Numero>2015130725</Numero><Importe>38.73</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
<row _id="10412"><Numero>2015130693</Numero><Importe>6.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
<row _id="10413"><Numero>2015130701</Numero><Importe>9.73</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
<row _id="10414"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>24.2</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
<row _id="10415"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>131.77</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
<row _id="10416"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>151.86</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
<row _id="10417"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>37.97</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
<row _id="10418"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>86.99</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
<row _id="10419"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>374.91</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
<row _id="10420"><Numero>2015-192</Numero><Importe>2152.04</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
<row _id="10421"><Numero>2015-191</Numero><Importe>41494.52</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
<row _id="10422"><Numero>FA15-179</Numero><Importe>423.44</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
<row _id="10423"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>769.5</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
<row _id="10424"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>774.4</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
<row _id="10425"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>417.45</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepcion>42151</F. Recepcion></row>
<row _id="10426"><Numero>091FP15/1116</Numero><Importe>440.44</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10427"><Numero>1390</Numero><Importe>8.85</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10428"><Numero>1389</Numero><Importe>281</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10429"><Numero>FE-3</Numero><Importe>122.71</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10430"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>SOLANA GOMEZ PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10431"><Numero>TAL5715 -1295</Numero><Importe>182.84</Importe><Nombre proveedor>MARCOS MOTOR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10432"><Numero>TAL5715 -292</Numero><Importe>557.19</Importe><Nombre proveedor>MARCOS MOTOR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42030</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10433"><Numero>050592 / 910</Numero><Importe>286407.58</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42132</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10434"><Numero>71150000005602</Numero><Importe>2036.05</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10435"><Numero>71150000010380</Numero><Importe>83.26</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42070</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10436"><Numero>71150000017290</Numero><Importe>1295.84</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10437"><Numero>71150000019973</Numero><Importe>292.26</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10438"><Numero>71150000012836</Numero><Importe>1444.05</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10439"><Numero>71140000020542</Numero><Importe>399.17</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41762</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10440"><Numero>71150000020120</Numero><Importe>70.19</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10441"><Numero>71150000019974</Numero><Importe>605.57</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10442"><Numero>72150000000336</Numero><Importe>0.73</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10443"><Numero>72150000000337</Numero><Importe>5.98</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10444"><Numero>71150000006614</Numero><Importe>1582</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10445"><Numero>71150000005435</Numero><Importe>695.15</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10446"><Numero>71150000010647</Numero><Importe>3954.78</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10447"><Numero>71150000018184</Numero><Importe>1157</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10448"><Numero>71150000005687</Numero><Importe>365.29</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10449"><Numero>71150000010663</Numero><Importe>2241.95</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10450"><Numero>71150000020483</Numero><Importe>642.86</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42140</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10451"><Numero>71150000010314</Numero><Importe>1017.84</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42070</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10452"><Numero>71150000005556</Numero><Importe>790.52</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10453"><Numero>71140000020573</Numero><Importe>306.82</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41762</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10454"><Numero>71150000010469</Numero><Importe>264.97</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42070</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10455"><Numero>71150000020235</Numero><Importe>6.81</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42138</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10456"><Numero>71150000005574</Numero><Importe>48.55</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10457"><Numero>71150000005699</Numero><Importe>656.9</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10458"><Numero>71150000017303</Numero><Importe>61.64</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10459"><Numero>71150000010487</Numero><Importe>1613.45</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42070</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10460"><Numero>71150000005713</Numero><Importe>1302.6</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10461"><Numero>71150000020116</Numero><Importe>181.51</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10462"><Numero>71150000005487</Numero><Importe>92.48</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10463"><Numero>71150000019966</Numero><Importe>1036.22</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10464"><Numero>71150000010428</Numero><Importe>1048.69</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42070</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10465"><Numero>71150000005658</Numero><Importe>1870.01</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10466"><Numero>71150000020234</Numero><Importe>16.66</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42138</F. Factura><F. Recepcion>42150</F. Recepcion></row>
<row _id="10467"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>6749.89</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepcion>42149</F. Recepcion></row>
<row _id="10468"><Numero>1393</Numero><Importe>17.65</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepcion>42149</F. Recepcion></row>
<row _id="10469"><Numero>1392</Numero><Importe>32.3</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepcion>42149</F. Recepcion></row>
<row _id="10470"><Numero>1391</Numero><Importe>27.85</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepcion>42149</F. Recepcion></row>
<row _id="10471"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1224</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ VILLA GALO</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepcion>42149</F. Recepcion></row>
<row _id="10472"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepcion>42149</F. Recepcion></row>
<row _id="10473"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepcion>42149</F. Recepcion></row>
<row _id="10474"><Numero>29Q001000C8</Numero><Importe>133203.64</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepcion>42149</F. Recepcion></row>
<row _id="10475"><Numero>EMIT-141</Numero><Importe>3.59</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepcion>42149</F. Recepcion></row>
<row _id="10476"><Numero>1832</Numero><Importe>1885.82</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepcion>42149</F. Recepcion></row>
<row _id="10477"><Numero>15-000062</Numero><Importe>404</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42126</F. Factura><F. Recepcion>42149</F. Recepcion></row>
<row _id="10478"><Numero>1.5E-25</Numero><Importe>284.52</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42147</F. Factura><F. Recepcion>42147</F. Recepcion></row>
<row _id="10479"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>505</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepcion>42146</F. Recepcion></row>
<row _id="10480"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>2599.78</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepcion>42146</F. Recepcion></row>
<row _id="10481"><Numero>FE15-5</Numero><Importe>11666.67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepcion>42146</F. Recepcion></row>
<row _id="10482"><Numero>F2015-9370293459</Numero><Importe>33087.6</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepcion>42146</F. Recepcion></row>
<row _id="10483"><Numero>F2015-9370293461</Numero><Importe>13863.43</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepcion>42146</F. Recepcion></row>
<row _id="10484"><Numero>    2015-171</Numero><Importe>96.8</Importe><Nombre proveedor>BRITEL TELECO  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepcion>42146</F. Recepcion></row>
<row _id="10485"><Numero>    2015-196</Numero><Importe>4573.8</Importe><Nombre proveedor>BRITEL TELECO  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepcion>42146</F. Recepcion></row>
<row _id="10486"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>538.03</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepcion>42146</F. Recepcion></row>
<row _id="10487"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>61.59</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepcion>42146</F. Recepcion></row>
<row _id="10488"><Numero>21</Numero><Importe>501.81</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepcion>42146</F. Recepcion></row>
<row _id="10489"><Numero>20</Numero><Importe>151.25</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepcion>42146</F. Recepcion></row>
<row _id="10490"><Numero>504-002390</Numero><Importe>34.48</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42145</F. Recepcion></row>
<row _id="10491"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>450.52</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ PIÑERO JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42138</F. Factura><F. Recepcion>42145</F. Recepcion></row>
<row _id="10492"><Numero>X-30</Numero><Importe>2020</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepcion>42145</F. Recepcion></row>
<row _id="10493"><Numero>554519</Numero><Importe>408.42</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepcion>42145</F. Recepcion></row>
<row _id="10494"><Numero>FE-308</Numero><Importe>198</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepcion>42145</F. Recepcion></row>
<row _id="10495"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>62.06</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepcion>42145</F. Recepcion></row>
<row _id="10496"><Numero>15-0101</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepcion>42145</F. Recepcion></row>
<row _id="10497"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>108</Importe><Nombre proveedor>ROS HURTADO PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepcion>42145</F. Recepcion></row>
<row _id="10498"><Numero>PROM-13/2015</Numero><Importe>1000.35</Importe><Nombre proveedor>GRANDES HERNANDEZ ALMUDENA</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepcion>42145</F. Recepcion></row>
<row _id="10499"><Numero>T-150255</Numero><Importe>46.95</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepcion>42145</F. Recepcion></row>
<row _id="10500"><Numero>T-150254</Numero><Importe>805.3</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepcion>42145</F. Recepcion></row>
<row _id="10501"><Numero>2015130652</Numero><Importe>21.33</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42145</F. Recepcion></row>
<row _id="10502"><Numero>241551892</Numero><Importe>1848.29</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42144</F. Recepcion></row>
<row _id="10503"><Numero>PI-15115</Numero><Importe>43.56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42144</F. Recepcion></row>
<row _id="10504"><Numero>-23501</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepcion>42144</F. Recepcion></row>
<row _id="10505"><Numero>PT-15083</Numero><Importe>43.56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42144</F. Recepcion></row>
<row _id="10506"><Numero>15-000017</Numero><Importe>2504.7</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42143</F. Factura><F. Recepcion>42144</F. Recepcion></row>
<row _id="10507"><Numero>EMIT-136</Numero><Importe>3.59</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepcion>42144</F. Recepcion></row>
<row _id="10508"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>2850.52</Importe><Nombre proveedor>CYPE INGENIEROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepcion>42144</F. Recepcion></row>
<row _id="10509"><Numero>M-0060</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepcion>42144</F. Recepcion></row>
<row _id="10510"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>47.14</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42144</F. Recepcion></row>
<row _id="10511"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>35.34</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42144</F. Recepcion></row>
<row _id="10512"><Numero>EMITD-1</Numero><Importe>76.56</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MENGUAL FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepcion>42144</F. Recepcion></row>
<row _id="10513"><Numero>EMIT-15006351</Numero><Importe>193.96</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42110</F. Factura><F. Recepcion>42144</F. Recepcion></row>
<row _id="10514"><Numero>EMIT-15006361</Numero><Importe>184.19</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepcion>42144</F. Recepcion></row>
<row _id="10515"><Numero>EMIT-132</Numero><Importe>500.49</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepcion>42144</F. Recepcion></row>
<row _id="10516"><Numero>1-26</Numero><Importe>610.69</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42143</F. Factura><F. Recepcion>42143</F. Recepcion></row>
<row _id="10517"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>94.69</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42143</F. Recepcion></row>
<row _id="10518"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>65.19</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42143</F. Recepcion></row>
<row _id="10519"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>636.11</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42143</F. Recepcion></row>
<row _id="10520"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>349.98</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42143</F. Factura><F. Recepcion>42143</F. Recepcion></row>
<row _id="10521"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>64.3</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42143</F. Recepcion></row>
<row _id="10522"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>84</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42143</F. Factura><F. Recepcion>42143</F. Recepcion></row>
<row _id="10523"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>235.97</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42143</F. Recepcion></row>
<row _id="10524"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>50</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42143</F. Recepcion></row>
<row _id="10525"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>199.84</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42143</F. Recepcion></row>
<row _id="10526"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>31.65</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42143</F. Recepcion></row>
<row _id="10527"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>796.64</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42143</F. Recepcion></row>
<row _id="10528"><Numero>A 15000437</Numero><Importe>127.05</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42143</F. Factura><F. Recepcion>42143</F. Recepcion></row>
<row _id="10529"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>96.8</Importe><Nombre proveedor>CESVA INSTRUMENTS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42143</F. Recepcion></row>
<row _id="10530"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>98.39</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepcion>42143</F. Recepcion></row>
<row _id="10531"><Numero>EMIT-0053</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>CLIMAGIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42138</F. Factura><F. Recepcion>42143</F. Recepcion></row>
<row _id="10532"><Numero>X-27</Numero><Importe>656.87</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepcion>42143</F. Recepcion></row>
<row _id="10533"><Numero>X-29</Numero><Importe>1570</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42140</F. Factura><F. Recepcion>42143</F. Recepcion></row>
<row _id="10534"><Numero>X-28</Numero><Importe>1010</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepcion>42143</F. Recepcion></row>
<row _id="10535"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>87.12</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepcion>42142</F. Recepcion></row>
<row _id="10536"><Numero>15-1R0000-8</Numero><Importe>13382.3</Importe><Nombre proveedor>ALTERNATIVAS DE LEVANTE, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepcion>42142</F. Recepcion></row>
<row _id="10537"><Numero>ELEC-4</Numero><Importe>1249.93</Importe><Nombre proveedor>BRONCE DANZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepcion>42142</F. Recepcion></row>
<row _id="10538"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>188.76</Importe><Nombre proveedor>ROS MARTINEZ PATRICIO</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepcion>42142</F. Recepcion></row>
<row _id="10539"><Numero>A 15000069</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42142</F. Recepcion></row>
<row _id="10540"><Numero>A 15000195</Numero><Importe>148.83</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42142</F. Recepcion></row>
<row _id="10541"><Numero>15/2-000397</Numero><Importe>250.91</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42138</F. Factura><F. Recepcion>42142</F. Recepcion></row>
<row _id="10542"><Numero>14</Numero><Importe>1444</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION JUVENIL LA CIRCUNSTANCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepcion>42142</F. Recepcion></row>
<row _id="10543"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>2099.29</Importe><Nombre proveedor>FORMUGRAFI MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepcion>42142</F. Recepcion></row>
<row _id="10544"><Numero>15-964</Numero><Importe>249.38</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42142</F. Recepcion></row>
<row _id="10545"><Numero>15-963</Numero><Importe>25.41</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42142</F. Recepcion></row>
<row _id="10546"><Numero>15-962</Numero><Importe>336.26</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42142</F. Recepcion></row>
<row _id="10547"><Numero>15-20150439</Numero><Importe>525.43</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepcion>42142</F. Recepcion></row>
<row _id="10548"><Numero>A 15000267</Numero><Importe>203.28</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42142</F. Recepcion></row>
<row _id="10549"><Numero>15-20150406</Numero><Importe>671.91</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42102</F. Factura><F. Recepcion>42142</F. Recepcion></row>
<row _id="10550"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>477.77</Importe><Nombre proveedor>GARCIA CASTILLO RAMON GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42064</F. Factura><F. Recepcion>42142</F. Recepcion></row>
<row _id="10551"><Numero>A 15000354</Numero><Importe>533.13</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42142</F. Recepcion></row>
<row _id="10552"><Numero>15-107</Numero><Importe>87612.49</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42142</F. Recepcion></row>
<row _id="10553"><Numero>1.5E-24</Numero><Importe>1500.33</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42140</F. Factura><F. Recepcion>42140</F. Recepcion></row>
<row _id="10554"><Numero>1-000739</Numero><Importe>457.38</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepcion>42140</F. Recepcion></row>
<row _id="10555"><Numero>T-150244</Numero><Importe>200.26</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42139</F. Recepcion></row>
<row _id="10556"><Numero>T-150249</Numero><Importe>993.41</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42139</F. Recepcion></row>
<row _id="10557"><Numero>F2015-9370291799</Numero><Importe>24751.61</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42138</F. Factura><F. Recepcion>42139</F. Recepcion></row>
<row _id="10558"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>979.28</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42139</F. Recepcion></row>
<row _id="10559"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>77.72</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42139</F. Recepcion></row>
<row _id="10560"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>18.04</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42139</F. Recepcion></row>
<row _id="10561"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>85.4</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42139</F. Recepcion></row>
<row _id="10562"><Numero>EMIT-27</Numero><Importe>177.59</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42139</F. Recepcion></row>
<row _id="10563"><Numero>2015//404</Numero><Importe>428.34</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42139</F. Recepcion></row>
<row _id="10564"><Numero>2015//403</Numero><Importe>1180.72</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42139</F. Recepcion></row>
<row _id="10565"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>36</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42139</F. Recepcion></row>
<row _id="10566"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>18.3</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepcion>42139</F. Recepcion></row>
<row _id="10567"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>691.09</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42138</F. Recepcion></row>
<row _id="10568"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>43.85</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42138</F. Recepcion></row>
<row _id="10569"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>37.68</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42138</F. Recepcion></row>
<row _id="10570"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>443.6</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42138</F. Recepcion></row>
<row _id="10571"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>108.46</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42138</F. Recepcion></row>
<row _id="10572"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>89.92</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42138</F. Recepcion></row>
<row _id="10573"><Numero>B-19</Numero><Importe>112.42</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42138</F. Recepcion></row>
<row _id="10574"><Numero>20155713</Numero><Importe>42035.4</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42138</F. Factura><F. Recepcion>42138</F. Recepcion></row>
<row _id="10575"><Numero>20155597</Numero><Importe>4609.5</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42138</F. Factura><F. Recepcion>42138</F. Recepcion></row>
<row _id="10576"><Numero>B-70</Numero><Importe>8321.08</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42138</F. Recepcion></row>
<row _id="10577"><Numero>B-69</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42138</F. Recepcion></row>
<row _id="10578"><Numero>27071266</Numero><Importe>132.8</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepcion>42138</F. Recepcion></row>
<row _id="10579"><Numero>B-68</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42138</F. Recepcion></row>
<row _id="10580"><Numero>27071265</Numero><Importe>93</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepcion>42138</F. Recepcion></row>
<row _id="10581"><Numero>B-67</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42138</F. Recepcion></row>
<row _id="10582"><Numero>B-60</Numero><Importe>25891.55</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42138</F. Recepcion></row>
<row _id="10583"><Numero>527037</Numero><Importe>404.44</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepcion>42138</F. Recepcion></row>
<row _id="10584"><Numero>091FP20151116</Numero><Importe>440.44</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10585"><Numero>FE-283</Numero><Importe>275</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10586"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>247.94</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10587"><Numero>FA15-171</Numero><Importe>154.59</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10588"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>401.47</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10589"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>785.47</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10590"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>925.94</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10591"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>34.34</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10592"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>5.75</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10593"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>31.64</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10594"><Numero>FA15-169</Numero><Importe>141.82</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10595"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>18881.52</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10596"><Numero>A-197</Numero><Importe>87.12</Importe><Nombre proveedor>FONTANERIA MAR MENOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10597"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>28.08</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10598"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>48</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10599"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>44</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10600"><Numero>20155486</Numero><Importe>55.95</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10601"><Numero>20155465</Numero><Importe>200.03</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10602"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>4200</Importe><Nombre proveedor>ALGARIA CONSULTORES DE MEDIO AMBIENTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10603"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10604"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10605"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>301.29</Importe><Nombre proveedor>ORCITEL LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10606"><Numero>1.5E-23</Numero><Importe>714.87</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10607"><Numero>2015/558</Numero><Importe>138</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42137</F. Recepcion></row>
<row _id="10608"><Numero>P-2015/0000964</Numero><Importe>338.8</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42136</F. Recepcion></row>
<row _id="10609"><Numero>EMIT-2288</Numero><Importe>694.92</Importe><Nombre proveedor>UNIFORMES MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42131</F. Factura><F. Recepcion>42136</F. Recepcion></row>
<row _id="10610"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>2722.5</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepcion>42136</F. Recepcion></row>
<row _id="10611"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>1897.28</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepcion>42136</F. Recepcion></row>
<row _id="10612"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepcion>42136</F. Recepcion></row>
<row _id="10613"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepcion>42136</F. Recepcion></row>
<row _id="10614"><Numero>6</Numero><Importe>2623</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepcion>42136</F. Recepcion></row>
<row _id="10615"><Numero>15-0002</Numero><Importe>3085.5</Importe><Nombre proveedor>ESTUDIOS Y MANTENIMIENTOS DE MOLINA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42136</F. Recepcion></row>
<row _id="10616"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>500.69</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FIDEL FRANCISCO JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepcion>42136</F. Recepcion></row>
<row _id="10617"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>293.16</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42136</F. Recepcion></row>
<row _id="10618"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>214.54</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42136</F. Recepcion></row>
<row _id="10619"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>152.46</Importe><Nombre proveedor>ORCITEL LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepcion>42136</F. Recepcion></row>
<row _id="10620"><Numero>RECT-1</Numero><Importe>387.46</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42136</F. Recepcion></row>
<row _id="10621"><Numero>X-3501317</Numero><Importe>69.47</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepcion>42136</F. Recepcion></row>
<row _id="10622"><Numero>APS-000001858</Numero><Importe>125.7</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepcion>42136</F. Recepcion></row>
<row _id="10623"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>683.72</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepcion>42135</F. Recepcion></row>
<row _id="10624"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>382.88</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepcion>42135</F. Recepcion></row>
<row _id="10625"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>441.71</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepcion>42135</F. Recepcion></row>
<row _id="10626"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>441.72</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepcion>42135</F. Recepcion></row>
<row _id="10627"><Numero>15/1-000273</Numero><Importe>795.97</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepcion>42135</F. Recepcion></row>
<row _id="10628"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>1385.3</Importe><Nombre proveedor>CARVER ESPECTACULOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepcion>42135</F. Recepcion></row>
<row _id="10629"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>427.29</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepcion>42135</F. Recepcion></row>
<row _id="10630"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>657.34</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepcion>42135</F. Recepcion></row>
<row _id="10631"><Numero>INF-15048</Numero><Importe>3398.59</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42132</F. Factura><F. Recepcion>42135</F. Recepcion></row>
<row _id="10632"><Numero>28-E5Z0-000105</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42134</F. Factura><F. Recepcion>42135</F. Recepcion></row>
<row _id="10633"><Numero>508592</Numero><Importe>41.9</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42132</F. Factura><F. Recepcion>42135</F. Recepcion></row>
<row _id="10634"><Numero>490004372357-1TSN150500052818</Numero><Importe>315.79</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42133</F. Factura><F. Recepcion>42135</F. Recepcion></row>
<row _id="10635"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>1325.29</Importe><Nombre proveedor>PESCADOS MIGUEL MARTINEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42133</F. Factura><F. Recepcion>42133</F. Recepcion></row>
<row _id="10636"><Numero>1-000811</Numero><Importe>44.77</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42133</F. Recepcion></row>
<row _id="10637"><Numero>1-000796</Numero><Importe>90.75</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42133</F. Recepcion></row>
<row _id="10638"><Numero>1-000794</Numero><Importe>84.7</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42133</F. Recepcion></row>
<row _id="10639"><Numero>1-000792</Numero><Importe>95.59</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42133</F. Recepcion></row>
<row _id="10640"><Numero>1-000767</Numero><Importe>215.38</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42121</F. Factura><F. Recepcion>42133</F. Recepcion></row>
<row _id="10641"><Numero>5561140058</Numero><Importe>820.38</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepcion>42133</F. Recepcion></row>
<row _id="10642"><Numero>C-1503</Numero><Importe>1535.2</Importe><Nombre proveedor>MOLINA REAL DE CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42133</F. Recepcion></row>
<row _id="10643"><Numero>C-1502</Numero><Importe>1727.1</Importe><Nombre proveedor>MOLINA REAL DE CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42133</F. Recepcion></row>
<row _id="10644"><Numero>FE-1007</Numero><Importe>1459.45</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42133</F. Recepcion></row>
<row _id="10645"><Numero>FE-1006</Numero><Importe>1545.3</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42133</F. Recepcion></row>
<row _id="10646"><Numero>FE-1005</Numero><Importe>1717</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42133</F. Recepcion></row>
<row _id="10647"><Numero>FE-1004</Numero><Importe>1459.45</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42133</F. Recepcion></row>
<row _id="10648"><Numero>FE-1003</Numero><Importe>1201.9</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42133</F. Recepcion></row>
<row _id="10649"><Numero>FE-1002</Numero><Importe>1545.3</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42133</F. Recepcion></row>
<row _id="10650"><Numero>FE-1001</Numero><Importe>1974.55</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42133</F. Recepcion></row>
<row _id="10651"><Numero>PT-15066</Numero><Importe>54.45</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepcion>42132</F. Recepcion></row>
<row _id="10652"><Numero>Q-150876</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepcion>42132</F. Recepcion></row>
<row _id="10653"><Numero>Q-150875</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepcion>42132</F. Recepcion></row>
<row _id="10654"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>71.18</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepcion>42132</F. Recepcion></row>
<row _id="10655"><Numero>Q-150874</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepcion>42132</F. Recepcion></row>
<row _id="10656"><Numero>Q-150873</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepcion>42132</F. Recepcion></row>
<row _id="10657"><Numero>Q-150872</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepcion>42132</F. Recepcion></row>
<row _id="10658"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>2533.14</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42132</F. Factura><F. Recepcion>42132</F. Recepcion></row>
<row _id="10659"><Numero>Q-150871</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepcion>42132</F. Recepcion></row>
<row _id="10660"><Numero>0710457 R</Numero><Importe>16852.88</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42132</F. Recepcion></row>
<row _id="10661"><Numero>FA15-155</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepcion>42132</F. Recepcion></row>
<row _id="10662"><Numero>15-876</Numero><Importe>83.14</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42132</F. Recepcion></row>
<row _id="10663"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>1938.64</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42131</F. Factura><F. Recepcion>42131</F. Recepcion></row>
<row _id="10664"><Numero>BPOB/15/0159</Numero><Importe>5090.11</Importe><Nombre proveedor>OESIA NETWORKS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42131</F. Recepcion></row>
<row _id="10665"><Numero>BPOB/15/0157</Numero><Importe>5595.94</Importe><Nombre proveedor>OESIA NETWORKS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42131</F. Recepcion></row>
<row _id="10666"><Numero>BPOB/15/0158</Numero><Importe>3032.5</Importe><Nombre proveedor>OESIA NETWORKS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42131</F. Recepcion></row>
<row _id="10667"><Numero>X-26</Numero><Importe>450.29</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42131</F. Factura><F. Recepcion>42131</F. Recepcion></row>
<row _id="10668"><Numero>30000-2015-04-1178-N</Numero><Importe>936.87</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42131</F. Recepcion></row>
<row _id="10669"><Numero>30000-2015-04-1177-N</Numero><Importe>460.5</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42131</F. Recepcion></row>
<row _id="10670"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>3968.99</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42131</F. Recepcion></row>
<row _id="10671"><Numero>C-1501</Numero><Importe>1919</Importe><Nombre proveedor>MOLINA REAL DE CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42131</F. Recepcion></row>
<row _id="10672"><Numero>R.E.-1</Numero><Importe>89.32</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42131</F. Recepcion></row>
<row _id="10673"><Numero>F.E.-12</Numero><Importe>95.37</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42131</F. Recepcion></row>
<row _id="10674"><Numero>F.E.-11</Numero><Importe>243.63</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42131</F. Recepcion></row>
<row _id="10675"><Numero>5681-008702</Numero><Importe>78.99</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepcion>42131</F. Recepcion></row>
<row _id="10676"><Numero>EMIT-90</Numero><Importe>1572.52</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42131</F. Factura><F. Recepcion>42131</F. Recepcion></row>
<row _id="10677"><Numero>CVF-48481</Numero><Importe>1976.61</Importe><Nombre proveedor>LA CASA DEL PINTOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42131</F. Recepcion></row>
<row _id="10678"><Numero>    2015-2706</Numero><Importe>49.1</Importe><Nombre proveedor>HIGIESMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42131</F. Recepcion></row>
<row _id="10679"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>3120</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10680"><Numero>F-2837</Numero><Importe>4791.6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10681"><Numero>EMIT-40</Numero><Importe>15.48</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10682"><Numero>EMIT-39</Numero><Importe>18.76</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10683"><Numero>EMIT-38</Numero><Importe>6.58</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10684"><Numero>EMIT-37</Numero><Importe>43.26</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10685"><Numero>EMIT-36</Numero><Importe>6.74</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10686"><Numero>EMIT-35</Numero><Importe>14.13</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10687"><Numero>EMIT-34</Numero><Importe>276.29</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10688"><Numero>EMIT-33</Numero><Importe>48.67</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10689"><Numero>EMIT-32</Numero><Importe>55.25</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10690"><Numero>EMIT-31</Numero><Importe>99.64</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10691"><Numero>EMIT-30</Numero><Importe>26.02</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10692"><Numero>A15-51</Numero><Importe>101.69</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10693"><Numero>A15-50</Numero><Importe>1801.06</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10694"><Numero>14LWB0880038</Numero><Importe>4027.16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10695"><Numero>14ADI0950006</Numero><Importe>6251.27</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10696"><Numero>14LWB0060133</Numero><Importe>12723.31</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10697"><Numero>C-15000799</Numero><Importe>1132.12</Importe><Nombre proveedor>MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10698"><Numero>0015-040040</Numero><Importe>14797.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10699"><Numero>0015-040039</Numero><Importe>99</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10700"><Numero>0015-040038</Numero><Importe>429</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10701"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10702"><Numero>2015/3007/R60</Numero><Importe>407.95</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10703"><Numero>APS-000001790</Numero><Importe>258.65</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10704"><Numero>5561138481</Numero><Importe>4225.32</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42121</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10705"><Numero>4001533462</Numero><Importe>3500.68</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10706"><Numero>5</Numero><Importe>9</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10707"><Numero>4</Numero><Importe>21.6</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepcion>42130</F. Recepcion></row>
<row _id="10708"><Numero>3</Numero><Importe>45</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10709"><Numero>15-879</Numero><Importe>170.97</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10710"><Numero>15-878</Numero><Importe>22.99</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10711"><Numero>15-877</Numero><Importe>15.68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10712"><Numero>15-875</Numero><Importe>157.24</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10713"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>17.77</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10714"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>31.47</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10715"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>91.96</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10716"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>704.26</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10717"><Numero>EMIT-3500330</Numero><Importe>10.99</Importe><Nombre proveedor>HIERROS PAREDES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10718"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2904</Importe><Nombre proveedor>NUVALSU S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10719"><Numero>00-002405</Numero><Importe>599.78</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10720"><Numero>00-002404</Numero><Importe>590.42</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10721"><Numero>00-002403</Numero><Importe>100.62</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10722"><Numero>00-002402</Numero><Importe>127.05</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10723"><Numero>00-002401</Numero><Importe>27.18</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10724"><Numero>01-00000384</Numero><Importe>519.09</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10725"><Numero>00-002400</Numero><Importe>9.38</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10726"><Numero>01-00000383</Numero><Importe>2999.93</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10727"><Numero>00-002399</Numero><Importe>22.89</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10728"><Numero>01-00000382</Numero><Importe>425.86</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10729"><Numero>01-00000341</Numero><Importe>2275.14</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10730"><Numero>15052</Numero><Importe>1781.25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10731"><Numero>5</Numero><Importe>1069.6</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10732"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>2571.6</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10733"><Numero>1738</Numero><Importe>1885.82</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10734"><Numero>00-002397</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10735"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>8050</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10736"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10737"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>1167.3</Importe><Nombre proveedor>DADO PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10738"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>1250</Importe><Nombre proveedor>DADO PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10739"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>2103.75</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10740"><Numero>2</Numero><Importe>50</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42119</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10741"><Numero>X-25</Numero><Importe>2400</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42126</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10742"><Numero>M-15012</Numero><Importe>2105.4</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10743"><Numero>T-150216</Numero><Importe>2221.56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10744"><Numero>15046</Numero><Importe>182.47</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10745"><Numero>T-150207</Numero><Importe>60.08</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10746"><Numero>T-150205</Numero><Importe>1581.14</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10747"><Numero>1501005850</Numero><Importe>1598.77</Importe><Nombre proveedor>ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS</Nombre proveedor><F. Factura>42047</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10748"><Numero>MOB-15003</Numero><Importe>1400.58</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10749"><Numero>INF-15042</Numero><Importe>2502.28</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10750"><Numero>INF-15041</Numero><Importe>407.29</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42129</F. Recepcion></row>
<row _id="10751"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>528.61</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10752"><Numero>FE-257</Numero><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10753"><Numero>FE-256</Numero><Importe>528</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10754"><Numero>FE-251</Numero><Importe>392.39</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10755"><Numero>FE-250</Numero><Importe>7370</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10756"><Numero>001-664</Numero><Importe>122.65</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10757"><Numero>V15-1902</Numero><Importe>2645.18</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10758"><Numero>9000119804</Numero><Importe>185.84</Importe><Nombre proveedor>THYSSENKRUPP ELEVADORES,  SL</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10759"><Numero>2090011126</Numero><Importe>185.84</Importe><Nombre proveedor>THYSSENKRUPP ELEVADORES,  SL</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10760"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>70</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10761"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>417.16</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10762"><Numero>M15-40</Numero><Importe>20550.43</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10763"><Numero>2015//395</Numero><Importe>897583.48</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10764"><Numero>2015//394</Numero><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10765"><Numero>2015//393</Numero><Importe>17853.55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10766"><Numero>2015//392</Numero><Importe>38531.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10767"><Numero>2015//391</Numero><Importe>24478.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10768"><Numero>2015//390</Numero><Importe>111554.14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10769"><Numero>2015//389</Numero><Importe>3301.49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10770"><Numero>2015//388</Numero><Importe>3942.79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10771"><Numero>2015//387</Numero><Importe>7276.94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10772"><Numero>2015//386</Numero><Importe>5677.65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10773"><Numero>2015//385</Numero><Importe>10432.52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10774"><Numero>2015//384</Numero><Importe>165774.04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10775"><Numero>2015//383</Numero><Importe>72080.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10776"><Numero>2015//382</Numero><Importe>42727.22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10777"><Numero>2015//381</Numero><Importe>2996.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10778"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>2214.28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10779"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>7677.37</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10780"><Numero>V15-1625</Numero><Importe>2519.22</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10781"><Numero>V15-1624</Numero><Importe>2351.27</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10782"><Numero>V15-1623</Numero><Importe>5559.08</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10783"><Numero>V15-1622</Numero><Importe>1511.53</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42128</F. Recepcion></row>
<row _id="10784"><Numero>75</Numero><Importe>1764.58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepcion>42127</F. Recepcion></row>
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<row _id="10934"><Numero>150274</Numero><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10935"><Numero>19</Numero><Importe>13198.41</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10936"><Numero>0-000428</Numero><Importe>1007.01</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10937"><Numero>15-0082</Numero><Importe>2022.89</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10938"><Numero>15-0073</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42110</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10939"><Numero>15-0069</Numero><Importe>50.82</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42106</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10940"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10941"><Numero>    2015-509</Numero><Importe>66.79</Importe><Nombre proveedor>HIGIESMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42034</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10942"><Numero>FE-1</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>EXPOSITO BARRA PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10943"><Numero>59</Numero><Importe>8110.07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10944"><Numero>MS 08-2015-76</Numero><Importe>308.35</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10945"><Numero>MS 07-2015-75</Numero><Importe>35666.67</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10946"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>105.27</Importe><Nombre proveedor>CICLOS MOLINA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10947"><Numero>18</Numero><Importe>24389.65</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10948"><Numero>ALP-2015/ALP/12</Numero><Importe>1977.5</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10949"><Numero>ALP-2015/ALP/11</Numero><Importe>2084.68</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10950"><Numero>ALP-2015/ALP/10</Numero><Importe>249.74</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10951"><Numero>B-5</Numero><Importe>2276.01</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10952"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>972</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10953"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>769.5</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10954"><Numero>3985449-150402704</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepcion>42124</F. Recepcion></row>
<row _id="10955"><Numero>EMIT-338732014</Numero><Importe>117.07</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41974</F. Factura><F. Recepcion>42123</F. Recepcion></row>
<row _id="10956"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>95.41</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42123</F. Recepcion></row>
<row _id="10957"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>61.79</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42123</F. Recepcion></row>
<row _id="10958"><Numero>FACE-32</Numero><Importe>1970.75</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42123</F. Recepcion></row>
<row _id="10959"><Numero>2015-25</Numero><Importe>10069.21</Importe><Nombre proveedor>CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42123</F. Recepcion></row>
<row _id="10960"><Numero>2015-156</Numero><Importe>1874.6</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42123</F. Recepcion></row>
<row _id="10961"><Numero>2015-155</Numero><Importe>41452.33</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42123</F. Recepcion></row>
<row _id="10962"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>5955.58</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepcion>42123</F. Recepcion></row>
<row _id="10963"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>2688.89</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10964"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>1769.54</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10965"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>1257.98</Importe><Nombre proveedor>PESCADOS MIGUEL MARTINEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10966"><Numero>P-15005827</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10967"><Numero>E-7</Numero><Importe>629.2</Importe><Nombre proveedor>GRACIA MARTINEZ MARIA DOLORES</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10968"><Numero>E-6</Numero><Importe>629.2</Importe><Nombre proveedor>GRACIA MARTINEZ MARIA DOLORES</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10969"><Numero>E-5</Numero><Importe>629.2</Importe><Nombre proveedor>GRACIA MARTINEZ MARIA DOLORES</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10970"><Numero>E-4</Numero><Importe>629.2</Importe><Nombre proveedor>GRACIA MARTINEZ MARIA DOLORES</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10971"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>4200</Importe><Nombre proveedor>ALGARIA CONSULTORES DE MEDIO AMBIENTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10972"><Numero>E-3</Numero><Importe>629.2</Importe><Nombre proveedor>GRACIA MARTINEZ MARIA DOLORES</Nombre proveedor><F. Factura>42119</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10973"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>22.46</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10974"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>44.99</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10975"><Numero>APS-000001591</Numero><Importe>349.14</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10976"><Numero>APS-000001575</Numero><Importe>430.28</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42110</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10977"><Numero>11/2015</Numero><Importe>11222.22</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO TURISTICO VIA VERDE DEL NOROESTE</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10978"><Numero>BOR 2015/B3 1514</Numero><Importe>42.56</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10979"><Numero>BOR 2015/B3 1529</Numero><Importe>65.45</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10980"><Numero>BOR 2015/B3 1532</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42110</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10981"><Numero>BOR 2015/B3 1523</Numero><Importe>55.67</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10982"><Numero>BOR 2015/B3 1536</Numero><Importe>203.62</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42110</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10983"><Numero>BOR 2015/B3 1525</Numero><Importe>98.16</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10984"><Numero>BOR 2015/B3 1370</Numero><Importe>21.82</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42101</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10985"><Numero>BOR 2015/B3 1367</Numero><Importe>25.46</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42101</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10986"><Numero>BOR 2015/B3 1366</Numero><Importe>21.82</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42101</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10987"><Numero>BOR 2015/B3 1020</Numero><Importe>196.33</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10988"><Numero>BOR 2015/B3 1004</Numero><Importe>127.27</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10989"><Numero>BOR 2015/B3 1000</Numero><Importe>48.35</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10990"><Numero>BOR 2015/B3 1066</Numero><Importe>139.56</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10991"><Numero>BOR 2015/B3 1073</Numero><Importe>85.14</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10992"><Numero>BOR 2015/B3 1054</Numero><Importe>76.36</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10993"><Numero>BOR 2015/B3 1050</Numero><Importe>138.17</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10994"><Numero>BOR 2015/B3 244</Numero><Importe>18.19</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42027</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10995"><Numero>BOR 2015/B3 372</Numero><Importe>25.46</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10996"><Numero>BOR 2015/B3 524</Numero><Importe>25.46</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42045</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10997"><Numero>BOR 2015/B3 523</Numero><Importe>25.46</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>36941</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10998"><Numero>BOR 2015/B3 89</Numero><Importe>21.82</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="10999"><Numero>BOR 2015/B3 1045</Numero><Importe>238.64</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="11000"><Numero>BOR 2015/B3 1085</Numero><Importe>130.9</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="11001"><Numero>BOR 2015/B3 1035</Numero><Importe>50.14</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="11002"><Numero>BOR 2015/B3 1037</Numero><Importe>80.47</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="11003"><Numero>BOR 2015/B3 1146</Numero><Importe>87.27</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42081</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="11004"><Numero>60-D598-010661</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepcion>42122</F. Recepcion></row>
<row _id="11005"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>1999</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepcion>42121</F. Recepcion></row>
<row _id="11006"><Numero>27054726</Numero><Importe>208.73</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepcion>42121</F. Recepcion></row>
<row _id="11007"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>695.01</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepcion>42121</F. Recepcion></row>
<row _id="11008"><Numero>27054727</Numero><Importe>178.6</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepcion>42121</F. Recepcion></row>
<row _id="11009"><Numero>LC-150839</Numero><Importe>116.4</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42121</F. Recepcion></row>
<row _id="11010"><Numero>P-2015/0000852</Numero><Importe>605</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42121</F. Recepcion></row>
<row _id="11011"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>544.5</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepcion>42121</F. Recepcion></row>
<row _id="11012"><Numero>A-42120</Numero><Importe>292.01</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42121</F. Recepcion></row>
<row _id="11013"><Numero>EMIT-98</Numero><Importe>102.14</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42121</F. Recepcion></row>
<row _id="11014"><Numero>X-24</Numero><Importe>2680</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42119</F. Factura><F. Recepcion>42121</F. Recepcion></row>
<row _id="11015"><Numero>95379079</Numero><Importe>60</Importe><Nombre proveedor>EL CORTE INGLES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42119</F. Factura><F. Recepcion>42119</F. Recepcion></row>
<row _id="11016"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>2706.37</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepcion>42118</F. Recepcion></row>
<row _id="11017"><Numero>1.5E-22</Numero><Importe>3541.79</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepcion>42118</F. Recepcion></row>
<row _id="11018"><Numero>FE-226</Numero><Importe>275</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepcion>42118</F. Recepcion></row>
<row _id="11019"><Numero>FE15-4</Numero><Importe>11666.67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepcion>42118</F. Recepcion></row>
<row _id="11020"><Numero>4</Numero><Importe>1092</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepcion>42118</F. Recepcion></row>
<row _id="11021"><Numero>3</Numero><Importe>1405</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepcion>42118</F. Recepcion></row>
<row _id="11022"><Numero>2015-100</Numero><Importe>895.4</Importe><Nombre proveedor>PANGEA E-SOLUTIONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepcion>42118</F. Recepcion></row>
<row _id="11023"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>TANDIS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepcion>42118</F. Recepcion></row>
<row _id="11024"><Numero>1.5E-20</Numero><Importe>826.26</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepcion>42118</F. Recepcion></row>
<row _id="11025"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>334.87</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42118</F. Recepcion></row>
<row _id="11026"><Numero>EMIT-1501072</Numero><Importe>64.13</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepcion>42118</F. Recepcion></row>
<row _id="11027"><Numero>EMIT-1500226</Numero><Importe>487.63</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42047</F. Factura><F. Recepcion>42118</F. Recepcion></row>
<row _id="11028"><Numero>FV15-256</Numero><Importe>821.53</Importe><Nombre proveedor>INFOMICRO COMUNICACIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepcion>42118</F. Recepcion></row>
<row _id="11029"><Numero>EMIT-3500210</Numero><Importe>1560.05</Importe><Nombre proveedor>HIERROS PAREDES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepcion>42118</F. Recepcion></row>
<row _id="11030"><Numero>EMIT-3500209</Numero><Importe>2498.15</Importe><Nombre proveedor>HIERROS PAREDES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepcion>42118</F. Recepcion></row>
<row _id="11031"><Numero>FA15-137</Numero><Importe>568.7</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepcion>42118</F. Recepcion></row>
<row _id="11032"><Numero>FA15-127</Numero><Importe>368.41</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepcion>42118</F. Recepcion></row>
<row _id="11033"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>2060</Importe><Nombre proveedor>ROS MARTINEZ PATRICIO</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepcion>42118</F. Recepcion></row>
<row _id="11034"><Numero>1.5E-16</Numero><Importe>409.39</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepcion>42117</F. Recepcion></row>
<row _id="11035"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>690.91</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepcion>42117</F. Recepcion></row>
<row _id="11036"><Numero>F-10029</Numero><Importe>1645.6</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepcion>42117</F. Recepcion></row>
<row _id="11037"><Numero>FA15-124</Numero><Importe>1650.73</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepcion>42117</F. Recepcion></row>
<row _id="11038"><Numero>FRA-45</Numero><Importe>6655</Importe><Nombre proveedor>PYX DISTRIBUCIONES 2013 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepcion>42117</F. Recepcion></row>
<row _id="11039"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>79</Importe><Nombre proveedor>VIAJES VEGAMURCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepcion>42117</F. Recepcion></row>
<row _id="11040"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>110</Importe><Nombre proveedor>VIAJES VEGAMURCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepcion>42117</F. Recepcion></row>
<row _id="11041"><Numero>LC-150855</Numero><Importe>649.54</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11042"><Numero>LC-150854</Numero><Importe>683.83</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11043"><Numero>LC-150853</Numero><Importe>876.14</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11044"><Numero>LC-150852</Numero><Importe>881.03</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11045"><Numero>LC-150851</Numero><Importe>4457.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11046"><Numero>00-002366</Numero><Importe>1902.69</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11047"><Numero>00-002365</Numero><Importe>341.46</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11048"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>559.32</Importe><Nombre proveedor>ROS HURTADO PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11049"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>246</Importe><Nombre proveedor>ROS MARTINEZ PATRICIO</Nombre proveedor><F. Factura>42111</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11050"><Numero>3342108672</Numero><Importe>914.99</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11051"><Numero>26778089</Numero><Importe>93.73</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>41977</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11052"><Numero>26788654</Numero><Importe>130.4</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>41983</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11053"><Numero>26793471</Numero><Importe>58.39</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>41996</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11054"><Numero>26794652</Numero><Importe>58.2</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>41998</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11055"><Numero>3342108673</Numero><Importe>670.62</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11056"><Numero>2</Numero><Importe>2444.77</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11057"><Numero>00-000252</Numero><Importe>13.35</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11058"><Numero>1.5E-15</Numero><Importe>174.59</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42112</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11059"><Numero>FE-216</Numero><Importe>1210.44</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11060"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>769.99</Importe><Nombre proveedor>VIAJES VEGAMURCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11061"><Numero>B-04</Numero><Importe>1340.68</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11062"><Numero>1-000004</Numero><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42113</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11063"><Numero>1-000003</Numero><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42113</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11064"><Numero>1-000002</Numero><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42113</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11065"><Numero>1-000001</Numero><Importe>2500</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42113</F. Factura><F. Recepcion>42116</F. Recepcion></row>
<row _id="11066"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>699.46</Importe><Nombre proveedor>PAPELERIA VILA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11067"><Numero>15/1-000224</Numero><Importe>342.53</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42103</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11068"><Numero>15/1-000203</Numero><Importe>58.71</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42090</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11069"><Numero>EMIT-35</Numero><Importe>18892.4</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11070"><Numero>3342108675</Numero><Importe>716.74</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11071"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11072"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>1028.5</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11073"><Numero>0-000399</Numero><Importe>178.2</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11074"><Numero>0-000398</Numero><Importe>307.1</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11075"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>314.6</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11076"><Numero>0-000396</Numero><Importe>154.2</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11077"><Numero>0-000395</Numero><Importe>124.98</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11078"><Numero>0-000394</Numero><Importe>103.24</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11079"><Numero>001-580</Numero><Importe>287.76</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11080"><Numero>3342108676</Numero><Importe>879.29</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11081"><Numero>001-291</Numero><Importe>12.1</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11082"><Numero>001-202</Numero><Importe>515.61</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11083"><Numero>001-123</Numero><Importe>15.73</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11084"><Numero>C-15000725</Numero><Importe>124.8</Importe><Nombre proveedor>MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11085"><Numero>B-03</Numero><Importe>926.99</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11086"><Numero>001-33</Numero><Importe>42.35</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11087"><Numero>APS-000001433</Numero><Importe>544.34</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42103</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11088"><Numero>APS-000001432</Numero><Importe>544.34</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42103</F. Factura><F. Recepcion>42115</F. Recepcion></row>
<row _id="11089"><Numero>15-000053</Numero><Importe>404</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11090"><Numero>15-000040</Numero><Importe>404</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42096</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11091"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>189.43</Importe><Nombre proveedor>ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11092"><Numero>-23368</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11093"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>171.09</Importe><Nombre proveedor>ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11094"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>189.43</Importe><Nombre proveedor>ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11095"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>804</Importe><Nombre proveedor>ROS HURTADO PATRICIO</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11096"><Numero>FACE-26</Numero><Importe>1452</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11097"><Numero>B-B-07412/15</Numero><Importe>427.3</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ROLDAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11098"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>71.18</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42111</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11099"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>2533.14</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42111</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11100"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>71.18</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42111</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11101"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>2533.14</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42111</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11102"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>71.18</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42111</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11103"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>2533.14</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42111</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11104"><Numero>17</Numero><Importe>10359.4</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11105"><Numero>EMIT-125</Numero><Importe>1900</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION TEATRO DE LA ENTREGA</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11106"><Numero>FACE-23</Numero><Importe>836.11</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11107"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>160.45</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11108"><Numero>SU-534615 </Numero><Importe>856.68</Importe><Nombre proveedor>EDITORIAL TIRANT LO BLANCH  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11109"><Numero>15-768</Numero><Importe>364.21</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11110"><Numero>15-767</Numero><Importe>1203.37</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11111"><Numero>F2015-9370289150</Numero><Importe>842.16</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42114</F. Recepcion></row>
<row _id="11112"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>53.71</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42112</F. Factura><F. Recepcion>42112</F. Recepcion></row>
<row _id="11113"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>2777.52</Importe><Nombre proveedor>PESCADOS MIGUEL MARTINEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42111</F. Factura><F. Recepcion>42111</F. Recepcion></row>
<row _id="11114"><Numero>15-76</Numero><Importe>90702.33</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42111</F. Recepcion></row>
<row _id="11115"><Numero>A-00042580</Numero><Importe>133.29</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42111</F. Recepcion></row>
<row _id="11116"><Numero>CVF-46363</Numero><Importe>44.5</Importe><Nombre proveedor>LA CASA DEL PINTOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42111</F. Recepcion></row>
<row _id="11117"><Numero>A-42347</Numero><Importe>119.6</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42111</F. Recepcion></row>
<row _id="11118"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>5000</Importe><Nombre proveedor>CORAL POLIFONICA MUNICIPAL HIMS MOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42111</F. Factura><F. Recepcion>42111</F. Recepcion></row>
<row _id="11119"><Numero>15-0068</Numero><Importe>641.3</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42106</F. Factura><F. Recepcion>42110</F. Recepcion></row>
<row _id="11120"><Numero>01-00000295</Numero><Importe>2430.22</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepcion>42110</F. Recepcion></row>
<row _id="11121"><Numero>0-000382</Numero><Importe>54.24</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42110</F. Factura><F. Recepcion>42110</F. Recepcion></row>
<row _id="11122"><Numero>0-000381</Numero><Importe>353.19</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42110</F. Factura><F. Recepcion>42110</F. Recepcion></row>
<row _id="11123"><Numero>31030667-008153</Numero><Importe>169.75</Importe><Nombre proveedor>PRAXAIR ESPAÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42110</F. Recepcion></row>
<row _id="11124"><Numero>A-32</Numero><Importe>1802.9</Importe><Nombre proveedor>GRUPO NIBERMA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepcion>42110</F. Recepcion></row>
<row _id="11125"><Numero>T-150190</Numero><Importe>39.57</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepcion>42110</F. Recepcion></row>
<row _id="11126"><Numero>T-150191</Numero><Importe>2221.56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepcion>42110</F. Recepcion></row>
<row _id="11127"><Numero>PT-15049</Numero><Importe>112.53</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepcion>42110</F. Recepcion></row>
<row _id="11128"><Numero>INF-15030</Numero><Importe>647.35</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepcion>42110</F. Recepcion></row>
<row _id="11129"><Numero>X-23</Numero><Importe>2940</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepcion>42110</F. Recepcion></row>
<row _id="11130"><Numero>1388</Numero><Importe>3.05</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepcion>42110</F. Recepcion></row>
<row _id="11131"><Numero>1387</Numero><Importe>58.45</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepcion>42110</F. Recepcion></row>
<row _id="11132"><Numero>1386</Numero><Importe>11.85</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepcion>42110</F. Recepcion></row>
<row _id="11133"><Numero>1385</Numero><Importe>22.35</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepcion>42110</F. Recepcion></row>
<row _id="11134"><Numero>050508 / 909</Numero><Importe>282325.26</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42103</F. Factura><F. Recepcion>42110</F. Recepcion></row>
<row _id="11135"><Numero>RCS/15-019</Numero><Importe>2000</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</Nombre proveedor><F. Factura>42073</F. Factura><F. Recepcion>42110</F. Recepcion></row>
<row _id="11136"><Numero>ELEC-2</Numero><Importe>738.1</Importe><Nombre proveedor>ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepcion>42109</F. Recepcion></row>
<row _id="11137"><Numero>2015-26</Numero><Importe>2964.5</Importe><Nombre proveedor>KESKESE COMUNICACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42073</F. Factura><F. Recepcion>42109</F. Recepcion></row>
<row _id="11138"><Numero>FN-74</Numero><Importe>17400</Importe><Nombre proveedor>EQUIPO HUMANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepcion>42109</F. Recepcion></row>
<row _id="11139"><Numero>B-49</Numero><Importe>28446.57</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42109</F. Recepcion></row>
<row _id="11140"><Numero>B-014</Numero><Importe>221.5</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42109</F. Recepcion></row>
<row _id="11141"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>179.87</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepcion>42109</F. Recepcion></row>
<row _id="11142"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>341.24</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepcion>42109</F. Recepcion></row>
<row _id="11143"><Numero>15</Numero><Importe>73.23</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepcion>42109</F. Recepcion></row>
<row _id="11144"><Numero>14</Numero><Importe>187.55</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepcion>42109</F. Recepcion></row>
<row _id="11145"><Numero>A15-49</Numero><Importe>101.69</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepcion>42108</F. Recepcion></row>
<row _id="11146"><Numero>A15-48</Numero><Importe>1801.06</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepcion>42108</F. Recepcion></row>
<row _id="11147"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>600.95</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepcion>42108</F. Recepcion></row>
<row _id="11148"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepcion>42108</F. Recepcion></row>
<row _id="11149"><Numero>150214</Numero><Importe>10080.01</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepcion>42108</F. Recepcion></row>
<row _id="11150"><Numero>X-21</Numero><Importe>430.73</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepcion>42108</F. Recepcion></row>
<row _id="11151"><Numero>115075492</Numero><Importe>15</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42107</F. Recepcion></row>
<row _id="11152"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>4200</Importe><Nombre proveedor>ALGARIA CONSULTORES DE MEDIO AMBIENTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepcion>42107</F. Recepcion></row>
<row _id="11153"><Numero>X-19</Numero><Importe>582.88</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepcion>42107</F. Recepcion></row>
<row _id="11154"><Numero>X-18</Numero><Importe>1010</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepcion>42107</F. Recepcion></row>
<row _id="11155"><Numero>0015-040004</Numero><Importe>693</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepcion>42107</F. Recepcion></row>
<row _id="11156"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>52.03</Importe><Nombre proveedor>MRM ELECTROMECANICA DE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepcion>42107</F. Recepcion></row>
<row _id="11157"><Numero>B-B-04372/15</Numero><Importe>548.32</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ROLDAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42107</F. Recepcion></row>
<row _id="11158"><Numero>00-11</Numero><Importe>302.5</Importe><Nombre proveedor>ALARCOS GARCIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepcion>42107</F. Recepcion></row>
<row _id="11159"><Numero>B-47</Numero><Importe>11292.9</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42107</F. Recepcion></row>
<row _id="11160"><Numero>B-46</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42107</F. Recepcion></row>
<row _id="11161"><Numero>B-45</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42107</F. Recepcion></row>
<row _id="11162"><Numero>B-44</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42107</F. Recepcion></row>
<row _id="11163"><Numero>B-B-05873/15</Numero><Importe>1333.42</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ROLDAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42107</F. Recepcion></row>
<row _id="11164"><Numero>B-B-05346/15</Numero><Importe>909.21</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ROLDAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42107</F. Recepcion></row>
<row _id="11165"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>116.86</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepcion>42107</F. Recepcion></row>
<row _id="11166"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>38.26</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepcion>42107</F. Recepcion></row>
<row _id="11167"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>14.81</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepcion>42107</F. Recepcion></row>
<row _id="11168"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>10.19</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepcion>42107</F. Recepcion></row>
<row _id="11169"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>7.2</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepcion>42107</F. Recepcion></row>
<row _id="11170"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>7543.55</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepcion>42107</F. Recepcion></row>
<row _id="11171"><Numero>5561134060</Numero><Importe>3413.41</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42102</F. Factura><F. Recepcion>42105</F. Recepcion></row>
<row _id="11172"><Numero>29Q00100007</Numero><Importe>149632.45</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11173"><Numero>X-3500733</Numero><Importe>63.53</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11174"><Numero>28-D5Z0-000108</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11175"><Numero>510675689</Numero><Importe>267.42</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11176"><Numero>510675688</Numero><Importe>302.84</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11177"><Numero>510675687</Numero><Importe>356.64</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11178"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>515</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11179"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>197.19</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11180"><Numero>ELEC-1</Numero><Importe>211.75</Importe><Nombre proveedor>ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11181"><Numero>FE-2</Numero><Importe>9.39</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11182"><Numero>FE-1</Numero><Importe>19.02</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11183"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>80.78</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11184"><Numero>FE-000041</Numero><Importe>10846.44</Importe><Nombre proveedor>PENTACION ESPECTACULOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11185"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>482.35</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42029</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11186"><Numero>EE-000005</Numero><Importe>272.73</Importe><Nombre proveedor>PENTACION ESPECTACULOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11187"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>135.35</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42029</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11188"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>201.24</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42019</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11189"><Numero>FA15-118</Numero><Importe>853.05</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11190"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>2103.75</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11191"><Numero>5681-008491</Numero><Importe>90.02</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11192"><Numero>FA15-114</Numero><Importe>283.87</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11193"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>185.13</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepcion>42104</F. Recepcion></row>
<row _id="11194"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>69.53</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42102</F. Factura><F. Recepcion>42103</F. Recepcion></row>
<row _id="11195"><Numero>EMIT-68</Numero><Importe>7.73</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42077</F. Factura><F. Recepcion>42103</F. Recepcion></row>
<row _id="11196"><Numero>FA15-108</Numero><Importe>102.85</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42103</F. Factura><F. Recepcion>42103</F. Recepcion></row>
<row _id="11197"><Numero>FA15-107</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42103</F. Factura><F. Recepcion>42103</F. Recepcion></row>
<row _id="11198"><Numero>15B-2004</Numero><Importe>8071.14</Importe><Nombre proveedor>MONTENIA ACTIVIDADES CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42103</F. Recepcion></row>
<row _id="11199"><Numero>EMIT-67</Numero><Importe>50.19</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42077</F. Factura><F. Recepcion>42103</F. Recepcion></row>
<row _id="11200"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>193.6</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42064</F. Factura><F. Recepcion>42103</F. Recepcion></row>
<row _id="11201"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>145.2</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42036</F. Factura><F. Recepcion>42103</F. Recepcion></row>
<row _id="11202"><Numero>2015-18</Numero><Importe>257.48</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42091</F. Factura><F. Recepcion>42102</F. Recepcion></row>
<row _id="11203"><Numero>2015-14</Numero><Importe>1067.49</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42091</F. Factura><F. Recepcion>42102</F. Recepcion></row>
<row _id="11204"><Numero>2015-13</Numero><Importe>1154.78</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42091</F. Factura><F. Recepcion>42102</F. Recepcion></row>
<row _id="11205"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1768.29</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42102</F. Factura><F. Recepcion>42102</F. Recepcion></row>
<row _id="11206"><Numero>X-17</Numero><Importe>3070</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42096</F. Factura><F. Recepcion>42102</F. Recepcion></row>
<row _id="11207"><Numero>A-130</Numero><Importe>139.15</Importe><Nombre proveedor>FONTANERIA MAR MENOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42102</F. Recepcion></row>
<row _id="11208"><Numero>30000-2015-03-1181-N</Numero><Importe>445.94</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42102</F. Recepcion></row>
<row _id="11209"><Numero>30000-2015-03-1182-N</Numero><Importe>932.26</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42102</F. Recepcion></row>
<row _id="11210"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>3820.49</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42102</F. Recepcion></row>
<row _id="11211"><Numero>370837</Numero><Importe>1190.88</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42101</F. Factura><F. Recepcion>42102</F. Recepcion></row>
<row _id="11212"><Numero>041-0004-294374</Numero><Importe>6250</Importe><Nombre proveedor>LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepcion>42102</F. Recepcion></row>
<row _id="11213"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>200</Importe><Nombre proveedor>CORAL POLIFONICA MUNICIPAL HIMS MOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42101</F. Factura><F. Recepcion>42101</F. Recepcion></row>
<row _id="11214"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>78.41</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42099</F. Factura><F. Recepcion>42101</F. Recepcion></row>
<row _id="11215"><Numero>EMIT-62</Numero><Importe>1556.06</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42101</F. Factura><F. Recepcion>42101</F. Recepcion></row>
<row _id="11216"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>47.27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42101</F. Factura><F. Recepcion>42101</F. Recepcion></row>
<row _id="11217"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>103.58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42101</F. Factura><F. Recepcion>42101</F. Recepcion></row>
<row _id="11218"><Numero>Q-150673</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42101</F. Recepcion></row>
<row _id="11219"><Numero>Q-150672</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42101</F. Recepcion></row>
<row _id="11220"><Numero>Q-150671</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42101</F. Recepcion></row>
<row _id="11221"><Numero>Q-150670</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42101</F. Recepcion></row>
<row _id="11222"><Numero>Q-150669</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42101</F. Recepcion></row>
<row _id="11223"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>505</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42101</F. Factura><F. Recepcion>42101</F. Recepcion></row>
<row _id="11224"><Numero>2015/395</Numero><Importe>202.41</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42101</F. Recepcion></row>
<row _id="11225"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>528.61</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42101</F. Recepcion></row>
<row _id="11226"><Numero>Q-150668</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11227"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11228"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>417.16</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11229"><Numero>FE-182</Numero><Importe>504.5</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11230"><Numero>1-000695</Numero><Importe>1507.66</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11231"><Numero>FE-181</Numero><Importe>7370</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11232"><Numero>1-000692</Numero><Importe>175.69</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11233"><Numero>1-000652</Numero><Importe>59.29</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11234"><Numero>EMIT-29</Numero><Importe>501.51</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11235"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>221.97</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11236"><Numero>EMIT-26</Numero><Importe>52.21</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11237"><Numero>EMIT-25</Numero><Importe>22.48</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11238"><Numero>EMIT-24</Numero><Importe>479.1</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11239"><Numero>EMIT-23</Numero><Importe>48.24</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11240"><Numero>EMIT-22</Numero><Importe>22.6</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11241"><Numero>EMIT-21</Numero><Importe>32.85</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11242"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>46.73</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11243"><Numero>EMIT-55</Numero><Importe>13259.95</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11244"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>38.36</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11245"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>133.44</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11246"><Numero>5B59852 M</Numero><Importe>689.97</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11247"><Numero>5B59858 M</Numero><Importe>715.58</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11248"><Numero>5B59861 M</Numero><Importe>827.31</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11249"><Numero>5B59853 M</Numero><Importe>1963.5</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11250"><Numero>5B59856 M</Numero><Importe>774.04</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11251"><Numero>5B59857 M</Numero><Importe>695.73</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11252"><Numero>5B59854 M</Numero><Importe>753.47</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11253"><Numero>5B59860 M</Numero><Importe>662.81</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11254"><Numero>5B59859 M</Numero><Importe>848.56</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11255"><Numero>5B59855 M</Numero><Importe>634.04</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11256"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>104.83</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11257"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11258"><Numero>1234</Numero><Importe>300</Importe><Nombre proveedor>GARCIA SOTO BRUNO, S.L.N.E</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11259"><Numero>004535/D/15/000869</Numero><Importe>100</Importe><Nombre proveedor>REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepcion>42100</F. Recepcion></row>
<row _id="11260"><Numero>1-109</Numero><Importe>212.34</Importe><Nombre proveedor>QUESOS DE AUTOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42099</F. Recepcion></row>
<row _id="11261"><Numero>4001515296</Numero><Importe>4012.5</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42097</F. Recepcion></row>
<row _id="11262"><Numero>2015-209</Numero><Importe>653.4</Importe><Nombre proveedor>I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42096</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11263"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11264"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42096</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11265"><Numero>2.01503300303603E+16</Numero><Importe>112.05</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11266"><Numero>2.01503300303497E+16</Numero><Importe>160.41</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11267"><Numero>2.01503300303132E+16</Numero><Importe>47.84</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11268"><Numero>2.01503300303157E+16</Numero><Importe>1028.9</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11269"><Numero>2.01503300303153E+16</Numero><Importe>295.51</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11270"><Numero>2.01503300303186E+16</Numero><Importe>160.11</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11271"><Numero>2.01503300303152E+16</Numero><Importe>1181.52</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11272"><Numero>2.01503300303173E+16</Numero><Importe>560.82</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11273"><Numero>2.01503300303183E+16</Numero><Importe>223.62</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11274"><Numero>2.01503300303176E+16</Numero><Importe>335.25</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11275"><Numero>2.01503300303132E+16</Numero><Importe>987.43</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11276"><Numero>2.01503300303096E+16</Numero><Importe>502.65</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11277"><Numero>2.01503300303093E+16</Numero><Importe>695.27</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11278"><Numero>2.01503300303097E+16</Numero><Importe>28.89</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11279"><Numero>2.01503300303094E+16</Numero><Importe>226.54</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11280"><Numero>2.01503300303144E+16</Numero><Importe>356.91</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11281"><Numero>2.0150330030322E+16</Numero><Importe>211.56</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11282"><Numero>2.01503300303408E+16</Numero><Importe>139.63</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11283"><Numero>2.01503300303209E+16</Numero><Importe>259.97</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11284"><Numero>2.01503300303524E+16</Numero><Importe>38.66</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11285"><Numero>1504-1504019272</Numero><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>PECRES S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11286"><Numero>1504-1504019044</Numero><Importe>549.29</Importe><Nombre proveedor>PECRES S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42096</F. Recepcion></row>
<row _id="11287"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>266.6</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42095</F. Recepcion></row>
<row _id="11288"><Numero>14LWB0880037</Numero><Importe>4027.16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42095</F. Recepcion></row>
<row _id="11289"><Numero>14LWB0060132</Numero><Importe>12114.87</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42095</F. Recepcion></row>
<row _id="11290"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>5128.69</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42095</F. Recepcion></row>
<row _id="11291"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>60.66</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42095</F. Recepcion></row>
<row _id="11292"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>14.29</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42095</F. Recepcion></row>
<row _id="11293"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>14.82</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42095</F. Recepcion></row>
<row _id="11294"><Numero>2015/3007/R44</Numero><Importe>499.34</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42095</F. Recepcion></row>
<row _id="11295"><Numero>FACE-17</Numero><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42095</F. Recepcion></row>
<row _id="11296"><Numero>47</Numero><Importe>1764.58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42095</F. Recepcion></row>
<row _id="11297"><Numero>F-2046</Numero><Importe>4791.6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42095</F. Recepcion></row>
<row _id="11298"><Numero>F.E.-9</Numero><Importe>95.37</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42095</F. Recepcion></row>
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<row _id="11300"><Numero>F.E.-7</Numero><Importe>50.82</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42095</F. Recepcion></row>
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<row _id="11302"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>7446.88</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42095</F. Recepcion></row>
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<row _id="11435"><Numero>43</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42095</F. Recepcion></row>
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<row _id="11440"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>2214.28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42095</F. Recepcion></row>
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<row _id="11657"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>972</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42094</F. Recepcion></row>
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<row _id="11659"><Numero>X-16</Numero><Importe>5150</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepcion>42094</F. Recepcion></row>
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<row _id="11664"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>356.72</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepcion>42094</F. Recepcion></row>
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<row _id="11684"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>5685.54</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42094</F. Recepcion></row>
<row _id="11685"><Numero>0681-15</Numero><Importe>405.76</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42094</F. Recepcion></row>
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<row _id="11687"><Numero>0683-15</Numero><Importe>429.84</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42094</F. Recepcion></row>
<row _id="11688"><Numero>3889265-150302471</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepcion>42094</F. Recepcion></row>
<row _id="11689"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>2118.18</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11690"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>2085.83</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11691"><Numero>2015-15</Numero><Importe>10069.21</Importe><Nombre proveedor>CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11692"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>780.45</Importe><Nombre proveedor>ENREJADOS ABENZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11693"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>71.18</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11694"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>43.04</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11695"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>34.44</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11696"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42049</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11697"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>80.11</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11698"><Numero>26926646</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11699"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>126.78</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11700"><Numero>26925290</Numero><Importe>30.25</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11701"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>42.27</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11702"><Numero>RECT-2</Numero><Importe>1020</Importe><Nombre proveedor>PRADO RODRIGUEZ BENJAMIN</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11703"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>321.73</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11704"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>13.32</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42088</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11705"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>27.07</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11706"><Numero>15-18</Numero><Importe>18.15</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11707"><Numero>15-38</Numero><Importe>38.72</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42046</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11708"><Numero>15-36</Numero><Importe>47.43</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42046</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11709"><Numero>15-30</Numero><Importe>227.13</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11710"><Numero>15-29</Numero><Importe>149.92</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11711"><Numero>15-28</Numero><Importe>326.7</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11712"><Numero>15-20</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11713"><Numero>15-00004</Numero><Importe>602.65</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42012</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11714"><Numero>60-C598-010645</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42091</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11715"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2856</Importe><Nombre proveedor>GROS PUEYO MARCELINO</Nombre proveedor><F. Factura>42057</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11716"><Numero>1687</Numero><Importe>1885.82</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepcion>42093</F. Recepcion></row>
<row _id="11717"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>4.71</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42090</F. Recepcion></row>
<row _id="11718"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>554</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42090</F. Recepcion></row>
<row _id="11719"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>297.62</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42034</F. Factura><F. Recepcion>42090</F. Recepcion></row>
<row _id="11720"><Numero>FE15-3</Numero><Importe>11666.67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42090</F. Factura><F. Recepcion>42090</F. Recepcion></row>
<row _id="11721"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>176.89</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42034</F. Factura><F. Recepcion>42090</F. Recepcion></row>
<row _id="11722"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>330.52</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42090</F. Factura><F. Recepcion>42090</F. Recepcion></row>
<row _id="11723"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1835.87</Importe><Nombre proveedor>ACHA ZAITEGUI DE LEIRE</Nombre proveedor><F. Factura>42090</F. Factura><F. Recepcion>42090</F. Recepcion></row>
<row _id="11724"><Numero>2015-118</Numero><Importe>1919.59</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42090</F. Factura><F. Recepcion>42090</F. Recepcion></row>
<row _id="11725"><Numero>2015-117</Numero><Importe>44797.21</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42090</F. Factura><F. Recepcion>42090</F. Recepcion></row>
<row _id="11726"><Numero>050424 / 908</Numero><Importe>245872.41</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42090</F. Recepcion></row>
<row _id="11727"><Numero>1105</Numero><Importe>25.67</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepcion>42090</F. Recepcion></row>
<row _id="11728"><Numero>2014/B3 1</Numero><Importe>21.82</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepcion>42090</F. Recepcion></row>
<row _id="11729"><Numero>2014/001918</Numero><Importe>110.35</Importe><Nombre proveedor>JESUS GOMEZ GARCIA Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>41960</F. Factura><F. Recepcion>42090</F. Recepcion></row>
<row _id="11730"><Numero>EMIT-65</Numero><Importe>661.17</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER ALBALADEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepcion>42089</F. Recepcion></row>
<row _id="11731"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>54.45</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepcion>42089</F. Recepcion></row>
<row _id="11732"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>36.3</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepcion>42089</F. Recepcion></row>
<row _id="11733"><Numero>26938784</Numero><Importe>229.4</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepcion>42089</F. Recepcion></row>
<row _id="11734"><Numero>26938785</Numero><Importe>68.18</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepcion>42089</F. Recepcion></row>
<row _id="11735"><Numero>15-0090</Numero><Importe>375.1</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepcion>42089</F. Recepcion></row>
<row _id="11736"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42066</F. Factura><F. Recepcion>42089</F. Recepcion></row>
<row _id="11737"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>2783</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepcion>42089</F. Recepcion></row>
<row _id="11738"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>672</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepcion>42089</F. Recepcion></row>
<row _id="11739"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepcion>42089</F. Recepcion></row>
<row _id="11740"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>544.5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepcion>42089</F. Recepcion></row>
<row _id="11741"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>135.39</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepcion>42089</F. Recepcion></row>
<row _id="11742"><Numero>OPTIE-2</Numero><Importe>283.98</Importe><Nombre proveedor>MARIA ELENA MARTINEZ MONJE C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepcion>42089</F. Recepcion></row>
<row _id="11743"><Numero>OPTIE-1</Numero><Importe>89</Importe><Nombre proveedor>MARIA ELENA MARTINEZ MONJE C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepcion>42089</F. Recepcion></row>
<row _id="11744"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>530.77</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42088</F. Factura><F. Recepcion>42088</F. Recepcion></row>
<row _id="11745"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>54.55</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42088</F. Factura><F. Recepcion>42088</F. Recepcion></row>
<row _id="11746"><Numero>B-8</Numero><Importe>85.15</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42088</F. Recepcion></row>
<row _id="11747"><Numero>B-2</Numero><Importe>138.02</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42088</F. Recepcion></row>
<row _id="11748"><Numero>EMIT-02</Numero><Importe>1052.7</Importe><Nombre proveedor>ASOC DE FAMILIAS Y ENFERMOS PSIQUICOS DE</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42088</F. Recepcion></row>
<row _id="11749"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>3628.79</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42088</F. Recepcion></row>
<row _id="11750"><Numero>EMIT-01</Numero><Importe>750.2</Importe><Nombre proveedor>ASOC DE FAMILIAS Y ENFERMOS PSIQUICOS DE</Nombre proveedor><F. Factura>42025</F. Factura><F. Recepcion>42088</F. Recepcion></row>
<row _id="11751"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>900</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42088</F. Recepcion></row>
<row _id="11752"><Numero>115003663</Numero><Importe>7698</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepcion>42088</F. Recepcion></row>
<row _id="11753"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>72.01</Importe><Nombre proveedor>MENMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepcion>42088</F. Recepcion></row>
<row _id="11754"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>1927.52</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42088</F. Factura><F. Recepcion>42088</F. Recepcion></row>
<row _id="11755"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>31.87</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42088</F. Factura><F. Recepcion>42088</F. Recepcion></row>
<row _id="11756"><Numero>26941049</Numero><Importe>112.53</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42081</F. Factura><F. Recepcion>42088</F. Recepcion></row>
<row _id="11757"><Numero>26940679</Numero><Importe>145.79</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepcion>42088</F. Recepcion></row>
<row _id="11758"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>907.5</Importe><Nombre proveedor>EQUIPOS DE PROFESIONALES EN EXCAVACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepcion>42088</F. Recepcion></row>
<row _id="11759"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>3509</Importe><Nombre proveedor>EQUIPOS DE PROFESIONALES EN EXCAVACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepcion>42088</F. Recepcion></row>
<row _id="11760"><Numero>FE-2</Numero><Importe>1049.42</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11761"><Numero>O-13</Numero><Importe>460.76</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11762"><Numero>O-12</Numero><Importe>1407.65</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11763"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>2012.48</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11764"><Numero>-23240</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11765"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>160.63</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11766"><Numero>B-B-01410/15</Numero><Importe>48.3</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ROLDAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42032</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11767"><Numero>13</Numero><Importe>1936</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11768"><Numero>12</Numero><Importe>13269.54</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11769"><Numero>11</Numero><Importe>24383.31</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11770"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>315.23</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11771"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>71.89</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11772"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>42</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11773"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>11.12</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11774"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>42</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11775"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>823.15</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11776"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>823.15</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11777"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>823.15</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11778"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>42</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11779"><Numero>0-000284</Numero><Importe>176.91</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11780"><Numero>0-000283</Numero><Importe>233.47</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11781"><Numero>0-000282</Numero><Importe>66.07</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11782"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>417.16</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11783"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>417.16</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11784"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>417.16</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11785"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>42.27</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11786"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>28.96</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11787"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>33.23</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11788"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>25.91</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11789"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>4.23</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11790"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>42.27</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11791"><Numero>T-150141</Numero><Importe>438.18</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11792"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>50.82</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11793"><Numero>FA15-93</Numero><Importe>311.33</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11794"><Numero>T-150140</Numero><Importe>372.92</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11795"><Numero>FA15-92</Numero><Importe>353.42</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11796"><Numero>MOB-15001</Numero><Importe>308.55</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11797"><Numero>FA15-91</Numero><Importe>55.66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11798"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2148.96</Importe><Nombre proveedor>CANALONES FONTECSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11799"><Numero>T-150151</Numero><Importe>2764.58</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11800"><Numero>MOB-15002</Numero><Importe>169.4</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11801"><Numero>T-150163</Numero><Importe>58.81</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11802"><Numero>T-150165</Numero><Importe>383.56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11803"><Numero>INF-15027</Numero><Importe>1109.33</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11804"><Numero>T-150164</Numero><Importe>72.72</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepcion>42087</F. Recepcion></row>
<row _id="11805"><Numero>20150561</Numero><Importe>107.69</Importe><Nombre proveedor>T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepcion>42086</F. Recepcion></row>
<row _id="11806"><Numero>20150553</Numero><Importe>133.12</Importe><Nombre proveedor>T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepcion>42086</F. Recepcion></row>
<row _id="11807"><Numero>FA15-90</Numero><Importe>1140.23</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepcion>42086</F. Recepcion></row>
<row _id="11808"><Numero>FA15-89</Numero><Importe>369.07</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepcion>42086</F. Recepcion></row>
<row _id="11809"><Numero>FA15-88</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepcion>42086</F. Recepcion></row>
<row _id="11810"><Numero>FA15-87</Numero><Importe>1179.75</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepcion>42086</F. Recepcion></row>
<row _id="11811"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>21.79</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepcion>42086</F. Recepcion></row>
<row _id="11812"><Numero>FE-1</Numero><Importe>24.66</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepcion>42085</F. Recepcion></row>
<row _id="11813"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>7.99</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepcion>42083</F. Recepcion></row>
<row _id="11814"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>135.39</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepcion>42083</F. Recepcion></row>
<row _id="11815"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>79.38</Importe><Nombre proveedor>ITIMED S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41558</F. Factura><F. Recepcion>42083</F. Recepcion></row>
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<row _id="11817"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>198.13</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepcion>42083</F. Recepcion></row>
<row _id="11818"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>1040.6</Importe><Nombre proveedor>TELECOMUNICACIONES INDUSTRIALES DE CARTAGENA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepcion>42083</F. Recepcion></row>
<row _id="11819"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>9.33</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepcion>42083</F. Recepcion></row>
<row _id="11820"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>278.22</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42083</F. Recepcion></row>
<row _id="11821"><Numero>1386</Numero><Importe>1885.82</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42036</F. Factura><F. Recepcion>42083</F. Recepcion></row>
<row _id="11822"><Numero>1.5E-14</Numero><Importe>460.08</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42081</F. Factura><F. Recepcion>42083</F. Recepcion></row>
<row _id="11823"><Numero>30</Numero><Importe>91</Importe><Nombre proveedor>RESTAURANTE DAVID Y SILVIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepcion>42083</F. Recepcion></row>
<row _id="11824"><Numero>1520150296</Numero><Importe>1161.96</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11825"><Numero>510658254</Numero><Importe>267.42</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42036</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11826"><Numero>510658253</Numero><Importe>302.84</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42036</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11827"><Numero>510658252</Numero><Importe>356.64</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42036</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11828"><Numero>510666916</Numero><Importe>267.42</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42064</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11829"><Numero>510666915</Numero><Importe>302.84</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42064</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11830"><Numero>510666914</Numero><Importe>356.64</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42064</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11831"><Numero>167147</Numero><Importe>638.88</Importe><Nombre proveedor>COPIMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42053</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11832"><Numero>091FP15280-COPIA</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11833"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>505</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42081</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11834"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>505</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42081</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11835"><Numero>2015//195</Numero><Importe>194.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11836"><Numero>OB-2015/OB/3</Numero><Importe>1176.14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11837"><Numero>ALP-2015/ALP/6</Numero><Importe>1664.89</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11838"><Numero>ALP-2015/ALP/5</Numero><Importe>1831.99</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11839"><Numero>ALP-2015/ALP/4</Numero><Importe>1002.39</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11840"><Numero>ALP-2015/ALP/3</Numero><Importe>1768.09</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11841"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>35.45</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11842"><Numero>APS-000000892</Numero><Importe>23.44</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11843"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>57.16</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11844"><Numero>VV-47</Numero><Importe>35613.72</Importe><Nombre proveedor>NAUTI CAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11845"><Numero>15-000008</Numero><Importe>421.08</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11846"><Numero>95376122</Numero><Importe>149</Importe><Nombre proveedor>EL CORTE INGLES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42081</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11847"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>4200</Importe><Nombre proveedor>ALGARIA CONSULTORES DE MEDIO AMBIENTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42081</F. Factura><F. Recepcion>42081</F. Recepcion></row>
<row _id="11848"><Numero>091FP1536-COPIA</Numero><Importe>3630</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42080</F. Recepcion></row>
<row _id="11849"><Numero>1.5E-13</Numero><Importe>362.15</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepcion>42080</F. Recepcion></row>
<row _id="11850"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>671.88</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepcion>42080</F. Recepcion></row>
<row _id="11851"><Numero>10</Numero><Importe>1003.61</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepcion>42080</F. Recepcion></row>
<row _id="11852"><Numero>9</Numero><Importe>151.25</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepcion>42080</F. Recepcion></row>
<row _id="11853"><Numero>5561123486</Numero><Importe>3890.46</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepcion>42080</F. Recepcion></row>
<row _id="11854"><Numero>A15-47</Numero><Importe>101.69</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepcion>42079</F. Recepcion></row>
<row _id="11855"><Numero>A15-46</Numero><Importe>1801.06</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepcion>42079</F. Recepcion></row>
<row _id="11856"><Numero>A15-45</Numero><Importe>101.69</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepcion>42079</F. Recepcion></row>
<row _id="11857"><Numero>A15-44</Numero><Importe>1801.06</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepcion>42079</F. Recepcion></row>
<row _id="11858"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1802.85</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepcion>42079</F. Recepcion></row>
<row _id="11859"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>505</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepcion>42079</F. Recepcion></row>
<row _id="11860"><Numero>091FP15328</Numero><Importe>147.62</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42079</F. Recepcion></row>
<row _id="11861"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>53.48</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepcion>42079</F. Recepcion></row>
<row _id="11862"><Numero>15-46</Numero><Importe>77994.2</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42079</F. Recepcion></row>
<row _id="11863"><Numero>APS-000000649</Numero><Importe>429.75</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42079</F. Recepcion></row>
<row _id="11864"><Numero>APS-000000616</Numero><Importe>210.44</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepcion>42079</F. Recepcion></row>
<row _id="11865"><Numero>V15-1103</Numero><Importe>740.52</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepcion>42079</F. Recepcion></row>
<row _id="11866"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>261.36</Importe><Nombre proveedor>ONOFRE EGEA E HIJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepcion>42079</F. Recepcion></row>
<row _id="11867"><Numero>APS-000000271</Numero><Importe>656.4</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42079</F. Recepcion></row>
<row _id="11868"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>138</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepcion>42076</F. Recepcion></row>
<row _id="11869"><Numero>15-553</Numero><Importe>15.68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepcion>42076</F. Recepcion></row>
<row _id="11870"><Numero>15-552</Numero><Importe>10.53</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepcion>42076</F. Recepcion></row>
<row _id="11871"><Numero>15-551</Numero><Importe>15.68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepcion>42076</F. Recepcion></row>
<row _id="11872"><Numero>EMITE2478-81</Numero><Importe>31025.23</Importe><Nombre proveedor>AXA SEGUROS GENERALES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42019</F. Factura><F. Recepcion>42076</F. Recepcion></row>
<row _id="11873"><Numero>X-15</Numero><Importe>2040</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepcion>42076</F. Recepcion></row>
<row _id="11874"><Numero>FE-133</Numero><Importe>4950</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepcion>42076</F. Recepcion></row>
<row _id="11875"><Numero>FE-128</Numero><Importe>209</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepcion>42076</F. Recepcion></row>
<row _id="11876"><Numero>B-25</Numero><Importe>25984.2</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42076</F. Recepcion></row>
<row _id="11877"><Numero>5681-008304</Numero><Importe>103.96</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42064</F. Factura><F. Recepcion>42076</F. Recepcion></row>
<row _id="11878"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>528.61</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepcion>42075</F. Recepcion></row>
<row _id="11879"><Numero>B-37</Numero><Importe>11887.26</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42075</F. Recepcion></row>
<row _id="11880"><Numero>B-36</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42075</F. Recepcion></row>
<row _id="11881"><Numero>B-35</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42075</F. Recepcion></row>
<row _id="11882"><Numero>B-34</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42075</F. Recepcion></row>
<row _id="11883"><Numero>FE-127</Numero><Importe>150</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepcion>42075</F. Recepcion></row>
<row _id="11884"><Numero>EA-003</Numero><Importe>5400</Importe><Nombre proveedor>ECOESPUÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42067</F. Factura><F. Recepcion>42075</F. Recepcion></row>
<row _id="11885"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>26.54</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepcion>42075</F. Recepcion></row>
<row _id="11886"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>17.33</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepcion>42075</F. Recepcion></row>
<row _id="11887"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>29.94</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepcion>42075</F. Recepcion></row>
<row _id="11888"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepcion>42075</F. Recepcion></row>
<row _id="11889"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>1250.05</Importe><Nombre proveedor>BRONCE DANZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepcion>42075</F. Recepcion></row>
<row _id="11890"><Numero>CS319761</Numero><Importe>502.27</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepcion>42075</F. Recepcion></row>
<row _id="11891"><Numero>CS319762</Numero><Importe>502.27</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepcion>42075</F. Recepcion></row>
<row _id="11892"><Numero>F.E.-6</Numero><Importe>165</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42075</F. Recepcion></row>
<row _id="11893"><Numero>F.E.-5</Numero><Importe>38.5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42075</F. Recepcion></row>
<row _id="11894"><Numero>F.E.-4</Numero><Importe>203.61</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42075</F. Recepcion></row>
<row _id="11895"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>67.28</Importe><Nombre proveedor>MASTER INGENIEROS S.A</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepcion>42074</F. Recepcion></row>
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<row _id="11897"><Numero>0-000246</Numero><Importe>3011.99</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepcion>42074</F. Recepcion></row>
<row _id="11898"><Numero>0-000245</Numero><Importe>50.67</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepcion>42074</F. Recepcion></row>
<row _id="11899"><Numero>0-000243</Numero><Importe>764.57</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepcion>42074</F. Recepcion></row>
<row _id="11900"><Numero>0-000244</Numero><Importe>43.32</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepcion>42074</F. Recepcion></row>
<row _id="11901"><Numero>0-000180</Numero><Importe>30.88</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42074</F. Recepcion></row>
<row _id="11902"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>24.51</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepcion>42074</F. Recepcion></row>
<row _id="11903"><Numero>2015-11</Numero><Importe>1037.77</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42073</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11904"><Numero>2015-10</Numero><Importe>252.73</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42073</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11905"><Numero>2015-12</Numero><Importe>1141.44</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42073</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11906"><Numero>FACE-12</Numero><Importe>1351.5</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42073</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11907"><Numero>EMIT-28</Numero><Importe>1764.58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11908"><Numero>EMITD-4</Numero><Importe>3000</Importe><Nombre proveedor>TUDELA SANCHEZ SIMON</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11909"><Numero>X-14</Numero><Importe>3285</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42073</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11910"><Numero>FVG150217-0003</Numero><Importe>1854.93</Importe><Nombre proveedor>GISPERT, GENERAL DE INFORMATICA Y CONTROL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42052</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11911"><Numero>FE-122</Numero><Importe>275</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42073</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11912"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>167.89</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42073</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11913"><Numero>EMIT-20</Numero><Importe>95.57</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11914"><Numero>EMIT-19</Numero><Importe>76.18</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11915"><Numero>EMIT-18</Numero><Importe>62.66</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11916"><Numero>EMIT-17</Numero><Importe>132.35</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11917"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>138.13</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11918"><Numero>EMIT-15</Numero><Importe>44.88</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11919"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>29.22</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11920"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>203.18</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11921"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>42.31</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11922"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>89.28</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11923"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>84.61</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11924"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>43.26</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11925"><Numero>28-C5Z0-000108</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42073</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11926"><Numero>BORRADOR 2015/B3 642</Numero><Importe>123.63</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42052</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11927"><Numero>BORRADOR 2015/B3 224</Numero><Importe>120</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42025</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11928"><Numero>BORRADOR 2015/B3 246</Numero><Importe>80.69</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42027</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11929"><Numero>BORRADOR 2015/B3 310</Numero><Importe>179.18</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42031</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11930"><Numero>BORRADOR 2015/B3 181</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42023</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11931"><Numero>2015/B3 231</Numero><Importe>83.64</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42025</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11932"><Numero>BORRADOR 2015/B3 191</Numero><Importe>42.62</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42024</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11933"><Numero>BORRADOR 2015/B3 179</Numero><Importe>48.24</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42023</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11934"><Numero>BORRADOR 2015/B3 244</Numero><Importe>18.19</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42027</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
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<row _id="11936"><Numero>BORRADOR 2015/B3 211</Numero><Importe>345.91</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42024</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11937"><Numero>BORRADOR 2015/B3 195</Numero><Importe>283.56</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42024</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11938"><Numero>BORRADOR 2015/B3 93</Numero><Importe>18.19</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11939"><Numero>BORRADOR 2015/B3 19</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
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<row _id="11942"><Numero>BORRADOR 2015/B3 89</Numero><Importe>21.82</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11943"><Numero>BORRADOR 2015/B3 91</Numero><Importe>18.19</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
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<row _id="11946"><Numero>BORRADOR 2015/03 105</Numero><Importe>50.94</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
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<row _id="11948"><Numero>BORRADOR 2015/B3 72</Numero><Importe>171.88</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11949"><Numero>BORRADOR 2015/B3 9</Numero><Importe>138.91</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42009</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11950"><Numero>BORRADOR 2015/B3 5</Numero><Importe>48.42</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42009</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11951"><Numero>BORRADOR 2015/B3 4</Numero><Importe>42.22</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11952"><Numero>BORRADOR 2015/B3 14</Numero><Importe>46.97</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11953"><Numero>BORRADOR 2015/B3 3</Numero><Importe>50.29</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11954"><Numero>BORRADOR 2015/B3 196</Numero><Importe>51.09</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42024</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11955"><Numero>BORRADOR 2015/B3 198</Numero><Importe>481.63</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42024</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11956"><Numero>BORRADOR 2015/B3 197</Numero><Importe>54.64</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42024</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11957"><Numero>2015/234</Numero><Importe>257.61</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11958"><Numero>2015/167</Numero><Importe>9.2</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11959"><Numero>20150000960</Numero><Importe>6.12</Importe><Nombre proveedor>NIETO MARTIN LABORDA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42025</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11960"><Numero>20150000959</Numero><Importe>12.24</Importe><Nombre proveedor>NIETO MARTIN LABORDA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42025</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11961"><Numero>2015/1129</Numero><Importe>7.3</Importe><Nombre proveedor>NIETO MARTIN LABORDA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42073</F. Recepcion></row>
<row _id="11962"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>210.16</Importe><Nombre proveedor>MRM ELECTROMECANICA DE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42072</F. Recepcion></row>
<row _id="11963"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>235.8</Importe><Nombre proveedor>MRM ELECTROMECANICA DE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42072</F. Recepcion></row>
<row _id="11964"><Numero>Q-150479</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42072</F. Recepcion></row>
<row _id="11965"><Numero>Q-150478</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42072</F. Recepcion></row>
<row _id="11966"><Numero>Q-150477</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42072</F. Recepcion></row>
<row _id="11967"><Numero>Q-150476</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42072</F. Recepcion></row>
<row _id="11968"><Numero>Q-150475</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42072</F. Recepcion></row>
<row _id="11969"><Numero>Q-150474</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42072</F. Recepcion></row>
<row _id="11970"><Numero>PT-15029</Numero><Importe>21.78</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42072</F. Recepcion></row>
<row _id="11971"><Numero>15022</Numero><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepcion>42072</F. Recepcion></row>
<row _id="11972"><Numero>F-1264</Numero><Importe>4791.6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42072</F. Recepcion></row>
<row _id="11973"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>263.54</Importe><Nombre proveedor>ROS HIDALGO GREGORIO JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42072</F. Recepcion></row>
<row _id="11974"><Numero>FRA-52</Numero><Importe>4840</Importe><Nombre proveedor>TXALO PRODUKZIOAK S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42072</F. Recepcion></row>
<row _id="11975"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>347.88</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepcion>42072</F. Recepcion></row>
<row _id="11976"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>544.5</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42070</F. Factura><F. Recepcion>42072</F. Recepcion></row>
<row _id="11977"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>349.45</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepcion>42072</F. Recepcion></row>
<row _id="11978"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>9002.4</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepcion>42072</F. Recepcion></row>
<row _id="11979"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>98.94</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42072</F. Recepcion></row>
<row _id="11980"><Numero>15-0048</Numero><Importe>179.44</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42055</F. Factura><F. Recepcion>42072</F. Recepcion></row>
<row _id="11981"><Numero>15-0058</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepcion>42072</F. Recepcion></row>
<row _id="11982"><Numero>00-001423</Numero><Importe>382.26</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42070</F. Factura><F. Recepcion>42070</F. Recepcion></row>
<row _id="11983"><Numero>00-001276</Numero><Importe>19.82</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42070</F. Recepcion></row>
<row _id="11984"><Numero>00-001424</Numero><Importe>5.49</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42070</F. Factura><F. Recepcion>42070</F. Recepcion></row>
<row _id="11985"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>MONTESINOS &amp; PEREZ - ANIMACIONES MUSICALES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepcion>42070</F. Recepcion></row>
<row _id="11986"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>217.73</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepcion>42069</F. Recepcion></row>
<row _id="11987"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>30</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepcion>42069</F. Recepcion></row>
<row _id="11988"><Numero>1504-1504007699</Numero><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>PECRES S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepcion>42069</F. Recepcion></row>
<row _id="11989"><Numero>1504-1504007469</Numero><Importe>549.29</Importe><Nombre proveedor>PECRES S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepcion>42069</F. Recepcion></row>
<row _id="11990"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>84.41</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepcion>42069</F. Recepcion></row>
<row _id="11991"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>19.67</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepcion>42069</F. Recepcion></row>
<row _id="11992"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>105.96</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepcion>42069</F. Recepcion></row>
<row _id="11993"><Numero>P-2015/0000282</Numero><Importe>169.4</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42050</F. Factura><F. Recepcion>42069</F. Recepcion></row>
<row _id="11994"><Numero>P-2015/0000278</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42050</F. Factura><F. Recepcion>42069</F. Recepcion></row>
<row _id="11995"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>171.22</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42069</F. Recepcion></row>
<row _id="11996"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>102.85</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42069</F. Recepcion></row>
<row _id="11997"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>313.19</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42069</F. Recepcion></row>
<row _id="11998"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>511.64</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42069</F. Recepcion></row>
<row _id="11999"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>26.68</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepcion>42069</F. Recepcion></row>
<row _id="12000"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>590.45</Importe><Nombre proveedor>GARCIA CASTILLO RAMON GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepcion>42069</F. Recepcion></row>
<row _id="12001"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>9.53</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepcion>42069</F. Recepcion></row>
<row _id="12002"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>8.81</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepcion>42069</F. Recepcion></row>
<row _id="12003"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>63.97</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepcion>42069</F. Recepcion></row>
<row _id="12004"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>139.85</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepcion>42069</F. Recepcion></row>
<row _id="12005"><Numero>X-13</Numero><Importe>533.61</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12006"><Numero>FE-1</Numero><Importe>3630</Importe><Nombre proveedor>COMPAÑIA FERROVIARIA ARTES ESCENICAS</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12007"><Numero>EMIT-14</Numero><Importe>569.61</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12008"><Numero>EMIT-13</Numero><Importe>208.73</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12009"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>31.38</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12010"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>24.68</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12011"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>36</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12012"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>7.1</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12013"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>27.47</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12014"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>30.96</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12015"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>32.09</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12016"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>3.86</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12017"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12018"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>409.26</Importe><Nombre proveedor>DIAZ MONSALVE ALEJANDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12019"><Numero>15-20150188</Numero><Importe>2722.5</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12020"><Numero>15-20150187</Numero><Importe>2985.78</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12021"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>493.18</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12022"><Numero>15-20150186</Numero><Importe>2927.58</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12023"><Numero>15-20150126</Numero><Importe>42.8</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12024"><Numero>15-20150065</Numero><Importe>708.61</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42023</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12025"><Numero>0015-020015</Numero><Importe>572</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12026"><Numero>0015-020014</Numero><Importe>14555.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12027"><Numero>2015//126</Numero><Importe>897358.26</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12028"><Numero>2015//125</Numero><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12029"><Numero>2015//124</Numero><Importe>17853.55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12030"><Numero>2015//123</Numero><Importe>38531.54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12031"><Numero>2015//122</Numero><Importe>24478.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12032"><Numero>2015//121</Numero><Importe>111554.14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12033"><Numero>2015//120</Numero><Importe>3301.49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12034"><Numero>2015//119</Numero><Importe>3942.79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12035"><Numero>2015//118</Numero><Importe>7276.94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12036"><Numero>2015//117</Numero><Importe>5677.65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12037"><Numero>2015//116</Numero><Importe>10432.52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12038"><Numero>2015//114</Numero><Importe>72080.81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12039"><Numero>2015//113</Numero><Importe>42727.22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12040"><Numero>2015//112</Numero><Importe>2996.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12041"><Numero>2015//115</Numero><Importe>165774.04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42068</F. Recepcion></row>
<row _id="12042"><Numero>1.5E-10</Numero><Importe>343.7</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42067</F. Factura><F. Recepcion>42067</F. Recepcion></row>
<row _id="12043"><Numero>4001495551</Numero><Importe>6672.04</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42067</F. Recepcion></row>
<row _id="12044"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>3289.5</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42067</F. Recepcion></row>
<row _id="12045"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>131.25</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42067</F. Factura><F. Recepcion>42067</F. Recepcion></row>
<row _id="12046"><Numero>1504-1504010569</Numero><Importe>57.15</Importe><Nombre proveedor>PECRES S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42067</F. Recepcion></row>
<row _id="12047"><Numero>29Q00100C-6</Numero><Importe>164253.59</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42067</F. Factura><F. Recepcion>42067</F. Recepcion></row>
<row _id="12048"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>3627</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42067</F. Recepcion></row>
<row _id="12049"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>387.39</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42067</F. Recepcion></row>
<row _id="12050"><Numero>15B-2003</Numero><Importe>8286.85</Importe><Nombre proveedor>MONTENIA ACTIVIDADES CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42067</F. Recepcion></row>
<row _id="12051"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>117.43</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42066</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12052"><Numero>X-12</Numero><Importe>4125</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12053"><Numero>X-11</Numero><Importe>2070</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42055</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12054"><Numero>B-14</Numero><Importe>23093.39</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12055"><Numero>FACTURA-123</Numero><Importe>128.26</Importe><Nombre proveedor>TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12056"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>4200</Importe><Nombre proveedor>ALGARIA CONSULTORES DE MEDIO AMBIENTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42051</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12057"><Numero>15-0052</Numero><Importe>77.44</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12058"><Numero>EMITD-3</Numero><Importe>2103.75</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42066</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12059"><Numero>15-0049</Numero><Importe>106.98</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42055</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12060"><Numero>15-0040</Numero><Importe>44.77</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12061"><Numero>15-0033</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12062"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>7446.88</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42064</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12063"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>7446.88</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12064"><Numero>30000-2015-02-1136-N</Numero><Importe>450</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12065"><Numero>30000-2015-02-1137-N</Numero><Importe>938.07</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12066"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>56.23</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO VILLANUEVA LOPEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12067"><Numero>P-019</Numero><Importe>1016.4</Importe><Nombre proveedor>MERCA POSTAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42066</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12068"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>20.57</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42058</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12069"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>8050</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42066</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12070"><Numero>22</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42066</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12071"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>84.61</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12072"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>42.31</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12073"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>140.6</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12074"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>309.79</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12075"><Numero>21</Numero><Importe>8110.07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12076"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>98.31</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12077"><Numero>PI-15035</Numero><Importe>47.19</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12078"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>100.73</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12079"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>22.44</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12080"><Numero>LC-150346</Numero><Importe>922.15</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12081"><Numero>LC-150345</Numero><Importe>843.62</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12082"><Numero>LC-150344</Numero><Importe>1810.23</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12083"><Numero>LC-150343</Numero><Importe>1051.42</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12084"><Numero>LC-150347</Numero><Importe>857.35</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42066</F. Recepcion></row>
<row _id="12085"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>24.2</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12086"><Numero>14LWB0880036</Numero><Importe>4027.16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12087"><Numero>14LWB0060131</Numero><Importe>11427.53</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12088"><Numero>EMIT-12</Numero><Importe>2267.38</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12089"><Numero>58970</Numero><Importe>82.68</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42025</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12090"><Numero>B-13</Numero><Importe>10698.53</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12091"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>9680</Importe><Nombre proveedor>MARQUITE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12092"><Numero>01-00000150</Numero><Importe>1393.92</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12093"><Numero>B-12</Numero><Importe>6777.33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12094"><Numero>B-11</Numero><Importe>1120.61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12095"><Numero>B-10</Numero><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12096"><Numero>2015/3007/R24</Numero><Importe>53.69</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12097"><Numero>2015/3007/R34</Numero><Importe>287.38</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12098"><Numero>M15-0021</Numero><Importe>20550.43</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12099"><Numero>15-441</Numero><Importe>45.38</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12100"><Numero>B5-1296</Numero><Importe>144.17</Importe><Nombre proveedor>HARO ALARCON JOSE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12101"><Numero>B5-1297</Numero><Importe>353.61</Importe><Nombre proveedor>HARO ALARCON JOSE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12102"><Numero>B3-8718</Numero><Importe>144.13</Importe><Nombre proveedor>HARO ALARCON JOSE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12103"><Numero>B3-8719</Numero><Importe>60.51</Importe><Nombre proveedor>HARO ALARCON JOSE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12104"><Numero>B3-8720</Numero><Importe>145.78</Importe><Nombre proveedor>HARO ALARCON JOSE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12105"><Numero>B5-1295</Numero><Importe>335.92</Importe><Nombre proveedor>HARO ALARCON JOSE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12106"><Numero>150133</Numero><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12107"><Numero>FE-98</Numero><Importe>560.56</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12108"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>266.6</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12109"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>2214.28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12110"><Numero>V15-0798</Numero><Importe>2519.22</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12111"><Numero>MS 04-2015-37</Numero><Importe>308.35</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12112"><Numero>MS 03-2015-36</Numero><Importe>35666.67</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12113"><Numero>V15-0797</Numero><Importe>2351.27</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12114"><Numero>V15-0796</Numero><Importe>4836.9</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12115"><Numero>V15-0795</Numero><Importe>1410.76</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12116"><Numero>3791573-150201980</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12117"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>18.05</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42055</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12118"><Numero>E-0000008/15</Numero><Importe>2500</Importe><Nombre proveedor>UNIVERSIDAD DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42053</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12119"><Numero>E-0000007/15</Numero><Importe>2500</Importe><Nombre proveedor>UNIVERSIDAD DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42053</F. Factura><F. Recepcion>42065</F. Recepcion></row>
<row _id="12120"><Numero>A-54</Numero><Importe>137.94</Importe><Nombre proveedor>FONTANERIA MAR MENOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepcion>42064</F. Recepcion></row>
<row _id="12121"><Numero>1.5E-07</Numero><Importe>347.56</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42063</F. Recepcion></row>
<row _id="12122"><Numero>60-B598-010635</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepcion>42063</F. Recepcion></row>
<row _id="12123"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>972</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12124"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>769.5</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42029</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12125"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>972</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42029</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12126"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>769.5</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42029</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12127"><Numero>2.01502260304307E+16</Numero><Importe>698.3</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12128"><Numero>2.01502260304359E+16</Numero><Importe>946.16</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12129"><Numero>2.01502260304307E+16</Numero><Importe>1236.87</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12130"><Numero>2.01502260304308E+16</Numero><Importe>825.64</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12131"><Numero>2.01502260304307E+16</Numero><Importe>830.24</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12132"><Numero>2.01502260304308E+16</Numero><Importe>503.26</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12133"><Numero>2.01502260304307E+16</Numero><Importe>797.6</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12134"><Numero>2.01502260304308E+16</Numero><Importe>1291.59</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12135"><Numero>2.01502260304308E+16</Numero><Importe>842.99</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12136"><Numero>2.01502260304307E+16</Numero><Importe>431.56</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12137"><Numero>2.01502260304307E+16</Numero><Importe>228.25</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12138"><Numero>2.01502260304307E+16</Numero><Importe>700.43</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12139"><Numero>2.0150226030431E+16</Numero><Importe>288.54</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12140"><Numero>2.01502260303869E+16</Numero><Importe>8462.41</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
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<row _id="12255"><Numero>FE-95</Numero><Importe>220</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12256"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>DECEMBER PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12257"><Numero>FE-94</Numero><Importe>220</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12258"><Numero>EMIT-11</Numero><Importe>383.93</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12259"><Numero>2015-10</Numero><Importe>10069.21</Importe><Nombre proveedor>CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12260"><Numero>E-9</Numero><Importe>7615.5</Importe><Nombre proveedor>PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42062</F. Recepcion></row>
<row _id="12261"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>1550.16</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42061</F. Recepcion></row>
<row _id="12262"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>1585.05</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepcion>42061</F. Recepcion></row>
<row _id="12263"><Numero>FE-77</Numero><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepcion>42061</F. Recepcion></row>
<row _id="12264"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>144.82</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42061</F. Recepcion></row>
<row _id="12265"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>44.69</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42061</F. Recepcion></row>
<row _id="12266"><Numero>8</Numero><Importe>24142.26</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42061</F. Recepcion></row>
<row _id="12267"><Numero>7</Numero><Importe>937.75</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42061</F. Recepcion></row>
<row _id="12268"><Numero>6</Numero><Importe>13190.62</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42061</F. Recepcion></row>
<row _id="12269"><Numero>5</Numero><Importe>223.85</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42061</F. Recepcion></row>
<row _id="12270"><Numero>4</Numero><Importe>24373.67</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42061</F. Recepcion></row>
<row _id="12271"><Numero>3</Numero><Importe>7.76</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42061</F. Recepcion></row>
<row _id="12272"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>4773.22</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepcion>42061</F. Recepcion></row>
<row _id="12273"><Numero>FACE-8</Numero><Importe>2899.99</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepcion>42061</F. Recepcion></row>
<row _id="12274"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>54.75</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42055</F. Factura><F. Recepcion>42061</F. Recepcion></row>
<row _id="12275"><Numero>2015-79</Numero><Importe>1754.63</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42060</F. Factura><F. Recepcion>42061</F. Recepcion></row>
<row _id="12276"><Numero>2015-78</Numero><Importe>42953.01</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42060</F. Factura><F. Recepcion>42061</F. Recepcion></row>
<row _id="12277"><Numero>5561115990</Numero><Importe>3375.9</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42055</F. Factura><F. Recepcion>42061</F. Recepcion></row>
<row _id="12278"><Numero>5561115989</Numero><Importe>793.76</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42055</F. Factura><F. Recepcion>42061</F. Recepcion></row>
<row _id="12279"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>15</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42060</F. Factura><F. Recepcion>42060</F. Recepcion></row>
<row _id="12280"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>13.85</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42060</F. Factura><F. Recepcion>42060</F. Recepcion></row>
<row _id="12281"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>37.72</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42060</F. Factura><F. Recepcion>42060</F. Recepcion></row>
<row _id="12282"><Numero>12442</Numero><Importe>629.2</Importe><Nombre proveedor>PRAXAIR ESPAÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepcion>42060</F. Recepcion></row>
<row _id="12283"><Numero>FE15-2</Numero><Importe>11666.67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42060</F. Factura><F. Recepcion>42060</F. Recepcion></row>
<row _id="12284"><Numero>01-00000098</Numero><Importe>7909.3</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42050</F. Factura><F. Recepcion>42060</F. Recepcion></row>
<row _id="12285"><Numero>201869</Numero><Importe>53.72</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepcion>42060</F. Recepcion></row>
<row _id="12286"><Numero>FE-76</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepcion>42059</F. Recepcion></row>
<row _id="12287"><Numero>LC-150313</Numero><Importe>29.35</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42059</F. Recepcion></row>
<row _id="12288"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>136.11</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepcion>42059</F. Recepcion></row>
<row _id="12289"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepcion>42059</F. Recepcion></row>
<row _id="12290"><Numero>PI-15026</Numero><Importe>32.67</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepcion>42059</F. Recepcion></row>
<row _id="12291"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>5080.19</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepcion>42059</F. Recepcion></row>
<row _id="12292"><Numero>-23102</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42055</F. Factura><F. Recepcion>42058</F. Recepcion></row>
<row _id="12293"><Numero>V15-0770</Numero><Importe>2141.34</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42058</F. Factura><F. Recepcion>42058</F. Recepcion></row>
<row _id="12294"><Numero>FACE-7</Numero><Importe>6840</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42053</F. Factura><F. Recepcion>42058</F. Recepcion></row>
<row _id="12295"><Numero>26920666</Numero><Importe>231.12</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42045</F. Factura><F. Recepcion>42058</F. Recepcion></row>
<row _id="12296"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>320.65</Importe><Nombre proveedor>ONOFRE EGEA E HIJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42053</F. Factura><F. Recepcion>42057</F. Recepcion></row>
<row _id="12297"><Numero>5561114747</Numero><Importe>1597.2</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42053</F. Factura><F. Recepcion>42056</F. Recepcion></row>
<row _id="12298"><Numero>1.5E-06</Numero><Importe>451.25</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42055</F. Factura><F. Recepcion>42055</F. Recepcion></row>
<row _id="12299"><Numero>EMIT-9</Numero><Importe>1804.84</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42053</F. Factura><F. Recepcion>42055</F. Recepcion></row>
<row _id="12300"><Numero>26800064</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepcion>42055</F. Recepcion></row>
<row _id="12301"><Numero>DW7081</Numero><Importe>229.13</Importe><Nombre proveedor>PRAXAIR ESPAÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42019</F. Factura><F. Recepcion>42055</F. Recepcion></row>
<row _id="12302"><Numero>26920667</Numero><Importe>248.04</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42045</F. Factura><F. Recepcion>42055</F. Recepcion></row>
<row _id="12303"><Numero>29Q00100005</Numero><Importe>203895.27</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepcion>42054</F. Recepcion></row>
<row _id="12304"><Numero>EMIT-10</Numero><Importe>585.52</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepcion>42054</F. Recepcion></row>
<row _id="12305"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>73.8</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepcion>42054</F. Recepcion></row>
<row _id="12306"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>44.23</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42054</F. Recepcion></row>
<row _id="12307"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>20.21</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42054</F. Recepcion></row>
<row _id="12308"><Numero>050340 / 907</Numero><Importe>274128.79</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepcion>42054</F. Recepcion></row>
<row _id="12309"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>25.71</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42053</F. Recepcion></row>
<row _id="12310"><Numero>F-415</Numero><Importe>4791.6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42053</F. Recepcion></row>
<row _id="12311"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>860.75</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42052</F. Factura><F. Recepcion>42053</F. Recepcion></row>
<row _id="12312"><Numero>5561113345</Numero><Importe>658.82</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepcion>42052</F. Recepcion></row>
<row _id="12313"><Numero>EMIT-8</Numero><Importe>8727.48</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42052</F. Factura><F. Recepcion>42052</F. Recepcion></row>
<row _id="12314"><Numero>EMIT-16</Numero><Importe>1764.58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepcion>42052</F. Recepcion></row>
<row _id="12315"><Numero>GH-48</Numero><Importe>1775.61</Importe><Nombre proveedor>GAM HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42052</F. Recepcion></row>
<row _id="12316"><Numero>F.E.-3</Numero><Importe>416.68</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42052</F. Recepcion></row>
<row _id="12317"><Numero>F.E.-2</Numero><Importe>220.44</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42052</F. Recepcion></row>
<row _id="12318"><Numero>166720</Numero><Importe>146.11</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42051</F. Factura><F. Recepcion>42052</F. Recepcion></row>
<row _id="12319"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>756.25</Importe><Nombre proveedor>CERRAJERIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42051</F. Factura><F. Recepcion>42052</F. Recepcion></row>
<row _id="12320"><Numero>5561113287</Numero><Importe>396.88</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42047</F. Factura><F. Recepcion>42052</F. Recepcion></row>
<row _id="12321"><Numero>5561113286</Numero><Importe>1190.64</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42047</F. Factura><F. Recepcion>42052</F. Recepcion></row>
<row _id="12322"><Numero>5561113285</Numero><Importe>1587.52</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42047</F. Factura><F. Recepcion>42052</F. Recepcion></row>
<row _id="12323"><Numero>X-10</Numero><Importe>2485</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42049</F. Factura><F. Recepcion>42051</F. Recepcion></row>
<row _id="12324"><Numero>F.E.-1</Numero><Importe>38.5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42051</F. Recepcion></row>
<row _id="12325"><Numero>15-344</Numero><Importe>50.64</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepcion>42051</F. Recepcion></row>
<row _id="12326"><Numero>15-343</Numero><Importe>11.37</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepcion>42051</F. Recepcion></row>
<row _id="12327"><Numero>15-342</Numero><Importe>7.21</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepcion>42051</F. Recepcion></row>
<row _id="12328"><Numero>15-341</Numero><Importe>15.68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepcion>42051</F. Recepcion></row>
<row _id="12329"><Numero>15-340</Numero><Importe>172.96</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepcion>42051</F. Recepcion></row>
<row _id="12330"><Numero>15-339</Numero><Importe>165.3</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepcion>42051</F. Recepcion></row>
<row _id="12331"><Numero>FACE-3</Numero><Importe>74226.81</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepcion>42051</F. Recepcion></row>
<row _id="12332"><Numero>EMIT-9955</Numero><Importe>920.81</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42051</F. Factura><F. Recepcion>42051</F. Recepcion></row>
<row _id="12333"><Numero>5561112886</Numero><Importe>793.76</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42046</F. Factura><F. Recepcion>42049</F. Recepcion></row>
<row _id="12334"><Numero>PI-15016</Numero><Importe>81.55</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42048</F. Recepcion></row>
<row _id="12335"><Numero>FE-61</Numero><Importe>120</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepcion>42048</F. Recepcion></row>
<row _id="12336"><Numero>FE-59</Numero><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepcion>42048</F. Recepcion></row>
<row _id="12337"><Numero>FE-58</Numero><Importe>209</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepcion>42048</F. Recepcion></row>
<row _id="12338"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>35.1</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42046</F. Factura><F. Recepcion>42048</F. Recepcion></row>
<row _id="12339"><Numero>B5-645</Numero><Importe>315.81</Importe><Nombre proveedor>HARO ALARCON JOSE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42048</F. Recepcion></row>
<row _id="12340"><Numero>B5-644</Numero><Importe>129.79</Importe><Nombre proveedor>HARO ALARCON JOSE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42048</F. Recepcion></row>
<row _id="12341"><Numero>B5-643</Numero><Importe>309.42</Importe><Nombre proveedor>HARO ALARCON JOSE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42048</F. Recepcion></row>
<row _id="12342"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>129.89</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepcion>42048</F. Recepcion></row>
<row _id="12343"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>129.89</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42031</F. Factura><F. Recepcion>42048</F. Recepcion></row>
<row _id="12344"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>154.26</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepcion>42048</F. Recepcion></row>
<row _id="12345"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepcion>42048</F. Recepcion></row>
<row _id="12346"><Numero>5681-007872</Numero><Importe>76.54</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepcion>42048</F. Recepcion></row>
<row _id="12347"><Numero>Q-150388</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42047</F. Recepcion></row>
<row _id="12348"><Numero>Q-150387</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42047</F. Recepcion></row>
<row _id="12349"><Numero>Q-150386</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42047</F. Recepcion></row>
<row _id="12350"><Numero>Q-150385</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42047</F. Recepcion></row>
<row _id="12351"><Numero>Q-150384</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42047</F. Recepcion></row>
<row _id="12352"><Numero>Q-150383</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42047</F. Recepcion></row>
<row _id="12353"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>672.27</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42034</F. Factura><F. Recepcion>42047</F. Recepcion></row>
<row _id="12354"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>501.09</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42034</F. Factura><F. Recepcion>42047</F. Recepcion></row>
<row _id="12355"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>436.17</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42034</F. Factura><F. Recepcion>42047</F. Recepcion></row>
<row _id="12356"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>528.61</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42047</F. Factura><F. Recepcion>42047</F. Recepcion></row>
<row _id="12357"><Numero>150051</Numero><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42047</F. Recepcion></row>
<row _id="12358"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>236.2</Importe><Nombre proveedor>VIAJES VEGAMURCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepcion>42047</F. Recepcion></row>
<row _id="12359"><Numero>15/1/-88</Numero><Importe>250.91</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepcion>42047</F. Recepcion></row>
<row _id="12360"><Numero>A-10</Numero><Importe>42.96</Importe><Nombre proveedor>FONTANERIA MAR MENOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42027</F. Factura><F. Recepcion>42047</F. Recepcion></row>
<row _id="12361"><Numero>28-B5Z0-000110</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42045</F. Factura><F. Recepcion>42047</F. Recepcion></row>
<row _id="12362"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>991.71</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42046</F. Factura><F. Recepcion>42046</F. Recepcion></row>
<row _id="12363"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>1210.09</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42046</F. Factura><F. Recepcion>42046</F. Recepcion></row>
<row _id="12364"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>380.42</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42046</F. Factura><F. Recepcion>42046</F. Recepcion></row>
<row _id="12365"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>444.2</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42046</F. Factura><F. Recepcion>42046</F. Recepcion></row>
<row _id="12366"><Numero>E-1</Numero><Importe>5332.93</Importe><Nombre proveedor>PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepcion>42046</F. Recepcion></row>
<row _id="12367"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>663.42</Importe><Nombre proveedor>GARCIA CASTILLO RAMON GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42046</F. Factura><F. Recepcion>42046</F. Recepcion></row>
<row _id="12368"><Numero>OE-000014</Numero><Importe>8810</Importe><Nombre proveedor>PENTACION ESPECTACULOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42046</F. Recepcion></row>
<row _id="12369"><Numero>2015/3007/R6</Numero><Importe>107.38</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42046</F. Factura><F. Recepcion>42046</F. Recepcion></row>
<row _id="12370"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>1861.67</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepcion>42046</F. Recepcion></row>
<row _id="12371"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>4573.8</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepcion>42046</F. Recepcion></row>
<row _id="12372"><Numero>4001480524</Numero><Importe>3305.07</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42045</F. Recepcion></row>
<row _id="12373"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>340.67</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42045</F. Factura><F. Recepcion>42045</F. Recepcion></row>
<row _id="12374"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>CLIMAGIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42045</F. Recepcion></row>
<row _id="12375"><Numero>5681-008097</Numero><Importe>82.7</Importe><Nombre proveedor> WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42036</F. Factura><F. Recepcion>42045</F. Recepcion></row>
<row _id="12376"><Numero>26907872</Numero><Importe>86.1</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepcion>42045</F. Recepcion></row>
<row _id="12377"><Numero>26907878</Numero><Importe>86.1</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepcion>42045</F. Recepcion></row>
<row _id="12378"><Numero>26907874</Numero><Importe>86.1</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepcion>42045</F. Recepcion></row>
<row _id="12379"><Numero>26907877</Numero><Importe>86.1</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepcion>42045</F. Recepcion></row>
<row _id="12380"><Numero>26907873</Numero><Importe>86.1</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepcion>42045</F. Recepcion></row>
<row _id="12381"><Numero>26907875</Numero><Importe>86.1</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepcion>42045</F. Recepcion></row>
<row _id="12382"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>240</Importe><Nombre proveedor>GARRES GARCIA FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42045</F. Recepcion></row>
<row _id="12383"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>2214.32</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepcion>42045</F. Recepcion></row>
<row _id="12384"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>266.6</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42045</F. Factura><F. Recepcion>42045</F. Recepcion></row>
<row _id="12385"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42045</F. Factura><F. Recepcion>42045</F. Recepcion></row>
<row _id="12386"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>271.04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42045</F. Factura><F. Recepcion>42045</F. Recepcion></row>
<row _id="12387"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>16200.69</Importe><Nombre proveedor>MURCIA TORRES JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepcion>42045</F. Recepcion></row>
<row _id="12388"><Numero>15011</Numero><Importe>3932.5</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepcion>42045</F. Recepcion></row>
<row _id="12389"><Numero>1.5E-05</Numero><Importe>334.4</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42045</F. Factura><F. Recepcion>42045</F. Recepcion></row>
<row _id="12390"><Numero>-22961</Numero><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42024</F. Factura><F. Recepcion>42044</F. Recepcion></row>
<row _id="12391"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>88350.19</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepcion>42044</F. Recepcion></row>
<row _id="12392"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>266.6</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepcion>42044</F. Recepcion></row>
<row _id="12393"><Numero>15B-2001</Numero><Importe>4393.27</Importe><Nombre proveedor>MONTENIA ACTIVIDADES CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepcion>42044</F. Recepcion></row>
<row _id="12394"><Numero>0015-10019</Numero><Importe>429</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42044</F. Recepcion></row>
<row _id="12395"><Numero>EMIT-9945</Numero><Importe>3593.7</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepcion>42044</F. Recepcion></row>
<row _id="12396"><Numero>FE-48</Numero><Importe>120</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepcion>42044</F. Recepcion></row>
<row _id="12397"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>63.97</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepcion>42044</F. Recepcion></row>
<row _id="12398"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>139.85</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepcion>42044</F. Recepcion></row>
<row _id="12399"><Numero>FE-47</Numero><Importe>220</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepcion>42044</F. Recepcion></row>
<row _id="12400"><Numero>FE-46</Numero><Importe>297</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepcion>42044</F. Recepcion></row>
<row _id="12401"><Numero>14-10012583</Numero><Importe>2388.88</Importe><Nombre proveedor>WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepcion>42044</F. Recepcion></row>
<row _id="12402"><Numero>0015-010018</Numero><Importe>14005.86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42044</F. Recepcion></row>
<row _id="12403"><Numero>15/1/-33</Numero><Importe>686.41</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42023</F. Factura><F. Recepcion>42044</F. Recepcion></row>
<row _id="12404"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>39.2</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42027</F. Factura><F. Recepcion>42044</F. Recepcion></row>
<row _id="12405"><Numero>X-7</Numero><Importe>3055</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42042</F. Factura><F. Recepcion>42044</F. Recepcion></row>
<row _id="12406"><Numero>4</Numero><Importe>740.52</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42038</F. Factura><F. Recepcion>42044</F. Recepcion></row>
<row _id="12407"><Numero>2015/69</Numero><Importe>18.4</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42044</F. Recepcion></row>
<row _id="12408"><Numero>P-2015/0000137</Numero><Importe>169.4</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42043</F. Recepcion></row>
<row _id="12409"><Numero>P-2015/0000136</Numero><Importe>338.8</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42043</F. Recepcion></row>
<row _id="12410"><Numero>EMIT-7</Numero><Importe>135.36</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepcion>42041</F. Recepcion></row>
<row _id="12411"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>339.01</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepcion>42041</F. Recepcion></row>
<row _id="12412"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>119.91</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepcion>42041</F. Recepcion></row>
<row _id="12413"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>234.45</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepcion>42041</F. Recepcion></row>
<row _id="12414"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>10.41</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepcion>42041</F. Recepcion></row>
<row _id="12415"><Numero>EMIT-3</Numero><Importe>2583.15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42041</F. Recepcion></row>
<row _id="12416"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>75.72</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO VILLANUEVA LOPEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42041</F. Recepcion></row>
<row _id="12417"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>1869.03</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepcion>42041</F. Recepcion></row>
<row _id="12418"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>2158.01</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepcion>42041</F. Recepcion></row>
<row _id="12419"><Numero>RC/15-4996</Numero><Importe>3853.74</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42041</F. Recepcion></row>
<row _id="12420"><Numero>E/15-0492</Numero><Importe>616.05</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42041</F. Recepcion></row>
<row _id="12421"><Numero>5561109375</Numero><Importe>3599.75</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42041</F. Recepcion></row>
<row _id="12422"><Numero>0-000111</Numero><Importe>772.83</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepcion>42040</F. Recepcion></row>
<row _id="12423"><Numero>EMITD-2</Numero><Importe>2103.75</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepcion>42040</F. Recepcion></row>
<row _id="12424"><Numero>0-000110</Numero><Importe>566.27</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepcion>42040</F. Recepcion></row>
<row _id="12425"><Numero>30000-2015-01-1132-N</Numero><Importe>907.36</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42040</F. Recepcion></row>
<row _id="12426"><Numero>30000-2015-01-1131-N</Numero><Importe>448.6</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42040</F. Recepcion></row>
<row _id="12427"><Numero>EMIT-1</Numero><Importe>5415.49</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepcion>42040</F. Recepcion></row>
<row _id="12428"><Numero>EMIT-2</Numero><Importe>8050</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepcion>42040</F. Recepcion></row>
<row _id="12429"><Numero>FE-40</Numero><Importe>476.48</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepcion>42039</F. Recepcion></row>
<row _id="12430"><Numero>FE-20</Numero><Importe>308</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepcion>42039</F. Recepcion></row>
<row _id="12431"><Numero>26905375</Numero><Importe>143.28</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42032</F. Factura><F. Recepcion>42039</F. Recepcion></row>
<row _id="12432"><Numero>26907730</Numero><Importe>456.12</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42038</F. Factura><F. Recepcion>42039</F. Recepcion></row>
<row _id="12433"><Numero>0-000102</Numero><Importe>158.52</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepcion>42039</F. Recepcion></row>
<row _id="12434"><Numero>0-000101</Numero><Importe>72.43</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepcion>42039</F. Recepcion></row>
<row _id="12435"><Numero>FE-39</Numero><Importe>8910</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepcion>42039</F. Recepcion></row>
<row _id="12436"><Numero>FE-38</Numero><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepcion>42039</F. Recepcion></row>
<row _id="12437"><Numero>FE-19</Numero><Importe>90</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepcion>42039</F. Recepcion></row>
<row _id="12438"><Numero>FE-18</Numero><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepcion>42039</F. Recepcion></row>
<row _id="12439"><Numero>3752632-150101706</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42039</F. Recepcion></row>
<row _id="12440"><Numero>7</Numero><Importe>4338.59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42039</F. Recepcion></row>
<row _id="12441"><Numero>6</Numero><Importe>8110.07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42007</F. Factura><F. Recepcion>42039</F. Recepcion></row>
<row _id="12442"><Numero>2015-6</Numero><Importe>10069.21</Importe><Nombre proveedor>CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42039</F. Recepcion></row>
<row _id="12443"><Numero>14LWB0880035</Numero><Importe>4027.16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42038</F. Recepcion></row>
<row _id="12444"><Numero>14LWB0060130</Numero><Importe>14076.44</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42038</F. Recepcion></row>
<row _id="12445"><Numero>EMIT-6</Numero><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42038</F. Factura><F. Recepcion>42038</F. Recepcion></row>
<row _id="12446"><Numero>EMIT-5</Numero><Importe>8698.69</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42038</F. Factura><F. Recepcion>42038</F. Recepcion></row>
<row _id="12447"><Numero>EMIT-4</Numero><Importe>11606.36</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42038</F. Factura><F. Recepcion>42038</F. Recepcion></row>
<row _id="12448"><Numero>EMIT-3026</Numero><Importe>1452</Importe><Nombre proveedor>EXPOMED S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42027</F. Factura><F. Recepcion>42038</F. Recepcion></row>
<row _id="12449"><Numero>X-6</Numero><Importe>2230</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42038</F. Factura><F. Recepcion>42038</F. Recepcion></row>
<row _id="12450"><Numero>V15-0425</Numero><Importe>2233.71</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42037</F. Recepcion></row>
<row _id="12451"><Numero>V15-0424</Numero><Importe>6163.69</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42037</F. Recepcion></row>
<row _id="12452"><Numero>003-15</Numero><Importe>475</Importe><Nombre proveedor>GARCIA GIL FULGENCIO</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepcion>42037</F. Recepcion></row>
<row _id="12453"><Numero>15/006</Numero><Importe>6128.77</Importe><Nombre proveedor>INTAGUA OBRAS PUBLICAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepcion>42037</F. Recepcion></row>
<row _id="12454"><Numero>V15-0423</Numero><Importe>1561.92</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42037</F. Recepcion></row>
<row _id="12455"><Numero>15-30</Numero><Importe>1055.86</Importe><Nombre proveedor>GT3 SOLUCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42037</F. Recepcion></row>
<row _id="12456"><Numero>M15-0012</Numero><Importe>20550.43</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepcion>42037</F. Recepcion></row>
<row _id="12457"><Numero>00005/15</Numero><Importe>1666.14</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepcion>42037</F. Recepcion></row>
<row _id="12458"><Numero>15-246</Numero><Importe>15.68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42034</F. Factura><F. Recepcion>42037</F. Recepcion></row>
<row _id="12459"><Numero>15-245</Numero><Importe>63.69</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42034</F. Factura><F. Recepcion>42037</F. Recepcion></row>
<row _id="12460"><Numero>15-244</Numero><Importe>284.46</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42034</F. Factura><F. Recepcion>42037</F. Recepcion></row>
<row _id="12461"><Numero>MS 02-2015-24</Numero><Importe>133.62</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42037</F. Recepcion></row>
<row _id="12462"><Numero>MS 01-2015-23</Numero><Importe>35666.67</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepcion>42037</F. Recepcion></row>
<row _id="12463"><Numero>2.01501290303841E+16</Numero><Importe>145.03</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepcion>42035</F. Recepcion></row>
<row _id="12464"><Numero>2.01501290303365E+16</Numero><Importe>148.72</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepcion>42035</F. Recepcion></row>
<row _id="12465"><Numero>2.01501290303366E+16</Numero><Importe>270.12</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepcion>42035</F. Recepcion></row>
<row _id="12466"><Numero>2.01501290303339E+16</Numero><Importe>1309.39</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepcion>42035</F. Recepcion></row>
<row _id="12467"><Numero>2.01501290303326E+16</Numero><Importe>1764.51</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepcion>42035</F. Recepcion></row>
<row _id="12468"><Numero>2.01501290303359E+16</Numero><Importe>447.1</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepcion>42035</F. Recepcion></row>
<row _id="12469"><Numero>2.01501290303365E+16</Numero><Importe>359.89</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepcion>42035</F. Recepcion></row>
<row _id="12470"><Numero>2.01501290303369E+16</Numero><Importe>231.68</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepcion>42035</F. Recepcion></row>
<row _id="12471"><Numero>2.01501290303366E+16</Numero><Importe>290.15</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepcion>42035</F. Recepcion></row>
<row _id="12472"><Numero>2.01501290303619E+16</Numero><Importe>190.93</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepcion>42035</F. Recepcion></row>
<row _id="12473"><Numero>2.01501290303314E+16</Numero><Importe>61.79</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepcion>42035</F. Recepcion></row>
<row _id="12474"><Numero>2.01501290303314E+16</Numero><Importe>1262.61</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepcion>42035</F. Recepcion></row>
<row _id="12475"><Numero>2.01501290303613E+16</Numero><Importe>102</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepcion>42035</F. Recepcion></row>
<row _id="12476"><Numero>2.01501290303333E+16</Numero><Importe>402.08</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepcion>42035</F. Recepcion></row>
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<row _id="12480"><Numero>2.01501290303335E+16</Numero><Importe>188.4</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepcion>42035</F. Recepcion></row>
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<row _id="12822"><Numero>3341985498</Numero><Importe>332.37</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42031</F. Factura><F. Recepcion>42033</F. Recepcion></row>
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<row _id="12826"><Numero>3341985499</Numero><Importe>716.74</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42031</F. Factura><F. Recepcion>42033</F. Recepcion></row>
<row _id="12827"><Numero>35-10006560</Numero><Importe>2203.05</Importe><Nombre proveedor>WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42030</F. Factura><F. Recepcion>42032</F. Recepcion></row>
<row _id="12828"><Numero>EMIT-477</Numero><Importe>2654.43</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42032</F. Factura><F. Recepcion>42032</F. Recepcion></row>
<row _id="12829"><Numero>EMIT-476</Numero><Importe>41431.24</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42032</F. Factura><F. Recepcion>42032</F. Recepcion></row>
<row _id="12830"><Numero>15F0005</Numero><Importe>148.98</Importe><Nombre proveedor>PANADERIA ANGUIPAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42012</F. Factura><F. Recepcion>42032</F. Recepcion></row>
<row _id="12831"><Numero>15F0004</Numero><Importe>102.75</Importe><Nombre proveedor>PANADERIA ANGUIPAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42012</F. Factura><F. Recepcion>42032</F. Recepcion></row>
<row _id="12832"><Numero>27</Numero><Importe>10316.25</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42012</F. Factura><F. Recepcion>42032</F. Recepcion></row>
<row _id="12833"><Numero>5561104451</Numero><Importe>627.26</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41652</F. Factura><F. Recepcion>42031</F. Recepcion></row>
<row _id="12834"><Numero>5</Numero><Importe>2100</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42030</F. Factura><F. Recepcion>42030</F. Recepcion></row>
<row _id="12835"><Numero>4</Numero><Importe>1630</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42030</F. Factura><F. Recepcion>42030</F. Recepcion></row>
<row _id="12836"><Numero>3</Numero><Importe>3090</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42030</F. Factura><F. Recepcion>42030</F. Recepcion></row>
<row _id="12837"><Numero>2</Numero><Importe>4010</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42030</F. Factura><F. Recepcion>42030</F. Recepcion></row>
<row _id="12838"><Numero>12</Numero><Importe>110</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42030</F. Factura><F. Recepcion>42030</F. Recepcion></row>
<row _id="12839"><Numero>1</Numero><Importe>3020</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42030</F. Factura><F. Recepcion>42030</F. Recepcion></row>
<row _id="12840"><Numero>150012</Numero><Importe>266.25</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42026</F. Factura><F. Recepcion>42030</F. Recepcion></row>
<row _id="12841"><Numero>150075</Numero><Importe>60.5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42030</F. Recepcion></row>
<row _id="12842"><Numero>150074</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42030</F. Recepcion></row>
<row _id="12843"><Numero>150073</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42030</F. Recepcion></row>
<row _id="12844"><Numero>150072</Numero><Importe>108.9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42030</F. Recepcion></row>
<row _id="12845"><Numero>150071</Numero><Importe>72.6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42030</F. Recepcion></row>
<row _id="12846"><Numero>150070</Numero><Importe>130.68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42030</F. Recepcion></row>
<row _id="12847"><Numero>09/15</Numero><Importe>1262.5</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepcion>42030</F. Recepcion></row>
<row _id="12848"><Numero>5561101521</Numero><Importe>3599.75</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42012</F. Factura><F. Recepcion>42030</F. Recepcion></row>
<row _id="12849"><Numero>S0000785</Numero><Importe>476</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42027</F. Recepcion></row>
<row _id="12850"><Numero>S0000762</Numero><Importe>476</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42027</F. Recepcion></row>
<row _id="12851"><Numero>14MP000933</Numero><Importe>236.03</Importe><Nombre proveedor>MONEO Y PALMERA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42027</F. Recepcion></row>
<row _id="12852"><Numero>1/2015</Numero><Importe>181.5</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepcion>42027</F. Recepcion></row>
<row _id="12853"><Numero>6</Numero><Importe>150</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ LUNA CONSUELO</Nombre proveedor><F. Factura>42019</F. Factura><F. Recepcion>42027</F. Recepcion></row>
<row _id="12854"><Numero>7000011581</Numero><Importe>3500</Importe><Nombre proveedor>CUALITIS S.L. UNIPERPONAL</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepcion>42027</F. Recepcion></row>
<row _id="12855"><Numero>002/2015</Numero><Importe>187.55</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42024</F. Factura><F. Recepcion>42027</F. Recepcion></row>
<row _id="12856"><Numero>3781107911</Numero><Importe>26458.74</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepcion>42027</F. Recepcion></row>
<row _id="12857"><Numero>3773683877</Numero><Importe>41510.22</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepcion>42027</F. Recepcion></row>
<row _id="12858"><Numero>3769902411</Numero><Importe>1121.42</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepcion>42027</F. Recepcion></row>
<row _id="12859"><Numero>185221387</Numero><Importe>14273.66</Importe><Nombre proveedor>ARAG S.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepcion>42027</F. Recepcion></row>
<row _id="12860"><Numero>VARIOS</Numero><Importe>2335.74</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42027</F. Recepcion></row>
<row _id="12861"><Numero>2015/001</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>GUITT TECNOLOGIA, ENTRETENIMIENTO Y CULTURA S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42027</F. Recepcion></row>
<row _id="12862"><Numero>1094</Numero><Importe>25.58</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepcion>42027</F. Recepcion></row>
<row _id="12863"><Numero>050256 / 906</Numero><Importe>262050.95</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42027</F. Recepcion></row>
<row _id="12864"><Numero>5561104451</Numero><Importe>627.26</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepcion>42026</F. Recepcion></row>
<row _id="12865"><Numero>1</Numero><Importe>11666.67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42026</F. Factura><F. Recepcion>42026</F. Recepcion></row>
<row _id="12866"><Numero>56008</Numero><Importe>527.83</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12867"><Numero>B/000061</Numero><Importe>125.22</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12868"><Numero>15 0010</Numero><Importe>2076.42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12869"><Numero>15 0007</Numero><Importe>4079.52</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42013</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12870"><Numero>15 0006</Numero><Importe>91.96</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42013</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12871"><Numero>15 0005</Numero><Importe>854.26</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12872"><Numero>15 0003</Numero><Importe>98.01</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12873"><Numero>FA 10</Numero><Importe>142.78</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12874"><Numero>FA 11</Numero><Importe>961.04</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12875"><Numero>FA 9</Numero><Importe>1763.13</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41652</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12876"><Numero>FA 7</Numero><Importe>208.04</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12877"><Numero>FA 6</Numero><Importe>262.93</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12878"><Numero>013/2015</Numero><Importe>63.37</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RAMIREZ AGUSTIN</Nombre proveedor><F. Factura>42013</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12879"><Numero>4725818</Numero><Importe>170.7</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12880"><Numero>1/2015</Numero><Importe>100</Importe><Nombre proveedor>RIVERA GOMARIZ ALFONSO</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12881"><Numero>67027</Numero><Importe>184.33</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42013</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12882"><Numero>67026</Numero><Importe>42.35</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42013</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12883"><Numero>56007</Numero><Importe>105.46</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12884"><Numero>56006</Numero><Importe>216.3</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12885"><Numero>56005</Numero><Importe>2211.08</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12886"><Numero>65</Numero><Importe>2783</Importe><Nombre proveedor>ALBALADEJO CONESA ROBERTO</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12887"><Numero>64</Numero><Importe>980.1</Importe><Nombre proveedor>ALBALADEJO CONESA ROBERTO</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12888"><Numero>70</Numero><Importe>600</Importe><Nombre proveedor>EVENTOS CONFETTI WORLD S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12889"><Numero>2</Numero><Importe>7296</Importe><Nombre proveedor>CARROZAS ESTEBAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12890"><Numero>1 000009</Numero><Importe>1222.1</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12891"><Numero>BC1005</Numero><Importe>2722.5</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12892"><Numero>BC-1004</Numero><Importe>2541</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41646</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12893"><Numero>0001-2015</Numero><Importe>105.6</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ NAVARRO CELESTINO</Nombre proveedor><F. Factura>42009</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12894"><Numero>4</Numero><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>ROPERIA XIMO S.C.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12895"><Numero>01/2015</Numero><Importe>4000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DANZA TANTA</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12896"><Numero>A-001/2015</Numero><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>RUIZ SERENA YOLANDA</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12897"><Numero>430E</Numero><Importe>354.27</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12898"><Numero>14FV-GP-1-1201374</Numero><Importe>284.12</Importe><Nombre proveedor>GRUPO PULICORTE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12899"><Numero>A 141376</Numero><Importe>58.27</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO VILLANUEVA LOPEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12900"><Numero>C036990</Numero><Importe>245.63</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41914</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12901"><Numero>B/000221</Numero><Importe>24346.57</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12902"><Numero>26750003</Numero><Importe>2989.7</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>41933</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12903"><Numero>26750000</Numero><Importe>1492.37</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>41933</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12904"><Numero>A 496</Numero><Importe>476.81</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12905"><Numero>72</Numero><Importe>513.5</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ AZORIN MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42002</F. Factura><F. Recepcion>42023</F. Recepcion></row>
<row _id="12906"><Numero>15/005</Numero><Importe>13664.74</Importe><Nombre proveedor>INTAGUA OBRAS PUBLICAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepcion>42020</F. Recepcion></row>
<row _id="12907"><Numero>29Q00100004</Numero><Importe>53661.83</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42013</F. Factura><F. Recepcion>42020</F. Recepcion></row>
<row _id="12908"><Numero>10</Numero><Importe>92.8</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12909"><Numero>9</Numero><Importe>135.39</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12910"><Numero>8</Numero><Importe>42</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12911"><Numero>7</Numero><Importe>42</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12912"><Numero>6</Numero><Importe>42</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12913"><Numero>5</Numero><Importe>73.27</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12914"><Numero>4</Numero><Importe>164.25</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12915"><Numero>3</Numero><Importe>421.8</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12916"><Numero>2</Numero><Importe>421.8</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12917"><Numero>1</Numero><Importe>421.8</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12918"><Numero>2015 / 3</Numero><Importe>401.28</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12919"><Numero>2015 / 1</Numero><Importe>38.5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12920"><Numero>00003-15</Numero><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>KOMUNICA KORPORACION 08 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12921"><Numero>131</Numero><Importe>334.87</Importe><Nombre proveedor>UBILIBET S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12922"><Numero>FA 8</Numero><Importe>563.86</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12923"><Numero>02/2015</Numero><Importe>71.18</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>41652</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12924"><Numero>01/2015</Numero><Importe>2533.14</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12925"><Numero>00000006/15</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>F.M. 10 RADIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12926"><Numero>01/15</Numero><Importe>641.7</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ PIÑERO JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12927"><Numero>009/2015</Numero><Importe>4549.6</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12928"><Numero>2/2015</Numero><Importe>2512.2</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12929"><Numero>73</Numero><Importe>505</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12930"><Numero>20150157</Numero><Importe>1882.98</Importe><Nombre proveedor>T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42012</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12931"><Numero>2015005</Numero><Importe>34776.13</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12932"><Numero>1500007</Numero><Importe>1104.34</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42014</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12933"><Numero>1500012</Numero><Importe>2036.66</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42014</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12934"><Numero>1500010</Numero><Importe>2291.33</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42014</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12935"><Numero>04/2014</Numero><Importe>1143.5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12936"><Numero>446E</Numero><Importe>216.97</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12937"><Numero>232E</Numero><Importe>16.9</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12938"><Numero>224E</Numero><Importe>517.68</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12939"><Numero>18</Numero><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>ONE SPORT LEISURE &amp; TECH</Nombre proveedor><F. Factura>41894</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12940"><Numero>Q141927</Numero><Importe>7412.46</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41971</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12941"><Numero>Q141928</Numero><Importe>14937.45</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41971</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12942"><Numero>26797707</Numero><Importe>308.8</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12943"><Numero>4001463674</Numero><Importe>5566.53</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12944"><Numero>131909-126677</Numero><Importe>1844.79</Importe><Nombre proveedor>HEREDAMIENTO REGANTE DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>41996</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12945"><Numero>2014, 12, 61071</Numero><Importe>130579.86</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12946"><Numero>8</Numero><Importe>34.87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12947"><Numero>7</Numero><Importe>3388</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12948"><Numero>5</Numero><Importe>3050</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12949"><Numero>4</Numero><Importe>245.36</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42019</F. Recepcion></row>
<row _id="12950"><Numero>74</Numero><Importe>63.53</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepcion>42018</F. Recepcion></row>
<row _id="12951"><Numero>72</Numero><Importe>224.02</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepcion>42018</F. Recepcion></row>
<row _id="12952"><Numero>73</Numero><Importe>139.96</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepcion>42018</F. Recepcion></row>
<row _id="12953"><Numero>15/00024</Numero><Importe>15.68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12954"><Numero>14FV-CG-1-1201985</Numero><Importe>217.8</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12955"><Numero>1/2015</Numero><Importe>1325.14</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12956"><Numero>219</Numero><Importe>528.61</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42015</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12957"><Numero>28-A5Z0-000106</Numero><Importe>3710.11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42014</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12958"><Numero>07/2015</Numero><Importe>115.8</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42013</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12959"><Numero>510639464</Numero><Importe>267.42</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12960"><Numero>510639463</Numero><Importe>302.84</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12961"><Numero>510639462</Numero><Importe>356.64</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12962"><Numero>15/00022</Numero><Importe>15.68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12963"><Numero>15/00021</Numero><Importe>323.06</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12964"><Numero>15/00023</Numero><Importe>152.5</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12965"><Numero>1TSN141200113400</Numero><Importe>6971.44</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41994</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12966"><Numero>14-1084</Numero><Importe>64.13</Importe><Nombre proveedor>ALARMAS SIT S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12967"><Numero>14-1073</Numero><Importe>78.65</Importe><Nombre proveedor>ALARMAS SIT S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12968"><Numero>P145540</Numero><Importe>34.12</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12969"><Numero>60-L498-010636</Numero><Importe>13990.63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42001</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12970"><Numero>GG/9324</Numero><Importe>413.67</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12971"><Numero>A00041893</Numero><Importe>251.68</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12972"><Numero>14F0206</Numero><Importe>69.78</Importe><Nombre proveedor>PANADERIA ANGUIPAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41982</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12973"><Numero>14F0205</Numero><Importe>90.58</Importe><Nombre proveedor>PANADERIA ANGUIPAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41982</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12974"><Numero>14F0183</Numero><Importe>65.4</Importe><Nombre proveedor>PANADERIA ANGUIPAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41961</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12975"><Numero>14F0182</Numero><Importe>77.06</Importe><Nombre proveedor>PANADERIA ANGUIPAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41961</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12976"><Numero>677607-N</Numero><Importe>44.38</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12977"><Numero>349/14</Numero><Importe>89995.45</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42017</F. Recepcion></row>
<row _id="12978"><Numero>2014/1440</Numero><Importe>9.2</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ SERRANO JOSE ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42016</F. Recepcion></row>
<row _id="12979"><Numero>1</Numero><Importe>2353.45</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepcion>42016</F. Recepcion></row>
<row _id="12980"><Numero>9602764</Numero><Importe>557.53</Importe><Nombre proveedor>THYSSENKRUPP ELEVADORES,  SL</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepcion>42016</F. Recepcion></row>
<row _id="12981"><Numero>06/2015</Numero><Importe>133.73</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepcion>42016</F. Recepcion></row>
<row _id="12982"><Numero>05/2015</Numero><Importe>68.97</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepcion>42016</F. Recepcion></row>
<row _id="12983"><Numero>1344</Numero><Importe>1885.82</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepcion>42013</F. Recepcion></row>
<row _id="12984"><Numero>2</Numero><Importe>42.35</Importe><Nombre proveedor>EUGENIO PEREZ AMBROSIO</Nombre proveedor><F. Factura>42012</F. Factura><F. Recepcion>42013</F. Recepcion></row>
<row _id="12985"><Numero>1</Numero><Importe>435.6</Importe><Nombre proveedor>EUGENIO PEREZ AMBROSIO</Nombre proveedor><F. Factura>42012</F. Factura><F. Recepcion>42013</F. Recepcion></row>
<row _id="12986"><Numero>03/2015</Numero><Importe>2252.29</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42013</F. Recepcion></row>
<row _id="12987"><Numero>02/2015</Numero><Importe>1500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42013</F. Recepcion></row>
<row _id="12988"><Numero>01/2015</Numero><Importe>1300</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42013</F. Recepcion></row>
<row _id="12989"><Numero>A/20150093</Numero><Importe>1500</Importe><Nombre proveedor>LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVAL</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42013</F. Recepcion></row>
<row _id="12990"><Numero>2015/2</Numero><Importe>205.37</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42013</F. Recepcion></row>
<row _id="12991"><Numero>F14/2333</Numero><Importe>256.36</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ GARCIA JULIO</Nombre proveedor><F. Factura>41995</F. Factura><F. Recepcion>42013</F. Recepcion></row>
<row _id="12992"><Numero>14444086</Numero><Importe>42.31</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41990</F. Factura><F. Recepcion>42013</F. Recepcion></row>
<row _id="12993"><Numero>14431160</Numero><Importe>42.31</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41982</F. Factura><F. Recepcion>42013</F. Recepcion></row>
<row _id="12994"><Numero>001/2015</Numero><Importe>1680.73</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepcion>42013</F. Recepcion></row>
<row _id="12995"><Numero>2014/1355</Numero><Importe>9.2</Importe><Nombre proveedor>SIFRE PUIG RICARDO FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="12996"><Numero>2014/1102</Numero><Importe>9.2</Importe><Nombre proveedor>CERON RIPOLL AURORA</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="12997"><Numero>2014/1188</Numero><Importe>9.2</Importe><Nombre proveedor>GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="12998"><Numero>2014/932</Numero><Importe>9.2</Importe><Nombre proveedor>GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="12999"><Numero>2014/771</Numero><Importe>30.3</Importe><Nombre proveedor>DIAZ MARTINEZ JESUS</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="13000"><Numero>2014/1160</Numero><Importe>9.2</Importe><Nombre proveedor>NIETO FERNANDEZ PACHECO JUANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="13001"><Numero>2014/1328</Numero><Importe>18.4</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="13002"><Numero>2014/1132</Numero><Importe>9.2</Importe><Nombre proveedor>GARCIA-VILLALBA GUILLAMON MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="13003"><Numero>2014/1193</Numero><Importe>9.2</Importe><Nombre proveedor>QUESADA ZAPATA MARIA JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="13004"><Numero>2014/2247</Numero><Importe>46</Importe><Nombre proveedor>PILLADO VARELA ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="13005"><Numero>2014/1738</Numero><Importe>9.2</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="13006"><Numero>2014/1800</Numero><Importe>9.2</Importe><Nombre proveedor>CACERES HERNANDEZ ROS DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="13007"><Numero>2014/1555</Numero><Importe>27.6</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="13008"><Numero>2014/2503</Numero><Importe>9.2</Importe><Nombre proveedor>GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="13009"><Numero>2014/1920</Numero><Importe>18.4</Importe><Nombre proveedor>ALFONSO SALAR JOSE LUIS</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="13010"><Numero>2014/1200</Numero><Importe>27.6</Importe><Nombre proveedor>PAGAN PEREZ ANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="13011"><Numero>2014/796</Numero><Importe>9.2</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ MARIA ROSA</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="13012"><Numero>2014/1861</Numero><Importe>340.42</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="13013"><Numero>2014/1534</Numero><Importe>9.2</Importe><Nombre proveedor>CIERVA CARRASCIO LA CARRASCO JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="13014"><Numero>2014/917</Numero><Importe>27.6</Importe><Nombre proveedor>BLANES PEREZ PERFECTO</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="13015"><Numero>2014/8985</Numero><Importe>18.28</Importe><Nombre proveedor>NIETO MARTIN LABORDA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="13016"><Numero>2014/38601</Numero><Importe>9.75</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE BIENES RM BARCELONA</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepcion>42012</F. Recepcion></row>
<row _id="13017"><Numero>738</Numero><Importe>63.97</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepcion>42011</F. Recepcion></row>
<row _id="13018"><Numero>736</Numero><Importe>139.85</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepcion>42011</F. Recepcion></row>
<row _id="13019"><Numero>001296-CT</Numero><Importe>308.55</Importe><Nombre proveedor>ASCENSORES ELEVA  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42011</F. Recepcion></row>
<row _id="13020"><Numero>1500016</Numero><Importe>862.49</Importe><Nombre proveedor>BITNOVA IDENTIFICACION Y CONTROL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42011</F. Recepcion></row>
<row _id="13021"><Numero>71140000057006</Numero><Importe>513.68</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41994</F. Factura><F. Recepcion>42011</F. Recepcion></row>
<row _id="13022"><Numero>71140000057795</Numero><Importe>1127.03</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41995</F. Factura><F. Recepcion>42011</F. Recepcion></row>
<row _id="13023"><Numero>A /1001</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41975</F. Factura><F. Recepcion>42009</F. Recepcion></row>
<row _id="13024"><Numero>A /1020</Numero><Importe>463.91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41988</F. Factura><F. Recepcion>42009</F. Recepcion></row>
<row _id="13025"><Numero>A15/43</Numero><Importe>101.69</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42009</F. Recepcion></row>
<row _id="13026"><Numero>A15/42</Numero><Importe>1801.06</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepcion>42009</F. Recepcion></row>
<row _id="13027"><Numero>2014/2180357</Numero><Importe>125</Importe><Nombre proveedor>FINSA CORREDURIA TECNICA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42009</F. Factura><F. Recepcion>42009</F. Recepcion></row>
<row _id="13028"><Numero>141202391</Numero><Importe>19753.25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepcion>42006</F. Recepcion></row>
<row _id="13029"><Numero>B-26547/14</Numero><Importe>666.71</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ROLDAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41984</F. Factura><F. Recepcion>42006</F. Recepcion></row>
<row _id="13030"><Numero>O001367/2014</Numero><Importe>20.45</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepcion>42006</F. Recepcion></row>
<row _id="13031"><Numero>O001366/2014</Numero><Importe>74</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepcion>42006</F. Recepcion></row>
<row _id="13032"><Numero>O001364/2014</Numero><Importe>42.85</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>41999</F. Factura><F. Recepcion>42006</F. Recepcion></row>
<row _id="13033"><Numero>O001365/2014</Numero><Importe>80</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>41999</F. Factura><F. Recepcion>42006</F. Recepcion></row>
<row _id="13034"><Numero>O001363/2014</Numero><Importe>236.45</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>41990</F. Factura><F. Recepcion>42006</F. Recepcion></row>
<row _id="13035"><Numero>2014/AA/000085</Numero><Importe>87</Importe><Nombre proveedor>MARIA ELENA MARTINEZ MONJE C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>41992</F. Factura><F. Recepcion>42006</F. Recepcion></row>
<row _id="13036"><Numero>5/14/05251</Numero><Importe>46.9</Importe><Nombre proveedor>ACOHEMAR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41974</F. Factura><F. Recepcion>42006</F. Recepcion></row>
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