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<row _id="1"><Número>20160930060000004</Número><Importe>128682,77</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42643</F. Factura><F. Recepción>42644,8682060185</F. Recepción></row>
<row _id="2"><Número>EMIT-89</Número><Importe>26,11</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42644</F. Factura><F. Recepción>42644,5013078704</F. Recepción></row>
<row _id="3"><Número>20160929040000216</Número><Importe>37419,03</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42642</F. Factura><F. Recepción>42644,0274537037</F. Recepción></row>
<row _id="4"><Número>F-475</Número><Importe>7260</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42643</F. Factura><F. Recepción>42643,8091782407</F. Recepción></row>
<row _id="5"><Número>20160929040000063</Número><Importe>20626,29</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42642</F. Factura><F. Recepción>42643,7177546296</F. Recepción></row>
<row _id="6"><Número>F-6231</Número><Importe>4869,45</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42643</F. Factura><F. Recepción>42643,5518402778</F. Recepción></row>
<row _id="7"><Número>1-000015</Número><Importe>750</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42642</F. Factura><F. Recepción>42642,8989236111</F. Recepción></row>
<row _id="8"><Número>EMIT-99</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>HOSTELERIA ZASOL NOROESTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42642</F. Factura><F. Recepción>42642,8052430556</F. Recepción></row>
<row _id="9"><Número>EMIT-98</Número><Importe>2940,3</Importe><Nombre proveedor>HOSTELERIA ZASOL NOROESTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42639</F. Factura><F. Recepción>42642,7998611111</F. Recepción></row>
<row _id="10"><Número>1184210</Número><Importe>41,91</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42639</F. Factura><F. Recepción>42642,6572222222</F. Recepción></row>
<row _id="11"><Número>EMIT-1221</Número><Importe>372,68</Importe><Nombre proveedor>FORTUNY COMUNIQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42642</F. Factura><F. Recepción>42642,4887268519</F. Recepción></row>
<row _id="12"><Número>EMIT-89</Número><Importe>156,79</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepción>42642,4844328704</F. Recepción></row>
<row _id="13"><Número>EMIT-87</Número><Importe>156,79</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepción>42642,4650694444</F. Recepción></row>
<row _id="14"><Número>71160000034040</Número><Importe>335,32</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42640</F. Factura><F. Recepción>42641,7509837963</F. Recepción></row>
<row _id="15"><Número>71160000034041</Número><Importe>457,91</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42640</F. Factura><F. Recepción>42641,7509259259</F. Recepción></row>
<row _id="16"><Número>RECT-EMIT-12</Número><Importe>2662</Importe><Nombre proveedor>MONCUNILL FERRER ALBERT</Nombre proveedor><F. Factura>42641</F. Factura><F. Recepción>42641,5669907407</F. Recepción></row>
<row _id="17"><Número>EMIT-33</Número><Importe>24,2</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42641</F. Factura><F. Recepción>42641,5358333333</F. Recepción></row>
<row _id="18"><Número>EMIT-30</Número><Importe>2186,25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42640</F. Factura><F. Recepción>42641,4217824074</F. Recepción></row>
<row _id="19"><Número>5661167554</Número><Importe>663,81</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42634</F. Factura><F. Recepción>42641,3153819444</F. Recepción></row>
<row _id="20"><Número>60-I698-011021</Número><Importe>13990,63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42641</F. Factura><F. Recepción>42641,0581365741</F. Recepción></row>
<row _id="21"><Número>EMIT-291</Número><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42640</F. Factura><F. Recepción>42640,7838541667</F. Recepción></row>
<row _id="22"><Número>EMIT-290</Número><Importe>2783</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42640</F. Factura><F. Recepción>42640,7824652778</F. Recepción></row>
<row _id="23"><Número>MOL-9</Número><Importe>11666,66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42640</F. Factura><F. Recepción>42640,7087037037</F. Recepción></row>
<row _id="24"><Número>ELEC-10</Número><Importe>464,16</Importe><Nombre proveedor>ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42640</F. Factura><F. Recepción>42640,4931134259</F. Recepción></row>
<row _id="25"><Número>2016-2450</Número><Importe>4380,2</Importe><Nombre proveedor>STH LEVANTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42640</F. Factura><F. Recepción>42640,4486226852</F. Recepción></row>
<row _id="26"><Número>Q-161955</Número><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42640</F. Factura><F. Recepción>42640,4447222222</F. Recepción></row>
<row _id="27"><Número>T-160466</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42639</F. Factura><F. Recepción>42640,4378125</F. Recepción></row>
<row _id="28"><Número>LC-162043</Número><Importe>31,63</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42639</F. Factura><F. Recepción>42640,4349537037</F. Recepción></row>
<row _id="29"><Número>FV-1-PL-16FV-PL-1-0901498</Número><Importe>67,18</Importe><Nombre proveedor>PULYCORTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42639</F. Factura><F. Recepción>42640,4277662037</F. Recepción></row>
<row _id="30"><Número>2016-003</Número><Importe>1607,43</Importe><Nombre proveedor>RESTAURANTE DAVID Y SILVIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepción>42640,4088773148</F. Recepción></row>
<row _id="31"><Número>EMIT-20</Número><Importe>78,65</Importe><Nombre proveedor>SUYMATEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42639</F. Factura><F. Recepción>42639,716087963</F. Recepción></row>
<row _id="32"><Número>RECT-EMIT-64</Número><Importe>6050</Importe><Nombre proveedor>TARTEAN ZERBITZUAK S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepción>42639,5436111111</F. Recepción></row>
<row _id="33"><Número>EMIT-32</Número><Importe>695,75</Importe><Nombre proveedor>FIDELIS FACTOO S. COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42639</F. Factura><F. Recepción>42639,3915162037</F. Recepción></row>
<row _id="34"><Número>EMIT-13</Número><Importe>56,65</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42638</F. Factura><F. Recepción>42638,6796643519</F. Recepción></row>
<row _id="35"><Número>EMIT-12</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42638</F. Factura><F. Recepción>42638,6755092593</F. Recepción></row>
<row _id="36"><Número>EMIT-32</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepción>42636,7591898148</F. Recepción></row>
<row _id="37"><Número>71160000033834</Número><Importe>168,03</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepción>42636,750787037</F. Recepción></row>
<row _id="38"><Número>FAC1600-23</Número><Importe>227,04</Importe><Nombre proveedor>CANO MOLINA SA</Nombre proveedor><F. Factura>42635</F. Factura><F. Recepción>42636,7078703704</F. Recepción></row>
<row _id="39"><Número>EMIT-22</Número><Importe>847</Importe><Nombre proveedor>ALQUILERES BARCELO SAEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepción>42636,659849537</F. Recepción></row>
<row _id="40"><Número>TE-201632</Número><Importe>10428,48</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepción>42636,5851736111</F. Recepción></row>
<row _id="41"><Número>GT-201631</Número><Importe>30655,23</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepción>42636,5835532407</F. Recepción></row>
<row _id="42"><Número>EMIT-19</Número><Importe>87,12</Importe><Nombre proveedor>SUYMATEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepción>42636,5651041667</F. Recepción></row>
<row _id="43"><Número>EMIT-284</Número><Importe>54,45</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepción>42636,5158680556</F. Recepción></row>
<row _id="44"><Número>F097-2016</Número><Importe>8131,2</Importe><Nombre proveedor>MRC SONIDO SLU</Nombre proveedor><F. Factura>42636</F. Factura><F. Recepción>42636,4966087963</F. Recepción></row>
<row _id="45"><Número>A-1665</Número><Importe>356,4</Importe><Nombre proveedor>ROCA SERNA MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepción>42636,4604861111</F. Recepción></row>
<row _id="46"><Número>EMIT-13</Número><Importe>304,92</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42635</F. Factura><F. Recepción>42635,8136689815</F. Recepción></row>
<row _id="47"><Número>-25748</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepción>42635,7657291667</F. Recepción></row>
<row _id="48"><Número>EMIT-86</Número><Importe>162,73</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepción>42635,5290509259</F. Recepción></row>
<row _id="49"><Número>EMIT-20</Número><Importe>5700</Importe><Nombre proveedor>ISETEC SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42635</F. Factura><F. Recepción>42635,5072800926</F. Recepción></row>
<row _id="50"><Número>25097679</Número><Importe>311,59</Importe><Nombre proveedor>INVERSIONES NARON 2003 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42634</F. Factura><F. Recepción>42635,5020138889</F. Recepción></row>
<row _id="51"><Número>X-118</Número><Importe>469,47</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42635</F. Factura><F. Recepción>42635,4902893519</F. Recepción></row>
<row _id="52"><Número>EMIT-16159</Número><Importe>496,1</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepción>42635,4552199074</F. Recepción></row>
<row _id="53"><Número>EMIT-19</Número><Importe>3500</Importe><Nombre proveedor>ISETEC SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42635</F. Factura><F. Recepción>42635,4508449074</F. Recepción></row>
<row _id="54"><Número>EMIT-99</Número><Importe>2722,5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42635</F. Factura><F. Recepción>42635,4444907407</F. Recepción></row>
<row _id="55"><Número>39-2016-1069-4</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>HNOS SANCHEZ EXCAYCON SLU</Nombre proveedor><F. Factura>42634</F. Factura><F. Recepción>42634,8024074074</F. Recepción></row>
<row _id="56"><Número>RECT-EMIT-2</Número><Importe>547,87</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ VILLA GALO</Nombre proveedor><F. Factura>42634</F. Factura><F. Recepción>42634,5657407407</F. Recepción></row>
<row _id="57"><Número>10</Número><Importe>5566</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION SOCIO-CULTURAL KAR P DIEM</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepción>42634,560162037</F. Recepción></row>
<row _id="58"><Número>EMIT-3</Número><Importe>3000</Importe><Nombre proveedor>POWER SOUND PROFESIONAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepción>42634,5535648148</F. Recepción></row>
<row _id="59"><Número>A-115215</Número><Importe>2783</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL SONORIZACIONES TEMPORALES S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42634</F. Factura><F. Recepción>42634,4646412037</F. Recepción></row>
<row _id="60"><Número>B45</Número><Importe>6134,7</Importe><Nombre proveedor>BELANDO ALCARAZ JUAN PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepción>42634,3462615741</F. Recepción></row>
<row _id="61"><Número>71160000033744</Número><Importe>87,28</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepción>42633,7511111111</F. Recepción></row>
<row _id="62"><Número>71160000033731</Número><Importe>32,34</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepción>42633,7509143519</F. Recepción></row>
<row _id="63"><Número>71160000033730</Número><Importe>13,83</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepción>42633,7508912037</F. Recepción></row>
<row _id="64"><Número>EMIT-98</Número><Importe>5687</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepción>42633,7416319444</F. Recepción></row>
<row _id="65"><Número>EMIT-97</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepción>42633,7411458333</F. Recepción></row>
<row _id="66"><Número>EMIT-54</Número><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepción>42633,6508333333</F. Recepción></row>
<row _id="67"><Número>EMIT-53</Número><Importe>2312,11</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepción>42633,6494791667</F. Recepción></row>
<row _id="68"><Número>ELEC2016-12</Número><Importe>217,8</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepción>42633,5921412037</F. Recepción></row>
<row _id="69"><Número>E2016-16</Número><Importe>215,38</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepción>42633,5643865741</F. Recepción></row>
<row _id="70"><Número>001-1683</Número><Importe>29,04</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepción>42633,5627893519</F. Recepción></row>
<row _id="71"><Número>001-1682</Número><Importe>26,02</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepción>42633,5596643519</F. Recepción></row>
<row _id="72"><Número>001-1680</Número><Importe>640,04</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepción>42633,5527083333</F. Recepción></row>
<row _id="73"><Número>165035PA00927</Número><Importe>1815,97</Importe><Nombre proveedor>RADIO MURCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42632</F. Factura><F. Recepción>42633,5517476852</F. Recepción></row>
<row _id="74"><Número>0330200593</Número><Importe>1815</Importe><Nombre proveedor>RADIO POPULAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42632</F. Factura><F. Recepción>42633,4593981481</F. Recepción></row>
<row _id="75"><Número>FA16-533</Número><Importe>287,08</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42633</F. Factura><F. Recepción>42633,408125</F. Recepción></row>
<row _id="76"><Número>A16-031</Número><Importe>700</Importe><Nombre proveedor>ASOC D AKOKAN</Nombre proveedor><F. Factura>42630</F. Factura><F. Recepción>42633,3788310185</F. Recepción></row>
<row _id="77"><Número>15</Número><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>TALLER D'ART, CULTURA I CREACIO</Nombre proveedor><F. Factura>42632</F. Factura><F. Recepción>42632,7434259259</F. Recepción></row>
<row _id="78"><Número>1143718</Número><Importe>53,72</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepción>42632,68875</F. Recepción></row>
<row _id="79"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0900649</Número><Importe>23,79</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42632</F. Factura><F. Recepción>42632,6780439815</F. Recepción></row>
<row _id="80"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0900591</Número><Importe>537,98</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42632</F. Factura><F. Recepción>42632,6774305556</F. Recepción></row>
<row _id="81"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0900532</Número><Importe>22,32</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42632</F. Factura><F. Recepción>42632,6765046296</F. Recepción></row>
<row _id="82"><Número>EMIT-21</Número><Importe>1657,7</Importe><Nombre proveedor>ALQUILERES BARCELO SAEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42632</F. Factura><F. Recepción>42632,6374768519</F. Recepción></row>
<row _id="83"><Número>016/045</Número><Importe>2395,6</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ ROSELL JOSEP</Nombre proveedor><F. Factura>42632</F. Factura><F. Recepción>42632,4526273148</F. Recepción></row>
<row _id="84"><Número>20160915010410600</Número><Importe>24,62</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepción>42630,4826041667</F. Recepción></row>
<row _id="85"><Número>EMIT-9</Número><Importe>168,54</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepción>42629,8273842593</F. Recepción></row>
<row _id="86"><Número>71160000033507</Número><Importe>26</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepción>42629,7522337963</F. Recepción></row>
<row _id="87"><Número>71160000033490</Número><Importe>141,27</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepción>42629,7519328704</F. Recepción></row>
<row _id="88"><Número>71160000033483</Número><Importe>16,86</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepción>42629,7518287037</F. Recepción></row>
<row _id="89"><Número>EMIT-31</Número><Importe>57,35</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepción>42629,7029050926</F. Recepción></row>
<row _id="90"><Número>2016-6</Número><Importe>7260</Importe><Nombre proveedor>EN MURCIA SE BAILA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepción>42629,5788773148</F. Recepción></row>
<row _id="91"><Número>EMIT-3</Número><Importe>121,99</Importe><Nombre proveedor>HOTEL VILLASEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepción>42629,5537152778</F. Recepción></row>
<row _id="92"><Número>EMIT-1</Número><Importe>76,98</Importe><Nombre proveedor>TALLERES MACARIO,S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepción>42629,5270949074</F. Recepción></row>
<row _id="93"><Número>1137067</Número><Importe>59,96</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepción>42629,5238888889</F. Recepción></row>
<row _id="94"><Número>1130051</Número><Importe>240,43</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepción>42629,5120486111</F. Recepción></row>
<row _id="95"><Número>EMIT-4</Número><Importe>43,04</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepción>42629,5100925926</F. Recepción></row>
<row _id="96"><Número>1130050</Número><Importe>161,9</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepción>42629,5098148148</F. Recepción></row>
<row _id="97"><Número>EMIT-5</Número><Importe>17,93</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepción>42629,5094328704</F. Recepción></row>
<row _id="98"><Número>EMIT-44</Número><Importe>47,27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42629,5042592593</F. Recepción></row>
<row _id="99"><Número>EMIT-43</Número><Importe>103,58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42629,502962963</F. Recepción></row>
<row _id="100"><Número>-4</Número><Importe>1100</Importe><Nombre proveedor>VINTAGE EVENTOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42629</F. Factura><F. Recepción>42629,4524884259</F. Recepción></row>
<row _id="101"><Número>F-209</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ FERNANDEZ ISIDRO JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>42625</F. Factura><F. Recepción>42629,4125347222</F. Recepción></row>
<row _id="102"><Número>-16-027</Número><Importe>2280</Importe><Nombre proveedor>MARTIN CONESA GUIMEL AMARO</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepción>42628,8965972222</F. Recepción></row>
<row _id="103"><Número>16-2132</Número><Importe>12,87</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepción>42628,8340046296</F. Recepción></row>
<row _id="104"><Número>EMIT-2</Número><Importe>1815</Importe><Nombre proveedor>LA CAJA DE EXPRESIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepción>42628,7553240741</F. Recepción></row>
<row _id="105"><Número>71160000033448</Número><Importe>36,6</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepción>42628,7508333333</F. Recepción></row>
<row _id="106"><Número>71160000033442</Número><Importe>132,54</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepción>42628,7508333333</F. Recepción></row>
<row _id="107"><Número>71160000033361</Número><Importe>37,21</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42626</F. Factura><F. Recepción>42628,7508217593</F. Recepción></row>
<row _id="108"><Número>22-2016</Número><Importe>3630</Importe><Nombre proveedor>EKLECTICUM PRODUCCIONES</Nombre proveedor><F. Factura>42625</F. Factura><F. Recepción>42628,6297222222</F. Recepción></row>
<row _id="109"><Número>A000-46666</Número><Importe>36,29</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42628,580162037</F. Recepción></row>
<row _id="110"><Número>A000-46446</Número><Importe>22,02</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42628,5783564815</F. Recepción></row>
<row _id="111"><Número>EMIT-25</Número><Importe>66,55</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42628,5446759259</F. Recepción></row>
<row _id="112"><Número>FA16-519</Número><Importe>55,66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepción>42628,5377199074</F. Recepción></row>
<row _id="113"><Número>EMIT-24</Número><Importe>2178</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42628,5374305556</F. Recepción></row>
<row _id="114"><Número>FA16-512</Número><Importe>107,69</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepción>42628,522662037</F. Recepción></row>
<row _id="115"><Número>1-10</Número><Importe>848</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepción>42628,4240162037</F. Recepción></row>
<row _id="116"><Número>EMIT-156</Número><Importe>636</Importe><Nombre proveedor>ALVAREZ DE CIENFUEGOS BALLESTEROS LAURA</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepción>42628,4137847222</F. Recepción></row>
<row _id="117"><Número>EMIT-94</Número><Importe>21597,99</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42628</F. Factura><F. Recepción>42628,4120949074</F. Recepción></row>
<row _id="118"><Número>2016/1005</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ JENE FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42628,3750115741</F. Recepción></row>
<row _id="119"><Número>2016/218</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA URBANO JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42628,375</F. Recepción></row>
<row _id="120"><Número>EMIT-7</Número><Importe>1192,5</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepción>42627,9171180556</F. Recepción></row>
<row _id="121"><Número>A-45</Número><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>DOMENECH ALACID FRANCISCO MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepción>42627,8956481482</F. Recepción></row>
<row _id="122"><Número>EMIT-52</Número><Importe>273,46</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepción>42627,8733217593</F. Recepción></row>
<row _id="123"><Número>EMIT-267</Número><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepción>42627,7622106482</F. Recepción></row>
<row _id="124"><Número>2016/583</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>PINILLA PEÑARRUBIA CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42627,6250115741</F. Recepción></row>
<row _id="125"><Número>2016/531</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>FERRER MARTINEZ CARMEN MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42627,6250115741</F. Recepción></row>
<row _id="126"><Número>2016/907</Número><Importe>210,34</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42627,6250115741</F. Recepción></row>
<row _id="127"><Número>2016/1000</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>ALFONSO SALAR JOSE LUIS</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42627,625</F. Recepción></row>
<row _id="128"><Número>316-77</Número><Importe>6403,32</Importe><Nombre proveedor>EMERGENCIAS MEDITERRANEO, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepción>42627,5931944444</F. Recepción></row>
<row _id="129"><Número>2016/575</Número><Importe>28,68</Importe><Nombre proveedor>MONFORTE DUART MIREN</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42627,5833680556</F. Recepción></row>
<row _id="130"><Número>1601042687</Número><Importe>3255,28</Importe><Nombre proveedor>ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS</Nombre proveedor><F. Factura>42598</F. Factura><F. Recepción>42627,5833680556</F. Recepción></row>
<row _id="131"><Número>V16-3627</Número><Importe>3973,02</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepción>42627,5818055556</F. Recepción></row>
<row _id="132"><Número>EMIT-5</Número><Importe>4222,9</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepción>42627,5696759259</F. Recepción></row>
<row _id="133"><Número>F-10308</Número><Importe>907,5</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepción>42627,5126851852</F. Recepción></row>
<row _id="134"><Número>EMIT-84</Número><Importe>79,9</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42622</F. Factura><F. Recepción>42627,5065972222</F. Recepción></row>
<row _id="135"><Número>2016/841</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42627,5</F. Recepción></row>
<row _id="136"><Número>EMIT-83</Número><Importe>53,26</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42622</F. Factura><F. Recepción>42627,4971064815</F. Recepción></row>
<row _id="137"><Número>2016-A-5134</Número><Importe>103,77</Importe><Nombre proveedor>MEDICAL CAÑADA S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42627,4933796296</F. Recepción></row>
<row _id="138"><Número>EMIT-827</Número><Importe>2446,58</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepción>42627,4893865741</F. Recepción></row>
<row _id="139"><Número>FA16-506</Número><Importe>770,36</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepción>42627,3974074074</F. Recepción></row>
<row _id="140"><Número>FA16-505</Número><Importe>419,46</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepción>42627,3945601852</F. Recepción></row>
<row _id="141"><Número>FA16-504</Número><Importe>1191,72</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42627</F. Factura><F. Recepción>42627,3912268519</F. Recepción></row>
<row _id="142"><Número>5661160358</Número><Importe>907,5</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42622</F. Factura><F. Recepción>42627,3100462963</F. Recepción></row>
<row _id="143"><Número>71160000033353</Número><Importe>20,55</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42626</F. Factura><F. Recepción>42626,7531712963</F. Recepción></row>
<row _id="144"><Número>1105735</Número><Importe>31,74</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42621</F. Factura><F. Recepción>42626,673287037</F. Recepción></row>
<row _id="145"><Número>000168</Número><Importe>600</Importe><Nombre proveedor>CICLOS SPORT BIKE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42621</F. Factura><F. Recepción>42626,5559259259</F. Recepción></row>
<row _id="146"><Número>606</Número><Importe>12,1</Importe><Nombre proveedor>TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42534</F. Factura><F. Recepción>42626,5321990741</F. Recepción></row>
<row _id="147"><Número>EMIT-11</Número><Importe>1418,12</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42626</F. Factura><F. Recepción>42626,5083564815</F. Recepción></row>
<row _id="148"><Número>A-16177</Número><Importe>10043</Importe><Nombre proveedor>TUA SONIDO E ILUMINACION PRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42626</F. Factura><F. Recepción>42626,4503009259</F. Recepción></row>
<row _id="149"><Número>00001</Número><Importe>3800</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION GRUPO ACONTRACANTO DE TOTANA</Nombre proveedor><F. Factura>42623</F. Factura><F. Recepción>42626,4427662037</F. Recepción></row>
<row _id="150"><Número>A-16</Número><Importe>11495</Importe><Nombre proveedor>METEORICA ENTERTAINMENT S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42625</F. Factura><F. Recepción>42626,4316782407</F. Recepción></row>
<row _id="151"><Número>A-2016/A/2016410</Número><Importe>9568,04</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42626,4226157407</F. Recepción></row>
<row _id="152"><Número>RECT-16-14</Número><Importe>2985,47</Importe><Nombre proveedor>LATIZAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42592</F. Factura><F. Recepción>42626,3886805556</F. Recepción></row>
<row _id="153"><Número>A-2016/A/2016405</Número><Importe>1173,7</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepción>42626,3032407407</F. Recepción></row>
<row _id="154"><Número>A-2016/A/2016404</Número><Importe>1989,98</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepción>42626,2972800926</F. Recepción></row>
<row _id="155"><Número>A-2016/A/2016403</Número><Importe>1989,98</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepción>42626,2926967593</F. Recepción></row>
<row _id="156"><Número>A-2016/A/2016402</Número><Importe>1989,98</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepción>42625,7870717593</F. Recepción></row>
<row _id="157"><Número>A-2016/A/2016401</Número><Importe>1989,98</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepción>42625,7589467593</F. Recepción></row>
<row _id="158"><Número>71160000033230</Número><Importe>46,11</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42623</F. Factura><F. Recepción>42625,7533796296</F. Recepción></row>
<row _id="159"><Número>71160000033266</Número><Importe>32,07</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42623</F. Factura><F. Recepción>42625,7530555556</F. Recepción></row>
<row _id="160"><Número>71160000033242</Número><Importe>16,58</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42623</F. Factura><F. Recepción>42625,7523726852</F. Recepción></row>
<row _id="161"><Número>A-2016/A/2016400</Número><Importe>1989,98</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepción>42625,7345138889</F. Recepción></row>
<row _id="162"><Número>EMIT-31152</Número><Importe>117,07</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepción>42625,6818171296</F. Recepción></row>
<row _id="163"><Número>Q-161769</Número><Importe>5276,06</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42625,5744097222</F. Recepción></row>
<row _id="164"><Número>-3</Número><Importe>2398</Importe><Nombre proveedor>VINTAGE EVENTOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42625</F. Factura><F. Recepción>42625,4824305556</F. Recepción></row>
<row _id="165"><Número>5681-011951</Número><Importe>88,51</Importe><Nombre proveedor>WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42625,4731134259</F. Recepción></row>
<row _id="166"><Número>10390</Número><Importe>254,1</Importe><Nombre proveedor>PINTURAS PIRESA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42625,44125</F. Recepción></row>
<row _id="167"><Número>10311</Número><Importe>200,86</Importe><Nombre proveedor>PINTURAS PIRESA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42625,4403935185</F. Recepción></row>
<row _id="168"><Número>0035</Número><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>CASA DE LA MAITA</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepción>42625,3885300926</F. Recepción></row>
<row _id="169"><Número>T-160451</Número><Importe>1463,62</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42622</F. Factura><F. Recepción>42625,3349884259</F. Recepción></row>
<row _id="170"><Número>EMIT-2</Número><Importe>8000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION COROS Y DANZAS DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepción>42624,9818865741</F. Recepción></row>
<row _id="171"><Número>MU-1738-2016-12</Número><Importe>12212,03</Importe><Nombre proveedor>SANCORO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42624,9728009259</F. Recepción></row>
<row _id="172"><Número>28-I6Z0-000096</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42623</F. Factura><F. Recepción>42623,0456018519</F. Recepción></row>
<row _id="173"><Número>00000-00301</Número><Importe>30250</Importe><Nombre proveedor>PLANET EVENTS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42622</F. Factura><F. Recepción>42622,5489583333</F. Recepción></row>
<row _id="174"><Número>EMIT-121</Número><Importe>19,41</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42622</F. Factura><F. Recepción>42622,4688888889</F. Recepción></row>
<row _id="175"><Número>EMIT-2</Número><Importe>2750</Importe><Nombre proveedor>FLORISTERIA EMI C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42622</F. Factura><F. Recepción>42622,4414814815</F. Recepción></row>
<row _id="176"><Número>V-2324</Número><Importe>157,41</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42622</F. Factura><F. Recepción>42622,412650463</F. Recepción></row>
<row _id="177"><Número>EMIT-20</Número><Importe>269,24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42622</F. Factura><F. Recepción>42622,3965740741</F. Recepción></row>
<row _id="178"><Número>5661159636</Número><Importe>3397,68</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepción>42622,2222916667</F. Recepción></row>
<row _id="179"><Número>1620161373</Número><Importe>824,86</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42621</F. Factura><F. Recepción>42621,6916782407</F. Recepción></row>
<row _id="180"><Número>2016//920</Número><Importe>370,26</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42621</F. Factura><F. Recepción>42621,6425462963</F. Recepción></row>
<row _id="181"><Número>2016//921</Número><Importe>180,29</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42621</F. Factura><F. Recepción>42621,6387847222</F. Recepción></row>
<row _id="182"><Número>ELEC2016-11</Número><Importe>84,7</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42621</F. Factura><F. Recepción>42621,5615277778</F. Recepción></row>
<row _id="183"><Número>FA16-497</Número><Importe>631,02</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepción>42621,5456944444</F. Recepción></row>
<row _id="184"><Número>EMIT-30</Número><Importe>141,09</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42621</F. Factura><F. Recepción>42621,4013773148</F. Recepción></row>
<row _id="185"><Número>EMIT-72</Número><Importe>28,76</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42621,3728819444</F. Recepción></row>
<row _id="186"><Número>EMIT-71</Número><Importe>69,3</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42621,3713425926</F. Recepción></row>
<row _id="187"><Número>ELEC2016-10</Número><Importe>275,88</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepción>42620,8287615741</F. Recepción></row>
<row _id="188"><Número>EMIT-9</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepción>42620,5913078704</F. Recepción></row>
<row _id="189"><Número>EMIT-8</Número><Importe>193,5</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepción>42620,5900231482</F. Recepción></row>
<row _id="190"><Número>EMIT-10</Número><Importe>1000,38</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepción>42620,5888078704</F. Recepción></row>
<row _id="191"><Número>EMIT-13</Número><Importe>1314,05</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ RODRIGUEZ ROSARIO</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepción>42620,588599537</F. Recepción></row>
<row _id="192"><Número>EMIT-7</Número><Importe>278,3</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepción>42620,587349537</F. Recepción></row>
<row _id="193"><Número>EMIT-23</Número><Importe>3847,8</Importe><Nombre proveedor>ROS HURTADO PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepción>42620,5585416667</F. Recepción></row>
<row _id="194"><Número>RECT-3</Número><Importe>52,64</Importe><Nombre proveedor>HOTEL VILLASEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepción>42620,4585185185</F. Recepción></row>
<row _id="195"><Número>EMIT-86</Número><Importe>59,39</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42620,4539699074</F. Recepción></row>
<row _id="196"><Número>EMIT-85</Número><Importe>284,99</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42620,4495138889</F. Recepción></row>
<row _id="197"><Número>EMIT-84</Número><Importe>124,01</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42620,4457638889</F. Recepción></row>
<row _id="198"><Número>EMIT-83</Número><Importe>146,3</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42620,4412615741</F. Recepción></row>
<row _id="199"><Número>F-458</Número><Importe>220</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42620,4363657407</F. Recepción></row>
<row _id="200"><Número>EMIT-81</Número><Importe>58,62</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42620,4343634259</F. Recepción></row>
<row _id="201"><Número>EMIT-80</Número><Importe>43,62</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42620,4305092593</F. Recepción></row>
<row _id="202"><Número>EMIT-79</Número><Importe>1020,52</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42620,4210763889</F. Recepción></row>
<row _id="203"><Número>E2016-15</Número><Importe>1058,75</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepción>42620,4205555556</F. Recepción></row>
<row _id="204"><Número>EMIT-17</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepción>42620,418900463</F. Recepción></row>
<row _id="205"><Número>EMIT-78</Número><Importe>31</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42620,4165162037</F. Recepción></row>
<row _id="206"><Número>EMIT-77</Número><Importe>294,91</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42620,412650463</F. Recepción></row>
<row _id="207"><Número>EMIT-76</Número><Importe>131,33</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42620,4085185185</F. Recepción></row>
<row _id="208"><Número>ALP-2016/ALP/12</Número><Importe>1714,23</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepción>42620,4030902778</F. Recepción></row>
<row _id="209"><Número>ALP-2016/ALP/11</Número><Importe>1183,62</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepción>42620,4030208333</F. Recepción></row>
<row _id="210"><Número>ALP-2016/ALP/10</Número><Importe>777,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepción>42620,4029282407</F. Recepción></row>
<row _id="211"><Número>2016//916</Número><Importe>111,93</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepción>42620,4028587963</F. Recepción></row>
<row _id="212"><Número>2016//915</Número><Importe>75,63</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepción>42620,4028009259</F. Recepción></row>
<row _id="213"><Número>2016//914</Número><Importe>90,75</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepción>42620,4027662037</F. Recepción></row>
<row _id="214"><Número>E-14</Número><Importe>3222</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepción>42620,4026388889</F. Recepción></row>
<row _id="215"><Número>E-13</Número><Importe>2649,9</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42620</F. Factura><F. Recepción>42620,3940740741</F. Recepción></row>
<row _id="216"><Número>PI-16161</Número><Importe>302,5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepción>42620,3484837963</F. Recepción></row>
<row _id="217"><Número>71160000032733</Número><Importe>893,13</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepción>42619,7516435185</F. Recepción></row>
<row _id="218"><Número>71160000032132</Número><Importe>102,72</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42616</F. Factura><F. Recepción>42619,751412037</F. Recepción></row>
<row _id="219"><Número>EMIT-75</Número><Importe>446,24</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42619,7497337963</F. Recepción></row>
<row _id="220"><Número>EMIT-74</Número><Importe>90,96</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42619,7444444444</F. Recepción></row>
<row _id="221"><Número>EMIT-73</Número><Importe>19,98</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42619,7404861111</F. Recepción></row>
<row _id="222"><Número>EMIT-72</Número><Importe>187,61</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42619,7361458333</F. Recepción></row>
<row _id="223"><Número>EMIT-71</Número><Importe>16,82</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42619,7311111111</F. Recepción></row>
<row _id="224"><Número>EMIT-70</Número><Importe>49,68</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42619,7274537037</F. Recepción></row>
<row _id="225"><Número>EMIT-69</Número><Importe>783,8</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42619,724224537</F. Recepción></row>
<row _id="226"><Número>EMIT-67</Número><Importe>734,87</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42619,7108101852</F. Recepción></row>
<row _id="227"><Número>EMIT-1</Número><Importe>482,37</Importe><Nombre proveedor>TOLDOS DEL SEGURA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepción>42619,6775462963</F. Recepción></row>
<row _id="228"><Número>2016431213</Número><Importe>27,94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42619,6351736111</F. Recepción></row>
<row _id="229"><Número>2016431212</Número><Importe>5,96</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42619,6350694444</F. Recepción></row>
<row _id="230"><Número>2016431211</Número><Importe>20,17</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42619,6349537037</F. Recepción></row>
<row _id="231"><Número>2016431210</Número><Importe>14,66</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42619,634849537</F. Recepción></row>
<row _id="232"><Número>2016431209</Número><Importe>6,54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42619,6347222222</F. Recepción></row>
<row _id="233"><Número>2016431208</Número><Importe>6,83</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42619,6346180556</F. Recepción></row>
<row _id="234"><Número>2016431207</Número><Importe>13,21</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42619,6345138889</F. Recepción></row>
<row _id="235"><Número>2016431206</Número><Importe>48,3</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42619,6344097222</F. Recepción></row>
<row _id="236"><Número>2016431205</Número><Importe>12,34</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42619,6343055556</F. Recepción></row>
<row _id="237"><Número>2016431204</Número><Importe>17,27</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42619,6342013889</F. Recepción></row>
<row _id="238"><Número>2016431203</Número><Importe>50,04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42619,6340972222</F. Recepción></row>
<row _id="239"><Número>2016431202</Número><Importe>7,41</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42619,6340046296</F. Recepción></row>
<row _id="240"><Número>2016431201</Número><Importe>5,96</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42619,633900463</F. Recepción></row>
<row _id="241"><Número>2016431200</Número><Importe>12,92</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42619,6337962963</F. Recepción></row>
<row _id="242"><Número>2016431199</Número><Importe>11,47</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42619,6337037037</F. Recepción></row>
<row _id="243"><Número>2016431198</Número><Importe>50,33</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42619,6335416667</F. Recepción></row>
<row _id="244"><Número>2016431197</Número><Importe>34,96</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42619,6334490741</F. Recepción></row>
<row _id="245"><Número>2016431196</Número><Importe>21,91</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42619,6333449074</F. Recepción></row>
<row _id="246"><Número>2016431195</Número><Importe>5,67</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42619,6332407407</F. Recepción></row>
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<row _id="318"><Número>EMIT-176</Número><Importe>79,4</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepción>42619,5784143519</F. Recepción></row>
<row _id="319"><Número>EMIT-175</Número><Importe>12,87</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepción>42619,577662037</F. Recepción></row>
<row _id="320"><Número>F.E.-63</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42619,5738194444</F. Recepción></row>
<row _id="321"><Número>F.E.-62</Número><Importe>84,7</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42619,5720833333</F. Recepción></row>
<row _id="322"><Número>30000-2016-08-1409-N</Número><Importe>1053,6</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42619,5518981482</F. Recepción></row>
<row _id="323"><Número>30000-2016-08-1408-N</Número><Importe>333</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42619,5508333333</F. Recepción></row>
<row _id="324"><Número>16-000078</Número><Importe>408</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42619,550625</F. Recepción></row>
<row _id="325"><Número>Z-439</Número><Importe>864,3</Importe><Nombre proveedor>REVESTIMIENTOS TODOPLAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepción>42619,5109143518</F. Recepción></row>
<row _id="326"><Número>2016-86</Número><Importe>1331</Importe><Nombre proveedor>KESKESE COMUNICACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42619,5070949074</F. Recepción></row>
<row _id="327"><Número>EMIT-12</Número><Importe>3500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION CULTURAL PARRANDBOLEROS DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepción>42619,5031712963</F. Recepción></row>
<row _id="328"><Número>EMIT-66</Número><Importe>43,78</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42619,5003472222</F. Recepción></row>
<row _id="329"><Número>2016-14</Número><Importe>2583,15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42619,4940856481</F. Recepción></row>
<row _id="330"><Número>1-000067</Número><Importe>27837,16</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepción>42619,4868287037</F. Recepción></row>
<row _id="331"><Número>2016-13</Número><Importe>2583,15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42619,4855324074</F. Recepción></row>
<row _id="332"><Número>EMIT-82</Número><Importe>211,75</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42600</F. Factura><F. Recepción>42619,4510532407</F. Recepción></row>
<row _id="333"><Número>FI-37</Número><Importe>1331</Importe><Nombre proveedor>KUVER PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepción>42619,4390509259</F. Recepción></row>
<row _id="334"><Número>5600039804</Número><Importe>6024,46</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42619,4019328704</F. Recepción></row>
<row _id="335"><Número>EMIT-4</Número><Importe>82,47</Importe><Nombre proveedor>MONTOYA ROMO AGUSTIN</Nombre proveedor><F. Factura>42619</F. Factura><F. Recepción>42619,3677777778</F. Recepción></row>
<row _id="336"><Número>EMIT-2</Número><Importe>3180</Importe><Nombre proveedor>QUILES ROSILLO ANA</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepción>42618,9484606481</F. Recepción></row>
<row _id="337"><Número>(T)2016-B-120</Número><Importe>13066,72</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42618,9417708333</F. Recepción></row>
<row _id="338"><Número>(T)2016-B-119</Número><Importe>6777,33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42618,9327314815</F. Recepción></row>
<row _id="339"><Número>(T)2016-B-118</Número><Importe>1120,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42618,9317592593</F. Recepción></row>
<row _id="340"><Número>(T)2016-B-117</Número><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42618,9305439815</F. Recepción></row>
<row _id="341"><Número>C-1725</Número><Importe>1364,28</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepción>42618,8576273148</F. Recepción></row>
<row _id="342"><Número>FB-6</Número><Importe>79,2</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FERNANDEZ JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>42617</F. Factura><F. Recepción>42618,8109953704</F. Recepción></row>
<row _id="343"><Número>FB-5</Número><Importe>23,99</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FERNANDEZ JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>42617</F. Factura><F. Recepción>42618,8082638889</F. Recepción></row>
<row _id="344"><Número>RECT-EMIT-1</Número><Importe>800</Importe><Nombre proveedor>CORAL POLIFONICA MUNICIPAL HIMS MOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42618,7568055556</F. Recepción></row>
<row _id="345"><Número>EMIT-173</Número><Importe>129,17</Importe><Nombre proveedor>BELCLIMA SDAD.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepción>42618,6981597222</F. Recepción></row>
<row _id="346"><Número>EMIT-163</Número><Importe>96,8</Importe><Nombre proveedor>BELCLIMA SDAD.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepción>42618,6971296296</F. Recepción></row>
<row _id="347"><Número>EMIT-2916B</Número><Importe>848</Importe><Nombre proveedor>HIDALGO GALAN FRANCISCO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepción>42618,5892013889</F. Recepción></row>
<row _id="348"><Número>015-53</Número><Importe>1087,79</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepción>42618,5724884259</F. Recepción></row>
<row _id="349"><Número>F-457</Número><Importe>7700</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42618,555162037</F. Recepción></row>
<row _id="350"><Número>16-000105</Número><Importe>96,8</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepción>42618,5322106481</F. Recepción></row>
<row _id="351"><Número>16-000102</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42611</F. Factura><F. Recepción>42618,5318865741</F. Recepción></row>
<row _id="352"><Número>040</Número><Importe>10391,81</Importe><Nombre proveedor>LYSMON EDUCACION INTELIGENTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepción>42618,4850347222</F. Recepción></row>
<row _id="353"><Número>P/201600046</Número><Importe>3420,91</Importe><Nombre proveedor>ANDALUZA TRATAMIENTOS HIGIENE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42618,4409143519</F. Recepción></row>
<row _id="354"><Número>EMIT-41</Número><Importe>103,58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepción>42618,4302662037</F. Recepción></row>
<row _id="355"><Número>EMIT-42</Número><Importe>47,27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepción>42618,4282060185</F. Recepción></row>
<row _id="356"><Número>16-20160739</Número><Importe>43,68</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42618,4275462963</F. Recepción></row>
<row _id="357"><Número>16-20160738</Número><Importe>112,94</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42618,4245601852</F. Recepción></row>
<row _id="358"><Número>MOL-8</Número><Importe>11666,66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42618</F. Factura><F. Recepción>42618,4111689815</F. Recepción></row>
<row _id="359"><Número>FA18-F18-0-06121</Número><Importe>2655,95</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42618,3847685185</F. Recepción></row>
<row _id="360"><Número>EMIT-21</Número><Importe>446,09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42617</F. Factura><F. Recepción>42617,9238541667</F. Recepción></row>
<row _id="361"><Número>4001854163</Número><Importe>1554,18</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42616,8233333333</F. Recepción></row>
<row _id="362"><Número>2016/3007/R0155</Número><Importe>72,62</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42615,6822685185</F. Recepción></row>
<row _id="363"><Número>M16-142</Número><Importe>19052,45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42615,5728819444</F. Recepción></row>
<row _id="364"><Número>CM16-50</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>MASITEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42615,5137731481</F. Recepción></row>
<row _id="365"><Número>CM16-51</Número><Importe>544,5</Importe><Nombre proveedor>MASITEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42615,5115625</F. Recepción></row>
<row _id="366"><Número>EMIT-4</Número><Importe>7438,5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42615</F. Factura><F. Recepción>42615,4656712963</F. Recepción></row>
<row _id="367"><Número>001-1559</Número><Importe>21,78</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42615</F. Factura><F. Recepción>42615,4515393519</F. Recepción></row>
<row _id="368"><Número>EMIT-4</Número><Importe>606,9</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42615</F. Factura><F. Recepción>42615,020625</F. Recepción></row>
<row _id="369"><Número>EMIT-5</Número><Importe>533,84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42614,9684259259</F. Recepción></row>
<row _id="370"><Número>00-006337</Número><Importe>61,52</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42614,8026851852</F. Recepción></row>
<row _id="371"><Número>00-006336</Número><Importe>61,52</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42614,8019675926</F. Recepción></row>
<row _id="372"><Número>EA-15</Número><Importe>3168</Importe><Nombre proveedor>ECOESPUÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42580</F. Factura><F. Recepción>42614,7963541667</F. Recepción></row>
<row _id="373"><Número>EMIT-17</Número><Importe>625</Importe><Nombre proveedor>ISETEC SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42614,6900115741</F. Recepción></row>
<row _id="374"><Número>C16-163</Número><Importe>10525,23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42614,6049537037</F. Recepción></row>
<row _id="375"><Número>EMIT-16149</Número><Importe>1502,41</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42614,5718171296</F. Recepción></row>
<row _id="376"><Número>A-26</Número><Importe>423,5</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ ABAD JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42614,5545486111</F. Recepción></row>
<row _id="377"><Número>EMIT-010</Número><Importe>9680</Importe><Nombre proveedor>MPOVEDA PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42614,5456018519</F. Recepción></row>
<row _id="378"><Número>EMIT-43</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42614,5026851852</F. Recepción></row>
<row _id="379"><Número>EMIT-42</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42614,5011458333</F. Recepción></row>
<row _id="380"><Número>EMIT-11</Número><Importe>421,29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42614,4969907407</F. Recepción></row>
<row _id="381"><Número>V16-3279</Número><Importe>544,5</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42614,4422916667</F. Recepción></row>
<row _id="382"><Número>EMIT-5</Número><Importe>1800</Importe><Nombre proveedor>ASOC. BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42614,4311226852</F. Recepción></row>
<row _id="383"><Número>16-2012</Número><Importe>97,66</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42614,3783101852</F. Recepción></row>
<row _id="384"><Número>16-2011</Número><Importe>13,21</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42614,3772800926</F. Recepción></row>
<row _id="385"><Número>16-2010</Número><Importe>137,72</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42614,3753819444</F. Recepción></row>
<row _id="386"><Número>16-2009</Número><Importe>22,99</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42614,3699884259</F. Recepción></row>
<row _id="387"><Número>16-2008</Número><Importe>129,25</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42614,3686689815</F. Recepción></row>
<row _id="388"><Número>16-2007</Número><Importe>97,66</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42614,365462963</F. Recepción></row>
<row _id="389"><Número>0510915911.1</Número><Importe>141,57</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42614,042650463</F. Recepción></row>
<row _id="390"><Número>0510915910.1</Número><Importe>1132,17</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42614</F. Factura><F. Recepción>42614,0425810185</F. Recepción></row>
<row _id="391"><Número>EMIT-16</Número><Importe>662,48</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,8678240741</F. Recepción></row>
<row _id="392"><Número>EMIT-15</Número><Importe>397,79</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,8661111111</F. Recepción></row>
<row _id="393"><Número>EMIT-87</Número><Importe>18,05</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,792349537</F. Recepción></row>
<row _id="394"><Número>EMIT-86</Número><Importe>142,3</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,7884375</F. Recepción></row>
<row _id="395"><Número>20160830040000063</Número><Importe>20279,78</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepción>42613,6821412037</F. Recepción></row>
<row _id="396"><Número>20160830040000062</Número><Importe>77838,77</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepción>42613,6772916667</F. Recepción></row>
<row _id="397"><Número>F2016-9370326545</Número><Importe>6415,3</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,6704513889</F. Recepción></row>
<row _id="398"><Número>0016-080005</Número><Importe>14005,86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,6006597222</F. Recepción></row>
<row _id="399"><Número>5890243-160802236</Número><Importe>19753,25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,5887847222</F. Recepción></row>
<row _id="400"><Número>F-5523</Número><Importe>4869,45</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,5400810185</F. Recepción></row>
<row _id="401"><Número>SIMA-306</Número><Importe>13254,76</Importe><Nombre proveedor>SIMA DEPORTE Y OCIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,5187384259</F. Recepción></row>
<row _id="402"><Número>2016//907</Número><Importe>915539,67</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,5006712963</F. Recepción></row>
<row _id="403"><Número>2016//906</Número><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,5006134259</F. Recepción></row>
<row _id="404"><Número>2016//905</Número><Importe>17853,55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,5005671296</F. Recepción></row>
<row _id="405"><Número>2016//904</Número><Importe>38531,54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,5005208333</F. Recepción></row>
<row _id="406"><Número>2016//903</Número><Importe>24478,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,500474537</F. Recepción></row>
<row _id="407"><Número>2016//902</Número><Importe>111554,14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,5004282407</F. Recepción></row>
<row _id="408"><Número>2016//901</Número><Importe>3301,49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,5003935185</F. Recepción></row>
<row _id="409"><Número>2016//900</Número><Importe>3942,79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,5003472222</F. Recepción></row>
<row _id="410"><Número>2016//899</Número><Importe>7276,94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,5003009259</F. Recepción></row>
<row _id="411"><Número>2016//898</Número><Importe>5677,65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,5002546296</F. Recepción></row>
<row _id="412"><Número>2016//897</Número><Importe>10432,52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,5002083333</F. Recepción></row>
<row _id="413"><Número>2016//896</Número><Importe>165774,04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,500150463</F. Recepción></row>
<row _id="414"><Número>2016//895</Número><Importe>72080,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,5000810185</F. Recepción></row>
<row _id="415"><Número>2016//894</Número><Importe>42727,22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,5000347222</F. Recepción></row>
<row _id="416"><Número>2016//893</Número><Importe>2996,87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,4999652778</F. Recepción></row>
<row _id="417"><Número>051854 / 925</Número><Importe>378344,01</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42599</F. Factura><F. Recepción>42613,4583449074</F. Recepción></row>
<row _id="418"><Número>EMIT-7</Número><Importe>142,13</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,4245833333</F. Recepción></row>
<row _id="419"><Número>78</Número><Importe>6292</Importe><Nombre proveedor>RUVA PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,4192592593</F. Recepción></row>
<row _id="420"><Número>EMIT-6</Número><Importe>176,3</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,4174074074</F. Recepción></row>
<row _id="421"><Número>19</Número><Importe>3361,92</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,3966898148</F. Recepción></row>
<row _id="422"><Número>16000553</Número><Importe>1361,25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42613</F. Factura><F. Recepción>42613,3680092593</F. Recepción></row>
<row _id="423"><Número>RECT-EMIT-17</Número><Importe>2361,56</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42608</F. Factura><F. Recepción>42612,7444328704</F. Recepción></row>
<row _id="424"><Número>RECT-EMIT-16</Número><Importe>2789,93</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42608</F. Factura><F. Recepción>42612,740462963</F. Recepción></row>
<row _id="425"><Número>FACELEC-2</Número><Importe>7260</Importe><Nombre proveedor>ESPECTACULOS Y VARIEDADES INDEPENDIENTES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepción>42612,5875694444</F. Recepción></row>
<row _id="426"><Número>MS 08-2016-372</Número><Importe>32923,99</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42612</F. Factura><F. Recepción>42612,3581481481</F. Recepción></row>
<row _id="427"><Número>16/1-000869</Número><Importe>505,85</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42607</F. Factura><F. Recepción>42612,3210185185</F. Recepción></row>
<row _id="428"><Número>60-H698-011342</Número><Importe>13990,63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42610</F. Factura><F. Recepción>42612,0571296296</F. Recepción></row>
<row _id="429"><Número>70001-03024</Número><Importe>3361,01</Importe><Nombre proveedor>CUALITIS S.L. UNIPERPONAL</Nombre proveedor><F. Factura>42574</F. Factura><F. Recepción>42611,5732060185</F. Recepción></row>
<row _id="430"><Número>V-2193</Número><Importe>78,71</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42611</F. Factura><F. Recepción>42611,5522453704</F. Recepción></row>
<row _id="431"><Número>FACE-3</Número><Importe>48400</Importe><Nombre proveedor>MARIPOSAS CANIBALES PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42611</F. Factura><F. Recepción>42611,5424305556</F. Recepción></row>
<row _id="432"><Número>2016-315</Número><Importe>1957,08</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42611</F. Factura><F. Recepción>42611,51625</F. Recepción></row>
<row _id="433"><Número>2016-314</Número><Importe>38095,41</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42611</F. Factura><F. Recepción>42611,5148611111</F. Recepción></row>
<row _id="434"><Número>1-160218</Número><Importe>6050</Importe><Nombre proveedor>SONIDO 2000 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42611</F. Factura><F. Recepción>42611,4687962963</F. Recepción></row>
<row _id="435"><Número>EMIT-014</Número><Importe>3630</Importe><Nombre proveedor>RIOFROST S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42608</F. Factura><F. Recepción>42611,4464583333</F. Recepción></row>
<row _id="436"><Número>2016//834</Número><Importe>4162,4</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42608</F. Factura><F. Recepción>42611,4375347222</F. Recepción></row>
<row _id="437"><Número>2016//833</Número><Importe>1895,4</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42608</F. Factura><F. Recepción>42611,4374652778</F. Recepción></row>
<row _id="438"><Número>2016//832</Número><Importe>1028,5</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42608</F. Factura><F. Recepción>42611,4374074074</F. Recepción></row>
<row _id="439"><Número>EMIT-4</Número><Importe>7260</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42611</F. Factura><F. Recepción>42611,4301736111</F. Recepción></row>
<row _id="440"><Número>EMIT-89</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42611</F. Factura><F. Recepción>42611,4177083333</F. Recepción></row>
<row _id="441"><Número>EMIT-88</Número><Importe>871,2</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42611</F. Factura><F. Recepción>42611,4171296296</F. Recepción></row>
<row _id="442"><Número>2016-12-13</Número><Importe>14520</Importe><Nombre proveedor>CAMINO DESIERTO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42608</F. Factura><F. Recepción>42608,8429166667</F. Recepción></row>
<row _id="443"><Número>LIQUIDACION 337</Número><Importe>181,91</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepción>42608,6250347222</F. Recepción></row>
<row _id="444"><Número>LIQUIDACION 335</Número><Importe>86,28</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepción>42608,6250231481</F. Recepción></row>
<row _id="445"><Número>LIQUIDACUIB 334</Número><Importe>175,91</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepción>42608,6250231481</F. Recepción></row>
<row _id="446"><Número>LIQUIDACION 332</Número><Importe>40,72</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepción>42608,6250231481</F. Recepción></row>
<row _id="447"><Número>LIQUDIACION 319</Número><Importe>129,4</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepción>42608,6250231481</F. Recepción></row>
<row _id="448"><Número>LIQUIDACION 317</Número><Importe>117,8</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepción>42608,6250115741</F. Recepción></row>
<row _id="449"><Número>LIQUIDACION 316</Número><Importe>174,21</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepción>42608,6250115741</F. Recepción></row>
<row _id="450"><Número>LIQUID. 314</Número><Importe>145,1</Importe><Nombre proveedor>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepción>42608,6250115741</F. Recepción></row>
<row _id="451"><Número>EMIT-124</Número><Importe>143,39</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42608</F. Factura><F. Recepción>42608,4702083333</F. Recepción></row>
<row _id="452"><Número>0510903548.3</Número><Importe>141,57</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepción>42608,0421180556</F. Recepción></row>
<row _id="453"><Número>0510903547.3</Número><Importe>1132,17</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepción>42608,0420949074</F. Recepción></row>
<row _id="454"><Número>L-028197</Número><Importe>4114</Importe><Nombre proveedor>PRODUCCIONES MIC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42605</F. Factura><F. Recepción>42607,8318981482</F. Recepción></row>
<row _id="455"><Número>EMIT-29</Número><Importe>2186,25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42606</F. Factura><F. Recepción>42607,8278009259</F. Recepción></row>
<row _id="456"><Número>T-160410</Número><Importe>731,81</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42606</F. Factura><F. Recepción>42606,5784259259</F. Recepción></row>
<row _id="457"><Número>3</Número><Importe>2722,5</Importe><Nombre proveedor>CARRION Y MUÑOZ PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42606,5724652778</F. Recepción></row>
<row _id="458"><Número>FA18-F18-0-06117</Número><Importe>2655,95</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42606,5678819444</F. Recepción></row>
<row _id="459"><Número>X-114</Número><Importe>458,63</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42606</F. Factura><F. Recepción>42606,4705555556</F. Recepción></row>
<row _id="460"><Número>X-113</Número><Importe>3915</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42604</F. Factura><F. Recepción>42606,4597800926</F. Recepción></row>
<row _id="461"><Número>2016/1056</Número><Importe>57,37</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42581</F. Factura><F. Recepción>42606,4583680556</F. Recepción></row>
<row _id="462"><Número>BORRADOR  2016/A 2496</Número><Importe>19,12</Importe><Nombre proveedor>GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42594</F. Factura><F. Recepción>42606,4583564815</F. Recepción></row>
<row _id="463"><Número>BORRADOR 2016/L 1168</Número><Importe>112,2</Importe><Nombre proveedor>PAGAN PEREZ ANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepción>42606,4583564815</F. Recepción></row>
<row _id="464"><Número>BORRADOR 2016/O 143</Número><Importe>79,13</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42606,4583564815</F. Recepción></row>
<row _id="465"><Número>BORRADOR 2016/O 137</Número><Importe>100,51</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepción>42606,4583449074</F. Recepción></row>
<row _id="466"><Número>BORRADOR 2016/B3 2350</Número><Importe>68,55</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepción>42606,4583449074</F. Recepción></row>
<row _id="467"><Número>BORRADOR 2016/B3 2333</Número><Importe>49,02</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepción>42606,4583449074</F. Recepción></row>
<row _id="468"><Número>BORRADOR 2016/B3 2329</Número><Importe>55,04</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepción>42606,4583449074</F. Recepción></row>
<row _id="469"><Número>BORRADOR 2016/B3 2336</Número><Importe>10,91</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepción>42606,4583333333</F. Recepción></row>
<row _id="470"><Número>BORRADOR 2016/B3 2245</Número><Importe>302,12</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepción>42606,4166782407</F. Recepción></row>
<row _id="471"><Número>BORRADOR 2016/B3 2183</Número><Importe>152,74</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42555</F. Factura><F. Recepción>42606,4166666667</F. Recepción></row>
<row _id="472"><Número>EMIT-19</Número><Importe>446,09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepción>42605,9795486111</F. Recepción></row>
<row _id="473"><Número>EMIT-9</Número><Importe>16000</Importe><Nombre proveedor>COMPAÑIA LIRICA DE ZARZUELA DE MADRID</Nombre proveedor><F. Factura>42605</F. Factura><F. Recepción>42605,7447800926</F. Recepción></row>
<row _id="474"><Número>16/1-000858</Número><Importe>469,21</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepción>42605,3147916667</F. Recepción></row>
<row _id="475"><Número>EMIT-12</Número><Importe>1534,52</Importe><Nombre proveedor>LIMURSOL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42564</F. Factura><F. Recepción>42601,5903240741</F. Recepción></row>
<row _id="476"><Número>2573A2016-2</Número><Importe>417,45</Importe><Nombre proveedor>ONLINE S.COOP.MADRID</Nombre proveedor><F. Factura>42600</F. Factura><F. Recepción>42601,549849537</F. Recepción></row>
<row _id="477"><Número>EMIT-174</Número><Importe>2,46</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepción>42601,5364699074</F. Recepción></row>
<row _id="478"><Número>EMIT-173</Número><Importe>37,89</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepción>42601,5359143519</F. Recepción></row>
<row _id="479"><Número>EMIT-172</Número><Importe>197,06</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepción>42601,5353935185</F. Recepción></row>
<row _id="480"><Número>EMIT-171</Número><Importe>107,57</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepción>42601,534849537</F. Recepción></row>
<row _id="481"><Número>EMIT-170</Número><Importe>9,6</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepción>42601,5343171296</F. Recepción></row>
<row _id="482"><Número>EMIT-169</Número><Importe>33,69</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepción>42601,5337847222</F. Recepción></row>
<row _id="483"><Número>EMIT-168</Número><Importe>52,08</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepción>42601,533275463</F. Recepción></row>
<row _id="484"><Número>EMIT-167</Número><Importe>318,11</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepción>42601,532650463</F. Recepción></row>
<row _id="485"><Número>EMIT-166</Número><Importe>53,45</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepción>42601,5320717593</F. Recepción></row>
<row _id="486"><Número>EMIT-165</Número><Importe>286,14</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepción>42601,5235300926</F. Recepción></row>
<row _id="487"><Número>EMIT-164</Número><Importe>103,46</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepción>42601,5230208333</F. Recepción></row>
<row _id="488"><Número>EMIT-163</Número><Importe>27,19</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepción>42601,522349537</F. Recepción></row>
<row _id="489"><Número>EMIT-162</Número><Importe>17,75</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepción>42601,5218402778</F. Recepción></row>
<row _id="490"><Número>EMIT-161</Número><Importe>46,51</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepción>42601,5212037037</F. Recepción></row>
<row _id="491"><Número>EMIT-160</Número><Importe>106,23</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepción>42601,5206828704</F. Recepción></row>
<row _id="492"><Número>EMIT-159</Número><Importe>77,2</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepción>42601,5200347222</F. Recepción></row>
<row _id="493"><Número>EMIT-158</Número><Importe>76,3</Importe><Nombre proveedor>BRICOFERSA 2016  S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepción>42601,5191435185</F. Recepción></row>
<row _id="494"><Número>EMIT-266</Número><Importe>163,35</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42601</F. Factura><F. Recepción>42601,4480208333</F. Recepción></row>
<row _id="495"><Número>16/1-000833</Número><Importe>550,96</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42593</F. Factura><F. Recepción>42601,3102777778</F. Recepción></row>
<row _id="496"><Número>EMIT-77</Número><Importe>179,58</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42581</F. Factura><F. Recepción>42600,7222222222</F. Recepción></row>
<row _id="497"><Número>EMIT-76</Número><Importe>36,11</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42581</F. Factura><F. Recepción>42600,5580787037</F. Recepción></row>
<row _id="498"><Número>A-2016/A/2016351</Número><Importe>1989,98</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42590</F. Factura><F. Recepción>42600,5216203704</F. Recepción></row>
<row _id="499"><Número>A-2016/A/2016350</Número><Importe>1989,98</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42590</F. Factura><F. Recepción>42600,4906365741</F. Recepción></row>
<row _id="500"><Número>FV-1-GP-16FV-GP-1-6000391</Número><Importe>259,55</Importe><Nombre proveedor>GRUPO PULICORTE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42600,4729976852</F. Recepción></row>
<row _id="501"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0800528</Número><Importe>63,04</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42598</F. Factura><F. Recepción>42599,683599537</F. Recepción></row>
<row _id="502"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0800472</Número><Importe>9,96</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42598</F. Factura><F. Recepción>42599,6829282407</F. Recepción></row>
<row _id="503"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0800465</Número><Importe>10,09</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42598</F. Factura><F. Recepción>42599,6824652778</F. Recepción></row>
<row _id="504"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0800335</Número><Importe>22,92</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42598</F. Factura><F. Recepción>42599,6812615741</F. Recepción></row>
<row _id="505"><Número>16/1-000801</Número><Importe>733,38</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42585</F. Factura><F. Recepción>42599,5954282407</F. Recepción></row>
<row _id="506"><Número>TD-870</Número><Importe>521,98</Importe><Nombre proveedor>NAUTI CAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42573</F. Factura><F. Recepción>42599,4981597222</F. Recepción></row>
<row _id="507"><Número>0510903548.2</Número><Importe>141,57</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepción>42599,0417708333</F. Recepción></row>
<row _id="508"><Número>BORRADOR 2016/O 107</Número><Importe>141,98</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepción>42598,6250347222</F. Recepción></row>
<row _id="509"><Número>BORRADOR 2016/B3 2158</Número><Importe>171,74</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42598,6250347222</F. Recepción></row>
<row _id="510"><Número>BORRADOR 2016/B3 2131</Número><Importe>156,37</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42598,6250347222</F. Recepción></row>
<row _id="511"><Número>BORRADOR 2016/B3 2120</Número><Importe>29,09</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42598,6250231481</F. Recepción></row>
<row _id="512"><Número>BORRADOR 2016/B3 2109</Número><Importe>86,38</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42545</F. Factura><F. Recepción>42598,6250231481</F. Recepción></row>
<row _id="513"><Número>BORRADOR 2016/B3 1891</Número><Importe>69,35</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42598,6250231481</F. Recepción></row>
<row _id="514"><Número>EMIT-6</Número><Importe>544,5</Importe><Nombre proveedor>CABRASTAGE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepción>42596,5937847222</F. Recepción></row>
<row _id="515"><Número>EMIT-2</Número><Importe>2332</Importe><Nombre proveedor>NAJERA BENAVENTE ANA</Nombre proveedor><F. Factura>42593</F. Factura><F. Recepción>42594,5238194444</F. Recepción></row>
<row _id="516"><Número>EMIT-252</Número><Importe>163,35</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42594</F. Factura><F. Recepción>42594,4067476852</F. Recepción></row>
<row _id="517"><Número>001-1469</Número><Importe>120,01</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42593</F. Factura><F. Recepción>42593,8125347222</F. Recepción></row>
<row _id="518"><Número>EMIT-53</Número><Importe>502,58</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42593</F. Factura><F. Recepción>42593,7541666667</F. Recepción></row>
<row _id="519"><Número>EMIT-52</Número><Importe>700,62</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42593</F. Factura><F. Recepción>42593,7509837963</F. Recepción></row>
<row _id="520"><Número>EMIT-50</Número><Importe>1079,06</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42593</F. Factura><F. Recepción>42593,7390509259</F. Recepción></row>
<row _id="521"><Número>EMIT-249</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42593</F. Factura><F. Recepción>42593,5499305556</F. Recepción></row>
<row _id="522"><Número>EMIT-15</Número><Importe>4598</Importe><Nombre proveedor>ERNIE PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42593</F. Factura><F. Recepción>42593,5293865741</F. Recepción></row>
<row _id="523"><Número>0510903547.2</Número><Importe>1132,17</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepción>42593,0418518518</F. Recepción></row>
<row _id="524"><Número>Q078-2016</Número><Importe>722,37</Importe><Nombre proveedor>MERCA POSTAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42591</F. Factura><F. Recepción>42592,6889814815</F. Recepción></row>
<row _id="525"><Número>EMIT-120</Número><Importe>87,06</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42592</F. Factura><F. Recepción>42592,5673842593</F. Recepción></row>
<row _id="526"><Número>EMIT-119</Número><Importe>24,88</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42592</F. Factura><F. Recepción>42592,5437268519</F. Recepción></row>
<row _id="527"><Número>EMIT-118</Número><Importe>85,36</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42592</F. Factura><F. Recepción>42592,5319328704</F. Recepción></row>
<row _id="528"><Número>EMIT-117</Número><Importe>36,3</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42592</F. Factura><F. Recepción>42592,4933564815</F. Recepción></row>
<row _id="529"><Número>EMIT-116</Número><Importe>27,49</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42592</F. Factura><F. Recepción>42592,4598611111</F. Recepción></row>
<row _id="530"><Número>EMIT-115</Número><Importe>132,95</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42581</F. Factura><F. Recepción>42592,4242476852</F. Recepción></row>
<row _id="531"><Número>28-H6Z0-000096</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42592</F. Factura><F. Recepción>42592,0453587963</F. Recepción></row>
<row _id="532"><Número>MU-1698-2016-7</Número><Importe>12212,03</Importe><Nombre proveedor>SANCORO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42591,5779513889</F. Recepción></row>
<row _id="533"><Número>EMIT-240</Número><Importe>139,15</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42591</F. Factura><F. Recepción>42591,424212963</F. Recepción></row>
<row _id="534"><Número>TE-201630</Número><Importe>115,77</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42591</F. Factura><F. Recepción>42591,3896643519</F. Recepción></row>
<row _id="535"><Número>16-204</Número><Importe>86773,69</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42591,367962963</F. Recepción></row>
<row _id="536"><Número>5681-011747</Número><Importe>380,42</Importe><Nombre proveedor>WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepción>42590,5779513889</F. Recepción></row>
<row _id="537"><Número>FA16-453</Número><Importe>55,66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42590</F. Factura><F. Recepción>42590,5328240741</F. Recepción></row>
<row _id="538"><Número>16-000099</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42587</F. Factura><F. Recepción>42590,4117476852</F. Recepción></row>
<row _id="539"><Número>EMIT-16</Número><Importe>163,35</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42588</F. Factura><F. Recepción>42588,5116898148</F. Recepción></row>
<row _id="540"><Número>EMIT-15</Número><Importe>93,17</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42588</F. Factura><F. Recepción>42588,5086689815</F. Recepción></row>
<row _id="541"><Número>EMIT-14</Número><Importe>772,59</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42588</F. Factura><F. Recepción>42588,5062731481</F. Recepción></row>
<row _id="542"><Número>EMIT-13</Número><Importe>175,45</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42588</F. Factura><F. Recepción>42588,5013773148</F. Recepción></row>
<row _id="543"><Número>EMIT-3</Número><Importe>606,9</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42587</F. Factura><F. Recepción>42587,8161805556</F. Recepción></row>
<row _id="544"><Número>EMIT-14</Número><Importe>341,21</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42580</F. Factura><F. Recepción>42587,727025463</F. Recepción></row>
<row _id="545"><Número>2016/629C001-1</Número><Importe>1838,1</Importe><Nombre proveedor>GRUPO BCM SERVICIOS AUXILIARES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42587,5928819444</F. Recepción></row>
<row _id="546"><Número>EMIT-3</Número><Importe>7438,5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42587</F. Factura><F. Recepción>42587,5730208333</F. Recepción></row>
<row _id="547"><Número>5600034583</Número><Importe>28616,2</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42587,5613773148</F. Recepción></row>
<row _id="548"><Número>EMIT-27721</Número><Importe>217,8</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepción>42587,5604166667</F. Recepción></row>
<row _id="549"><Número>132107</Número><Importe>106,73</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42581</F. Factura><F. Recepción>42587,5390046296</F. Recepción></row>
<row _id="550"><Número>0027853172</Número><Importe>877,6</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42573</F. Factura><F. Recepción>42587,5305787037</F. Recepción></row>
<row _id="551"><Número>EMIT-70</Número><Importe>144,47</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42587,5119791667</F. Recepción></row>
<row _id="552"><Número>F-5096</Número><Importe>4791,6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42587,4219212963</F. Recepción></row>
<row _id="553"><Número>091FP20162617</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42586,7550694444</F. Recepción></row>
<row _id="554"><Número>71160000028675</Número><Importe>793,31</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42586</F. Factura><F. Recepción>42586,7512731481</F. Recepción></row>
<row _id="555"><Número>71160000028665</Número><Importe>96,41</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42586</F. Factura><F. Recepción>42586,7512268519</F. Recepción></row>
<row _id="556"><Número>160544</Número><Importe>332,92</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42586,6155208333</F. Recepción></row>
<row _id="557"><Número>(T)2016-B-110</Número><Importe>6777,33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42586,5627314815</F. Recepción></row>
<row _id="558"><Número>(T)2016-B-109</Número><Importe>1120,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42586,5620601852</F. Recepción></row>
<row _id="559"><Número>(T)2016-B-108</Número><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42586,5601736111</F. Recepción></row>
<row _id="560"><Número>(T)2016-B-102</Número><Importe>16476,68</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42586,5559606481</F. Recepción></row>
<row _id="561"><Número>(B)2016-B-43</Número><Importe>14,47</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42586,5543865741</F. Recepción></row>
<row _id="562"><Número>F.E.-61</Número><Importe>105,6</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42586,5542361111</F. Recepción></row>
<row _id="563"><Número>F.E.-60</Número><Importe>273,54</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42586,5523148148</F. Recepción></row>
<row _id="564"><Número>F.E.-59</Número><Importe>165,66</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42586,538912037</F. Recepción></row>
<row _id="565"><Número>F.E.-58</Número><Importe>170,94</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42586,5366203704</F. Recepción></row>
<row _id="566"><Número>608000265</Número><Importe>2076,42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42586</F. Factura><F. Recepción>42586,4144675926</F. Recepción></row>
<row _id="567"><Número>4001835813</Número><Importe>7830,47</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42586,2834259259</F. Recepción></row>
<row _id="568"><Número>EMIT-3</Número><Importe>533,84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42585</F. Factura><F. Recepción>42585,9655671296</F. Recepción></row>
<row _id="569"><Número>EMIT-49</Número><Importe>122,35</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42585</F. Factura><F. Recepción>42585,835150463</F. Recepción></row>
<row _id="570"><Número>EMIT-46</Número><Importe>573,78</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42585</F. Factura><F. Recepción>42585,8298032407</F. Recepción></row>
<row _id="571"><Número>E-34</Número><Importe>310,69</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42585,778599537</F. Recepción></row>
<row _id="572"><Número>E-33</Número><Importe>71,91</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42585,7761342593</F. Recepción></row>
<row _id="573"><Número>EMIT-30</Número><Importe>208,47</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42585,7754166667</F. Recepción></row>
<row _id="574"><Número>1TSN160700080939</Número><Importe>113,14</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42562</F. Factura><F. Recepción>42585,7714583333</F. Recepción></row>
<row _id="575"><Número>EMIT-19</Número><Importe>269,24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42585</F. Factura><F. Recepción>42585,5411689815</F. Recepción></row>
<row _id="576"><Número>EMIT-80</Número><Importe>85,06</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42580</F. Factura><F. Recepción>42585,5278703704</F. Recepción></row>
<row _id="577"><Número>EMIT-79</Número><Importe>44,77</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42580</F. Factura><F. Recepción>42585,5199768519</F. Recepción></row>
<row _id="578"><Número>EMIT-63</Número><Importe>111,53</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42580</F. Factura><F. Recepción>42585,515775463</F. Recepción></row>
<row _id="579"><Número>EMIT-62</Número><Importe>196,25</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42580</F. Factura><F. Recepción>42585,5147337963</F. Recepción></row>
<row _id="580"><Número>EMIT-61</Número><Importe>196,86</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42580</F. Factura><F. Recepción>42585,5138425926</F. Recepción></row>
<row _id="581"><Número>EMIT-64</Número><Importe>1241,04</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42585,5128587963</F. Recepción></row>
<row _id="582"><Número>16-000072</Número><Importe>408</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepción>42585,4484953704</F. Recepción></row>
<row _id="583"><Número>Q-161553</Número><Importe>5276,06</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepción>42585,4121412037</F. Recepción></row>
<row _id="584"><Número>EMIT-29</Número><Importe>23,96</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42585</F. Factura><F. Recepción>42585,3701967593</F. Recepción></row>
<row _id="585"><Número>EMIT-28</Número><Importe>76,47</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42585</F. Factura><F. Recepción>42585,3679976852</F. Recepción></row>
<row _id="586"><Número>015-51</Número><Importe>1087,79</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42585,3308449074</F. Recepción></row>
<row _id="587"><Número>0510908866.1</Número><Importe>1093,45</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42585,0419675926</F. Recepción></row>
<row _id="588"><Número>0510908865.1</Número><Importe>29,04</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42585,0419444444</F. Recepción></row>
<row _id="589"><Número>0510908864.1</Número><Importe>38,72</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42585,0419328704</F. Recepción></row>
<row _id="590"><Número>0510908863.1</Número><Importe>38,72</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42585,0419097222</F. Recepción></row>
<row _id="591"><Número>0510908862.1</Número><Importe>38,72</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42585,0418865741</F. Recepción></row>
<row _id="592"><Número>0510908861.1</Número><Importe>38,72</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42585,041875</F. Recepción></row>
<row _id="593"><Número>0510908860.1</Número><Importe>38,72</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42585,0418518518</F. Recepción></row>
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<row _id="596"><Número>0510908857.1</Número><Importe>302,84</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42585,0417824074</F. Recepción></row>
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<row _id="600"><Número>0510908853.1</Número><Importe>356,64</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42585,0417013889</F. Recepción></row>
<row _id="601"><Número>EMIT-45</Número><Importe>118,29</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42584,8421875</F. Recepción></row>
<row _id="602"><Número>EMIT-44</Número><Importe>140,98</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42584,8396875</F. Recepción></row>
<row _id="603"><Número>EMIT-41</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42584,6657986111</F. Recepción></row>
<row _id="604"><Número>EMIT-40</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42584,6647685185</F. Recepción></row>
<row _id="605"><Número>EMIT-16146</Número><Importe>2710,4</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42584,535</F. Recepción></row>
<row _id="606"><Número>EMIT-16145</Número><Importe>3252,48</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42584,531875</F. Recepción></row>
<row _id="607"><Número>EMIT-16143</Número><Importe>1502,41</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42584,5292013889</F. Recepción></row>
<row _id="608"><Número>EMIT-85</Número><Importe>28,56</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42584,5265740741</F. Recepción></row>
<row _id="609"><Número>EMIT-84</Número><Importe>550,36</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42584</F. Factura><F. Recepción>42584,5226041667</F. Recepción></row>
<row _id="610"><Número>2016/3007/R0133</Número><Importe>107,38</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42584,4605208333</F. Recepción></row>
<row _id="611"><Número>V16-2856</Número><Importe>6042,14</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42584,4564814815</F. Recepción></row>
<row _id="612"><Número>EMIT-1</Número><Importe>360</Importe><Nombre proveedor>FLORISTERIA EMI C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepción>42583,8507407407</F. Recepción></row>
<row _id="613"><Número>EMIT-21</Número><Importe>271,04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42583,774212963</F. Recepción></row>
<row _id="614"><Número>00-005632</Número><Importe>105,6</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepción>42583,747337963</F. Recepción></row>
<row _id="615"><Número>EMIT-10</Número><Importe>421,29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepción>42583,6849305556</F. Recepción></row>
<row _id="616"><Número>30000-2016-07-1410-N</Número><Importe>1057,74</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42583,6480555556</F. Recepción></row>
<row _id="617"><Número>30000-2016-07-1409-N</Número><Importe>333</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42583,6405787037</F. Recepción></row>
<row _id="618"><Número>EMIT-172</Número><Importe>463,91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepción>42583,6116435185</F. Recepción></row>
<row _id="619"><Número>16/1-000767</Número><Importe>453,44</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42580</F. Factura><F. Recepción>42583,5912615741</F. Recepción></row>
<row _id="620"><Número>C16-139</Número><Importe>1296,3</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42583,5619444444</F. Recepción></row>
<row _id="621"><Número>C16-138</Número><Importe>10525,23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42583,5596412037</F. Recepción></row>
<row _id="622"><Número>F-448</Número><Importe>7480</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42583,5583101852</F. Recepción></row>
<row _id="623"><Número>001-1354</Número><Importe>21,79</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepción>42583,5548148148</F. Recepción></row>
<row _id="624"><Número>0016-070029</Número><Importe>14005,86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42581</F. Factura><F. Recepción>42583,5478125</F. Recepción></row>
<row _id="625"><Número>V-2006</Número><Importe>56,21</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepción>42583,4901157407</F. Recepción></row>
<row _id="626"><Número>M16-124</Número><Importe>810,4</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42583,463287037</F. Recepción></row>
<row _id="627"><Número>M16-118</Número><Importe>2776,95</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42583,4595601852</F. Recepción></row>
<row _id="628"><Número>M16-117</Número><Importe>19052,45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42583,4523726852</F. Recepción></row>
<row _id="629"><Número>2016//784</Número><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42583,4312731481</F. Recepción></row>
<row _id="630"><Número>2016//783</Número><Importe>17853,55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42583,4312268519</F. Recepción></row>
<row _id="631"><Número>2016//782</Número><Importe>38531,54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42583,4311805556</F. Recepción></row>
<row _id="632"><Número>2016//781</Número><Importe>24478,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42583,4311342593</F. Recepción></row>
<row _id="633"><Número>2016//780</Número><Importe>111554,14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42583,431099537</F. Recepción></row>
<row _id="634"><Número>2016//779</Número><Importe>3301,49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42583,4310532407</F. Recepción></row>
<row _id="635"><Número>2016//778</Número><Importe>3942,79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42583,4310069444</F. Recepción></row>
<row _id="636"><Número>2016//777</Número><Importe>7276,94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42583,4309722222</F. Recepción></row>
<row _id="637"><Número>2016//776</Número><Importe>5677,65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42583,4309259259</F. Recepción></row>
<row _id="638"><Número>2016//775</Número><Importe>10432,52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42583,4308796296</F. Recepción></row>
<row _id="639"><Número>2016//774</Número><Importe>165774,04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42583,4307291667</F. Recepción></row>
<row _id="640"><Número>2016//773</Número><Importe>72080,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42583,4306828704</F. Recepción></row>
<row _id="641"><Número>2016//772</Número><Importe>42727,22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42583,4306365741</F. Recepción></row>
<row _id="642"><Número>2016//771</Número><Importe>2996,87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42583,4305902778</F. Recepción></row>
<row _id="643"><Número>EMIT-13</Número><Importe>34354,32</Importe><Nombre proveedor>JS MOBILIARIO URBANO Y ROTULOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42583</F. Factura><F. Recepción>42583,4082175926</F. Recepción></row>
<row _id="644"><Número>0140</Número><Importe>4338,59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42583,3959259259</F. Recepción></row>
<row _id="645"><Número>5756157-160701894</Número><Importe>19753,25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42583,3926041667</F. Recepción></row>
<row _id="646"><Número>SIMA-266</Número><Importe>41793,1</Importe><Nombre proveedor>SIMA DEPORTE Y OCIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42580</F. Factura><F. Recepción>42583,3435416667</F. Recepción></row>
<row _id="647"><Número>F2016-9370325468</Número><Importe>6415,3</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42582</F. Factura><F. Recepción>42582,5140625</F. Recepción></row>
<row _id="648"><Número>5661155175</Número><Importe>2940,3</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42582,1943171296</F. Recepción></row>
<row _id="649"><Número>EMIT-25</Número><Importe>3509</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42581,523912037</F. Recepción></row>
<row _id="650"><Número>5661155029</Número><Importe>1078,11</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42578</F. Factura><F. Recepción>42581,2257291667</F. Recepción></row>
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<row _id="655"><Número>16-1694</Número><Importe>122,2</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42580</F. Factura><F. Recepción>42580,8172685185</F. Recepción></row>
<row _id="656"><Número>20160728040000064</Número><Importe>151608,27</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42580,7650578704</F. Recepción></row>
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<row _id="658"><Número>A16-387</Número><Importe>697,44</Importe><Nombre proveedor>FULSAN S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42580,5245601852</F. Recepción></row>
<row _id="659"><Número>16000480</Número><Importe>1361,25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42580</F. Factura><F. Recepción>42580,412037037</F. Recepción></row>
<row _id="660"><Número>16-426</Número><Importe>19,88</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42580,3960416667</F. Recepción></row>
<row _id="661"><Número>MS 07-2016-340</Número><Importe>32923,93</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42580</F. Factura><F. Recepción>42580,3464814815</F. Recepción></row>
<row _id="662"><Número>EMIT-14</Número><Importe>1445,95</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42579,8380787037</F. Recepción></row>
<row _id="663"><Número>EMIT-13</Número><Importe>1638,34</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42579,83625</F. Recepción></row>
<row _id="664"><Número>EMIT-0143</Número><Importe>508,8</Importe><Nombre proveedor>ALVAREZ DE CIENFUEGOS BALLESTEROS LAURA</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42579,7599537037</F. Recepción></row>
<row _id="665"><Número>2016-4</Número><Importe>114</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ ORTIZ ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepción>42579,4870023148</F. Recepción></row>
<row _id="666"><Número>2016-3</Número><Importe>114</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ ORTIZ ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepción>42579,4858564815</F. Recepción></row>
<row _id="667"><Número>2016-2</Número><Importe>114</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ ORTIZ ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepción>42579,4834490741</F. Recepción></row>
<row _id="668"><Número>FA16-419</Número><Importe>111,32</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42579,4615277778</F. Recepción></row>
<row _id="669"><Número>20161558</Número><Importe>95,59</Importe><Nombre proveedor>T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepción>42579,402337963</F. Recepción></row>
<row _id="670"><Número>FA16-410</Número><Importe>230,51</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42579,4009490741</F. Recepción></row>
<row _id="671"><Número>00-005468</Número><Importe>397,15</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42579,3909027778</F. Recepción></row>
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<row _id="673"><Número>00-005466</Número><Importe>24,16</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42579,3881597222</F. Recepción></row>
<row _id="674"><Número>60-G698-011394</Número><Importe>13990,63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42579</F. Factura><F. Recepción>42579,0554513889</F. Recepción></row>
<row _id="675"><Número>MU-1684-2016-3</Número><Importe>10795,14</Importe><Nombre proveedor>SANCORO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42579,0251273148</F. Recepción></row>
<row _id="676"><Número>X-112</Número><Importe>2685</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42578</F. Factura><F. Recepción>42578,8915162037</F. Recepción></row>
<row _id="677"><Número>29/2016</Número><Importe>502,15</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ OLIVA PEDRO JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42578</F. Factura><F. Recepción>42578,625</F. Recepción></row>
<row _id="678"><Número>1741-16</Número><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42578</F. Factura><F. Recepción>42578,6146064815</F. Recepción></row>
<row _id="679"><Número>1742-16</Número><Importe>719,95</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42578</F. Factura><F. Recepción>42578,6145833333</F. Recepción></row>
<row _id="680"><Número>EMIT-7</Número><Importe>3081,25</Importe><Nombre proveedor>ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42578</F. Factura><F. Recepción>42578,5559837963</F. Recepción></row>
<row _id="681"><Número>EMIT-78</Número><Importe>109,26</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42573</F. Factura><F. Recepción>42578,4561921296</F. Recepción></row>
<row _id="682"><Número>T-160375</Número><Importe>120,15</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42572</F. Factura><F. Recepción>42578,364224537</F. Recepción></row>
<row _id="683"><Número>T-160378</Número><Importe>40,05</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42572</F. Factura><F. Recepción>42578,3617939815</F. Recepción></row>
<row _id="684"><Número>16090</Número><Importe>314,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42572</F. Factura><F. Recepción>42578,359849537</F. Recepción></row>
<row _id="685"><Número>INF-16129</Número><Importe>90,75</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42572</F. Factura><F. Recepción>42578,3554513889</F. Recepción></row>
<row _id="686"><Número>INF-16130</Número><Importe>1294,7</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42572</F. Factura><F. Recepción>42578,3524537037</F. Recepción></row>
<row _id="687"><Número>16091</Número><Importe>368,81</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42572</F. Factura><F. Recepción>42578,3451273148</F. Recepción></row>
<row _id="688"><Número>INF-16133</Número><Importe>1435,06</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepción>42578,3418055556</F. Recepción></row>
<row _id="689"><Número>EMIT-42</Número><Importe>418,08</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepción>42577,9740972222</F. Recepción></row>
<row _id="690"><Número>EMIT-212016</Número><Importe>544,5</Importe><Nombre proveedor>SICODELIA MUSICAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepción>42577,8544097222</F. Recepción></row>
<row _id="691"><Número>EMIT-9</Número><Importe>37,13</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepción>42577,8501851852</F. Recepción></row>
<row _id="692"><Número>EMIT-8</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepción>42577,8492939815</F. Recepción></row>
<row _id="693"><Número>16273135</Número><Importe>581,53</Importe><Nombre proveedor>CODIMEL SA</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42577,7519212963</F. Recepción></row>
<row _id="694"><Número>2016-12</Número><Importe>555,15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepción>42577,7288425926</F. Recepción></row>
<row _id="695"><Número>964310</Número><Importe>32,55</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepción>42577,6883101852</F. Recepción></row>
<row _id="696"><Número>957922</Número><Importe>52,45</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42573</F. Factura><F. Recepción>42577,6879282407</F. Recepción></row>
<row _id="697"><Número>EMIT-5</Número><Importe>44,17</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ GARCIA FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepción>42577,6532291667</F. Recepción></row>
<row _id="698"><Número>A2    4552</Número><Importe>695,81</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepción>42577,6231944444</F. Recepción></row>
<row _id="699"><Número>EMIT-28</Número><Importe>2186,25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepción>42577,5885416667</F. Recepción></row>
<row _id="700"><Número>2016-275</Número><Importe>2354,5</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepción>42577,5847916667</F. Recepción></row>
<row _id="701"><Número>2016-274</Número><Importe>38288,27</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepción>42577,5832986111</F. Recepción></row>
<row _id="702"><Número>RECT-3</Número><Importe>78,65</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ GARCIA FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepción>42577,5822916667</F. Recepción></row>
<row _id="703"><Número>EMIT-1</Número><Importe>142,04</Importe><Nombre proveedor>ROS ALARCON RAUL</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepción>42577,5459837963</F. Recepción></row>
<row _id="704"><Número>EMIT-721</Número><Importe>218,84</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42577</F. Factura><F. Recepción>42577,4660763889</F. Recepción></row>
<row _id="705"><Número>16-11</Número><Importe>1995,29</Importe><Nombre proveedor>ALACIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42576,8423611111</F. Recepción></row>
<row _id="706"><Número>EMIT-20</Número><Importe>25726,12</Importe><Nombre proveedor>TRISACOR, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepción>42576,6258333333</F. Recepción></row>
<row _id="707"><Número>16/1-000749</Número><Importe>1115,92</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepción>42576,5983564815</F. Recepción></row>
<row _id="708"><Número>1640683</Número><Importe>1759,03</Importe><Nombre proveedor>SALICRU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepción>42576,5430555556</F. Recepción></row>
<row _id="709"><Número>RECT-1</Número><Importe>80,22</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepción>42576,5418171296</F. Recepción></row>
<row _id="710"><Número>1600-131</Número><Importe>24,2</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepción>42576,5409027778</F. Recepción></row>
<row _id="711"><Número>1600-130</Número><Importe>132,79</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepción>42576,5384722222</F. Recepción></row>
<row _id="712"><Número>1600-129</Número><Importe>29,95</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepción>42576,5346296296</F. Recepción></row>
<row _id="713"><Número>1600-74</Número><Importe>61,11</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepción>42576,5236342593</F. Recepción></row>
<row _id="714"><Número>1600-59</Número><Importe>123,66</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepción>42576,5023148148</F. Recepción></row>
<row _id="715"><Número>1600-50</Número><Importe>24,2</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepción>42576,4998842593</F. Recepción></row>
<row _id="716"><Número>1600-49</Número><Importe>52,03</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepción>42576,4976388889</F. Recepción></row>
<row _id="717"><Número>1600-35</Número><Importe>182,41</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42576</F. Factura><F. Recepción>42576,4839930556</F. Recepción></row>
<row _id="718"><Número>1476</Número><Importe>181,41</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42576,0325694444</F. Recepción></row>
<row _id="719"><Número>EMIT-86</Número><Importe>681,54</Importe><Nombre proveedor>PAPELERIA VILA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42573,7431018519</F. Recepción></row>
<row _id="720"><Número>06_16</Número><Importe>20787,8</Importe><Nombre proveedor>ALTOS DE CALBLANQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepción>42573,5259837963</F. Recepción></row>
<row _id="721"><Número>17</Número><Importe>890,05</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42573</F. Factura><F. Recepción>42573,5183101852</F. Recepción></row>
<row _id="722"><Número>16-000026</Número><Importe>338,8</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42572</F. Factura><F. Recepción>42573,3666087963</F. Recepción></row>
<row _id="723"><Número>A-2016/A/2016320</Número><Importe>2022,1</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepción>42573,2991319444</F. Recepción></row>
<row _id="724"><Número>A-2016/A/2016319</Número><Importe>1989,98</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepción>42573,2975694444</F. Recepción></row>
<row _id="725"><Número>EMIT-16</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42572</F. Factura><F. Recepción>42572,6282175926</F. Recepción></row>
<row _id="726"><Número>AC16-819</Número><Importe>580,8</Importe><Nombre proveedor>FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INMOVACION INDUSTRIAL</Nombre proveedor><F. Factura>42568</F. Factura><F. Recepción>42572,6233912037</F. Recepción></row>
<row _id="727"><Número>-25457</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepción>42572,5318865741</F. Recepción></row>
<row _id="728"><Número>EMIT-15</Número><Importe>2819,3</Importe><Nombre proveedor>ALQUILERES, MODULOS Y CASETAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42572</F. Factura><F. Recepción>42572,4246180556</F. Recepción></row>
<row _id="729"><Número>16/1-000726</Número><Importe>674,26</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepción>42572,3229398148</F. Recepción></row>
<row _id="730"><Número>F2016-9370323932</Número><Importe>703,31</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42562</F. Factura><F. Recepción>42571,7127893519</F. Recepción></row>
<row _id="731"><Número>FACE-37</Número><Importe>2770,9</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepción>42571,7032638889</F. Recepción></row>
<row _id="732"><Número>FE1607-6</Número><Importe>6219,48</Importe><Nombre proveedor>ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepción>42571,5422222222</F. Recepción></row>
<row _id="733"><Número>EMIT-39</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepción>42571,5306712963</F. Recepción></row>
<row _id="734"><Número>EMIT-38</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepción>42571,5294097222</F. Recepción></row>
<row _id="735"><Número>EMIT-51</Número><Importe>40,71</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepción>42571,5256828704</F. Recepción></row>
<row _id="736"><Número>EMIT-50</Número><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepción>42571,5241666667</F. Recepción></row>
<row _id="737"><Número>EMIT-49</Número><Importe>2413,16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepción>42571,5186458333</F. Recepción></row>
<row _id="738"><Número>EMIT-227</Número><Importe>272,25</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepción>42571,5064467593</F. Recepción></row>
<row _id="739"><Número>EMIT-228</Número><Importe>54,45</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepción>42571,5034375</F. Recepción></row>
<row _id="740"><Número>EMIT-77</Número><Importe>67,37</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepción>42571,5028935185</F. Recepción></row>
<row _id="741"><Número>EMIT-229</Número><Importe>54,45</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepción>42571,5022800926</F. Recepción></row>
<row _id="742"><Número>EMIT-230</Número><Importe>54,45</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepción>42571,5009722222</F. Recepción></row>
<row _id="743"><Número>EMIT-231</Número><Importe>54,45</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepción>42571,4998032407</F. Recepción></row>
<row _id="744"><Número>EMIT-232</Número><Importe>48,4</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA QUIPONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42571</F. Factura><F. Recepción>42571,4980555556</F. Recepción></row>
<row _id="745"><Número>EMIT-76</Número><Importe>42,53</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepción>42571,490162037</F. Recepción></row>
<row _id="746"><Número>EMIT-75</Número><Importe>52,03</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepción>42571,4825694444</F. Recepción></row>
<row _id="747"><Número>688</Número><Importe>2151,68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepción>42571,4542476852</F. Recepción></row>
<row _id="748"><Número>609</Número><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepción>42571,4540509259</F. Recepción></row>
<row _id="749"><Número>689</Número><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepción>42571,4538541667</F. Recepción></row>
<row _id="750"><Número>608</Número><Importe>2151,68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepción>42571,4534143519</F. Recepción></row>
<row _id="751"><Número>EMIT-241653131</Número><Importe>4750,1</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepción>42570,7607523148</F. Recepción></row>
<row _id="752"><Número>FA16-388</Número><Importe>805</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepción>42570,7317013889</F. Recepción></row>
<row _id="753"><Número>FA16-381</Número><Importe>297,66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepción>42570,7162731482</F. Recepción></row>
<row _id="754"><Número>FA16-378</Número><Importe>117,37</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepción>42570,7052777778</F. Recepción></row>
<row _id="755"><Número>16-000094</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42570</F. Factura><F. Recepción>42570,5645138889</F. Recepción></row>
<row _id="756"><Número>1</Número><Importe>163,35</Importe><Nombre proveedor>PEREZ RUIZ MARIA DOLORES</Nombre proveedor><F. Factura>42539</F. Factura><F. Recepción>42570,4990393519</F. Recepción></row>
<row _id="757"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0700420</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepción>42570,4953125</F. Recepción></row>
<row _id="758"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0700426</Número><Importe>6,76</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepción>42570,4935185185</F. Recepción></row>
<row _id="759"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0700526</Número><Importe>36,48</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepción>42570,4913425926</F. Recepción></row>
<row _id="760"><Número>X-111</Número><Importe>2360</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepción>42570,4766435185</F. Recepción></row>
<row _id="761"><Número>MOL-7</Número><Importe>11666,66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepción>42570,4702083333</F. Recepción></row>
<row _id="762"><Número>16/1-000700</Número><Importe>697,72</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepción>42570,3091782407</F. Recepción></row>
<row _id="763"><Número>16/1-000683</Número><Importe>788,39</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepción>42570,3086458333</F. Recepción></row>
<row _id="764"><Número>16/1-000642</Número><Importe>438,64</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42570,3082060185</F. Recepción></row>
<row _id="765"><Número>16/1-000688</Número><Importe>14,35</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepción>42570,3078009259</F. Recepción></row>
<row _id="766"><Número>16-13</Número><Importe>2985,47</Importe><Nombre proveedor>LATIZAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepción>42569,9306018519</F. Recepción></row>
<row _id="767"><Número>16-12</Número><Importe>2985,47</Importe><Nombre proveedor>LATIZAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepción>42569,9266087963</F. Recepción></row>
<row _id="768"><Número>16-11</Número><Importe>2985,47</Importe><Nombre proveedor>LATIZAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepción>42569,9210069444</F. Recepción></row>
<row _id="769"><Número>EMIT-16-10</Número><Importe>2985,47</Importe><Nombre proveedor>LATIZAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepción>42569,8868171296</F. Recepción></row>
<row _id="770"><Número>EMIT-2</Número><Importe>606,9</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepción>42569,7967361111</F. Recepción></row>
<row _id="771"><Número>DERRAMA-1</Número><Importe>50</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. ATLANTA III</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepción>42569,7910185185</F. Recepción></row>
<row _id="772"><Número>EMIT-24</Número><Importe>221,43</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42569,7878935185</F. Recepción></row>
<row _id="773"><Número>EMIT-23</Número><Importe>221,43</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42525</F. Factura><F. Recepción>42569,7865162037</F. Recepción></row>
<row _id="774"><Número>EMIT-22</Número><Importe>221,43</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42497</F. Factura><F. Recepción>42569,7861921296</F. Recepción></row>
<row _id="775"><Número>71160000025874</Número><Importe>229,38</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42567</F. Factura><F. Recepción>42569,7530787037</F. Recepción></row>
<row _id="776"><Número>71160000025819</Número><Importe>25,64</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42567</F. Factura><F. Recepción>42569,7527199074</F. Recepción></row>
<row _id="777"><Número>71160000025836</Número><Importe>17,21</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42567</F. Factura><F. Recepción>42569,7526157407</F. Recepción></row>
<row _id="778"><Número>71160000025823</Número><Importe>83,04</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42567</F. Factura><F. Recepción>42569,7523958333</F. Recepción></row>
<row _id="779"><Número>71160000025875</Número><Importe>106,36</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42567</F. Factura><F. Recepción>42569,7522453704</F. Recepción></row>
<row _id="780"><Número>71160000025818</Número><Importe>197,86</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42567</F. Factura><F. Recepción>42569,7518055556</F. Recepción></row>
<row _id="781"><Número>71160000025811</Número><Importe>41,55</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42567</F. Factura><F. Recepción>42569,7515625</F. Recepción></row>
<row _id="782"><Número>F-423</Número><Importe>660</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepción>42569,5888888889</F. Recepción></row>
<row _id="783"><Número>EMIT-83</Número><Importe>149,33</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepción>42569,5676041667</F. Recepción></row>
<row _id="784"><Número>001-1239</Número><Importe>18,16</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepción>42569,5120138889</F. Recepción></row>
<row _id="785"><Número>MS 05-01-2016-339</Número><Importe>911,3</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42569,5113888889</F. Recepción></row>
<row _id="786"><Número>001-1238</Número><Importe>18,16</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42569</F. Factura><F. Recepción>42569,5067824074</F. Recepción></row>
<row _id="787"><Número>16-1561</Número><Importe>198,83</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepción>42566,800150463</F. Recepción></row>
<row _id="788"><Número>16-1560</Número><Importe>16,46</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepción>42566,7922222222</F. Recepción></row>
<row _id="789"><Número>71160000025786</Número><Importe>859</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42566</F. Factura><F. Recepción>42566,7522453704</F. Recepción></row>
<row _id="790"><Número>EMIT-18</Número><Importe>269,24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepción>42566,5236574074</F. Recepción></row>
<row _id="791"><Número>EMIT-2</Número><Importe>1399,99</Importe><Nombre proveedor>EDUCAJEDREZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42534</F. Factura><F. Recepción>42565,8097222222</F. Recepción></row>
<row _id="792"><Número>E-32</Número><Importe>46,4</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42565,7438425926</F. Recepción></row>
<row _id="793"><Número>E-31</Número><Importe>76,54</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42565,7410300926</F. Recepción></row>
<row _id="794"><Número>E-30</Número><Importe>208,47</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42565,7404398148</F. Recepción></row>
<row _id="795"><Número>E-29</Número><Importe>143,12</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42565,7351388889</F. Recepción></row>
<row _id="796"><Número>EMIT-7</Número><Importe>215,31</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepción>42565,6861458333</F. Recepción></row>
<row _id="797"><Número>216-58</Número><Importe>6572,72</Importe><Nombre proveedor>EMERGENCIAS MEDITERRANEO, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepción>42565,6776851852</F. Recepción></row>
<row _id="798"><Número>E-28</Número><Importe>6,85</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42565,569224537</F. Recepción></row>
<row _id="799"><Número>RI-16000377</Número><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>PRISMA PUBLICACIONES 2002 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42479</F. Factura><F. Recepción>42565,5511342593</F. Recepción></row>
<row _id="800"><Número>2016-1077</Número><Importe>4508,46</Importe><Nombre proveedor>TECNOLOGIA &amp; DISEÑO CABANES SA</Nombre proveedor><F. Factura>42562</F. Factura><F. Recepción>42565,5192361111</F. Recepción></row>
<row _id="801"><Número>EMIT-74</Número><Importe>166,22</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepción>42565,4635300926</F. Recepción></row>
<row _id="802"><Número>CUOTAS-6</Número><Importe>324</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. ATLANTA III</Nombre proveedor><F. Factura>42565</F. Factura><F. Recepción>42565,4550462963</F. Recepción></row>
<row _id="803"><Número>0510800440.1</Número><Importe>1054,73</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42370</F. Factura><F. Recepción>42565,0427083333</F. Recepción></row>
<row _id="804"><Número>0510859346.1</Número><Importe>1054,73</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42565,042337963</F. Recepción></row>
<row _id="805"><Número>A-2</Número><Importe>356,95</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ ABAD JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42564,7603240741</F. Recepción></row>
<row _id="806"><Número>71160000025704</Número><Importe>50,34</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42564</F. Factura><F. Recepción>42564,7519560185</F. Recepción></row>
<row _id="807"><Número>1620161171</Número><Importe>122,94</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42564</F. Factura><F. Recepción>42564,6099189815</F. Recepción></row>
<row _id="808"><Número>EMIT-12</Número><Importe>132,2</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MENGUAL FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42564</F. Factura><F. Recepción>42564,4633449074</F. Recepción></row>
<row _id="809"><Número>EMIT-228</Número><Importe>302,5</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42564</F. Factura><F. Recepción>42564,4607060185</F. Recepción></row>
<row _id="810"><Número>EMIT-5</Número><Importe>128,28</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42564</F. Factura><F. Recepción>42564,4216319444</F. Recepción></row>
<row _id="811"><Número>18-2016-1072-1</Número><Importe>1754,5</Importe><Nombre proveedor>HNOS SANCHEZ EXCAYCON SLU</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42564,4056481481</F. Recepción></row>
<row _id="812"><Número>9-2016-1069-2</Número><Importe>635,25</Importe><Nombre proveedor>HNOS SANCHEZ EXCAYCON SLU</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepción>42564,4011342593</F. Recepción></row>
<row _id="813"><Número>71160000025680</Número><Importe>17,32</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepción>42563,7510648148</F. Recepción></row>
<row _id="814"><Número>71160000025683</Número><Importe>36,78</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepción>42563,7509953704</F. Recepción></row>
<row _id="815"><Número>71160000025679</Número><Importe>121,94</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepción>42563,7509722222</F. Recepción></row>
<row _id="816"><Número>71160000025655</Número><Importe>20,73</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepción>42563,7509606481</F. Recepción></row>
<row _id="817"><Número>051768 / 924</Número><Importe>363143,89</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepción>42563,7083333333</F. Recepción></row>
<row _id="818"><Número>897529</Número><Importe>198,89</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42562</F. Factura><F. Recepción>42563,6750462963</F. Recepción></row>
<row _id="819"><Número>897527</Número><Importe>96,2</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42562</F. Factura><F. Recepción>42563,6130324074</F. Recepción></row>
<row _id="820"><Número>897528</Número><Importe>306,96</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42562</F. Factura><F. Recepción>42563,6128935185</F. Recepción></row>
<row _id="821"><Número>EMIT-64</Número><Importe>16832,93</Importe><Nombre proveedor>MAMCOMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepción>42563,5471527778</F. Recepción></row>
<row _id="822"><Número>1-000052</Número><Importe>329,12</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepción>42563,5465277778</F. Recepción></row>
<row _id="823"><Número>EMIT-114</Número><Importe>134,78</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepción>42563,5097916667</F. Recepción></row>
<row _id="824"><Número>EMIT-6</Número><Importe>1856,79</Importe><Nombre proveedor>JM MOROTE Y ASOCIADOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepción>42563,5062037037</F. Recepción></row>
<row _id="825"><Número>EMIT-113</Número><Importe>50,19</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepción>42563,4847106481</F. Recepción></row>
<row _id="826"><Número>EMIT-112</Número><Importe>89,36</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepción>42563,4719097222</F. Recepción></row>
<row _id="827"><Número>EMIT-60</Número><Importe>329,38</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42563,4702430556</F. Recepción></row>
<row _id="828"><Número>EMIT-59</Número><Importe>191,79</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42563,4690972222</F. Recepción></row>
<row _id="829"><Número>EMIT-58</Número><Importe>288,19</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42563,4681481481</F. Recepción></row>
<row _id="830"><Número>F-3795</Número><Importe>66,37</Importe><Nombre proveedor>UNIFORMES MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42557</F. Factura><F. Recepción>42563,4516087963</F. Recepción></row>
<row _id="831"><Número>EMIT-111</Número><Importe>7,5</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42563</F. Factura><F. Recepción>42563,4285763889</F. Recepción></row>
<row _id="832"><Número>EMIT-7</Número><Importe>360,8</Importe><Nombre proveedor>CANTERO MARTINEZ CONSOLACION</Nombre proveedor><F. Factura>42562</F. Factura><F. Recepción>42562,8944560185</F. Recepción></row>
<row _id="833"><Número>A-249</Número><Importe>705,7</Importe><Nombre proveedor>FONTANERIA MAR MENOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42562,7360300926</F. Recepción></row>
<row _id="834"><Número>16-20160606</Número><Importe>38,72</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42562</F. Factura><F. Recepción>42562,5338541667</F. Recepción></row>
<row _id="835"><Número>16-000023</Número><Importe>780,45</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42562</F. Factura><F. Recepción>42562,3955324074</F. Recepción></row>
<row _id="836"><Número>16-000022</Número><Importe>1076,9</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepción>42562,3947222222</F. Recepción></row>
<row _id="837"><Número>130417</Número><Importe>255,37</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42557</F. Factura><F. Recepción>42562,3931944444</F. Recepción></row>
<row _id="838"><Número>28-G6Z0-000099</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42561</F. Factura><F. Recepción>42561,04625</F. Recepción></row>
<row _id="839"><Número>FA16-348</Número><Importe>2290,25</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepción>42559,7380439815</F. Recepción></row>
<row _id="840"><Número>FA16-338</Número><Importe>630,82</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepción>42559,6984490741</F. Recepción></row>
<row _id="841"><Número>FA16-335</Número><Importe>55,66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepción>42559,6878240741</F. Recepción></row>
<row _id="842"><Número>EMIT-162</Número><Importe>463,91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepción>42559,6526388889</F. Recepción></row>
<row _id="843"><Número>A-01691</Número><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42559,5830208333</F. Recepción></row>
<row _id="844"><Número>A-01690</Número><Importe>203,37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42559,5820949074</F. Recepción></row>
<row _id="845"><Número>A-01689</Número><Importe>1669,82</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42559,5811805556</F. Recepción></row>
<row _id="846"><Número>A-2016/A/2016272</Número><Importe>629,2</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42559,5518171296</F. Recepción></row>
<row _id="847"><Número>A-2016/A/2016271</Número><Importe>2022,1</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42559,5497569444</F. Recepción></row>
<row _id="848"><Número>A-3601202</Número><Importe>419,27</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepción>42559,5325462963</F. Recepción></row>
<row _id="849"><Número>31</Número><Importe>13217,42</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepción>42559,5139814815</F. Recepción></row>
<row _id="850"><Número>TE-201628</Número><Importe>19987,08</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepción>42559,5122337963</F. Recepción></row>
<row _id="851"><Número>.A-16000735</Número><Importe>471,9</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42559,5106365741</F. Recepción></row>
<row _id="852"><Número>GT-201627</Número><Importe>60701,91</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepción>42559,4985763889</F. Recepción></row>
<row _id="853"><Número>GT-201626</Número><Importe>0,3</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42559,4966319444</F. Recepción></row>
<row _id="854"><Número>5681-011552</Número><Importe>103,84</Importe><Nombre proveedor>WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42559,4824074074</F. Recepción></row>
<row _id="855"><Número>MS 06-01-2016-338</Número><Importe>911,3</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42559,4743171296</F. Recepción></row>
<row _id="856"><Número>536</Número><Importe>3267</Importe><Nombre proveedor>ABS INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepción>42559,4547685185</F. Recepción></row>
<row _id="857"><Número>EMIT-69</Número><Importe>24,2</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42559,4533101852</F. Recepción></row>
<row _id="858"><Número>EMIT-68</Número><Importe>36,56</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42559,452662037</F. Recepción></row>
<row _id="859"><Número>EMIT-67</Número><Importe>1157,96</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42559,452037037</F. Recepción></row>
<row _id="860"><Número>EMIT-66</Número><Importe>299,38</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42559,4511574074</F. Recepción></row>
<row _id="861"><Número>216-49</Número><Importe>6720,56</Importe><Nombre proveedor>EMERGENCIAS MEDITERRANEO, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepción>42559,4133333333</F. Recepción></row>
<row _id="862"><Número>216-42</Número><Importe>6304,76</Importe><Nombre proveedor>EMERGENCIAS MEDITERRANEO, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepción>42559,4123032407</F. Recepción></row>
<row _id="863"><Número>BIS116-26</Número><Importe>6360,2</Importe><Nombre proveedor>EMERGENCIAS MEDITERRANEO, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepción>42559,4096875</F. Recepción></row>
<row _id="864"><Número>116-19</Número><Importe>6101,48</Importe><Nombre proveedor>EMERGENCIAS MEDITERRANEO, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepción>42559,4084722222</F. Recepción></row>
<row _id="865"><Número>EMIT-12</Número><Importe>404,41</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42559</F. Factura><F. Recepción>42559,3990509259</F. Recepción></row>
<row _id="866"><Número>Q-161338</Número><Importe>5276,06</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42559,3912268519</F. Recepción></row>
<row _id="867"><Número>EMIT-11</Número><Importe>102,85</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42553</F. Factura><F. Recepción>42559,3821296296</F. Recepción></row>
<row _id="868"><Número>71160000024516</Número><Importe>237,91</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepción>42559,2528009259</F. Recepción></row>
<row _id="869"><Número>EMIT-17</Número><Importe>446,09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepción>42558,9455555556</F. Recepción></row>
<row _id="870"><Número>EMIT-27</Número><Importe>244,42</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepción>42558,7841087963</F. Recepción></row>
<row _id="871"><Número>A-2918</Número><Importe>588,5</Importe><Nombre proveedor>JOAQUIN Y JOSE CANTERO BENITO, C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepción>42558,6476736111</F. Recepción></row>
<row _id="872"><Número>C16-112</Número><Importe>4055,27</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42558,5700231481</F. Recepción></row>
<row _id="873"><Número>RECT-EMIT-6</Número><Importe>850</Importe><Nombre proveedor>ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepción>42558,5578935185</F. Recepción></row>
<row _id="874"><Número>1600000483</Número><Importe>152,61</Importe><Nombre proveedor>BANCATI INVERSIONES Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42558,5525578704</F. Recepción></row>
<row _id="875"><Número>1600000482</Número><Importe>325,96</Importe><Nombre proveedor>BANCATI INVERSIONES Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42558,5519560185</F. Recepción></row>
<row _id="876"><Número>1600000398</Número><Importe>241,04</Importe><Nombre proveedor>BANCATI INVERSIONES Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42558,550787037</F. Recepción></row>
<row _id="877"><Número>1600000373</Número><Importe>2401,58</Importe><Nombre proveedor>BANCATI INVERSIONES Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42558,5496296296</F. Recepción></row>
<row _id="878"><Número>EMIT-6</Número><Importe>308,55</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepción>42558,4958564815</F. Recepción></row>
<row _id="879"><Número>EMIT-20</Número><Importe>271,04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42558</F. Factura><F. Recepción>42558,4680439815</F. Recepción></row>
<row _id="880"><Número>63268</Número><Importe>249,55</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS PREMUSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42558,4243518518</F. Recepción></row>
<row _id="881"><Número>2016//699</Número><Importe>917341,45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42558,3953125</F. Recepción></row>
<row _id="882"><Número>0027412928</Número><Importe>102,73</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42362</F. Factura><F. Recepción>42557,945162037</F. Recepción></row>
<row _id="883"><Número>0027529445</Número><Importe>208,51</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42557,9451273148</F. Recepción></row>
<row _id="884"><Número>71160000024214</Número><Importe>2564,73</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepción>42557,769837963</F. Recepción></row>
<row _id="885"><Número>127484</Número><Importe>1748,29</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42557,7009143519</F. Recepción></row>
<row _id="886"><Número>127483</Número><Importe>308,01</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42557,6986805556</F. Recepción></row>
<row _id="887"><Número>A-2914</Número><Importe>70,18</Importe><Nombre proveedor>JOAQUIN Y JOSE CANTERO BENITO, C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42557</F. Factura><F. Recepción>42557,5933449074</F. Recepción></row>
<row _id="888"><Número>5600030132</Número><Importe>4027,16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42557,5709722222</F. Recepción></row>
<row _id="889"><Número>5600030977</Número><Importe>16987,84</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42557,5694675926</F. Recepción></row>
<row _id="890"><Número>FE2016-48.00</Número><Importe>10911,76</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42546</F. Factura><F. Recepción>42557,4248032407</F. Recepción></row>
<row _id="891"><Número>127482</Número><Importe>523,08</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42557,4205092593</F. Recepción></row>
<row _id="892"><Número>FE2016-47.00</Número><Importe>11411,38</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42546</F. Factura><F. Recepción>42557,4200810185</F. Recepción></row>
<row _id="893"><Número>127197</Número><Importe>60,02</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42557,4183333333</F. Recepción></row>
<row _id="894"><Número>A-16000736</Número><Importe>426,53</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42557,4018634259</F. Recepción></row>
<row _id="895"><Número>2    32867</Número><Importe>95,01</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME OFIMATICA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42557,3920717593</F. Recepción></row>
<row _id="896"><Número>EMIT-12</Número><Importe>1724,25</Importe><Nombre proveedor>ISETEC SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepción>42556,8684375</F. Recepción></row>
<row _id="897"><Número>EMIT-9</Número><Importe>788,06</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepción>42556,8249768519</F. Recepción></row>
<row _id="898"><Número>V-1666</Número><Importe>44,97</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42556,8224421296</F. Recepción></row>
<row _id="899"><Número>A000-46191</Número><Importe>71,01</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepción>42556,7809490741</F. Recepción></row>
<row _id="900"><Número>EMIT-16125</Número><Importe>1502,41</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42556,7449421296</F. Recepción></row>
<row _id="901"><Número>F.E.-57</Número><Importe>347,82</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42556,7437847222</F. Recepción></row>
<row _id="902"><Número>F.E.-56</Número><Importe>27,5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42556,742037037</F. Recepción></row>
<row _id="903"><Número>F.E.-55</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42556,7350115741</F. Recepción></row>
<row _id="904"><Número>FA16-331</Número><Importe>1294,22</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepción>42556,7333912037</F. Recepción></row>
<row _id="905"><Número>F.E.-54</Número><Importe>99,77</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42556,7333217593</F. Recepción></row>
<row _id="906"><Número>2016/3007/R0116</Número><Importe>53,69</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42556,7235763889</F. Recepción></row>
<row _id="907"><Número>FA16-327</Número><Importe>335,78</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepción>42556,7121064815</F. Recepción></row>
<row _id="908"><Número>FA16-323</Número><Importe>211,08</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepción>42556,6932175926</F. Recepción></row>
<row _id="909"><Número>FA16-318</Número><Importe>234,57</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepción>42556,6866666667</F. Recepción></row>
<row _id="910"><Número>(T)2016-B-94</Número><Importe>12481,62</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42556,6074421296</F. Recepción></row>
<row _id="911"><Número>(T)2016-B-93</Número><Importe>6777,33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42556,6062962963</F. Recepción></row>
<row _id="912"><Número>(T)2016-B-92</Número><Importe>1120,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42556,6043865741</F. Recepción></row>
<row _id="913"><Número>(T)2016-B-91</Número><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42556,6034606481</F. Recepción></row>
<row _id="914"><Número>(T)2016-B-85</Número><Importe>22755,41</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42556,6011226852</F. Recepción></row>
<row _id="915"><Número>EMIT-38</Número><Importe>47,27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepción>42556,5833217593</F. Recepción></row>
<row _id="916"><Número>EMIT-37</Número><Importe>103,58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepción>42556,5815277778</F. Recepción></row>
<row _id="917"><Número>F.-406</Número><Importe>250</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42556</F. Factura><F. Recepción>42556,5105902778</F. Recepción></row>
<row _id="918"><Número>FV-1-CI-16FV-CI-1-0601209</Número><Importe>0,56</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42556,4987962963</F. Recepción></row>
<row _id="919"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0602058</Número><Importe>25,34</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42556,4979398148</F. Recepción></row>
<row _id="920"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0602049</Número><Importe>26,83</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42556,497037037</F. Recepción></row>
<row _id="921"><Número>FA18-F18-0-06036</Número><Importe>2655,95</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42556,4415509259</F. Recepción></row>
<row _id="922"><Número>01-0000420</Número><Importe>3560,28</Importe><Nombre proveedor>SERENISIMA IBERIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42556,4143981481</F. Recepción></row>
<row _id="923"><Número>0510879493.1</Número><Importe>141,57</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42556,0423032407</F. Recepción></row>
<row _id="924"><Número>0510879492.1</Número><Importe>1093,45</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42556,0422800926</F. Recepción></row>
<row _id="925"><Número>EMIT-17</Número><Importe>340</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepción>42555,8277662037</F. Recepción></row>
<row _id="926"><Número>5600030937</Número><Importe>16769,98</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42555,7911458333</F. Recepción></row>
<row _id="927"><Número>5600030936</Número><Importe>14477,07</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42555,7865856482</F. Recepción></row>
<row _id="928"><Número>V16-2777</Número><Importe>847</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42555,7752314815</F. Recepción></row>
<row _id="929"><Número>16-000064</Número><Importe>408</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42553</F. Factura><F. Recepción>42555,7702314815</F. Recepción></row>
<row _id="930"><Número>4001816799</Número><Importe>7985,07</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42555,7684837963</F. Recepción></row>
<row _id="931"><Número>EMIT-82</Número><Importe>13,31</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42555</F. Factura><F. Recepción>42555,6773958333</F. Recepción></row>
<row _id="932"><Número>EMIT-81</Número><Importe>169,87</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42555</F. Factura><F. Recepción>42555,6740162037</F. Recepción></row>
<row _id="933"><Número>16/1-000629</Número><Importe>39,39</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42555,592974537</F. Recepción></row>
<row _id="934"><Número>16-173</Número><Importe>93796,25</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42555,5828819444</F. Recepción></row>
<row _id="935"><Número>0016-060045</Número><Importe>14005,86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42555,5528356481</F. Recepción></row>
<row _id="936"><Número>EMIT-36</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42555</F. Factura><F. Recepción>42555,5392708333</F. Recepción></row>
<row _id="937"><Número>EMIT-111</Número><Importe>43,29</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42555,5228240741</F. Recepción></row>
<row _id="938"><Número>EMIT-110</Número><Importe>139,51</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42555,5181712963</F. Recepción></row>
<row _id="939"><Número>EMIT-109</Número><Importe>28,58</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42555,5153009259</F. Recepción></row>
<row _id="940"><Número>EMIT-108</Número><Importe>26,06</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42555,5125231482</F. Recepción></row>
<row _id="941"><Número>16-20160584</Número><Importe>49,53</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42555</F. Factura><F. Recepción>42555,5103819444</F. Recepción></row>
<row _id="942"><Número>EMIT-107</Número><Importe>81,3</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42555,5084606481</F. Recepción></row>
<row _id="943"><Número>EMIT-106</Número><Importe>128,43</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42555,5052893519</F. Recepción></row>
<row _id="944"><Número>EMIT-105</Número><Importe>47,01</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42555,5023726852</F. Recepción></row>
<row _id="945"><Número>EMIT-104</Número><Importe>44,19</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42555,4988888889</F. Recepción></row>
<row _id="946"><Número>F-2016/F/443</Número><Importe>200</Importe><Nombre proveedor>IBERPIANO TRADING S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42555</F. Factura><F. Recepción>42555,4501041667</F. Recepción></row>
<row _id="947"><Número>015-48</Número><Importe>1087,79</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42555</F. Factura><F. Recepción>42555,4481944444</F. Recepción></row>
<row _id="948"><Número>EMIT-2</Número><Importe>7438,5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42555</F. Factura><F. Recepción>42555,3813425926</F. Recepción></row>
<row _id="949"><Número>608000211</Número><Importe>2076,42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42555,3758680556</F. Recepción></row>
<row _id="950"><Número>EMIT-6</Número><Importe>1192,5</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42554</F. Factura><F. Recepción>42554,8711226852</F. Recepción></row>
<row _id="951"><Número>EMIT-5</Número><Importe>1192,5</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42554</F. Factura><F. Recepción>42554,8704513889</F. Recepción></row>
<row _id="952"><Número>EMIT-79</Número><Importe>665,5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42554</F. Factura><F. Recepción>42554,7769675926</F. Recepción></row>
<row _id="953"><Número>EMIT-78</Número><Importe>665,5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42554</F. Factura><F. Recepción>42554,7610416667</F. Recepción></row>
<row _id="954"><Número>X-110</Número><Importe>1070</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42553</F. Factura><F. Recepción>42554,3765277778</F. Recepción></row>
<row _id="955"><Número>EMIT-4</Número><Importe>1192,5</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42505</F. Factura><F. Recepción>42553,90125</F. Recepción></row>
<row _id="956"><Número>EMIT-2</Número><Importe>533,84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42553</F. Factura><F. Recepción>42553,6368518519</F. Recepción></row>
<row _id="957"><Número>EMIT-6</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42552,9425578704</F. Recepción></row>
<row _id="958"><Número>EMIT-26</Número><Importe>53,24</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42552,6713078704</F. Recepción></row>
<row _id="959"><Número>ALP-2016/ALP/9</Número><Importe>1375,18</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42552,6314814815</F. Recepción></row>
<row _id="960"><Número>2016//697</Número><Importe>17853,55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42552,6314351852</F. Recepción></row>
<row _id="961"><Número>F2016-9370322705</Número><Importe>6415,3</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepción>42552,5871064815</F. Recepción></row>
<row _id="962"><Número>16000469</Número><Importe>1089</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42552,5861458333</F. Recepción></row>
<row _id="963"><Número>2016//698</Número><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42552,5836111111</F. Recepción></row>
<row _id="964"><Número>2016//696</Número><Importe>38531,54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42552,5835300926</F. Recepción></row>
<row _id="965"><Número>2016//695</Número><Importe>24478,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42552,5834722222</F. Recepción></row>
<row _id="966"><Número>2016//694</Número><Importe>111554,14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42552,5833680556</F. Recepción></row>
<row _id="967"><Número>2016//693</Número><Importe>3301,49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42552,5833101852</F. Recepción></row>
<row _id="968"><Número>2016//692</Número><Importe>3942,79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42552,5832638889</F. Recepción></row>
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<row _id="970"><Número>2016//690</Número><Importe>5677,65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42552,5830902778</F. Recepción></row>
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<row _id="976"><Número>F-402</Número><Importe>1663,97</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42552,5812384259</F. Recepción></row>
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<row _id="984"><Número>EMIT-1</Número><Importe>657,31</Importe><Nombre proveedor>PRIETO MARTINEZ VICENTE JAVIER</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42552,4750231481</F. Recepción></row>
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<row _id="1080"><Número>0122</Número><Importe>8110,07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42552,4208333333</F. Recepción></row>
<row _id="1081"><Número>EMIT-74</Número><Importe>34,49</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42552,4149421296</F. Recepción></row>
<row _id="1082"><Número>EMIT-73</Número><Importe>49,21</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42552,4053935185</F. Recepción></row>
<row _id="1083"><Número>EMIT-72</Número><Importe>228</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42552,3900810185</F. Recepción></row>
<row _id="1084"><Número>EMIT-71</Número><Importe>31,82</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42552</F. Factura><F. Recepción>42552,3812384259</F. Recepción></row>
<row _id="1085"><Número>16-1399</Número><Importe>22,19</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42551,8331828704</F. Recepción></row>
<row _id="1086"><Número>16-1398</Número><Importe>15,92</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42551,8325</F. Recepción></row>
<row _id="1087"><Número>16-1397</Número><Importe>3,82</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42551,8316666667</F. Recepción></row>
<row _id="1088"><Número>001-1119</Número><Importe>18,16</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42551,7621180556</F. Recepción></row>
<row _id="1089"><Número>16000407</Número><Importe>1361,25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42551,7611805556</F. Recepción></row>
<row _id="1090"><Número>1571-16</Número><Importe>188,76</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42551,7477199074</F. Recepción></row>
<row _id="1091"><Número>20160629040000069</Número><Importe>87259,23</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42550</F. Factura><F. Recepción>42551,7104513889</F. Recepción></row>
<row _id="1092"><Número>20160629040000070</Número><Importe>22420,05</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42550</F. Factura><F. Recepción>42551,7104282407</F. Recepción></row>
<row _id="1093"><Número>SIMA-216</Número><Importe>2213,72</Importe><Nombre proveedor>SIMA DEPORTE Y OCIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42551,5547222222</F. Recepción></row>
<row _id="1094"><Número>FA16-300</Número><Importe>166,98</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42551,5500115741</F. Recepción></row>
<row _id="1095"><Número>EMIT-73</Número><Importe>58,85</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42545</F. Factura><F. Recepción>42551,5111342593</F. Recepción></row>
<row _id="1096"><Número>EMIT-72</Número><Importe>32,07</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42545</F. Factura><F. Recepción>42551,504837963</F. Recepción></row>
<row _id="1097"><Número>EMIT-71</Número><Importe>47,43</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42545</F. Factura><F. Recepción>42551,4985763889</F. Recepción></row>
<row _id="1098"><Número>30000-2016-06-22-N</Número><Importe>342,9</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42551,4920601852</F. Recepción></row>
<row _id="1099"><Número>30000-2016-06-23-N</Número><Importe>992,53</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42551,4739814815</F. Recepción></row>
<row _id="1100"><Número>C16-111</Número><Importe>10525,23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42551,4586921296</F. Recepción></row>
<row _id="1101"><Número>F-3961</Número><Importe>4791,6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42551,4524189815</F. Recepción></row>
<row _id="1102"><Número>5589205-160601592</Número><Importe>19753,25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42551,4122222222</F. Recepción></row>
<row _id="1103"><Número>EMIT-5</Número><Importe>421,29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42551,3946180556</F. Recepción></row>
<row _id="1104"><Número>EMIT-3</Número><Importe>115,14</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42551</F. Factura><F. Recepción>42551,3863078704</F. Recepción></row>
<row _id="1105"><Número>5661151356</Número><Importe>3946,48</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42551,2109606481</F. Recepción></row>
<row _id="1106"><Número>F1-3127</Número><Importe>297,48</Importe><Nombre proveedor>ELECTRONICA RAYTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42550</F. Factura><F. Recepción>42550,8168865741</F. Recepción></row>
<row _id="1107"><Número>F1-3126</Número><Importe>526,52</Importe><Nombre proveedor>ELECTRONICA RAYTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42550</F. Factura><F. Recepción>42550,8160416667</F. Recepción></row>
<row _id="1108"><Número>EMIT-8</Número><Importe>1892,38</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42550</F. Factura><F. Recepción>42550,8118981481</F. Recepción></row>
<row _id="1109"><Número>T-160351</Número><Importe>731,81</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42550</F. Factura><F. Recepción>42550,448912037</F. Recepción></row>
<row _id="1110"><Número>1620161035</Número><Importe>55,66</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42550,4468865741</F. Recepción></row>
<row _id="1111"><Número>MS-06-2016-325</Número><Importe>32923,93</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42550</F. Factura><F. Recepción>42550,4057986111</F. Recepción></row>
<row _id="1112"><Número>16/1-000625</Número><Importe>918,97</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42550,3038541667</F. Recepción></row>
<row _id="1113"><Número>1475</Número><Importe>36,15</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42549,8973958333</F. Recepción></row>
<row _id="1114"><Número>1474</Número><Importe>6,65</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepción>42549,8948842593</F. Recepción></row>
<row _id="1115"><Número>1473</Número><Importe>37,95</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepción>42549,8924421296</F. Recepción></row>
<row _id="1116"><Número>1472</Número><Importe>21,05</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42549,8894328704</F. Recepción></row>
<row _id="1117"><Número>1471</Número><Importe>19</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42549,8864236111</F. Recepción></row>
<row _id="1118"><Número>1470</Número><Importe>33,7</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42549,8829861111</F. Recepción></row>
<row _id="1119"><Número>EMIT-12</Número><Importe>1370,33</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42549,8799768519</F. Recepción></row>
<row _id="1120"><Número>1469</Número><Importe>43,85</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42549,8788078704</F. Recepción></row>
<row _id="1121"><Número>EMIT-11</Número><Importe>1665,87</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,8772106481</F. Recepción></row>
<row _id="1122"><Número>1468</Número><Importe>50,45</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42513</F. Factura><F. Recepción>42549,8734143519</F. Recepción></row>
<row _id="1123"><Número>EMIT-31</Número><Importe>783,27</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42549,6950115741</F. Recepción></row>
<row _id="1124"><Número>FV-1-CX-16FV-CX-1-0600880</Número><Importe>16,4</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,6817361111</F. Recepción></row>
<row _id="1125"><Número>FV-1-PL-16FV-PL-1-0601383</Número><Importe>53,24</Importe><Nombre proveedor>PULYCORTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepción>42549,6697916667</F. Recepción></row>
<row _id="1126"><Número>16-20160568</Número><Importe>87,75</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42549,5413078704</F. Recepción></row>
<row _id="1127"><Número>16-20160567</Número><Importe>86,76</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42549,5275231482</F. Recepción></row>
<row _id="1128"><Número>INF-16118</Número><Importe>7078,5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,522337963</F. Recepción></row>
<row _id="1129"><Número>2016-18</Número><Importe>3854,7</Importe><Nombre proveedor>ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42549,5053935185</F. Recepción></row>
<row _id="1130"><Número>EMIT-18</Número><Importe>831,3</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42549,4739351852</F. Recepción></row>
<row _id="1131"><Número>EMIT-17</Número><Importe>831,3</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42549,4704976852</F. Recepción></row>
<row _id="1132"><Número>EMIT-16</Número><Importe>831,3</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42549,4672106481</F. Recepción></row>
<row _id="1133"><Número>EMIT-103</Número><Importe>43,28</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,4542476852</F. Recepción></row>
<row _id="1134"><Número>2016-233</Número><Importe>2114,55</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42549,4525462963</F. Recepción></row>
<row _id="1135"><Número>EMIT-102</Número><Importe>70,98</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,4518518519</F. Recepción></row>
<row _id="1136"><Número>2016-232</Número><Importe>40988,27</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42549,4510416667</F. Recepción></row>
<row _id="1137"><Número>EMIT-101</Número><Importe>35,09</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,4496759259</F. Recepción></row>
<row _id="1138"><Número>EMIT-100</Número><Importe>41,24</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,4473611111</F. Recepción></row>
<row _id="1139"><Número>EMIT-99</Número><Importe>23,47</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,4445949074</F. Recepción></row>
<row _id="1140"><Número>EMIT-98</Número><Importe>79,82</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,442349537</F. Recepción></row>
<row _id="1141"><Número>EMIT-97</Número><Importe>42,27</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,4400462963</F. Recepción></row>
<row _id="1142"><Número>EMIT-96</Número><Importe>13,16</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,437962963</F. Recepción></row>
<row _id="1143"><Número>EMIT-95</Número><Importe>27,93</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,4359143519</F. Recepción></row>
<row _id="1144"><Número>EMIT-94</Número><Importe>9,14</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,4335300926</F. Recepción></row>
<row _id="1145"><Número>EMIT-93</Número><Importe>27,42</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,4313425926</F. Recepción></row>
<row _id="1146"><Número>EMIT-92</Número><Importe>103,45</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,429375</F. Recepción></row>
<row _id="1147"><Número>EMIT-91</Número><Importe>12,57</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,4273726852</F. Recepción></row>
<row _id="1148"><Número>PT-16005</Número><Importe>21,78</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42391</F. Factura><F. Recepción>42549,4265972222</F. Recepción></row>
<row _id="1149"><Número>EMIT-90</Número><Importe>12,09</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,425162037</F. Recepción></row>
<row _id="1150"><Número>EMIT-89</Número><Importe>356,7</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,4228935185</F. Recepción></row>
<row _id="1151"><Número>EMIT-88</Número><Importe>39,37</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,4205555556</F. Recepción></row>
<row _id="1152"><Número>EMIT-87</Número><Importe>101,64</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,4173726852</F. Recepción></row>
<row _id="1153"><Número>EMIT-86</Número><Importe>276,07</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,4057060185</F. Recepción></row>
<row _id="1154"><Número>EMIT-85</Número><Importe>157,25</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,3991435185</F. Recepción></row>
<row _id="1155"><Número>EMIT-70</Número><Importe>1156,68</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42549,396875</F. Recepción></row>
<row _id="1156"><Número>EMIT-84</Número><Importe>55,87</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42549,3936458333</F. Recepción></row>
<row _id="1157"><Número>EMIT-9</Número><Importe>2999,95</Importe><Nombre proveedor>BERENGUER MARTINEZ JUAN FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42549,3877893519</F. Recepción></row>
<row _id="1158"><Número>APS-000007052</Número><Importe>461,25</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42542</F. Factura><F. Recepción>42549,1470949074</F. Recepción></row>
<row _id="1159"><Número>60-F698-011037</Número><Importe>13990,63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42549</F. Factura><F. Recepción>42549,0535069444</F. Recepción></row>
<row _id="1160"><Número>RECT-EMIT-2</Número><Importe>5913,21</Importe><Nombre proveedor>QUILES ROSILLO ANA</Nombre proveedor><F. Factura>42547</F. Factura><F. Recepción>42548,9591898148</F. Recepción></row>
<row _id="1161"><Número>-25308</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepción>42548,8341319444</F. Recepción></row>
<row _id="1162"><Número>EMIT-16121</Número><Importe>2958,85</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42548,8006944444</F. Recepción></row>
<row _id="1163"><Número>EMIT-241652617</Número><Importe>58,99</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42548,7193402778</F. Recepción></row>
<row _id="1164"><Número>EMIT-241652618</Número><Importe>31,46</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42548,7182986111</F. Recepción></row>
<row _id="1165"><Número>EMIT-27</Número><Importe>2186,25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42548,6259375</F. Recepción></row>
<row _id="1166"><Número>EMIT-4</Número><Importe>9367</Importe><Nombre proveedor>HERRERO INIESTA MARIA DE LA ASUNCION</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42548,5506597222</F. Recepción></row>
<row _id="1167"><Número>MOL-6</Número><Importe>11666,66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42548,5426388889</F. Recepción></row>
<row _id="1168"><Número>604005221</Número><Importe>47,98</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42548,5217939815</F. Recepción></row>
<row _id="1169"><Número>604005220</Número><Importe>298,14</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42548,5208912037</F. Recepción></row>
<row _id="1170"><Número>604005488</Número><Importe>22,66</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42536</F. Factura><F. Recepción>42548,5188773148</F. Recepción></row>
<row _id="1171"><Número>EMIT-1</Número><Importe>1467,02</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION BALONCESTO REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42548,5181828704</F. Recepción></row>
<row _id="1172"><Número>FE_-1</Número><Importe>1329</Importe><Nombre proveedor>MONCHO ARCHOS DANIEL ENRIQUE</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42548,4989930556</F. Recepción></row>
<row _id="1173"><Número>EMIT-25</Número><Importe>302,02</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42548,4960532407</F. Recepción></row>
<row _id="1174"><Número>EMIT-24</Número><Importe>24,2</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42548,4924421296</F. Recepción></row>
<row _id="1175"><Número>EMIT-2</Número><Importe>49,5</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42548</F. Factura><F. Recepción>42548,4478009259</F. Recepción></row>
<row _id="1176"><Número>1-000212</Número><Importe>556,6</Importe><Nombre proveedor>SANDOVAL BERMUDEZ JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42511</F. Factura><F. Recepción>42547,7884143519</F. Recepción></row>
<row _id="1177"><Número>X-109</Número><Importe>2600</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42546</F. Factura><F. Recepción>42547,4018171296</F. Recepción></row>
<row _id="1178"><Número>16-0238</Número><Importe>668,74</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42545</F. Factura><F. Recepción>42545,9968634259</F. Recepción></row>
<row _id="1179"><Número>3-2016-1</Número><Importe>286,2</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ CARRASCO JESUS MIGUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42545</F. Factura><F. Recepción>42545,7544212963</F. Recepción></row>
<row _id="1180"><Número>RECT-A000-45956</Número><Importe>123,48</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42545,5344444444</F. Recepción></row>
<row _id="1181"><Número>EMIT-34</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepción>42545,4901736111</F. Recepción></row>
<row _id="1182"><Número>16-20160564</Número><Importe>350,16</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42545</F. Factura><F. Recepción>42545,472974537</F. Recepción></row>
<row _id="1183"><Número>16-20160563</Número><Importe>19,24</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42545</F. Factura><F. Recepción>42545,4703125</F. Recepción></row>
<row _id="1184"><Número>RECT-EMIT-13</Número><Importe>1021,69</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42513</F. Factura><F. Recepción>42545,4064699074</F. Recepción></row>
<row _id="1185"><Número>RECT-EMIT-14</Número><Importe>219,55</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42513</F. Factura><F. Recepción>42545,4037615741</F. Recepción></row>
<row _id="1186"><Número>EMIT-2</Número><Importe>199,65</Importe><Nombre proveedor>IMPRESORES RUIZ SLL EN CONSTITUCION</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepción>42545,3950925926</F. Recepción></row>
<row _id="1187"><Número>EMIT-1</Número><Importe>346,06</Importe><Nombre proveedor>IMPRESORES RUIZ SLL EN CONSTITUCION</Nombre proveedor><F. Factura>42493</F. Factura><F. Recepción>42545,3947453704</F. Recepción></row>
<row _id="1188"><Número>00-004232</Número><Importe>34,82</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepción>42545,3757060185</F. Recepción></row>
<row _id="1189"><Número>00-004231</Número><Importe>40,47</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepción>42545,367037037</F. Recepción></row>
<row _id="1190"><Número>EMIT-15</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepción>42544,8049768519</F. Recepción></row>
<row _id="1191"><Número>16-0231</Número><Importe>747,62</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepción>42544,7469097222</F. Recepción></row>
<row _id="1192"><Número>FA16-287</Número><Importe>251,68</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepción>42544,7120833333</F. Recepción></row>
<row _id="1193"><Número>FA16-286</Número><Importe>234,09</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepción>42544,702962963</F. Recepción></row>
<row _id="1194"><Número>EMIT-1614</Número><Importe>7420</Importe><Nombre proveedor>BLANCAFORT - REUS ARQUITECTURA SCP</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepción>42544,6348958333</F. Recepción></row>
<row _id="1195"><Número>16/1-000594</Número><Importe>828,23</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepción>42544,6155671296</F. Recepción></row>
<row _id="1196"><Número>ELEC2016-9</Número><Importe>1718,2</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepción>42544,6009606481</F. Recepción></row>
<row _id="1197"><Número>0092293388</Número><Importe>17908</Importe><Nombre proveedor>EL CORTE INGLES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepción>42544,4941550926</F. Recepción></row>
<row _id="1198"><Número>T-160333</Número><Importe>922,38</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42544</F. Factura><F. Recepción>42544,4691435185</F. Recepción></row>
<row _id="1199"><Número>EMIT-7</Número><Importe>1303,78</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepción>42543,872025463</F. Recepción></row>
<row _id="1200"><Número>EMIT-6</Número><Importe>169,4</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepción>42543,8680902778</F. Recepción></row>
<row _id="1201"><Número>EMIT-5</Número><Importe>874,84</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepción>42543,8665046296</F. Recepción></row>
<row _id="1202"><Número>EMIT-16</Número><Importe>446,09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepción>42543,7466666667</F. Recepción></row>
<row _id="1203"><Número>0092293100</Número><Importe>264,51</Importe><Nombre proveedor>EL CORTE INGLES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepción>42543,735</F. Recepción></row>
<row _id="1204"><Número>16</Número><Importe>1856,4</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepción>42543,6456018519</F. Recepción></row>
<row _id="1205"><Número>15</Número><Importe>1792,48</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepción>42543,6446875</F. Recepción></row>
<row _id="1206"><Número>RECT-2</Número><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOC. BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepción>42543,5641666667</F. Recepción></row>
<row _id="1207"><Número>TE-201625</Número><Importe>16907,21</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepción>42543,5592708333</F. Recepción></row>
<row _id="1208"><Número>GT-201624</Número><Importe>52766,92</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepción>42543,5580208333</F. Recepción></row>
<row _id="1209"><Número>16 O-22</Número><Importe>745,93</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepción>42543,5573148148</F. Recepción></row>
<row _id="1210"><Número>EMIT-13</Número><Importe>312,65</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepción>42543,5414236111</F. Recepción></row>
<row _id="1211"><Número>2016-073</Número><Importe>544,5</Importe><Nombre proveedor>NEPOMUCENO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepción>42543,5256018518</F. Recepción></row>
<row _id="1212"><Número>EMIT-70</Número><Importe>77,03</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepción>42543,4706712963</F. Recepción></row>
<row _id="1213"><Número>2016-16</Número><Importe>1927,35</Importe><Nombre proveedor>ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42543</F. Factura><F. Recepción>42543,3584027778</F. Recepción></row>
<row _id="1214"><Número>EMIT-1</Número><Importe>83,28</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42542</F. Factura><F. Recepción>42542,8352777778</F. Recepción></row>
<row _id="1215"><Número>0027731022</Número><Importe>604,2</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42537</F. Factura><F. Recepción>42542,7734837963</F. Recepción></row>
<row _id="1216"><Número>F2016-9370322706</Número><Importe>32076,5</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepción>42542,5281944444</F. Recepción></row>
<row _id="1217"><Número>EMIT-20008</Número><Importe>117,07</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepción>42542,5000462963</F. Recepción></row>
<row _id="1218"><Número>A-14</Número><Importe>5471,05</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES URDECON S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepción>42541,7259837963</F. Recepción></row>
<row _id="1219"><Número>EMIT-0043</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>CLIMAGIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepción>42541,7172106481</F. Recepción></row>
<row _id="1220"><Número>EMIT-23</Número><Importe>590,48</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepción>42541,5199305556</F. Recepción></row>
<row _id="1221"><Número>EMIT-22</Número><Importe>302,02</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepción>42541,516412037</F. Recepción></row>
<row _id="1222"><Número>EMIT-21</Número><Importe>58,08</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepción>42541,5126388889</F. Recepción></row>
<row _id="1223"><Número>EMIT-20</Número><Importe>58,08</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepción>42541,5106828704</F. Recepción></row>
<row _id="1224"><Número>EMIT-19</Número><Importe>22,99</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42541</F. Factura><F. Recepción>42541,5075925926</F. Recepción></row>
<row _id="1225"><Número>EMIT-130</Número><Importe>45,06</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42536</F. Factura><F. Recepción>42541,4813078704</F. Recepción></row>
<row _id="1226"><Número>EMIT-129</Número><Importe>90,13</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42536</F. Factura><F. Recepción>42541,4801851852</F. Recepción></row>
<row _id="1227"><Número>X-3602266</Número><Importe>166,38</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepción>42541,3437152778</F. Recepción></row>
<row _id="1228"><Número>EMIT-4</Número><Importe>735,44</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepción>42538,8401736111</F. Recepción></row>
<row _id="1229"><Número>EMIT-3</Número><Importe>204,01</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepción>42538,8355787037</F. Recepción></row>
<row _id="1230"><Número>EMIT-156</Número><Importe>558,21</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepción>42538,811087963</F. Recepción></row>
<row _id="1231"><Número>EMIT-155</Número><Importe>122,59</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepción>42538,8103819444</F. Recepción></row>
<row _id="1232"><Número>EMIT-154</Número><Importe>9,12</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepción>42538,8096875</F. Recepción></row>
<row _id="1233"><Número>EMIT-153</Número><Importe>33,88</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepción>42538,8090856482</F. Recepción></row>
<row _id="1234"><Número>EMIT-152</Número><Importe>62,29</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepción>42538,8084490741</F. Recepción></row>
<row _id="1235"><Número>EMIT-151</Número><Importe>138,82</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepción>42538,807650463</F. Recepción></row>
<row _id="1236"><Número>00VFACTURA-00FV16061513</Número><Importe>36,59</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42536</F. Factura><F. Recepción>42538,7149537037</F. Recepción></row>
<row _id="1237"><Número>INF-16109</Número><Importe>532,4</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepción>42538,690625</F. Recepción></row>
<row _id="1238"><Número>T-160325</Número><Importe>731,81</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepción>42538,6887152778</F. Recepción></row>
<row _id="1239"><Número>0016-060026</Número><Importe>198</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42538</F. Factura><F. Recepción>42538,5084259259</F. Recepción></row>
<row _id="1240"><Número>780453</Número><Importe>53,87</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42537</F. Factura><F. Recepción>42538,5072916667</F. Recepción></row>
<row _id="1241"><Número>EMIT-150</Número><Importe>65,15</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42537,8041666667</F. Recepción></row>
<row _id="1242"><Número>EMIT-149</Número><Importe>322,92</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42537,7997106481</F. Recepción></row>
<row _id="1243"><Número>X-3602258</Número><Importe>391,1</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42536</F. Factura><F. Recepción>42537,5962268518</F. Recepción></row>
<row _id="1244"><Número>EMIT-4</Número><Importe>646,14</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42537</F. Factura><F. Recepción>42537,5787731481</F. Recepción></row>
<row _id="1245"><Número>0016-060022</Número><Importe>198</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42537</F. Factura><F. Recepción>42537,5451388889</F. Recepción></row>
<row _id="1246"><Número>051684 / 923</Número><Importe>334534,68</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42537,4583449074</F. Recepción></row>
<row _id="1247"><Número>EMIT-48</Número><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42537</F. Factura><F. Recepción>42537,4353587963</F. Recepción></row>
<row _id="1248"><Número>EMIT-47</Número><Importe>40,71</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42537</F. Factura><F. Recepción>42537,4277546296</F. Recepción></row>
<row _id="1249"><Número>EMIT-45</Número><Importe>2413,16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42537</F. Factura><F. Recepción>42537,4119791667</F. Recepción></row>
<row _id="1250"><Número>EMIT-5</Número><Importe>9498,5</Importe><Nombre proveedor>JM MOROTE Y ASOCIADOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42536</F. Factura><F. Recepción>42537,3974768519</F. Recepción></row>
<row _id="1251"><Número>16-1234</Número><Importe>15,13</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42536</F. Factura><F. Recepción>42536,7824652778</F. Recepción></row>
<row _id="1252"><Número>X-108</Número><Importe>2250</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42536</F. Factura><F. Recepción>42536,7590972222</F. Recepción></row>
<row _id="1253"><Número>A-01688</Número><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepción>42536,638599537</F. Recepción></row>
<row _id="1254"><Número>A-01687</Número><Importe>203,37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepción>42536,6377777778</F. Recepción></row>
<row _id="1255"><Número>A-01686</Número><Importe>1815,71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepción>42536,6369328704</F. Recepción></row>
<row _id="1256"><Número>RECT-1-16</Número><Importe>2320,5</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42526</F. Factura><F. Recepción>42536,5402430556</F. Recepción></row>
<row _id="1257"><Número>RECT-1-15</Número><Importe>2240,6</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42526</F. Factura><F. Recepción>42536,5392592593</F. Recepción></row>
<row _id="1258"><Número>27</Número><Importe>102214,73</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42536,5014583333</F. Recepción></row>
<row _id="1259"><Número>EMIT-69</Número><Importe>319,68</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42531</F. Factura><F. Recepción>42536,4586805556</F. Recepción></row>
<row _id="1260"><Número>E-1</Número><Importe>5687</Importe><Nombre proveedor>JOSE ANTONIO LOPEZ MARTINEZ</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42536,4437384259</F. Recepción></row>
<row _id="1261"><Número>EMIT-36</Número><Importe>47,27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42535</F. Factura><F. Recepción>42536,3990509259</F. Recepción></row>
<row _id="1262"><Número>2016-295</Número><Importe>114,95</Importe><Nombre proveedor>BRITEL TELECO  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42534</F. Factura><F. Recepción>42536,3882638889</F. Recepción></row>
<row _id="1263"><Número>1606-8</Número><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>TORRES CUTILLAS FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42535</F. Factura><F. Recepción>42535,7448958333</F. Recepción></row>
<row _id="1264"><Número>EMIT-7</Número><Importe>11511,01</Importe><Nombre proveedor>CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepción>42535,6873958333</F. Recepción></row>
<row _id="1265"><Número>EMIT-6</Número><Importe>5079,57</Importe><Nombre proveedor>CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepción>42535,6775462963</F. Recepción></row>
<row _id="1266"><Número>2016/3608</Número><Importe>12,68</Importe><Nombre proveedor>NIETO MARTIN LABORDA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,6250694444</F. Recepción></row>
<row _id="1267"><Número>2016/549</Número><Importe>8,3</Importe><Nombre proveedor>MORALES GONZALEZ MARIA AZUCENA</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,6250694444</F. Recepción></row>
<row _id="1268"><Número>2016/328</Número><Importe>28,68</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ MARIA ROSA</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,6250578704</F. Recepción></row>
<row _id="1269"><Número>2016/741</Número><Importe>411,13</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,6250578704</F. Recepción></row>
<row _id="1270"><Número>2016/385</Número><Importe>38,25</Importe><Nombre proveedor>CORONADO TERUEL ALICIA</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,6250578704</F. Recepción></row>
<row _id="1271"><Número>2016/61</Número><Importe>19,12</Importe><Nombre proveedor>DIAZ ROMERO GRISELDA</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,6250462963</F. Recepción></row>
<row _id="1272"><Número>2016/671</Número><Importe>19,12</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,6250462963</F. Recepción></row>
<row _id="1273"><Número>2016/1036</Número><Importe>19,12</Importe><Nombre proveedor>GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,6250462963</F. Recepción></row>
<row _id="1274"><Número>2016/477</Número><Importe>19,12</Importe><Nombre proveedor>PAGAN PEREZ ANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,6250347222</F. Recepción></row>
<row _id="1275"><Número>2016/660</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>CIERVA CARRASCIO LA CARRASCO JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,6250347222</F. Recepción></row>
<row _id="1276"><Número>2016/811</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>ALFONSO SALAR JOSE LUIS</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,6250231481</F. Recepción></row>
<row _id="1277"><Número>2016/480</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>DIAZ ROMERO GRISELDA</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,6250231481</F. Recepción></row>
<row _id="1278"><Número>2016/832</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>CUEVAS ALDASORO MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,6250231481</F. Recepción></row>
<row _id="1279"><Número>2016/879</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>PILLADO VARELA ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,6250115741</F. Recepción></row>
<row _id="1280"><Número>2016/663</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>AMOROS VIDAL JOSE GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,6250115741</F. Recepción></row>
<row _id="1281"><Número>2016/456</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA-VILLALBA GUILLAMON MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,625</F. Recepción></row>
<row _id="1282"><Número>2016/514</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,5833564815</F. Recepción></row>
<row _id="1283"><Número>2016/507</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>MASSANA DE CASTRO VIRGINIA</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,5833449074</F. Recepción></row>
<row _id="1284"><Número>2016/472</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>MONFORTE DUART MIREN</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,5833449074</F. Recepción></row>
<row _id="1285"><Número>2016/584</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ SERRANO JOSE ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,5833449074</F. Recepción></row>
<row _id="1286"><Número>EMIT-35</Número><Importe>103,58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42535</F. Factura><F. Recepción>42535,5784375</F. Recepción></row>
<row _id="1287"><Número>2016/381</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>PRIETO LOPEZ MARIA JESUS</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,5417013889</F. Recepción></row>
<row _id="1288"><Número>2016/527</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE HUELVA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,5417013889</F. Recepción></row>
<row _id="1289"><Número>2016/451</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>NIETO FERNANDEZ PACHECO JUANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42154</F. Factura><F. Recepción>42535,5416898148</F. Recepción></row>
<row _id="1290"><Número>2016/462</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ ANA</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,5416898148</F. Recepción></row>
<row _id="1291"><Número>2016/506</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42535,5416782407</F. Recepción></row>
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<row _id="1309"><Número>16-142</Número><Importe>91289,22</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42534,5627893519</F. Recepción></row>
<row _id="1310"><Número>EMIT-17</Número><Importe>269,24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42534</F. Factura><F. Recepción>42534,5465393519</F. Recepción></row>
<row _id="1311"><Número>EMIT-1</Número><Importe>1500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION TRAGALUZ COMICOS</Nombre proveedor><F. Factura>42534</F. Factura><F. Recepción>42534,5421990741</F. Recepción></row>
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<row _id="1377"><Número>2016131082</Número><Importe>15,82</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42534,4814583333</F. Recepción></row>
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<row _id="1380"><Número>2016131079</Número><Importe>7,12</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42534,4811689815</F. Recepción></row>
<row _id="1381"><Número>2016131078</Número><Importe>9,73</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42534,4810763889</F. Recepción></row>
<row _id="1382"><Número>2016131077</Número><Importe>12,34</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42534,4809837963</F. Recepción></row>
<row _id="1383"><Número>F-362</Número><Importe>250</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42534</F. Factura><F. Recepción>42534,4809259259</F. Recepción></row>
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<row _id="1386"><Número>2016131074</Número><Importe>12,05</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42534,4806481482</F. Recepción></row>
<row _id="1387"><Número>2016131073</Número><Importe>5,96</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42534,4805439815</F. Recepción></row>
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<row _id="1389"><Número>2016131071</Número><Importe>55,26</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42534,4803125</F. Recepción></row>
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<row _id="1392"><Número>2016131068</Número><Importe>50,62</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42534,4799884259</F. Recepción></row>
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<row _id="1398"><Número>2016131062</Número><Importe>8,28</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42534,4792476852</F. Recepción></row>
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<row _id="1400"><Número>2016131060</Número><Importe>8,28</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42534,4790393518</F. Recepción></row>
<row _id="1401"><Número>2016131059</Número><Importe>7,99</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42534,4788888889</F. Recepción></row>
<row _id="1402"><Número>2016131058</Número><Importe>18,43</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42534,4787962963</F. Recepción></row>
<row _id="1403"><Número>EMIT-49</Número><Importe>72385,77</Importe><Nombre proveedor>MAMCOMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42534</F. Factura><F. Recepción>42534,466412037</F. Recepción></row>
<row _id="1404"><Número>71160000021654</Número><Importe>311,61</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42531</F. Factura><F. Recepción>42532,2511458333</F. Recepción></row>
<row _id="1405"><Número>EMIT-2</Número><Importe>5102,52</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42531</F. Factura><F. Recepción>42531,8592013889</F. Recepción></row>
<row _id="1406"><Número>C-16000931</Número><Importe>101,08</Importe><Nombre proveedor>MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42531,7324189815</F. Recepción></row>
<row _id="1407"><Número>EMIT-65</Número><Importe>136,54</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42531,7112037037</F. Recepción></row>
<row _id="1408"><Número>EMIT-64</Número><Importe>75,82</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42531,7081944444</F. Recepción></row>
<row _id="1409"><Número>EMIT-63</Número><Importe>391,76</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42531,7071180556</F. Recepción></row>
<row _id="1410"><Número>BORRADOR 2016/B3 1614</Número><Importe>54,55</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepción>42531,5833564815</F. Recepción></row>
<row _id="1411"><Número>BORRADOR 2016/B3 1620</Número><Importe>123,92</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepción>42531,5833449074</F. Recepción></row>
<row _id="1412"><Número>BORRADOR 2016/B3 1610</Número><Importe>87,1</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepción>42531,5833449074</F. Recepción></row>
<row _id="1413"><Número>BORRADOR 2016/B3 1611</Número><Importe>10,91</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepción>42531,5833449074</F. Recepción></row>
<row _id="1414"><Número>(B)2016-B-31</Número><Importe>69,01</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42531,5798263889</F. Recepción></row>
<row _id="1415"><Número>5600024590</Número><Importe>4027,16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42531,5273148148</F. Recepción></row>
<row _id="1416"><Número>BORRADOR 2016/B3 1617</Número><Importe>40,6</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepción>42531,4583449074</F. Recepción></row>
<row _id="1417"><Número>FV16-303</Número><Importe>107,99</Importe><Nombre proveedor>INFOMICRO COMUNICACIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42531,4564467593</F. Recepción></row>
<row _id="1418"><Número>A-723</Número><Importe>4986,41</Importe><Nombre proveedor>RIEGOS BERNARDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42531,4170138889</F. Recepción></row>
<row _id="1419"><Número>125403</Número><Importe>68</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42531,4167824074</F. Recepción></row>
<row _id="1420"><Número>608000173</Número><Importe>2076,42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42531</F. Factura><F. Recepción>42531,4102430556</F. Recepción></row>
<row _id="1421"><Número>608000172</Número><Importe>151,41</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42531,4088541667</F. Recepción></row>
<row _id="1422"><Número>RECT-EMIT-152</Número><Importe>463,91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42530</F. Factura><F. Recepción>42531,3997800926</F. Recepción></row>
<row _id="1423"><Número>28-F6Z0-000100</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42531</F. Factura><F. Recepción>42531,0482986111</F. Recepción></row>
<row _id="1424"><Número>20161208</Número><Importe>170,46</Importe><Nombre proveedor>T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42528</F. Factura><F. Recepción>42530,4004282407</F. Recepción></row>
<row _id="1425"><Número>1-34</Número><Importe>272,37</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42529,9283101852</F. Recepción></row>
<row _id="1426"><Número>1-33</Número><Importe>272,37</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42529,9268518519</F. Recepción></row>
<row _id="1427"><Número>1-32</Número><Importe>2197,97</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42529,8837962963</F. Recepción></row>
<row _id="1428"><Número>1-31</Número><Importe>445,28</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42529,8776041667</F. Recepción></row>
<row _id="1429"><Número>EMIT-4</Número><Importe>217,8</Importe><Nombre proveedor>CANTERO SANCHEZ ESTEBAN</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42529,6939351852</F. Recepción></row>
<row _id="1430"><Número>2016-0-1960</Número><Importe>88,94</Importe><Nombre proveedor>AREO FLAM S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42528</F. Factura><F. Recepción>42529,6799421296</F. Recepción></row>
<row _id="1431"><Número>EMIT-18</Número><Importe>774,4</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42529,5623148148</F. Recepción></row>
<row _id="1432"><Número>EMIT-110</Número><Importe>182,37</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42529,5431944444</F. Recepción></row>
<row _id="1433"><Número>456</Número><Importe>7623</Importe><Nombre proveedor>ABS INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42529,5320601852</F. Recepción></row>
<row _id="1434"><Número>EMIT-15</Número><Importe>999,99</Importe><Nombre proveedor>DADO PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42529,5264583333</F. Recepción></row>
<row _id="1435"><Número>EMIT-109</Número><Importe>85,57</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42529,5038888889</F. Recepción></row>
<row _id="1436"><Número>EMIT-108</Número><Importe>67,21</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42529,4900578704</F. Recepción></row>
<row _id="1437"><Número>EMIT-107</Número><Importe>8,62</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42529,4688078704</F. Recepción></row>
<row _id="1438"><Número>EMIT-106</Número><Importe>11,04</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42529,4611574074</F. Recepción></row>
<row _id="1439"><Número>EMIT-105</Número><Importe>203,57</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42529,4534490741</F. Recepción></row>
<row _id="1440"><Número>EMIT-104</Número><Importe>21,18</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42529</F. Factura><F. Recepción>42529,4414930556</F. Recepción></row>
<row _id="1441"><Número>EMIT-16106</Número><Importe>1502,41</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepción>42529,4269675926</F. Recepción></row>
<row _id="1442"><Número>5661141328</Número><Importe>3515,05</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepción>42529,2275694444</F. Recepción></row>
<row _id="1443"><Número>0510862967</Número><Importe>1064,41</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42491</F. Factura><F. Recepción>42529,0420949074</F. Recepción></row>
<row _id="1444"><Número>0510876096</Número><Importe>141,57</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42526</F. Factura><F. Recepción>42529,0417592593</F. Recepción></row>
<row _id="1445"><Número>0510876095</Número><Importe>141,57</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42526</F. Factura><F. Recepción>42529,0417361111</F. Recepción></row>
<row _id="1446"><Número>0510876085</Número><Importe>109,59</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42526</F. Factura><F. Recepción>42529,041712963</F. Recepción></row>
<row _id="1447"><Número>EMIT-1</Número><Importe>533,84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42528</F. Factura><F. Recepción>42528,9319328704</F. Recepción></row>
<row _id="1448"><Número>(T)2016-C-123</Número><Importe>983</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42528,8994560185</F. Recepción></row>
<row _id="1449"><Número>(T)2016-B-70</Número><Importe>28734,75</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42528,8956018519</F. Recepción></row>
<row _id="1450"><Número>(T)2016-B-76</Número><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42528,8942708333</F. Recepción></row>
<row _id="1451"><Número>(T)2016-B-77</Número><Importe>1120,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42528,8934953704</F. Recepción></row>
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<row _id="1453"><Número>(T)2016-B-79</Número><Importe>13075,99</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42528,8907175926</F. Recepción></row>
<row _id="1454"><Número>EMIT-12</Número><Importe>346,65</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42528,7178819444</F. Recepción></row>
<row _id="1455"><Número>303930017807</Número><Importe>143,22</Importe><Nombre proveedor>REPSOL BUTANO SA</Nombre proveedor><F. Factura>42528</F. Factura><F. Recepción>42528,7059953704</F. Recepción></row>
<row _id="1456"><Número>16-10</Número><Importe>38769,96</Importe><Nombre proveedor>ALACIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42528,6024537037</F. Recepción></row>
<row _id="1457"><Número>0-000353</Número><Importe>9,75</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42478</F. Factura><F. Recepción>42528,5886458333</F. Recepción></row>
<row _id="1458"><Número>0-000375</Número><Importe>11,53</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42486</F. Factura><F. Recepción>42528,5868981481</F. Recepción></row>
<row _id="1459"><Número>Q-161132</Número><Importe>5276,07</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepción>42528,5836111111</F. Recepción></row>
<row _id="1460"><Número>0-000466</Número><Importe>132,62</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42507</F. Factura><F. Recepción>42528,5834953704</F. Recepción></row>
<row _id="1461"><Número>0-000407</Número><Importe>80,45</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepción>42528,5811574074</F. Recepción></row>
<row _id="1462"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0600232</Número><Importe>53,24</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42528,5800810185</F. Recepción></row>
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<row _id="1464"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0600176</Número><Importe>35,92</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42528,5716550926</F. Recepción></row>
<row _id="1465"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0600172</Número><Importe>532,4</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42528,5697916667</F. Recepción></row>
<row _id="1466"><Número>16/1-000527</Número><Importe>1638,67</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42528,5680324074</F. Recepción></row>
<row _id="1467"><Número>EMIT-6</Número><Importe>750</Importe><Nombre proveedor>ANJUFRA ESPACIO DEL LECTOR S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42528</F. Factura><F. Recepción>42528,5369907407</F. Recepción></row>
<row _id="1468"><Número>16 O-18</Número><Importe>15252,89</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42528</F. Factura><F. Recepción>42528,4998148148</F. Recepción></row>
<row _id="1469"><Número>EMIT-1</Número><Importe>7438,5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepción>42528,4990162037</F. Recepción></row>
<row _id="1470"><Número>00VFACTURA-00FV16053154</Número><Importe>49,13</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42528,4590740741</F. Recepción></row>
<row _id="1471"><Número>00VFACTURA-00FV16053153</Número><Importe>8,2</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42528,4580671296</F. Recepción></row>
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<row _id="1473"><Número>00VFACTURA-00FV16053151</Número><Importe>44,82</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42528,4553703704</F. Recepción></row>
<row _id="1474"><Número>16-000047</Número><Importe>408</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepción>42528,4411805556</F. Recepción></row>
<row _id="1475"><Número>16-000056</Número><Importe>408</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepción>42528,437662037</F. Recepción></row>
<row _id="1476"><Número>F-345</Número><Importe>330</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42527,8668402778</F. Recepción></row>
<row _id="1477"><Número>EMIT-80</Número><Importe>173,01</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42527,7014814815</F. Recepción></row>
<row _id="1478"><Número>FACE-29</Número><Importe>10000</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42527,6977430556</F. Recepción></row>
<row _id="1479"><Número>EMIT-79</Número><Importe>51,43</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42527,6958796296</F. Recepción></row>
<row _id="1480"><Número>FACE-28</Número><Importe>7000</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42527,6956481481</F. Recepción></row>
<row _id="1481"><Número>EMIT-78</Número><Importe>153,32</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42527,6928125</F. Recepción></row>
<row _id="1482"><Número>EMIT-77</Número><Importe>86,67</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42527,6874074074</F. Recepción></row>
<row _id="1483"><Número>01-0000317</Número><Importe>3239,81</Importe><Nombre proveedor>SERENISIMA IBERIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42527,685150463</F. Recepción></row>
<row _id="1484"><Número>X-107</Número><Importe>138,6</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42527,6816550926</F. Recepción></row>
<row _id="1485"><Número>EMIT-76</Número><Importe>403,97</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42527,6811805556</F. Recepción></row>
<row _id="1486"><Número>EMIT-75</Número><Importe>38,29</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42527,6738425926</F. Recepción></row>
<row _id="1487"><Número>EMIT-74</Número><Importe>194,87</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42527,6686574074</F. Recepción></row>
<row _id="1488"><Número>31030412-355243</Número><Importe>168</Importe><Nombre proveedor>PRAXAIR ESPAÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42527,6567476852</F. Recepción></row>
<row _id="1489"><Número>V99-160172</Número><Importe>10143,01</Importe><Nombre proveedor>MAGASEGUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42527,6158796296</F. Recepción></row>
<row _id="1490"><Número>2016/3007/R0095</Número><Importe>214,77</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42527,524224537</F. Recepción></row>
<row _id="1491"><Número>EMIT-57</Número><Importe>526,2</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42527,469537037</F. Recepción></row>
<row _id="1492"><Número>EMIT-56</Número><Importe>426,27</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42527,4625925926</F. Recepción></row>
<row _id="1493"><Número>EMIT-55</Número><Importe>280,96</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42527,4615625</F. Recepción></row>
<row _id="1494"><Número>FA16-249</Número><Importe>3946,37</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42527</F. Factura><F. Recepción>42527,4615277778</F. Recepción></row>
<row _id="1495"><Número>30000-2016-05-1412-N</Número><Importe>351</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42527,1541898148</F. Recepción></row>
<row _id="1496"><Número>30000-2016-05-1413-N</Número><Importe>978,54</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42527,1355902778</F. Recepción></row>
<row _id="1497"><Número>EMIT-1</Número><Importe>2427,6</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42526</F. Factura><F. Recepción>42526,7770601852</F. Recepción></row>
<row _id="1498"><Número>4001789822</Número><Importe>4396,37</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42525,462349537</F. Recepción></row>
<row _id="1499"><Número>0510870700</Número><Importe>141,57</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepción>42525,0420486111</F. Recepción></row>
<row _id="1500"><Número>0510870699</Número><Importe>1093,45</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepción>42525,0420138889</F. Recepción></row>
<row _id="1501"><Número>EMIT-39</Número><Importe>441,06</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepción>42524,8511574074</F. Recepción></row>
<row _id="1502"><Número>T-160302</Número><Importe>44,1</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepción>42524,8262037037</F. Recepción></row>
<row _id="1503"><Número>T-160303</Número><Importe>343,47</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepción>42524,8237731481</F. Recepción></row>
<row _id="1504"><Número>T-160304</Número><Importe>230,8</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepción>42524,8196990741</F. Recepción></row>
<row _id="1505"><Número>EMIT-36</Número><Importe>74,26</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepción>42524,7869097222</F. Recepción></row>
<row _id="1506"><Número>1TSN160500106086</Número><Importe>228,81</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42504</F. Factura><F. Recepción>42524,7734259259</F. Recepción></row>
<row _id="1507"><Número>EMIT-19</Número><Importe>271,04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepción>42524,725150463</F. Recepción></row>
<row _id="1508"><Número>RECT-EMIT-33</Número><Importe>2093,53</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepción>42524,6931597222</F. Recepción></row>
<row _id="1509"><Número>16-000016</Número><Importe>4537,5</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepción>42524,6922800926</F. Recepción></row>
<row _id="1510"><Número>16-000068</Número><Importe>302,61</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepción>42524,6893055556</F. Recepción></row>
<row _id="1511"><Número>00-003851</Número><Importe>112,57</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepción>42524,6559490741</F. Recepción></row>
<row _id="1512"><Número>T-160289</Número><Importe>1145,27</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepción>42524,5969560185</F. Recepción></row>
<row _id="1513"><Número>T-160291</Número><Importe>40,05</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepción>42524,5937847222</F. Recepción></row>
<row _id="1514"><Número>T-160300</Número><Importe>40,05</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepción>42524,5918634259</F. Recepción></row>
<row _id="1515"><Número>16069</Número><Importe>1364,15</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepción>42524,589849537</F. Recepción></row>
<row _id="1516"><Número>16065</Número><Importe>332,15</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepción>42524,5875</F. Recepción></row>
<row _id="1517"><Número>T-160299</Número><Importe>230,32</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepción>42524,5849537037</F. Recepción></row>
<row _id="1518"><Número>EMIT-32</Número><Importe>242,31</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepción>42524,5623611111</F. Recepción></row>
<row _id="1519"><Número>608000159</Número><Importe>798,09</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepción>42524,5516087963</F. Recepción></row>
<row _id="1520"><Número>608000158</Número><Importe>481,11</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepción>42524,542349537</F. Recepción></row>
<row _id="1521"><Número>EMIT-123</Número><Importe>424,71</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42524,479224537</F. Recepción></row>
<row _id="1522"><Número>TE-201623</Número><Importe>111,51</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42524,4404861111</F. Recepción></row>
<row _id="1523"><Número>GT-201622</Número><Importe>390</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42524,4397106481</F. Recepción></row>
<row _id="1524"><Número>A-13</Número><Importe>31113,81</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES URDECON S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42524</F. Factura><F. Recepción>42524,4261111111</F. Recepción></row>
<row _id="1525"><Número>RECT-EMIT-31</Número><Importe>720,35</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepción>42523,6459953704</F. Recepción></row>
<row _id="1526"><Número>LC-161252</Número><Importe>188,17</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42491</F. Factura><F. Recepción>42523,5678125</F. Recepción></row>
<row _id="1527"><Número>EMIT-68</Número><Importe>18,15</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42517</F. Factura><F. Recepción>42523,4915277778</F. Recepción></row>
<row _id="1528"><Número>EMIT-67</Número><Importe>84,86</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42517</F. Factura><F. Recepción>42523,4828125</F. Recepción></row>
<row _id="1529"><Número>EMIT-30</Número><Importe>892,52</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepción>42523,4776736111</F. Recepción></row>
<row _id="1530"><Número>EMIT-66</Número><Importe>477,95</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42517</F. Factura><F. Recepción>42523,475162037</F. Recepción></row>
<row _id="1531"><Número>EMIT-17</Número><Importe>193,6</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepción>42523,4713078704</F. Recepción></row>
<row _id="1532"><Número>EMIT-16</Número><Importe>735,68</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepción>42523,4683449074</F. Recepción></row>
<row _id="1533"><Número>EMIT-15</Número><Importe>735,68</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepción>42523,4646064815</F. Recepción></row>
<row _id="1534"><Número>EMIT-65</Número><Importe>74,72</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42517</F. Factura><F. Recepción>42523,4628472222</F. Recepción></row>
<row _id="1535"><Número>0016-050042</Número><Importe>572</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,4418518519</F. Recepción></row>
<row _id="1536"><Número>0016-050041</Número><Importe>14005,86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,4406481481</F. Recepción></row>
<row _id="1537"><Número>F.E.-53</Número><Importe>172,26</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,4360185185</F. Recepción></row>
<row _id="1538"><Número>EMIT-29</Número><Importe>511,35</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42523</F. Factura><F. Recepción>42523,4286689815</F. Recepción></row>
<row _id="1539"><Número>16-1112</Número><Importe>52,03</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,3993518519</F. Recepción></row>
<row _id="1540"><Número>C16-92</Número><Importe>6207,8</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,3863657407</F. Recepción></row>
<row _id="1541"><Número>F.E.-52</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,3845601852</F. Recepción></row>
<row _id="1542"><Número>F.E.-51</Número><Importe>157,19</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,3830787037</F. Recepción></row>
<row _id="1543"><Número>2016//569</Número><Importe>6443,25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,3828009259</F. Recepción></row>
<row _id="1544"><Número>2016//568</Número><Importe>137,54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,3827430556</F. Recepción></row>
<row _id="1545"><Número>2016//567</Número><Importe>124,65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,3826967593</F. Recepción></row>
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<row _id="1547"><Número>2016//565</Número><Importe>17853,55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,3825694444</F. Recepción></row>
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<row _id="1549"><Número>2016//563</Número><Importe>24478,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,3824884259</F. Recepción></row>
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<row _id="1551"><Número>2016//561</Número><Importe>3301,49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,3823842593</F. Recepción></row>
<row _id="1552"><Número>2016//560</Número><Importe>3942,79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,382337963</F. Recepción></row>
<row _id="1553"><Número>2016//559</Número><Importe>7276,94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,3822453704</F. Recepción></row>
<row _id="1554"><Número>2016//558</Número><Importe>5677,65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,3821643519</F. Recepción></row>
<row _id="1555"><Número>2016//557</Número><Importe>10432,52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,3821180556</F. Recepción></row>
<row _id="1556"><Número>2016//556</Número><Importe>165774,04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,3820601852</F. Recepción></row>
<row _id="1557"><Número>2016//555</Número><Importe>72080,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,3819675926</F. Recepción></row>
<row _id="1558"><Número>2016//554</Número><Importe>42727,22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,3818402778</F. Recepción></row>
<row _id="1559"><Número>2016//553</Número><Importe>2996,87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,3816782407</F. Recepción></row>
<row _id="1560"><Número>121937</Número><Importe>130,44</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42523,3688425926</F. Recepción></row>
<row _id="1561"><Número>16-1111</Número><Importe>143,91</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,3642361111</F. Recepción></row>
<row _id="1562"><Número>16-1110</Número><Importe>351,6</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42523,361724537</F. Recepción></row>
<row _id="1563"><Número>F-330</Número><Importe>718,26</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42522,8529513889</F. Recepción></row>
<row _id="1564"><Número>F-329</Número><Importe>7700</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42522,8513194444</F. Recepción></row>
<row _id="1565"><Número>EMIT-69</Número><Importe>44,01</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepción>42522,8292361111</F. Recepción></row>
<row _id="1566"><Número>EMIT-68</Número><Importe>97,37</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepción>42522,8266666667</F. Recepción></row>
<row _id="1567"><Número>EMIT-67</Número><Importe>18,53</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepción>42522,8240856482</F. Recepción></row>
<row _id="1568"><Número>EMIT-66</Número><Importe>161,99</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42522,8197800926</F. Recepción></row>
<row _id="1569"><Número>C16-91</Número><Importe>10525,23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42522,8050925926</F. Recepción></row>
<row _id="1570"><Número>0098</Número><Importe>4338,59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42522,7653587963</F. Recepción></row>
<row _id="1571"><Número>0097</Número><Importe>8110,07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42522,7613541667</F. Recepción></row>
<row _id="1572"><Número>EMIT-3</Número><Importe>383,14</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepción>42522,7117013889</F. Recepción></row>
<row _id="1573"><Número>CUOTAS CDAD PROP-6</Número><Importe>192</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ATLANTA</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepción>42522,5953703704</F. Recepción></row>
<row _id="1574"><Número>0M/005577</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>JOSE ALAPONT BINET S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42522,4644328704</F. Recepción></row>
<row _id="1575"><Número>2016-9</Número><Importe>2583,15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepción>42522,4636342593</F. Recepción></row>
<row _id="1576"><Número>2016-10</Número><Importe>8201,29</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepción>42522,4507291667</F. Recepción></row>
<row _id="1577"><Número>015-44</Número><Importe>1087,79</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42522</F. Factura><F. Recepción>42522,3978356481</F. Recepción></row>
<row _id="1578"><Número>20160530040000237</Número><Importe>35287,69</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42522,0141319444</F. Recepción></row>
<row _id="1579"><Número>EMIT-10</Número><Importe>1996,2</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42521,9080092593</F. Recepción></row>
<row _id="1580"><Número>RECT-EMIT-9</Número><Importe>2556,13</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42514</F. Factura><F. Recepción>42521,9065509259</F. Recepción></row>
<row _id="1581"><Número>20160530040000068</Número><Importe>134235,6</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42521,733125</F. Recepción></row>
<row _id="1582"><Número>20160530040000069</Número><Importe>21507,97</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42521,7316435185</F. Recepción></row>
<row _id="1583"><Número>EMIT-14</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42521,7285069444</F. Recepción></row>
<row _id="1584"><Número>EMIT-4</Número><Importe>421,29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42521,6805902778</F. Recepción></row>
<row _id="1585"><Número>EMIT-3</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42521,6766435185</F. Recepción></row>
<row _id="1586"><Número>001-899</Número><Importe>18,16</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42521,6733101852</F. Recepción></row>
<row _id="1587"><Número>001-898</Número><Importe>18,16</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42521,6698148148</F. Recepción></row>
<row _id="1588"><Número>0027566135</Número><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepción>42521,6136342593</F. Recepción></row>
<row _id="1589"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0501089</Número><Importe>57,5</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42521,6124652778</F. Recepción></row>
<row _id="1590"><Número>0027711036</Número><Importe>100,97</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42515</F. Factura><F. Recepción>42521,6117708333</F. Recepción></row>
<row _id="1591"><Número>0027711038</Número><Importe>527,52</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42515</F. Factura><F. Recepción>42521,6117476852</F. Recepción></row>
<row _id="1592"><Número>0027711040</Número><Importe>259,94</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42515</F. Factura><F. Recepción>42521,611712963</F. Recepción></row>
<row _id="1593"><Número>0027711041</Número><Importe>74,8</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42515</F. Factura><F. Recepción>42521,6116898148</F. Recepción></row>
<row _id="1594"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0501072</Número><Importe>205,7</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42521,6080787037</F. Recepción></row>
<row _id="1595"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0501050</Número><Importe>57,5</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42521,6065740741</F. Recepción></row>
<row _id="1596"><Número>0027711039</Número><Importe>83,7</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42515</F. Factura><F. Recepción>42521,6060532407</F. Recepción></row>
<row _id="1597"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0500972</Número><Importe>47,15</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42521,571412037</F. Recepción></row>
<row _id="1598"><Número>EMIT-008</Número><Importe>1494,35</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42521,5194791667</F. Recepción></row>
<row _id="1599"><Número>F-3212</Número><Importe>4791,6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42521,5103009259</F. Recepción></row>
<row _id="1600"><Número>EMIT-09</Número><Importe>494,89</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42521,5095138889</F. Recepción></row>
<row _id="1601"><Número>16000341</Número><Importe>1361,25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42521,5056018519</F. Recepción></row>
<row _id="1602"><Número>102</Número><Importe>265,55</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>42515</F. Factura><F. Recepción>42521,5000115741</F. Recepción></row>
<row _id="1603"><Número>F-327</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42521,4888773148</F. Recepción></row>
<row _id="1604"><Número>M16-85</Número><Importe>2885,85</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42521,4243402778</F. Recepción></row>
<row _id="1605"><Número>M16-84</Número><Importe>19052,45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42521,4150231481</F. Recepción></row>
<row _id="1606"><Número>MS-05-2016-321</Número><Importe>32923,93</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42521,4085300926</F. Recepción></row>
<row _id="1607"><Número>5483893-160502231</Número><Importe>19753,25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42521</F. Factura><F. Recepción>42521,3863541667</F. Recepción></row>
<row _id="1608"><Número>X-3602030</Número><Importe>1712,1</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42521,350162037</F. Recepción></row>
<row _id="1609"><Número>EMIT-241652110</Número><Importe>808,4</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42520,7687847222</F. Recepción></row>
<row _id="1610"><Número>16-20160484</Número><Importe>79,24</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42520</F. Factura><F. Recepción>42520,6650810185</F. Recepción></row>
<row _id="1611"><Número>16/1-000453</Número><Importe>482,8</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42514</F. Factura><F. Recepción>42520,604375</F. Recepción></row>
<row _id="1612"><Número>60-E698-010925</Número><Importe>13990,63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42518</F. Factura><F. Recepción>42518,0631828704</F. Recepción></row>
<row _id="1613"><Número>160380</Número><Importe>78,05</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42517</F. Factura><F. Recepción>42517,9966203704</F. Recepción></row>
<row _id="1614"><Número>0-000408</Número><Importe>274,85</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepción>42517,8174305556</F. Recepción></row>
<row _id="1615"><Número>V-1283</Número><Importe>78,71</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42506</F. Factura><F. Recepción>42517,778125</F. Recepción></row>
<row _id="1616"><Número>V-1238</Número><Importe>10,49</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42500</F. Factura><F. Recepción>42517,7778240741</F. Recepción></row>
<row _id="1617"><Número>71160000018621</Número><Importe>560,06</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42516</F. Factura><F. Recepción>42517,5808217593</F. Recepción></row>
<row _id="1618"><Número>F-10270</Número><Importe>453,75</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42517</F. Factura><F. Recepción>42517,5596643519</F. Recepción></row>
<row _id="1619"><Número>671349</Número><Importe>143,81</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42516</F. Factura><F. Recepción>42517,4876736111</F. Recepción></row>
<row _id="1620"><Número>X-106</Número><Importe>1355</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42517</F. Factura><F. Recepción>42517,4791087963</F. Recepción></row>
<row _id="1621"><Número>2016-188</Número><Importe>2099,55</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42517</F. Factura><F. Recepción>42517,4738773148</F. Recepción></row>
<row _id="1622"><Número>2016-187</Número><Importe>44538,05</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42517</F. Factura><F. Recepción>42517,4697106481</F. Recepción></row>
<row _id="1623"><Número>EMIT-8</Número><Importe>7145,35</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42514</F. Factura><F. Recepción>42516,8140740741</F. Recepción></row>
<row _id="1624"><Número>RECT-2</Número><Importe>70,18</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42516</F. Factura><F. Recepción>42516,7615740741</F. Recepción></row>
<row _id="1625"><Número>Z-242</Número><Importe>864,3</Importe><Nombre proveedor>REVESTIMIENTOS TODOPLAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42516</F. Factura><F. Recepción>42516,509537037</F. Recepción></row>
<row _id="1626"><Número>E-115</Número><Importe>11303,41</Importe><Nombre proveedor>UNIGES-3 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42516</F. Factura><F. Recepción>42516,4034259259</F. Recepción></row>
<row _id="1627"><Número>X-105</Número><Importe>463,59</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42516</F. Factura><F. Recepción>42516,3445949074</F. Recepción></row>
<row _id="1628"><Número>EMIT-16089</Número><Importe>2958,85</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepción>42515,7811111111</F. Recepción></row>
<row _id="1629"><Número>-25159</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42510</F. Factura><F. Recepción>42515,740462963</F. Recepción></row>
<row _id="1630"><Número>EMIT-2</Número><Importe>243,27</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42515</F. Factura><F. Recepción>42515,5768287037</F. Recepción></row>
<row _id="1631"><Número>103</Número><Importe>400</Importe><Nombre proveedor>VACAS POLO RAUL</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42515,5416666667</F. Recepción></row>
<row _id="1632"><Número>EMIT-26</Número><Importe>2186,25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42514</F. Factura><F. Recepción>42515,5043171296</F. Recepción></row>
<row _id="1633"><Número>MOB-16023</Número><Importe>744,15</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42514</F. Factura><F. Recepción>42515,4876273148</F. Recepción></row>
<row _id="1634"><Número>RECT-MOL-5</Número><Importe>11666,66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42514</F. Factura><F. Recepción>42515,4763310185</F. Recepción></row>
<row _id="1635"><Número>2016/1385</Número><Importe>1625,04</Importe><Nombre proveedor>IDENTIFICATION CARE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42515</F. Factura><F. Recepción>42515,4531018519</F. Recepción></row>
<row _id="1636"><Número>EMIT-71</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42515</F. Factura><F. Recepción>42515,4034953704</F. Recepción></row>
<row _id="1637"><Número>EMIT-14</Número><Importe>774,4</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42510</F. Factura><F. Recepción>42514,6520486111</F. Recepción></row>
<row _id="1638"><Número>EMIT-44</Número><Importe>40,71</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42514</F. Factura><F. Recepción>42514,5939236111</F. Recepción></row>
<row _id="1639"><Número>EMIT-43</Número><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42514</F. Factura><F. Recepción>42514,5922916667</F. Recepción></row>
<row _id="1640"><Número>EMIT-42</Número><Importe>2413,16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42514</F. Factura><F. Recepción>42514,5904513889</F. Recepción></row>
<row _id="1641"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0500737</Número><Importe>459,42</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42513</F. Factura><F. Recepción>42514,5446296296</F. Recepción></row>
<row _id="1642"><Número>EMIT-14</Número><Importe>735,72</Importe><Nombre proveedor>DADO PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42514</F. Factura><F. Recepción>42514,5235532407</F. Recepción></row>
<row _id="1643"><Número>160361</Número><Importe>219,05</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42513</F. Factura><F. Recepción>42513,8646296296</F. Recepción></row>
<row _id="1644"><Número>71160000018350</Número><Importe>1060,69</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42511</F. Factura><F. Recepción>42513,7533101852</F. Recepción></row>
<row _id="1645"><Número>EMIT-25</Número><Importe>261,29</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepción>42513,7066550926</F. Recepción></row>
<row _id="1646"><Número>EMIT-24</Número><Importe>622,76</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepción>42513,6617708333</F. Recepción></row>
<row _id="1647"><Número>EMIT-2259</Número><Importe>269,83</Importe><Nombre proveedor>GALAN GRAU JORGE</Nombre proveedor><F. Factura>42513</F. Factura><F. Recepción>42513,5744097222</F. Recepción></row>
<row _id="1648"><Número>EMIT-12016</Número><Importe>8562,43</Importe><Nombre proveedor>JUNTA DE COMPENSACION SECTOR PER-M7</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepción>42513,5550115741</F. Recepción></row>
<row _id="1649"><Número>EMIT-22</Número><Importe>697,76</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepción>42513,5504398148</F. Recepción></row>
<row _id="1650"><Número>EMIT-21</Número><Importe>1037,94</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepción>42513,5469560185</F. Recepción></row>
<row _id="1651"><Número>TE-201621</Número><Importe>10027,15</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42513</F. Factura><F. Recepción>42513,4348611111</F. Recepción></row>
<row _id="1652"><Número>GT-201620</Número><Importe>29861,47</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42513</F. Factura><F. Recepción>42513,4341666667</F. Recepción></row>
<row _id="1653"><Número>ELEC2016-8</Número><Importe>119,62</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepción>42512,4439467593</F. Recepción></row>
<row _id="1654"><Número>EMIT-28</Número><Importe>443,59</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42511</F. Factura><F. Recepción>42511,5495833333</F. Recepción></row>
<row _id="1655"><Número>X-104</Número><Importe>980</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42510</F. Factura><F. Recepción>42510,8244097222</F. Recepción></row>
<row _id="1656"><Número>16059</Número><Importe>43,56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42510</F. Factura><F. Recepción>42510,8226041667</F. Recepción></row>
<row _id="1657"><Número>16060</Número><Importe>58,08</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42510</F. Factura><F. Recepción>42510,8204050926</F. Recepción></row>
<row _id="1658"><Número>71160000018325</Número><Importe>155,45</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42510</F. Factura><F. Recepción>42510,7507523148</F. Recepción></row>
<row _id="1659"><Número>EMIT-1016077</Número><Importe>4248,73</Importe><Nombre proveedor>PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42510</F. Factura><F. Recepción>42510,5491087963</F. Recepción></row>
<row _id="1660"><Número>EMIT-12</Número><Importe>34915,6</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES Y TRITURADOS MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42510</F. Factura><F. Recepción>42510,4750231481</F. Recepción></row>
<row _id="1661"><Número>EMIT-3</Número><Importe>381,8</Importe><Nombre proveedor>ROMERO RUIZ MARIA CAMPO</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepción>42510,474837963</F. Recepción></row>
<row _id="1662"><Número>P-2016/0001257</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42505</F. Factura><F. Recepción>42510,465787037</F. Recepción></row>
<row _id="1663"><Número>2016-14</Número><Importe>1927,35</Importe><Nombre proveedor>ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42510</F. Factura><F. Recepción>42510,4204050926</F. Recepción></row>
<row _id="1664"><Número>EEELEC-1</Número><Importe>86,92</Importe><Nombre proveedor>EUROINNOVA EDITORIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42510</F. Factura><F. Recepción>42510,387037037</F. Recepción></row>
<row _id="1665"><Número>EMIT-5</Número><Importe>217,8</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42509,7801967593</F. Recepción></row>
<row _id="1666"><Número>EMIT-4</Número><Importe>217,8</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42509,7756018518</F. Recepción></row>
<row _id="1667"><Número>001-794</Número><Importe>18,16</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepción>42509,5109606481</F. Recepción></row>
<row _id="1668"><Número>001-793</Número><Importe>174,73</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepción>42509,5071990741</F. Recepción></row>
<row _id="1669"><Número>001-792</Número><Importe>90,37</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepción>42509,498912037</F. Recepción></row>
<row _id="1670"><Número>001-791</Número><Importe>50,01</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42506</F. Factura><F. Recepción>42509,4971180556</F. Recepción></row>
<row _id="1671"><Número>EMIT-2</Número><Importe>29,28</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepción>42509,4163888889</F. Recepción></row>
<row _id="1672"><Número>EMIT-1</Número><Importe>37,13</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42509</F. Factura><F. Recepción>42509,4126157407</F. Recepción></row>
<row _id="1673"><Número>MOB-16019</Número><Importe>4066,14</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42506</F. Factura><F. Recepción>42509,3712152778</F. Recepción></row>
<row _id="1674"><Número>A-3600926</Número><Importe>1481,5</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepción>42509,3520138889</F. Recepción></row>
<row _id="1675"><Número>201615364</Número><Importe>238,01</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepción>42509,1128587963</F. Recepción></row>
<row _id="1676"><Número>201615347</Número><Importe>238,01</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepción>42509,1126851852</F. Recepción></row>
<row _id="1677"><Número>P-2016/0001256</Número><Importe>338,8</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42505</F. Factura><F. Recepción>42508,7838541667</F. Recepción></row>
<row _id="1678"><Número>361</Número><Importe>2462,35</Importe><Nombre proveedor>ABS INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42508,6756018519</F. Recepción></row>
<row _id="1679"><Número>303930017651</Número><Importe>142,62</Importe><Nombre proveedor>REPSOL BUTANO SA</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepción>42508,5739814815</F. Recepción></row>
<row _id="1680"><Número>FE2016-33.00</Número><Importe>92276,27</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42508,5452546296</F. Recepción></row>
<row _id="1681"><Número>EMIT-64</Número><Importe>47,37</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepción>42508,4671527778</F. Recepción></row>
<row _id="1682"><Número>16 O-13</Número><Importe>11340,55</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepción>42508,4497453704</F. Recepción></row>
<row _id="1683"><Número>623089</Número><Importe>130,49</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42507</F. Factura><F. Recepción>42508,431724537</F. Recepción></row>
<row _id="1684"><Número>EMIT-241652101</Número><Importe>1426,97</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepción>42508,4102083333</F. Recepción></row>
<row _id="1685"><Número>EMIT-241652100</Número><Importe>226,27</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepción>42508,4007291667</F. Recepción></row>
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<row _id="1687"><Número>00-003413</Número><Importe>14,74</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepción>42508,3911458333</F. Recepción></row>
<row _id="1688"><Número>00-003412</Número><Importe>30,49</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42508</F. Factura><F. Recepción>42508,3896643519</F. Recepción></row>
<row _id="1689"><Número>16-000015</Número><Importe>750,2</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42507</F. Factura><F. Recepción>42507,7628703704</F. Recepción></row>
<row _id="1690"><Número>EMIT-1</Número><Importe>192,97</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42507</F. Factura><F. Recepción>42507,7505787037</F. Recepción></row>
<row _id="1691"><Número>EMIT-206</Número><Importe>44,04</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42507</F. Factura><F. Recepción>42507,3528009259</F. Recepción></row>
<row _id="1692"><Número>EMIT-4</Número><Importe>747,9</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CORESA</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42506,8218055556</F. Recepción></row>
<row _id="1693"><Número>EMIT-1</Número><Importe>563,86</Importe><Nombre proveedor>FONTANERIA MAR MENOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42506,788287037</F. Recepción></row>
<row _id="1694"><Número>71160000017961</Número><Importe>402,78</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepción>42506,7534027778</F. Recepción></row>
<row _id="1695"><Número>71160000017977</Número><Importe>609,79</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepción>42506,7526967593</F. Recepción></row>
<row _id="1696"><Número>71160000017966</Número><Importe>143,69</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepción>42506,7524074074</F. Recepción></row>
<row _id="1697"><Número>71160000017962</Número><Importe>417,83</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepción>42506,7522569444</F. Recepción></row>
<row _id="1698"><Número>71160000017964</Número><Importe>628,34</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepción>42506,7521296296</F. Recepción></row>
<row _id="1699"><Número>71160000017959</Número><Importe>408,71</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepción>42506,7518287037</F. Recepción></row>
<row _id="1700"><Número>71160000017978</Número><Importe>693,89</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepción>42506,7516898148</F. Recepción></row>
<row _id="1701"><Número>71160000017984</Número><Importe>1582,27</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepción>42506,7515740741</F. Recepción></row>
<row _id="1702"><Número>E-12</Número><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42506</F. Factura><F. Recepción>42506,702025463</F. Recepción></row>
<row _id="1703"><Número>26-16</Número><Importe>5082</Importe><Nombre proveedor>KULUNKA TEATRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepción>42506,6929861111</F. Recepción></row>
<row _id="1704"><Número>BORRADOR 2016/B3 1328</Número><Importe>129,6</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42487</F. Factura><F. Recepción>42506,6250347222</F. Recepción></row>
<row _id="1705"><Número>BORRADOR 2016/B3 1304</Número><Importe>83,24</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42486</F. Factura><F. Recepción>42506,6250347222</F. Recepción></row>
<row _id="1706"><Número>BORRADOR 2016/B3 1315</Número><Importe>53,59</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42486</F. Factura><F. Recepción>42506,6250347222</F. Recepción></row>
<row _id="1707"><Número>BORRADOR 2016/B3 1309</Número><Importe>61,52</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42486</F. Factura><F. Recepción>42506,6250347222</F. Recepción></row>
<row _id="1708"><Número>BORRADOR 2016/B3 1317</Número><Importe>60,9</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42486</F. Factura><F. Recepción>42506,6250231481</F. Recepción></row>
<row _id="1709"><Número>BORRADOR 2016/A 9610</Número><Importe>296,07</Importe><Nombre proveedor>DIAZ ROMERO GRISELDA</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepción>42506,6250231481</F. Recepción></row>
<row _id="1710"><Número>BORRADOR 2016/C 374</Número><Importe>49,53</Importe><Nombre proveedor>CERON RIPOLL AURORA</Nombre proveedor><F. Factura>42458</F. Factura><F. Recepción>42506,6250115741</F. Recepción></row>
<row _id="1711"><Número>BORRADOR 2016/A 643</Número><Importe>112,96</Importe><Nombre proveedor>CORONADO TERUEL ALICIA</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepción>42506,6250115741</F. Recepción></row>
<row _id="1712"><Número>BORRADOR 2016/A 380</Número><Importe>601,94</Importe><Nombre proveedor>NIETO FERNANDEZ PACHECO JUANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepción>42506,6250115741</F. Recepción></row>
<row _id="1713"><Número>EMIT-0511</Número><Importe>9072,58</Importe><Nombre proveedor>VERMELL PROYECTOS Y REFORMAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42506</F. Factura><F. Recepción>42506,5948611111</F. Recepción></row>
<row _id="1714"><Número>RECT-2</Número><Importe>192,17</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepción>42506,5418287037</F. Recepción></row>
<row _id="1715"><Número>RECT-1</Número><Importe>318,45</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepción>42506,5392476852</F. Recepción></row>
<row _id="1716"><Número>E-13</Número><Importe>3022,5</Importe><Nombre proveedor>GRACIA MARTINEZ MARIA DOLORES</Nombre proveedor><F. Factura>42506</F. Factura><F. Recepción>42506,4124305556</F. Recepción></row>
<row _id="1717"><Número>ELEC2016-7</Número><Importe>42,35</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42506</F. Factura><F. Recepción>42506,4083796296</F. Recepción></row>
<row _id="1718"><Número>16/1-000397</Número><Importe>272,9</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42506,329537037</F. Recepción></row>
<row _id="1719"><Número>1-24</Número><Importe>460,41</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepción>42505,8693402778</F. Recepción></row>
<row _id="1720"><Número>1-23</Número><Importe>460,41</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepción>42505,8561342593</F. Recepción></row>
<row _id="1721"><Número>EMIT-27</Número><Importe>387,96</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42504</F. Factura><F. Recepción>42504,5327430556</F. Recepción></row>
<row _id="1722"><Número>16-997</Número><Importe>39,02</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepción>42503,7772800926</F. Recepción></row>
<row _id="1723"><Número>16-996</Número><Importe>159,15</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepción>42503,7765856481</F. Recepción></row>
<row _id="1724"><Número>16-995</Número><Importe>13,21</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepción>42503,7743518519</F. Recepción></row>
<row _id="1725"><Número>16-994</Número><Importe>333,32</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepción>42503,7734259259</F. Recepción></row>
<row _id="1726"><Número>F-265</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42501</F. Factura><F. Recepción>42503,7393055556</F. Recepción></row>
<row _id="1727"><Número>0710876R-514</Número><Importe>50,82</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42376</F. Factura><F. Recepción>42503,7012037037</F. Recepción></row>
<row _id="1728"><Número>EMIT-20</Número><Importe>3,38</Importe><Nombre proveedor>AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42503</F. Factura><F. Recepción>42503,5869675926</F. Recepción></row>
<row _id="1729"><Número>X-103</Número><Importe>1435</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42502</F. Factura><F. Recepción>42503,4048148148</F. Recepción></row>
<row _id="1730"><Número>1467</Número><Importe>7,65</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42502</F. Factura><F. Recepción>42502,8664467593</F. Recepción></row>
<row _id="1731"><Número>M-0075</Número><Importe>4338,59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42502,865162037</F. Recepción></row>
<row _id="1732"><Número>EMIT-19</Número><Importe>18,96</Importe><Nombre proveedor>AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42502</F. Factura><F. Recepción>42502,7491435185</F. Recepción></row>
<row _id="1733"><Número>EMIT-18</Número><Importe>14,13</Importe><Nombre proveedor>AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42502</F. Factura><F. Recepción>42502,7483333333</F. Recepción></row>
<row _id="1734"><Número>EMIT-17</Número><Importe>30</Importe><Nombre proveedor>AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepción>42502,7475</F. Recepción></row>
<row _id="1735"><Número>EMIT-16</Número><Importe>51,87</Importe><Nombre proveedor>AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepción>42502,7462847222</F. Recepción></row>
<row _id="1736"><Número>EMIT-15</Número><Importe>50</Importe><Nombre proveedor>AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepción>42502,7450231481</F. Recepción></row>
<row _id="1737"><Número>EMIT-4</Número><Importe>5158,05</Importe><Nombre proveedor>JM MOROTE Y ASOCIADOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42501</F. Factura><F. Recepción>42502,5762847222</F. Recepción></row>
<row _id="1738"><Número>ELEC-9</Número><Importe>101,64</Importe><Nombre proveedor>ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42502</F. Factura><F. Recepción>42502,555625</F. Recepción></row>
<row _id="1739"><Número>EMIT-63</Número><Importe>50,82</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42502,4989699074</F. Recepción></row>
<row _id="1740"><Número>MM16000000023-23</Número><Importe>234,99</Importe><Nombre proveedor>MONTOYA Y MUÑOZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepción>42502,4939236111</F. Recepción></row>
<row _id="1741"><Número>EMIT-62</Número><Importe>60,31</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42502,4893634259</F. Recepción></row>
<row _id="1742"><Número>EMIT-61</Número><Importe>47,37</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42502,4821759259</F. Recepción></row>
<row _id="1743"><Número>EMIT-60</Número><Importe>47,37</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42502</F. Factura><F. Recepción>42502,4701736111</F. Recepción></row>
<row _id="1744"><Número>MM150000-51</Número><Importe>418,73</Importe><Nombre proveedor>MONTOYA Y MUÑOZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42501</F. Factura><F. Recepción>42502,4611574074</F. Recepción></row>
<row _id="1745"><Número>APS-000006674</Número><Importe>461,25</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42502,3555208333</F. Recepción></row>
<row _id="1746"><Número>APS-000006675</Número><Importe>461,25</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42502,3554861111</F. Recepción></row>
<row _id="1747"><Número>71160000017849</Número><Importe>260,82</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42501</F. Factura><F. Recepción>42501,7527893518</F. Recepción></row>
<row _id="1748"><Número>71160000017854</Número><Importe>969,21</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42501</F. Factura><F. Recepción>42501,7524652778</F. Recepción></row>
<row _id="1749"><Número>71160000017874</Número><Importe>605,8</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42501</F. Factura><F. Recepción>42501,7519907407</F. Recepción></row>
<row _id="1750"><Número>71160000017850</Número><Importe>473,32</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42501</F. Factura><F. Recepción>42501,7519560185</F. Recepción></row>
<row _id="1751"><Número>71160000017855</Número><Importe>48,9</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42501</F. Factura><F. Recepción>42501,7518402778</F. Recepción></row>
<row _id="1752"><Número>FE1605-3</Número><Importe>28609,34</Importe><Nombre proveedor>ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42501</F. Factura><F. Recepción>42501,7418981481</F. Recepción></row>
<row _id="1753"><Número>051600 / 922</Número><Importe>309010,01</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42501,5833449074</F. Recepción></row>
<row _id="1754"><Número>5681-011176</Número><Importe>89,56</Importe><Nombre proveedor>WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42491</F. Factura><F. Recepción>42501,4231018519</F. Recepción></row>
<row _id="1755"><Número>X-102</Número><Importe>3135</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42501,4229166667</F. Recepción></row>
<row _id="1756"><Número>FA16-190</Número><Importe>77,44</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42501</F. Factura><F. Recepción>42501,401724537</F. Recepción></row>
<row _id="1757"><Número>5661136592</Número><Importe>3872</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepción>42501,2090972222</F. Recepción></row>
<row _id="1758"><Número>28-E6Z0-000100</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42500</F. Factura><F. Recepción>42501,0852662037</F. Recepción></row>
<row _id="1759"><Número>BPOB/16/0153</Número><Importe>4647,86</Importe><Nombre proveedor>OESIA NETWORKS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42500,7836458333</F. Recepción></row>
<row _id="1760"><Número>71160000017751</Número><Importe>404,04</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42500</F. Factura><F. Recepción>42500,7519907407</F. Recepción></row>
<row _id="1761"><Número>604000-505</Número><Importe>962</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42500</F. Factura><F. Recepción>42500,7402777778</F. Recepción></row>
<row _id="1762"><Número>6B60652M-474</Número><Importe>432,77</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42500,7119212963</F. Recepción></row>
<row _id="1763"><Número>20160509010069478</Número><Importe>1345,91</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42500,6873611111</F. Recepción></row>
<row _id="1764"><Número>EMIT-16</Número><Importe>269,24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42491</F. Factura><F. Recepción>42500,5929976852</F. Recepción></row>
<row _id="1765"><Número>EMIT-40</Número><Importe>68453,44</Importe><Nombre proveedor>MAMCOMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42500,5897222222</F. Recepción></row>
<row _id="1766"><Número>TE-201619</Número><Importe>223</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42500,5732638889</F. Recepción></row>
<row _id="1767"><Número>GT-201618</Número><Importe>780,62</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42500,5727314815</F. Recepción></row>
<row _id="1768"><Número>EMIT-34</Número><Importe>47,27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42500</F. Factura><F. Recepción>42500,5486921296</F. Recepción></row>
<row _id="1769"><Número>EMIT-33</Número><Importe>103,58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42500</F. Factura><F. Recepción>42500,5464814815</F. Recepción></row>
<row _id="1770"><Número>EMIT 2016 -1</Número><Importe>110,11</Importe><Nombre proveedor>MENMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO</Nombre proveedor><F. Factura>42500</F. Factura><F. Recepción>42500,5427662037</F. Recepción></row>
<row _id="1771"><Número>A-01685</Número><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42500</F. Factura><F. Recepción>42500,5215277778</F. Recepción></row>
<row _id="1772"><Número>A-01684</Número><Importe>203,37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42500</F. Factura><F. Recepción>42500,5195486111</F. Recepción></row>
<row _id="1773"><Número>A-01683</Número><Importe>1815,71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42494</F. Factura><F. Recepción>42500,5183101852</F. Recepción></row>
<row _id="1774"><Número>608000126</Número><Importe>2076,42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepción>42500,5163541667</F. Recepción></row>
<row _id="1775"><Número>V-1073</Número><Importe>262,35</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42481</F. Factura><F. Recepción>42500,4495138889</F. Recepción></row>
<row _id="1776"><Número>EMIT-5</Número><Importe>107556,84</Importe><Nombre proveedor>CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42500,4483449074</F. Recepción></row>
<row _id="1777"><Número>V-761</Número><Importe>97,44</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42500,4477662037</F. Recepción></row>
<row _id="1778"><Número>01-0000271</Número><Importe>2783,25</Importe><Nombre proveedor>SERENISIMA IBERIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42500,3900115741</F. Recepción></row>
<row _id="1779"><Número>16068</Número><Importe>1502,41</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42493</F. Factura><F. Recepción>42499,759224537</F. Recepción></row>
<row _id="1780"><Número>AM-160007</Número><Importe>290,4</Importe><Nombre proveedor>ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42499,7369675926</F. Recepción></row>
<row _id="1781"><Número>EMIT-67</Número><Importe>544,5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42499,7332407407</F. Recepción></row>
<row _id="1782"><Número>AM-160006</Número><Importe>809,49</Importe><Nombre proveedor>ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42499,7288310185</F. Recepción></row>
<row _id="1783"><Número>AM-160005</Número><Importe>2359,5</Importe><Nombre proveedor>ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42499,7244444444</F. Recepción></row>
<row _id="1784"><Número>EMIT-148</Número><Importe>232,57</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42499,6367013889</F. Recepción></row>
<row _id="1785"><Número>EMIT-147</Número><Importe>21,1</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42499,6230324074</F. Recepción></row>
<row _id="1786"><Número>EMIT-146</Número><Importe>102,08</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42499,6214467593</F. Recepción></row>
<row _id="1787"><Número>EMIT-145</Número><Importe>39,17</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42499,620462963</F. Recepción></row>
<row _id="1788"><Número>EMIT-144</Número><Importe>53,46</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42499,6172337963</F. Recepción></row>
<row _id="1789"><Número>EMIT-143</Número><Importe>1025,08</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42499,6156481481</F. Recepción></row>
<row _id="1790"><Número>16-111</Número><Importe>86112,72</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42499,6112962963</F. Recepción></row>
<row _id="1791"><Número>EMIT-142</Número><Importe>149,14</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42499,6101967593</F. Recepción></row>
<row _id="1792"><Número>EMIT-141</Número><Importe>48,7</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42499,6081828704</F. Recepción></row>
<row _id="1793"><Número>EMIT-11</Número><Importe>3180</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ RODRIGUEZ ROSARIO</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42499,5643981481</F. Recepción></row>
<row _id="1794"><Número>16-20160415</Número><Importe>19,24</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42499,5504861111</F. Recepción></row>
<row _id="1795"><Número>F-10264</Número><Importe>423,5</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42499,5502430556</F. Recepción></row>
<row _id="1796"><Número>481</Número><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42499,5441550926</F. Recepción></row>
<row _id="1797"><Número>480</Número><Importe>2151,68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42499,5421527778</F. Recepción></row>
<row _id="1798"><Número>1 000-2308</Número><Importe>29,96</Importe><Nombre proveedor>INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42499,5203935185</F. Recepción></row>
<row _id="1799"><Número>E-11</Número><Importe>556,6</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42499,4997685185</F. Recepción></row>
<row _id="1800"><Número>A-45714</Número><Importe>19,28</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42499,4788425926</F. Recepción></row>
<row _id="1801"><Número>0R/000707</Número><Importe>21780</Importe><Nombre proveedor>JOSE ALAPONT BINET S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42499,47125</F. Recepción></row>
<row _id="1802"><Número>EMIT-62</Número><Importe>28,53</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42499,44125</F. Recepción></row>
<row _id="1803"><Número>570323</Número><Importe>59,05</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepción>42499,4410069444</F. Recepción></row>
<row _id="1804"><Número>EMIT-61</Número><Importe>42,36</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42499,4407175926</F. Recepción></row>
<row _id="1805"><Número>EMIT-60</Número><Importe>18,61</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42499,4401736111</F. Recepción></row>
<row _id="1806"><Número>EMIT-59</Número><Importe>38,94</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42499,4395833333</F. Recepción></row>
<row _id="1807"><Número>EMIT-58</Número><Importe>47,93</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42499,437337963</F. Recepción></row>
<row _id="1808"><Número>EMIT-57</Número><Importe>47,21</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42499,4366666667</F. Recepción></row>
<row _id="1809"><Número>EMIT-65</Número><Importe>943,8</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42499</F. Factura><F. Recepción>42499,4323611111</F. Recepción></row>
<row _id="1810"><Número>117756</Número><Importe>150,38</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42499,3790740741</F. Recepción></row>
<row _id="1811"><Número>EMIT-7</Número><Importe>5003,35</Importe><Nombre proveedor>TORRES CUTILLAS FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42498</F. Factura><F. Recepción>42498,7251273148</F. Recepción></row>
<row _id="1812"><Número>60400-1179</Número><Importe>70,7</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42437</F. Factura><F. Recepción>42498,7213657407</F. Recepción></row>
<row _id="1813"><Número>60400-504</Número><Importe>49,13</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42498,7099074074</F. Recepción></row>
<row _id="1814"><Número>EMIT-22</Número><Importe>166,19</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42497,5383449074</F. Recepción></row>
<row _id="1815"><Número>4001775475</Número><Importe>4781,11</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42496,8814814815</F. Recepción></row>
<row _id="1816"><Número>EMIT-13</Número><Importe>446,09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepción>42496,8049074074</F. Recepción></row>
<row _id="1817"><Número>71160000016758</Número><Importe>3735,35</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42494</F. Factura><F. Recepción>42496,7508101852</F. Recepción></row>
<row _id="1818"><Número>(T)2016-B-60</Número><Importe>30463,28</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42496,6575231481</F. Recepción></row>
<row _id="1819"><Número>(B)2016-B-22</Número><Importe>110,75</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42496,6562847222</F. Recepción></row>
<row _id="1820"><Número>5600019445</Número><Importe>4027,16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42496,6255324074</F. Recepción></row>
<row _id="1821"><Número>5600019444</Número><Importe>5527,76</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42496,6236342593</F. Recepción></row>
<row _id="1822"><Número>0016-050008</Número><Importe>297</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42496,5841782407</F. Recepción></row>
<row _id="1823"><Número>EMIT-14</Número><Importe>61,7</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42496,5416319444</F. Recepción></row>
<row _id="1824"><Número>16ECF1-752</Número><Importe>1189,43</Importe><Nombre proveedor>AC CAMERFIRMA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepción>42496,5278587963</F. Recepción></row>
<row _id="1825"><Número>2016//463</Número><Importe>223,85</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42496,5243518519</F. Recepción></row>
<row _id="1826"><Número>ALP-2016/ALP/7</Número><Importe>1753,91</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42496,5207986111</F. Recepción></row>
<row _id="1827"><Número>ALP-2016/ALP/6</Número><Importe>2575,63</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42496,5207523148</F. Recepción></row>
<row _id="1828"><Número>2016//465</Número><Importe>851,34</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42496,5206481482</F. Recepción></row>
<row _id="1829"><Número>2016//464</Número><Importe>246,39</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42496,5206018519</F. Recepción></row>
<row _id="1830"><Número>X-101</Número><Importe>495,47</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42496,4847222222</F. Recepción></row>
<row _id="1831"><Número>16-9</Número><Importe>44371,79</Importe><Nombre proveedor>ALACIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepción>42496,4807291667</F. Recepción></row>
<row _id="1832"><Número>16-20160410</Número><Importe>26,6</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42496,4760763889</F. Recepción></row>
<row _id="1833"><Número>V99-160146</Número><Importe>10143,01</Importe><Nombre proveedor>MAGASEGUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42496,4759375</F. Recepción></row>
<row _id="1834"><Número>Q-160906</Número><Importe>5276,07</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42491</F. Factura><F. Recepción>42496,4425810185</F. Recepción></row>
<row _id="1835"><Número>EMIT-65</Número><Importe>40,76</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42496,3951388889</F. Recepción></row>
<row _id="1836"><Número>EMIT-11</Número><Importe>234,53</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepción>42496,3936921296</F. Recepción></row>
<row _id="1837"><Número>EMIT-64</Número><Importe>163,52</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42496,3925231481</F. Recepción></row>
<row _id="1838"><Número>EMIT-63</Número><Importe>2,2</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42496,390162037</F. Recepción></row>
<row _id="1839"><Número>EMIT-62</Número><Importe>32,15</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42496,3874884259</F. Recepción></row>
<row _id="1840"><Número>EMIT-61</Número><Importe>194,87</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42496,3847685185</F. Recepción></row>
<row _id="1841"><Número>EMIT-60</Número><Importe>99,05</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42496,3822106481</F. Recepción></row>
<row _id="1842"><Número>EMIT-59</Número><Importe>166,34</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42496</F. Factura><F. Recepción>42496,3773842593</F. Recepción></row>
<row _id="1843"><Número>71160000016722</Número><Importe>679,94</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42494</F. Factura><F. Recepción>42496,265162037</F. Recepción></row>
<row _id="1844"><Número>(T)2016-B-58</Número><Importe>12481,62</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42495,8967592593</F. Recepción></row>
<row _id="1845"><Número>(T)2016-B-57</Número><Importe>6777,33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42495,8959027778</F. Recepción></row>
<row _id="1846"><Número>(T)2016-B-56</Número><Importe>1120,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42495,8950578704</F. Recepción></row>
<row _id="1847"><Número>(T)2016-B-55</Número><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42495,8940162037</F. Recepción></row>
<row _id="1848"><Número>608000125</Número><Importe>383,21</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepción>42495,6118171296</F. Recepción></row>
<row _id="1849"><Número>EMIT-103</Número><Importe>245,56</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepción>42495,5502893519</F. Recepción></row>
<row _id="1850"><Número>A-11</Número><Importe>29273,34</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES URDECON S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42494</F. Factura><F. Recepción>42495,5412615741</F. Recepción></row>
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<row _id="1853"><Número>EMIT-100</Número><Importe>10,16</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepción>42495,50625</F. Recepción></row>
<row _id="1854"><Número>CVF-63675</Número><Importe>13,55</Importe><Nombre proveedor>LA CASA DEL PINTOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42495,5004861111</F. Recepción></row>
<row _id="1855"><Número>EMIT-99</Número><Importe>54,51</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepción>42495,4977546296</F. Recepción></row>
<row _id="1856"><Número>EMIT-38</Número><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepción>42495,465462963</F. Recepción></row>
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<row _id="1859"><Número>EMIT-52</Número><Importe>450,25</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42495,4554861111</F. Recepción></row>
<row _id="1860"><Número>EMIT-27</Número><Importe>783,28</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42495</F. Factura><F. Recepción>42495,4532523148</F. Recepción></row>
<row _id="1861"><Número>201615082</Número><Importe>300,5</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42494</F. Factura><F. Recepción>42495,0771643519</F. Recepción></row>
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<row _id="1863"><Número>F.E.-50</Número><Importe>267,19</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42494</F. Factura><F. Recepción>42494,7719212963</F. Recepción></row>
<row _id="1864"><Número>F.E.-49</Número><Importe>209,88</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42494</F. Factura><F. Recepción>42494,769849537</F. Recepción></row>
<row _id="1865"><Número>F.E.-48</Número><Importe>50,82</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42494</F. Factura><F. Recepción>42494,7671990741</F. Recepción></row>
<row _id="1866"><Número>2016/484</Número><Importe>8,3</Importe><Nombre proveedor>MONREAL VIDAL LUIS FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42494,666712963</F. Recepción></row>
<row _id="1867"><Número>2016/643</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>CUEVAS ALDASORO MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42494,666712963</F. Recepción></row>
<row _id="1868"><Número>2016/571</Número><Importe>19,12</Importe><Nombre proveedor>CACERES HERNANDEZ ROS DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42494,6667013889</F. Recepción></row>
<row _id="1869"><Número>2016/2746</Número><Importe>4,43</Importe><Nombre proveedor>NIETO MARTIN LABORDA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42494,6667013889</F. Recepción></row>
<row _id="1870"><Número>2016/566</Número><Importe>430,25</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42494,6666898148</F. Recepción></row>
<row _id="1871"><Número>2016/395</Número><Importe>28,68</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42494,6666898148</F. Recepción></row>
<row _id="1872"><Número>2016/514</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42494,6666898148</F. Recepción></row>
<row _id="1873"><Número>2016/633</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>AGUILERA ANEGON GONZALO</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42494,6666782407</F. Recepción></row>
<row _id="1874"><Número>2016/434</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>BOATAS ENJUANES CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42494,6666782407</F. Recepción></row>
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<row _id="1992"><Número>A-16000442</Número><Importe>235,95</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42494,4076273148</F. Recepción></row>
<row _id="1993"><Número>A-16000441</Número><Importe>88,73</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42494,4065509259</F. Recepción></row>
<row _id="1994"><Número>C16-73</Número><Importe>3966,36</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42494,4011574074</F. Recepción></row>
<row _id="1995"><Número>AIG-16051</Número><Importe>9277,51</Importe><Nombre proveedor>AIG EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA</Nombre proveedor><F. Factura>42494</F. Factura><F. Recepción>42494,3919791667</F. Recepción></row>
<row _id="1996"><Número>APS-000006613</Número><Importe>32,68</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepción>42494,3559953704</F. Recepción></row>
<row _id="1997"><Número>1466</Número><Importe>208,5</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepción>42493,9818055556</F. Recepción></row>
<row _id="1998"><Número>1465</Número><Importe>18,05</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepción>42493,9791666667</F. Recepción></row>
<row _id="1999"><Número>FE-27</Número><Importe>204,79</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42493,7502199074</F. Recepción></row>
<row _id="2000"><Número>16 O-11</Número><Importe>41944,9</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepción>42493,7328009259</F. Recepción></row>
<row _id="2001"><Número>1620160606</Número><Importe>64,47</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42493</F. Factura><F. Recepción>42493,711712963</F. Recepción></row>
<row _id="2002"><Número>EMIT-146</Número><Importe>463,91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42493</F. Factura><F. Recepción>42493,7005555556</F. Recepción></row>
<row _id="2003"><Número>EMIT-73</Número><Importe>39,48</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42493</F. Factura><F. Recepción>42493,6830324074</F. Recepción></row>
<row _id="2004"><Número>C16-66</Número><Importe>10525,23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42493,5747800926</F. Recepción></row>
<row _id="2005"><Número>EMIT-31</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42493</F. Factura><F. Recepción>42493,5299421296</F. Recepción></row>
<row _id="2006"><Número>EMIT-30</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42493</F. Factura><F. Recepción>42493,5288888889</F. Recepción></row>
<row _id="2007"><Número>F-2452</Número><Importe>4791,6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42493,5209027778</F. Recepción></row>
<row _id="2008"><Número>0016-040026</Número><Importe>572</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42493,5200462963</F. Recepción></row>
<row _id="2009"><Número>0016-040025</Número><Importe>14005,86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42493,518275463</F. Recepción></row>
<row _id="2010"><Número>FA16-174</Número><Importe>77,44</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42493</F. Factura><F. Recepción>42493,4601736111</F. Recepción></row>
<row _id="2011"><Número>5380692-160402160</Número><Importe>19753,25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42493,3717708333</F. Recepción></row>
<row _id="2012"><Número>007140-1</Número><Importe>1066,21</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO Y JOSE MARIA CAMPILLO BENAVENTE C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42493,1350810185</F. Recepción></row>
<row _id="2013"><Número>160317</Número><Importe>78,05</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42492,8651967593</F. Recepción></row>
<row _id="2014"><Número>EMIT-1</Número><Importe>2850</Importe><Nombre proveedor>MAINER RACAJ RAUL</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepción>42492,7959953704</F. Recepción></row>
<row _id="2015"><Número>EMIT-72</Número><Importe>960,28</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepción>42492,7584027778</F. Recepción></row>
<row _id="2016"><Número>2016/3007/R0075</Número><Importe>644,3</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42492,7271180556</F. Recepción></row>
<row _id="2017"><Número>001-697</Número><Importe>164,95</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepción>42492,6924305556</F. Recepción></row>
<row _id="2018"><Número>001-696</Número><Importe>15,73</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepción>42492,687662037</F. Recepción></row>
<row _id="2019"><Número>160318</Número><Importe>120,4</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42492,6192476852</F. Recepción></row>
<row _id="2020"><Número>160319</Número><Importe>141,57</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42492,619224537</F. Recepción></row>
<row _id="2021"><Número>EMIT-17</Número><Importe>533,84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepción>42492,5873032407</F. Recepción></row>
<row _id="2022"><Número>F-237</Número><Importe>685,61</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepción>42492,5464699074</F. Recepción></row>
<row _id="2023"><Número>EMIT-236</Número><Importe>7480</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepción>42492,544537037</F. Recepción></row>
<row _id="2024"><Número>0074</Número><Importe>8110,07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42492,5237731481</F. Recepción></row>
<row _id="2025"><Número>EMIT-23</Número><Importe>421,29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepción>42492,4983680556</F. Recepción></row>
<row _id="2026"><Número>MS-04-1-2016-298</Número><Importe>364,52</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42492,4920138889</F. Recepción></row>
<row _id="2027"><Número>2016-6</Número><Importe>2583,15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepción>42492,480775463</F. Recepción></row>
<row _id="2028"><Número>015-41</Número><Importe>1087,79</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepción>42492,4688425926</F. Recepción></row>
<row _id="2029"><Número>2016-9</Número><Importe>8201,26</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepción>42492,4375578704</F. Recepción></row>
<row _id="2030"><Número>16-26</Número><Importe>3630</Importe><Nombre proveedor>TEATRO DE MALTA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42492,4090972222</F. Recepción></row>
<row _id="2031"><Número>EMIT-22</Número><Importe>7438,5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepción>42492,3988078704</F. Recepción></row>
<row _id="2032"><Número>EMIT-16018</Número><Importe>2214,28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepción>42492,3973032407</F. Recepción></row>
<row _id="2033"><Número>RECT-126</Número><Importe>2776,95</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42492,3803356482</F. Recepción></row>
<row _id="2034"><Número>M16-74</Número><Importe>19052,45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42492,3593055556</F. Recepción></row>
<row _id="2035"><Número>EMIT-18</Número><Importe>271,04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42492</F. Factura><F. Recepción>42492,3374537037</F. Recepción></row>
<row _id="2036"><Número>C-864</Número><Importe>317,81</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepción>42491,8078703704</F. Recepción></row>
<row _id="2037"><Número>EMIT-23</Número><Importe>1832,5</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42490,5716550926</F. Recepción></row>
<row _id="2038"><Número>EMIT-24</Número><Importe>892,3</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42490,5682291667</F. Recepción></row>
<row _id="2039"><Número>EMIT-26</Número><Importe>1905,82</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42490,5581597222</F. Recepción></row>
<row _id="2040"><Número>20160428040000208</Número><Importe>2000,53</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepción>42490,5492592593</F. Recepción></row>
<row _id="2041"><Número>EMIT-10</Número><Importe>445,82</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42490</F. Factura><F. Recepción>42490,3979861111</F. Recepción></row>
<row _id="2042"><Número>60-D698-010905</Número><Importe>13990,63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepción>42490,0602083333</F. Recepción></row>
<row _id="2043"><Número>20160428040000047</Número><Importe>96642,78</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepción>42489,8725694444</F. Recepción></row>
<row _id="2044"><Número>20160428040000048</Número><Importe>24073,14</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepción>42489,8720949074</F. Recepción></row>
<row _id="2045"><Número>16-882</Número><Importe>15,92</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepción>42489,8293981481</F. Recepción></row>
<row _id="2046"><Número>16-881</Número><Importe>176,14</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepción>42489,8286458333</F. Recepción></row>
<row _id="2047"><Número>16-880</Número><Importe>15,92</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepción>42489,8279861111</F. Recepción></row>
<row _id="2048"><Número>MOL16-4</Número><Importe>11666,66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepción>42489,8151273148</F. Recepción></row>
<row _id="2049"><Número>00-002933</Número><Importe>86,3</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepción>42489,6841898148</F. Recepción></row>
<row _id="2050"><Número>00-002932</Número><Importe>63,49</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepción>42489,6830671296</F. Recepción></row>
<row _id="2051"><Número>00-002931</Número><Importe>14,91</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepción>42489,6819444444</F. Recepción></row>
<row _id="2052"><Número>EMIT-51</Número><Importe>447,39</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepción>42489,558900463</F. Recepción></row>
<row _id="2053"><Número>EMIT-13</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepción>42489,548125</F. Recepción></row>
<row _id="2054"><Número>535822</Número><Importe>57,96</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepción>42489,5129398148</F. Recepción></row>
<row _id="2055"><Número>16/1-000354</Número><Importe>49,14</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42487</F. Factura><F. Recepción>42489,461400463</F. Recepción></row>
<row _id="2056"><Número>16000273</Número><Importe>1361,25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepción>42489,4096643519</F. Recepción></row>
<row _id="2057"><Número>T-160208</Número><Importe>1781,24</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42489</F. Factura><F. Recepción>42489,3985532407</F. Recepción></row>
<row _id="2058"><Número>TE-201617</Número><Importe>58,55</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepción>42489,3660648148</F. Recepción></row>
<row _id="2059"><Número>GT-201616</Número><Importe>204,93</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepción>42489,365462963</F. Recepción></row>
<row _id="2060"><Número>EMIT-7</Número><Importe>1476,2</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepción>42488,8872222222</F. Recepción></row>
<row _id="2061"><Número>EMIT-6</Número><Importe>2314,73</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepción>42488,8857638889</F. Recepción></row>
<row _id="2062"><Número>303930017476</Número><Importe>142,62</Importe><Nombre proveedor>REPSOL BUTANO SA</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepción>42488,7510300926</F. Recepción></row>
<row _id="2063"><Número>EMIT-0035</Número><Importe>723,58</Importe><Nombre proveedor>CLIMAGIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepción>42488,7434722222</F. Recepción></row>
<row _id="2064"><Número>EMIT-16</Número><Importe>434,5</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepción>42488,7293981481</F. Recepción></row>
<row _id="2065"><Número>B-B-03407/16</Número><Importe>454,88</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ROLDAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepción>42488,6740509259</F. Recepción></row>
<row _id="2066"><Número>B-B-01895/16</Número><Importe>48,3</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ROLDAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42488,6731365741</F. Recepción></row>
<row _id="2067"><Número>2016-143</Número><Importe>2159,54</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepción>42488,5435069444</F. Recepción></row>
<row _id="2068"><Número>2016-142</Número><Importe>43257,35</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepción>42488,5420601852</F. Recepción></row>
<row _id="2069"><Número>FACE-13</Número><Importe>453,75</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepción>42488,538599537</F. Recepción></row>
<row _id="2070"><Número>E-103</Número><Importe>11303,41</Importe><Nombre proveedor>UNIGES-3 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepción>42488,5315625</F. Recepción></row>
<row _id="2071"><Número>MUMU-0900105</Número><Importe>100</Importe><Nombre proveedor>MINISTERIO DE INDUSTRIA  ENERGIA Y TURISMO</Nombre proveedor><F. Factura>42478</F. Factura><F. Recepción>42488,4166782407</F. Recepción></row>
<row _id="2072"><Número>MUMU-0200026</Número><Importe>247,88</Importe><Nombre proveedor>MINISTERIO DE INDUSTRIA  ENERGIA Y TURISMO</Nombre proveedor><F. Factura>42478</F. Factura><F. Recepción>42488,4166782407</F. Recepción></row>
<row _id="2073"><Número>E-10</Número><Importe>953,48</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42488</F. Factura><F. Recepción>42488,4127314815</F. Recepción></row>
<row _id="2074"><Número>608000113</Número><Importe>389,35</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42487</F. Factura><F. Recepción>42487,7595717593</F. Recepción></row>
<row _id="2075"><Número>FE-224</Número><Importe>517</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42487</F. Factura><F. Recepción>42487,7506828704</F. Recepción></row>
<row _id="2076"><Número>16-0150</Número><Importe>1027,11</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42487</F. Factura><F. Recepción>42487,6144675926</F. Recepción></row>
<row _id="2077"><Número>EMIT-21</Número><Importe>1024,86</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42487</F. Factura><F. Recepción>42487,5908564815</F. Recepción></row>
<row _id="2078"><Número>2015-275</Número><Importe>891,77</Importe><Nombre proveedor>PANGEA E-SOLUTIONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42487</F. Factura><F. Recepción>42487,4979861111</F. Recepción></row>
<row _id="2079"><Número>EMIT-25</Número><Importe>2186,25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42486</F. Factura><F. Recepción>42486,7803819444</F. Recepción></row>
<row _id="2080"><Número>CVF-61789</Número><Importe>302,6</Importe><Nombre proveedor>LA CASA DEL PINTOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42486,7535763889</F. Recepción></row>
<row _id="2081"><Número>EMIT-27</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>EXPERT POOL IBERICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42486</F. Factura><F. Recepción>42486,5797222222</F. Recepción></row>
<row _id="2082"><Número>00-002140</Número><Importe>269,01</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepción>42486,5790046296</F. Recepción></row>
<row _id="2083"><Número>RECT-8</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>EXPERT POOL IBERICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42486</F. Factura><F. Recepción>42486,5787384259</F. Recepción></row>
<row _id="2084"><Número>00-002136</Número><Importe>2035,43</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepción>42486,5767476852</F. Recepción></row>
<row _id="2085"><Número>6650148464</Número><Importe>28053,56</Importe><Nombre proveedor>AUTOMOVILES CITROEN  ESPAÑA  SA</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepción>42486,5222685185</F. Recepción></row>
<row _id="2086"><Número>TD-486</Número><Importe>441,87</Importe><Nombre proveedor>NAUTI CAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42485</F. Factura><F. Recepción>42486,5163657407</F. Recepción></row>
<row _id="2087"><Número>0-2016000712</Número><Importe>110,35</Importe><Nombre proveedor>JESUS GOMEZ GARCIA Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepción>42486,4934722222</F. Recepción></row>
<row _id="2088"><Número>MS 04-2016-292</Número><Importe>32923,93</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42486</F. Factura><F. Recepción>42486,4662847222</F. Recepción></row>
<row _id="2089"><Número>FE2016-18.00</Número><Importe>6132,35</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepción>42486,4403240741</F. Recepción></row>
<row _id="2090"><Número>14</Número><Importe>938</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42486</F. Factura><F. Recepción>42486,3761574074</F. Recepción></row>
<row _id="2091"><Número>MOB-16017</Número><Importe>393,25</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepción>42486,3372800926</F. Recepción></row>
<row _id="2092"><Número>0995-16</Número><Importe>85,7</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42485</F. Factura><F. Recepción>42485,8642708333</F. Recepción></row>
<row _id="2093"><Número>70000-60854</Número><Importe>3361,01</Importe><Nombre proveedor>CUALITIS S.L. UNIPERPONAL</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepción>42485,5285069444</F. Recepción></row>
<row _id="2094"><Número>FV-1-PL-16FV-PL-1-0401034</Número><Importe>44,87</Importe><Nombre proveedor>PULYCORTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42485</F. Factura><F. Recepción>42485,4012847222</F. Recepción></row>
<row _id="2095"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0400676</Número><Importe>15,49</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42485</F. Factura><F. Recepción>42485,3993634259</F. Recepción></row>
<row _id="2096"><Número>EMIT-58</Número><Importe>423,5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42485</F. Factura><F. Recepción>42485,3938888889</F. Recepción></row>
<row _id="2097"><Número>SEXP-1216</Número><Importe>6050</Importe><Nombre proveedor>PRODUCCIONES EFEKTO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42484</F. Factura><F. Recepción>42484,9583912037</F. Recepción></row>
<row _id="2098"><Número>EMIT-22</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepción>42483,4622453704</F. Recepción></row>
<row _id="2099"><Número>0955-16</Número><Importe>120,41</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepción>42482,8642592593</F. Recepción></row>
<row _id="2100"><Número>16-0092</Número><Importe>2076,42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepción>42482,7903356481</F. Recepción></row>
<row _id="2101"><Número>X-100</Número><Importe>1300</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepción>42482,6648032407</F. Recepción></row>
<row _id="2102"><Número>27-A</Número><Importe>0,37</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepción>42482,6250115741</F. Recepción></row>
<row _id="2103"><Número>00-0000000577</Número><Importe>1149,73</Importe><Nombre proveedor>BIORSI MOBIL WC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepción>42482,6096064815</F. Recepción></row>
<row _id="2104"><Número>EMIT-2245</Número><Importe>665,5</Importe><Nombre proveedor>GALAN GRAU JORGE</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepción>42482,5033217593</F. Recepción></row>
<row _id="2105"><Número>FE-207</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42482</F. Factura><F. Recepción>42482,4748263889</F. Recepción></row>
<row _id="2106"><Número>-25013</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42480</F. Factura><F. Recepción>42481,7854166667</F. Recepción></row>
<row _id="2107"><Número>160273</Número><Importe>706,64</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42481</F. Factura><F. Recepción>42481,6152314815</F. Recepción></row>
<row _id="2108"><Número>EMIT-29</Número><Importe>231</Importe><Nombre proveedor>AURBUS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42479</F. Factura><F. Recepción>42481,5686458333</F. Recepción></row>
<row _id="2109"><Número>RECT-1</Número><Importe>15,91</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepción>42481,5389930556</F. Recepción></row>
<row _id="2110"><Número>16-271518</Número><Importe>145,44</Importe><Nombre proveedor>CODIMEL SA</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42481,5296990741</F. Recepción></row>
<row _id="2111"><Número>2016-10</Número><Importe>1927,35</Importe><Nombre proveedor>ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42481</F. Factura><F. Recepción>42481,5209606482</F. Recepción></row>
<row _id="2112"><Número>EMIT-56</Número><Importe>11,25</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepción>42481,5103587963</F. Recepción></row>
<row _id="2113"><Número>A2    3102</Número><Importe>62,4</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42480</F. Factura><F. Recepción>42481,4785300926</F. Recepción></row>
<row _id="2114"><Número>A2    3101</Número><Importe>27,5</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42480</F. Factura><F. Recepción>42481,4757407407</F. Recepción></row>
<row _id="2115"><Número>EMIT-5</Número><Importe>1381,25</Importe><Nombre proveedor>ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42481</F. Factura><F. Recepción>42481,4736574074</F. Recepción></row>
<row _id="2116"><Número>EMIT-3</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ GARCIA FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42481</F. Factura><F. Recepción>42481,4730208333</F. Recepción></row>
<row _id="2117"><Número>A2    3100</Número><Importe>61,05</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42480</F. Factura><F. Recepción>42481,4728125</F. Recepción></row>
<row _id="2118"><Número>TE-201615</Número><Importe>9993,54</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42481</F. Factura><F. Recepción>42481,4135300926</F. Recepción></row>
<row _id="2119"><Número>GTAGT-201614</Número><Importe>30649,09</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42481</F. Factura><F. Recepción>42481,4130092593</F. Recepción></row>
<row _id="2120"><Número>APS-000006456</Número><Importe>112,9</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepción>42481,3559375</F. Recepción></row>
<row _id="2121"><Número>201614783</Número><Importe>42035,4</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42480</F. Factura><F. Recepción>42481,0661458333</F. Recepción></row>
<row _id="2122"><Número>201614755</Número><Importe>4609,49</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42480</F. Factura><F. Recepción>42481,0658101852</F. Recepción></row>
<row _id="2123"><Número>(T)2016-B-50</Número><Importe>1298,95</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42480,8261805556</F. Recepción></row>
<row _id="2124"><Número>71160000014454</Número><Importe>1592,12</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42480</F. Factura><F. Recepción>42480,7509837963</F. Recepción></row>
<row _id="2125"><Número>X-99</Número><Importe>1830</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42479</F. Factura><F. Recepción>42480,5027430556</F. Recepción></row>
<row _id="2126"><Número>5661132748</Número><Importe>3345,96</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepción>42480,3054513889</F. Recepción></row>
<row _id="2127"><Número>0095412550</Número><Importe>130</Importe><Nombre proveedor>EL CORTE INGLES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42480</F. Factura><F. Recepción>42480,2219212963</F. Recepción></row>
<row _id="2128"><Número>EMIT-1390</Número><Importe>86902,71</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42370</F. Factura><F. Recepción>42479,4183680556</F. Recepción></row>
<row _id="2129"><Número>EMIT-3</Número><Importe>14927,95</Importe><Nombre proveedor>JM MOROTE Y ASOCIADOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepción>42479,4025231482</F. Recepción></row>
<row _id="2130"><Número>FA16-138</Número><Importe>173,03</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42479</F. Factura><F. Recepción>42479,3940162037</F. Recepción></row>
<row _id="2131"><Número>FA16-137</Número><Importe>263,78</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42479</F. Factura><F. Recepción>42479,3896643519</F. Recepción></row>
<row _id="2132"><Número>0520121168</Número><Importe>327,91</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepción>42479,041724537</F. Recepción></row>
<row _id="2133"><Número>V16-1563</Número><Importe>756,25</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42478</F. Factura><F. Recepción>42478,7615162037</F. Recepción></row>
<row _id="2134"><Número>16051</Número><Importe>2958,85</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42473</F. Factura><F. Recepción>42478,7613657407</F. Recepción></row>
<row _id="2135"><Número>FE-185</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42478</F. Factura><F. Recepción>42478,7130671296</F. Recepción></row>
<row _id="2136"><Número>001-610</Número><Importe>15,73</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42478</F. Factura><F. Recepción>42478,710775463</F. Recepción></row>
<row _id="2137"><Número>2016/419</Número><Importe>38,25</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42478,6250231481</F. Recepción></row>
<row _id="2138"><Número>2016/271</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>DIAZ ROMERO GRISELDA</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42478,6250115741</F. Recepción></row>
<row _id="2139"><Número>2016/267</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>PINILLA PEÑARRUBIA CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42478,6250115741</F. Recepción></row>
<row _id="2140"><Número>2016/399</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>CACERES HERNANDEZ ROS DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42478,6250115741</F. Recepción></row>
<row _id="2141"><Número>553492</Número><Importe>856,68</Importe><Nombre proveedor>EDITORIAL TIRANT LO BLANCH  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42478</F. Factura><F. Recepción>42478,5993287037</F. Recepción></row>
<row _id="2142"><Número>2016/366</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>CIERVA CARRASCIO LA CARRASCO JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42478,5833680556</F. Recepción></row>
<row _id="2143"><Número>2016/306</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ SERRANO JOSE ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42478,5833564815</F. Recepción></row>
<row _id="2144"><Número>2016/212</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>CORONADO TERUEL ALICIA</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42478,5833564815</F. Recepción></row>
<row _id="2145"><Número>2016/160</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>DIAZ MARTINEZ JESUS</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42478,5833449074</F. Recepción></row>
<row _id="2146"><Número>2016/262</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>SANTOS SUAREZ MARQUEZ JOSE IGNACIO</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42478,5833449074</F. Recepción></row>
<row _id="2147"><Número>MOB-16015</Número><Importe>20090,63</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42478</F. Factura><F. Recepción>42478,5726157407</F. Recepción></row>
<row _id="2148"><Número>FE-160079</Número><Importe>13310</Importe><Nombre proveedor>PENTACION ESPECTACULOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42477</F. Factura><F. Recepción>42478,5607291667</F. Recepción></row>
<row _id="2149"><Número>BORRADOR 2016/B3 1116</Número><Importe>88,94</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepción>42478,5417013889</F. Recepción></row>
<row _id="2150"><Número>BORRADOR 2016/B3 1083</Número><Importe>112</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42465</F. Factura><F. Recepción>42478,5416898148</F. Recepción></row>
<row _id="2151"><Número>BORRADOR 2016/B3 1069</Número><Importe>63,46</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepción>42478,5416898148</F. Recepción></row>
<row _id="2152"><Número>BORRADOR 2016/B3 853</Número><Importe>64,87</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepción>42478,5416782407</F. Recepción></row>
<row _id="2153"><Número>705</Número><Importe>111,5</Importe><Nombre proveedor>GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepción>42478,5416782407</F. Recepción></row>
<row _id="2154"><Número>16-786</Número><Importe>155,51</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepción>42475,7843402778</F. Recepción></row>
<row _id="2155"><Número>16-785</Número><Importe>15,92</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepción>42475,7834837963</F. Recepción></row>
<row _id="2156"><Número>16-784</Número><Importe>123,07</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepción>42475,7826851852</F. Recepción></row>
<row _id="2157"><Número>16-783</Número><Importe>20,86</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepción>42475,7818402778</F. Recepción></row>
<row _id="2158"><Número>16-782</Número><Importe>681,67</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepción>42475,780787037</F. Recepción></row>
<row _id="2159"><Número>051516 / 921</Número><Importe>296908,1</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42468</F. Factura><F. Recepción>42475,6666782407</F. Recepción></row>
<row _id="2160"><Número>EMIT-11</Número><Importe>45</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42473</F. Factura><F. Recepción>42475,4332175926</F. Recepción></row>
<row _id="2161"><Número>EMIT-32</Número><Importe>47,27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42475</F. Factura><F. Recepción>42475,4329976852</F. Recepción></row>
<row _id="2162"><Número>EMIT-10</Número><Importe>23</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42473</F. Factura><F. Recepción>42475,4322800926</F. Recepción></row>
<row _id="2163"><Número>EMIT-30</Número><Importe>103,58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepción>42475,4196412037</F. Recepción></row>
<row _id="2164"><Número>EMIT_2016-28</Número><Importe>229,9</Importe><Nombre proveedor>CYPE INGENIEROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepción>42474,7689699074</F. Recepción></row>
<row _id="2165"><Número>EMIT-55</Número><Importe>114,95</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepción>42474,7134606481</F. Recepción></row>
<row _id="2166"><Número>EMIT-11</Número><Importe>446,09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepción>42474,6224189815</F. Recepción></row>
<row _id="2167"><Número>EMIT-1</Número><Importe>5082</Importe><Nombre proveedor>EL DIARIO REGION DE MURCIA CB</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepción>42474,5702893519</F. Recepción></row>
<row _id="2168"><Número>EMIT-3</Número><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepción>42474,5359143519</F. Recepción></row>
<row _id="2169"><Número>F-10254</Número><Importe>453,75</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepción>42474,5302430556</F. Recepción></row>
<row _id="2170"><Número>RECT-1</Número><Importe>127,16</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42474,4956134259</F. Recepción></row>
<row _id="2171"><Número>FE1604-9</Número><Importe>4675,4</Importe><Nombre proveedor>ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepción>42474,4852314815</F. Recepción></row>
<row _id="2172"><Número>E-9</Número><Importe>223,85</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepción>42474,480150463</F. Recepción></row>
<row _id="2173"><Número>01-0000230</Número><Importe>2879,83</Importe><Nombre proveedor>SERENISIMA IBERIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42474,4795486111</F. Recepción></row>
<row _id="2174"><Número>2016//353</Número><Importe>4374,15</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepción>42474,4412152778</F. Recepción></row>
<row _id="2175"><Número>ALP-2016/ALP/5</Número><Importe>1938,04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepción>42474,4375347222</F. Recepción></row>
<row _id="2176"><Número>ALP-2016/ALP/4</Número><Importe>642,89</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepción>42474,4374768519</F. Recepción></row>
<row _id="2177"><Número>ALP-2016/ALP/3</Número><Importe>1711,22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepción>42474,4374305556</F. Recepción></row>
<row _id="2178"><Número>2016//354</Número><Importe>109,35</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42474</F. Factura><F. Recepción>42474,4373842593</F. Recepción></row>
<row _id="2179"><Número>2016-028</Número><Importe>2556,57</Importe><Nombre proveedor>QUARTO PROYECTOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepción>42473,7622106482</F. Recepción></row>
<row _id="2180"><Número>A-01682</Número><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepción>42473,6108564815</F. Recepción></row>
<row _id="2181"><Número>A-01681</Número><Importe>203,37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepción>42473,6100694444</F. Recepción></row>
<row _id="2182"><Número>A-01680</Número><Importe>1815,71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepción>42473,6090393519</F. Recepción></row>
<row _id="2183"><Número>0-000331</Número><Importe>61,71</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42473</F. Factura><F. Recepción>42473,5858564815</F. Recepción></row>
<row _id="2184"><Número>0-000332</Número><Importe>33,17</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42473</F. Factura><F. Recepción>42473,5841666667</F. Recepción></row>
<row _id="2185"><Número>0-000333</Número><Importe>19,17</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42473</F. Factura><F. Recepción>42473,5754282407</F. Recepción></row>
<row _id="2186"><Número>0-000334</Número><Importe>24,03</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42473</F. Factura><F. Recepción>42473,5734606481</F. Recepción></row>
<row _id="2187"><Número>MO16-4</Número><Importe>1540,57</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepción>42473,5678935185</F. Recepción></row>
<row _id="2188"><Número>0-000258</Número><Importe>284,77</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepción>42473,566087963</F. Recepción></row>
<row _id="2189"><Número>0-000292</Número><Importe>22,32</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42473,5616203704</F. Recepción></row>
<row _id="2190"><Número>EMIT-15</Número><Importe>269,24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42473</F. Factura><F. Recepción>42473,5231944444</F. Recepción></row>
<row _id="2191"><Número>5331729-F20168F0380</Número><Importe>4432,59</Importe><Nombre proveedor>INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42473,4853125</F. Recepción></row>
<row _id="2192"><Número>EMIT-18</Número><Importe>319,43</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepción>42473,4815277778</F. Recepción></row>
<row _id="2193"><Número>ELEC2016-6</Número><Importe>592,9</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42473</F. Factura><F. Recepción>42473,4003703704</F. Recepción></row>
<row _id="2194"><Número>F16-592</Número><Importe>256,36</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ GARCIA JULIO</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepción>42473,3937962963</F. Recepción></row>
<row _id="2195"><Número>1464</Número><Importe>52,85</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepción>42472,9951967593</F. Recepción></row>
<row _id="2196"><Número>1463</Número><Importe>34,3</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepción>42472,9929050926</F. Recepción></row>
<row _id="2197"><Número>1462</Número><Importe>10,45</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepción>42472,9871064815</F. Recepción></row>
<row _id="2198"><Número>EMIT-64</Número><Importe>325,51</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42472,8346759259</F. Recepción></row>
<row _id="2199"><Número>EMIT-63</Número><Importe>595,49</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42472,8310532407</F. Recepción></row>
<row _id="2200"><Número>EMIT-62</Número><Importe>71</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42472,8203472222</F. Recepción></row>
<row _id="2201"><Número>EMIT-15</Número><Importe>117,8</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepción>42472,8199189815</F. Recepción></row>
<row _id="2202"><Número>EMIT-3</Número><Importe>4098,58</Importe><Nombre proveedor>CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42468</F. Factura><F. Recepción>42472,7375694444</F. Recepción></row>
<row _id="2203"><Número>EMIT-41</Número><Importe>40,71</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepción>42472,5997916667</F. Recepción></row>
<row _id="2204"><Número>EMIT-40</Número><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepción>42472,5981481482</F. Recepción></row>
<row _id="2205"><Número>EMIT-39</Número><Importe>2413,16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepción>42472,5960069444</F. Recepción></row>
<row _id="2206"><Número>EMIT-20</Número><Importe>221,43</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepción>42472,5707291667</F. Recepción></row>
<row _id="2207"><Número>001-588</Número><Importe>25,41</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepción>42472,4506828704</F. Recepción></row>
<row _id="2208"><Número>001-585</Número><Importe>15,73</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepción>42472,4408912037</F. Recepción></row>
<row _id="2209"><Número>001-584</Número><Importe>25,41</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepción>42472,4374074074</F. Recepción></row>
<row _id="2210"><Número>001-583</Número><Importe>21,78</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepción>42472,4340625</F. Recepción></row>
<row _id="2211"><Número>001-581</Número><Importe>21,78</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepción>42472,4284722222</F. Recepción></row>
<row _id="2212"><Número>EMIT-12</Número><Importe>152,75</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepción>42472,4166087963</F. Recepción></row>
<row _id="2213"><Número>EMIT-52</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42472</F. Factura><F. Recepción>42472,4010763889</F. Recepción></row>
<row _id="2214"><Número>APS-000006352</Número><Importe>429</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepción>42472,3559375</F. Recepción></row>
<row _id="2215"><Número>APS-000006350</Número><Importe>915,21</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepción>42472,3559259259</F. Recepción></row>
<row _id="2216"><Número>APS-000006349</Número><Importe>915,21</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepción>42472,3559027778</F. Recepción></row>
<row _id="2217"><Número>16-79</Número><Importe>84605,15</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42471,7643981481</F. Recepción></row>
<row _id="2218"><Número>5681-010963</Número><Importe>356,49</Importe><Nombre proveedor>WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42471,757349537</F. Recepción></row>
<row _id="2219"><Número>16-0130</Número><Importe>36733,57</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42471,6145717593</F. Recepción></row>
<row _id="2220"><Número>EMIT-28</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepción>42471,5880787037</F. Recepción></row>
<row _id="2221"><Número>EMIT-29</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepción>42471,5876736111</F. Recepción></row>
<row _id="2222"><Número>2016-040</Número><Importe>217,8</Importe><Nombre proveedor>NEPOMUCENO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepción>42471,5601967593</F. Recepción></row>
<row _id="2223"><Número>EMIT-2</Número><Importe>871,2</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepción>42471,5051736111</F. Recepción></row>
<row _id="2224"><Número>5600013026</Número><Importe>15998,03</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42471,4986111111</F. Recepción></row>
<row _id="2225"><Número>5600013019</Número><Importe>9832,38</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepción>42471,4934143519</F. Recepción></row>
<row _id="2226"><Número>EMIT-48</Número><Importe>306,4</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepción>42471,4929861111</F. Recepción></row>
<row _id="2227"><Número>EMIT-47</Número><Importe>155,63</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepción>42471,4920717593</F. Recepción></row>
<row _id="2228"><Número>EMIT-46</Número><Importe>198,63</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepción>42471,4910648148</F. Recepción></row>
<row _id="2229"><Número>5600013613</Número><Importe>2289,32</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42471,4859837963</F. Recepción></row>
<row _id="2230"><Número>5600012007</Número><Importe>4027,16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42471,4800694444</F. Recepción></row>
<row _id="2231"><Número>EMIT-50</Número><Importe>1877,36</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepción>42471,4787037037</F. Recepción></row>
<row _id="2232"><Número>EMIT-49</Número><Importe>926,01</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42471,4779050926</F. Recepción></row>
<row _id="2233"><Número>SI-16TVF040073</Número><Importe>816,75</Importe><Nombre proveedor>TRADELAB . S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42471</F. Factura><F. Recepción>42471,4480555556</F. Recepción></row>
<row _id="2234"><Número>EMIT-56</Número><Importe>145,2</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42471,4362731481</F. Recepción></row>
<row _id="2235"><Número>EMIT-55</Número><Importe>39,6</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42471,4325</F. Recepción></row>
<row _id="2236"><Número>EMIT-54</Número><Importe>40,48</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42471,4296527778</F. Recepción></row>
<row _id="2237"><Número>16-000001</Número><Importe>3180</Importe><Nombre proveedor>RUIZ PUCHE CONSOLACION</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepción>42471,4235648148</F. Recepción></row>
<row _id="2238"><Número>P-2016/0000875</Número><Importe>338,8</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42471,4190509259</F. Recepción></row>
<row _id="2239"><Número>RECT-EMIT-1</Número><Importe>1192,5</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42463</F. Factura><F. Recepción>42470,5572569444</F. Recepción></row>
<row _id="2240"><Número>EMIT-3</Número><Importe>1192,5</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42470</F. Factura><F. Recepción>42470,5515509259</F. Recepción></row>
<row _id="2241"><Número>EMIT-2</Número><Importe>1192,5</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42470</F. Factura><F. Recepción>42470,5491203704</F. Recepción></row>
<row _id="2242"><Número>28-D6Z0-000099</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42470</F. Factura><F. Recepción>42470,0470486111</F. Recepción></row>
<row _id="2243"><Número>FE-26</Número><Importe>53,77</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42468,8191550926</F. Recepción></row>
<row _id="2244"><Número>FE-25</Número><Importe>35,04</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42468,8188078704</F. Recepción></row>
<row _id="2245"><Número>196</Número><Importe>5160,65</Importe><Nombre proveedor>ABS INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42468</F. Factura><F. Recepción>42468,6072106482</F. Recepción></row>
<row _id="2246"><Número>16-161</Número><Importe>8293,82</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepción>42468,5652662037</F. Recepción></row>
<row _id="2247"><Número>EMIT-15</Número><Importe>831,3</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42468</F. Factura><F. Recepción>42468,5646643518</F. Recepción></row>
<row _id="2248"><Número>A-8</Número><Importe>21933,34</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES URDECON S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42468</F. Factura><F. Recepción>42468,5629513889</F. Recepción></row>
<row _id="2249"><Número>A-7</Número><Importe>31593,35</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES URDECON S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42468</F. Factura><F. Recepción>42468,5622569444</F. Recepción></row>
<row _id="2250"><Número>EMIT-14</Número><Importe>831,3</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42468</F. Factura><F. Recepción>42468,5607291667</F. Recepción></row>
<row _id="2251"><Número>EMIT-13</Número><Importe>831,3</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42468</F. Factura><F. Recepción>42468,557025463</F. Recepción></row>
<row _id="2252"><Número>431316</Número><Importe>36,91</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepción>42468,4969675926</F. Recepción></row>
<row _id="2253"><Número>16-000010</Número><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepción>42468,3643055556</F. Recepción></row>
<row _id="2254"><Número>(B)2016-B-14</Número><Importe>27,27</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42467,896724537</F. Recepción></row>
<row _id="2255"><Número>(T)2016-B-46</Número><Importe>8321,08</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42467,8948958333</F. Recepción></row>
<row _id="2256"><Número>(T)2016-B-45</Número><Importe>6777,33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42467,8936111111</F. Recepción></row>
<row _id="2257"><Número>(T)2016-B-44</Número><Importe>1120,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42467,8904166667</F. Recepción></row>
<row _id="2258"><Número>(T)2016-B-43</Número><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42467,8890277778</F. Recepción></row>
<row _id="2259"><Número>(T)2016-B-37</Número><Importe>25924,26</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42467,8724421296</F. Recepción></row>
<row _id="2260"><Número>16-8</Número><Importe>24966,43</Importe><Nombre proveedor>ALACIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41369</F. Factura><F. Recepción>42467,7878935185</F. Recepción></row>
<row _id="2261"><Número>16FA-253</Número><Importe>383,57</Importe><Nombre proveedor>CUMA SISTEMAS ELECTRONICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42445</F. Factura><F. Recepción>42467,7722569444</F. Recepción></row>
<row _id="2262"><Número>EMIT-17</Número><Importe>701,8</Importe><Nombre proveedor>DOLERA Y MARTINEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42466</F. Factura><F. Recepción>42467,7278125</F. Recepción></row>
<row _id="2263"><Número>EMIT-16</Número><Importe>533,84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepción>42467,6404398148</F. Recepción></row>
<row _id="2264"><Número>FVG151123-39</Número><Importe>163,35</Importe><Nombre proveedor>GISPERT, GENERAL DE INFORMATICA Y CONTROL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepción>42467,6030902778</F. Recepción></row>
<row _id="2265"><Número>V99-160122</Número><Importe>10143,01</Importe><Nombre proveedor>MAGASEGUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42467,5919791667</F. Recepción></row>
<row _id="2266"><Número>EMIT-1</Número><Importe>1092,92</Importe><Nombre proveedor>GMG ENERGIA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42466</F. Factura><F. Recepción>42467,5613194444</F. Recepción></row>
<row _id="2267"><Número>EMIT-98</Número><Importe>89,1</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepción>42467,5441319444</F. Recepción></row>
<row _id="2268"><Número>EMIT-14</Número><Importe>185,13</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42467,5038773148</F. Recepción></row>
<row _id="2269"><Número>E-8</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepción>42467,4859606481</F. Recepción></row>
<row _id="2270"><Número>EMIT-97</Número><Importe>62,97</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepción>42467,4800925926</F. Recepción></row>
<row _id="2271"><Número>16044</Número><Importe>1502,41</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42467,4763194444</F. Recepción></row>
<row _id="2272"><Número>364</Número><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepción>42467,4578472222</F. Recepción></row>
<row _id="2273"><Número>363</Número><Importe>2151,68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepción>42467,4505902778</F. Recepción></row>
<row _id="2274"><Número>EMIT-96</Número><Importe>18,58</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepción>42467,4477546296</F. Recepción></row>
<row _id="2275"><Número>FA16-125</Número><Importe>158,53</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42467</F. Factura><F. Recepción>42467,4294560185</F. Recepción></row>
<row _id="2276"><Número>30000-2016-03-1352-N</Número><Importe>917,17</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42466,7489814815</F. Recepción></row>
<row _id="2277"><Número>30000-2016-03-1351-N</Número><Importe>402,29</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42466,725787037</F. Recepción></row>
<row _id="2278"><Número>A-16000095</Número><Importe>151,98</Importe><Nombre proveedor>ALQUILER DE MAQUINARIA GALINDO Y RODRIGUEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42466,6633912037</F. Recepción></row>
<row _id="2279"><Número>EMIT-139</Número><Importe>30,31</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42466</F. Factura><F. Recepción>42466,6237615741</F. Recepción></row>
<row _id="2280"><Número>EMIT-138</Número><Importe>19,07</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42466</F. Factura><F. Recepción>42466,6221875</F. Recepción></row>
<row _id="2281"><Número>EMIT-137</Número><Importe>25,17</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42466</F. Factura><F. Recepción>42466,6204976852</F. Recepción></row>
<row _id="2282"><Número>EMIT-136</Número><Importe>11,37</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42466</F. Factura><F. Recepción>42466,619375</F. Recepción></row>
<row _id="2283"><Número>EMIT-135</Número><Importe>70,91</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42466</F. Factura><F. Recepción>42466,618125</F. Recepción></row>
<row _id="2284"><Número>EMIT-134</Número><Importe>671,55</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42466</F. Factura><F. Recepción>42466,6166666667</F. Recepción></row>
<row _id="2285"><Número>EMIT-133</Número><Importe>20,82</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42466</F. Factura><F. Recepción>42466,6155439815</F. Recepción></row>
<row _id="2286"><Número>EMIT-132</Número><Importe>74</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42466</F. Factura><F. Recepción>42466,6116435185</F. Recepción></row>
<row _id="2287"><Número>16-000038</Número><Importe>408</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42462</F. Factura><F. Recepción>42466,5174189815</F. Recepción></row>
<row _id="2288"><Número>308</Número><Importe>1022,91</Importe><Nombre proveedor>TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42466</F. Factura><F. Recepción>42466,4972106482</F. Recepción></row>
<row _id="2289"><Número>FE-146</Número><Importe>2086,24</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42466,4954166667</F. Recepción></row>
<row _id="2290"><Número>TE-201613</Número><Importe>33,65</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepción>42466,4344328704</F. Recepción></row>
<row _id="2291"><Número>GT-201612</Número><Importe>99,64</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42466,421400463</F. Recepción></row>
<row _id="2292"><Número>-713</Número><Importe>846,5</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ BONIFACIO</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepción>42465,9254861111</F. Recepción></row>
<row _id="2293"><Número>71160000012757</Número><Importe>6955,29</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepción>42465,7506134259</F. Recepción></row>
<row _id="2294"><Número>00VFACTURA-00FV16032857</Número><Importe>90,75</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42465,7490509259</F. Recepción></row>
<row _id="2295"><Número>19-2016</Número><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>ABU-TAHOUN RECIO MARWAN</Nombre proveedor><F. Factura>42465</F. Factura><F. Recepción>42465,7144907407</F. Recepción></row>
<row _id="2296"><Número>00VFACTURA-00FV16032858</Número><Importe>90,75</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42465,6869444444</F. Recepción></row>
<row _id="2297"><Número>EMIT-71</Número><Importe>71,18</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42465</F. Factura><F. Recepción>42465,6846064815</F. Recepción></row>
<row _id="2298"><Número>00VFACTURA-00FV16032856</Número><Importe>78,12</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42465,680474537</F. Recepción></row>
<row _id="2299"><Número>EMIT-135</Número><Importe>463,91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepción>42465,5754166667</F. Recepción></row>
<row _id="2300"><Número>EMIT-11</Número><Importe>996,19</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42465</F. Factura><F. Recepción>42465,5621064815</F. Recepción></row>
<row _id="2301"><Número>X-98</Número><Importe>532,11</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42465</F. Factura><F. Recepción>42465,5487731481</F. Recepción></row>
<row _id="2302"><Número>604002474</Número><Importe>152,47</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42445</F. Factura><F. Recepción>42465,5461458333</F. Recepción></row>
<row _id="2303"><Número>604001935</Número><Importe>25,94</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42437</F. Factura><F. Recepción>42465,5452546296</F. Recepción></row>
<row _id="2304"><Número>EMIT-24</Número><Importe>2186,25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepción>42465,4773611111</F. Recepción></row>
<row _id="2305"><Número>EMIT-47</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42465</F. Factura><F. Recepción>42465,4690740741</F. Recepción></row>
<row _id="2306"><Número>EMIT-46</Número><Importe>1149,5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42465</F. Factura><F. Recepción>42465,4564930556</F. Recepción></row>
<row _id="2307"><Número>P-16004042</Número><Importe>714,4</Importe><Nombre proveedor>DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42465</F. Factura><F. Recepción>42465,4258564815</F. Recepción></row>
<row _id="2308"><Número>015-39</Número><Importe>1087,79</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42465</F. Factura><F. Recepción>42465,3467939815</F. Recepción></row>
<row _id="2309"><Número>160226</Número><Importe>99,22</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42465,1147685185</F. Recepción></row>
<row _id="2310"><Número>160225</Número><Importe>196,63</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42464,8647685185</F. Recepción></row>
<row _id="2311"><Número>160229</Número><Importe>189,06</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42464,864537037</F. Recepción></row>
<row _id="2312"><Número>1TSN160300094064</Número><Importe>301,34</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepción>42464,7616203704</F. Recepción></row>
<row _id="2313"><Número>EMIT-4</Número><Importe>2125</Importe><Nombre proveedor>ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42464,741400463</F. Recepción></row>
<row _id="2314"><Número>EMIT-37</Número><Importe>40,67</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42464,6544791667</F. Recepción></row>
<row _id="2315"><Número>EMIT-36</Número><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42464,6532407407</F. Recepción></row>
<row _id="2316"><Número>EMIT-112</Número><Importe>2334,09</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42464,6359953704</F. Recepción></row>
<row _id="2317"><Número>2016//345</Número><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42464,6115740741</F. Recepción></row>
<row _id="2318"><Número>2016//344</Número><Importe>17853,55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42464,6115393518</F. Recepción></row>
<row _id="2319"><Número>2016//343</Número><Importe>38531,54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42464,6115046296</F. Recepción></row>
<row _id="2320"><Número>2016//342</Número><Importe>24478,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42464,6114583333</F. Recepción></row>
<row _id="2321"><Número>2016//341</Número><Importe>111554,14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42464,611400463</F. Recepción></row>
<row _id="2322"><Número>2016//340</Número><Importe>3301,49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42464,6113657407</F. Recepción></row>
<row _id="2323"><Número>2016//339</Número><Importe>3942,79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42464,6112962963</F. Recepción></row>
<row _id="2324"><Número>2016//338</Número><Importe>7276,94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42464,6112615741</F. Recepción></row>
<row _id="2325"><Número>2016//337</Número><Importe>5677,65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42464,6112268519</F. Recepción></row>
<row _id="2326"><Número>2016//336</Número><Importe>10432,52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42464,6111921296</F. Recepción></row>
<row _id="2327"><Número>2016//335</Número><Importe>165774,04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42464,6111458333</F. Recepción></row>
<row _id="2328"><Número>2016//334</Número><Importe>72080,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42464,6111111111</F. Recepción></row>
<row _id="2329"><Número>2016//333</Número><Importe>42727,22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42464,6110532407</F. Recepción></row>
<row _id="2330"><Número>2016//332</Número><Importe>2996,87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42464,6109953704</F. Recepción></row>
<row _id="2331"><Número>4001748813</Número><Importe>4806,48</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42464,5570486111</F. Recepción></row>
<row _id="2332"><Número>303930017236</Número><Importe>292,5</Importe><Nombre proveedor>REPSOL BUTANO SA</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepción>42464,5503587963</F. Recepción></row>
<row _id="2333"><Número>.A-16000313</Número><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42464,4859953704</F. Recepción></row>
<row _id="2334"><Número>EMIT-110</Número><Importe>192,55</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepción>42464,4672800926</F. Recepción></row>
<row _id="2335"><Número>16 O-8</Número><Importe>26011,13</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepción>42464,4225810185</F. Recepción></row>
<row _id="2336"><Número>EMIT-21</Número><Importe>7438,5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42464</F. Factura><F. Recepción>42464,4119560185</F. Recepción></row>
<row _id="2337"><Número>EMIT-19</Número><Importe>221,43</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepción>42463,6247222222</F. Recepción></row>
<row _id="2338"><Número>X-97</Número><Importe>2260</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42462</F. Factura><F. Recepción>42462,4968287037</F. Recepción></row>
<row _id="2339"><Número>RECT-EMIT-1608</Número><Importe>5086,94</Importe><Nombre proveedor>BLANCAFORT - REUS ARQUITECTURA SCP</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42461,7664467593</F. Recepción></row>
<row _id="2340"><Número>Q-160687</Número><Importe>5276,07</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42461,7499537037</F. Recepción></row>
<row _id="2341"><Número>16043</Número><Importe>233,95</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42461,7409490741</F. Recepción></row>
<row _id="2342"><Número>0016-030025</Número><Importe>14005,86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42461,7354513889</F. Recepción></row>
<row _id="2343"><Número>2016/3007/R0056</Número><Importe>412,22</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42461,7156018519</F. Recepción></row>
<row _id="2344"><Número>EMIT-35</Número><Importe>2413,16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42461,611875</F. Recepción></row>
<row _id="2345"><Número>EMIT-1</Número><Importe>2461,14</Importe><Nombre proveedor>AISLAMIENTOS LORCA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42461,5290856482</F. Recepción></row>
<row _id="2346"><Número>A-2016/A/20160147</Número><Importe>1500</Importe><Nombre proveedor>LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVAL</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42461,4675810185</F. Recepción></row>
<row _id="2347"><Número>C16-46</Número><Importe>10525,23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42461,4415856482</F. Recepción></row>
<row _id="2348"><Número>2016-5</Número><Importe>2583,15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42461,4115740741</F. Recepción></row>
<row _id="2349"><Número>2016-6</Número><Importe>8201,26</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42461,4022800926</F. Recepción></row>
<row _id="2350"><Número>EMIT-16009</Número><Importe>2214,28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42461,4020601852</F. Recepción></row>
<row _id="2351"><Número>16-0081</Número><Importe>86,88</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42461,3958101852</F. Recepción></row>
<row _id="2352"><Número>M16-56</Número><Importe>2130,36</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42461,3954282407</F. Recepción></row>
<row _id="2353"><Número>16-0080</Número><Importe>86,51</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42461,3939351852</F. Recepción></row>
<row _id="2354"><Número>EMIT-21</Número><Importe>421,29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42461,3915856481</F. Recepción></row>
<row _id="2355"><Número>M16-55</Número><Importe>19052,45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42461</F. Factura><F. Recepción>42461,3895486111</F. Recepción></row>
<row _id="2356"><Número>20160330040000217</Número><Importe>42306,91</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepción>42461,2346875</F. Recepción></row>
<row _id="2357"><Número>16-0078</Número><Importe>585,99</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42460,8532175926</F. Recepción></row>
<row _id="2358"><Número>16-0077</Número><Importe>90,3</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42460,8476157407</F. Recepción></row>
<row _id="2359"><Número>EMIT-17</Número><Importe>1089</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42460,7831481481</F. Recepción></row>
<row _id="2360"><Número>EMIT-7</Número><Importe>598</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42460,7749652778</F. Recepción></row>
<row _id="2361"><Número>EMIT-26</Número><Importe>783,28</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42460,7382986111</F. Recepción></row>
<row _id="2362"><Número>FE-145</Número><Importe>457,07</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42460,7365046296</F. Recepción></row>
<row _id="2363"><Número>FE-144</Número><Importe>7700</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42460,7351967593</F. Recepción></row>
<row _id="2364"><Número>20160330040000071</Número><Importe>23330,58</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepción>42460,7057523148</F. Recepción></row>
<row _id="2365"><Número>20160330040000070</Número><Importe>147400,3</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepción>42460,7050694444</F. Recepción></row>
<row _id="2366"><Número>F.E.-47</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42460,6925810185</F. Recepción></row>
<row _id="2367"><Número>EMIT-17</Número><Importe>271,04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42460,6903935185</F. Recepción></row>
<row _id="2368"><Número>16-658</Número><Importe>22,34</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42460,6577777778</F. Recepción></row>
<row _id="2369"><Número>0054</Número><Importe>8110,07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42460,5589351852</F. Recepción></row>
<row _id="2370"><Número>0053</Número><Importe>4338,59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42460,5515509259</F. Recepción></row>
<row _id="2371"><Número>F-1704</Número><Importe>4791,6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42460,4974884259</F. Recepción></row>
<row _id="2372"><Número>EMIT-20</Número><Importe>2730,49</Importe><Nombre proveedor>PEREZ LOPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepción>42460,4776388889</F. Recepción></row>
<row _id="2373"><Número>MINUTA Nº 1</Número><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>STEWART CHISTOPHER JOHN</Nombre proveedor><F. Factura>42445</F. Factura><F. Recepción>42460,4583449074</F. Recepción></row>
<row _id="2374"><Número>MS 03-1-2016-275</Número><Importe>364,52</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42460,4430324074</F. Recepción></row>
<row _id="2375"><Número>MS 03-2016-274</Número><Importe>32923,93</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42460,4422453704</F. Recepción></row>
<row _id="2376"><Número>16000204</Número><Importe>1361,25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42460,408587963</F. Recepción></row>
<row _id="2377"><Número>EMIT-70</Número><Importe>438,16</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42460,3983796296</F. Recepción></row>
<row _id="2378"><Número>EMIT-69</Número><Importe>197,47</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42460,3921875</F. Recepción></row>
<row _id="2379"><Número>EMIT-68</Número><Importe>160,45</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42460,3750694444</F. Recepción></row>
<row _id="2380"><Número>EMIT-67</Número><Importe>387,7</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42460,3678819444</F. Recepción></row>
<row _id="2381"><Número>EMIT-66</Número><Importe>1193,91</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42460,3595717593</F. Recepción></row>
<row _id="2382"><Número>5239192-160301743</Número><Importe>19753,25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42460</F. Factura><F. Recepción>42460,3570138889</F. Recepción></row>
<row _id="2383"><Número>16/1-000245</Número><Importe>137,49</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepción>42460,3094328704</F. Recepción></row>
<row _id="2384"><Número>EMIT-5</Número><Importe>1860,38</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepción>42459,8877430556</F. Recepción></row>
<row _id="2385"><Número>EMIT-4</Número><Importe>1711,24</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepción>42459,8854861111</F. Recepción></row>
<row _id="2386"><Número>EMIT-3</Número><Importe>8608,54</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepción>42459,8804398148</F. Recepción></row>
<row _id="2387"><Número>EMIT-19</Número><Importe>24132,3</Importe><Nombre proveedor>PEREZ LOPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42445</F. Factura><F. Recepción>42459,7854861111</F. Recepción></row>
<row _id="2388"><Número>2016-016</Número><Importe>686,87</Importe><Nombre proveedor>QUARTO PROYECTOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepción>42459,7635763889</F. Recepción></row>
<row _id="2389"><Número>EMIT-13</Número><Importe>56,01</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepción>42459,7261574074</F. Recepción></row>
<row _id="2390"><Número>EMIT-12</Número><Importe>63,11</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepción>42459,7236574074</F. Recepción></row>
<row _id="2391"><Número>EMIT-11</Número><Importe>223,98</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42437</F. Factura><F. Recepción>42459,7208449074</F. Recepción></row>
<row _id="2392"><Número>16-017</Número><Importe>2122,24</Importe><Nombre proveedor>INTAGUA OBRAS PUBLICAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepción>42459,6832060185</F. Recepción></row>
<row _id="2393"><Número>2016-015</Número><Importe>6895,89</Importe><Nombre proveedor>QUARTO PROYECTOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepción>42459,5818981482</F. Recepción></row>
<row _id="2394"><Número>2</Número><Importe>187</Importe><Nombre proveedor>FUNERARIA-TANATORIO VIRGEN  DE LA CONSOLACION</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepción>42459,5792824074</F. Recepción></row>
<row _id="2395"><Número>E-95</Número><Importe>11303,41</Importe><Nombre proveedor>UNIGES-3 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepción>42459,5061342593</F. Recepción></row>
<row _id="2396"><Número>2    34143</Número><Importe>41,61</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME OFIMATICA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42459,4585532407</F. Recepción></row>
<row _id="2397"><Número>INF-16050</Número><Importe>187,91</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42459</F. Factura><F. Recepción>42459,4174537037</F. Recepción></row>
<row _id="2398"><Número>EMIT-0844</Número><Importe>270,25</Importe><Nombre proveedor>HORMIGONES DOMINGO JIMENEZ,S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42446</F. Factura><F. Recepción>42458,6031597222</F. Recepción></row>
<row _id="2399"><Número>00-0000000375</Número><Importe>217,8</Importe><Nombre proveedor>BIORSI MOBIL WC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42458</F. Factura><F. Recepción>42458,5853009259</F. Recepción></row>
<row _id="2400"><Número>2016-73</Número><Importe>6292</Importe><Nombre proveedor>IVNOSYS SOLUCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42458</F. Factura><F. Recepción>42458,562037037</F. Recepción></row>
<row _id="2401"><Número>MOL16-3</Número><Importe>11666,66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42458</F. Factura><F. Recepción>42458,5263888889</F. Recepción></row>
<row _id="2402"><Número>F.E.-46</Número><Importe>19,8</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42458</F. Factura><F. Recepción>42458,5260185185</F. Recepción></row>
<row _id="2403"><Número>F.E.-45</Número><Importe>57,42</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42458</F. Factura><F. Recepción>42458,4169097222</F. Recepción></row>
<row _id="2404"><Número>EMIT-58</Número><Importe>9,17</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42458</F. Factura><F. Recepción>42458,4168865741</F. Recepción></row>
<row _id="2405"><Número>2016-2573</Número><Importe>49,1</Importe><Nombre proveedor>HIGIESMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42458</F. Factura><F. Recepción>42458,4029976852</F. Recepción></row>
<row _id="2406"><Número>0095410356</Número><Importe>486</Importe><Nombre proveedor>EL CORTE INGLES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42458</F. Factura><F. Recepción>42458,1968055556</F. Recepción></row>
<row _id="2407"><Número>2016-99</Número><Importe>2324,5</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepción>42457,6114930556</F. Recepción></row>
<row _id="2408"><Número>2016-98</Número><Importe>40439,83</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepción>42457,610150463</F. Recepción></row>
<row _id="2409"><Número>31030412-008564</Número><Importe>287,98</Importe><Nombre proveedor>PRAXAIR ESPAÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42457,5906481482</F. Recepción></row>
<row _id="2410"><Número>EMIT-22</Número><Importe>151,19</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepción>42457,5662962963</F. Recepción></row>
<row _id="2411"><Número>F.E.-44</Número><Importe>57,42</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepción>42457,5393518519</F. Recepción></row>
<row _id="2412"><Número>FV-1-GP-16FV-GP-1-0301057</Número><Importe>137,53</Importe><Nombre proveedor>GRUPO PULICORTE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepción>42457,4901736111</F. Recepción></row>
<row _id="2413"><Número>FV-1-EU-16FV-EU-1-0300631</Número><Importe>6,29</Importe><Nombre proveedor>EURO ELECTROMOTOR SA</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepción>42457,4891666667</F. Recepción></row>
<row _id="2414"><Número>FV-1-CX-16FV-CX-1-0300818</Número><Importe>2,02</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepción>42457,4873263889</F. Recepción></row>
<row _id="2415"><Número>FV-1-CX-16FV-CX-1-0300820</Número><Importe>4,26</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepción>42457,4854282407</F. Recepción></row>
<row _id="2416"><Número>FV-1-CX-16FV-CX-1-0300819</Número><Importe>265,03</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepción>42457,4838310185</F. Recepción></row>
<row _id="2417"><Número>FV-1-CX-16FV-CX-1-0300817</Número><Importe>16,4</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepción>42457,4822569444</F. Recepción></row>
<row _id="2418"><Número>FV-1-CI-16FV-CI-1-0300558</Número><Importe>10,13</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepción>42457,481087963</F. Recepción></row>
<row _id="2419"><Número>FV-1-CI-16FV-CI-1-0300557</Número><Importe>3,03</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepción>42457,4801041667</F. Recepción></row>
<row _id="2420"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0300846</Número><Importe>9,72</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepción>42457,4786342593</F. Recepción></row>
<row _id="2421"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0300845</Número><Importe>59,86</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepción>42457,4768055556</F. Recepción></row>
<row _id="2422"><Número>EMIT-8</Número><Importe>1088,11</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepción>42457,4562962963</F. Recepción></row>
<row _id="2423"><Número>EMIT-21</Número><Importe>525,58</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepción>42457,3990393519</F. Recepción></row>
<row _id="2424"><Número>60-C698-010772</Número><Importe>13990,63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42457</F. Factura><F. Recepción>42457,0479282407</F. Recepción></row>
<row _id="2425"><Número>EMIT-57</Número><Importe>28,71</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42455</F. Factura><F. Recepción>42455,4117476852</F. Recepción></row>
<row _id="2426"><Número>EMIT-20</Número><Importe>135,39</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepción>42452,6556712963</F. Recepción></row>
<row _id="2427"><Número>EMIT-19</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepción>42452,6465277778</F. Recepción></row>
<row _id="2428"><Número>160205</Número><Importe>160,83</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepción>42452,61625</F. Recepción></row>
<row _id="2429"><Número>2016-266</Número><Importe>99,45</Importe><Nombre proveedor>IBORRA IBAÑEZ JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepción>42452,6059953704</F. Recepción></row>
<row _id="2430"><Número>TE-201611</Número><Importe>10290,66</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepción>42452,5563310185</F. Recepción></row>
<row _id="2431"><Número>GT-201610</Número><Importe>31660,39</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepción>42452,5558449074</F. Recepción></row>
<row _id="2432"><Número>T-160163</Número><Importe>191,19</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepción>42452,5309027778</F. Recepción></row>
<row _id="2433"><Número>368259</Número><Importe>117,85</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepción>42452,5203587963</F. Recepción></row>
<row _id="2434"><Número>EMIT-6</Número><Importe>598,97</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42452</F. Factura><F. Recepción>42452,4576736111</F. Recepción></row>
<row _id="2435"><Número>EMIT-7</Número><Importe>613,49</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepción>42452,4491435185</F. Recepción></row>
<row _id="2436"><Número>5661126791</Número><Importe>3218,6</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42452,2036111111</F. Recepción></row>
<row _id="2437"><Número>A-00300</Número><Importe>145,2</Importe><Nombre proveedor>IMPRENTA SAN MIGUEL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42451,8296064815</F. Recepción></row>
<row _id="2438"><Número>EMIT-2</Número><Importe>187,55</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ GARCIA FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepción>42451,8030555556</F. Recepción></row>
<row _id="2439"><Número>EMIT-20</Número><Importe>231,69</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepción>42451,7990162037</F. Recepción></row>
<row _id="2440"><Número>-24863</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42449</F. Factura><F. Recepción>42451,7701273148</F. Recepción></row>
<row _id="2441"><Número>EMIT-12</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepción>42451,7426736111</F. Recepción></row>
<row _id="2442"><Número>A-01679</Número><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepción>42451,7070023148</F. Recepción></row>
<row _id="2443"><Número>A-01678</Número><Importe>203,37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepción>42451,7030555556</F. Recepción></row>
<row _id="2444"><Número>A-01677</Número><Importe>1815,71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepción>42451,6980902778</F. Recepción></row>
<row _id="2445"><Número>0-000224</Número><Importe>235,8</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepción>42451,6362615741</F. Recepción></row>
<row _id="2446"><Número>0-000223</Número><Importe>363,58</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepción>42451,6343634259</F. Recepción></row>
<row _id="2447"><Número>0-000232</Número><Importe>21,63</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepción>42451,6327199074</F. Recepción></row>
<row _id="2448"><Número>0-000233</Número><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepción>42451,6309722222</F. Recepción></row>
<row _id="2449"><Número>0-000217</Número><Importe>224,5</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepción>42451,628900463</F. Recepción></row>
<row _id="2450"><Número>0-000041</Número><Importe>68,12</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42384</F. Factura><F. Recepción>42451,6266898148</F. Recepción></row>
<row _id="2451"><Número>0-000235</Número><Importe>225,88</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepción>42451,6248148148</F. Recepción></row>
<row _id="2452"><Número>0-000231</Número><Importe>52,66</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepción>42451,6228356482</F. Recepción></row>
<row _id="2453"><Número>0-000040</Número><Importe>916,1</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42384</F. Factura><F. Recepción>42451,6209490741</F. Recepción></row>
<row _id="2454"><Número>0-000174</Número><Importe>88,38</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42451,6186921296</F. Recepción></row>
<row _id="2455"><Número>0-000257</Número><Importe>175,44</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepción>42451,6165393519</F. Recepción></row>
<row _id="2456"><Número>0-000234</Número><Importe>36,18</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepción>42451,6103240741</F. Recepción></row>
<row _id="2457"><Número>2016-289</Número><Importe>304,67</Importe><Nombre proveedor>IBORRA IBAÑEZ JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42451,5150347222</F. Recepción></row>
<row _id="2458"><Número>X-96</Número><Importe>1300</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepción>42451,4701157407</F. Recepción></row>
<row _id="2459"><Número>T-160159</Número><Importe>295,51</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepción>42451,3604976852</F. Recepción></row>
<row _id="2460"><Número>13</Número><Importe>2840</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42451</F. Factura><F. Recepción>42451,327662037</F. Recepción></row>
<row _id="2461"><Número>001-448</Número><Importe>140,05</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42450,7963425926</F. Recepción></row>
<row _id="2462"><Número>001-1488</Número><Importe>15,73</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42450,7836111111</F. Recepción></row>
<row _id="2463"><Número>0642-16</Número><Importe>1183,02</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42450,6146296296</F. Recepción></row>
<row _id="2464"><Número>0641-16</Número><Importe>357,92</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42450,6144560185</F. Recepción></row>
<row _id="2465"><Número>16-0003</Número><Importe>2299</Importe><Nombre proveedor>ESTUDIOS Y MANTENIMIENTOS DE MOLINA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42450,5857523148</F. Recepción></row>
<row _id="2466"><Número>2016-18</Número><Importe>47,84</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42450,5730902778</F. Recepción></row>
<row _id="2467"><Número>2016-7</Número><Importe>1927,35</Importe><Nombre proveedor>ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42450,5728935185</F. Recepción></row>
<row _id="2468"><Número>2016-17</Número><Importe>13,94</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42450,5711226852</F. Recepción></row>
<row _id="2469"><Número>2016-16</Número><Importe>23,53</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42450,5684027778</F. Recepción></row>
<row _id="2470"><Número>2016-15</Número><Importe>19,21</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42450,5666666667</F. Recepción></row>
<row _id="2471"><Número>EMIT-5</Número><Importe>42,9</Importe><Nombre proveedor>CANTERO MARTINEZ CONSOLACION</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42450,5349537037</F. Recepción></row>
<row _id="2472"><Número>0016-030019</Número><Importe>198</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42450,5206365741</F. Recepción></row>
<row _id="2473"><Número>MO16-3</Número><Importe>5379,66</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42450,5123726852</F. Recepción></row>
<row _id="2474"><Número>2016//232</Número><Importe>973,03</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42450,507025463</F. Recepción></row>
<row _id="2475"><Número>2016//231</Número><Importe>60,89</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42450</F. Factura><F. Recepción>42450,5069444444</F. Recepción></row>
<row _id="2476"><Número>EMIT-109</Número><Importe>2325,86</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42450,4978356482</F. Recepción></row>
<row _id="2477"><Número>355320</Número><Importe>114,71</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42450,490625</F. Recepción></row>
<row _id="2478"><Número>355319</Número><Importe>96,2</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42450,4905902778</F. Recepción></row>
<row _id="2479"><Número>FV-1-PL-16FV-PL-1-0301252</Número><Importe>22,43</Importe><Nombre proveedor>PULYCORTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42450,4374768519</F. Recepción></row>
<row _id="2480"><Número>FV-1-PL-16FV-PL-1-0300980</Número><Importe>15,97</Importe><Nombre proveedor>PULYCORTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42450,4365393519</F. Recepción></row>
<row _id="2481"><Número>FV-1-PL-16FV-PL-1-0300979</Número><Importe>17,13</Importe><Nombre proveedor>PULYCORTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42450,4352546296</F. Recepción></row>
<row _id="2482"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0300788</Número><Importe>59,36</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42450,4333564815</F. Recepción></row>
<row _id="2483"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0300759</Número><Importe>8,32</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42450,4314930556</F. Recepción></row>
<row _id="2484"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0300675</Número><Importe>9,68</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42450,4285648148</F. Recepción></row>
<row _id="2485"><Número>EMIT-0221</Número><Importe>387,08</Importe><Nombre proveedor>HORMIGONES DOMINGO JIMENEZ,S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42450,4110763889</F. Recepción></row>
<row _id="2486"><Número>2016-123</Número><Importe>11246,95</Importe><Nombre proveedor>BRITEL TELECO  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42450,3969675926</F. Recepción></row>
<row _id="2487"><Número>T-160149</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42450,3115740741</F. Recepción></row>
<row _id="2488"><Número>T-160152</Número><Importe>731,81</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42450,3084259259</F. Recepción></row>
<row _id="2489"><Número>T-160153</Número><Importe>1463,62</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42450,3058912037</F. Recepción></row>
<row _id="2490"><Número>EMIT-2</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>MONTESINOS &amp; PEREZ - ANIMACIONES MUSICALES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42447,7523958333</F. Recepción></row>
<row _id="2491"><Número>71160000010462</Número><Importe>1646,81</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42446</F. Factura><F. Recepción>42447,7507175926</F. Recepción></row>
<row _id="2492"><Número>71160000010463</Número><Importe>2059,24</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42446</F. Factura><F. Recepción>42447,7507060185</F. Recepción></row>
<row _id="2493"><Número>EMIT-07/16</Número><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42447,5532060185</F. Recepción></row>
<row _id="2494"><Número>051432 / 920</Número><Importe>281205,91</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepción>42447,5416782407</F. Recepción></row>
<row _id="2495"><Número>EMIT-18</Número><Importe>199,06</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42447,5345023148</F. Recepción></row>
<row _id="2496"><Número>FACE-8</Número><Importe>19854,13</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42447,4965277778</F. Recepción></row>
<row _id="2497"><Número>FA16-99</Número><Importe>1437,27</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42447,4963078704</F. Recepción></row>
<row _id="2498"><Número>0016-030013</Número><Importe>429</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42447</F. Factura><F. Recepción>42447,4593055556</F. Recepción></row>
<row _id="2499"><Número>348179</Número><Importe>46,59</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42446</F. Factura><F. Recepción>42447,4344791667</F. Recepción></row>
<row _id="2500"><Número>X-95</Número><Importe>2530</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42446</F. Factura><F. Recepción>42446,8124652778</F. Recepción></row>
<row _id="2501"><Número>EMIT-014</Número><Importe>3551,99</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SANCHEZ LOPEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42446</F. Factura><F. Recepción>42446,7614814815</F. Recepción></row>
<row _id="2502"><Número>FACTURA-1006964</Número><Importe>641,3</Importe><Nombre proveedor>Q-MATIC SISTEMAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepción>42446,7333564815</F. Recepción></row>
<row _id="2503"><Número>EMIT-61</Número><Importe>171,24</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,5511574074</F. Recepción></row>
<row _id="2504"><Número>EMIT-60</Número><Importe>20</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,5404398148</F. Recepción></row>
<row _id="2505"><Número>EMIT-59</Número><Importe>268,4</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,5329050926</F. Recepción></row>
<row _id="2506"><Número>RECT-2</Número><Importe>697,06</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,5252777778</F. Recepción></row>
<row _id="2507"><Número>EMIT-58</Número><Importe>71,04</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,5241898148</F. Recepción></row>
<row _id="2508"><Número>2016/241</Número><Importe>382,45</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,5000231481</F. Recepción></row>
<row _id="2509"><Número>2016/314</Número><Importe>28,68</Importe><Nombre proveedor>GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,5000115741</F. Recepción></row>
<row _id="2510"><Número>2016/200</Número><Importe>28,68</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,5000115741</F. Recepción></row>
<row _id="2511"><Número>2016/189</Número><Importe>38,25</Importe><Nombre proveedor>AMOROS VIDAL JOSE GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,5000115741</F. Recepción></row>
<row _id="2512"><Número>EMIT-12</Número><Importe>50,82</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42446,4796296296</F. Recepción></row>
<row _id="2513"><Número>2016/142</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>FERRER MARTINEZ CARMEN MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,4584027778</F. Recepción></row>
<row _id="2514"><Número>2016/154</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>PINILLA PEÑARRUBIA CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,4584027778</F. Recepción></row>
<row _id="2515"><Número>2016/91</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>AMOROS VIDAL JOSE GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,4584027778</F. Recepción></row>
<row _id="2516"><Número>2016/173</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FERNANDEZ JORGE</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,4583912037</F. Recepción></row>
<row _id="2517"><Número>2016/153</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>PAGAN PEREZ ANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,4583912037</F. Recepción></row>
<row _id="2518"><Número>2016/193</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>LAPUENTE MADRID MARIA ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,4583912037</F. Recepción></row>
<row _id="2519"><Número>2016/131</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>QUESADA ZAPATA MARIA JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,4583796296</F. Recepción></row>
<row _id="2520"><Número>2016/124</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA-VILLALBA GUILLAMON MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,4583796296</F. Recepción></row>
<row _id="2521"><Número>2016/154</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>MONFORTE DUART MIREN</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,4583680556</F. Recepción></row>
<row _id="2522"><Número>2016/141</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,4583680556</F. Recepción></row>
<row _id="2523"><Número>2016/290</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>VILLANUEVA CAÑADAS JUAN FERNANDO</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,4583680556</F. Recepción></row>
<row _id="2524"><Número>2016/262</Número><Importe>19,12</Importe><Nombre proveedor>CUEVAS ALDASORO MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,4583564815</F. Recepción></row>
<row _id="2525"><Número>2016/229</Número><Importe>19,12</Importe><Nombre proveedor>CACERES HERNANDEZ ROS DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,4583449074</F. Recepción></row>
<row _id="2526"><Número>2016/271</Número><Importe>19,12</Importe><Nombre proveedor>PILLADO VARELA ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42446,4583449074</F. Recepción></row>
<row _id="2527"><Número>EMIT-54</Número><Importe>981,53</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepción>42446,4342476852</F. Recepción></row>
<row _id="2528"><Número>19</Número><Importe>89,15</Importe><Nombre proveedor>PAGAN PEREZ ANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepción>42446,4167361111</F. Recepción></row>
<row _id="2529"><Número>BORRADOR 2016/A 221</Número><Importe>171,97</Importe><Nombre proveedor>FERRER MARTINEZ CARMEN MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42446,4167361111</F. Recepción></row>
<row _id="2530"><Número>BORRADOR 2016/B3 721</Número><Importe>160,01</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42426</F. Factura><F. Recepción>42446,4167361111</F. Recepción></row>
<row _id="2531"><Número>BORRADOR 2016/B3 476</Número><Importe>132,57</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42410</F. Factura><F. Recepción>42446,416724537</F. Recepción></row>
<row _id="2532"><Número>BORRADOR 2016/B3 372</Número><Importe>727,46</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42446,416712963</F. Recepción></row>
<row _id="2533"><Número>BORRADOR 2016/B3 353</Número><Importe>149,1</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42402</F. Factura><F. Recepción>42446,416712963</F. Recepción></row>
<row _id="2534"><Número>BORRADOR 2016/B3 338</Número><Importe>91,43</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42446,4167013889</F. Recepción></row>
<row _id="2535"><Número>BORRADOR 2016/B3 330</Número><Importe>100,91</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42446,4167013889</F. Recepción></row>
<row _id="2536"><Número>BORRADOR 2016/B3 339</Número><Importe>101,14</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42446,4166898148</F. Recepción></row>
<row _id="2537"><Número>BORRADOR 2016/B3 341</Número><Importe>179,58</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42446,4166898148</F. Recepción></row>
<row _id="2538"><Número>BORRADOR 2016/B3 345</Número><Importe>95,67</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42446,4166782407</F. Recepción></row>
<row _id="2539"><Número>BORRADOR 2016/B3 324</Número><Importe>87,35</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42446,4166782407</F. Recepción></row>
<row _id="2540"><Número>EMIT-53</Número><Importe>138,39</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepción>42446,4075231481</F. Recepción></row>
<row _id="2541"><Número>EMIT-03</Número><Importe>15714,58</Importe><Nombre proveedor>PROBELO 2004 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepción>42446,3965972222</F. Recepción></row>
<row _id="2542"><Número>1461</Número><Importe>18,55</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42445</F. Factura><F. Recepción>42445,9844907407</F. Recepción></row>
<row _id="2543"><Número>1460</Número><Importe>2,2</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42445,8868171296</F. Recepción></row>
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<row _id="2546"><Número>1454</Número><Importe>18,05</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42434</F. Factura><F. Recepción>42445,8809259259</F. Recepción></row>
<row _id="2547"><Número>1453</Número><Importe>18,05</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42434</F. Factura><F. Recepción>42445,8778819444</F. Recepción></row>
<row _id="2548"><Número>71160000010399</Número><Importe>1279,42</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42445,7507060185</F. Recepción></row>
<row _id="2549"><Número>71160000010400</Número><Importe>1179,34</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42445,7506481481</F. Recepción></row>
<row _id="2550"><Número>001-428</Número><Importe>260,05</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42445</F. Factura><F. Recepción>42445,7071875</F. Recepción></row>
<row _id="2551"><Número>BORRADOR 2016/B3 367</Número><Importe>167,27</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42445,6667013889</F. Recepción></row>
<row _id="2552"><Número>BORRADOR 2016/B3 313</Número><Importe>154,63</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42445,6666898148</F. Recepción></row>
<row _id="2553"><Número>BORRADOR 2016/B3 500</Número><Importe>52,42</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42411</F. Factura><F. Recepción>42445,6666898148</F. Recepción></row>
<row _id="2554"><Número>BORRADOR 2016/B3 552</Número><Importe>14,54</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42416</F. Factura><F. Recepción>42445,6666898148</F. Recepción></row>
<row _id="2555"><Número>BORRADOR 2016/B3 554</Número><Importe>119,9</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42416</F. Factura><F. Recepción>42445,6666782407</F. Recepción></row>
<row _id="2556"><Número>BORRADOR 2016/B3 633</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepción>42445,6666782407</F. Recepción></row>
<row _id="2557"><Número>BORRADOR 2016/B3 656</Número><Importe>172,91</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepción>42445,6666782407</F. Recepción></row>
<row _id="2558"><Número>BORRADOR 2016/B3 646</Número><Importe>149,1</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepción>42445,5833333333</F. Recepción></row>
<row _id="2559"><Número>2016/3007/R0038</Número><Importe>357,05</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42445,5456481481</F. Recepción></row>
<row _id="2560"><Número>BORRADOR 2016/B3 640</Número><Importe>138,19</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepción>42445,5416898148</F. Recepción></row>
<row _id="2561"><Número>BORRADOR 2016/B3 639</Número><Importe>145,38</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepción>42445,5416898148</F. Recepción></row>
<row _id="2562"><Número>BORRADOR 2016/B3 662</Número><Importe>149,1</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepción>42445,5416898148</F. Recepción></row>
<row _id="2563"><Número>BORRADOR 2016/B3 658</Número><Importe>151,08</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepción>42445,5416782407</F. Recepción></row>
<row _id="2564"><Número>BORRADOR 2016/B3 714</Número><Importe>600</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42426</F. Factura><F. Recepción>42445,5416782407</F. Recepción></row>
<row _id="2565"><Número>0-174701</Número><Importe>767,89</Importe><Nombre proveedor>COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42445,5374537037</F. Recepción></row>
<row _id="2566"><Número>0-174700</Número><Importe>526,05</Importe><Nombre proveedor>COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42445,5345949074</F. Recepción></row>
<row _id="2567"><Número>31030412-008132</Número><Importe>280,72</Importe><Nombre proveedor>PRAXAIR ESPAÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42445,5064583333</F. Recepción></row>
<row _id="2568"><Número>EMIT-52</Número><Importe>123,42</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepción>42445,459849537</F. Recepción></row>
<row _id="2569"><Número>EMIT-42</Número><Importe>217,8</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42445</F. Factura><F. Recepción>42445,3995717593</F. Recepción></row>
<row _id="2570"><Número>C-553</Número><Importe>440,2</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepción>42445,3936574074</F. Recepción></row>
<row _id="2571"><Número>71160000010381</Número><Importe>242,33</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42445,2512152778</F. Recepción></row>
<row _id="2572"><Número>71160000010349</Número><Importe>1479,59</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepción>42445,2512152778</F. Recepción></row>
<row _id="2573"><Número>71160000010380</Número><Importe>792,7</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42445,2511689815</F. Recepción></row>
<row _id="2574"><Número>71160000010334</Número><Importe>1573,3</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepción>42445,2511689815</F. Recepción></row>
<row _id="2575"><Número>71160000010369</Número><Importe>1072,41</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42445,2511458333</F. Recepción></row>
<row _id="2576"><Número>71160000010348</Número><Importe>661,07</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepción>42445,2509837963</F. Recepción></row>
<row _id="2577"><Número>71160000010345</Número><Importe>1436,68</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepción>42445,2509606481</F. Recepción></row>
<row _id="2578"><Número>71160000010368</Número><Importe>66,51</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42445,2509259259</F. Recepción></row>
<row _id="2579"><Número>5661122701</Número><Importe>580,8</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepción>42445,2144328704</F. Recepción></row>
<row _id="2580"><Número>160184</Número><Importe>247,87</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42444,864375</F. Recepción></row>
<row _id="2581"><Número>1 000-2263</Número><Importe>1203,95</Importe><Nombre proveedor>INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42444,8503587963</F. Recepción></row>
<row _id="2582"><Número>16-548</Número><Importe>8,06</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42444,8221064815</F. Recepción></row>
<row _id="2583"><Número>16-547</Número><Importe>11,98</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42444,8197453704</F. Recepción></row>
<row _id="2584"><Número>16-546</Número><Importe>15,92</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42444,8165393519</F. Recepción></row>
<row _id="2585"><Número>16-545</Número><Importe>11,18</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42444,8134375</F. Recepción></row>
<row _id="2586"><Número>16-544</Número><Importe>15,92</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42444,8061689815</F. Recepción></row>
<row _id="2587"><Número>16-543</Número><Importe>33,88</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42444,8035416667</F. Recepción></row>
<row _id="2588"><Número>28</Número><Importe>12791,07</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42444,7321759259</F. Recepción></row>
<row _id="2589"><Número>41</Número><Importe>47</Importe><Nombre proveedor>BELCLIMA SDAD.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepción>42444,5628819444</F. Recepción></row>
<row _id="2590"><Número>EMIT-06/16</Número><Importe>9450</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42444</F. Factura><F. Recepción>42444,4975115741</F. Recepción></row>
<row _id="2591"><Número>327708</Número><Importe>45,36</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepción>42444,3741666667</F. Recepción></row>
<row _id="2592"><Número>LC-160790</Número><Importe>528,47</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepción>42443,7659953704</F. Recepción></row>
<row _id="2593"><Número>LC-160789</Número><Importe>761,08</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepción>42443,7640393519</F. Recepción></row>
<row _id="2594"><Número>LC-160788</Número><Importe>647,57</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepción>42443,7627430556</F. Recepción></row>
<row _id="2595"><Número>LC-160786</Número><Importe>507,98</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepción>42443,7613541667</F. Recepción></row>
<row _id="2596"><Número>LC-160785</Número><Importe>700,77</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepción>42443,7603935185</F. Recepción></row>
<row _id="2597"><Número>LC-160784</Número><Importe>2003,3</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepción>42443,7588541667</F. Recepción></row>
<row _id="2598"><Número>LC-160666</Número><Importe>624,65</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepción>42443,7568518519</F. Recepción></row>
<row _id="2599"><Número>LC-160521</Número><Importe>99,99</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42443,7536111111</F. Recepción></row>
<row _id="2600"><Número>71160000010231</Número><Importe>779,58</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42441</F. Factura><F. Recepción>42443,7524074074</F. Recepción></row>
<row _id="2601"><Número>71160000010240</Número><Importe>1848,03</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42441</F. Factura><F. Recepción>42443,7517708333</F. Recepción></row>
<row _id="2602"><Número>FE-160054</Número><Importe>10406</Importe><Nombre proveedor>PENTACION ESPECTACULOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42442</F. Factura><F. Recepción>42443,740625</F. Recepción></row>
<row _id="2603"><Número>Q-160675</Número><Importe>5276,07</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42443,7324652778</F. Recepción></row>
<row _id="2604"><Número>01-0000171</Número><Importe>2730,57</Importe><Nombre proveedor>SERENISIMA IBERIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42443,6593865741</F. Recepción></row>
<row _id="2605"><Número>EMIT-000359</Número><Importe>4,26</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ LACALLE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepción>42443,5342708333</F. Recepción></row>
<row _id="2606"><Número>EMIT-10</Número><Importe>344,71</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepción>42443,526712963</F. Recepción></row>
<row _id="2607"><Número>X-94</Número><Importe>2090</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42441</F. Factura><F. Recepción>42443,4158217593</F. Recepción></row>
<row _id="2608"><Número>EMIT-25</Número><Importe>783,28</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42443</F. Factura><F. Recepción>42443,3895486111</F. Recepción></row>
<row _id="2609"><Número>1640513</Número><Importe>4633,09</Importe><Nombre proveedor>SALICRU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepción>42443</F. Recepción></row>
<row _id="2610"><Número>ILSE 16-3</Número><Importe>4500</Importe><Nombre proveedor>ASOC. DE PADRES DE NIÑOS CON PROBLEMAS DE AUDICION Y LENGUAJ</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42440,8726388889</F. Recepción></row>
<row _id="2611"><Número>71160000010161</Número><Importe>1421,42</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepción>42440,7112847222</F. Recepción></row>
<row _id="2612"><Número>71160000010148</Número><Importe>524,57</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepción>42440,709212963</F. Recepción></row>
<row _id="2613"><Número>160178</Número><Importe>629,44</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepción>42440,6150925926</F. Recepción></row>
<row _id="2614"><Número>0613-16</Número><Importe>1774,53</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42440</F. Factura><F. Recepción>42440,6149652778</F. Recepción></row>
<row _id="2615"><Número>313641</Número><Importe>43,97</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepción>42440,5489236111</F. Recepción></row>
<row _id="2616"><Número>16-48</Número><Importe>83506,47</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42440,4300810185</F. Recepción></row>
<row _id="2617"><Número>ELEC-8</Número><Importe>2904</Importe><Nombre proveedor>ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepción>42439,7217708333</F. Recepción></row>
<row _id="2618"><Número>EMIT-9</Número><Importe>1694</Importe><Nombre proveedor>FUNDIRMETAL AMANDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepción>42439,7138888889</F. Recepción></row>
<row _id="2619"><Número>EMIT-29</Número><Importe>47,27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepción>42439,5807407407</F. Recepción></row>
<row _id="2620"><Número>EMIT-28</Número><Importe>103,58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepción>42439,5793634259</F. Recepción></row>
<row _id="2621"><Número>604001631</Número><Importe>45,56</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42439,5584027778</F. Recepción></row>
<row _id="2622"><Número>604000834</Número><Importe>72,09</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42439,5571527778</F. Recepción></row>
<row _id="2623"><Número>EMIT-44</Número><Importe>1842,58</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42422</F. Factura><F. Recepción>42439,474224537</F. Recepción></row>
<row _id="2624"><Número>F-119</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepción>42439,4593055556</F. Recepción></row>
<row _id="2625"><Número>EMITIDA DM -1</Número><Importe>1981,98</Importe><Nombre proveedor>DECORACIONES MAGA CB</Nombre proveedor><F. Factura>42437</F. Factura><F. Recepción>42439,4126273148</F. Recepción></row>
<row _id="2626"><Número>28-C6Z0-000102</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42439</F. Factura><F. Recepción>42439,043900463</F. Recepción></row>
<row _id="2627"><Número>0027553521</Número><Importe>513,46</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42438,7790393519</F. Recepción></row>
<row _id="2628"><Número>16-000028</Número><Importe>408</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepción>42438,6862731481</F. Recepción></row>
<row _id="2629"><Número>RD20160005</Número><Importe>4238,15</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepción>42438,6648842593</F. Recepción></row>
<row _id="2630"><Número>RD20160004</Número><Importe>1046,95</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepción>42438,6630324074</F. Recepción></row>
<row _id="2631"><Número>59</Número><Importe>1089</Importe><Nombre proveedor>ABS INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepción>42438,6566550926</F. Recepción></row>
<row _id="2632"><Número>5600008678</Número><Importe>4027,16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42438,5915509259</F. Recepción></row>
<row _id="2633"><Número>F-161293</Número><Importe>605</Importe><Nombre proveedor>TECNOQUIM S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepción>42438,5591087963</F. Recepción></row>
<row _id="2634"><Número>(T)2016-C-41</Número><Importe>1371</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42438,5396412037</F. Recepción></row>
<row _id="2635"><Número>(B)2016-B-6</Número><Importe>101,29</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42438,5375115741</F. Recepción></row>
<row _id="2636"><Número>EMIT-127</Número><Importe>463,91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepción>42438,5274884259</F. Recepción></row>
<row _id="2637"><Número>5681-010756</Número><Importe>94,79</Importe><Nombre proveedor>WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42438,4785532407</F. Recepción></row>
<row _id="2638"><Número>EMIT-8</Número><Importe>5676,67</Importe><Nombre proveedor>GILAR NAVARRO ABILIO</Nombre proveedor><F. Factura>42438</F. Factura><F. Recepción>42438,4202199074</F. Recepción></row>
<row _id="2639"><Número>EMIT-53</Número><Importe>13,14</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42438,4122106481</F. Recepción></row>
<row _id="2640"><Número>EMIT-52</Número><Importe>48,71</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42438,4105555556</F. Recepción></row>
<row _id="2641"><Número>(T)2016-B-27</Número><Importe>28177,05</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42437,9232986111</F. Recepción></row>
<row _id="2642"><Número>(T)2016-B-25</Número><Importe>12481,62</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42437,9215740741</F. Recepción></row>
<row _id="2643"><Número>(T)2016-B-24</Número><Importe>6777,33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42437,9201851852</F. Recepción></row>
<row _id="2644"><Número>(T)2016-B-23</Número><Importe>1120,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42437,9188310185</F. Recepción></row>
<row _id="2645"><Número>(T)2016-B-22</Número><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42437,9170949074</F. Recepción></row>
<row _id="2646"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0300237</Número><Importe>52,01</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepción>42437,6305787037</F. Recepción></row>
<row _id="2647"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0300171</Número><Importe>29,55</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepción>42437,6285648148</F. Recepción></row>
<row _id="2648"><Número>16-0057</Número><Importe>2076,42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42434</F. Factura><F. Recepción>42437,5512615741</F. Recepción></row>
<row _id="2649"><Número>EMIT-3</Número><Importe>130,9</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42437</F. Factura><F. Recepción>42437,5469097222</F. Recepción></row>
<row _id="2650"><Número>EMIT-95</Número><Importe>73,57</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42437</F. Factura><F. Recepción>42437,530787037</F. Recepción></row>
<row _id="2651"><Número>EMIT-94</Número><Importe>30,54</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42437</F. Factura><F. Recepción>42437,5000694444</F. Recepción></row>
<row _id="2652"><Número>EMIT-93</Número><Importe>27,1</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42437</F. Factura><F. Recepción>42437,4937152778</F. Recepción></row>
<row _id="2653"><Número>EMIT-92</Número><Importe>17,92</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42437</F. Factura><F. Recepción>42437,4822916667</F. Recepción></row>
<row _id="2654"><Número>16-20160185</Número><Importe>28,24</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepción>42437,4799652778</F. Recepción></row>
<row _id="2655"><Número>EMIT-91</Número><Importe>31,47</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42437</F. Factura><F. Recepción>42437,4686226852</F. Recepción></row>
<row _id="2656"><Número>EMIT-20160024</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>CLIMAGIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepción>42437,4630439815</F. Recepción></row>
<row _id="2657"><Número>EMIT-90</Número><Importe>144,45</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42437</F. Factura><F. Recepción>42437,447025463</F. Recepción></row>
<row _id="2658"><Número>EMIT-131</Número><Importe>68,7</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepción>42436,7517361111</F. Recepción></row>
<row _id="2659"><Número>EMIT-130</Número><Importe>28</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepción>42436,7496990741</F. Recepción></row>
<row _id="2660"><Número>EMIT-129</Número><Importe>118,06</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepción>42436,7486574074</F. Recepción></row>
<row _id="2661"><Número>EMIT-128</Número><Importe>122,1</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepción>42436,7471643519</F. Recepción></row>
<row _id="2662"><Número>EMIT-127</Número><Importe>251,95</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepción>42436,7424421296</F. Recepción></row>
<row _id="2663"><Número>EMIT-126</Número><Importe>100,19</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepción>42436,7335069444</F. Recepción></row>
<row _id="2664"><Número>E-7</Número><Importe>475</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepción>42436,7250810185</F. Recepción></row>
<row _id="2665"><Número>EMIT-125</Número><Importe>32,23</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepción>42436,7242708333</F. Recepción></row>
<row _id="2666"><Número>EMIT-124</Número><Importe>104,88</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepción>42436,7202777778</F. Recepción></row>
<row _id="2667"><Número>EMIT-8998</Número><Importe>117,07</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42436,681875</F. Recepción></row>
<row _id="2668"><Número>30000-2016-02-1327-N</Número><Importe>914,3</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42436,6444907407</F. Recepción></row>
<row _id="2669"><Número>30000-2016-02-1326-N</Número><Importe>382,78</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42436,6408333333</F. Recepción></row>
<row _id="2670"><Número>F2016-9370314428</Número><Importe>2682,57</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepción>42436,5973611111</F. Recepción></row>
<row _id="2671"><Número>F2016-9370314377</Número><Importe>18851,8</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepción>42436,5661921296</F. Recepción></row>
<row _id="2672"><Número>BPOB/16/0054</Número><Importe>5496,72</Importe><Nombre proveedor>OESIA NETWORKS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42436,5593287037</F. Recepción></row>
<row _id="2673"><Número>2016//221</Número><Importe>908289,33</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepción>42436,5209027778</F. Recepción></row>
<row _id="2674"><Número>EMIT-227</Número><Importe>847</Importe><Nombre proveedor>INPREX SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42370</F. Factura><F. Recepción>42436,4988078704</F. Recepción></row>
<row _id="2675"><Número>EMIT-226</Número><Importe>847</Importe><Nombre proveedor>INPREX SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42436,4986458333</F. Recepción></row>
<row _id="2676"><Número>EMIT-225</Número><Importe>847</Importe><Nombre proveedor>INPREX SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42436,4976041667</F. Recepción></row>
<row _id="2677"><Número>E-6</Número><Importe>598,95</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepción>42436,4907407407</F. Recepción></row>
<row _id="2678"><Número>015-36</Número><Importe>1087,79</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42436</F. Factura><F. Recepción>42436,4624652778</F. Recepción></row>
<row _id="2679"><Número>FACE-7</Número><Importe>108460,88</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42434</F. Factura><F. Recepción>42436,4557060185</F. Recepción></row>
<row _id="2680"><Número>16022</Número><Importe>1502,41</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepción>42436,4302199074</F. Recepción></row>
<row _id="2681"><Número>16/1-000157</Número><Importe>237,33</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepción>42436,3138194444</F. Recepción></row>
<row _id="2682"><Número>5661115578</Número><Importe>544,5</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepción>42435,2025462963</F. Recepción></row>
<row _id="2683"><Número>2016-3</Número><Importe>2583,15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42434,9192824074</F. Recepción></row>
<row _id="2684"><Número>A-16000162</Número><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42434,373912037</F. Recepción></row>
<row _id="2685"><Número>X-93</Número><Importe>449,82</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepción>42434,3642592593</F. Recepción></row>
<row _id="2686"><Número>F-110</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepción>42433,8308564815</F. Recepción></row>
<row _id="2687"><Número>16-6</Número><Importe>59017,15</Importe><Nombre proveedor>ALACIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepción>42433,8232638889</F. Recepción></row>
<row _id="2688"><Número>16034</Número><Importe>11676,5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepción>42433,7853240741</F. Recepción></row>
<row _id="2689"><Número>71160000009239</Número><Importe>6565,13</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepción>42433,7719675926</F. Recepción></row>
<row _id="2690"><Número>F.E.-43</Número><Importe>180,29</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42433,763587963</F. Recepción></row>
<row _id="2691"><Número>71160000008101</Número><Importe>1290,38</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42433,7608564815</F. Recepción></row>
<row _id="2692"><Número>F.E.-42</Número><Importe>225,94</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42433,7606597222</F. Recepción></row>
<row _id="2693"><Número>F.E.-40</Número><Importe>84,7</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42433,7584375</F. Recepción></row>
<row _id="2694"><Número>F.E.-41</Número><Importe>247,39</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42433,7565046296</F. Recepción></row>
<row _id="2695"><Número>4001732191</Número><Importe>6516,82</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42433,7139583333</F. Recepción></row>
<row _id="2696"><Número>160163</Número><Importe>78,05</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42433,6157291667</F. Recepción></row>
<row _id="2697"><Número>FE-23</Número><Importe>3,42</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42433,5072222222</F. Recepción></row>
<row _id="2698"><Número>FE-22</Número><Importe>372,44</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42433,5046990741</F. Recepción></row>
<row _id="2699"><Número>EMIT-27</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepción>42433,4866782407</F. Recepción></row>
<row _id="2700"><Número>EMIT-26</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42433</F. Factura><F. Recepción>42433,4854976852</F. Recepción></row>
<row _id="2701"><Número>1650605</Número><Importe>4356</Importe><Nombre proveedor>SALICRU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42433,4751967593</F. Recepción></row>
<row _id="2702"><Número>X-92</Número><Importe>1340</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepción>42433,4508217593</F. Recepción></row>
<row _id="2703"><Número>X-91</Número><Importe>520,6</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepción>42433,4496180556</F. Recepción></row>
<row _id="2704"><Número>A-16000085</Número><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42433,4321064815</F. Recepción></row>
<row _id="2705"><Número>091FP2016376</Número><Importe>2583,35</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42433,3355671296</F. Recepción></row>
<row _id="2706"><Número>A-4</Número><Importe>17475,98</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES URDECON S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepción>42432,7568865741</F. Recepción></row>
<row _id="2707"><Número>EMIT-9</Número><Importe>446,09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepción>42432,7428125</F. Recepción></row>
<row _id="2708"><Número>726</Número><Importe>32,44</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42432,6250347222</F. Recepción></row>
<row _id="2709"><Número>636</Número><Importe>31,91</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepción>42432,6250231481</F. Recepción></row>
<row _id="2710"><Número>405</Número><Importe>100</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>42305</F. Factura><F. Recepción>42432,6250231481</F. Recepción></row>
<row _id="2711"><Número>156</Número><Importe>71,05</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepción>42432,6250115741</F. Recepción></row>
<row _id="2712"><Número>103</Número><Importe>110,6</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepción>42432,6250115741</F. Recepción></row>
<row _id="2713"><Número>77</Número><Importe>78,49</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>42131</F. Factura><F. Recepción>42432,6250115741</F. Recepción></row>
<row _id="2714"><Número>25080201</Número><Importe>103,99</Importe><Nombre proveedor>INVERSIONES NARON 2003 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepción>42432,5700578704</F. Recepción></row>
<row _id="2715"><Número>EMIT-05/16</Número><Importe>21567,14</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepción>42432,5513541667</F. Recepción></row>
<row _id="2716"><Número>16</Número><Importe>1246</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION JUVENIL LA CIRCUNSTANCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42336</F. Factura><F. Recepción>42432,5444444444</F. Recepción></row>
<row _id="2717"><Número>EMIT-1</Número><Importe>23555,01</Importe><Nombre proveedor>ANTON LAMBERTO JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepción>42432,5440625</F. Recepción></row>
<row _id="2718"><Número>1</Número><Importe>2227</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION JUVENIL LA CIRCUNSTANCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepción>42432,5438194444</F. Recepción></row>
<row _id="2719"><Número>16 O-6</Número><Importe>58783,2</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepción>42432,5376851852</F. Recepción></row>
<row _id="2720"><Número>EMIT-14</Número><Importe>269,24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepción>42432,5288078704</F. Recepción></row>
<row _id="2721"><Número>269</Número><Importe>2151,68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepción>42432,4968055556</F. Recepción></row>
<row _id="2722"><Número>270</Número><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42432</F. Factura><F. Recepción>42432,4877314815</F. Recepción></row>
<row _id="2723"><Número>EMIT-42</Número><Importe>366,46</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepción>42432,4489699074</F. Recepción></row>
<row _id="2724"><Número>EMIT-41</Número><Importe>498,5</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepción>42432,4401273148</F. Recepción></row>
<row _id="2725"><Número>EMIT-40</Número><Importe>232,73</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepción>42432,4386458333</F. Recepción></row>
<row _id="2726"><Número>272767</Número><Importe>47,72</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepción>42432,4139236111</F. Recepción></row>
<row _id="2727"><Número>A16-76</Número><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepción>42432,405</F. Recepción></row>
<row _id="2728"><Número>A16-75</Número><Importe>203,37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepción>42432,3903819444</F. Recepción></row>
<row _id="2729"><Número>A16-74</Número><Importe>1815,71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepción>42432,3890740741</F. Recepción></row>
<row _id="2730"><Número>EMIT-56</Número><Importe>19,76</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepción>42432,3538541667</F. Recepción></row>
<row _id="2731"><Número>0510819960</Número><Importe>1054,73</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42432,0421643518</F. Recepción></row>
<row _id="2732"><Número>0510828111</Número><Importe>1054,73</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42432,0417592593</F. Recepción></row>
<row _id="2733"><Número>EMIT-15</Número><Importe>533,84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepción>42431,9715625</F. Recepción></row>
<row _id="2734"><Número>EMIT-55</Número><Importe>50,98</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepción>42431,8434259259</F. Recepción></row>
<row _id="2735"><Número>EMIT-54</Número><Importe>296,12</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepción>42431,8354398148</F. Recepción></row>
<row _id="2736"><Número>EMIT-3</Número><Importe>2231,25</Importe><Nombre proveedor>ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42431,8044328704</F. Recepción></row>
<row _id="2737"><Número>EMIT-011</Número><Importe>40440,43</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SANCHEZ LOPEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepción>42431,7490740741</F. Recepción></row>
<row _id="2738"><Número>EMIT-20</Número><Importe>7438,5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepción>42431,723125</F. Recepción></row>
<row _id="2739"><Número>EMIT-6</Número><Importe>67,76</Importe><Nombre proveedor>CORSYS DE SEGURIDAD S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepción>42431,7091203704</F. Recepción></row>
<row _id="2740"><Número>-24721</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42420</F. Factura><F. Recepción>42431,6970138889</F. Recepción></row>
<row _id="2741"><Número>V99-160100</Número><Importe>10143,01</Importe><Nombre proveedor>MAGASEGUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42431,6503935185</F. Recepción></row>
<row _id="2742"><Número>2016//211</Número><Importe>356,95</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42431,5343981481</F. Recepción></row>
<row _id="2743"><Número>2016//210</Número><Importe>1142,62</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42431,5343634259</F. Recepción></row>
<row _id="2744"><Número>2016//209</Número><Importe>53,26</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42431,5343171296</F. Recepción></row>
<row _id="2745"><Número>2016//208</Número><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42431,5342708333</F. Recepción></row>
<row _id="2746"><Número>2016//207</Número><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42431,534212963</F. Recepción></row>
<row _id="2747"><Número>EMIT-51</Número><Importe>78,61</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42426</F. Factura><F. Recepción>42431,5271412037</F. Recepción></row>
<row _id="2748"><Número>00-001548</Número><Importe>34,33</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42431,5161689815</F. Recepción></row>
<row _id="2749"><Número>00-001547</Número><Importe>12,33</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42431,5150115741</F. Recepción></row>
<row _id="2750"><Número>EMIT-5</Número><Importe>273,46</Importe><Nombre proveedor>CORSYS DE SEGURIDAD S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42431</F. Factura><F. Recepción>42431,5149074074</F. Recepción></row>
<row _id="2751"><Número>00-001545</Número><Importe>199,87</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42431,5137847222</F. Recepción></row>
<row _id="2752"><Número>00-001308</Número><Importe>2467,83</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepción>42431,5118055556</F. Recepción></row>
<row _id="2753"><Número>A-2016-9</Número><Importe>223,85</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42431,5116319444</F. Recepción></row>
<row _id="2754"><Número>00-000565</Número><Importe>3,19</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42395</F. Factura><F. Recepción>42431,5101851852</F. Recepción></row>
<row _id="2755"><Número>EMIT-13</Número><Importe>4</Importe><Nombre proveedor>AREA DE SERVICIO DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42431,4980208333</F. Recepción></row>
<row _id="2756"><Número>EMIT-18</Número><Importe>20987,56</Importe><Nombre proveedor>PEREZ LOPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42411</F. Factura><F. Recepción>42431,4498842593</F. Recepción></row>
<row _id="2757"><Número>2    31184</Número><Importe>32,44</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME OFIMATICA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42431,448125</F. Recepción></row>
<row _id="2758"><Número>31030667-021571</Número><Importe>181,08</Importe><Nombre proveedor>PRAXAIR ESPAÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42431,4080092593</F. Recepción></row>
<row _id="2759"><Número>00-000564</Número><Importe>4,85</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42395</F. Factura><F. Recepción>42431,3391435185</F. Recepción></row>
<row _id="2760"><Número>00-000562</Número><Importe>31,94</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42395</F. Factura><F. Recepción>42431,3364351852</F. Recepción></row>
<row _id="2761"><Número>5661114114</Número><Importe>3049,2</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepción>42431,1991087963</F. Recepción></row>
<row _id="2762"><Número>EMIT-11</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42430,8740277778</F. Recepción></row>
<row _id="2763"><Número>EMIT-19</Número><Importe>56,48</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42430,8124189815</F. Recepción></row>
<row _id="2764"><Número>F-94</Número><Importe>685,61</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42430,731875</F. Recepción></row>
<row _id="2765"><Número>F-93</Número><Importe>7370</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42430,7302893519</F. Recepción></row>
<row _id="2766"><Número>EMIT-65</Número><Importe>1877,14</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,7296990741</F. Recepción></row>
<row _id="2767"><Número>EMIT-64</Número><Importe>154,93</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,7278009259</F. Recepción></row>
<row _id="2768"><Número>EMIT-63</Número><Importe>127,96</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,726099537</F. Recepción></row>
<row _id="2769"><Número>EMIT-62</Número><Importe>470,09</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,7243981482</F. Recepción></row>
<row _id="2770"><Número>EMIT-61</Número><Importe>566,37</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,721087963</F. Recepción></row>
<row _id="2771"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0201139</Número><Importe>87,85</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,584837963</F. Recepción></row>
<row _id="2772"><Número>EMIT-49</Número><Importe>421,29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42430,5843981481</F. Recepción></row>
<row _id="2773"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0201141</Número><Importe>22,19</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,5835763889</F. Recepción></row>
<row _id="2774"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0201166</Número><Importe>92,55</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,5821875</F. Recepción></row>
<row _id="2775"><Número>EMIT-16</Número><Importe>271,04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42430,5795601852</F. Recepción></row>
<row _id="2776"><Número>0031</Número><Importe>4338,59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42430,559849537</F. Recepción></row>
<row _id="2777"><Número>0030</Número><Importe>8110,07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42430,5571759259</F. Recepción></row>
<row _id="2778"><Número>2015631105</Número><Importe>6,25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepción>42430,5503472222</F. Recepción></row>
<row _id="2779"><Número>2015631072</Número><Importe>305,82</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepción>42430,5502314815</F. Recepción></row>
<row _id="2780"><Número>2015631057</Número><Importe>56,71</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepción>42430,5501388889</F. Recepción></row>
<row _id="2781"><Número>2014630768</Número><Importe>13,21</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42430,5500462963</F. Recepción></row>
<row _id="2782"><Número>2016//206</Número><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,5498842593</F. Recepción></row>
<row _id="2783"><Número>2016//205</Número><Importe>17853,55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,549837963</F. Recepción></row>
<row _id="2784"><Número>2016//204</Número><Importe>38531,54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,5498032407</F. Recepción></row>
<row _id="2785"><Número>2016//203</Número><Importe>24478,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,5497685185</F. Recepción></row>
<row _id="2786"><Número>2016//202</Número><Importe>111554,14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,5497222222</F. Recepción></row>
<row _id="2787"><Número>2016//201</Número><Importe>3301,49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,5496875</F. Recepción></row>
<row _id="2788"><Número>2016//200</Número><Importe>3942,79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,5496527778</F. Recepción></row>
<row _id="2789"><Número>2016//199</Número><Importe>7276,94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,5495949074</F. Recepción></row>
<row _id="2790"><Número>2016//198</Número><Importe>5677,65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,549537037</F. Recepción></row>
<row _id="2791"><Número>2016//197</Número><Importe>10432,52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,5494907407</F. Recepción></row>
<row _id="2792"><Número>2016//196</Número><Importe>165774,04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,5494560185</F. Recepción></row>
<row _id="2793"><Número>2016//195</Número><Importe>72080,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,5494097222</F. Recepción></row>
<row _id="2794"><Número>2016//194</Número><Importe>42727,22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,549375</F. Recepción></row>
<row _id="2795"><Número>2016//193</Número><Importe>2996,87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,5493287037</F. Recepción></row>
<row _id="2796"><Número>16-425</Número><Importe>323,88</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,5387384259</F. Recepción></row>
<row _id="2797"><Número>16-424</Número><Importe>176,88</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,537337963</F. Recepción></row>
<row _id="2798"><Número>16-423</Número><Importe>68,2</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,5358912037</F. Recepción></row>
<row _id="2799"><Número>EMIT-17</Número><Importe>1000,16</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42430,5316666667</F. Recepción></row>
<row _id="2800"><Número>EMIT-16</Número><Importe>222,04</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42430,5310300926</F. Recepción></row>
<row _id="2801"><Número>M16-47</Número><Importe>544,5</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,4993634259</F. Recepción></row>
<row _id="2802"><Número>16-422</Número><Importe>173,6</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,4942476852</F. Recepción></row>
<row _id="2803"><Número>M16-46</Número><Importe>925,65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,4931828704</F. Recepción></row>
<row _id="2804"><Número>M16-48</Número><Importe>19052,45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,4885069444</F. Recepción></row>
<row _id="2805"><Número>C16-27</Número><Importe>10525,23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42430,4854976852</F. Recepción></row>
<row _id="2806"><Número>001-302</Número><Importe>138,16</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42430,473599537</F. Recepción></row>
<row _id="2807"><Número>2016-4</Número><Importe>8201,26</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42430</F. Factura><F. Recepción>42430,4440046296</F. Recepción></row>
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<row _id="2809"><Número>EMIT-2</Número><Importe>2637,8</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42429,9115162037</F. Recepción></row>
<row _id="2810"><Número>EMIT-1</Número><Importe>2167,11</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42429,905775463</F. Recepción></row>
<row _id="2811"><Número>EMIT-17</Número><Importe>49,95</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42429,7867708333</F. Recepción></row>
<row _id="2812"><Número>EMIT-18</Número><Importe>605</Importe><Nombre proveedor>ROS HURTADO PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42429,6745023148</F. Recepción></row>
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<row _id="2820"><Número>2014630703</Número><Importe>6,25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42429,6039699074</F. Recepción></row>
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<row _id="2822"><Número>2013230422</Número><Importe>8,86</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41395</F. Factura><F. Recepción>42429,603587963</F. Recepción></row>
<row _id="2823"><Número>INF-16037</Número><Importe>56,27</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42429,579525463</F. Recepción></row>
<row _id="2824"><Número>T-160114</Número><Importe>98,25</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42429,5765509259</F. Recepción></row>
<row _id="2825"><Número>MO16-2</Número><Importe>5424,77</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42429,5516087963</F. Recepción></row>
<row _id="2826"><Número>0016-020025</Número><Importe>198</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42429,5469675926</F. Recepción></row>
<row _id="2827"><Número>F-992</Número><Importe>4791,6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42429</F. Factura><F. Recepción>42429,5446064815</F. Recepción></row>
<row _id="2828"><Número>2014230763</Número><Importe>6,25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41760</F. Factura><F. Recepción>42429,5411921296</F. Recepción></row>
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<row _id="2830"><Número>2160017</Número><Importe>12395,24</Importe><Nombre proveedor>ASUA BG 96 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42426</F. Factura><F. Recepción>42429,5238888889</F. Recepción></row>
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<row _id="2834"><Número>16-000005</Número><Importe>774,4</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42419</F. Factura><F. Recepción>42429,4600231481</F. Recepción></row>
<row _id="2835"><Número>MS 01-1-2016-258</Número><Importe>291,61</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42429,4596990741</F. Recepción></row>
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<row _id="3097"><Número>EMIT-11</Número><Importe>127,05</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42427</F. Factura><F. Recepción>42427,5536342593</F. Recepción></row>
<row _id="3098"><Número>2014630733</Número><Importe>17,56</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42426,8113194444</F. Recepción></row>
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<row _id="4116"><Número>2013130243</Número><Importe>17,38</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41331</F. Factura><F. Recepción>42426,4651967593</F. Recepción></row>
<row _id="4117"><Número>2013130242</Número><Importe>5,5</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41331</F. Factura><F. Recepción>42426,4650694444</F. Recepción></row>
<row _id="4118"><Número>2013130241</Número><Importe>6,04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41331</F. Factura><F. Recepción>42426,4649189815</F. Recepción></row>
<row _id="4119"><Número>2013130240</Número><Importe>14,14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41331</F. Factura><F. Recepción>42426,4648032407</F. Recepción></row>
<row _id="4120"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-1201060</Número><Importe>1,36</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepción>42426,455150463</F. Recepción></row>
<row _id="4121"><Número>2016-54</Número><Importe>1784,62</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42426</F. Factura><F. Recepción>42426,4349652778</F. Recepción></row>
<row _id="4122"><Número>2016-53</Número><Importe>40518,18</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42426</F. Factura><F. Recepción>42426,4330324074</F. Recepción></row>
<row _id="4123"><Número>16-000019</Número><Importe>67,35</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepción>42426,4194560185</F. Recepción></row>
<row _id="4124"><Número>T-160071</Número><Importe>80,16</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42426,3594791667</F. Recepción></row>
<row _id="4125"><Número>16021</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42426,3531828704</F. Recepción></row>
<row _id="4126"><Número>PT-16017</Número><Importe>600,55</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42416</F. Factura><F. Recepción>42426,3502546296</F. Recepción></row>
<row _id="4127"><Número>160126</Número><Importe>87,51</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepción>42425,8651851852</F. Recepción></row>
<row _id="4128"><Número>160124</Número><Importe>21,18</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepción>42425,865150463</F. Recepción></row>
<row _id="4129"><Número>160125</Número><Importe>78,05</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepción>42425,864375</F. Recepción></row>
<row _id="4130"><Número>RECT-1</Número><Importe>292,73</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepción>42425,7282986111</F. Recepción></row>
<row _id="4131"><Número>SLCF-16-15</Número><Importe>12259,57</Importe><Nombre proveedor>VERTEATRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepción>42425,6984837963</F. Recepción></row>
<row _id="4132"><Número>EMIT-60</Número><Importe>2029,22</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepción>42425,6734027778</F. Recepción></row>
<row _id="4133"><Número>EMIT-39</Número><Importe>4349,95</Importe><Nombre proveedor>REPRESENTACIONES MARTIN MENA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepción>42425,6502083333</F. Recepción></row>
<row _id="4134"><Número>0016-020018</Número><Importe>572</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepción>42425,5475694444</F. Recepción></row>
<row _id="4135"><Número>RECT-A-2016-7</Número><Importe>40980,79</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepción>42425,5161921296</F. Recepción></row>
<row _id="4136"><Número>E-88</Número><Importe>11303,41</Importe><Nombre proveedor>UNIGES-3 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepción>42425,5034027778</F. Recepción></row>
<row _id="4137"><Número>RC/16-5725</Número><Importe>3872,03</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</Nombre proveedor><F. Factura>42405</F. Factura><F. Recepción>42425,5000115741</F. Recepción></row>
<row _id="4138"><Número>F-82</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42425</F. Factura><F. Recepción>42425,494849537</F. Recepción></row>
<row _id="4139"><Número>16-0062</Número><Importe>13158,75</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepción>42424,8643171296</F. Recepción></row>
<row _id="4140"><Número>0027546866</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42414</F. Factura><F. Recepción>42424,7826967593</F. Recepción></row>
<row _id="4141"><Número>EMIT-04/16</Número><Importe>11375,86</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepción>42424,5492013889</F. Recepción></row>
<row _id="4142"><Número>E-001</Número><Importe>3702</Importe><Nombre proveedor>QUIÑONERO REDONDO JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepción>42424,5472337963</F. Recepción></row>
<row _id="4143"><Número>EMIT-16004</Número><Importe>2214,28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepción>42424,5464930556</F. Recepción></row>
<row _id="4144"><Número>2016-016</Número><Importe>326,7</Importe><Nombre proveedor>NEPOMUCENO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepción>42424,5177314815</F. Recepción></row>
<row _id="4145"><Número>EMIT-50</Número><Importe>28,8</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42419</F. Factura><F. Recepción>42424,5129282407</F. Recepción></row>
<row _id="4146"><Número>227897</Número><Importe>191,28</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepción>42424,504212963</F. Recepción></row>
<row _id="4147"><Número>230489</Número><Importe>78,73</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepción>42424,5035069444</F. Recepción></row>
<row _id="4148"><Número>EMIT-33</Número><Importe>2413,16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepción>42424,4680787037</F. Recepción></row>
<row _id="4149"><Número>EMIT-34</Número><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepción>42424,460162037</F. Recepción></row>
<row _id="4150"><Número>EMIT-16</Número><Importe>43,4</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42424,4341666667</F. Recepción></row>
<row _id="4151"><Número>EMIT-15</Número><Importe>77,14</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42385</F. Factura><F. Recepción>42424,4334375</F. Recepción></row>
<row _id="4152"><Número>EMIT-14</Número><Importe>55,36</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42385</F. Factura><F. Recepción>42424,4317361111</F. Recepción></row>
<row _id="4153"><Número>FA16-62</Número><Importe>235,89</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepción>42424,3981828704</F. Recepción></row>
<row _id="4154"><Número>FA16-61</Número><Importe>245,24</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42424</F. Factura><F. Recepción>42424,3956712963</F. Recepción></row>
<row _id="4155"><Número>RECT-9</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepción>42423,7595486111</F. Recepción></row>
<row _id="4156"><Número>F-73</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepción>42423,7046064815</F. Recepción></row>
<row _id="4157"><Número>F-72</Número><Importe>258,5</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepción>42423,7029282407</F. Recepción></row>
<row _id="4158"><Número>F-71</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepción>42423,7018171296</F. Recepción></row>
<row _id="4159"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0200801</Número><Importe>3,41</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42422</F. Factura><F. Recepción>42423,6541550926</F. Recepción></row>
<row _id="4160"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0200754</Número><Importe>46,45</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42422</F. Factura><F. Recepción>42423,6530787037</F. Recepción></row>
<row _id="4161"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0200753</Número><Importe>40,24</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42422</F. Factura><F. Recepción>42423,6516435185</F. Recepción></row>
<row _id="4162"><Número>F-70</Número><Importe>420</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepción>42423,5799074074</F. Recepción></row>
<row _id="4163"><Número>ELEC2016-5</Número><Importe>79</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepción>42423,569525463</F. Recepción></row>
<row _id="4164"><Número>RECT-EMIT-2</Número><Importe>350</Importe><Nombre proveedor>ASOC D AKOKAN</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepción>42423,5195138889</F. Recepción></row>
<row _id="4165"><Número>RECT-EMIT-1</Número><Importe>700</Importe><Nombre proveedor>ASOC D AKOKAN</Nombre proveedor><F. Factura>42266</F. Factura><F. Recepción>42423,5192939815</F. Recepción></row>
<row _id="4166"><Número>224211</Número><Importe>51,12</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42422</F. Factura><F. Recepción>42423,5119791667</F. Recepción></row>
<row _id="4167"><Número>A -33</Número><Importe>584,09</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FIDEL FRANCISCO JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42423</F. Factura><F. Recepción>42423,4561921296</F. Recepción></row>
<row _id="4168"><Número>APS-000005725</Número><Importe>125,57</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42423,3654861111</F. Recepción></row>
<row _id="4169"><Número>201613663</Número><Importe>300,31</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42422</F. Factura><F. Recepción>42423,0173958333</F. Recepción></row>
<row _id="4170"><Número>201613649</Número><Importe>20642,6</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42422</F. Factura><F. Recepción>42423,0173611111</F. Recepción></row>
<row _id="4171"><Número>201613650</Número><Importe>2601,92</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42422</F. Factura><F. Recepción>42423,0172106481</F. Recepción></row>
<row _id="4172"><Número>EMIT-21</Número><Importe>2186,25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42422</F. Factura><F. Recepción>42422,4685648148</F. Recepción></row>
<row _id="4173"><Número>215004</Número><Importe>58,99</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42419</F. Factura><F. Recepción>42422,3467708333</F. Recepción></row>
<row _id="4174"><Número>X-89</Número><Importe>1280</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42419</F. Factura><F. Recepción>42420,3482175926</F. Recepción></row>
<row _id="4175"><Número>500285</Número><Importe>910,9</Importe><Nombre proveedor>ANDOMUR S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42419,8086111111</F. Recepción></row>
<row _id="4176"><Número>500204</Número><Importe>220,31</Importe><Nombre proveedor>ANDOMUR S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42419,8078935185</F. Recepción></row>
<row _id="4177"><Número>500124</Número><Importe>417,96</Importe><Nombre proveedor>ANDOMUR S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42419,806724537</F. Recepción></row>
<row _id="4178"><Número>.-401089</Número><Importe>116,43</Importe><Nombre proveedor>ANDOMUR S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42419,8006712963</F. Recepción></row>
<row _id="4179"><Número>EMIT-18</Número><Importe>170,66</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42419</F. Factura><F. Recepción>42419,7018518519</F. Recepción></row>
<row _id="4180"><Número>0305-16</Número><Importe>249,47</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42416</F. Factura><F. Recepción>42419,6145138889</F. Recepción></row>
<row _id="4181"><Número>EMIT-17</Número><Importe>25,41</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42419</F. Factura><F. Recepción>42419,5714351852</F. Recepción></row>
<row _id="4182"><Número>5-00449</Número><Importe>120,89</Importe><Nombre proveedor>ANDOMUR S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42419,5351967593</F. Recepción></row>
<row _id="4183"><Número>PE20160467</Número><Importe>180</Importe><Nombre proveedor>CONSEJO GENERAL COSITAL</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42419,5000115741</F. Recepción></row>
<row _id="4184"><Número>EMIT-48</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42419</F. Factura><F. Recepción>42419,4862037037</F. Recepción></row>
<row _id="4185"><Número>105999</Número><Importe>771,38</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42416</F. Factura><F. Recepción>42419,4705092593</F. Recepción></row>
<row _id="4186"><Número>16/1-000110</Número><Importe>347,45</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepción>42419,4598263889</F. Recepción></row>
<row _id="4187"><Número>EMIT-98</Número><Importe>168,93</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42419,4228472222</F. Recepción></row>
<row _id="4188"><Número>A-2016/A/2016046</Número><Importe>302,5</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42391</F. Factura><F. Recepción>42419,3568634259</F. Recepción></row>
<row _id="4189"><Número>160094</Número><Importe>78,05</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepción>42418,8645486111</F. Recepción></row>
<row _id="4190"><Número>160093</Número><Importe>267,23</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepción>42418,8643518519</F. Recepción></row>
<row _id="4191"><Número>160090</Número><Importe>118,58</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepción>42418,8643402778</F. Recepción></row>
<row _id="4192"><Número>TD-219</Número><Importe>113,55</Importe><Nombre proveedor>NAUTI CAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42417</F. Factura><F. Recepción>42418,7546643519</F. Recepción></row>
<row _id="4193"><Número>160082</Número><Importe>277,78</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42417</F. Factura><F. Recepción>42418,6169675926</F. Recepción></row>
<row _id="4194"><Número>F-59</Número><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42417</F. Factura><F. Recepción>42418,5795717593</F. Recepción></row>
<row _id="4195"><Número>16-0038</Número><Importe>229,17</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42417</F. Factura><F. Recepción>42418,5231481481</F. Recepción></row>
<row _id="4196"><Número>RECIBO 1/2016</Número><Importe>569,1</Importe><Nombre proveedor>MUNICIPIOS VEGA DEL SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepción>42418,5000115741</F. Recepción></row>
<row _id="4197"><Número>2016/64</Número><Importe>57,37</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42418,5000115741</F. Recepción></row>
<row _id="4198"><Número>A-2016-6</Número><Importe>19322,03</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42418,4738194444</F. Recepción></row>
<row _id="4199"><Número>2016-2</Número><Importe>1927,35</Importe><Nombre proveedor>ECOPATRIMONIO PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42418</F. Factura><F. Recepción>42418,4183564815</F. Recepción></row>
<row _id="4200"><Número>EMIT-17</Número><Importe>169,4</Importe><Nombre proveedor>ROS HURTADO PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42418,4023263889</F. Recepción></row>
<row _id="4201"><Número>604000554</Número><Importe>87,12</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepción>42417,5787268519</F. Recepción></row>
<row _id="4202"><Número>604000817</Número><Importe>43,2</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepción>42417,5775578704</F. Recepción></row>
<row _id="4203"><Número>01-00000077</Número><Importe>81,68</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42417,5650810185</F. Recepción></row>
<row _id="4204"><Número>051348 / 919</Número><Importe>296768,34</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepción>42417,5416782407</F. Recepción></row>
<row _id="4205"><Número>EMIT-49</Número><Importe>217,62</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42412</F. Factura><F. Recepción>42417,5326388889</F. Recepción></row>
<row _id="4206"><Número>03.-16</Número><Importe>1500</Importe><Nombre proveedor>GONZALEZ ALARCON ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42417,523900463</F. Recepción></row>
<row _id="4207"><Número>EMIT-56</Número><Importe>176,68</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42416,8256018519</F. Recepción></row>
<row _id="4208"><Número>EMIT-55</Número><Importe>155,79</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42416,8076041667</F. Recepción></row>
<row _id="4209"><Número>EMIT-54</Número><Importe>13,27</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42416,8013541667</F. Recepción></row>
<row _id="4210"><Número>001-222</Número><Importe>25,41</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42416</F. Factura><F. Recepción>42416,6775925926</F. Recepción></row>
<row _id="4211"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0200597</Número><Importe>40,24</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42416,6628587963</F. Recepción></row>
<row _id="4212"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0200591</Número><Importe>65</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42416,6615856482</F. Recepción></row>
<row _id="4213"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0200512</Número><Importe>24,37</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42416,6599768519</F. Recepción></row>
<row _id="4214"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0200460</Número><Importe>5,08</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42416,6588310185</F. Recepción></row>
<row _id="4215"><Número>FA16-56</Número><Importe>55,66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42416</F. Factura><F. Recepción>42416,4432291667</F. Recepción></row>
<row _id="4216"><Número>FA16-38</Número><Importe>251,68</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42416,4404513889</F. Recepción></row>
<row _id="4217"><Número>12</Número><Importe>3190</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42416</F. Factura><F. Recepción>42416,3996064815</F. Recepción></row>
<row _id="4218"><Número>APS-000005662</Número><Importe>867,4</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepción>42416,3665509259</F. Recepción></row>
<row _id="4219"><Número>201613434</Número><Importe>29800</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42416,0247800926</F. Recepción></row>
<row _id="4220"><Número>FE-2</Número><Importe>665,5</Importe><Nombre proveedor>EXPOSITO BARRA PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42415,8000694444</F. Recepción></row>
<row _id="4221"><Número>M2-2C-2016-2</Número><Importe>579,51</Importe><Nombre proveedor>ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA URBAN. ALTORREAL</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42415,7805324074</F. Recepción></row>
<row _id="4222"><Número>16-304</Número><Importe>23,6</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42415,7701851852</F. Recepción></row>
<row _id="4223"><Número>16-303</Número><Importe>68,97</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42415,76625</F. Recepción></row>
<row _id="4224"><Número>71160000006156</Número><Importe>827,3</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42412</F. Factura><F. Recepción>42415,7522337963</F. Recepción></row>
<row _id="4225"><Número>71160000006124</Número><Importe>555,52</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42412</F. Factura><F. Recepción>42415,7519328704</F. Recepción></row>
<row _id="4226"><Número>71160000006155</Número><Importe>135,6</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42412</F. Factura><F. Recepción>42415,7518518519</F. Recepción></row>
<row _id="4227"><Número>71160000006171</Número><Importe>1073,19</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42412</F. Factura><F. Recepción>42415,7513541667</F. Recepción></row>
<row _id="4228"><Número>71160000006129</Número><Importe>45,88</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42412</F. Factura><F. Recepción>42415,7510416667</F. Recepción></row>
<row _id="4229"><Número>16-302</Número><Importe>26,62</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42415,7500810185</F. Recepción></row>
<row _id="4230"><Número>16-301</Número><Importe>354,38</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42415,7471643519</F. Recepción></row>
<row _id="4231"><Número>00VFACTURA-00FV16020028</Número><Importe>19,6</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42415,6581134259</F. Recepción></row>
<row _id="4232"><Número>00-0000000027</Número><Importe>971,63</Importe><Nombre proveedor>BIORSI MOBIL WC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42415,5141435185</F. Recepción></row>
<row _id="4233"><Número>015-34</Número><Importe>1087,79</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42415,4910185185</F. Recepción></row>
<row _id="4234"><Número>EMIT-27</Número><Importe>8474,84</Importe><Nombre proveedor>TXALO PRODUKZIOAK S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42415,4488310185</F. Recepción></row>
<row _id="4235"><Número>X-88</Número><Importe>1630</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42412</F. Factura><F. Recepción>42415,4402546296</F. Recepción></row>
<row _id="4236"><Número>FA16-52</Número><Importe>349,09</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42415,4268171296</F. Recepción></row>
<row _id="4237"><Número>FA16-54</Número><Importe>113,58</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42415</F. Factura><F. Recepción>42415,4183912037</F. Recepción></row>
<row _id="4238"><Número>FA16-46</Número><Importe>2344,98</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepción>42415,4108449074</F. Recepción></row>
<row _id="4239"><Número>FA16-45</Número><Importe>164,21</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepción>42415,4077546296</F. Recepción></row>
<row _id="4240"><Número>0210443352</Número><Importe>755,04</Importe><Nombre proveedor>FUNDICION DUCTIL BENITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42411</F. Factura><F. Recepción>42415,3515046296</F. Recepción></row>
<row _id="4241"><Número>1406</Número><Importe>84,8</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepción>42413,8703819444</F. Recepción></row>
<row _id="4242"><Número>1405</Número><Importe>28,8</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepción>42413,8653587963</F. Recepción></row>
<row _id="4243"><Número>303930016795</Número><Importe>146,25</Importe><Nombre proveedor>REPSOL BUTANO SA</Nombre proveedor><F. Factura>42412</F. Factura><F. Recepción>42412,7564930556</F. Recepción></row>
<row _id="4244"><Número>(T)2016-B-12</Número><Importe>10104,17</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42412,6084606481</F. Recepción></row>
<row _id="4245"><Número>(T)2016-B-11</Número><Importe>6777,33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42412,6044444444</F. Recepción></row>
<row _id="4246"><Número>(T)2016-B-10</Número><Importe>1120,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42412,5989814815</F. Recepción></row>
<row _id="4247"><Número>(T)2016-B-9</Número><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42412,5951967593</F. Recepción></row>
<row _id="4248"><Número>(T)2016-B-3</Número><Importe>23684,28</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42412,5837847222</F. Recepción></row>
<row _id="4249"><Número>(B)2016-B-1</Número><Importe>27,27</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42412,5683217593</F. Recepción></row>
<row _id="4250"><Número>16-009</Número><Importe>22500,56</Importe><Nombre proveedor>INTAGUA OBRAS PUBLICAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42412</F. Factura><F. Recepción>42412,4802777778</F. Recepción></row>
<row _id="4251"><Número>EMIT-10</Número><Importe>55,66</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42412</F. Factura><F. Recepción>42412,4105555556</F. Recepción></row>
<row _id="4252"><Número>EMIT-16</Número><Importe>351,24</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42411</F. Factura><F. Recepción>42411,8224652778</F. Recepción></row>
<row _id="4253"><Número>EMIT-1</Número><Importe>900</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ ROBLES PILAR</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42411,7216782407</F. Recepción></row>
<row _id="4254"><Número>F.E.-39</Número><Importe>168,74</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42411,7161342593</F. Recepción></row>
<row _id="4255"><Número>F.E.-38</Número><Importe>381,48</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42411,7140856481</F. Recepción></row>
<row _id="4256"><Número>F.E.-37</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42411,7117476852</F. Recepción></row>
<row _id="4257"><Número>F.E.-36</Número><Importe>84,7</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42411,7092708333</F. Recepción></row>
<row _id="4258"><Número>1-001968</Número><Importe>45,98</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42387</F. Factura><F. Recepción>42411,6735763889</F. Recepción></row>
<row _id="4259"><Número>EMIT-32</Número><Importe>40,71</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42411</F. Factura><F. Recepción>42411,6523148148</F. Recepción></row>
<row _id="4260"><Número>EMIT-31</Número><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42411</F. Factura><F. Recepción>42411,6464467593</F. Recepción></row>
<row _id="4261"><Número>EMIT-2</Número><Importe>2000</Importe><Nombre proveedor>FUNDACION ORQUESTA SINFONICA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42411</F. Factura><F. Recepción>42411,6113888889</F. Recepción></row>
<row _id="4262"><Número>EMIT-30</Número><Importe>2413,16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42411</F. Factura><F. Recepción>42411,5923611111</F. Recepción></row>
<row _id="4263"><Número>RECT-1</Número><Importe>7164,99</Importe><Nombre proveedor>ANTON LAMBERTO JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42411,5861226852</F. Recepción></row>
<row _id="4264"><Número>RECT-EMIT-115</Número><Importe>463,91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42411,5847916667</F. Recepción></row>
<row _id="4265"><Número>EMIT-03/16</Número><Importe>226669,3</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42411</F. Factura><F. Recepción>42411,5554282407</F. Recepción></row>
<row _id="4266"><Número>28-B6Z0-000101</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42410</F. Factura><F. Recepción>42411,0480439815</F. Recepción></row>
<row _id="4267"><Número>P-2016/0000276</Número><Importe>338,8</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42410,8509143519</F. Recepción></row>
<row _id="4268"><Número>16FR1-107</Número><Importe>3165,06</Importe><Nombre proveedor>CUMA SISTEMAS ELECTRONICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42410,7759837963</F. Recepción></row>
<row _id="4269"><Número>5681-010580</Número><Importe>222,8</Importe><Nombre proveedor>WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42410,6857175926</F. Recepción></row>
<row _id="4270"><Número>FV-1-CX-16FV-CX-1-0200213</Número><Importe>25,75</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42410,6786574074</F. Recepción></row>
<row _id="4271"><Número>FV-1-CX-16FV-CX-1-0200210</Número><Importe>16,4</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42410,6762847222</F. Recepción></row>
<row _id="4272"><Número>FV-1-CX-16FV-CX-1-0200065</Número><Importe>8,64</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42410,6748148148</F. Recepción></row>
<row _id="4273"><Número>FV-1-CX-16FV-CX-1-0200061</Número><Importe>1,91</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42410,6735185185</F. Recepción></row>
<row _id="4274"><Número>EMIT-10</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42410</F. Factura><F. Recepción>42410,5824652778</F. Recepción></row>
<row _id="4275"><Número>EMIT-9</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42410</F. Factura><F. Recepción>42410,5796643519</F. Recepción></row>
<row _id="4276"><Número>RECT-06</Número><Importe>3210,89</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42410,5715277778</F. Recepción></row>
<row _id="4277"><Número>F-43</Número><Importe>1800</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42410</F. Factura><F. Recepción>42410,5502199074</F. Recepción></row>
<row _id="4278"><Número>108</Número><Importe>471,9</Importe><Nombre proveedor>TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepción>42410,501875</F. Recepción></row>
<row _id="4279"><Número>BOR 2016/B3 114</Número><Importe>640,04</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepción>42410,5000115741</F. Recepción></row>
<row _id="4280"><Número>BORRADOR 2016/B3 307</Número><Importe>510,7</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42410,5000115741</F. Recepción></row>
<row _id="4281"><Número>BOR 2015/B3 116</Número><Importe>86,02</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepción>42410,5000115741</F. Recepción></row>
<row _id="4282"><Número>EMIT-48</Número><Importe>343,04</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42405</F. Factura><F. Recepción>42410,4916319444</F. Recepción></row>
<row _id="4283"><Número>16-0029</Número><Importe>2076,42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepción>42410,4744560185</F. Recepción></row>
<row _id="4284"><Número>E-5</Número><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42410</F. Factura><F. Recepción>42410,464525463</F. Recepción></row>
<row _id="4285"><Número>BOR 2015/B3 101</Número><Importe>54,55</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepción>42410,4583449074</F. Recepción></row>
<row _id="4286"><Número>MINUTA Nº 1</Número><Importe>156,56</Importe><Nombre proveedor>ABU-TAHOUN RECIO MARWAN</Nombre proveedor><F. Factura>42402</F. Factura><F. Recepción>42410,4583449074</F. Recepción></row>
<row _id="4287"><Número>FRA-10223</Número><Importe>1000,67</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42410</F. Factura><F. Recepción>42410,4456597222</F. Recepción></row>
<row _id="4288"><Número>0027531035</Número><Importe>204,11</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepción>42410,271400463</F. Recepción></row>
<row _id="4289"><Número>EMIT-10</Número><Importe>280,62</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepción>42409,8354861111</F. Recepción></row>
<row _id="4290"><Número>5600002550</Número><Importe>16143,06</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42409,7955555556</F. Recepción></row>
<row _id="4291"><Número>5600002556</Número><Importe>4027,16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42409,7881481481</F. Recepción></row>
<row _id="4292"><Número>5600002557</Número><Importe>5527,76</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42409,7844907407</F. Recepción></row>
<row _id="4293"><Número>A-44980</Número><Importe>106,67</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42409,7338194444</F. Recepción></row>
<row _id="4294"><Número>EMIT-19</Número><Importe>7438,5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepción>42409,6133101852</F. Recepción></row>
<row _id="4295"><Número>16-15</Número><Importe>88182,04</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42409,5584375</F. Recepción></row>
<row _id="4296"><Número>FE-21</Número><Importe>591,01</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42405</F. Factura><F. Recepción>42409,5153587963</F. Recepción></row>
<row _id="4297"><Número>EMIT-89</Número><Importe>21,88</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepción>42409,5136458333</F. Recepción></row>
<row _id="4298"><Número>EMIT-88</Número><Importe>36,41</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepción>42409,4989236111</F. Recepción></row>
<row _id="4299"><Número>EMIT-87</Número><Importe>156,47</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42409</F. Factura><F. Recepción>42409,4864699074</F. Recepción></row>
<row _id="4300"><Número>604000-416</Número><Importe>144,7</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepción>42409,4007291667</F. Recepción></row>
<row _id="4301"><Número>EMIT-7</Número><Importe>446,09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42408,9674884259</F. Recepción></row>
<row _id="4302"><Número>EMIT-5</Número><Importe>446,09</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42370</F. Factura><F. Recepción>42408,9662847222</F. Recepción></row>
<row _id="4303"><Número>M2-2C-2016-1</Número><Importe>193,17</Importe><Nombre proveedor>ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA URBAN. ALTORREAL</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42408,7856365741</F. Recepción></row>
<row _id="4304"><Número>F-33</Número><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42408,7656365741</F. Recepción></row>
<row _id="4305"><Número>F-32</Número><Importe>264</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42408,7637384259</F. Recepción></row>
<row _id="4306"><Número>EMIT-9</Número><Importe>252,32</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42408,6936111111</F. Recepción></row>
<row _id="4307"><Número>EMIT-46</Número><Importe>2602,56</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42408,643900463</F. Recepción></row>
<row _id="4308"><Número>EMIT-45</Número><Importe>636,99</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42408,6410532407</F. Recepción></row>
<row _id="4309"><Número>160058</Número><Importe>573,15</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42408,6148032407</F. Recepción></row>
<row _id="4310"><Número>EMIT-27</Número><Importe>7865</Importe><Nombre proveedor>CENTRO DE ARTE Y PRODUCCIONES TEATRALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42408,5983449074</F. Recepción></row>
<row _id="4311"><Número>23-10011773</Número><Importe>2472,08</Importe><Nombre proveedor>WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepción>42408,5962152778</F. Recepción></row>
<row _id="4312"><Número>EMIT-86</Número><Importe>5,81</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42408,5569444444</F. Recepción></row>
<row _id="4313"><Número>EMIT-85</Número><Importe>12,35</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42408,5493402778</F. Recepción></row>
<row _id="4314"><Número>EMIT-84</Número><Importe>19,97</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42408,5339351852</F. Recepción></row>
<row _id="4315"><Número>EMIT-19</Número><Importe>5875,19</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42408,533125</F. Recepción></row>
<row _id="4316"><Número>EMIT-83</Número><Importe>5,81</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42408,5285648148</F. Recepción></row>
<row _id="4317"><Número>EMIT-82</Número><Importe>135,52</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42408,5148726852</F. Recepción></row>
<row _id="4318"><Número>UBILIBET-38</Número><Importe>359,73</Importe><Nombre proveedor>UBILIBET S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42370</F. Factura><F. Recepción>42408,500625</F. Recepción></row>
<row _id="4319"><Número>EMIT-1</Número><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOC MOVIMIENTO E-FUSION DE MOLINA DE SE</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42408,4645949074</F. Recepción></row>
<row _id="4320"><Número>FACE-6</Número><Importe>4142,71</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42408,407662037</F. Recepción></row>
<row _id="4321"><Número>FACE-5</Número><Importe>7307</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42408</F. Factura><F. Recepción>42408,4069907407</F. Recepción></row>
<row _id="4322"><Número>EMIT-11</Número><Importe>411,49</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42406</F. Factura><F. Recepción>42406,6756597222</F. Recepción></row>
<row _id="4323"><Número>X-87</Número><Importe>1655</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42405</F. Factura><F. Recepción>42406,5056944444</F. Recepción></row>
<row _id="4324"><Número>5661107745</Número><Importe>3179,88</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42406,1971643519</F. Recepción></row>
<row _id="4325"><Número>RECT-1</Número><Importe>1213,8</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42406,1886226852</F. Recepción></row>
<row _id="4326"><Número>2016-84</Número><Importe>682,44</Importe><Nombre proveedor>I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42405</F. Factura><F. Recepción>42405,7233564815</F. Recepción></row>
<row _id="4327"><Número>C16-11</Número><Importe>10525,23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42405,6154976852</F. Recepción></row>
<row _id="4328"><Número>EMIT-13</Número><Importe>269,24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42405</F. Factura><F. Recepción>42405,5784027778</F. Recepción></row>
<row _id="4329"><Número>14</Número><Importe>580,8</Importe><Nombre proveedor>BELCLIMA SDAD.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepción>42405,5552546296</F. Recepción></row>
<row _id="4330"><Número>5</Número><Importe>580,8</Importe><Nombre proveedor>BELCLIMA SDAD.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepción>42405,5519328704</F. Recepción></row>
<row _id="4331"><Número>FE-19</Número><Importe>30,48</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepción>42405,5267708333</F. Recepción></row>
<row _id="4332"><Número>C16-13</Número><Importe>8651,5</Importe><Nombre proveedor>FULSAN S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42405</F. Factura><F. Recepción>42405,5265509259</F. Recepción></row>
<row _id="4333"><Número>FE-20</Número><Importe>15,1</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepción>42405,5263310185</F. Recepción></row>
<row _id="4334"><Número>FE-18</Número><Importe>41,42</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepción>42405,5234490741</F. Recepción></row>
<row _id="4335"><Número>EMIT-14</Número><Importe>3025</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42405,5017592593</F. Recepción></row>
<row _id="4336"><Número>145046</Número><Importe>60,66</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepción>42405,3501273148</F. Recepción></row>
<row _id="4337"><Número>4001708438</Número><Importe>6497,83</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42405,1448958333</F. Recepción></row>
<row _id="4338"><Número>EMIT-6</Número><Importe>91,99</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepción>42404,7746527778</F. Recepción></row>
<row _id="4339"><Número>1TSN160100105679</Número><Importe>207,99</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepción>42404,7721064815</F. Recepción></row>
<row _id="4340"><Número>4</Número><Importe>951,9</Importe><Nombre proveedor>ROPERIA XIMO S.C.</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepción>42404,7695138889</F. Recepción></row>
<row _id="4341"><Número>E-4</Número><Importe>352,11</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepción>42404,7650115741</F. Recepción></row>
<row _id="4342"><Número>EMIT-9</Número><Importe>385,57</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepción>42404,7547453704</F. Recepción></row>
<row _id="4343"><Número>EMIT-5</Número><Importe>464,99</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepción>42404,7472106482</F. Recepción></row>
<row _id="4344"><Número>EMIT-4</Número><Importe>255</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepción>42404,7415046296</F. Recepción></row>
<row _id="4345"><Número>EMIT-3</Número><Importe>1049,98</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepción>42404,7398958333</F. Recepción></row>
<row _id="4346"><Número>16-01</Número><Importe>5451</Importe><Nombre proveedor>ROCA RUIZ ANICETO</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepción>42404,715474537</F. Recepción></row>
<row _id="4347"><Número>A-01673</Número><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepción>42404,6377662037</F. Recepción></row>
<row _id="4348"><Número>A-01672</Número><Importe>203,37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepción>42404,6285185185</F. Recepción></row>
<row _id="4349"><Número>A-01671</Número><Importe>1816,01</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepción>42404,6002314815</F. Recepción></row>
<row _id="4350"><Número>EMIT-47</Número><Importe>421,29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepción>42404,5505555556</F. Recepción></row>
<row _id="4351"><Número>EMIT-46</Número><Importe>421,29</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42404</F. Factura><F. Recepción>42404,5468634259</F. Recepción></row>
<row _id="4352"><Número>X-86</Número><Importe>486,62</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42402</F. Factura><F. Recepción>42404,3446296296</F. Recepción></row>
<row _id="4353"><Número>EMIT-02/16</Número><Importe>6226,33</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42402</F. Factura><F. Recepción>42403,8201851852</F. Recepción></row>
<row _id="4354"><Número>16007</Número><Importe>1502,41</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42403,8091782407</F. Recepción></row>
<row _id="4355"><Número>EMIT-122</Número><Importe>18,66</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42403,7992939815</F. Recepción></row>
<row _id="4356"><Número>EMIT-123</Número><Importe>84,74</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42403,7990046296</F. Recepción></row>
<row _id="4357"><Número>EMIT-121</Número><Importe>638,99</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42403,7948611111</F. Recepción></row>
<row _id="4358"><Número>EMIT-120</Número><Importe>48,28</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42403,7856944444</F. Recepción></row>
<row _id="4359"><Número>EMIT-2</Número><Importe>60</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42403,7826157407</F. Recepción></row>
<row _id="4360"><Número>Q-160338</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42403,7710648148</F. Recepción></row>
<row _id="4361"><Número>Q-160337</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42403,7672800926</F. Recepción></row>
<row _id="4362"><Número>Q-160336</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42403,7658449074</F. Recepción></row>
<row _id="4363"><Número>Q-160335</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42403,7645949074</F. Recepción></row>
<row _id="4364"><Número>Q-160334</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42403,7617824074</F. Recepción></row>
<row _id="4365"><Número>Q-160333</Número><Importe>130,68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42403,7606018518</F. Recepción></row>
<row _id="4366"><Número>EMIT-15</Número><Importe>125,76</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42403,7559606481</F. Recepción></row>
<row _id="4367"><Número>71160000004287</Número><Importe>1216,53</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42402</F. Factura><F. Recepción>42403,7535648148</F. Recepción></row>
<row _id="4368"><Número>71160000004842</Número><Importe>6982,28</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42402</F. Factura><F. Recepción>42403,7534375</F. Recepción></row>
<row _id="4369"><Número>604000105</Número><Importe>45,08</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42384</F. Factura><F. Recepción>42403,7475115741</F. Recepción></row>
<row _id="4370"><Número>EMIT-13</Número><Importe>923,39</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42403,7424768519</F. Recepción></row>
<row _id="4371"><Número>EMIT-860</Número><Importe>2541</Importe><Nombre proveedor>EQM SERVEIS CULTURALS SCLL</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42403,6629513889</F. Recepción></row>
<row _id="4372"><Número>30000-2016-01-1310-N</Número><Importe>900,02</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42403,5720601852</F. Recepción></row>
<row _id="4373"><Número>30000-2016-01-1309-N</Número><Importe>367,27</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42403,5405439815</F. Recepción></row>
<row _id="4374"><Número>A-2016/A/16076</Número><Importe>6690,35</Importe><Nombre proveedor>SUMAN SOCIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42403,5269907407</F. Recepción></row>
<row _id="4375"><Número>EMIT-25</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42403,4911111111</F. Recepción></row>
<row _id="4376"><Número>EMIT-24</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42403,4900462963</F. Recepción></row>
<row _id="4377"><Número>EMIT-22</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42403,4889467593</F. Recepción></row>
<row _id="4378"><Número>EMIT-23</Número><Importe>510</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42403,4883912037</F. Recepción></row>
<row _id="4379"><Número>2016/3007/R0017</Número><Importe>53,69</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42403,4689351852</F. Recepción></row>
<row _id="4380"><Número>2015/3007/R0183</Número><Importe>53,69</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42403,4670717593</F. Recepción></row>
<row _id="4381"><Número>EMIT-27</Número><Importe>47,27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42403,4577314815</F. Recepción></row>
<row _id="4382"><Número>EMIT-26</Número><Importe>103,58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42403,4543518519</F. Recepción></row>
<row _id="4383"><Número>EMIT-47</Número><Importe>1242,28</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42403,4505902778</F. Recepción></row>
<row _id="4384"><Número>G H-6</Número><Importe>1775,61</Importe><Nombre proveedor>GAM HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42403,4308564815</F. Recepción></row>
<row _id="4385"><Número>178</Número><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42403,4244675926</F. Recepción></row>
<row _id="4386"><Número>177</Número><Importe>2151,68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42403</F. Factura><F. Recepción>42403,4230555556</F. Recepción></row>
<row _id="4387"><Número>EMIT-46</Número><Importe>154,42</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42403,4160300926</F. Recepción></row>
<row _id="4388"><Número>EMIT-51</Número><Importe>48</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42403,4097800926</F. Recepción></row>
<row _id="4389"><Número>EMIT-50</Número><Importe>50,09</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42403,4083680556</F. Recepción></row>
<row _id="4390"><Número>EMIT-49</Número><Importe>29,14</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42403,4071180556</F. Recepción></row>
<row _id="4391"><Número>5661105719</Número><Importe>736,89</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42403,2810763889</F. Recepción></row>
<row _id="4392"><Número>5661105717</Número><Importe>491,26</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42396</F. Factura><F. Recepción>42403,2810416667</F. Recepción></row>
<row _id="4393"><Número>5661105718</Número><Importe>1228,15</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42403,2810300926</F. Recepción></row>
<row _id="4394"><Número>5661105720</Número><Importe>1228,15</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42403,2806828704</F. Recepción></row>
<row _id="4395"><Número>160038</Número><Importe>56,87</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,8655092593</F. Recepción></row>
<row _id="4396"><Número>0014</Número><Importe>12841,03</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42402</F. Factura><F. Recepción>42402,8148032407</F. Recepción></row>
<row _id="4397"><Número>20160204</Número><Importe>1882,98</Importe><Nombre proveedor>T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42402,7602430556</F. Recepción></row>
<row _id="4398"><Número>F-298</Número><Importe>4791,6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,7503009259</F. Recepción></row>
<row _id="4399"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0100927</Número><Importe>28,63</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepción>42402,6782175926</F. Recepción></row>
<row _id="4400"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0101027</Número><Importe>34,33</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepción>42402,6763541667</F. Recepción></row>
<row _id="4401"><Número>FV-1-GP-16FV-GP-1-0100984</Número><Importe>377,52</Importe><Nombre proveedor>GRUPO PULICORTE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepción>42402,6601041667</F. Recepción></row>
<row _id="4402"><Número>0017</Número><Importe>6627,1</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42402,6340277778</F. Recepción></row>
<row _id="4403"><Número>16-000016</Número><Importe>408</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42402</F. Factura><F. Recepción>42402,5369560185</F. Recepción></row>
<row _id="4404"><Número>EMIT-45</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42402</F. Factura><F. Recepción>42402,515474537</F. Recepción></row>
<row _id="4405"><Número>EMIT-39</Número><Importe>715,26</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,4651851852</F. Recepción></row>
<row _id="4406"><Número>ALP-2016/ALP/1</Número><Importe>1597,1</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,4045949074</F. Recepción></row>
<row _id="4407"><Número>2016//92</Número><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,404525463</F. Recepción></row>
<row _id="4408"><Número>2016//91</Número><Importe>17853,55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,4044907407</F. Recepción></row>
<row _id="4409"><Número>2016//90</Número><Importe>38531,54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,4044560185</F. Recepción></row>
<row _id="4410"><Número>2016//89</Número><Importe>24478,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,4043865741</F. Recepción></row>
<row _id="4411"><Número>2016//88</Número><Importe>111554,14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,4043518519</F. Recepción></row>
<row _id="4412"><Número>2016//87</Número><Importe>3301,49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,4043171296</F. Recepción></row>
<row _id="4413"><Número>2016//86</Número><Importe>3942,79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,4042476852</F. Recepción></row>
<row _id="4414"><Número>2016//85</Número><Importe>7276,94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,404212963</F. Recepción></row>
<row _id="4415"><Número>2016//84</Número><Importe>5677,65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,4041782407</F. Recepción></row>
<row _id="4416"><Número>2016//83</Número><Importe>10432,52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,4040972222</F. Recepción></row>
<row _id="4417"><Número>2016//82</Número><Importe>165774,04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,4040509259</F. Recepción></row>
<row _id="4418"><Número>2016//81</Número><Importe>72080,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,4040162037</F. Recepción></row>
<row _id="4419"><Número>2016//80</Número><Importe>42727,22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,4039814815</F. Recepción></row>
<row _id="4420"><Número>2016//79</Número><Importe>2996,87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,4039236111</F. Recepción></row>
<row _id="4421"><Número>2016//106</Número><Importe>77,48</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,4038773148</F. Recepción></row>
<row _id="4422"><Número>2016//105</Número><Importe>267,47</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,4038425926</F. Recepción></row>
<row _id="4423"><Número>2016//104</Número><Importe>56,89</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42402,4037615741</F. Recepción></row>
<row _id="4424"><Número>EMIT-13</Número><Importe>31,77</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42402,3896643519</F. Recepción></row>
<row _id="4425"><Número>EMIT-58</Número><Importe>373,17</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42402</F. Factura><F. Recepción>42402,375775463</F. Recepción></row>
<row _id="4426"><Número>MO16-1</Número><Importe>5197,1</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42402,3316550926</F. Recepción></row>
<row _id="4427"><Número>0016-010018</Número><Importe>14005,86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepción>42401,7667939815</F. Recepción></row>
<row _id="4428"><Número>0016-010017</Número><Importe>429</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42399</F. Factura><F. Recepción>42401,7584375</F. Recepción></row>
<row _id="4429"><Número>EMIT-9</Número><Importe>542,08</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42401,7162731482</F. Recepción></row>
<row _id="4430"><Número>BORRADOR 2016/B3 29</Número><Importe>350,63</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42009</F. Factura><F. Recepción>42401,6666782407</F. Recepción></row>
<row _id="4431"><Número>EMIT-14</Número><Importe>533,84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42401,6506134259</F. Recepción></row>
<row _id="4432"><Número>EMIT-18</Número><Importe>2100</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42401,6059837963</F. Recepción></row>
<row _id="4433"><Número>FE-18</Número><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42401,5979166667</F. Recepción></row>
<row _id="4434"><Número>16 O-3</Número><Importe>2168,32</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42401,5968055556</F. Recepción></row>
<row _id="4435"><Número>1601004898</Número><Importe>1607,69</Importe><Nombre proveedor>ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepción>42401,5833449074</F. Recepción></row>
<row _id="4436"><Número>27</Número><Importe>18719</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepción>42401,5833449074</F. Recepción></row>
<row _id="4437"><Número>FE-17</Número><Importe>555,02</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42401,5775810185</F. Recepción></row>
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<row _id="4441"><Número>EMIT-15</Número><Importe>271,04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42401,5583449074</F. Recepción></row>
<row _id="4442"><Número>EMIT-51</Número><Importe>337,05</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42401,5572685185</F. Recepción></row>
<row _id="4443"><Número>EMIT-15</Número><Importe>799,9</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42401,532037037</F. Recepción></row>
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<row _id="4447"><Número>EMIT-36</Número><Importe>348,08</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42401,4625810185</F. Recepción></row>
<row _id="4448"><Número>EMIT-37</Número><Importe>243,07</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42401,461087963</F. Recepción></row>
<row _id="4449"><Número>MS 01-2016-245</Número><Importe>32923,93</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42400</F. Factura><F. Recepción>42401,4587615741</F. Recepción></row>
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<row _id="4451"><Número>25</Número><Importe>677,6</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42401,4203935185</F. Recepción></row>
<row _id="4452"><Número>24</Número><Importe>1216,05</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42401,4195949074</F. Recepción></row>
<row _id="4453"><Número>2016-2</Número><Importe>2583,15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42401</F. Factura><F. Recepción>42401,4147106481</F. Recepción></row>
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<row _id="4455"><Número>M16-19</Número><Importe>951,67</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42391</F. Factura><F. Recepción>42401,3944328704</F. Recepción></row>
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<row _id="4457"><Número>16-181</Número><Importe>293,35</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42401,3697106481</F. Recepción></row>
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<row _id="4459"><Número>16-179</Número><Importe>20,27</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42401,3664467593</F. Recepción></row>
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<row _id="4811"><Número>2151412</Número><Importe>1452</Importe><Nombre proveedor>CALMELL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepción>42398,5690393519</F. Recepción></row>
<row _id="4812"><Número>16000061</Número><Importe>1089</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42398,5396990741</F. Recepción></row>
<row _id="4813"><Número>16000060</Número><Importe>1361,25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42398,5375</F. Recepción></row>
<row _id="4814"><Número>EMIT-1</Número><Importe>212570,54</Importe><Nombre proveedor>PROBELO 2004 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42396</F. Factura><F. Recepción>42398,5290509259</F. Recepción></row>
<row _id="4815"><Número>EMIT-01/16</Número><Importe>7880</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42398,5286458333</F. Recepción></row>
<row _id="4816"><Número>16 O-2</Número><Importe>32941,51</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42396</F. Factura><F. Recepción>42398,5244097222</F. Recepción></row>
<row _id="4817"><Número>EMIT-2</Número><Importe>1700</Importe><Nombre proveedor>ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42398,5082291667</F. Recepción></row>
<row _id="4818"><Número>EMIT-45</Número><Importe>221,43</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42398,5056828704</F. Recepción></row>
<row _id="4819"><Número>EMIT-44</Número><Importe>42,35</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42398,4967939815</F. Recepción></row>
<row _id="4820"><Número>E-3</Número><Importe>549,34</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42398,4505208333</F. Recepción></row>
<row _id="4821"><Número>E-2</Número><Importe>1872</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42398</F. Factura><F. Recepción>42398,4382060185</F. Recepción></row>
<row _id="4822"><Número>CS344026</Número><Importe>500,65</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42370</F. Factura><F. Recepción>42398,3354976852</F. Recepción></row>
<row _id="4823"><Número>CS344027</Número><Importe>500,65</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42370</F. Factura><F. Recepción>42398,3352430556</F. Recepción></row>
<row _id="4824"><Número>RECT-EMIT-4</Número><Importe>1215,92</Importe><Nombre proveedor>MORENO MONTOSA MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepción>42397,9330324074</F. Recepción></row>
<row _id="4825"><Número>EMIT-33</Número><Importe>1539,72</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepción>42397,8908333333</F. Recepción></row>
<row _id="4826"><Número>EMIT-32</Número><Importe>1707,91</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepción>42397,8886805556</F. Recepción></row>
<row _id="4827"><Número>ELEC2016-4</Número><Importe>307,7</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepción>42397,8274768519</F. Recepción></row>
<row _id="4828"><Número>MOL16-01</Número><Importe>11666,66</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepción>42397,820787037</F. Recepción></row>
<row _id="4829"><Número>RECT-EMIT-1</Número><Importe>324,01</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepción>42397,642650463</F. Recepción></row>
<row _id="4830"><Número>F-10222</Número><Importe>2543,42</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepción>42397,5868518519</F. Recepción></row>
<row _id="4831"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0100670</Número><Importe>36,93</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepción>42397,5309837963</F. Recepción></row>
<row _id="4832"><Número>FV-1-CG-16FV-CG-1-0100613</Número><Importe>27,39</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepción>42397,5286458333</F. Recepción></row>
<row _id="4833"><Número>RECT-EMIT-9</Número><Importe>37</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepción>42397,5246180556</F. Recepción></row>
<row _id="4834"><Número>EMIT-8</Número><Importe>75,75</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepción>42397,4606481481</F. Recepción></row>
<row _id="4835"><Número>EMIT-7</Número><Importe>708</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepción>42397,4588425926</F. Recepción></row>
<row _id="4836"><Número>EMIT-6</Número><Importe>45,6</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42397,432962963</F. Recepción></row>
<row _id="4837"><Número>MOB-16002</Número><Importe>490,05</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepción>42397,4282523148</F. Recepción></row>
<row _id="4838"><Número>INF-16019</Número><Importe>679,66</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepción>42397,4254050926</F. Recepción></row>
<row _id="4839"><Número>E-81</Número><Importe>11303,41</Importe><Nombre proveedor>UNIGES-3 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepción>42397,3855439815</F. Recepción></row>
<row _id="4840"><Número>2016-5</Número><Importe>24721,74</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepción>42397,380775463</F. Recepción></row>
<row _id="4841"><Número>60-A698-010770</Número><Importe>13990,63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42397</F. Factura><F. Recepción>42397,0543981481</F. Recepción></row>
<row _id="4842"><Número>EMIT-5</Número><Importe>50,7</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42396</F. Factura><F. Recepción>42396,7328356481</F. Recepción></row>
<row _id="4843"><Número>EMIT-4</Número><Importe>41,55</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42396</F. Factura><F. Recepción>42396,587337963</F. Recepción></row>
<row _id="4844"><Número>FACE-3</Número><Importe>610</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42396</F. Factura><F. Recepción>42396,5600462963</F. Recepción></row>
<row _id="4845"><Número>23</Número><Importe>774,4</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepción>42396,488912037</F. Recepción></row>
<row _id="4846"><Número>22</Número><Importe>1633,5</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepción>42396,4879282407</F. Recepción></row>
<row _id="4847"><Número>21</Número><Importe>1195,48</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepción>42396,4872222222</F. Recepción></row>
<row _id="4848"><Número>2016-11</Número><Importe>2586,95</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42396</F. Factura><F. Recepción>42396,458900463</F. Recepción></row>
<row _id="4849"><Número>2016-10</Número><Importe>34220,17</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42396</F. Factura><F. Recepción>42396,4575</F. Recepción></row>
<row _id="4850"><Número>5661104138</Número><Importe>532,4</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepción>42396,2016319444</F. Recepción></row>
<row _id="4851"><Número>EMIT-3</Número><Importe>48,8</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42395</F. Factura><F. Recepción>42395,6261574074</F. Recepción></row>
<row _id="4852"><Número>EMIT-2</Número><Importe>42,27</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42395</F. Factura><F. Recepción>42395,5904398148</F. Recepción></row>
<row _id="4853"><Número>EMIT-44</Número><Importe>224,99</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42395</F. Factura><F. Recepción>42395,499375</F. Recepción></row>
<row _id="4854"><Número>FA16-12</Número><Importe>205,16</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepción>42395,4897916667</F. Recepción></row>
<row _id="4855"><Número>EMIT-4</Número><Importe>480</Importe><Nombre proveedor>GARRES GARCIA FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42395</F. Factura><F. Recepción>42395,4838773148</F. Recepción></row>
<row _id="4856"><Número>S-2016/0000721</Número><Importe>476,4</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepción>42395,4186111111</F. Recepción></row>
<row _id="4857"><Número>S-2016/0000698</Número><Importe>476,4</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepción>42395,4179976852</F. Recepción></row>
<row _id="4858"><Número>11</Número><Importe>1968</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42395</F. Factura><F. Recepción>42395,3538078704</F. Recepción></row>
<row _id="4859"><Número>0520115196</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepción>42395,041724537</F. Recepción></row>
<row _id="4860"><Número>160018</Número><Importe>78,05</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepción>42394,8650231482</F. Recepción></row>
<row _id="4861"><Número>E-1</Número><Importe>1234,2</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42384</F. Factura><F. Recepción>42394,8003356481</F. Recepción></row>
<row _id="4862"><Número>-24577</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepción>42394,6684722222</F. Recepción></row>
<row _id="4863"><Número>2015-274</Número><Importe>961,95</Importe><Nombre proveedor>PANGEA E-SOLUTIONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepción>42394,5665856482</F. Recepción></row>
<row _id="4864"><Número>15-270</Número><Importe>53,24</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepción>42394,5634259259</F. Recepción></row>
<row _id="4865"><Número>16-20</Número><Importe>29,04</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42387</F. Factura><F. Recepción>42394,5631944444</F. Recepción></row>
<row _id="4866"><Número>15-330</Número><Importe>43,56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42394,5627893519</F. Recepción></row>
<row _id="4867"><Número>15-298</Número><Importe>347,75</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepción>42394,5625</F. Recepción></row>
<row _id="4868"><Número>15-271</Número><Importe>43,56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepción>42394,5619907407</F. Recepción></row>
<row _id="4869"><Número>15-269</Número><Importe>118,58</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepción>42394,5614236111</F. Recepción></row>
<row _id="4870"><Número>2016-4</Número><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>KESKESE COMUNICACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42394</F. Factura><F. Recepción>42394,5421064815</F. Recepción></row>
<row _id="4871"><Número>16-000006</Número><Importe>408</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepción>42394,519212963</F. Recepción></row>
<row _id="4872"><Número>16015</Número><Importe>864,42</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42391</F. Factura><F. Recepción>42394,4294907407</F. Recepción></row>
<row _id="4873"><Número>EMIT-16</Número><Importe>2178</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42393</F. Factura><F. Recepción>42394,3268865741</F. Recepción></row>
<row _id="4874"><Número>EMIT-7</Número><Importe>313,84</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42392</F. Factura><F. Recepción>42392,4430555556</F. Recepción></row>
<row _id="4875"><Número>604000-169</Número><Importe>144,7</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42384</F. Factura><F. Recepción>42391,7291203704</F. Recepción></row>
<row _id="4876"><Número>RECT-1</Número><Importe>269,24</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42391,6837615741</F. Recepción></row>
<row _id="4877"><Número>71160000002444</Número><Importe>229,77</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42391,5707523148</F. Recepción></row>
<row _id="4878"><Número>71160000002459</Número><Importe>950,09</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42391,5707175926</F. Recepción></row>
<row _id="4879"><Número>71160000002513</Número><Importe>217,9</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42391,5705671296</F. Recepción></row>
<row _id="4880"><Número>71160000002480</Número><Importe>951,45</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42391,5705208333</F. Recepción></row>
<row _id="4881"><Número>71160000002482</Número><Importe>710,84</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42391,5704861111</F. Recepción></row>
<row _id="4882"><Número>71160000002527</Número><Importe>1060,88</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42391,5704398148</F. Recepción></row>
<row _id="4883"><Número>71160000002526</Número><Importe>7394,48</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42391,5704398148</F. Recepción></row>
<row _id="4884"><Número>RECT-3</Número><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>INTERCOM TECNODIFUSION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42384</F. Factura><F. Recepción>42391,5273263889</F. Recepción></row>
<row _id="4885"><Número>EMIT-1</Número><Importe>847,29</Importe><Nombre proveedor>AGLOMERADOS REDOMUR, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42391</F. Factura><F. Recepción>42391,5003240741</F. Recepción></row>
<row _id="4886"><Número>EMIT-74</Número><Importe>8349</Importe><Nombre proveedor>DCOLLAGE ART I DIFUSIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepción>42391,4724305556</F. Recepción></row>
<row _id="4887"><Número>EMIT-73</Número><Importe>2238,5</Importe><Nombre proveedor>DCOLLAGE ART I DIFUSIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepción>42391,4680208333</F. Recepción></row>
<row _id="4888"><Número>FE-10</Número><Importe>275</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42390,7895486111</F. Recepción></row>
<row _id="4889"><Número>01-16</Número><Importe>1368</Importe><Nombre proveedor>GARCIA NUÑEZ VICTOR JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42390,7872569444</F. Recepción></row>
<row _id="4890"><Número>FE-9</Número><Importe>275</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42390,7737152778</F. Recepción></row>
<row _id="4891"><Número>71160000002353</Número><Importe>950,07</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepción>42390,7524537037</F. Recepción></row>
<row _id="4892"><Número>71160000002378</Número><Importe>864,41</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepción>42390,7523842593</F. Recepción></row>
<row _id="4893"><Número>71160000002408</Número><Importe>659,49</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepción>42390,7523842593</F. Recepción></row>
<row _id="4894"><Número>71160000002414</Número><Importe>1015,73</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepción>42390,7511805556</F. Recepción></row>
<row _id="4895"><Número>71160000002427</Número><Importe>1416,58</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepción>42390,7509722222</F. Recepción></row>
<row _id="4896"><Número>71160000002354</Número><Importe>574</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepción>42390,7509490741</F. Recepción></row>
<row _id="4897"><Número>RECT-56</Número><Importe>14459,21</Importe><Nombre proveedor>ARAG S.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42370</F. Factura><F. Recepción>42390,5565740741</F. Recepción></row>
<row _id="4898"><Número>2</Número><Importe>600</Importe><Nombre proveedor>RED INTERNACIONAL B-LIVE</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42390,5312962963</F. Recepción></row>
<row _id="4899"><Número>EMIT-16</Número><Importe>8046,5</Importe><Nombre proveedor>LAZONA FILMS S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42390,4857291667</F. Recepción></row>
<row _id="4900"><Número>EMIT-6</Número><Importe>520,3</Importe><Nombre proveedor>INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42390,4768634259</F. Recepción></row>
<row _id="4901"><Número>93</Número><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42390,4708333333</F. Recepción></row>
<row _id="4902"><Número>92</Número><Importe>2151,68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42390,4694907407</F. Recepción></row>
<row _id="4903"><Número>2016-4</Número><Importe>187,55</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42390</F. Factura><F. Recepción>42390,4338888889</F. Recepción></row>
<row _id="4904"><Número>X-84</Número><Importe>660</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepción>42389,7880208333</F. Recepción></row>
<row _id="4905"><Número>293</Número><Importe>330</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepción>42389,7499305556</F. Recepción></row>
<row _id="4906"><Número>FE-7</Número><Importe>264</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepción>42389,6746643518</F. Recepción></row>
<row _id="4907"><Número>EMIT-3</Número><Importe>532</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES GGG SL</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepción>42389,5833796296</F. Recepción></row>
<row _id="4908"><Número>EMIT-2</Número><Importe>477,5</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES GGG SL</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepción>42389,5812152778</F. Recepción></row>
<row _id="4909"><Número>RECT-EMIT-1</Número><Importe>1814,51</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES GGG SL</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepción>42389,5758101852</F. Recepción></row>
<row _id="4910"><Número>EMIT-50</Número><Importe>3484,8</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42389</F. Factura><F. Recepción>42389,5615856481</F. Recepción></row>
<row _id="4911"><Número>FE-6</Número><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepción>42389,5044444444</F. Recepción></row>
<row _id="4912"><Número>50400-5181</Número><Importe>153,36</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42388,9838425926</F. Recepción></row>
<row _id="4913"><Número>EMIT-10</Número><Importe>1402,43</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepción>42388,8325578704</F. Recepción></row>
<row _id="4914"><Número>EMIT-12</Número><Importe>4444,38</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42388,7908333333</F. Recepción></row>
<row _id="4915"><Número>FE-5</Número><Importe>1921,46</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepción>42388,6818634259</F. Recepción></row>
<row _id="4916"><Número>EMIT-20</Número><Importe>2186,25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42387</F. Factura><F. Recepción>42388,6685300926</F. Recepción></row>
<row _id="4917"><Número>ELEC2016-3</Número><Importe>88,16</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepción>42388,5931828704</F. Recepción></row>
<row _id="4918"><Número>ELEC2016-2</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepción>42388,5905324074</F. Recepción></row>
<row _id="4919"><Número>ELEC2016-1</Número><Importe>83,15</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepción>42388,5887037037</F. Recepción></row>
<row _id="4920"><Número>BOR 2015/B3 30</Número><Importe>200,69</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepción>42388,5833912037</F. Recepción></row>
<row _id="4921"><Número>2015/76</Número><Importe>28,68</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42388,5833796296</F. Recepción></row>
<row _id="4922"><Número>BOR 2015/B3 1535</Número><Importe>54,34</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42110</F. Factura><F. Recepción>42388,5833796296</F. Recepción></row>
<row _id="4923"><Número>BOR 2015/B3 25</Número><Importe>71,03</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42388,5833680556</F. Recepción></row>
<row _id="4924"><Número>BOR 2015/B3 37</Número><Importe>116,78</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42388,5833564815</F. Recepción></row>
<row _id="4925"><Número>BOR 2015/B3 26</Número><Importe>65,32</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42388,5833564815</F. Recepción></row>
<row _id="4926"><Número>BOR 2015/B3 30</Número><Importe>55,7</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42388,5833564815</F. Recepción></row>
<row _id="4927"><Número>BOR 2015/B3 46</Número><Importe>51,57</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42388,5833449074</F. Recepción></row>
<row _id="4928"><Número>BOR 2015/B3 50</Número><Importe>79,99</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42388,5833449074</F. Recepción></row>
<row _id="4929"><Número>BOR/2015/B3 34</Número><Importe>135,06</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42388,5833449074</F. Recepción></row>
<row _id="4930"><Número>BOR 2015/B3 53</Número><Importe>43,63</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42388,4893981482</F. Recepción></row>
<row _id="4931"><Número>2015/534</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>VILLANUEVA CAÑADAS JUAN FERNANDO</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42388,4893865741</F. Recepción></row>
<row _id="4932"><Número>1501463-1501464</Número><Importe>862,49</Importe><Nombre proveedor>BITNOVA IDENTIFICACION Y CONTROL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepción>42388,4752777778</F. Recepción></row>
<row _id="4933"><Número>051265 / 918</Número><Importe>300263,03</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42381</F. Factura><F. Recepción>42388,4583449074</F. Recepción></row>
<row _id="4934"><Número>RECT-14</Número><Importe>1253,99</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42388,4367592593</F. Recepción></row>
<row _id="4935"><Número>16-109</Número><Importe>1946,3</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42388</F. Factura><F. Recepción>42388,3961689815</F. Recepción></row>
<row _id="4936"><Número>EMIT-1</Número><Importe>1487,5</Importe><Nombre proveedor>ORENES MARTINEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42381</F. Factura><F. Recepción>42387,8575694444</F. Recepción></row>
<row _id="4937"><Número>2016-002</Número><Importe>8236,28</Importe><Nombre proveedor>QUARTO PROYECTOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42384</F. Factura><F. Recepción>42387,6911111111</F. Recepción></row>
<row _id="4938"><Número>EMIT-32</Número><Importe>1089</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42387</F. Factura><F. Recepción>42387,6540046296</F. Recepción></row>
<row _id="4939"><Número>EMIT-31</Número><Importe>2117,5</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42387</F. Factura><F. Recepción>42387,6517361111</F. Recepción></row>
<row _id="4940"><Número>EMIT-D-1653</Número><Importe>274,98</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42387,6119328704</F. Recepción></row>
<row _id="4941"><Número>EMIT-D-1652</Número><Importe>628,87</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42387,6084259259</F. Recepción></row>
<row _id="4942"><Número>EMIT-D-1651</Número><Importe>411,64</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42387,6049074074</F. Recepción></row>
<row _id="4943"><Número>EMIT-D-1649</Número><Importe>1612,65</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42387,598287037</F. Recepción></row>
<row _id="4944"><Número>EMIT-36</Número><Importe>1076,9</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42387</F. Factura><F. Recepción>42387,554837963</F. Recepción></row>
<row _id="4945"><Número>005012016</Número><Importe>11858</Importe><Nombre proveedor>INTELLIGENT APPS DESIGN &amp; DEVELOPMENT S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42387</F. Factura><F. Recepción>42387,5393981481</F. Recepción></row>
<row _id="4946"><Número>EMIT-43</Número><Importe>135,39</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42387</F. Factura><F. Recepción>42387,5139930556</F. Recepción></row>
<row _id="4947"><Número>RECT-1</Número><Importe>4000</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42387,4890625</F. Recepción></row>
<row _id="4948"><Número>RECT-EMIT-1</Número><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>CERON LISON DOLORES</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepción>42387,4621990741</F. Recepción></row>
<row _id="4949"><Número>2016-3</Número><Importe>1746,21</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42387</F. Factura><F. Recepción>42387,4453009259</F. Recepción></row>
<row _id="4950"><Número>2016-2</Número><Importe>11936,64</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42387</F. Factura><F. Recepción>42387,4440856481</F. Recepción></row>
<row _id="4951"><Número>OB-2016/OB/1</Número><Importe>11182,11</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepción>42387,423599537</F. Recepción></row>
<row _id="4952"><Número>2016//4</Número><Importe>223,85</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepción>42387,4235416667</F. Recepción></row>
<row _id="4953"><Número>2016//3</Número><Importe>302,5</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepción>42387,4235069444</F. Recepción></row>
<row _id="4954"><Número>EMIT-6</Número><Importe>577,61</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42385</F. Factura><F. Recepción>42385,755474537</F. Recepción></row>
<row _id="4955"><Número>EMIT-13</Número><Importe>16,77</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42385</F. Factura><F. Recepción>42385,5228935185</F. Recepción></row>
<row _id="4956"><Número>16-0010</Número><Importe>2076,42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepción>42384,5421875</F. Recepción></row>
<row _id="4957"><Número>X-83</Número><Importe>1140</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepción>42384,4009490741</F. Recepción></row>
<row _id="4958"><Número>EMIT-49</Número><Importe>884,46</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42384</F. Factura><F. Recepción>42384,3907060185</F. Recepción></row>
<row _id="4959"><Número>740002990600-1TSN150300061081</Número><Importe>1626,78</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42383,7206828704</F. Recepción></row>
<row _id="4960"><Número>790002755930-1TSN150300036875</Número><Importe>154,48</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepción>42383,7204976852</F. Recepción></row>
<row _id="4961"><Número>29Q0010C-13</Número><Importe>197520,74</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepción>42383,7120949074</F. Recepción></row>
<row _id="4962"><Número>15-356</Número><Importe>89691,22</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42383,5027314815</F. Recepción></row>
<row _id="4963"><Número>EMIT-20</Número><Importe>149,7</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepción>42383,4717708333</F. Recepción></row>
<row _id="4964"><Número>EMIT-19</Número><Importe>312,16</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepción>42383,47125</F. Recepción></row>
<row _id="4965"><Número>EMIT-18</Número><Importe>249,5</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42383</F. Factura><F. Recepción>42383,4704398148</F. Recepción></row>
<row _id="4966"><Número>EMIT-53</Número><Importe>101,36</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42382,7480787037</F. Recepción></row>
<row _id="4967"><Número>EMIT-52</Número><Importe>342,95</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42382,7391550926</F. Recepción></row>
<row _id="4968"><Número>794</Número><Importe>311,95</Importe><Nombre proveedor>TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42382,5405439815</F. Recepción></row>
<row _id="4969"><Número>614</Número><Importe>62,92</Importe><Nombre proveedor>TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42382,5392013889</F. Recepción></row>
<row _id="4970"><Número>RECT-EMIT-1</Número><Importe>5400</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION CULTURAL K DE CALLE TEATRO ANIMACION</Nombre proveedor><F. Factura>42287</F. Factura><F. Recepción>42382,5359606482</F. Recepción></row>
<row _id="4971"><Número>FA15-646</Número><Importe>2561,57</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42382,509212963</F. Recepción></row>
<row _id="4972"><Número>EMIT-18</Número><Importe>1164,64</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42382</F. Factura><F. Recepción>42382,5057291667</F. Recepción></row>
<row _id="4973"><Número>EMIT-17</Número><Importe>6064,38</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42382</F. Factura><F. Recepción>42382,5015046296</F. Recepción></row>
<row _id="4974"><Número>EMIT-3</Número><Importe>1581,36</Importe><Nombre proveedor>SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES DEL SURESTE</Nombre proveedor><F. Factura>42381</F. Factura><F. Recepción>42382,4601041667</F. Recepción></row>
<row _id="4975"><Número>FACE-2</Número><Importe>104084,9</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42381</F. Factura><F. Recepción>42382,4574768519</F. Recepción></row>
<row _id="4976"><Número>FACE-1</Número><Importe>18300,37</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepción>42382,4569328704</F. Recepción></row>
<row _id="4977"><Número>10-10000754</Número><Importe>2247,27</Importe><Nombre proveedor>WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepción>42382,4365509259</F. Recepción></row>
<row _id="4978"><Número>MM-2015/MM/232</Número><Importe>460</Importe><Nombre proveedor>MURCIA MUSICAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42382,4354282407</F. Recepción></row>
<row _id="4979"><Número>EMIT-1</Número><Importe>3000</Importe><Nombre proveedor>TUDELA SANCHEZ SIMON</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepción>42381,8650347222</F. Recepción></row>
<row _id="4980"><Número>2016-22</Número><Importe>266,2</Importe><Nombre proveedor>BRITEL TELECO  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42377</F. Factura><F. Recepción>42381,5083449074</F. Recepción></row>
<row _id="4981"><Número>2    30319</Número><Importe>66,05</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME OFIMATICA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepción>42381,3783449074</F. Recepción></row>
<row _id="4982"><Número>5661100010</Número><Importe>2905,09</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42374</F. Factura><F. Recepción>42381,2016087963</F. Recepción></row>
<row _id="4983"><Número>50400-5125</Número><Importe>190,99</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42380,9486689815</F. Recepción></row>
<row _id="4984"><Número>50400-5124</Número><Importe>21,59</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42380,9393981481</F. Recepción></row>
<row _id="4985"><Número>50400-4839</Número><Importe>50,09</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepción>42380,9340162037</F. Recepción></row>
<row _id="4986"><Número>Q-160115</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepción>42380,8015162037</F. Recepción></row>
<row _id="4987"><Número>Q-160114</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepción>42380,8006944444</F. Recepción></row>
<row _id="4988"><Número>Q-160113</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepción>42380,7997337963</F. Recepción></row>
<row _id="4989"><Número>Q-160112</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepción>42380,7987268519</F. Recepción></row>
<row _id="4990"><Número>Q-160111</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepción>42380,7976041667</F. Recepción></row>
<row _id="4991"><Número>Q-160110</Número><Importe>130,68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepción>42380,7962847222</F. Recepción></row>
<row _id="4992"><Número>5681-010390</Número><Importe>93,51</Importe><Nombre proveedor>WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42370</F. Factura><F. Recepción>42380,762349537</F. Recepción></row>
<row _id="4993"><Número>Q-160018</Número><Importe>19098,64</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepción>42380,6763310185</F. Recepción></row>
<row _id="4994"><Número>0-000022</Número><Importe>33,9</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepción>42380,608275463</F. Recepción></row>
<row _id="4995"><Número>0-000023</Número><Importe>33,09</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepción>42380,6063657407</F. Recepción></row>
<row _id="4996"><Número>EMIT-25</Número><Importe>47,27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepción>42380,5846643519</F. Recepción></row>
<row _id="4997"><Número>EMIT-24</Número><Importe>103,58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepción>42380,5834490741</F. Recepción></row>
<row _id="4998"><Número>EMIT-80</Número><Importe>23,52</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42380,5643518519</F. Recepción></row>
<row _id="4999"><Número>EMIT-29</Número><Importe>40,67</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepción>42380,5589699074</F. Recepción></row>
<row _id="5000"><Número>EMIT-28</Número><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepción>42380,5565509259</F. Recepción></row>
<row _id="5001"><Número>EMIT-79</Número><Importe>169,28</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42380,5534375</F. Recepción></row>
<row _id="5002"><Número>EMIT-27</Número><Importe>2413,16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42380</F. Factura><F. Recepción>42380,5527430556</F. Recepción></row>
<row _id="5003"><Número>EMIT-83</Número><Importe>242,47</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42380,5469444444</F. Recepción></row>
<row _id="5004"><Número>EMIT-82</Número><Importe>41,08</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42380,5434953704</F. Recepción></row>
<row _id="5005"><Número>EMIT-81</Número><Importe>31,58</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42380,5404861111</F. Recepción></row>
<row _id="5006"><Número>EMIT-80</Número><Importe>37,11</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42380,5372569444</F. Recepción></row>
<row _id="5007"><Número>EMIT-79</Número><Importe>20,57</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42380,5334953704</F. Recepción></row>
<row _id="5008"><Número>EMIT-78</Número><Importe>15,15</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42380,5226388889</F. Recepción></row>
<row _id="5009"><Número>1614-1</Número><Importe>916,39</Importe><Nombre proveedor>NAUTI CAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42380,479212963</F. Recepción></row>
<row _id="5010"><Número>28-A6Z0-000093</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42379</F. Factura><F. Recepción>42379,0431597222</F. Recepción></row>
<row _id="5011"><Número>1-000002</Número><Importe>12826</Importe><Nombre proveedor>CARROZAS ESTEBAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42377</F. Factura><F. Recepción>42377,7650578704</F. Recepción></row>
<row _id="5012"><Número>16-0002</Número><Importe>233,35</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepción>42377,5441087963</F. Recepción></row>
<row _id="5013"><Número>16-0001</Número><Importe>608,27</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepción>42377,5426388889</F. Recepción></row>
<row _id="5014"><Número>F.E.-35</Número><Importe>190,74</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepción>42377,494212963</F. Recepción></row>
<row _id="5015"><Número>F.E.-34</Número><Importe>228,83</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepción>42377,4928935185</F. Recepción></row>
<row _id="5016"><Número>F.E.-33</Número><Importe>84,7</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepción>42377,4915162037</F. Recepción></row>
<row _id="5017"><Número>4001698724</Número><Importe>5759,81</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42377,4780902778</F. Recepción></row>
<row _id="5018"><Número>B-62</Número><Importe>28,94</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42377,460474537</F. Recepción></row>
<row _id="5019"><Número>B-232</Número><Importe>25831,95</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42377,4310416667</F. Recepción></row>
<row _id="5020"><Número>X-82</Número><Importe>2430</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42377</F. Factura><F. Recepción>42377,4300925926</F. Recepción></row>
<row _id="5021"><Número>B-228</Número><Importe>8915,45</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42377,4259143519</F. Recepción></row>
<row _id="5022"><Número>B-227</Número><Importe>6777,33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42377,4208217593</F. Recepción></row>
<row _id="5023"><Número>B-226</Número><Importe>1120,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42377,417025463</F. Recepción></row>
<row _id="5024"><Número>B-225</Número><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42377,4133564815</F. Recepción></row>
<row _id="5025"><Número>2016010800023907786</Número><Importe>242,16</Importe><Nombre proveedor>CASER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42374</F. Factura><F. Recepción>42377,3548148148</F. Recepción></row>
<row _id="5026"><Número>A-2016/A/2016002</Número><Importe>28207,21</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42376</F. Factura><F. Recepción>42377,3442013889</F. Recepción></row>
<row _id="5027"><Número>50400-6151</Número><Importe>37,03</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42345</F. Factura><F. Recepción>42376,7813541667</F. Recepción></row>
<row _id="5028"><Número>EMIT-119</Número><Importe>32,52</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42376</F. Factura><F. Recepción>42376,7460185185</F. Recepción></row>
<row _id="5029"><Número>EMIT-118</Número><Importe>16,7</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42376</F. Factura><F. Recepción>42376,7433333333</F. Recepción></row>
<row _id="5030"><Número>EMIT-117</Número><Importe>4,2</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42376</F. Factura><F. Recepción>42376,7409490741</F. Recepción></row>
<row _id="5031"><Número>EMIT-116</Número><Importe>38,83</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42376</F. Factura><F. Recepción>42376,7399074074</F. Recepción></row>
<row _id="5032"><Número>EMIT-115</Número><Importe>80,4</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42376</F. Factura><F. Recepción>42376,7373842593</F. Recepción></row>
<row _id="5033"><Número>EMIT-114</Número><Importe>85,44</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42376</F. Factura><F. Recepción>42376,7349768519</F. Recepción></row>
<row _id="5034"><Número>LC-160010</Número><Importe>15,27</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepción>42376,5701851852</F. Recepción></row>
<row _id="5035"><Número>253377</Número><Importe>276,79</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepción>42376,5114699074</F. Recepción></row>
<row _id="5036"><Número>X-81</Número><Importe>357,61</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42376</F. Factura><F. Recepción>42376,5090277778</F. Recepción></row>
<row _id="5037"><Número>5303</Número><Importe>67,76</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42374</F. Factura><F. Recepción>42375,3466435185</F. Recepción></row>
<row _id="5038"><Número>EMIT-11</Número><Importe>662,99</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42374</F. Factura><F. Recepción>42374,7952546296</F. Recepción></row>
<row _id="5039"><Número>FDV15-5</Número><Importe>169,02</Importe><Nombre proveedor>CANO MOLINA SA</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42374,709224537</F. Recepción></row>
<row _id="5040"><Número>EMIT-10</Número><Importe>484,48</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepción>42374,6951736111</F. Recepción></row>
<row _id="5041"><Número>EMIT-6</Número><Importe>51,17</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42374</F. Factura><F. Recepción>42374,6850810185</F. Recepción></row>
<row _id="5042"><Número>FAC1500-17</Número><Importe>423,44</Importe><Nombre proveedor>CANO MOLINA SA</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42374,6834953704</F. Recepción></row>
<row _id="5043"><Número>0027415597</Número><Importe>117,61</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42374,6059722222</F. Recepción></row>
<row _id="5044"><Número>EMIT-12</Número><Importe>38,54</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42374,5432638889</F. Recepción></row>
<row _id="5045"><Número>EMIT-35</Número><Importe>180,94</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepción>42374,5227777778</F. Recepción></row>
<row _id="5046"><Número>EMIT-34</Número><Importe>251,45</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepción>42374,5209259259</F. Recepción></row>
<row _id="5047"><Número>EMIT-33</Número><Importe>273,03</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepción>42374,5195833333</F. Recepción></row>
<row _id="5048"><Número>10</Número><Importe>3359</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42374</F. Factura><F. Recepción>42374,0178935185</F. Recepción></row>
<row _id="5049"><Número>9</Número><Importe>2705</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42374</F. Factura><F. Recepción>42374,0127777778</F. Recepción></row>
<row _id="5050"><Número>F-8979</Número><Importe>4791,6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42373,7644907407</F. Recepción></row>
<row _id="5051"><Número>M16-7</Número><Importe>19052,45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepción>42373,6678240741</F. Recepción></row>
<row _id="5052"><Número>A-2015/A/7323</Número><Importe>7072,3</Importe><Nombre proveedor>SUMAN SOCIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42373,5423263889</F. Recepción></row>
<row _id="5053"><Número>EMIT-13</Número><Importe>533,84</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepción>42373,4975578704</F. Recepción></row>
<row _id="5054"><Número>001-2358</Número><Importe>437,22</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepción>42373,4866550926</F. Recepción></row>
<row _id="5055"><Número>2016-2</Número><Importe>4000</Importe><Nombre proveedor>EN MURCIA SE BAILA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42373</F. Factura><F. Recepción>42373,4683796296</F. Recepción></row>
<row _id="5056"><Número>2015/3007/R0182</Número><Importe>198,92</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42373,4486689815</F. Recepción></row>
<row _id="5057"><Número>151011</Número><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42373,4301736111</F. Recepción></row>
<row _id="5058"><Número>180724</Número><Importe>95,42</Importe><Nombre proveedor>MRM ELECTROMECANICA DE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42373,4213425926</F. Recepción></row>
<row _id="5059"><Número>15-3024</Número><Importe>31,46</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42373,3880671296</F. Recepción></row>
<row _id="5060"><Número>EMIT-15</Número><Importe>1331</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42373,3296064815</F. Recepción></row>
<row _id="5061"><Número>C-2865</Número><Importe>1061,65</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42372,7890046296</F. Recepción></row>
<row _id="5062"><Número>C-2864</Número><Importe>55,04</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42372,7866782407</F. Recepción></row>
<row _id="5063"><Número>EMIT-42</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42371</F. Factura><F. Recepción>42371,6214467593</F. Recepción></row>
<row _id="5064"><Número>20151229030391525</Número><Importe>193,44</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,6612152778</F. Recepción></row>
<row _id="5065"><Número>20151229030429600</Número><Importe>346,87</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,6610648148</F. Recepción></row>
<row _id="5066"><Número>20151229030429585</Número><Importe>1183,59</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,6610648148</F. Recepción></row>
<row _id="5067"><Número>20151229030429593</Número><Importe>1719,99</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,6603703704</F. Recepción></row>
<row _id="5068"><Número>20151229030429643</Número><Importe>642,17</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,659837963</F. Recepción></row>
<row _id="5069"><Número>20151229030434019</Número><Importe>659,67</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,6571643519</F. Recepción></row>
<row _id="5070"><Número>20151229030429613</Número><Importe>837,8</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,6564814815</F. Recepción></row>
<row _id="5071"><Número>20151229030429569</Número><Importe>763,16</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,655787037</F. Recepción></row>
<row _id="5072"><Número>20151229030429648</Número><Importe>1199,73</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,6557407407</F. Recepción></row>
<row _id="5073"><Número>20151229030429695</Número><Importe>1494,77</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,6556597222</F. Recepción></row>
<row _id="5074"><Número>20151229030429571</Número><Importe>1901,22</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,6556134259</F. Recepción></row>
<row _id="5075"><Número>20151229030429657</Número><Importe>580,04</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,6553472222</F. Recepción></row>
<row _id="5076"><Número>20151229030456871</Número><Importe>285,29</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,6542939815</F. Recepción></row>
<row _id="5077"><Número>20151229030429642</Número><Importe>198,9</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,6540046296</F. Recepción></row>
<row _id="5078"><Número>20151229030429595</Número><Importe>554,75</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,6531597222</F. Recepción></row>
<row _id="5079"><Número>4914310-151202226</Número><Importe>19753,25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42369,604224537</F. Recepción></row>
<row _id="5080"><Número>EMIT-5</Número><Importe>1072,06</Importe><Nombre proveedor>INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42369,5990509259</F. Recepción></row>
<row _id="5081"><Número>EMIT-4</Número><Importe>1226,94</Importe><Nombre proveedor>INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42369,5976736111</F. Recepción></row>
<row _id="5082"><Número>EMIT-3</Número><Importe>157,3</Importe><Nombre proveedor>INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42369,5965625</F. Recepción></row>
<row _id="5083"><Número>EMIT-2</Número><Importe>87,12</Importe><Nombre proveedor>INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42369,5941319444</F. Recepción></row>
<row _id="5084"><Número>EMIT-1</Número><Importe>2081,2</Importe><Nombre proveedor>INICIATEL INFORMATICA Y TELECOMUNICACION</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42369,5682175926</F. Recepción></row>
<row _id="5085"><Número>15000876</Número><Importe>1361,25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42369,521087963</F. Recepción></row>
<row _id="5086"><Número>304</Número><Importe>546</Importe><Nombre proveedor>BELCLIMA SDAD.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepción>42369,4891550926</F. Recepción></row>
<row _id="5087"><Número>EMIT-18</Número><Importe>430,3</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepción>42369,4322106481</F. Recepción></row>
<row _id="5088"><Número>EMIT-17</Número><Importe>81,98</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepción>42369,4312384259</F. Recepción></row>
<row _id="5089"><Número>EMIT-16</Número><Importe>45,1</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepción>42369,429849537</F. Recepción></row>
<row _id="5090"><Número>EMIT-14</Número><Importe>271,04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42369,4031712963</F. Recepción></row>
<row _id="5091"><Número>EMIT-9</Número><Importe>49,59</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42369,4000231481</F. Recepción></row>
<row _id="5092"><Número>V99-150601</Número><Importe>10143,01</Importe><Nombre proveedor>MAGASEGUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42369</F. Factura><F. Recepción>42369,3635648148</F. Recepción></row>
<row _id="5093"><Número>20151229030429573</Número><Importe>1520,79</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,1150578704</F. Recepción></row>
<row _id="5094"><Número>20151229030429651</Número><Importe>1149,92</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,115</F. Recepción></row>
<row _id="5095"><Número>20151229030429828</Número><Importe>1220,94</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,1149421296</F. Recepción></row>
<row _id="5096"><Número>20151229030429609</Número><Importe>710,96</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,1149421296</F. Recepción></row>
<row _id="5097"><Número>20151229030429572</Número><Importe>1053,5</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,1149074074</F. Recepción></row>
<row _id="5098"><Número>20151229030429599</Número><Importe>1085,77</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,1148958333</F. Recepción></row>
<row _id="5099"><Número>20151229030429602</Número><Importe>1006,65</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,114849537</F. Recepción></row>
<row _id="5100"><Número>20151229030429606</Número><Importe>889,7</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,1148148148</F. Recepción></row>
<row _id="5101"><Número>20151229030429604</Número><Importe>972,53</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,1147916667</F. Recepción></row>
<row _id="5102"><Número>20151229030429630</Número><Importe>621,35</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42369,114212963</F. Recepción></row>
<row _id="5103"><Número>RECT-1-2015</Número><Importe>200</Importe><Nombre proveedor>CASA DE ANDALUCIA DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42366</F. Factura><F. Recepción>42368,8651388889</F. Recepción></row>
<row _id="5104"><Número>EMIT-8</Número><Importe>49,49</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepción>42368,8479050926</F. Recepción></row>
<row _id="5105"><Número>EMIT-48</Número><Importe>279,04</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepción>42368,7882407407</F. Recepción></row>
<row _id="5106"><Número>EMIT-47</Número><Importe>12,81</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepción>42368,7836805556</F. Recepción></row>
<row _id="5107"><Número>EMIT-46</Número><Importe>198,15</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepción>42368,7634259259</F. Recepción></row>
<row _id="5108"><Número>EMIT-104</Número><Importe>463,91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepción>42368,6828703704</F. Recepción></row>
<row _id="5109"><Número>30027-2015-10-1-N</Número><Importe>8757,69</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42368,6789814815</F. Recepción></row>
<row _id="5110"><Número>EMIT-2</Número><Importe>896,34</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepción>42368,6722685185</F. Recepción></row>
<row _id="5111"><Número>20151229030429594</Número><Importe>1191,2</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42368,6559722222</F. Recepción></row>
<row _id="5112"><Número>20151229030429652</Número><Importe>256,76</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42368,6558449074</F. Recepción></row>
<row _id="5113"><Número>20151229030429827</Número><Importe>926,58</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42368,6553472222</F. Recepción></row>
<row _id="5114"><Número>20151229030429826</Número><Importe>324,2</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42368,6552546296</F. Recepción></row>
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<row _id="5313"><Número>X-80</Número><Importe>2470</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepción>42368,5600925926</F. Recepción></row>
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<row _id="5315"><Número>FA15-639</Número><Importe>238,99</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepción>42368,4222800926</F. Recepción></row>
<row _id="5316"><Número>0510786799</Número><Importe>1054,73</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42368,0418055556</F. Recepción></row>
<row _id="5317"><Número>0027411898</Número><Importe>23,96</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepción>42367,9439583333</F. Recepción></row>
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<row _id="5319"><Número>MO15-8</Número><Importe>7915,29</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42368</F. Factura><F. Recepción>42367,6161342593</F. Recepción></row>
<row _id="5320"><Número>V-4113</Número><Importe>102,69</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42367,5431944444</F. Recepción></row>
<row _id="5321"><Número>MOB-15041</Número><Importe>187,79</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42367,5339814815</F. Recepción></row>
<row _id="5322"><Número>A/15002220</Número><Importe>43,56</Importe><Nombre proveedor>JESUS DE LA TECNICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42366</F. Factura><F. Recepción>42367,5309953704</F. Recepción></row>
<row _id="5323"><Número>MOB-15042</Número><Importe>725,46</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42367,5273032407</F. Recepción></row>
<row _id="5324"><Número>1-42</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>URROZ SANCHEZ IÑAKI</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42367,5218055556</F. Recepción></row>
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<row _id="5330"><Número>T-150697</Número><Importe>125,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42367,4969444444</F. Recepción></row>
<row _id="5331"><Número>MOB-15046</Número><Importe>1926,32</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepción>42367,4946412037</F. Recepción></row>
<row _id="5332"><Número>EMIT-17</Número><Importe>194,99</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42367,4239930556</F. Recepción></row>
<row _id="5333"><Número>F15-2447</Número><Importe>256,36</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ GARCIA JULIO</Nombre proveedor><F. Factura>42366</F. Factura><F. Recepción>42367,4208217593</F. Recepción></row>
<row _id="5334"><Número>EMIT-96</Número><Importe>3509</Importe><Nombre proveedor>MADUIXA TEATRE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42367</F. Factura><F. Recepción>42367,3986342593</F. Recepción></row>
<row _id="5335"><Número>F-2015/F/739</Número><Importe>1433,37</Importe><Nombre proveedor>IBERPIANO TRADING S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42366</F. Factura><F. Recepción>42367,3693402778</F. Recepción></row>
<row _id="5336"><Número>F-2015/F/726</Número><Importe>4022,78</Importe><Nombre proveedor>IBERPIANO TRADING S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42362</F. Factura><F. Recepción>42367,3629050926</F. Recepción></row>
<row _id="5337"><Número>EMIT-31</Número><Importe>2807,2</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42366</F. Factura><F. Recepción>42366,9319791667</F. Recepción></row>
<row _id="5338"><Número>EMIT-30</Número><Importe>1497,38</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42366</F. Factura><F. Recepción>42366,930162037</F. Recepción></row>
<row _id="5339"><Número>12</Número><Importe>1428</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42366</F. Factura><F. Recepción>42366,7871296296</F. Recepción></row>
<row _id="5340"><Número>PT-15190</Número><Importe>43,56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepción>42366,684537037</F. Recepción></row>
<row _id="5341"><Número>PT-15191</Número><Importe>21,78</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepción>42366,6814583333</F. Recepción></row>
<row _id="5342"><Número>PT-15192</Número><Importe>21,78</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepción>42366,678275463</F. Recepción></row>
<row _id="5343"><Número>PT-15195</Número><Importe>21,78</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepción>42366,6760416667</F. Recepción></row>
<row _id="5344"><Número>F-2015/F/725</Número><Importe>2422,97</Importe><Nombre proveedor>IBERPIANO TRADING S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42362</F. Factura><F. Recepción>42366,5644444444</F. Recepción></row>
<row _id="5345"><Número>F-2015/F/724</Número><Importe>816,75</Importe><Nombre proveedor>IBERPIANO TRADING S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42362</F. Factura><F. Recepción>42366,5622916667</F. Recepción></row>
<row _id="5346"><Número>EMIT-1890</Número><Importe>134,09</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ LACALLE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepción>42366,4948958333</F. Recepción></row>
<row _id="5347"><Número>T-150695</Número><Importe>1365,36</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42362</F. Factura><F. Recepción>42366,4417939815</F. Recepción></row>
<row _id="5348"><Número>15-000052</Número><Importe>205,7</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42362</F. Factura><F. Recepción>42366,4315046296</F. Recepción></row>
<row _id="5349"><Número>-3</Número><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION CULTURAL ALTER</Nombre proveedor><F. Factura>42366</F. Factura><F. Recepción>42366,3472106481</F. Recepción></row>
<row _id="5350"><Número>60-L598-010832</Número><Importe>13990,63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42366</F. Factura><F. Recepción>42366,0462268519</F. Recepción></row>
<row _id="5351"><Número>X-79</Número><Importe>2875</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42362</F. Factura><F. Recepción>42364,5469444444</F. Recepción></row>
<row _id="5352"><Número>EMIT-1</Número><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASSOCIACIO CULTURAL TIKISMIKIS</Nombre proveedor><F. Factura>42280</F. Factura><F. Recepción>42362,5403819444</F. Recepción></row>
<row _id="5353"><Número>A-15070</Número><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42351</F. Factura><F. Recepción>42362,4826041667</F. Recepción></row>
<row _id="5354"><Número>A-15069</Número><Importe>203,37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42351</F. Factura><F. Recepción>42362,4815277778</F. Recepción></row>
<row _id="5355"><Número>A-15068</Número><Importe>1815,71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42351</F. Factura><F. Recepción>42362,4804050926</F. Recepción></row>
<row _id="5356"><Número>EMIT-3</Número><Importe>384</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ATLANTA</Nombre proveedor><F. Factura>42362</F. Factura><F. Recepción>42362,3987268519</F. Recepción></row>
<row _id="5357"><Número>15-110833</Número><Importe>1650</Importe><Nombre proveedor>IBERMASVET SLL</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepción>42362,3807407407</F. Recepción></row>
<row _id="5358"><Número>APS-000004406</Número><Importe>23,44</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42362,3577893519</F. Recepción></row>
<row _id="5359"><Número>EMIT-305</Número><Importe>494,89</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepción>42361,5916782407</F. Recepción></row>
<row _id="5360"><Número>0-001597</Número><Importe>581,04</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42361,5574189815</F. Recepción></row>
<row _id="5361"><Número>0-001598</Número><Importe>581,04</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42361,555787037</F. Recepción></row>
<row _id="5362"><Número>M-0171</Número><Importe>3379,23</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepción>42361,5476851852</F. Recepción></row>
<row _id="5363"><Número>0150612</Número><Importe>3652,24</Importe><Nombre proveedor>UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepción>42361,5474421296</F. Recepción></row>
<row _id="5364"><Número>T-328</Número><Importe>2250</Importe><Nombre proveedor>KREART PROYECTOS Y DISEÑOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42357</F. Factura><F. Recepción>42361,528125</F. Recepción></row>
<row _id="5365"><Número>0-001572</Número><Importe>120,33</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42361,5162037037</F. Recepción></row>
<row _id="5366"><Número>0-001601</Número><Importe>200</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepción>42361,5088194444</F. Recepción></row>
<row _id="5367"><Número>0-001600</Número><Importe>99,99</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepción>42361,5054166667</F. Recepción></row>
<row _id="5368"><Número>0015-120013</Número><Importe>200</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepción>42361,4634259259</F. Recepción></row>
<row _id="5369"><Número>EMIT-30</Número><Importe>19360</Importe><Nombre proveedor>EUROVERTICE CONSULTORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepción>42361,4614930556</F. Recepción></row>
<row _id="5370"><Número>T1/2015</Número><Importe>2019,4</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42361,4588078704</F. Recepción></row>
<row _id="5371"><Número>0015-120012</Número><Importe>14280,86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepción>42361,4467824074</F. Recepción></row>
<row _id="5372"><Número>0015-120011</Número><Importe>429</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepción>42361,4442013889</F. Recepción></row>
<row _id="5373"><Número>CM15-52</Número><Importe>544,5</Importe><Nombre proveedor>MASITEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepción>42361,4279861111</F. Recepción></row>
<row _id="5374"><Número>CM15-46</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>MASITEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42224</F. Factura><F. Recepción>42361,4267592593</F. Recepción></row>
<row _id="5375"><Número>I15-135</Número><Importe>1323,03</Importe><Nombre proveedor>MASITEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepción>42361,4251736111</F. Recepción></row>
<row _id="5376"><Número>CM15-21</Número><Importe>665,5</Importe><Nombre proveedor>MASITEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepción>42361,4231597222</F. Recepción></row>
<row _id="5377"><Número>FE-678</Número><Importe>457,07</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepción>42361,4019791667</F. Recepción></row>
<row _id="5378"><Número>FE-677</Número><Importe>7370</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42361</F. Factura><F. Recepción>42361,4005092593</F. Recepción></row>
<row _id="5379"><Número>15/1-001085</Número><Importe>211,75</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42361,3681944444</F. Recepción></row>
<row _id="5380"><Número>1480212</Número><Importe>354,29</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42361,3469444444</F. Recepción></row>
<row _id="5381"><Número>EMIT-1</Número><Importe>197,96</Importe><Nombre proveedor>EDICIONES DE LA DISCRETA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42360,850462963</F. Recepción></row>
<row _id="5382"><Número>-24432</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42358</F. Factura><F. Recepción>42360,7199074074</F. Recepción></row>
<row _id="5383"><Número>1520151905</Número><Importe>459,8</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepción>42360,6483333333</F. Recepción></row>
<row _id="5384"><Número>EMIT-28</Número><Importe>79217,11</Importe><Nombre proveedor>PROBELO 2004 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepción>42360,6230555556</F. Recepción></row>
<row _id="5385"><Número>O-60</Número><Importe>3650</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42360,589525463</F. Recepción></row>
<row _id="5386"><Número>15-0418</Número><Importe>707,85</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42360,5737847222</F. Recepción></row>
<row _id="5387"><Número>EMIT-3</Número><Importe>644,33</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE ENCARNA</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42360,5678819444</F. Recepción></row>
<row _id="5388"><Número>56</Número><Importe>1800</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42360,542662037</F. Recepción></row>
<row _id="5389"><Número>55</Número><Importe>10243,84</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42360,5408217593</F. Recepción></row>
<row _id="5390"><Número>54</Número><Importe>11817,38</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42360,5395601852</F. Recepción></row>
<row _id="5391"><Número>53</Número><Importe>10294,32</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42360,5376388889</F. Recepción></row>
<row _id="5392"><Número>A-2015/A/2015506</Número><Importe>2541</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42360,5227893519</F. Recepción></row>
<row _id="5393"><Número>15-20151445</Número><Importe>36,59</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42360,5152777778</F. Recepción></row>
<row _id="5394"><Número>EMIT-87</Número><Importe>338,8</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42360,5025347222</F. Recepción></row>
<row _id="5395"><Número>A-2015/A/2015505</Número><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42360,5000578704</F. Recepción></row>
<row _id="5396"><Número>A-2015/A/2015504</Número><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42360,4867361111</F. Recepción></row>
<row _id="5397"><Número>001/2015</Número><Importe>989</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ GARCIA AGUSTIN</Nombre proveedor><F. Factura>42290</F. Factura><F. Recepción>42360,4824305556</F. Recepción></row>
<row _id="5398"><Número>A-2015/A/2015503</Número><Importe>459,32</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42360,4632407407</F. Recepción></row>
<row _id="5399"><Número>EMIT-114</Número><Importe>302,5</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42360,455462963</F. Recepción></row>
<row _id="5400"><Número>0-2015002118</Número><Importe>108,72</Importe><Nombre proveedor>JESUS GOMEZ GARCIA Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepción>42360,4496180556</F. Recepción></row>
<row _id="5401"><Número>2015-571</Número><Importe>69641,55</Importe><Nombre proveedor>BRITEL TELECO  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42360,4353472222</F. Recepción></row>
<row _id="5402"><Número>14LWB0060146</Número><Importe>6703,4</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42360,3935763889</F. Recepción></row>
<row _id="5403"><Número>E-69</Número><Importe>11303,41</Importe><Nombre proveedor>UNIGES-3 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42360</F. Factura><F. Recepción>42360,3825578704</F. Recepción></row>
<row _id="5404"><Número>2015-0001</Número><Importe>1484</Importe><Nombre proveedor>GALLO ALONSO JULIO CESAR</Nombre proveedor><F. Factura>42290</F. Factura><F. Recepción>42359,9541550926</F. Recepción></row>
<row _id="5405"><Número>EMIT-4</Número><Importe>453,05</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepción>42359,7150578704</F. Recepción></row>
<row _id="5406"><Número>EMIT-1</Número><Importe>20,42</Importe><Nombre proveedor>ESQUIMER XXI, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepción>42359,6960416667</F. Recepción></row>
<row _id="5407"><Número>14236_15-52</Número><Importe>16516,5</Importe><Nombre proveedor>PIXELWARE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepción>42359,69</F. Recepción></row>
<row _id="5408"><Número>F-30</Número><Importe>2054,81</Importe><Nombre proveedor>ROMERA GONZALEZ MIGUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepción>42359,6778703704</F. Recepción></row>
<row _id="5409"><Número>EMIT-3</Número><Importe>435,6</Importe><Nombre proveedor>TORRES CUTILLAS FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepción>42359,6204050926</F. Recepción></row>
<row _id="5410"><Número>EMIT-13</Número><Importe>1260</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepción>42359,6076967593</F. Recepción></row>
<row _id="5411"><Número>150612</Número><Importe>3320,24</Importe><Nombre proveedor>UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepción>42359,5746064815</F. Recepción></row>
<row _id="5412"><Número>150610</Número><Importe>11724,9</Importe><Nombre proveedor>UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepción>42359,511087963</F. Recepción></row>
<row _id="5413"><Número>EMIT-14</Número><Importe>999,4</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepción>42359,4985416667</F. Recepción></row>
<row _id="5414"><Número>EMIT-34</Número><Importe>1028,5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepción>42359,4281597222</F. Recepción></row>
<row _id="5415"><Número>EMIT-3</Número><Importe>174,17</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES DE FONTANERIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42359,421099537</F. Recepción></row>
<row _id="5416"><Número>2015//1173</Número><Importe>904494,57</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42359</F. Factura><F. Recepción>42359,3889699074</F. Recepción></row>
<row _id="5417"><Número>12</Número><Importe>575</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION ESTADO PURO</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepción>42358,1261574074</F. Recepción></row>
<row _id="5418"><Número>EMIT-48</Número><Importe>497,26</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42356,7732986111</F. Recepción></row>
<row _id="5419"><Número>EMIT-11</Número><Importe>29,04</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42356,6822337963</F. Recepción></row>
<row _id="5420"><Número>EMIT-10</Número><Importe>36,78</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42356,656724537</F. Recepción></row>
<row _id="5421"><Número>EMIT-11</Número><Importe>3521,1</Importe><Nombre proveedor>ALBALADEJO CONESA ROBERTO</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepción>42356,655474537</F. Recepción></row>
<row _id="5422"><Número>T-150673</Número><Importe>182,98</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42356,5720833333</F. Recepción></row>
<row _id="5423"><Número>MOB-15037</Número><Importe>245,03</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42356,5695138889</F. Recepción></row>
<row _id="5424"><Número>FV-1-CX-15FV-CX-1-1200425</Número><Importe>9,49</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42356,5578125</F. Recepción></row>
<row _id="5425"><Número>FE-17</Número><Importe>595,42</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42356,5570023148</F. Recepción></row>
<row _id="5426"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-1200499</Número><Importe>6,53</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42356,5563310185</F. Recepción></row>
<row _id="5427"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-1200498</Número><Importe>0,13</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42356,5553935185</F. Recepción></row>
<row _id="5428"><Número>FE-16</Número><Importe>1229,42</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42356,5551967593</F. Recepción></row>
<row _id="5429"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-1200497</Número><Importe>26,22</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42356,5540046296</F. Recepción></row>
<row _id="5430"><Número>FE-15</Número><Importe>372,44</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42356,5530208333</F. Recepción></row>
<row _id="5431"><Número>15/1-001018</Número><Importe>247,75</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepción>42356,5507407407</F. Recepción></row>
<row _id="5432"><Número>15/1-001005</Número><Importe>36</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42356,5494444444</F. Recepción></row>
<row _id="5433"><Número>EMIT-52</Número><Importe>3,63</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42356,5300694444</F. Recepción></row>
<row _id="5434"><Número>EMIT-51</Número><Importe>3,63</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42356,5282291667</F. Recepción></row>
<row _id="5435"><Número>EMIT-19</Número><Importe>1030,92</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepción>42356,5278240741</F. Recepción></row>
<row _id="5436"><Número>2015-472</Número><Importe>2496,97</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42356,5168402778</F. Recepción></row>
<row _id="5437"><Número>2015-471</Número><Importe>44069,65</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42356,5144097222</F. Recepción></row>
<row _id="5438"><Número>EMIT-43</Número><Importe>206,69</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42356,498900463</F. Recepción></row>
<row _id="5439"><Número>A15-135</Número><Importe>1984,4</Importe><Nombre proveedor>ECOBROADCAST S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42356,4763425926</F. Recepción></row>
<row _id="5440"><Número>EMIT-3</Número><Importe>5687</Importe><Nombre proveedor>BERENGUER MARTINEZ JUAN FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42356,4748032407</F. Recepción></row>
<row _id="5441"><Número>14LWB0060145</Número><Importe>3006,91</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42356,4643055556</F. Recepción></row>
<row _id="5442"><Número>14LWB0880044</Número><Importe>4027,16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42356,4636574074</F. Recepción></row>
<row _id="5443"><Número>EMIT-8</Número><Importe>347,81</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepción>42356,4483333333</F. Recepción></row>
<row _id="5444"><Número>F15-1400</Número><Importe>256,36</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ GARCIA JULIO</Nombre proveedor><F. Factura>42212</F. Factura><F. Recepción>42356,4338194444</F. Recepción></row>
<row _id="5445"><Número>F15-953</Número><Importe>256,36</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ GARCIA JULIO</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepción>42356,4326967593</F. Recepción></row>
<row _id="5446"><Número>EMIT-20150103</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>CLIMAGIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42356,4303587963</F. Recepción></row>
<row _id="5447"><Número>EMIT-6</Número><Importe>1663,75</Importe><Nombre proveedor>FUNDIRMETAL AMANDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42356,4024421296</F. Recepción></row>
<row _id="5448"><Número>EMIT-82</Número><Importe>400</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42356</F. Factura><F. Recepción>42356,396087963</F. Recepción></row>
<row _id="5449"><Número>EMIT-789</Número><Importe>928,61</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepción>42356,3801273148</F. Recepción></row>
<row _id="5450"><Número>C-258</Número><Importe>1380,01</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepción>42355,8841782407</F. Recepción></row>
<row _id="5451"><Número>A2015-200</Número><Importe>217,8</Importe><Nombre proveedor>EL SEÑOR GUNDILLA RECORDS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepción>42355,837025463</F. Recepción></row>
<row _id="5452"><Número>EMIT-5</Número><Importe>297,26</Importe><Nombre proveedor>ANJUFRA ESPACIO DEL LECTOR S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepción>42355,7907060185</F. Recepción></row>
<row _id="5453"><Número>EMIT-3</Número><Importe>3000</Importe><Nombre proveedor>CANTERO SANCHEZ ESTEBAN</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepción>42355,7764814815</F. Recepción></row>
<row _id="5454"><Número>FE-649</Número><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepción>42355,7147569444</F. Recepción></row>
<row _id="5455"><Número>EMIT-3</Número><Importe>1860</Importe><Nombre proveedor>MOLINABASKET</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepción>42355,6370601852</F. Recepción></row>
<row _id="5456"><Número>00-19</Número><Importe>341</Importe><Nombre proveedor>ALARCOS GARCIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepción>42355,5837384259</F. Recepción></row>
<row _id="5457"><Número>X-78</Número><Importe>290,19</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepción>42355,5509953704</F. Recepción></row>
<row _id="5458"><Número>X-77</Número><Importe>196,76</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepción>42355,5495023148</F. Recepción></row>
<row _id="5459"><Número>X-76</Número><Importe>3580</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepción>42355,547650463</F. Recepción></row>
<row _id="5460"><Número>C15-212</Número><Importe>10525,23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepción>42355,5449074074</F. Recepción></row>
<row _id="5461"><Número>EMIT-13</Número><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepción>42355,5313194444</F. Recepción></row>
<row _id="5462"><Número>EMIT-5</Número><Importe>1219,68</Importe><Nombre proveedor>ZAMORA GARCIA SARA</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepción>42355,5210416667</F. Recepción></row>
<row _id="5463"><Número>52</Número><Importe>50855,66</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42355</F. Factura><F. Recepción>42355,5206597222</F. Recepción></row>
<row _id="5464"><Número>EMIT-37392</Número><Importe>117,07</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42355,4997106481</F. Recepción></row>
<row _id="5465"><Número>P-2015/0002923</Número><Importe>508,2</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42355,4967476852</F. Recepción></row>
<row _id="5466"><Número>FACE-67</Número><Importe>39680,67</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepción>42355,3771412037</F. Recepción></row>
<row _id="5467"><Número>051180 / 917</Número><Importe>302003,91</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepción>42355</F. Recepción></row>
<row _id="5468"><Número>15-700</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>SONIDO 1 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42354,9705439815</F. Recepción></row>
<row _id="5469"><Número>15-699</Número><Importe>166,98</Importe><Nombre proveedor>SONIDO 1 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42354,9647337963</F. Recepción></row>
<row _id="5470"><Número>15-698</Número><Importe>140,32</Importe><Nombre proveedor>SONIDO 1 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42354,9579861111</F. Recepción></row>
<row _id="5471"><Número>0027405101</Número><Importe>85,81</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42344</F. Factura><F. Recepción>42354,8738888889</F. Recepción></row>
<row _id="5472"><Número>EMIT-26</Número><Importe>5000</Importe><Nombre proveedor>CORAL KODALY DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42354,8695486111</F. Recepción></row>
<row _id="5473"><Número>0027405111</Número><Importe>201,6</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42346</F. Factura><F. Recepción>42354,8675462963</F. Recepción></row>
<row _id="5474"><Número>FE-650</Número><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepción>42354,8504166667</F. Recepción></row>
<row _id="5475"><Número>20151127030540976</Número><Importe>69,91</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepción>42354,6880439815</F. Recepción></row>
<row _id="5476"><Número>14LWB0880043.</Número><Importe>4027,16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42354,5866203704</F. Recepción></row>
<row _id="5477"><Número>EMIT-26</Número><Importe>40,67</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepción>42354,5824074074</F. Recepción></row>
<row _id="5478"><Número>EMIT-25</Número><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepción>42354,5802662037</F. Recepción></row>
<row _id="5479"><Número>M15-125</Número><Importe>3146</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepción>42354,5799884259</F. Recepción></row>
<row _id="5480"><Número>EMIT-24</Número><Importe>2413,16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepción>42354,5776388889</F. Recepción></row>
<row _id="5481"><Número>15-170</Número><Importe>338,8</Importe><Nombre proveedor>AGUILERA MESEGUER FRANCISCO JAVIER</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepción>42354,5502893519</F. Recepción></row>
<row _id="5482"><Número>30000-2015-12-8-N</Número><Importe>295,2</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42350</F. Factura><F. Recepción>42354,5080092593</F. Recepción></row>
<row _id="5483"><Número>30000-2015-11-1279-N</Número><Importe>299,25</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42330</F. Factura><F. Recepción>42354,5071643519</F. Recepción></row>
<row _id="5484"><Número>30000-2015-11-5-N</Número><Importe>342</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42316</F. Factura><F. Recepción>42354,5020717593</F. Recepción></row>
<row _id="5485"><Número>INF-15166</Número><Importe>1848,66</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepción>42354,4867013889</F. Recepción></row>
<row _id="5486"><Número>2516</Número><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepción>42354,4699884259</F. Recepción></row>
<row _id="5487"><Número>2515</Número><Importe>2151,69</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepción>42354,4684375</F. Recepción></row>
<row _id="5488"><Número>EMIT-21</Número><Importe>192,49</Importe><Nombre proveedor>CEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42354</F. Factura><F. Recepción>42354,4016087963</F. Recepción></row>
<row _id="5489"><Número>RECT-EMIT-2</Número><Importe>1180</Importe><Nombre proveedor>CLUB PATINAJE  AXEL CP</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepción>42353,9883680556</F. Recepción></row>
<row _id="5490"><Número>EMIT-32</Número><Importe>565,77</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42353,8291435185</F. Recepción></row>
<row _id="5491"><Número>001-2271</Número><Importe>724,21</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42353,8164699074</F. Recepción></row>
<row _id="5492"><Número>15-2910</Número><Importe>15,92</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42353,7795023148</F. Recepción></row>
<row _id="5493"><Número>15-2909</Número><Importe>15,92</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42353,777974537</F. Recepción></row>
<row _id="5494"><Número>15-2908</Número><Importe>173,21</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42353,7755555556</F. Recepción></row>
<row _id="5495"><Número>EMIT-2</Número><Importe>418,18</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE ENCARNA</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42353,7625810185</F. Recepción></row>
<row _id="5496"><Número>EMIT-1</Número><Importe>207,95</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE ENCARNA</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42353,755474537</F. Recepción></row>
<row _id="5497"><Número>EMIT-8</Número><Importe>3133,9</Importe><Nombre proveedor>LA BRUJULA DEL GOURMET, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42353,5886111111</F. Recepción></row>
<row _id="5498"><Número>EMIT-30</Número><Importe>447,7</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42353,5859490741</F. Recepción></row>
<row _id="5499"><Número>EMIT-29</Número><Importe>470</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42353,583275463</F. Recepción></row>
<row _id="5500"><Número>EMIT-28</Número><Importe>4700</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42353,5815277778</F. Recepción></row>
<row _id="5501"><Número>R.E.-9</Número><Importe>75,57</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42353,5607523148</F. Recepción></row>
<row _id="5502"><Número>R.E.-8</Número><Importe>281,6</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42353,5587615741</F. Recepción></row>
<row _id="5503"><Número>R.E.-7</Número><Importe>84,7</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42353,555625</F. Recepción></row>
<row _id="5504"><Número>A-2015/A/7315</Número><Importe>6347,26</Importe><Nombre proveedor>SUMAN SOCIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42353,5110532407</F. Recepción></row>
<row _id="5505"><Número>EMIT-51</Número><Importe>433,66</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42353,5092939815</F. Recepción></row>
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<row _id="5585"><Número>2015330855</Número><Importe>43,08</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42353,4735300926</F. Recepción></row>
<row _id="5586"><Número>2015330854</Número><Importe>31,48</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42353,4734027778</F. Recepción></row>
<row _id="5587"><Número>2015330853</Número><Importe>11,76</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42353,4733217593</F. Recepción></row>
<row _id="5588"><Número>2015330852</Número><Importe>803,73</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42353,4732175926</F. Recepción></row>
<row _id="5589"><Número>2015330851</Número><Importe>77,59</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42353,4730671296</F. Recepción></row>
<row _id="5590"><Número>2015330850</Número><Importe>111,61</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42353,472962963</F. Recepción></row>
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<row _id="5592"><Número>2015330848</Número><Importe>7,7</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42353,4727430556</F. Recepción></row>
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<row _id="5595"><Número>2015330845</Número><Importe>6,54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42353,4723611111</F. Recepción></row>
<row _id="5596"><Número>2015330844</Número><Importe>14,66</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42353,4722569444</F. Recepción></row>
<row _id="5597"><Número>2015130720</Número><Importe>7,99</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42353,4721412037</F. Recepción></row>
<row _id="5598"><Número>EMIT-2</Número><Importe>150,14</Importe><Nombre proveedor>MONTOYA ROMO AGUSTIN</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42353,4661342593</F. Recepción></row>
<row _id="5599"><Número>0-2015002051</Número><Importe>406</Importe><Nombre proveedor>JESUS GOMEZ GARCIA Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42353,4243055556</F. Recepción></row>
<row _id="5600"><Número>APS-000004343</Número><Importe>373,43</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepción>42353,3586226852</F. Recepción></row>
<row _id="5601"><Número>51</Número><Importe>75,93</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42353</F. Factura><F. Recepción>42353,3511689815</F. Recepción></row>
<row _id="5602"><Número>50</Número><Importe>151,25</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42353,3497106481</F. Recepción></row>
<row _id="5603"><Número>2015/B3 2187</Número><Importe>149,08</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepción>42353,3327083333</F. Recepción></row>
<row _id="5604"><Número>2015/B3 2041</Número><Importe>109,78</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepción>42353,3327083333</F. Recepción></row>
<row _id="5605"><Número>2015/B3 2241</Número><Importe>84,72</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42336</F. Factura><F. Recepción>42353,3327083333</F. Recepción></row>
<row _id="5606"><Número>2015/B3 2030</Número><Importe>68,58</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42320</F. Factura><F. Recepción>42353,3327083333</F. Recepción></row>
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<row _id="5608"><Número>2015/B3 2029</Número><Importe>54,55</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42320</F. Factura><F. Recepción>42353,3327083333</F. Recepción></row>
<row _id="5609"><Número>2015/B3 1864</Número><Importe>105,45</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepción>42353,3327083333</F. Recepción></row>
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<row _id="5611"><Número>2015/B3 1868</Número><Importe>373,15</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepción>42353,3327083333</F. Recepción></row>
<row _id="5612"><Número>2015/B3 1941</Número><Importe>141,81</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepción>42353,3327083333</F. Recepción></row>
<row _id="5613"><Número>2015/B3 2188</Número><Importe>149,08</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepción>42353,3327083333</F. Recepción></row>
<row _id="5614"><Número>2015/B3 2191</Número><Importe>57,23</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepción>42353,3327083333</F. Recepción></row>
<row _id="5615"><Número>2015/B3 1887</Número><Importe>7,27</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42353,3327083333</F. Recepción></row>
<row _id="5616"><Número>1505799-2</Número><Importe>710,32</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepción>42352,8088194444</F. Recepción></row>
<row _id="5617"><Número>1501817-1</Número><Importe>517,79</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepción>42352,8060532407</F. Recepción></row>
<row _id="5618"><Número>1500634-1</Número><Importe>189,12</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42110</F. Factura><F. Recepción>42352,8004050926</F. Recepción></row>
<row _id="5619"><Número>1500153-A</Número><Importe>800</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepción>42352,7991203704</F. Recepción></row>
<row _id="5620"><Número>EMIT-3</Número><Importe>1047,06</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CORESA</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepción>42352,7739814815</F. Recepción></row>
<row _id="5621"><Número>50400-5690</Número><Importe>422,58</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42352,7600578704</F. Recepción></row>
<row _id="5622"><Número>50400-5689</Número><Importe>172,79</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42352,748587963</F. Recepción></row>
<row _id="5623"><Número>E-23</Número><Importe>302,5</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepción>42352,7422453704</F. Recepción></row>
<row _id="5624"><Número>E-22</Número><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepción>42352,7399652778</F. Recepción></row>
<row _id="5625"><Número>E-21</Número><Importe>199,65</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepción>42352,7369444444</F. Recepción></row>
<row _id="5626"><Número>EMIT-23</Número><Importe>443,9</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepción>42352,7364467593</F. Recepción></row>
<row _id="5627"><Número>E-20</Número><Importe>465,85</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepción>42352,7353587963</F. Recepción></row>
<row _id="5628"><Número>EMIT-22</Número><Importe>443,9</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepción>42352,7351157407</F. Recepción></row>
<row _id="5629"><Número>EMIT-56</Número><Importe>727,25</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepción>42352,6614699074</F. Recepción></row>
<row _id="5630"><Número>EMIT-2</Número><Importe>2000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION TEATRO EN COMPAÑIA</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepción>42352,6347916667</F. Recepción></row>
<row _id="5631"><Número>EMIT-4</Número><Importe>1250</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ PIÑERO JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepción>42352,5978935185</F. Recepción></row>
<row _id="5632"><Número>EMIT-1</Número><Importe>1815</Importe><Nombre proveedor>GARCIA ANDREU MARIANO VICENTE</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepción>42352,5805787037</F. Recepción></row>
<row _id="5633"><Número>2015-4</Número><Importe>1948,1</Importe><Nombre proveedor>CASTILLO ORTIZ JESUS</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepción>42352,5783101852</F. Recepción></row>
<row _id="5634"><Número>2015-5</Número><Importe>1452</Importe><Nombre proveedor>GUITT TECNOLOGIA, ENTRETENIMIENTO Y CULTURA S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepción>42352,5572569444</F. Recepción></row>
<row _id="5635"><Número>EMIT-10</Número><Importe>86,02</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MENGUAL FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepción>42352,4994097222</F. Recepción></row>
<row _id="5636"><Número>30000-2015-12-4-N</Número><Importe>419,7</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepción>42352,4928125</F. Recepción></row>
<row _id="5637"><Número>30000-2015-12-5-N</Número><Importe>965,81</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepción>42352,4898958333</F. Recepción></row>
<row _id="5638"><Número>EMIT-19</Número><Importe>2186,25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42352,4852777778</F. Recepción></row>
<row _id="5639"><Número>EMIT-4</Número><Importe>4000</Importe><Nombre proveedor>EN MURCIA SE BAILA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepción>42352,4767708333</F. Recepción></row>
<row _id="5640"><Número>EMIT-32</Número><Importe>4610,1</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42352</F. Factura><F. Recepción>42352,4146990741</F. Recepción></row>
<row _id="5641"><Número>A-15001261</Número><Importe>798,6</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42352,382337963</F. Recepción></row>
<row _id="5642"><Número>A-15001262</Número><Importe>217,8</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42352,3788541667</F. Recepción></row>
<row _id="5643"><Número>F2015-9370308331</Número><Importe>6187,98</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42351</F. Factura><F. Recepción>42351,9621064815</F. Recepción></row>
<row _id="5644"><Número>5561198567</Número><Importe>4066,57</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepción>42351,1839236111</F. Recepción></row>
<row _id="5645"><Número>RECT-5</Número><Importe>1083</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42350</F. Factura><F. Recepción>42350,5804513889</F. Recepción></row>
<row _id="5646"><Número>EMIT-12</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42350</F. Factura><F. Recepción>42350,5791898148</F. Recepción></row>
<row _id="5647"><Número>EMIT-10</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42350</F. Factura><F. Recepción>42350,5771064815</F. Recepción></row>
<row _id="5648"><Número>RECT-2</Número><Importe>817</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42350</F. Factura><F. Recepción>42350,5768287037</F. Recepción></row>
<row _id="5649"><Número>EMIT-77</Número><Importe>256,52</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,8058564815</F. Recepción></row>
<row _id="5650"><Número>11</Número><Importe>824,5</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,7726157407</F. Recepción></row>
<row _id="5651"><Número>LC-152088</Número><Importe>56,65</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42349,7589351852</F. Recepción></row>
<row _id="5652"><Número>EMIT-76</Número><Importe>84,31</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,7565625</F. Recepción></row>
<row _id="5653"><Número>1520151854</Número><Importe>720,19</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,730625</F. Recepción></row>
<row _id="5654"><Número>PT-15183</Número><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42349,726875</F. Recepción></row>
<row _id="5655"><Número>EMIT-75</Número><Importe>71,07</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,7213773148</F. Recepción></row>
<row _id="5656"><Número>EMIT-74</Número><Importe>69,79</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,6853819444</F. Recepción></row>
<row _id="5657"><Número>FA15-624</Número><Importe>194,81</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,6755902778</F. Recepción></row>
<row _id="5658"><Número>EMITE-2</Número><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION EL RATON COLORAO</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,5953703704</F. Recepción></row>
<row _id="5659"><Número>EMIT-13</Número><Importe>11666,67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,5863194444</F. Recepción></row>
<row _id="5660"><Número>EMIT-73</Número><Importe>36,25</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,5790856481</F. Recepción></row>
<row _id="5661"><Número>EMIT-72</Número><Importe>50,34</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,5448032407</F. Recepción></row>
<row _id="5662"><Número>EMIT-47</Número><Importe>44,84</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42349,5423726852</F. Recepción></row>
<row _id="5663"><Número>EMIT-46</Número><Importe>596,92</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42349,5415509259</F. Recepción></row>
<row _id="5664"><Número>EMIT-45</Número><Importe>163,35</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42349,539837963</F. Recepción></row>
<row _id="5665"><Número>EMIT-44</Número><Importe>33</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42349,5378819444</F. Recepción></row>
<row _id="5666"><Número>EMIT-43</Número><Importe>82,5</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42349,5365162037</F. Recepción></row>
<row _id="5667"><Número>EMIT-42</Número><Importe>10,29</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42349,5347800926</F. Recepción></row>
<row _id="5668"><Número>EMIT-41</Número><Importe>42,54</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42349,5327546296</F. Recepción></row>
<row _id="5669"><Número>EMIT-40</Número><Importe>506</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42349,5300810185</F. Recepción></row>
<row _id="5670"><Número>EMIT-38</Número><Importe>1126,48</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42349,5289699074</F. Recepción></row>
<row _id="5671"><Número>EMIT-39</Número><Importe>524,49</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42349,5263425926</F. Recepción></row>
<row _id="5672"><Número>EMIT-71</Número><Importe>137,26</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,5126736111</F. Recepción></row>
<row _id="5673"><Número>X-75</Número><Importe>207,17</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,5100578704</F. Recepción></row>
<row _id="5674"><Número>X-74</Número><Importe>210,82</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,4999537037</F. Recepción></row>
<row _id="5675"><Número>1-41</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ GARCIA PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,4994791667</F. Recepción></row>
<row _id="5676"><Número>251629</Número><Importe>370,18</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepción>42349,4966666667</F. Recepción></row>
<row _id="5677"><Número>251628</Número><Importe>925,65</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepción>42349,4934490741</F. Recepción></row>
<row _id="5678"><Número>EMIT-42</Número><Importe>456,46</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42349,4804166667</F. Recepción></row>
<row _id="5679"><Número>EMIT-81</Número><Importe>2398</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,4786574074</F. Recepción></row>
<row _id="5680"><Número>EMIT-70</Número><Importe>139,76</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,4748842593</F. Recepción></row>
<row _id="5681"><Número>FA15-618</Número><Importe>353,51</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,4734143519</F. Recepción></row>
<row _id="5682"><Número>EMIT-40</Número><Importe>85,52</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42349,4653703704</F. Recepción></row>
<row _id="5683"><Número>EMIT-14</Número><Importe>5819,29</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,4608796296</F. Recepción></row>
<row _id="5684"><Número>EMIT-D-01226</Número><Importe>401,02</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42218</F. Factura><F. Recepción>42349,4565162037</F. Recepción></row>
<row _id="5685"><Número>EMIT-69</Número><Importe>200,36</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,4521064815</F. Recepción></row>
<row _id="5686"><Número>EMIT-D-01225</Número><Importe>604,81</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42218</F. Factura><F. Recepción>42349,4459143519</F. Recepción></row>
<row _id="5687"><Número>FA15-615</Número><Importe>470,98</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,4452430556</F. Recepción></row>
<row _id="5688"><Número>EMIT-D-01224</Número><Importe>804,75</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42218</F. Factura><F. Recepción>42349,4418287037</F. Recepción></row>
<row _id="5689"><Número>0172</Número><Importe>4338,59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,4337037037</F. Recepción></row>
<row _id="5690"><Número>FA15-612</Número><Importe>219,47</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42349</F. Factura><F. Recepción>42349,4243287037</F. Recepción></row>
<row _id="5691"><Número>2015/929</Número><Importe>3,79</Importe><Nombre proveedor>NIETO MARTIN LABORDA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42349,4215856481</F. Recepción></row>
<row _id="5692"><Número>2015/396</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>CORONADO TERUEL ALICIA</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42349,4191435185</F. Recepción></row>
<row _id="5693"><Número>2015/783</Número><Importe>296,4</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42349,4131481481</F. Recepción></row>
<row _id="5694"><Número>2015/1144</Número><Importe>19,12</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42349,4131481481</F. Recepción></row>
<row _id="5695"><Número>2015/804</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>RIVAS MOLINA CARLOS MIGUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42349,410787037</F. Recepción></row>
<row _id="5696"><Número>15-325</Número><Importe>87335,43</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42349,4025925926</F. Recepción></row>
<row _id="5697"><Número>13715</Número><Importe>774,01</Importe><Nombre proveedor>EDUACANIA DESPIERTA TU IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42349,3703935185</F. Recepción></row>
<row _id="5698"><Número>398</Número><Importe>330</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepción>42349,2570486111</F. Recepción></row>
<row _id="5699"><Número>EMIT-D-1503</Número><Importe>1147,53</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42348,8517939815</F. Recepción></row>
<row _id="5700"><Número>EMIT-D-1501</Número><Importe>1063,83</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42348,8488888889</F. Recepción></row>
<row _id="5701"><Número>EMIT-D-1499</Número><Importe>998,63</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42348,8470138889</F. Recepción></row>
<row _id="5702"><Número>EMIT-D-1502</Número><Importe>819,89</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42348,841875</F. Recepción></row>
<row _id="5703"><Número>EMIT-D-1500</Número><Importe>1225,62</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42348,8373958333</F. Recepción></row>
<row _id="5704"><Número>EMIT-D-1498</Número><Importe>760,05</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42348,8323726852</F. Recepción></row>
<row _id="5705"><Número>EMIT-9</Número><Importe>160,4</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepción>42348,7381018519</F. Recepción></row>
<row _id="5706"><Número>EMIT-8</Número><Importe>687,94</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42320</F. Factura><F. Recepción>42348,718912037</F. Recepción></row>
<row _id="5707"><Número>EMIT-9</Número><Importe>200</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MENGUAL FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepción>42348,6178587963</F. Recepción></row>
<row _id="5708"><Número>FE-1</Número><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ENRAIZA</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepción>42348,6122453704</F. Recepción></row>
<row _id="5709"><Número>15-0402</Número><Importe>358,26</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42348,5988657407</F. Recepción></row>
<row _id="5710"><Número>15-0408</Número><Importe>2076,42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepción>42348,5973726852</F. Recepción></row>
<row _id="5711"><Número>228</Número><Importe>1764,58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepción>42348,4665046296</F. Recepción></row>
<row _id="5712"><Número>15-20151256</Número><Importe>67,14</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42348,4393865741</F. Recepción></row>
<row _id="5713"><Número>15-20151255</Número><Importe>276,68</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42348,4373148148</F. Recepción></row>
<row _id="5714"><Número>EMIT-23</Número><Importe>1020</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepción>42348,3923842593</F. Recepción></row>
<row _id="5715"><Número>EMIT-22</Número><Importe>807,5</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepción>42348,3901157407</F. Recepción></row>
<row _id="5716"><Número>28-L5Z0-000093</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42348</F. Factura><F. Recepción>42348,0570023148</F. Recepción></row>
<row _id="5717"><Número>0027394081</Número><Importe>89,3</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepción>42347,9563310185</F. Recepción></row>
<row _id="5718"><Número>EMIT-5</Número><Importe>768,35</Importe><Nombre proveedor>TORMOS RUIPEREZ FRANCISCA</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepción>42347,9534027778</F. Recepción></row>
<row _id="5719"><Número>EMIT-4</Número><Importe>1081,19</Importe><Nombre proveedor>CANTERO MARTINEZ CONSOLACION</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42347,8547685185</F. Recepción></row>
<row _id="5720"><Número>5681-010198</Número><Importe>174,94</Importe><Nombre proveedor>WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepción>42347,8068865741</F. Recepción></row>
<row _id="5721"><Número>A-44498</Número><Importe>13,84</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42347,7813078704</F. Recepción></row>
<row _id="5722"><Número>15-20151254</Número><Importe>42,83</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42347,6656481481</F. Recepción></row>
<row _id="5723"><Número>FA18-F18-0-05697</Número><Importe>56795,46</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42347,5872569444</F. Recepción></row>
<row _id="5724"><Número>2015//1169</Número><Importe>39026,24</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepción>42347,5831944444</F. Recepción></row>
<row _id="5725"><Número>FE-636</Número><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepción>42347,5779861111</F. Recepción></row>
<row _id="5726"><Número>14LWB0060144</Número><Importe>15076,6</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42347,5671990741</F. Recepción></row>
<row _id="5727"><Número>14LWB0060143</Número><Importe>3715,9</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42347,563587963</F. Recepción></row>
<row _id="5728"><Número>RCS/13-0038</Número><Importe>2000</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</Nombre proveedor><F. Factura>41380</F. Factura><F. Recepción>42347,5566550926</F. Recepción></row>
<row _id="5729"><Número>RCS/14-0119</Número><Importe>2000</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</Nombre proveedor><F. Factura>41717</F. Factura><F. Recepción>42347,5566550926</F. Recepción></row>
<row _id="5730"><Número>EMIT-26</Número><Importe>2583,15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepción>42347,5413888889</F. Recepción></row>
<row _id="5731"><Número>EMIT-25</Número><Importe>2583,15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42347,5336574074</F. Recepción></row>
<row _id="5732"><Número>EMIT-9</Número><Importe>71,2</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepción>42347,5093865741</F. Recepción></row>
<row _id="5733"><Número>X-73</Número><Importe>463,38</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepción>42347,4600925926</F. Recepción></row>
<row _id="5734"><Número>248332</Número><Importe>925,65</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42347,4580902778</F. Recepción></row>
<row _id="5735"><Número>15-000142</Número><Importe>406</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepción>42347,4401041667</F. Recepción></row>
<row _id="5736"><Número>248333</Número><Importe>1639,42</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42347,4110185185</F. Recepción></row>
<row _id="5737"><Número>EMIT-19</Número><Importe>882,09</Importe><Nombre proveedor>ENREJADOS ABENZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42347</F. Factura><F. Recepción>42347,4085069444</F. Recepción></row>
<row _id="5738"><Número>MINUTA NUM. 1</Número><Importe>297,5</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ ARNALDOS MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepción>42347,3421064815</F. Recepción></row>
<row _id="5739"><Número>EMIT-14</Número><Importe>1225,13</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42347,3386342593</F. Recepción></row>
<row _id="5740"><Número>X-72</Número><Importe>2660</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42343</F. Factura><F. Recepción>42345,3810185185</F. Recepción></row>
<row _id="5741"><Número>X-71</Número><Importe>200,27</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42344</F. Factura><F. Recepción>42345,3789583333</F. Recepción></row>
<row _id="5742"><Número>X-70</Número><Importe>120,26</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42344</F. Factura><F. Recepción>42345,3768518519</F. Recepción></row>
<row _id="5743"><Número>X-69</Número><Importe>318,15</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42344</F. Factura><F. Recepción>42345,3749421296</F. Recepción></row>
<row _id="5744"><Número>EMIT-115</Número><Importe>4174,68</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42343</F. Factura><F. Recepción>42343,4491203704</F. Recepción></row>
<row _id="5745"><Número>EMIT-114</Número><Importe>708,85</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42343</F. Factura><F. Recepción>42343,4419097222</F. Recepción></row>
<row _id="5746"><Número>EMIT-113</Número><Importe>296,45</Importe><Nombre proveedor>JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42343,4118287037</F. Recepción></row>
<row _id="5747"><Número>4001677002</Número><Importe>7455,15</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42343,3832291667</F. Recepción></row>
<row _id="5748"><Número>EMIT-7</Número><Importe>603,92</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42343,2420023148</F. Recepción></row>
<row _id="5749"><Número>FE-14</Número><Importe>161,23</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42342,8127893519</F. Recepción></row>
<row _id="5750"><Número>EMIT-78</Número><Importe>21,02</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,783912037</F. Recepción></row>
<row _id="5751"><Número>EMIT-77</Número><Importe>9,14</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,7812152778</F. Recepción></row>
<row _id="5752"><Número>EMIT-76</Número><Importe>24,15</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,7782291667</F. Recepción></row>
<row _id="5753"><Número>EMIT-75</Número><Importe>50,63</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,7751273148</F. Recepción></row>
<row _id="5754"><Número>EMIT-74</Número><Importe>77,11</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,7722453704</F. Recepción></row>
<row _id="5755"><Número>EMIT-73</Número><Importe>16,12</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,7689699074</F. Recepción></row>
<row _id="5756"><Número>EMIT-72</Número><Importe>435,6</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,7660648148</F. Recepción></row>
<row _id="5757"><Número>EMIT-71</Número><Importe>440,32</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,7630208333</F. Recepción></row>
<row _id="5758"><Número>EMIT-70</Número><Importe>89,35</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,7599074074</F. Recepción></row>
<row _id="5759"><Número>EMIT-69</Número><Importe>47,17</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,7565393519</F. Recepción></row>
<row _id="5760"><Número>EMIT-68</Número><Importe>106,48</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,7538194444</F. Recepción></row>
<row _id="5761"><Número>EMIT-67</Número><Importe>263,42</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,7505671296</F. Recepción></row>
<row _id="5762"><Número>EMIT-66</Número><Importe>159,88</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,7474189815</F. Recepción></row>
<row _id="5763"><Número>EMIT-65</Número><Importe>34,8</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,7444675926</F. Recepción></row>
<row _id="5764"><Número>EMIT-64</Número><Importe>42,81</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,7416666667</F. Recepción></row>
<row _id="5765"><Número>EMIT-63</Número><Importe>87,62</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,7385648148</F. Recepción></row>
<row _id="5766"><Número>EMIT-62</Número><Importe>29,04</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,7350462963</F. Recepción></row>
<row _id="5767"><Número>EMIT-61</Número><Importe>8,06</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,7300694444</F. Recepción></row>
<row _id="5768"><Número>A1506387-2</Número><Importe>97,2</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42303</F. Factura><F. Recepción>42342,7243981482</F. Recepción></row>
<row _id="5769"><Número>B-58</Número><Importe>81,81</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42342,6187268519</F. Recepción></row>
<row _id="5770"><Número>B-215</Número><Importe>12481,62</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42342,6132986111</F. Recepción></row>
<row _id="5771"><Número>B-214</Número><Importe>6777,33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42342,6093981481</F. Recepción></row>
<row _id="5772"><Número>B-213</Número><Importe>1120,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42342,6049421296</F. Recepción></row>
<row _id="5773"><Número>B-212</Número><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42342,5989236111</F. Recepción></row>
<row _id="5774"><Número>INF-15163</Número><Importe>529,98</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5939236111</F. Recepción></row>
<row _id="5775"><Número>B-211</Número><Importe>31455,12</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42342,5936805556</F. Recepción></row>
<row _id="5776"><Número>MOB-15035</Número><Importe>193,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5895717593</F. Recepción></row>
<row _id="5777"><Número>PT-15187</Número><Importe>43,56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5876736111</F. Recepción></row>
<row _id="5778"><Número>PT-15186</Número><Importe>21,78</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5857523148</F. Recepción></row>
<row _id="5779"><Número>EMIT-19</Número><Importe>507,5</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,562974537</F. Recepción></row>
<row _id="5780"><Número>EMIT-113</Número><Importe>795,78</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5469328704</F. Recepción></row>
<row _id="5781"><Número>EMIT-112</Número><Importe>428,97</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5367824074</F. Recepción></row>
<row _id="5782"><Número>EMIT-60</Número><Importe>62,24</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5331134259</F. Recepción></row>
<row _id="5783"><Número>EMIT-111</Número><Importe>100,9</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5279050926</F. Recepción></row>
<row _id="5784"><Número>EMIT-110</Número><Importe>29,98</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5266203704</F. Recepción></row>
<row _id="5785"><Número>EMIT-59</Número><Importe>101,62</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5264814815</F. Recepción></row>
<row _id="5786"><Número>EMIT-22</Número><Importe>8110</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5264814815</F. Recepción></row>
<row _id="5787"><Número>EMIT-109</Número><Importe>18,15</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5255439815</F. Recepción></row>
<row _id="5788"><Número>EMIT-108</Número><Importe>1,43</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5245717593</F. Recepción></row>
<row _id="5789"><Número>EMIT-58</Número><Importe>7,01</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5233101852</F. Recepción></row>
<row _id="5790"><Número>EMIT-107</Número><Importe>8,71</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5231365741</F. Recepción></row>
<row _id="5791"><Número>EMIT-106</Número><Importe>157,74</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5213425926</F. Recepción></row>
<row _id="5792"><Número>EMIT-57</Número><Importe>8,06</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5188194444</F. Recepción></row>
<row _id="5793"><Número>EMIT-56</Número><Importe>27,58</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5156944444</F. Recepción></row>
<row _id="5794"><Número>EMIT-105</Número><Importe>3,69</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5139351852</F. Recepción></row>
<row _id="5795"><Número>EMIT-104</Número><Importe>28,11</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5121875</F. Recepción></row>
<row _id="5796"><Número>EMIT-55</Número><Importe>27,42</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5119907407</F. Recepción></row>
<row _id="5797"><Número>EMIT-103</Número><Importe>25,25</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5093055556</F. Recepción></row>
<row _id="5798"><Número>EMIT-54</Número><Importe>35,78</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5071875</F. Recepción></row>
<row _id="5799"><Número>EMIT-53</Número><Importe>17,68</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5042013889</F. Recepción></row>
<row _id="5800"><Número>EMIT-52</Número><Importe>20,3</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,5010648148</F. Recepción></row>
<row _id="5801"><Número>EMIT-51</Número><Importe>39,45</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4980324074</F. Recepción></row>
<row _id="5802"><Número>EMIT-50</Número><Importe>49,95</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4929976852</F. Recepción></row>
<row _id="5803"><Número>EMIT-49</Número><Importe>43,49</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4887268519</F. Recepción></row>
<row _id="5804"><Número>EMIT-48</Número><Importe>16,12</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4812037037</F. Recepción></row>
<row _id="5805"><Número>EMIT-47</Número><Importe>51,04</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4771180556</F. Recepción></row>
<row _id="5806"><Número>EMIT-46</Número><Importe>18,23</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4698032407</F. Recepción></row>
<row _id="5807"><Número>EMIT-45</Número><Importe>370,16</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4528125</F. Recepción></row>
<row _id="5808"><Número>2015//1165</Número><Importe>471,9</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4518518519</F. Recepción></row>
<row _id="5809"><Número>2015//1164</Número><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4518055556</F. Recepción></row>
<row _id="5810"><Número>2015//1163</Número><Importe>17853,55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4517708333</F. Recepción></row>
<row _id="5811"><Número>2015//1162</Número><Importe>38531,54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4517361111</F. Recepción></row>
<row _id="5812"><Número>2015//1161</Número><Importe>24478,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4516898148</F. Recepción></row>
<row _id="5813"><Número>2015//1160</Número><Importe>111554,14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4516435185</F. Recepción></row>
<row _id="5814"><Número>2015//1159</Número><Importe>3301,49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4516087963</F. Recepción></row>
<row _id="5815"><Número>2015//1158</Número><Importe>3942,79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4515509259</F. Recepción></row>
<row _id="5816"><Número>2015//1157</Número><Importe>7276,94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4515162037</F. Recepción></row>
<row _id="5817"><Número>2015//1156</Número><Importe>5677,65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4514699074</F. Recepción></row>
<row _id="5818"><Número>2015//1155</Número><Importe>10432,52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4514351852</F. Recepción></row>
<row _id="5819"><Número>2015//1154</Número><Importe>165774,04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4513773148</F. Recepción></row>
<row _id="5820"><Número>2015//1153</Número><Importe>72080,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4513425926</F. Recepción></row>
<row _id="5821"><Número>2015//1152</Número><Importe>42727,22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4512847222</F. Recepción></row>
<row _id="5822"><Número>2015//1151</Número><Importe>2996,87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,45125</F. Recepción></row>
<row _id="5823"><Número>303930016100</Número><Importe>292,5</Importe><Nombre proveedor>REPSOL BUTANO SA</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4183564815</F. Recepción></row>
<row _id="5824"><Número>EMIT-12</Número><Importe>827,22</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,4126273148</F. Recepción></row>
<row _id="5825"><Número>EMIT-11</Número><Importe>827,22</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,404537037</F. Recepción></row>
<row _id="5826"><Número>EMIT-10</Número><Importe>827,22</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42342</F. Factura><F. Recepción>42342,3984375</F. Recepción></row>
<row _id="5827"><Número>EMIT-18</Número><Importe>54,45</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepción>42341,8303125</F. Recepción></row>
<row _id="5828"><Número>14089</Número><Importe>542,69</Importe><Nombre proveedor>EDUACANIA DESPIERTA TU IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepción>42341,8106828704</F. Recepción></row>
<row _id="5829"><Número>13995</Número><Importe>1800,05</Importe><Nombre proveedor>EDUACANIA DESPIERTA TU IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepción>42341,809537037</F. Recepción></row>
<row _id="5830"><Número>EMIT-8</Número><Importe>588,8</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepción>42341,8086111111</F. Recepción></row>
<row _id="5831"><Número>13444</Número><Importe>932,64</Importe><Nombre proveedor>EDUACANIA DESPIERTA TU IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepción>42341,8085300926</F. Recepción></row>
<row _id="5832"><Número>1430</Número><Importe>89,65</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42341,7828472222</F. Recepción></row>
<row _id="5833"><Número>001-2186</Número><Importe>22,99</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepción>42341,7661574074</F. Recepción></row>
<row _id="5834"><Número>30000-2015-11-1294-N</Número><Importe>965,81</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42341,6746180556</F. Recepción></row>
<row _id="5835"><Número>30000-2015-11-1293-N</Número><Importe>419,7</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42341,6701736111</F. Recepción></row>
<row _id="5836"><Número>218</Número><Importe>1764,58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42341,6026967593</F. Recepción></row>
<row _id="5837"><Número>EMIT-11</Número><Importe>267,92</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepción>42341,5624652778</F. Recepción></row>
<row _id="5838"><Número>15-0399</Número><Importe>641,3</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepción>42341,5602083333</F. Recepción></row>
<row _id="5839"><Número>EMIT-23</Número><Importe>47,27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepción>42341,5183796296</F. Recepción></row>
<row _id="5840"><Número>EMIT-22</Número><Importe>103,58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepción>42341,5145023148</F. Recepción></row>
<row _id="5841"><Número>EMIT-91</Número><Importe>463,91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42341,4969675926</F. Recepción></row>
<row _id="5842"><Número>EMIT-78</Número><Importe>1274,01</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42341,4906134259</F. Recepción></row>
<row _id="5843"><Número>EMIT-31</Número><Importe>238,83</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42341,4864930556</F. Recepción></row>
<row _id="5844"><Número>EMIT-30</Número><Importe>368,4</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42341,4851851852</F. Recepción></row>
<row _id="5845"><Número>EMIT-29</Número><Importe>457,46</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42341,4838310185</F. Recepción></row>
<row _id="5846"><Número>MOB-15034</Número><Importe>1926,32</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepción>42341,4810300926</F. Recepción></row>
<row _id="5847"><Número>15-0397</Número><Importe>248,23</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepción>42341,4751157407</F. Recepción></row>
<row _id="5848"><Número>15-0395</Número><Importe>33,88</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepción>42341,4716782407</F. Recepción></row>
<row _id="5849"><Número>EMIT-81</Número><Importe>1469</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42341</F. Factura><F. Recepción>42341,4647916667</F. Recepción></row>
<row _id="5850"><Número>71150000049434</Número><Importe>461,23</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepción>42341,4503472222</F. Recepción></row>
<row _id="5851"><Número>EMIT-1501041</Número><Importe>344,69</Importe><Nombre proveedor>TECNOGRUA HIDRAHULICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42341,3679050926</F. Recepción></row>
<row _id="5852"><Número>150952</Número><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42341,1140509259</F. Recepción></row>
<row _id="5853"><Número>A2015-198</Número><Importe>1200,01</Importe><Nombre proveedor>EL SEÑOR GUNDILLA RECORDS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepción>42340,8603935185</F. Recepción></row>
<row _id="5854"><Número>1TSN151100120087</Número><Importe>240,04</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepción>42340,7847453704</F. Recepción></row>
<row _id="5855"><Número>1TSN151100120090</Número><Importe>60,61</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepción>42340,7844444444</F. Recepción></row>
<row _id="5856"><Número>1TSN151100115614</Número><Importe>18,16</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42340,7800694444</F. Recepción></row>
<row _id="5857"><Número>1TSN151100115617</Número><Importe>14,27</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42340,7785532407</F. Recepción></row>
<row _id="5858"><Número>1TSN151100115594</Número><Importe>75,21</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42340,776400463</F. Recepción></row>
<row _id="5859"><Número>1TSN151100115620</Número><Importe>234,98</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42340,7754861111</F. Recepción></row>
<row _id="5860"><Número>1TSN151100115604</Número><Importe>136,08</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42340,7723842593</F. Recepción></row>
<row _id="5861"><Número>1TSN151100115606</Número><Importe>20,35</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42340,7705787037</F. Recepción></row>
<row _id="5862"><Número>1TSN151100120093</Número><Importe>458,64</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepción>42340,7696759259</F. Recepción></row>
<row _id="5863"><Número>1TSN151100115621</Número><Importe>54,2</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42340,769537037</F. Recepción></row>
<row _id="5864"><Número>1TSN151100120088</Número><Importe>68,47</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepción>42340,7646296296</F. Recepción></row>
<row _id="5865"><Número>1TSN151100120089</Número><Importe>2974,14</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepción>42340,7610532407</F. Recepción></row>
<row _id="5866"><Número>1TSN151100120096</Número><Importe>11,64</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepción>42340,7595486111</F. Recepción></row>
<row _id="5867"><Número>1TSN151100115605</Número><Importe>55,44</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42340,7583680556</F. Recepción></row>
<row _id="5868"><Número>1TSN151100120094</Número><Importe>107,98</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepción>42340,7563425926</F. Recepción></row>
<row _id="5869"><Número>1TSN151100115593</Número><Importe>36,18</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42340,7562384259</F. Recepción></row>
<row _id="5870"><Número>2015/3007/R0166</Número><Importe>53,69</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,711400463</F. Recepción></row>
<row _id="5871"><Número>3 EMIT-4</Número><Importe>1877,92</Importe><Nombre proveedor>PLASTICOS ROMERO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepción>42340,6910416667</F. Recepción></row>
<row _id="5872"><Número>C15-201</Número><Importe>10525,23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,6008449074</F. Recepción></row>
<row _id="5873"><Número>MINUTA NUM. 1</Número><Importe>127,5</Importe><Nombre proveedor>REGAS PAGES ROSA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepción>42340,5970486111</F. Recepción></row>
<row _id="5874"><Número>MINUTA NUM. 1</Número><Importe>127,5</Importe><Nombre proveedor>BRAVO GARCIA GRACIELA</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepción>42340,5970486111</F. Recepción></row>
<row _id="5875"><Número>EMIT-392015</Número><Importe>145,2</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42340,5803819444</F. Recepción></row>
<row _id="5876"><Número>2015//1125</Número><Importe>2996,87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,5800347222</F. Recepción></row>
<row _id="5877"><Número>2015//1141</Número><Importe>179,06</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,578125</F. Recepción></row>
<row _id="5878"><Número>EMIT-332015</Número><Importe>315,81</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42340,5778472222</F. Recepción></row>
<row _id="5879"><Número>2015//1140</Número><Importe>223,85</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,5775810185</F. Recepción></row>
<row _id="5880"><Número>2015//1139</Número><Importe>508,2</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,5774537037</F. Recepción></row>
<row _id="5881"><Número>2015//1138</Número><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,5773263889</F. Recepción></row>
<row _id="5882"><Número>2015//1137</Número><Importe>17853,55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,5772453704</F. Recepción></row>
<row _id="5883"><Número>2015//1136</Número><Importe>38531,54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,5771990741</F. Recepción></row>
<row _id="5884"><Número>2015//1135</Número><Importe>24478,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,5770833333</F. Recepción></row>
<row _id="5885"><Número>2015//1134</Número><Importe>111554,14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,5770138889</F. Recepción></row>
<row _id="5886"><Número>2015//1133</Número><Importe>3301,49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,5769675926</F. Recepción></row>
<row _id="5887"><Número>2015//1132</Número><Importe>3942,79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,5767939815</F. Recepción></row>
<row _id="5888"><Número>2015//1131</Número><Importe>7276,94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,5767476852</F. Recepción></row>
<row _id="5889"><Número>2015//1130</Número><Importe>5677,65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,5765509259</F. Recepción></row>
<row _id="5890"><Número>2015//1129</Número><Importe>10432,52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,5764930556</F. Recepción></row>
<row _id="5891"><Número>2015//1128</Número><Importe>165774,04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,5764236111</F. Recepción></row>
<row _id="5892"><Número>2015//1127</Número><Importe>72080,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,5763541667</F. Recepción></row>
<row _id="5893"><Número>2015//1126</Número><Importe>42727,22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,5763078704</F. Recepción></row>
<row _id="5894"><Número>EMIT-162015</Número><Importe>163,35</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42340,5736458333</F. Recepción></row>
<row _id="5895"><Número>EMIT-31</Número><Importe>3535,3</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,5515856482</F. Recepción></row>
<row _id="5896"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-1101792</Número><Importe>32,07</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42340,5509953704</F. Recepción></row>
<row _id="5897"><Número>EMIT-39</Número><Importe>107,1</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepción>42340,5445023148</F. Recepción></row>
<row _id="5898"><Número>EMIT-38</Número><Importe>49,13</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepción>42340,5356712963</F. Recepción></row>
<row _id="5899"><Número>0-001513</Número><Importe>401,56</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepción>42340,4663657407</F. Recepción></row>
<row _id="5900"><Número>0-001511</Número><Importe>33,34</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepción>42340,4584375</F. Recepción></row>
<row _id="5901"><Número>0-001506</Número><Importe>157,97</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42340,448599537</F. Recepción></row>
<row _id="5902"><Número>0-001505</Número><Importe>177,72</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42340,4465393519</F. Recepción></row>
<row _id="5903"><Número>EMIT-29</Número><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepción>42340,4405324074</F. Recepción></row>
<row _id="5904"><Número>C-15008361</Número><Importe>1502,49</Importe><Nombre proveedor>MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42340,4112152778</F. Recepción></row>
<row _id="5905"><Número>EMIT-12</Número><Importe>531,22</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42340</F. Factura><F. Recepción>42340,0162731481</F. Recepción></row>
<row _id="5906"><Número>EMIT-4</Número><Importe>180</Importe><Nombre proveedor>LOZANO LOZANO FLORENCIO</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,9703819444</F. Recepción></row>
<row _id="5907"><Número>PT-15179</Número><Importe>629,2</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepción>42339,8497337963</F. Recepción></row>
<row _id="5908"><Número>MO15-7</Número><Importe>9886,09</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42339,7533217593</F. Recepción></row>
<row _id="5909"><Número>71150000048269</Número><Importe>4064,9</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42339,7521412037</F. Recepción></row>
<row _id="5910"><Número>EMIT-55</Número><Importe>124,06</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,7172569444</F. Recepción></row>
<row _id="5911"><Número>0027390104</Número><Importe>103,67</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepción>42339,7041435185</F. Recepción></row>
<row _id="5912"><Número>F.E.-30</Número><Importe>216,37</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42339,699525463</F. Recepción></row>
<row _id="5913"><Número>0027390105</Número><Importe>87,85</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepción>42339,6911226852</F. Recepción></row>
<row _id="5914"><Número>F2015-9370306139</Número><Importe>6187,9</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42339,6730439815</F. Recepción></row>
<row _id="5915"><Número>LC-152050</Número><Importe>694,98</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,5852777778</F. Recepción></row>
<row _id="5916"><Número>LC-152049</Número><Importe>2476,69</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,5843981481</F. Recepción></row>
<row _id="5917"><Número>LC-152048</Número><Importe>538,05</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,5835416667</F. Recepción></row>
<row _id="5918"><Número>M15-116</Número><Importe>19052,45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42339,5825347222</F. Recepción></row>
<row _id="5919"><Número>LC-152047</Número><Importe>919,79</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,5824305556</F. Recepción></row>
<row _id="5920"><Número>LC-152046</Número><Importe>759,93</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,5805324074</F. Recepción></row>
<row _id="5921"><Número>01-00000897</Número><Importe>1180,96</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42339,5747569444</F. Recepción></row>
<row _id="5922"><Número>0-001500</Número><Importe>478,94</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,5687152778</F. Recepción></row>
<row _id="5923"><Número>TD-1107</Número><Importe>381,19</Importe><Nombre proveedor>NAUTI CAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42270</F. Factura><F. Recepción>42339,5364467593</F. Recepción></row>
<row _id="5924"><Número>0015-110033</Número><Importe>14005,86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42339,5321412037</F. Recepción></row>
<row _id="5925"><Número>EMIT-40</Número><Importe>419,23</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,5149537037</F. Recepción></row>
<row _id="5926"><Número>Q-152236</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,509212963</F. Recepción></row>
<row _id="5927"><Número>Q-152235</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,5078703704</F. Recepción></row>
<row _id="5928"><Número>Q-152234</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,5068287037</F. Recepción></row>
<row _id="5929"><Número>Q-152233</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,505150463</F. Recepción></row>
<row _id="5930"><Número>Q-152232</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,5032638889</F. Recepción></row>
<row _id="5931"><Número>F-2015/F/653</Número><Importe>943,8</Importe><Nombre proveedor>IBERPIANO TRADING S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,5013078704</F. Recepción></row>
<row _id="5932"><Número>Q-152231</Número><Importe>130,68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,5009953704</F. Recepción></row>
<row _id="5933"><Número>15166</Número><Importe>1781,25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,4962152778</F. Recepción></row>
<row _id="5934"><Número>EMIT-11</Número><Importe>31,46</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42339,4923958333</F. Recepción></row>
<row _id="5935"><Número>EMIT-16</Número><Importe>196,56</Importe><Nombre proveedor>SHAKESPEARE &amp; LOPE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,4842013889</F. Recepción></row>
<row _id="5936"><Número>15-2799</Número><Importe>191,23</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42339,4596180556</F. Recepción></row>
<row _id="5937"><Número>15-2798</Número><Importe>108,72</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42339,4587731482</F. Recepción></row>
<row _id="5938"><Número>15-2797</Número><Importe>194,19</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42339,4577314815</F. Recepción></row>
<row _id="5939"><Número>EMIT-13</Número><Importe>271,04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,4562615741</F. Recepción></row>
<row _id="5940"><Número>EMIT-812</Número><Importe>1,62</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepción>42339,4557291667</F. Recepción></row>
<row _id="5941"><Número>EMIT-13</Número><Importe>7677,37</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,4288541667</F. Recepción></row>
<row _id="5942"><Número>EMIT-1772</Número><Importe>264,19</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ LACALLE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42339,4221875</F. Recepción></row>
<row _id="5943"><Número>EMIT-45</Número><Importe>1044,29</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42339,4120138889</F. Recepción></row>
<row _id="5944"><Número>EMIT-72</Número><Importe>2214,28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,4081597222</F. Recepción></row>
<row _id="5945"><Número>EMIT-44</Número><Importe>30,94</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42339,4078472222</F. Recepción></row>
<row _id="5946"><Número>EMIT-21</Número><Importe>8110</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42339</F. Factura><F. Recepción>42339,4054050926</F. Recepción></row>
<row _id="5947"><Número>EMIT-43</Número><Importe>580,78</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42339,4030671296</F. Recepción></row>
<row _id="5948"><Número>EMIT-42</Número><Importe>100,7</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42339,4000231481</F. Recepción></row>
<row _id="5949"><Número>EMIT-41</Número><Importe>35,25</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42339,3942361111</F. Recepción></row>
<row _id="5950"><Número>EMIT-40</Número><Importe>14,62</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42339,390150463</F. Recepción></row>
<row _id="5951"><Número>EMIT-39</Número><Importe>45,7</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42339,3856828704</F. Recepción></row>
<row _id="5952"><Número>EMIT-13</Número><Importe>801,02</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42339,3219097222</F. Recepción></row>
<row _id="5953"><Número>9</Número><Importe>2380</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,9171412037</F. Recepción></row>
<row _id="5954"><Número>10</Número><Importe>824,5</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,9159143519</F. Recepción></row>
<row _id="5955"><Número>EMIT-29</Número><Importe>3747,98</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,8922337963</F. Recepción></row>
<row _id="5956"><Número>EMIT-28</Número><Importe>2380,07</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,8896527778</F. Recepción></row>
<row _id="5957"><Número>0158</Número><Importe>4338,59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,7911226852</F. Recepción></row>
<row _id="5958"><Número>0157</Número><Importe>8110,07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,7851157407</F. Recepción></row>
<row _id="5959"><Número>EMIT-12</Número><Importe>11666,67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,7746527778</F. Recepción></row>
<row _id="5960"><Número>EMIT-5</Número><Importe>1036,97</Importe><Nombre proveedor>ALBALADEJO CONESA ROBERTO</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepción>42338,7529861111</F. Recepción></row>
<row _id="5961"><Número>EMIT-4</Número><Importe>415,03</Importe><Nombre proveedor>ALBALADEJO CONESA ROBERTO</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepción>42338,7470601852</F. Recepción></row>
<row _id="5962"><Número>FE-0623</Número><Importe>685,61</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,7380324074</F. Recepción></row>
<row _id="5963"><Número>FE-0622</Número><Importe>7370</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,7325694444</F. Recepción></row>
<row _id="5964"><Número>FE-618</Número><Importe>7480</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,7281134259</F. Recepción></row>
<row _id="5965"><Número>A-186</Número><Importe>7260</Importe><Nombre proveedor>PRODUCCIONES YLLANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,6162037037</F. Recepción></row>
<row _id="5966"><Número>EMIT-17</Número><Importe>361,09</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,5804050926</F. Recepción></row>
<row _id="5967"><Número>EMIT-42</Número><Importe>8152,1</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,5704166667</F. Recepción></row>
<row _id="5968"><Número>EMIT-1</Número><Importe>151</Importe><Nombre proveedor>GARCIA RADIO, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,5328935185</F. Recepción></row>
<row _id="5969"><Número>F-8274</Número><Importe>4791,6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,5271412037</F. Recepción></row>
<row _id="5970"><Número>15000787</Número><Importe>1361,25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,4970601852</F. Recepción></row>
<row _id="5971"><Número>EMIT-27</Número><Importe>3315,64</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,4753356481</F. Recepción></row>
<row _id="5972"><Número>00-008083</Número><Importe>21,15</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,4555555556</F. Recepción></row>
<row _id="5973"><Número>00-008084</Número><Importe>16,42</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,4547916667</F. Recepción></row>
<row _id="5974"><Número>00-008085</Número><Importe>6,29</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,4537962963</F. Recepción></row>
<row _id="5975"><Número>V99-150549</Número><Importe>10143,01</Importe><Nombre proveedor>MAGASEGUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,4178472222</F. Recepción></row>
<row _id="5976"><Número>EMIT-28</Número><Importe>435,6</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,3986805556</F. Recepción></row>
<row _id="5977"><Número>MS 21-2015-194</Número><Importe>292,44</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,3873032407</F. Recepción></row>
<row _id="5978"><Número>EMIT-16</Número><Importe>120</Importe><Nombre proveedor>ROS MARTINEZ PATRICIO</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepción>42338,3791666667</F. Recepción></row>
<row _id="5979"><Número>EMIT-15</Número><Importe>3360</Importe><Nombre proveedor>ROS MARTINEZ PATRICIO</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepción>42338,3771296296</F. Recepción></row>
<row _id="5980"><Número>4775906-151102498</Número><Importe>19753,25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42338,3633912037</F. Recepción></row>
<row _id="5981"><Número>EMIT-21</Número><Importe>1020</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42337</F. Factura><F. Recepción>42337,7925925926</F. Recepción></row>
<row _id="5982"><Número>EMIT-20</Número><Importe>807,5</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42337</F. Factura><F. Recepción>42337,7904282407</F. Recepción></row>
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<row _id="6323"><Número>15E-81</Número><Importe>268,61</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42336</F. Factura><F. Recepción>42336,5441666667</F. Recepción></row>
<row _id="6324"><Número>EMIT-5</Número><Importe>450,01</Importe><Nombre proveedor>EQUIPOS DE PROFESIONALES EN EXCAVACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42336</F. Factura><F. Recepción>42336,3863194444</F. Recepción></row>
<row _id="6325"><Número>60-K598-010851</Número><Importe>13990,63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42336</F. Factura><F. Recepción>42336,0490277778</F. Recepción></row>
<row _id="6326"><Número>EMIT-39</Número><Importe>135,39</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepción>42335,7203587963</F. Recepción></row>
<row _id="6327"><Número>EMIT-38</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepción>42335,7111226852</F. Recepción></row>
<row _id="6328"><Número>EM-19</Número><Importe>478,4</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepción>42335,5603009259</F. Recepción></row>
<row _id="6329"><Número>E-18</Número><Importe>229,9</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepción>42335,5529398148</F. Recepción></row>
<row _id="6330"><Número>EMIT-3</Número><Importe>488,07</Importe><Nombre proveedor>LOZANO LOZANO FLORENCIO</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepción>42335,5221180556</F. Recepción></row>
<row _id="6331"><Número>EMIT-2</Número><Importe>294,38</Importe><Nombre proveedor>LOZANO LOZANO FLORENCIO</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepción>42335,5090625</F. Recepción></row>
<row _id="6332"><Número>EMIT-12</Número><Importe>96,8</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepción>42335,47875</F. Recepción></row>
<row _id="6333"><Número>0015-110027</Número><Importe>572</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepción>42335,4754861111</F. Recepción></row>
<row _id="6334"><Número>2015-426</Número><Importe>2077,06</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepción>42335,4568865741</F. Recepción></row>
<row _id="6335"><Número>2015-425</Número><Importe>42368,4</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepción>42335,454837963</F. Recepción></row>
<row _id="6336"><Número>EMIT-790</Número><Importe>4,01</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42335,4459490741</F. Recepción></row>
<row _id="6337"><Número>MS 20-2015-193</Número><Importe>32923,93</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42338</F. Factura><F. Recepción>42335,4131365741</F. Recepción></row>
<row _id="6338"><Número>EMIT-2</Número><Importe>148,83</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ RODRIGUEZ MARIA CONSUELO</Nombre proveedor><F. Factura>42335</F. Factura><F. Recepción>42335,3979976852</F. Recepción></row>
<row _id="6339"><Número>201511418</Número><Importe>300,73</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepción>42335,0557986111</F. Recepción></row>
<row _id="6340"><Número>15</Número><Importe>170</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION JUVENIL LA CIRCUNSTANCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepción>42334,9375694444</F. Recepción></row>
<row _id="6341"><Número>EMIT-788</Número><Importe>135,71</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepción>42334,582650463</F. Recepción></row>
<row _id="6342"><Número>FE-1</Número><Importe>600</Importe><Nombre proveedor>CLUB CICLISTA MOLINENSE DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepción>42334,5384490741</F. Recepción></row>
<row _id="6343"><Número>49</Número><Importe>501,81</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepción>42334,5353240741</F. Recepción></row>
<row _id="6344"><Número>48</Número><Importe>11789,03</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepción>42334,5346643519</F. Recepción></row>
<row _id="6345"><Número>EMIT-47</Número><Importe>290,4</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepción>42334,533912037</F. Recepción></row>
<row _id="6346"><Número>EMIT-46</Número><Importe>290,4</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepción>42334,5325925926</F. Recepción></row>
<row _id="6347"><Número>47</Número><Importe>24443,97</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepción>42334,5310416667</F. Recepción></row>
<row _id="6348"><Número>EMIT-45</Número><Importe>290,4</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepción>42334,5302893519</F. Recepción></row>
<row _id="6349"><Número>EMIT-44</Número><Importe>290,4</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepción>42334,5286921296</F. Recepción></row>
<row _id="6350"><Número>EMIT-43</Número><Importe>290,4</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepción>42334,5253935185</F. Recepción></row>
<row _id="6351"><Número>0-001468</Número><Importe>630</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepción>42334,5116782407</F. Recepción></row>
<row _id="6352"><Número>EMIT-41</Número><Importe>290,4</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42334</F. Factura><F. Recepción>42334,4994444444</F. Recepción></row>
<row _id="6353"><Número>77</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>EVENTOS CONFETTI WORLD S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42262</F. Factura><F. Recepción>42334,4043865741</F. Recepción></row>
<row _id="6354"><Número>PE20150645</Número><Importe>180</Importe><Nombre proveedor>COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42334,3059490741</F. Recepción></row>
<row _id="6355"><Número>EMIT-17</Número><Importe>59</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepción>42333,8544675926</F. Recepción></row>
<row _id="6356"><Número>EMIT-16</Número><Importe>29,04</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepción>42333,8516319444</F. Recepción></row>
<row _id="6357"><Número>EMIT-58</Número><Importe>3922</Importe><Nombre proveedor>GALLO GALLO MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42294</F. Factura><F. Recepción>42333,7599074074</F. Recepción></row>
<row _id="6358"><Número>FE-609</Número><Importe>220</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepción>42333,7561574074</F. Recepción></row>
<row _id="6359"><Número>-24295</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42333,7144560185</F. Recepción></row>
<row _id="6360"><Número>EMIT-1</Número><Importe>471,9</Importe><Nombre proveedor>CORRUPCION ORGANISMO NOCIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepción>42333,5899652778</F. Recepción></row>
<row _id="6361"><Número>X-68</Número><Importe>2140</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepción>42333,5554861111</F. Recepción></row>
<row _id="6362"><Número>303930015986</Número><Importe>280,5</Importe><Nombre proveedor>REPSOL BUTANO SA</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepción>42333,4240277778</F. Recepción></row>
<row _id="6363"><Número>EMIT-4</Número><Importe>404,14</Importe><Nombre proveedor>FUNDIRMETAL AMANDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepción>42333,4236574074</F. Recepción></row>
<row _id="6364"><Número>EMIT-17</Número><Importe>2186,25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42333,4223032407</F. Recepción></row>
<row _id="6365"><Número>303930015985</Número><Importe>140,25</Importe><Nombre proveedor>REPSOL BUTANO SA</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepción>42333,4206481481</F. Recepción></row>
<row _id="6366"><Número>EMIT-1</Número><Importe>507,5</Importe><Nombre proveedor>GIL CONTRERAS JOAQUIN</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepción>42333,4086689815</F. Recepción></row>
<row _id="6367"><Número>EMIT-26</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42333</F. Factura><F. Recepción>42333,4008680556</F. Recepción></row>
<row _id="6368"><Número>0027387266</Número><Importe>105,84</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepción>42333,3612962963</F. Recepción></row>
<row _id="6369"><Número>0027387268</Número><Importe>217,2</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepción>42333,3612615741</F. Recepción></row>
<row _id="6370"><Número>EMIT-34</Número><Importe>1200,72</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42305</F. Factura><F. Recepción>42332,9582523148</F. Recepción></row>
<row _id="6371"><Número>ELEC-1</Número><Importe>12342</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ ROJO DAVID</Nombre proveedor><F. Factura>42332</F. Factura><F. Recepción>42332,9062962963</F. Recepción></row>
<row _id="6372"><Número>8</Número><Importe>824,5</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42332</F. Factura><F. Recepción>42332,8675</F. Recepción></row>
<row _id="6373"><Número>7</Número><Importe>824,5</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42332</F. Factura><F. Recepción>42332,8666898148</F. Recepción></row>
<row _id="6374"><Número>6</Número><Importe>824,5</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42332</F. Factura><F. Recepción>42332,8655787037</F. Recepción></row>
<row _id="6375"><Número>EMIT-3</Número><Importe>88,51</Importe><Nombre proveedor>ANJUFRA ESPACIO DEL LECTOR S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42332</F. Factura><F. Recepción>42332,7507523148</F. Recepción></row>
<row _id="6376"><Número>OF-4</Número><Importe>2058,36</Importe><Nombre proveedor>NIETO DEL MARMOL TERESA</Nombre proveedor><F. Factura>42329</F. Factura><F. Recepción>42332,6424652778</F. Recepción></row>
<row _id="6377"><Número>E-17</Número><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42332</F. Factura><F. Recepción>42332,5927083333</F. Recepción></row>
<row _id="6378"><Número>2015//1057</Número><Importe>401,72</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepción>42332,5583680556</F. Recepción></row>
<row _id="6379"><Número>2015//1056</Número><Importe>514,25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepción>42332,5577083333</F. Recepción></row>
<row _id="6380"><Número>ALP-2015/ALP/33</Número><Importe>1608,09</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepción>42332,5569560185</F. Recepción></row>
<row _id="6381"><Número>ALP-2015/ALP/32</Número><Importe>1320,13</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepción>42332,5560648148</F. Recepción></row>
<row _id="6382"><Número>ALP-2015/ALP/31</Número><Importe>1002,39</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepción>42332,5549189815</F. Recepción></row>
<row _id="6383"><Número>ELEC-6</Número><Importe>987,36</Importe><Nombre proveedor>ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42332</F. Factura><F. Recepción>42332,5456134259</F. Recepción></row>
<row _id="6384"><Número>EMIT-1</Número><Importe>648</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. ATLANTA III</Nombre proveedor><F. Factura>42332</F. Factura><F. Recepción>42332,4663541667</F. Recepción></row>
<row _id="6385"><Número>A15-67</Número><Importe>1815,71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42267</F. Factura><F. Recepción>42332,4438194444</F. Recepción></row>
<row _id="6386"><Número>10</Número><Importe>8253</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepción>42332,4005439815</F. Recepción></row>
<row _id="6387"><Número>F15-1975</Número><Importe>256,36</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ GARCIA JULIO</Nombre proveedor><F. Factura>42303</F. Factura><F. Recepción>42332,3938657407</F. Recepción></row>
<row _id="6388"><Número>FE-604</Número><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42329</F. Factura><F. Recepción>42331,7967939815</F. Recepción></row>
<row _id="6389"><Número>001-2146</Número><Importe>29,04</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepción>42331,7767592593</F. Recepción></row>
<row _id="6390"><Número>001-2145</Número><Importe>180,02</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepción>42331,7731134259</F. Recepción></row>
<row _id="6391"><Número>EMIT-2</Número><Importe>434,66</Importe><Nombre proveedor>TOLDOS DEL SEGURA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepción>42331,760474537</F. Recepción></row>
<row _id="6392"><Número>71150000047253</Número><Importe>13,54</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42331,7513888889</F. Recepción></row>
<row _id="6393"><Número>71150000047277</Número><Importe>15,75</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42331,7510416667</F. Recepción></row>
<row _id="6394"><Número>EMIT-16</Número><Importe>12,76</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepción>42331,6795717593</F. Recepción></row>
<row _id="6395"><Número>EMIT-26</Número><Importe>333,96</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepción>42331,6568055556</F. Recepción></row>
<row _id="6396"><Número>EMIT-25</Número><Importe>1258,47</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepción>42331,6555324074</F. Recepción></row>
<row _id="6397"><Número>EMIT-1</Número><Importe>366,84</Importe><Nombre proveedor>CARTONAJES FERNANDEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42132</F. Factura><F. Recepción>42331,5783796296</F. Recepción></row>
<row _id="6398"><Número>2015-0119</Número><Importe>16963,85</Importe><Nombre proveedor>QUARTO PROYECTOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepción>42331,5774074074</F. Recepción></row>
<row _id="6399"><Número>EMIT-28</Número><Importe>200</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepción>42331,5632523148</F. Recepción></row>
<row _id="6400"><Número>EMIT-10</Número><Importe>42</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42331,5306481481</F. Recepción></row>
<row _id="6401"><Número>EMIT-9</Número><Importe>33,88</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42251</F. Factura><F. Recepción>42331,5298032407</F. Recepción></row>
<row _id="6402"><Número>EMIT-32</Número><Importe>3965</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepción>42331,5079050926</F. Recepción></row>
<row _id="6403"><Número>EMIT-37</Número><Importe>10,89</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42331</F. Factura><F. Recepción>42331,4807986111</F. Recepción></row>
<row _id="6404"><Número>X-67</Número><Importe>2385</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42331,4456828704</F. Recepción></row>
<row _id="6405"><Número>PT-15176</Número><Importe>32,67</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42331,32</F. Recepción></row>
<row _id="6406"><Número>C-2349</Número><Importe>991,2</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepción>42330,6034490741</F. Recepción></row>
<row _id="6407"><Número>C-2070</Número><Importe>555,39</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO IBAÑEZ ESPIN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42267</F. Factura><F. Recepción>42330,5591435185</F. Recepción></row>
<row _id="6408"><Número>EMIT-2</Número><Importe>1447,18</Importe><Nombre proveedor>VALENTIN Y SALVADOR GARCIA FERNANDEZ C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42329</F. Factura><F. Recepción>42329,8303935185</F. Recepción></row>
<row _id="6409"><Número>EMIT-1</Número><Importe>300,01</Importe><Nombre proveedor>VALENTIN Y SALVADOR GARCIA FERNANDEZ C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42329</F. Factura><F. Recepción>42329,8152199074</F. Recepción></row>
<row _id="6410"><Número>5561192561</Número><Importe>3472,7</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42329,274375</F. Recepción></row>
<row _id="6411"><Número>1429</Número><Importe>6,9</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42329,0043055556</F. Recepción></row>
<row _id="6412"><Número>1427</Número><Importe>107,5</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42315</F. Factura><F. Recepción>42329,00125</F. Recepción></row>
<row _id="6413"><Número>1426</Número><Importe>16,65</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42328,9916435185</F. Recepción></row>
<row _id="6414"><Número>1425</Número><Importe>65,7</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42328,9825462963</F. Recepción></row>
<row _id="6415"><Número>1424</Número><Importe>25,85</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepción>42328,9780787037</F. Recepción></row>
<row _id="6416"><Número>50400-5123</Número><Importe>246,36</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42328,6897800926</F. Recepción></row>
<row _id="6417"><Número>50400-5122</Número><Importe>137,94</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42328,6837384259</F. Recepción></row>
<row _id="6418"><Número>EMIT-27372</Número><Importe>117,07</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42328,5912268519</F. Recepción></row>
<row _id="6419"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-0900959</Número><Importe>137,7</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42275</F. Factura><F. Recepción>42328,5863773148</F. Recepción></row>
<row _id="6420"><Número>FACE-59</Número><Importe>278,3</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,5785763889</F. Recepción></row>
<row _id="6421"><Número>FACE-57</Número><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,5566203704</F. Recepción></row>
<row _id="6422"><Número>FACE-58</Número><Importe>641,3</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,5528935185</F. Recepción></row>
<row _id="6423"><Número>001-2132</Número><Importe>622,38</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,5311805556</F. Recepción></row>
<row _id="6424"><Número>001-2131</Número><Importe>282,32</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,527650463</F. Recepción></row>
<row _id="6425"><Número>001-2130</Número><Importe>220,03</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,5245601852</F. Recepción></row>
<row _id="6426"><Número>001-2129</Número><Importe>45,98</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,5204976852</F. Recepción></row>
<row _id="6427"><Número>EMIT-54</Número><Importe>1105,71</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,5067013889</F. Recepción></row>
<row _id="6428"><Número>FV-1-PL-15FV-PL-1-1100998</Número><Importe>42,89</Importe><Nombre proveedor>PULYCORTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,5058680556</F. Recepción></row>
<row _id="6429"><Número>FV-1-CX-15FV-CX-1-1100610</Número><Importe>40,89</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,5033449074</F. Recepción></row>
<row _id="6430"><Número>FV-1-CI-15FV-CI-1-1100427</Número><Importe>20,03</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,5017824074</F. Recepción></row>
<row _id="6431"><Número>EMIT-7</Número><Importe>429,14</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepción>42328,5012268519</F. Recepción></row>
<row _id="6432"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-1100641</Número><Importe>1161,6</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,4992361111</F. Recepción></row>
<row _id="6433"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-1100640</Número><Importe>39,77</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,4952546296</F. Recepción></row>
<row _id="6434"><Número>EMIT-53</Número><Importe>916,65</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,487349537</F. Recepción></row>
<row _id="6435"><Número>EMIT-52</Número><Importe>287,5</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,474212963</F. Recepción></row>
<row _id="6436"><Número>2015-8850</Número><Importe>178,68</Importe><Nombre proveedor>HIGIESMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,4471412037</F. Recepción></row>
<row _id="6437"><Número>2015-8849</Número><Importe>194,85</Importe><Nombre proveedor>HIGIESMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,4321990741</F. Recepción></row>
<row _id="6438"><Número>EMIT-8</Número><Importe>163,35</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,3873148148</F. Recepción></row>
<row _id="6439"><Número>EMIT-7</Número><Importe>9,08</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,3815046296</F. Recepción></row>
<row _id="6440"><Número>EMIT-6</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,3796180556</F. Recepción></row>
<row _id="6441"><Número>46</Número><Importe>151,25</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42328</F. Factura><F. Recepción>42328,3677777778</F. Recepción></row>
<row _id="6442"><Número>0027384291</Número><Importe>135,86</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42320</F. Factura><F. Recepción>42328,2836689815</F. Recepción></row>
<row _id="6443"><Número>0027384295</Número><Importe>329,34</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42320</F. Factura><F. Recepción>42328,2794907407</F. Recepción></row>
<row _id="6444"><Número>EMIT-3</Número><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>A.C. NUI</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepción>42327,6571759259</F. Recepción></row>
<row _id="6445"><Número>EMIT-37</Número><Importe>136,34</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepción>42327,5622569444</F. Recepción></row>
<row _id="6446"><Número>EMIT-5</Número><Importe>55,18</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepción>42327,5571527778</F. Recepción></row>
<row _id="6447"><Número>EMIT-4</Número><Importe>44,83</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepción>42327,5569097222</F. Recepción></row>
<row _id="6448"><Número>EMIT-3</Número><Importe>495,81</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepción>42327,5566435185</F. Recepción></row>
<row _id="6449"><Número>EMIT-2</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepción>42327,5563657407</F. Recepción></row>
<row _id="6450"><Número>EMIT-1</Número><Importe>94,38</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE PREVENCION E HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepción>42327,5555092593</F. Recepción></row>
<row _id="6451"><Número>EMIT-2</Número><Importe>480</Importe><Nombre proveedor>GARRES GARCIA FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42327</F. Factura><F. Recepción>42327,5526157407</F. Recepción></row>
<row _id="6452"><Número>7000147168</Número><Importe>1321,71</Importe><Nombre proveedor>CUALITIS S.L. UNIPERPONAL</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepción>42327,4840625</F. Recepción></row>
<row _id="6453"><Número>01-00000857</Número><Importe>353,32</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42323</F. Factura><F. Recepción>42327,4403819444</F. Recepción></row>
<row _id="6454"><Número>01-00000856</Número><Importe>162,14</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42323</F. Factura><F. Recepción>42327,4396180556</F. Recepción></row>
<row _id="6455"><Número>5561191825</Número><Importe>1512,5</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42327,2072337963</F. Recepción></row>
<row _id="6456"><Número>5561191826</Número><Importe>605</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42327,2070138889</F. Recepción></row>
<row _id="6457"><Número>5561191823</Número><Importe>1518,55</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42327,2069791667</F. Recepción></row>
<row _id="6458"><Número>5561191824</Número><Importe>907,5</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42327,2069560185</F. Recepción></row>
<row _id="6459"><Número>5561191822</Número><Importe>750,81</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42327,2069212963</F. Recepción></row>
<row _id="6460"><Número>5561191827</Número><Importe>1403</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42327,2069097222</F. Recepción></row>
<row _id="6461"><Número>FA15-454</Número><Importe>318,84</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42256</F. Factura><F. Recepción>42326,7803240741</F. Recepción></row>
<row _id="6462"><Número>EMIT-12</Número><Importe>173,15</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepción>42326,7081712963</F. Recepción></row>
<row _id="6463"><Número>EMIT-23</Número><Importe>81,34</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepción>42326,5908912037</F. Recepción></row>
<row _id="6464"><Número>EMIT-22</Número><Importe>459</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepción>42326,5811111111</F. Recepción></row>
<row _id="6465"><Número>EMIT-21</Número><Importe>2413,16</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepción>42326,5776273148</F. Recepción></row>
<row _id="6466"><Número>EMIT-8</Número><Importe>150</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MENGUAL FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepción>42326,5621875</F. Recepción></row>
<row _id="6467"><Número>EMIT-10</Número><Importe>267,92</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42326,5564930556</F. Recepción></row>
<row _id="6468"><Número>EMIT-14</Número><Importe>3216,3</Importe><Nombre proveedor>SHAKESPEARE &amp; LOPE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepción>42326,5213888889</F. Recepción></row>
<row _id="6469"><Número>EMIT-36</Número><Importe>384,89</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepción>42326,5188888889</F. Recepción></row>
<row _id="6470"><Número>EMIT-13</Número><Importe>1815</Importe><Nombre proveedor>SHAKESPEARE &amp; LOPE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepción>42326,5153935185</F. Recepción></row>
<row _id="6471"><Número>EMIT-1502528</Número><Importe>81,07</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepción>42326,477037037</F. Recepción></row>
<row _id="6472"><Número>EMIT-1502527</Número><Importe>32,06</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepción>42326,4743865741</F. Recepción></row>
<row _id="6473"><Número>EMIT-1502526</Número><Importe>32,06</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepción>42326,4720486111</F. Recepción></row>
<row _id="6474"><Número>EMIT-1</Número><Importe>5003,35</Importe><Nombre proveedor>TORRES CUTILLAS FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepción>42326,4700115741</F. Recepción></row>
<row _id="6475"><Número>EMIT-1502525</Número><Importe>55,66</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42326</F. Factura><F. Recepción>42326,4645717593</F. Recepción></row>
<row _id="6476"><Número>31/2015</Número><Importe>680</Importe><Nombre proveedor>BONILLA GAGO JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepción>42326,4575925926</F. Recepción></row>
<row _id="6477"><Número>2015/B3 1603</Número><Importe>181,8</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepción>42326,4385416667</F. Recepción></row>
<row _id="6478"><Número>EMIT-1502211</Número><Importe>66,55</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepción>42326,434212963</F. Recepción></row>
<row _id="6479"><Número>2015/B3 1831</Número><Importe>86,09</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepción>42326,4338888889</F. Recepción></row>
<row _id="6480"><Número>2015/B3 1832</Número><Importe>129,36</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepción>42326,4338888889</F. Recepción></row>
<row _id="6481"><Número>2015/B3 1833</Número><Importe>106,4</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepción>42326,4338888889</F. Recepción></row>
<row _id="6482"><Número>2015/B3 1829</Número><Importe>72,72</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepción>42326,4338888889</F. Recepción></row>
<row _id="6483"><Número>2015/B3 1830</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepción>42326,4338888889</F. Recepción></row>
<row _id="6484"><Número>EMIT-1502210</Número><Importe>32,06</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepción>42326,4309606481</F. Recepción></row>
<row _id="6485"><Número>2015/625</Número><Importe>430,25</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42326,4257986111</F. Recepción></row>
<row _id="6486"><Número>2015/993</Número><Importe>38,25</Importe><Nombre proveedor>DIAZ ROMERO GRISELDA</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42326,423587963</F. Recepción></row>
<row _id="6487"><Número>2015/898</Número><Importe>28,68</Importe><Nombre proveedor>NIETO FERNANDEZ PACHECO JUANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42326,421724537</F. Recepción></row>
<row _id="6488"><Número>2015/884</Número><Importe>19,12</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS DOMINGO</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42326,4202083333</F. Recepción></row>
<row _id="6489"><Número>2015/1999</Número><Importe>19,12</Importe><Nombre proveedor>GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42326,4180902778</F. Recepción></row>
<row _id="6490"><Número>2015/1263</Número><Importe>19,12</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42326,4145717593</F. Recepción></row>
<row _id="6491"><Número>2015/1025</Número><Importe>19,12</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42326,4129976852</F. Recepción></row>
<row _id="6492"><Número>2015/316</Número><Importe>19,12</Importe><Nombre proveedor>CORONADO TERUEL ALICIA</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42326,4105902778</F. Recepción></row>
<row _id="6493"><Número>2015/1128</Número><Importe>19,12</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ SERRANO JOSE ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42326,4074768519</F. Recepción></row>
<row _id="6494"><Número>2015/835</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ ANA</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42326,404849537</F. Recepción></row>
<row _id="6495"><Número>EMIT-75</Número><Importe>739,1</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42323</F. Factura><F. Recepción>42326,4035532407</F. Recepción></row>
<row _id="6496"><Número>2015/1016</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42326,4033680556</F. Recepción></row>
<row _id="6497"><Número>2015/389</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>NUÑEZ NUÑEZ MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42326,4013888889</F. Recepción></row>
<row _id="6498"><Número>2015/487</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>MONFORTE DUART MIREN</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42326,395</F. Recepción></row>
<row _id="6499"><Número>2015/881</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA-VILLALBA GUILLAMON MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42326,3939699074</F. Recepción></row>
<row _id="6500"><Número>2015/1296</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>AMOROS VIDAL JOSE GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42326,3903240741</F. Recepción></row>
<row _id="6501"><Número>2015/1400</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>CACERES HERNANDEZ ROS DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42326,389224537</F. Recepción></row>
<row _id="6502"><Número>2015/559</Número><Importe>9,56</Importe><Nombre proveedor>AMOROS VIDAL JOSE GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42326,3872337963</F. Recepción></row>
<row _id="6503"><Número>2015/7092</Número><Importe>7,59</Importe><Nombre proveedor>NIETO MARTIN LABORDA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42326,3858564815</F. Recepción></row>
<row _id="6504"><Número>14040045585.1004</Número><Importe>717,72</Importe><Nombre proveedor>PECRES S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42326,3831481481</F. Recepción></row>
<row _id="6505"><Número>25078</Número><Importe>35,94</Importe><Nombre proveedor>PECRES S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42326,3831481481</F. Recepción></row>
<row _id="6506"><Número>051096 / 916</Número><Importe>325478,57</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42326,3716319444</F. Recepción></row>
<row _id="6507"><Número>PI-15262</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42326,3612962963</F. Recepción></row>
<row _id="6508"><Número>PI-15263</Número><Importe>159,72</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42326,3583333333</F. Recepción></row>
<row _id="6509"><Número>PT-15173</Número><Importe>21,78</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42326,3518865741</F. Recepción></row>
<row _id="6510"><Número>T-150606</Número><Importe>883,94</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepción>42326,3488773148</F. Recepción></row>
<row _id="6511"><Número>T-150608</Número><Importe>808,89</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepción>42326,3467592593</F. Recepción></row>
<row _id="6512"><Número>EMIT-1</Número><Importe>2342,68</Importe><Nombre proveedor>PROLETEX COMERCIAL TEXTIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42325,9960300926</F. Recepción></row>
<row _id="6513"><Número>EMIT-7</Número><Importe>389,09</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42325,7942476852</F. Recepción></row>
<row _id="6514"><Número>EMIT-5</Número><Importe>157,31</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42325,7847106481</F. Recepción></row>
<row _id="6515"><Número>EMIT-68</Número><Importe>67,76</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42325,7595601852</F. Recepción></row>
<row _id="6516"><Número>EMIT-67</Número><Importe>140,55</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42325,7503819444</F. Recepción></row>
<row _id="6517"><Número>EMIT-66</Número><Importe>33,94</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42325,7199884259</F. Recepción></row>
<row _id="6518"><Número>EMIT-65</Número><Importe>22,26</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42325,7076851852</F. Recepción></row>
<row _id="6519"><Número>EMIT-64</Número><Importe>30,93</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42325,7037384259</F. Recepción></row>
<row _id="6520"><Número>EMIT-63</Número><Importe>80,39</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42325,6977546296</F. Recepción></row>
<row _id="6521"><Número>EMIT-62</Número><Importe>30,25</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42325,6882407407</F. Recepción></row>
<row _id="6522"><Número>20151116010108002</Número><Importe>38,48</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42325,6436921296</F. Recepción></row>
<row _id="6523"><Número>EMIT-78</Número><Importe>992,2</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42325,5615393519</F. Recepción></row>
<row _id="6524"><Número>EMIT-4</Número><Importe>2418,17</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA LA MEDIACION DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42325</F. Factura><F. Recepción>42325,5341087963</F. Recepción></row>
<row _id="6525"><Número>EMIT-48</Número><Importe>180,68</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42324,8618981481</F. Recepción></row>
<row _id="6526"><Número>EMIT-47</Número><Importe>59</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42324,8540740741</F. Recepción></row>
<row _id="6527"><Número>EMIT-46</Número><Importe>595,25</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42324,8487152778</F. Recepción></row>
<row _id="6528"><Número>EMIT-45</Número><Importe>381,27</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42324,8438194444</F. Recepción></row>
<row _id="6529"><Número>FE-579</Número><Importe>264</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepción>42324,7544212963</F. Recepción></row>
<row _id="6530"><Número>EMIT-3</Número><Importe>2342,56</Importe><Nombre proveedor>ALBALADEJO CONESA ROBERTO</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42324,7528819444</F. Recepción></row>
<row _id="6531"><Número>71150000046897</Número><Importe>581,73</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42322</F. Factura><F. Recepción>42324,7512384259</F. Recepción></row>
<row _id="6532"><Número>EMIT-11</Número><Importe>778,68</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42324,680625</F. Recepción></row>
<row _id="6533"><Número>EMIT-10</Número><Importe>12,51</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42324,6744907407</F. Recepción></row>
<row _id="6534"><Número>EMIT-7</Número><Importe>409,39</Importe><Nombre proveedor>GIL GAMBIN PEDRO PABLO</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42324,6066203704</F. Recepción></row>
<row _id="6535"><Número>001-2085</Número><Importe>18,15</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42324,5276967593</F. Recepción></row>
<row _id="6536"><Número>EMIT-15</Número><Importe>149,7</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42324,5058564815</F. Recepción></row>
<row _id="6537"><Número>EMIT-14</Número><Importe>161,7</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42324,5031712963</F. Recepción></row>
<row _id="6538"><Número>EMIT-13</Número><Importe>331,78</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42324,4993634259</F. Recepción></row>
<row _id="6539"><Número>15-2685</Número><Importe>15,92</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42324,4968518519</F. Recepción></row>
<row _id="6540"><Número>EMIT-12</Número><Importe>149,7</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42324,4942939815</F. Recepción></row>
<row _id="6541"><Número>EMIT-11</Número><Importe>497,67</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42324,4855439815</F. Recepción></row>
<row _id="6542"><Número>EMIT-10</Número><Importe>276,49</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42324</F. Factura><F. Recepción>42324,4844560185</F. Recepción></row>
<row _id="6543"><Número>A15-66</Número><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepción>42324,4483449074</F. Recepción></row>
<row _id="6544"><Número>A15-65</Número><Importe>203,37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepción>42324,4455208333</F. Recepción></row>
<row _id="6545"><Número>A15-64</Número><Importe>1815,71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepción>42324,4432638889</F. Recepción></row>
<row _id="6546"><Número>R80112-1</Número><Importe>542,88</Importe><Nombre proveedor>THE ROYALTEX BALLON COMPANY S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42320</F. Factura><F. Recepción>42324,4279166667</F. Recepción></row>
<row _id="6547"><Número>15E-80</Número><Importe>1465,06</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42322</F. Factura><F. Recepción>42322,8291782407</F. Recepción></row>
<row _id="6548"><Número>15-1R00-56</Número><Importe>1778,7</Importe><Nombre proveedor>ORGANIZACION EMPRESARIAL DEL LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42321,792025463</F. Recepción></row>
<row _id="6549"><Número>FE-573</Número><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepción>42321,7342939815</F. Recepción></row>
<row _id="6550"><Número>EMIT-5</Número><Importe>62,44</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepción>42321,5785763889</F. Recepción></row>
<row _id="6551"><Número>EMIT-96</Número><Importe>3145,5</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepción>42321,5146527778</F. Recepción></row>
<row _id="6552"><Número>X-66</Número><Importe>3490</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42321</F. Factura><F. Recepción>42321,5109953704</F. Recepción></row>
<row _id="6553"><Número>EMIT-D-1223</Número><Importe>726,36</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepción>42320,8253819444</F. Recepción></row>
<row _id="6554"><Número>EMIT-D-1222</Número><Importe>1145,44</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepción>42320,8222337963</F. Recepción></row>
<row _id="6555"><Número>A-326</Número><Importe>732,05</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS Y CONTROL SALINAS Y MORENO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42320</F. Factura><F. Recepción>42320,577974537</F. Recepción></row>
<row _id="6556"><Número>EMIT-74</Número><Importe>387,2</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42320</F. Factura><F. Recepción>42320,5588310185</F. Recepción></row>
<row _id="6557"><Número>EMIT-7</Número><Importe>274,84</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42320,5566087963</F. Recepción></row>
<row _id="6558"><Número>0027370250</Número><Importe>51,43</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42320,528287037</F. Recepción></row>
<row _id="6559"><Número>0027370253</Número><Importe>30,86</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42320,5282523148</F. Recepción></row>
<row _id="6560"><Número>EMIT-4</Número><Importe>72,39</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42317</F. Factura><F. Recepción>42320,5276967593</F. Recepción></row>
<row _id="6561"><Número>EMIT-3</Número><Importe>230,78</Importe><Nombre proveedor>CRISPERSAN S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42317</F. Factura><F. Recepción>42320,525462963</F. Recepción></row>
<row _id="6562"><Número>0027370241</Número><Importe>6011,09</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42320,5249189815</F. Recepción></row>
<row _id="6563"><Número>15-0374</Número><Importe>81,07</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42320,5247916667</F. Recepción></row>
<row _id="6564"><Número>0027370246</Número><Importe>30,86</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42320,5226736111</F. Recepción></row>
<row _id="6565"><Número>0027370251</Número><Importe>30,86</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42320,522650463</F. Recepción></row>
<row _id="6566"><Número>0027370305</Número><Importe>822,8</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42320,5226273148</F. Recepción></row>
<row _id="6567"><Número>EMIT-95</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepción>42320,5052199074</F. Recepción></row>
<row _id="6568"><Número>EMIT-35</Número><Importe>19,7</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42320,4991203704</F. Recepción></row>
<row _id="6569"><Número>EMIT-34</Número><Importe>117,37</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42320,4830208333</F. Recepción></row>
<row _id="6570"><Número>243454</Número><Importe>2619,9</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42320,4819444444</F. Recepción></row>
<row _id="6571"><Número>EMIT-33</Número><Importe>187,19</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42320,4714236111</F. Recepción></row>
<row _id="6572"><Número>C-15008105</Número><Importe>210,33</Importe><Nombre proveedor>MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42320</F. Factura><F. Recepción>42320,424837963</F. Recepción></row>
<row _id="6573"><Número>0115259825</Número><Importe>123,42</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42320,4113310185</F. Recepción></row>
<row _id="6574"><Número>71150000046797</Número><Importe>17,05</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepción>42319,7507407407</F. Recepción></row>
<row _id="6575"><Número>71150000046810</Número><Importe>138,87</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepción>42319,7507291667</F. Recepción></row>
<row _id="6576"><Número>C-207</Número><Importe>1098</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42319,6485300926</F. Recepción></row>
<row _id="6577"><Número>B-48</Número><Importe>264,91</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42319,6338194444</F. Recepción></row>
<row _id="6578"><Número>V15-3378</Número><Importe>135,52</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepción>42319,6335185185</F. Recepción></row>
<row _id="6579"><Número>V15-3358</Número><Importe>31,76</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42251</F. Factura><F. Recepción>42319,6243634259</F. Recepción></row>
<row _id="6580"><Número>V15-3357</Número><Importe>56,87</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42251</F. Factura><F. Recepción>42319,5825115741</F. Recepción></row>
<row _id="6581"><Número>2417</Número><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepción>42319,564375</F. Recepción></row>
<row _id="6582"><Número>2416</Número><Importe>2151,68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepción>42319,5631944444</F. Recepción></row>
<row _id="6583"><Número>2415</Número><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepción>42319,5568402778</F. Recepción></row>
<row _id="6584"><Número>1600</Número><Importe>660,79</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ LACALLE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepción>42319,5567361111</F. Recepción></row>
<row _id="6585"><Número>2414</Número><Importe>2151,68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepción>42319,5535763889</F. Recepción></row>
<row _id="6586"><Número>690</Número><Importe>484,47</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ LACALLE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepción>42319,5522569444</F. Recepción></row>
<row _id="6587"><Número>FA15-574</Número><Importe>756,25</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepción>42319,5468402778</F. Recepción></row>
<row _id="6588"><Número>FA15-571</Número><Importe>475,53</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepción>42319,5314930556</F. Recepción></row>
<row _id="6589"><Número>X-65</Número><Importe>439,52</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepción>42319,5237384259</F. Recepción></row>
<row _id="6590"><Número>EMIT-73</Número><Importe>1142,24</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42319</F. Factura><F. Recepción>42319,4993055556</F. Recepción></row>
<row _id="6591"><Número>EMIT-81</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42283</F. Factura><F. Recepción>42319,4784143519</F. Recepción></row>
<row _id="6592"><Número>EMIT-612</Número><Importe>134,01</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ LACALLE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42319,440787037</F. Recepción></row>
<row _id="6593"><Número>15-0379</Número><Importe>2076,42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42319,4211921296</F. Recepción></row>
<row _id="6594"><Número>1287330</Número><Importe>28,37</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42319,3465972222</F. Recepción></row>
<row _id="6595"><Número>MM15-50</Número><Importe>9028,4</Importe><Nombre proveedor>MONTOYA Y MUÑOZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepción>42318,9289236111</F. Recepción></row>
<row _id="6596"><Número>J-15005935</Número><Importe>574,43</Importe><Nombre proveedor>MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42318,825</F. Recepción></row>
<row _id="6597"><Número>EMIT-2</Número><Importe>227,2</Importe><Nombre proveedor>ROMERO RUIZ MARIA CAMPO</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42318,7835300926</F. Recepción></row>
<row _id="6598"><Número>71150000046696</Número><Importe>207,41</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42318,7517708333</F. Recepción></row>
<row _id="6599"><Número>71150000046706</Número><Importe>264,12</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42318,7517592593</F. Recepción></row>
<row _id="6600"><Número>71150000046672</Número><Importe>221,48</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42318,7517476852</F. Recepción></row>
<row _id="6601"><Número>71150000046665</Número><Importe>830,24</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42318,7517361111</F. Recepción></row>
<row _id="6602"><Número>71150000046743</Número><Importe>312,42</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42318,751724537</F. Recepción></row>
<row _id="6603"><Número>71150000046718</Número><Importe>555,63</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42318,751712963</F. Recepción></row>
<row _id="6604"><Número>71150000046703</Número><Importe>57,28</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42318,751712963</F. Recepción></row>
<row _id="6605"><Número>71150000046705</Número><Importe>98,17</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42318,7514467593</F. Recepción></row>
<row _id="6606"><Número>71150000046732</Número><Importe>25,64</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42318,7512268519</F. Recepción></row>
<row _id="6607"><Número>71150000046735</Número><Importe>21,18</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42318,751087963</F. Recepción></row>
<row _id="6608"><Número>71150000046740</Número><Importe>161,97</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42318,7510069444</F. Recepción></row>
<row _id="6609"><Número>00VFACTURA-00FV15102946</Número><Importe>32,55</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42318,7240277778</F. Recepción></row>
<row _id="6610"><Número>00VFACTURA-00FV15102945</Número><Importe>14,91</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42318,7204861111</F. Recepción></row>
<row _id="6611"><Número>B-192</Número><Importe>12481,62</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42318,7091319444</F. Recepción></row>
<row _id="6612"><Número>B-191</Número><Importe>6777,33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42318,7047916667</F. Recepción></row>
<row _id="6613"><Número>B-190</Número><Importe>1120,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42318,7013657407</F. Recepción></row>
<row _id="6614"><Número>B-189</Número><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42318,6974189815</F. Recepción></row>
<row _id="6615"><Número>B-182</Número><Importe>32779,28</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42318,6931134259</F. Recepción></row>
<row _id="6616"><Número>EP2015-133</Número><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS SL</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42318,6039583333</F. Recepción></row>
<row _id="6617"><Número>EMIT-47</Número><Importe>3906,51</Importe><Nombre proveedor>CARVER ESPECTACULOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42318,5767939815</F. Recepción></row>
<row _id="6618"><Número>EMIT-24</Número><Importe>272,25</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42318,5713541667</F. Recepción></row>
<row _id="6619"><Número>15-294</Número><Importe>83625,05</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42318,5502199074</F. Recepción></row>
<row _id="6620"><Número>0-001358</Número><Importe>1462,3</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42318,542650463</F. Recepción></row>
<row _id="6621"><Número>0-001364</Número><Importe>331,06</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42318,540775463</F. Recepción></row>
<row _id="6622"><Número>0-001363</Número><Importe>97,54</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42318,5391203704</F. Recepción></row>
<row _id="6623"><Número>0-001361</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42318,5367939815</F. Recepción></row>
<row _id="6624"><Número>0-001362</Número><Importe>267,89</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42318,5344328704</F. Recepción></row>
<row _id="6625"><Número>M-1-562</Número><Importe>2783</Importe><Nombre proveedor>PAVASAL  EMPRESA  CONSTRUCTORA  SA</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42318,4835185185</F. Recepción></row>
<row _id="6626"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-1000501</Número><Importe>39,53</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42296</F. Factura><F. Recepción>42318,4790856481</F. Recepción></row>
<row _id="6627"><Número>ALP-2015/ALP/29</Número><Importe>1120,76</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42318,4237268519</F. Recepción></row>
<row _id="6628"><Número>ALP-2015/ALP/28</Número><Importe>1002,39</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42318,4236574074</F. Recepción></row>
<row _id="6629"><Número>15-000048</Número><Importe>822,8</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42317</F. Factura><F. Recepción>42318,3638194444</F. Recepción></row>
<row _id="6630"><Número>28-K5Z0-000094</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42318</F. Factura><F. Recepción>42318,0453819444</F. Recepción></row>
<row _id="6631"><Número>EMIT-2</Número><Importe>200,01</Importe><Nombre proveedor>ANJUFRA ESPACIO DEL LECTOR S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42311</F. Factura><F. Recepción>42317,7600115741</F. Recepción></row>
<row _id="6632"><Número>2015//1050</Número><Importe>902162,94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42317,7096759259</F. Recepción></row>
<row _id="6633"><Número>2015//1045</Número><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42317,7095717593</F. Recepción></row>
<row _id="6634"><Número>2015//1044</Número><Importe>17853,55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42317,7094907407</F. Recepción></row>
<row _id="6635"><Número>2015//1043</Número><Importe>38531,54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42317,7094097222</F. Recepción></row>
<row _id="6636"><Número>2015//1042</Número><Importe>24478,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42317,7093518519</F. Recepción></row>
<row _id="6637"><Número>2015//1041</Número><Importe>111554,14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42317,7092824074</F. Recepción></row>
<row _id="6638"><Número>2015//1040</Número><Importe>3301,49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42317,7091550926</F. Recepción></row>
<row _id="6639"><Número>2015//1039</Número><Importe>3942,79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42317,7090162037</F. Recepción></row>
<row _id="6640"><Número>2015//1038</Número><Importe>7276,94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42317,7088541667</F. Recepción></row>
<row _id="6641"><Número>2015//1037</Número><Importe>5677,65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42317,7086689815</F. Recepción></row>
<row _id="6642"><Número>2015//1036</Número><Importe>10432,52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42317,7086342593</F. Recepción></row>
<row _id="6643"><Número>2015//1035</Número><Importe>165774,04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42317,7084953704</F. Recepción></row>
<row _id="6644"><Número>2015//1034</Número><Importe>72080,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42317,7084490741</F. Recepción></row>
<row _id="6645"><Número>2015//1033</Número><Importe>42727,22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42317,7084143519</F. Recepción></row>
<row _id="6646"><Número>2015//1032</Número><Importe>2996,87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42317,7083564815</F. Recepción></row>
<row _id="6647"><Número>EMIT-16</Número><Importe>48,4</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42317</F. Factura><F. Recepción>42317,6741550926</F. Recepción></row>
<row _id="6648"><Número>EMIT-15</Número><Importe>65,69</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42317</F. Factura><F. Recepción>42317,6729398148</F. Recepción></row>
<row _id="6649"><Número>L01300275</Número><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION LAKALAKA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42317,6300231482</F. Recepción></row>
<row _id="6650"><Número>20151870</Número><Importe>204,49</Importe><Nombre proveedor>T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42297</F. Factura><F. Recepción>42317,6296643519</F. Recepción></row>
<row _id="6651"><Número>0-001360</Número><Importe>458,47</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42317,6141319444</F. Recepción></row>
<row _id="6652"><Número>0-001359</Número><Importe>426,4</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42317,5994444444</F. Recepción></row>
<row _id="6653"><Número>0-001357</Número><Importe>33,19</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42317,5970717593</F. Recepción></row>
<row _id="6654"><Número>EMIT-1</Número><Importe>2522,85</Importe><Nombre proveedor>JOSE GABRIEL PAZ Y MARGARITA FDEZ CB</Nombre proveedor><F. Factura>42317</F. Factura><F. Recepción>42317,5964583333</F. Recepción></row>
<row _id="6655"><Número>0-001296</Número><Importe>9,79</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42317,5930671296</F. Recepción></row>
<row _id="6656"><Número>0-001295</Número><Importe>34,04</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42317,5908217593</F. Recepción></row>
<row _id="6657"><Número>A-115112</Número><Importe>605</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL SONORIZACIONES TEMPORALES S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42311</F. Factura><F. Recepción>42317,5886574074</F. Recepción></row>
<row _id="6658"><Número>0-001294</Número><Importe>191,94</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42317,5866203704</F. Recepción></row>
<row _id="6659"><Número>EMIT-14</Número><Importe>238,32</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42317</F. Factura><F. Recepción>42317,5836921296</F. Recepción></row>
<row _id="6660"><Número>A-2015/A/7243</Número><Importe>7169,14</Importe><Nombre proveedor>SUMAN SOCIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42317,5359837963</F. Recepción></row>
<row _id="6661"><Número>5681-009964</Número><Importe>109,89</Importe><Nombre proveedor>WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42317,5171412037</F. Recepción></row>
<row _id="6662"><Número>F-7507</Número><Importe>4791,6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42317,5127430556</F. Recepción></row>
<row _id="6663"><Número>2015-273</Número><Importe>825,22</Importe><Nombre proveedor>PANGEA E-SOLUTIONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42317</F. Factura><F. Recepción>42317,4352662037</F. Recepción></row>
<row _id="6664"><Número>MO15-5</Número><Importe>8952,67</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42317,335775463</F. Recepción></row>
<row _id="6665"><Número>EMIT-8</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42316</F. Factura><F. Recepción>42316,8804166667</F. Recepción></row>
<row _id="6666"><Número>EMIT-6</Número><Importe>603,92</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42315</F. Factura><F. Recepción>42316,2519097222</F. Recepción></row>
<row _id="6667"><Número>EMIT-10</Número><Importe>25,96</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42315,4350810185</F. Recepción></row>
<row _id="6668"><Número>EMIT-9</Número><Importe>102,51</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42315,4312037037</F. Recepción></row>
<row _id="6669"><Número>EMIT-8</Número><Importe>208,4</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42315,4246990741</F. Recepción></row>
<row _id="6670"><Número>EMIT-7</Número><Importe>178,27</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42315,4100115741</F. Recepción></row>
<row _id="6671"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-1001075</Número><Importe>16,48</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42314,6389467593</F. Recepción></row>
<row _id="6672"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-1000546</Número><Importe>21,78</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42296</F. Factura><F. Recepción>42314,6209259259</F. Recepción></row>
<row _id="6673"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-1000545</Número><Importe>106,99</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42296</F. Factura><F. Recepción>42314,6198032407</F. Recepción></row>
<row _id="6674"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-1000530</Número><Importe>143,09</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42296</F. Factura><F. Recepción>42314,6180092593</F. Recepción></row>
<row _id="6675"><Número>194</Número><Importe>1764,58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42314,6028240741</F. Recepción></row>
<row _id="6676"><Número>EMIT-8</Número><Importe>680</Importe><Nombre proveedor>PEREZ ZARAGOZA JOSE JAVIER</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepción>42314,5994444444</F. Recepción></row>
<row _id="6677"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-1001059</Número><Importe>40,95</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42314,5889930556</F. Recepción></row>
<row _id="6678"><Número>EMIT-16</Número><Importe>306,55</Importe><Nombre proveedor>ENREJADOS ABENZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepción>42314,5821412037</F. Recepción></row>
<row _id="6679"><Número>EMIT-15</Número><Importe>680,63</Importe><Nombre proveedor>ENREJADOS ABENZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepción>42314,5778009259</F. Recepción></row>
<row _id="6680"><Número>EMIT-14</Número><Importe>130,44</Importe><Nombre proveedor>ENREJADOS ABENZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepción>42314,5721180556</F. Recepción></row>
<row _id="6681"><Número>T-150585</Número><Importe>946,83</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42314,5620601852</F. Recepción></row>
<row _id="6682"><Número>C15-174</Número><Importe>10525,23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42314,5560069444</F. Recepción></row>
<row _id="6683"><Número>FE-13</Número><Importe>78,03</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42314,5283796296</F. Recepción></row>
<row _id="6684"><Número>FE-12</Número><Importe>99,81</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42314,5276388889</F. Recepción></row>
<row _id="6685"><Número>EMIT-1</Número><Importe>62,65</Importe><Nombre proveedor>COOPERATIVA AGRICOLA DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepción>42314,5274768519</F. Recepción></row>
<row _id="6686"><Número>EMIT-21</Número><Importe>47,27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42314,5174305556</F. Recepción></row>
<row _id="6687"><Número>E-16</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42314,4921759259</F. Recepción></row>
<row _id="6688"><Número>EMIT-46</Número><Importe>1611,61</Importe><Nombre proveedor>CARVER ESPECTACULOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42314,4602662037</F. Recepción></row>
<row _id="6689"><Número>Q-152115</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42314,4546990741</F. Recepción></row>
<row _id="6690"><Número>Q-152114</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42314,453587963</F. Recepción></row>
<row _id="6691"><Número>Q-152113</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42314,4525578704</F. Recepción></row>
<row _id="6692"><Número>0-001348</Número><Importe>547,69</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42314,4524537037</F. Recepción></row>
<row _id="6693"><Número>Q-152112</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42314,4513425926</F. Recepción></row>
<row _id="6694"><Número>Q-152111</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42314,449525463</F. Recepción></row>
<row _id="6695"><Número>0-001349</Número><Importe>208,48</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42314,4493402778</F. Recepción></row>
<row _id="6696"><Número>Q-152110</Número><Importe>130,68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42314,4482060185</F. Recepción></row>
<row _id="6697"><Número>EMIT-19</Número><Importe>103,58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42314,4475231481</F. Recepción></row>
<row _id="6698"><Número>0-001350</Número><Importe>67,6</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42314,446412037</F. Recepción></row>
<row _id="6699"><Número>EMIT-36</Número><Importe>425,28</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42314,446400463</F. Recepción></row>
<row _id="6700"><Número>EMIT-35</Número><Importe>314,6</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42314,4452314815</F. Recepción></row>
<row _id="6701"><Número>EMIT-34</Número><Importe>513,06</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42314,4439699074</F. Recepción></row>
<row _id="6702"><Número>EMIT-33</Número><Importe>7,26</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42314,4425694444</F. Recepción></row>
<row _id="6703"><Número>0-001351</Número><Importe>78,52</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42314</F. Factura><F. Recepción>42314,441087963</F. Recepción></row>
<row _id="6704"><Número>EMIT-1</Número><Importe>1452</Importe><Nombre proveedor>ROLABOLA TEATRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepción>42314,3884837963</F. Recepción></row>
<row _id="6705"><Número>4001648924</Número><Importe>10092,64</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42313,9951736111</F. Recepción></row>
<row _id="6706"><Número>EMIT-1</Número><Importe>2999,99</Importe><Nombre proveedor>BERENGUER MARTINEZ JUAN FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42313,8661689815</F. Recepción></row>
<row _id="6707"><Número>30000-2015-10-1258-N</Número><Importe>968,12</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42313,7903356481</F. Recepción></row>
<row _id="6708"><Número>30000-2015-10-1257-N</Número><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42313,7903125</F. Recepción></row>
<row _id="6709"><Número>EMIT-3</Número><Importe>1542,56</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42313,7827199074</F. Recepción></row>
<row _id="6710"><Número>EMIT-1</Número><Importe>2940</Importe><Nombre proveedor>TECNOLOGIA INDUSTRIAL GARCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepción>42313,7751851852</F. Recepción></row>
<row _id="6711"><Número>091FP20153446</Número><Importe>660,66</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42313,7666898148</F. Recepción></row>
<row _id="6712"><Número>FACE-52</Número><Importe>18595,23</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepción>42313,7509143519</F. Recepción></row>
<row _id="6713"><Número>71150000045763</Número><Importe>4193,33</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42313,7506481481</F. Recepción></row>
<row _id="6714"><Número>EMIT-3500935</Número><Importe>49,37</Importe><Nombre proveedor>HIERROS PAREDES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42313,7168287037</F. Recepción></row>
<row _id="6715"><Número>EMIT-3500909</Número><Importe>32,77</Importe><Nombre proveedor>HIERROS PAREDES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42313,7153935185</F. Recepción></row>
<row _id="6716"><Número>2015/3007/R0146</Número><Importe>268,46</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42313,7089351852</F. Recepción></row>
<row _id="6717"><Número>14LWB0880042</Número><Importe>4027,16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42313,6913310185</F. Recepción></row>
<row _id="6718"><Número>14LWB0060142</Número><Importe>6320,6</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42313,6902777778</F. Recepción></row>
<row _id="6719"><Número>14LWB0060141</Número><Importe>2618,02</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42313,6436458333</F. Recepción></row>
<row _id="6720"><Número>EMIT-D-1219</Número><Importe>1599,62</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42313,5680439815</F. Recepción></row>
<row _id="6721"><Número>EMIT-D-1218</Número><Importe>1393,19</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42313,5591782407</F. Recepción></row>
<row _id="6722"><Número>FV15-791</Número><Importe>117,21</Importe><Nombre proveedor>TROQUELAJES YAGUES S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepción>42313,5473842593</F. Recepción></row>
<row _id="6723"><Número>FE-1</Número><Importe>300</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE AIRE LIBRE Y MONTAÑISMO EIGER</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepción>42313,5443402778</F. Recepción></row>
<row _id="6724"><Número>EMIT-D-1217</Número><Importe>647,46</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepción>42313,5334722222</F. Recepción></row>
<row _id="6725"><Número>EMIT-241554467</Número><Importe>16,31</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepción>42313,5330208333</F. Recepción></row>
<row _id="6726"><Número>EMIT-241554466</Número><Importe>60,4</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepción>42313,5302314815</F. Recepción></row>
<row _id="6727"><Número>EMIT-D-1216</Número><Importe>1476,33</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42313,5256134259</F. Recepción></row>
<row _id="6728"><Número>EMIT-241554465</Número><Importe>488,39</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepción>42313,5240277778</F. Recepción></row>
<row _id="6729"><Número>EMIT-241554464</Número><Importe>233,05</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepción>42313,5199074074</F. Recepción></row>
<row _id="6730"><Número>EMIT-241554463</Número><Importe>112,29</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42313</F. Factura><F. Recepción>42313,5113310185</F. Recepción></row>
<row _id="6731"><Número>EMIT-D-01215</Número><Importe>1141,82</Importe><Nombre proveedor>CATERING ANTONIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42313,5104050926</F. Recepción></row>
<row _id="6732"><Número>0015-100032</Número><Importe>14005,86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42313,4293402778</F. Recepción></row>
<row _id="6733"><Número>151000-9</Número><Importe>2368,7</Importe><Nombre proveedor>MILEYENDA ENTERTAINMENT S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepción>42313,3486111111</F. Recepción></row>
<row _id="6734"><Número>A-44258</Número><Importe>39,2</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42312,8014236111</F. Recepción></row>
<row _id="6735"><Número>EMIT-102</Número><Importe>258,69</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42312,787962963</F. Recepción></row>
<row _id="6736"><Número>EMIT-101</Número><Importe>2,84</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42312,7833217593</F. Recepción></row>
<row _id="6737"><Número>EMIT-100</Número><Importe>623,77</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42312,7829976852</F. Recepción></row>
<row _id="6738"><Número>LC-151895</Número><Importe>103,67</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42312,7704050926</F. Recepción></row>
<row _id="6739"><Número>FE-538</Número><Importe>685,61</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42312,7649884259</F. Recepción></row>
<row _id="6740"><Número>FE-537</Número><Importe>326,48</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42312,7632407407</F. Recepción></row>
<row _id="6741"><Número>15150</Número><Importe>1781,25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42312,758587963</F. Recepción></row>
<row _id="6742"><Número>71150000045705</Número><Importe>320,06</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42312,7507175926</F. Recepción></row>
<row _id="6743"><Número>EMIT-99</Número><Importe>9,03</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42312,7478472222</F. Recepción></row>
<row _id="6744"><Número>EMIT-98</Número><Importe>89,31</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42312,74625</F. Recepción></row>
<row _id="6745"><Número>EMIT-97</Número><Importe>44,26</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42312,7432407407</F. Recepción></row>
<row _id="6746"><Número>EMIT-96</Número><Importe>70,18</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42312,7418634259</F. Recepción></row>
<row _id="6747"><Número>EMIT-95</Número><Importe>27,68</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42312,7407638889</F. Recepción></row>
<row _id="6748"><Número>EMIT-94</Número><Importe>144,84</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42312,739212963</F. Recepción></row>
<row _id="6749"><Número>EMIT-93</Número><Importe>106,49</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42312,733587963</F. Recepción></row>
<row _id="6750"><Número>EMIT-92</Número><Importe>56,89</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42312,7308101852</F. Recepción></row>
<row _id="6751"><Número>EMIT-91</Número><Importe>87,18</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42312,724537037</F. Recepción></row>
<row _id="6752"><Número>0027366161</Número><Importe>72,83</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepción>42312,7149884259</F. Recepción></row>
<row _id="6753"><Número>0027366163</Número><Importe>227,52</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepción>42312,7120023148</F. Recepción></row>
<row _id="6754"><Número>EMIT-26</Número><Importe>3558,05</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42312,5624421296</F. Recepción></row>
<row _id="6755"><Número>12064</Número><Importe>605,76</Importe><Nombre proveedor>EDUACANIA DESPIERTA TU IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepción>42312,5428587963</F. Recepción></row>
<row _id="6756"><Número>EMIT-2</Número><Importe>425</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ MUÑOZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepción>42312,5381712963</F. Recepción></row>
<row _id="6757"><Número>10717</Número><Importe>394,61</Importe><Nombre proveedor>EDUACANIA DESPIERTA TU IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42275</F. Factura><F. Recepción>42312,5379398148</F. Recepción></row>
<row _id="6758"><Número>EMIT-5</Número><Importe>2238,5</Importe><Nombre proveedor>ESENCIA PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42283</F. Factura><F. Recepción>42312,519849537</F. Recepción></row>
<row _id="6759"><Número>EMIT-51</Número><Importe>1167,43</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42311</F. Factura><F. Recepción>42312,5066319444</F. Recepción></row>
<row _id="6760"><Número>EMIT-2</Número><Importe>308,31</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES DE FONTANERIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42312</F. Factura><F. Recepción>42312,4936921296</F. Recepción></row>
<row _id="6761"><Número>P-2015/0002542</Número><Importe>508,2</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42312,4620138889</F. Recepción></row>
<row _id="6762"><Número>EMIT-5</Número><Importe>408,55</Importe><Nombre proveedor>TICKETMASTER SPAIN S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42311</F. Factura><F. Recepción>42312,4435648148</F. Recepción></row>
<row _id="6763"><Número>EMIT-24</Número><Importe>254,1</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42312,4419675926</F. Recepción></row>
<row _id="6764"><Número>EMIT-23</Número><Importe>496,1</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42312,4393865741</F. Recepción></row>
<row _id="6765"><Número>EMIT-11</Número><Importe>531,22</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42311</F. Factura><F. Recepción>42311,9353935185</F. Recepción></row>
<row _id="6766"><Número>EMIT-5</Número><Importe>170,28</Importe><Nombre proveedor>MRM ELECTROMECANICA DE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42311,7875694444</F. Recepción></row>
<row _id="6767"><Número>EMIT-2</Número><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>GARCIA GARCIA ARTURO</Nombre proveedor><F. Factura>42311</F. Factura><F. Recepción>42311,7799652778</F. Recepción></row>
<row _id="6768"><Número>EMIT-20</Número><Importe>443,9</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42311,7707175926</F. Recepción></row>
<row _id="6769"><Número>EMIT-E-1630</Número><Importe>254,1</Importe><Nombre proveedor>BIORSI MOBIL WC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42311,7486921296</F. Recepción></row>
<row _id="6770"><Número>150824</Número><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42311,7453240741</F. Recepción></row>
<row _id="6771"><Número>EMIT-50</Número><Importe>711,45</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42311</F. Factura><F. Recepción>42311,6784606481</F. Recepción></row>
<row _id="6772"><Número>EMIT-49</Número><Importe>406,02</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42311</F. Factura><F. Recepción>42311,6686458333</F. Recepción></row>
<row _id="6773"><Número>EMIT-6</Número><Importe>6570,26</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ RODRIGUEZ ROSARIO</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42311,6250578704</F. Recepción></row>
<row _id="6774"><Número>EMIT-2</Número><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>INTERCOM TECNODIFUSION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42298</F. Factura><F. Recepción>42311,5961921296</F. Recepción></row>
<row _id="6775"><Número>EMIT-18</Número><Importe>507,5</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42311</F. Factura><F. Recepción>42311,5571759259</F. Recepción></row>
<row _id="6776"><Número>226556</Número><Importe>1541,06</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42311,5562615741</F. Recepción></row>
<row _id="6777"><Número>2015531053</Número><Importe>41,05</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,5556828704</F. Recepción></row>
<row _id="6778"><Número>EMIT-82</Número><Importe>463,91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42311</F. Factura><F. Recepción>42311,5526736111</F. Recepción></row>
<row _id="6779"><Número>EMIT-2</Número><Importe>1089</Importe><Nombre proveedor>ROCA RUIZ ANICETO</Nombre proveedor><F. Factura>42311</F. Factura><F. Recepción>42311,5503356481</F. Recepción></row>
<row _id="6780"><Número>FAC1500-16</Número><Importe>1452,63</Importe><Nombre proveedor>CANO MOLINA SA</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42311,5144444444</F. Recepción></row>
<row _id="6781"><Número>2015531061</Número><Importe>10,6</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,5088310185</F. Recepción></row>
<row _id="6782"><Número>2015531060</Número><Importe>19,59</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,5087268519</F. Recepción></row>
<row _id="6783"><Número>2015531059</Número><Importe>13,5</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,5086111111</F. Recepción></row>
<row _id="6784"><Número>2015531058</Número><Importe>6,83</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,5085300926</F. Recepción></row>
<row _id="6785"><Número>2015531057</Número><Importe>5,67</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,5084375</F. Recepción></row>
<row _id="6786"><Número>2015531056</Número><Importe>12,05</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,5083449074</F. Recepción></row>
<row _id="6787"><Número>2015531055</Número><Importe>21,91</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,5082523148</F. Recepción></row>
<row _id="6788"><Número>2015531054</Número><Importe>13,79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,5081597222</F. Recepción></row>
<row _id="6789"><Número>2015531052</Número><Importe>7,41</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,5077199074</F. Recepción></row>
<row _id="6790"><Número>2015531051</Número><Importe>5,67</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,5076273148</F. Recepción></row>
<row _id="6791"><Número>2015531050</Número><Importe>13,5</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,5075347222</F. Recepción></row>
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<row _id="6793"><Número>2015531048</Número><Importe>9,73</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,507337963</F. Recepción></row>
<row _id="6794"><Número>2015531047</Número><Importe>30,61</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,5072337963</F. Recepción></row>
<row _id="6795"><Número>2015531046</Número><Importe>32,64</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,5071064815</F. Recepción></row>
<row _id="6796"><Número>2015531045</Número><Importe>187,5</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,5069791667</F. Recepción></row>
<row _id="6797"><Número>2015531044</Número><Importe>63,96</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,506875</F. Recepción></row>
<row _id="6798"><Número>2015531043</Número><Importe>599,3</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,5067824074</F. Recepción></row>
<row _id="6799"><Número>2015531042</Número><Importe>11,18</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,5066782407</F. Recepción></row>
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<row _id="6801"><Número>2015531040</Número><Importe>7,12</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,5064814815</F. Recepción></row>
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<row _id="6818"><Número>2015531022</Número><Importe>14,08</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,5044560185</F. Recepción></row>
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<row _id="6869"><Número>2015531062</Número><Importe>21,04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42311,4509375</F. Recepción></row>
<row _id="6870"><Número>P-099</Número><Importe>1016,4</Importe><Nombre proveedor>MERCA POSTAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepción>42311,4361921296</F. Recepción></row>
<row _id="6871"><Número>EMIT-11</Número><Importe>7677,37</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42311</F. Factura><F. Recepción>42311,4094328704</F. Recepción></row>
<row _id="6872"><Número>F.E.-28</Número><Importe>255,53</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42311,3778009259</F. Recepción></row>
<row _id="6873"><Número>F.E.-27</Número><Importe>264,82</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42311,376724537</F. Recepción></row>
<row _id="6874"><Número>F.E.-26</Número><Importe>84,7</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42311,3753703704</F. Recepción></row>
<row _id="6875"><Número>201510627</Número><Importe>300,45</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42311,0159375</F. Recepción></row>
<row _id="6876"><Número>201510633</Número><Importe>92,46</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42311,0157986111</F. Recepción></row>
<row _id="6877"><Número>201510650</Número><Importe>300</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42311,0156018519</F. Recepción></row>
<row _id="6878"><Número>201510644</Número><Importe>92,46</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42311,0155555556</F. Recepción></row>
<row _id="6879"><Número>201510628</Número><Importe>55,49</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42311,0152893519</F. Recepción></row>
<row _id="6880"><Número>001-1984</Número><Importe>15,73</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42310,7425</F. Recepción></row>
<row _id="6881"><Número>M15-103</Número><Importe>19052,45</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42310,7364583333</F. Recepción></row>
<row _id="6882"><Número>EMIT-38</Número><Importe>114,61</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42310,6895138889</F. Recepción></row>
<row _id="6883"><Número>EMIT-37</Número><Importe>355,55</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42310,6855671296</F. Recepción></row>
<row _id="6884"><Número>EMIT-36</Número><Importe>105,97</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42310,6790509259</F. Recepción></row>
<row _id="6885"><Número>EMIT-35</Número><Importe>127,2</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42310,6716087963</F. Recepción></row>
<row _id="6886"><Número>EMIT-34</Número><Importe>424,04</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42310,5606365741</F. Recepción></row>
<row _id="6887"><Número>0141</Número><Importe>4338,59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42310,535462963</F. Recepción></row>
<row _id="6888"><Número>0140</Número><Importe>8110,07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42310,5299768519</F. Recepción></row>
<row _id="6889"><Número>EMIT-27</Número><Importe>432,9</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42310,4984837963</F. Recepción></row>
<row _id="6890"><Número>F2015-9370304990</Número><Importe>6187,9</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42310,4933333333</F. Recepción></row>
<row _id="6891"><Número>EMIT-26</Número><Importe>297,71</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42310,4913541667</F. Recepción></row>
<row _id="6892"><Número>15-000131</Número><Importe>406</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42310,489837963</F. Recepción></row>
<row _id="6893"><Número>EMIT-25</Número><Importe>445,8</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42310,4898148148</F. Recepción></row>
<row _id="6894"><Número>EMIT-12</Número><Importe>271,04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42310,4808333333</F. Recepción></row>
<row _id="6895"><Número>EMIT-24</Número><Importe>2583,15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42309</F. Factura><F. Recepción>42310,4732523148</F. Recepción></row>
<row _id="6896"><Número>EMIT-19</Número><Importe>8110</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42310,4660185185</F. Recepción></row>
<row _id="6897"><Número>FACE-51</Número><Importe>1452</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42310,4497685185</F. Recepción></row>
<row _id="6898"><Número>EMIT-4</Número><Importe>30</Importe><Nombre proveedor>MENMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42310,4311689815</F. Recepción></row>
<row _id="6899"><Número>EMIT-57</Número><Importe>2214,28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42310,4241319444</F. Recepción></row>
<row _id="6900"><Número>EMIT-3</Número><Importe>60</Importe><Nombre proveedor>MENMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO</Nombre proveedor><F. Factura>42310</F. Factura><F. Recepción>42310,4202083333</F. Recepción></row>
<row _id="6901"><Número>4671479-151002875</Número><Importe>19753,25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42308</F. Factura><F. Recepción>42310,3803935185</F. Recepción></row>
<row _id="6902"><Número>EMIT-22</Número><Importe>301,8</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42309,9210185185</F. Recepción></row>
<row _id="6903"><Número>EMIT-21</Número><Importe>93,17</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42309,918599537</F. Recepción></row>
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<row _id="7038"><Número>5</Número><Importe>2380</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42307,8285416667</F. Recepción></row>
<row _id="7039"><Número>0-000753</Número><Importe>90,17</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42307,8024074074</F. Recepción></row>
<row _id="7040"><Número>15-2553</Número><Importe>16,77</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42307,7886921296</F. Recepción></row>
<row _id="7041"><Número>15-2552</Número><Importe>174</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42307,7880208333</F. Recepción></row>
<row _id="7042"><Número>15-2551</Número><Importe>120,76</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42307,7865162037</F. Recepción></row>
<row _id="7043"><Número>FE-527</Número><Importe>264</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42307,7841319444</F. Recepción></row>
<row _id="7044"><Número>2015-442</Número><Importe>931,7</Importe><Nombre proveedor>BRITEL TELECO  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42307,5682407407</F. Recepción></row>
<row _id="7045"><Número>M15-004</Número><Importe>54505,1</Importe><Nombre proveedor>UTE EDIFICACIONES FERRANDO Y CONSTRUCCIONES LLORENTE</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepción>42307,5681944444</F. Recepción></row>
<row _id="7046"><Número>EMIT-8</Número><Importe>259,48</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepción>42307,565</F. Recepción></row>
<row _id="7047"><Número>EMIT-9</Número><Importe>195,42</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepción>42307,5565856481</F. Recepción></row>
<row _id="7048"><Número>EMIT-7</Número><Importe>328,88</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepción>42307,556099537</F. Recepción></row>
<row _id="7049"><Número>MS 19-2015-178</Número><Importe>292,44</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42307,4266550926</F. Recepción></row>
<row _id="7050"><Número>15000708</Número><Importe>1361,25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42307,4245486111</F. Recepción></row>
<row _id="7051"><Número>MS 18-2015-177</Número><Importe>32923,93</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42307,4208796296</F. Recepción></row>
<row _id="7052"><Número>EMIT-7</Número><Importe>50</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42307,4190046296</F. Recepción></row>
<row _id="7053"><Número>FA15-547</Número><Importe>123,98</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42307</F. Factura><F. Recepción>42307,4104513889</F. Recepción></row>
<row _id="7054"><Número>ON20151655</Número><Importe>120</Importe><Nombre proveedor>COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepción>42307,3120949074</F. Recepción></row>
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<row _id="7057"><Número>EMIT-26</Número><Importe>2057</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepción>42306,9116898148</F. Recepción></row>
<row _id="7058"><Número>EMIT-15</Número><Importe>162,02</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepción>42306,7995023148</F. Recepción></row>
<row _id="7059"><Número>MOB-15031</Número><Importe>2092,11</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepción>42306,7302199074</F. Recepción></row>
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<row _id="7061"><Número>INF-15141</Número><Importe>5652,95</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepción>42306,7259722222</F. Recepción></row>
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<row _id="7084"><Número>LC-151870</Número><Importe>780,93</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42306,4868865741</F. Recepción></row>
<row _id="7085"><Número>EMIT-3</Número><Importe>383,6</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIF. NORIA</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepción>42306,4473726852</F. Recepción></row>
<row _id="7086"><Número>15E-78</Número><Importe>1027,75</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42306</F. Factura><F. Recepción>42306,3624768518</F. Recepción></row>
<row _id="7087"><Número>150797</Número><Importe>1105,6</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42305</F. Factura><F. Recepción>42306,1154398148</F. Recepción></row>
<row _id="7088"><Número>EMIT-1</Número><Importe>297,5</Importe><Nombre proveedor>POZUELO YVANCOS JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42305</F. Factura><F. Recepción>42305,9924537037</F. Recepción></row>
<row _id="7089"><Número>0-2015000276</Número><Importe>324,28</Importe><Nombre proveedor>CONEXUR SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42303</F. Factura><F. Recepción>42305,9740393519</F. Recepción></row>
<row _id="7090"><Número>0015-100018</Número><Importe>14005,86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42305</F. Factura><F. Recepción>42305,7435532407</F. Recepción></row>
<row _id="7091"><Número>2015 A-54</Número><Importe>3388</Importe><Nombre proveedor>EMILIA YAGUE PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42301</F. Factura><F. Recepción>42305,5266087963</F. Recepción></row>
<row _id="7092"><Número>2015-385</Número><Importe>2564,45</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42305</F. Factura><F. Recepción>42305,4818634259</F. Recepción></row>
<row _id="7093"><Número>2015-384</Número><Importe>41697,02</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42305</F. Factura><F. Recepción>42305,4794907407</F. Recepción></row>
<row _id="7094"><Número>9440080</Número><Importe>12193,17</Importe><Nombre proveedor>AUTOMOVILES CITROEN  ESPAÑA  SA</Nombre proveedor><F. Factura>42291</F. Factura><F. Recepción>42305,4006597222</F. Recepción></row>
<row _id="7095"><Número>RECT-49</Número><Importe>16940</Importe><Nombre proveedor>PIROTECNIA ALPUJARREÑA S.C.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42303</F. Factura><F. Recepción>42305,3968981481</F. Recepción></row>
<row _id="7096"><Número>EMIT-19</Número><Importe>1020</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42305</F. Factura><F. Recepción>42305,3883449074</F. Recepción></row>
<row _id="7097"><Número>EMIT-18</Número><Importe>807,5</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42305</F. Factura><F. Recepción>42305,3840625</F. Recepción></row>
<row _id="7098"><Número>0015230</Número><Importe>300</Importe><Nombre proveedor>DELEITO GARCIA JORGE</Nombre proveedor><F. Factura>42297</F. Factura><F. Recepción>42305,319537037</F. Recepción></row>
<row _id="7099"><Número>60-J598-010725</Número><Importe>13990,63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42305</F. Factura><F. Recepción>42305,0531597222</F. Recepción></row>
<row _id="7100"><Número>VFP30227318</Número><Importe>1563,63</Importe><Nombre proveedor>DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepción>42304,9625578704</F. Recepción></row>
<row _id="7101"><Número>EMIT-11</Número><Importe>11666,67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepción>42304,7442013889</F. Recepción></row>
<row _id="7102"><Número>15/1-000947</Número><Importe>48,82</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepción>42304,7262384259</F. Recepción></row>
<row _id="7103"><Número>EMIT-4</Número><Importe>1322,53</Importe><Nombre proveedor>7 BAJOCERO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepción>42304,4933564815</F. Recepción></row>
<row _id="7104"><Número>EMIT-3</Número><Importe>1548,8</Importe><Nombre proveedor>7 BAJOCERO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepción>42304,4870833333</F. Recepción></row>
<row _id="7105"><Número>1501031637</Número><Importe>3264,14</Importe><Nombre proveedor>ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS</Nombre proveedor><F. Factura>42171</F. Factura><F. Recepción>42304,4638888889</F. Recepción></row>
<row _id="7106"><Número>A-4-13</Número><Importe>103,46</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FIDEL FRANCISCO JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepción>42304,4579050926</F. Recepción></row>
<row _id="7107"><Número>X-63</Número><Importe>1520</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42301</F. Factura><F. Recepción>42304,4140277778</F. Recepción></row>
<row _id="7108"><Número>45</Número><Importe>937,75</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepción>42304,3683217593</F. Recepción></row>
<row _id="7109"><Número>44</Número><Importe>11856,46</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepción>42304,366724537</F. Recepción></row>
<row _id="7110"><Número>43</Número><Importe>24436,23</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42304</F. Factura><F. Recepción>42304,3642939815</F. Recepción></row>
<row _id="7111"><Número>EMIT-3</Número><Importe>599,37</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ PIÑERO JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42303</F. Factura><F. Recepción>42303,9236689815</F. Recepción></row>
<row _id="7112"><Número>Y-433</Número><Importe>350,66</Importe><Nombre proveedor>REVESTIMIENTOS TODOPLAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42298</F. Factura><F. Recepción>42303,8474768519</F. Recepción></row>
<row _id="7113"><Número>-24154</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42297</F. Factura><F. Recepción>42303,7057175926</F. Recepción></row>
<row _id="7114"><Número>001-1881</Número><Importe>240,37</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42303</F. Factura><F. Recepción>42303,6989351852</F. Recepción></row>
<row _id="7115"><Número>1520150772</Número><Importe>152,46</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepción>42303,6646875</F. Recepción></row>
<row _id="7116"><Número>1520150693</Número><Importe>21,78</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepción>42303,6620138889</F. Recepción></row>
<row _id="7117"><Número>1520150603</Número><Importe>1473,78</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42138</F. Factura><F. Recepción>42303,658587963</F. Recepción></row>
<row _id="7118"><Número>238050</Número><Importe>925,65</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42303,6412847222</F. Recepción></row>
<row _id="7119"><Número>EMIT-18</Número><Importe>47,27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42303</F. Factura><F. Recepción>42303,5725578704</F. Recepción></row>
<row _id="7120"><Número>EMIT-17</Número><Importe>103,58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42303</F. Factura><F. Recepción>42303,5717361111</F. Recepción></row>
<row _id="7121"><Número>A-2015/A/7174</Número><Importe>2715,64</Importe><Nombre proveedor>SUMAN SOCIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42303,4861689815</F. Recepción></row>
<row _id="7122"><Número>15-175</Número><Importe>2057</Importe><Nombre proveedor>CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42285</F. Factura><F. Recepción>42303,4517824074</F. Recepción></row>
<row _id="7123"><Número>15-000045</Número><Importe>2867,7</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepción>42303,3979513889</F. Recepción></row>
<row _id="7124"><Número>5561186439</Número><Importe>1996,5</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42296</F. Factura><F. Recepción>42302,1885532407</F. Recepción></row>
<row _id="7125"><Número>15E-77</Número><Importe>1222,48</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42301</F. Factura><F. Recepción>42301,4797222222</F. Recepción></row>
<row _id="7126"><Número>15E-74</Número><Importe>182,5</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42298</F. Factura><F. Recepción>42301,4069097222</F. Recepción></row>
<row _id="7127"><Número>EMIT-415</Número><Importe>89,7</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FIDEL FRANCISCO JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepción>42300,8255092593</F. Recepción></row>
<row _id="7128"><Número>T-150528</Número><Importe>657,56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepción>42300,7817476852</F. Recepción></row>
<row _id="7129"><Número>T-150527</Número><Importe>157,28</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepción>42300,779849537</F. Recepción></row>
<row _id="7130"><Número>T-150526</Número><Importe>199,65</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepción>42300,7773842593</F. Recepción></row>
<row _id="7131"><Número>T-150525</Número><Importe>1699,3</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepción>42300,7754398148</F. Recepción></row>
<row _id="7132"><Número>PT-15146</Número><Importe>153,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepción>42300,7730787037</F. Recepción></row>
<row _id="7133"><Número>15132</Número><Importe>774,4</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepción>42300,7698611111</F. Recepción></row>
<row _id="7134"><Número>INF-15136</Número><Importe>1157,73</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepción>42300,7677199074</F. Recepción></row>
<row _id="7135"><Número>MOB-15027</Número><Importe>240,79</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepción>42300,7644328704</F. Recepción></row>
<row _id="7136"><Número>15E-75</Número><Importe>179,5</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42298</F. Factura><F. Recepción>42300,730787037</F. Recepción></row>
<row _id="7137"><Número>15E-76</Número><Importe>562,66</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepción>42300,7282291667</F. Recepción></row>
<row _id="7138"><Número>EMIT-16</Número><Importe>2186,25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42298</F. Factura><F. Recepción>42300,5947569444</F. Recepción></row>
<row _id="7139"><Número>FE-507</Número><Importe>264</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepción>42300,5849421296</F. Recepción></row>
<row _id="7140"><Número>FE-506</Número><Importe>275</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepción>42300,5834375</F. Recepción></row>
<row _id="7141"><Número>150481</Número><Importe>4719</Importe><Nombre proveedor>UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepción>42300,5630902778</F. Recepción></row>
<row _id="7142"><Número>2015-4</Número><Importe>8000</Importe><Nombre proveedor>ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS DEL SURESTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepción>42300,5187731481</F. Recepción></row>
<row _id="7143"><Número>EMIT-4</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>GARCIA MARTINEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42298</F. Factura><F. Recepción>42300,4985648148</F. Recepción></row>
<row _id="7144"><Número>FA-607</Número><Importe>326,7</Importe><Nombre proveedor>TECTELTIC ON-LINE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepción>42300,4576157407</F. Recepción></row>
<row _id="7145"><Número>X-62</Número><Importe>1875</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepción>42300,4572569444</F. Recepción></row>
<row _id="7146"><Número>FA-606</Número><Importe>614,5</Importe><Nombre proveedor>TECTELTIC ON-LINE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42300</F. Factura><F. Recepción>42300,4565856481</F. Recepción></row>
<row _id="7147"><Número>EMIT-2</Número><Importe>653,4</Importe><Nombre proveedor>CANTERO SANCHEZ ESTEBAN</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepción>42300,4468171296</F. Recepción></row>
<row _id="7148"><Número>EMIT-1</Número><Importe>3543,51</Importe><Nombre proveedor>TECTELTIC ON-LINE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42300,4288425926</F. Recepción></row>
<row _id="7149"><Número>1-003557</Número><Importe>1452</Importe><Nombre proveedor>BROTHERS PROJECTIONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepción>42300,4247453704</F. Recepción></row>
<row _id="7150"><Número>F.E.-25</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepción>42300,4162384259</F. Recepción></row>
<row _id="7151"><Número>F.E.-24</Número><Importe>157,19</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepción>42300,4151967593</F. Recepción></row>
<row _id="7152"><Número>15-002280</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42212</F. Factura><F. Recepción>42300,3861689815</F. Recepción></row>
<row _id="7153"><Número>EMIT-15127720</Número><Importe>960,21</Importe><Nombre proveedor>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42285</F. Factura><F. Recepción>42300,3792708333</F. Recepción></row>
<row _id="7154"><Número>1199763</Número><Importe>153,19</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42299</F. Factura><F. Recepción>42300,347037037</F. Recepción></row>
<row _id="7155"><Número>EMIT-15126020</Número><Importe>2811,8</Importe><Nombre proveedor>ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42267</F. Factura><F. Recepción>42300,3403356482</F. Recepción></row>
<row _id="7156"><Número>0-2015000271</Número><Importe>198,44</Importe><Nombre proveedor>CONEXUR SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42283</F. Factura><F. Recepción>42299,9452430556</F. Recepción></row>
<row _id="7157"><Número>1422</Número><Importe>21,45</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepción>42298,8998726852</F. Recepción></row>
<row _id="7158"><Número>1421</Número><Importe>95,4</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepción>42298,8975694444</F. Recepción></row>
<row _id="7159"><Número>1420</Número><Importe>42,41</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepción>42298,8950231482</F. Recepción></row>
<row _id="7160"><Número>1419</Número><Importe>6,3</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepción>42298,8896296296</F. Recepción></row>
<row _id="7161"><Número>1418</Número><Importe>25,9</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42290</F. Factura><F. Recepción>42298,8803356482</F. Recepción></row>
<row _id="7162"><Número>EMIT-57</Número><Importe>1942,28</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42298</F. Factura><F. Recepción>42298,5780671296</F. Recepción></row>
<row _id="7163"><Número>EMIT-3</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>GARCIA MARTINEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42173</F. Factura><F. Recepción>42298,5696180556</F. Recepción></row>
<row _id="7164"><Número>15-105</Número><Importe>149,07</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42298,5535532407</F. Recepción></row>
<row _id="7165"><Número>EMIT-32</Número><Importe>380,4</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepción>42298,5475</F. Recepción></row>
<row _id="7166"><Número>0027363157</Número><Importe>154,28</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42291</F. Factura><F. Recepción>42298,5327199074</F. Recepción></row>
<row _id="7167"><Número>0027363161</Número><Importe>51,43</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepción>42298,5292824074</F. Recepción></row>
<row _id="7168"><Número>0027363155</Número><Importe>400</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42291</F. Factura><F. Recepción>42298,5219675926</F. Recepción></row>
<row _id="7169"><Número>EMIT-3</Número><Importe>1000,02</Importe><Nombre proveedor>CARRANZA GIL-DOLZ DEL CAS MARIA TERESA</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42298,5001041667</F. Recepción></row>
<row _id="7170"><Número>A15-63</Número><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42287</F. Factura><F. Recepción>42298,499212963</F. Recepción></row>
<row _id="7171"><Número>2015//952</Número><Importe>1289,67</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42298</F. Factura><F. Recepción>42298,4895833333</F. Recepción></row>
<row _id="7172"><Número>A15-62</Número><Importe>203,37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42287</F. Factura><F. Recepción>42298,4833217593</F. Recepción></row>
<row _id="7173"><Número>A15-61</Número><Importe>1815,71</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42287</F. Factura><F. Recepción>42298,4721990741</F. Recepción></row>
<row _id="7174"><Número>EMIT-0088</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>CLIMAGIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42298</F. Factura><F. Recepción>42298,4643402778</F. Recepción></row>
<row _id="7175"><Número>2015//949</Número><Importe>1824,96</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42297</F. Factura><F. Recepción>42298,3649884259</F. Recepción></row>
<row _id="7176"><Número>APS-000003891</Número><Importe>176,25</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepción>42298,3603935185</F. Recepción></row>
<row _id="7177"><Número>EMIT-3</Número><Importe>513,65</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42297</F. Factura><F. Recepción>42297,7886111111</F. Recepción></row>
<row _id="7178"><Número>15-41</Número><Importe>2985,07</Importe><Nombre proveedor>UNION Z&amp;B S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42178</F. Factura><F. Recepción>42297,5908912037</F. Recepción></row>
<row _id="7179"><Número>15-38</Número><Importe>2264,52</Importe><Nombre proveedor>UNION Z&amp;B S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42171</F. Factura><F. Recepción>42297,5900231482</F. Recepción></row>
<row _id="7180"><Número>15-4</Número><Importe>717,53</Importe><Nombre proveedor>UNION Z&amp;B S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42030</F. Factura><F. Recepción>42297,5896412037</F. Recepción></row>
<row _id="7181"><Número>15-3</Número><Importe>712,09</Importe><Nombre proveedor>UNION Z&amp;B S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42030</F. Factura><F. Recepción>42297,5890162037</F. Recepción></row>
<row _id="7182"><Número>29/15</Número><Importe>3267</Importe><Nombre proveedor>HORTZMUGA ANIMACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42287</F. Factura><F. Recepción>42297,5787962963</F. Recepción></row>
<row _id="7183"><Número>FA15-526</Número><Importe>73,81</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42297</F. Factura><F. Recepción>42297,5306828704</F. Recepción></row>
<row _id="7184"><Número>EMIT-2</Número><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>GARCIA MARTINEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42271</F. Factura><F. Recepción>42297,5287268519</F. Recepción></row>
<row _id="7185"><Número>15-0357</Número><Importe>2076,42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42290</F. Factura><F. Recepción>42297,4754050926</F. Recepción></row>
<row _id="7186"><Número>15-2436</Número><Importe>118,16</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepción>42297,4455208333</F. Recepción></row>
<row _id="7187"><Número>051012 / 915</Número><Importe>343418,38</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42285</F. Factura><F. Recepción>42297,4328703704</F. Recepción></row>
<row _id="7188"><Número>15-0009</Número><Importe>13894,08</Importe><Nombre proveedor>ESTUDIOS Y MANTENIMIENTOS DE MOLINA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepción>42297,4318287037</F. Recepción></row>
<row _id="7189"><Número>15-2438</Número><Importe>144,67</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepción>42297,4265972222</F. Recepción></row>
<row _id="7190"><Número>15-2437</Número><Importe>60,68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepción>42297,425775463</F. Recepción></row>
<row _id="7191"><Número>EMIT-25</Número><Importe>1723,34</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42296</F. Factura><F. Recepción>42296,8938078704</F. Recepción></row>
<row _id="7192"><Número>15E-72</Número><Importe>96,81</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42296</F. Factura><F. Recepción>42296,8825115741</F. Recepción></row>
<row _id="7193"><Número>M15-003</Número><Importe>304599,95</Importe><Nombre proveedor>UTE EDIFICACIONES FERRANDO Y CONSTRUCCIONES LLORENTE</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepción>42296,764837963</F. Recepción></row>
<row _id="7194"><Número>0510776744</Número><Importe>909,53</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42296,6900347222</F. Recepción></row>
<row _id="7195"><Número>EMIT-4</Número><Importe>580,87</Importe><Nombre proveedor>TICKETMASTER SPAIN S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42296,4457407407</F. Recepción></row>
<row _id="7196"><Número>EMIT-3</Número><Importe>5,81</Importe><Nombre proveedor>TICKETMASTER SPAIN S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepción>42296,4455324074</F. Recepción></row>
<row _id="7197"><Número>EMIT-2</Número><Importe>4730,94</Importe><Nombre proveedor>TICKETMASTER SPAIN S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepción>42296,4451157407</F. Recepción></row>
<row _id="7198"><Número>EMIT-1</Número><Importe>30,49</Importe><Nombre proveedor>TICKETMASTER SPAIN S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepción>42296,4435416667</F. Recepción></row>
<row _id="7199"><Número>1491-15</Número><Importe>213,57</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42296,3800578704</F. Recepción></row>
<row _id="7200"><Número>EMIT-2</Número><Importe>4660,82</Importe><Nombre proveedor>QUILES ROSILLO ANA</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42295,5573263889</F. Recepción></row>
<row _id="7201"><Número>EMIT-25</Número><Importe>5384,5</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42296</F. Factura><F. Recepción>42293,7714814815</F. Recepción></row>
<row _id="7202"><Número>EMIT-24</Número><Importe>1495</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42283</F. Factura><F. Recepción>42293,7656944444</F. Recepción></row>
<row _id="7203"><Número>EMIT-23</Número><Importe>795</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepción>42293,7565856481</F. Recepción></row>
<row _id="7204"><Número>P-15015294</Número><Importe>1029,69</Importe><Nombre proveedor>DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepción>42293,5765740741</F. Recepción></row>
<row _id="7205"><Número>EMIT-14</Número><Importe>127,05</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepción>42293,5598263889</F. Recepción></row>
<row _id="7206"><Número>EMIT-61</Número><Importe>533,88</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepción>42293,5235069444</F. Recepción></row>
<row _id="7207"><Número>EMIT-60</Número><Importe>106,48</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepción>42293,4555208333</F. Recepción></row>
<row _id="7208"><Número>EMIT-5</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>CABRASTAGE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepción>42293,4200347222</F. Recepción></row>
<row _id="7209"><Número>2015-105</Número><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>KESKESE COMUNICACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42291</F. Factura><F. Recepción>42293,411712963</F. Recepción></row>
<row _id="7210"><Número>2015-104</Número><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>KESKESE COMUNICACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42291</F. Factura><F. Recepción>42293,4109027778</F. Recepción></row>
<row _id="7211"><Número>EMIT-2</Número><Importe>800</Importe><Nombre proveedor>ASOC. BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42293</F. Factura><F. Recepción>42293,320625</F. Recepción></row>
<row _id="7212"><Número>PT-15145</Número><Importe>396,88</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepción>42292,7715046296</F. Recepción></row>
<row _id="7213"><Número>PT-15144</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepción>42292,7599768518</F. Recepción></row>
<row _id="7214"><Número>15C009OF001842</Número><Importe>4029,3</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42292,7528125</F. Recepción></row>
<row _id="7215"><Número>EMIT-1</Número><Importe>605</Importe><Nombre proveedor>MMC RADIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42292,5760069444</F. Recepción></row>
<row _id="7216"><Número>2015//947</Número><Importe>718,47</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepción>42292,5666666667</F. Recepción></row>
<row _id="7217"><Número>2015//946</Número><Importe>825,16</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepción>42292,5652777778</F. Recepción></row>
<row _id="7218"><Número>2015//945</Número><Importe>223,85</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepción>42292,5608449074</F. Recepción></row>
<row _id="7219"><Número>15123</Número><Importe>766,66</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42292,5395833333</F. Recepción></row>
<row _id="7220"><Número>INF-15128</Número><Importe>968,54</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42292,5369328704</F. Recepción></row>
<row _id="7221"><Número>15124</Número><Importe>108,3</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42292,534525463</F. Recepción></row>
<row _id="7222"><Número>INF-15127</Número><Importe>5913,27</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42292,5320717593</F. Recepción></row>
<row _id="7223"><Número>Q-151888</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42292,5287962963</F. Recepción></row>
<row _id="7224"><Número>Q-151887</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42292,5275347222</F. Recepción></row>
<row _id="7225"><Número>Q-151886</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42292,5264236111</F. Recepción></row>
<row _id="7226"><Número>EMIT-7</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42292,5257523148</F. Recepción></row>
<row _id="7227"><Número>EMIT-6</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42292,5254050926</F. Recepción></row>
<row _id="7228"><Número>Q-151885</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42292,5253703704</F. Recepción></row>
<row _id="7229"><Número>EMIT-5</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42292,5250925926</F. Recepción></row>
<row _id="7230"><Número>EMIT-4</Número><Importe>125,84</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42292,5248032407</F. Recepción></row>
<row _id="7231"><Número>EMIT-3</Número><Importe>379</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42292,5244560185</F. Recepción></row>
<row _id="7232"><Número>EMIT-2</Número><Importe>162,14</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42292,5241087963</F. Recepción></row>
<row _id="7233"><Número>Q-151884</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42292,5239583333</F. Recepción></row>
<row _id="7234"><Número>Q-151883</Número><Importe>130,68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42292,522349537</F. Recepción></row>
<row _id="7235"><Número>PT-15140</Número><Importe>21,78</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42292,5058796296</F. Recepción></row>
<row _id="7236"><Número>EMIT-59</Número><Importe>106,52</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepción>42292,5052083333</F. Recepción></row>
<row _id="7237"><Número>EMIT-31</Número><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42292,478125</F. Recepción></row>
<row _id="7238"><Número>FA15-516</Número><Importe>277,82</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42292</F. Factura><F. Recepción>42292,4368287037</F. Recepción></row>
<row _id="7239"><Número>EMIT-1</Número><Importe>231</Importe><Nombre proveedor>TERRER PASCUAL DEL RIQUELME MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42256</F. Factura><F. Recepción>42292,4347800926</F. Recepción></row>
<row _id="7240"><Número>EMIT-30</Número><Importe>34,48</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42279</F. Factura><F. Recepción>42292,4347337963</F. Recepción></row>
<row _id="7241"><Número>EMIT-29</Número><Importe>395,22</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42279</F. Factura><F. Recepción>42292,4101388889</F. Recepción></row>
<row _id="7242"><Número>A-43551</Número><Importe>39,2</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42292,3983564815</F. Recepción></row>
<row _id="7243"><Número>TAL5715 -3593</Número><Importe>542,03</Importe><Nombre proveedor>MARCOS MOTOR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42291</F. Factura><F. Recepción>42291,7924189815</F. Recepción></row>
<row _id="7244"><Número>EMIT-6</Número><Importe>204,39</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42291,6927893519</F. Recepción></row>
<row _id="7245"><Número>EMIT-48</Número><Importe>414,06</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42291</F. Factura><F. Recepción>42291,5489699074</F. Recepción></row>
<row _id="7246"><Número>EMIT-23</Número><Importe>786,5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42291</F. Factura><F. Recepción>42291,5328009259</F. Recepción></row>
<row _id="7247"><Número>EMIT-22</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42291,4763888889</F. Recepción></row>
<row _id="7248"><Número>EMIT-21</Número><Importe>302,5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42291,4755324074</F. Recepción></row>
<row _id="7249"><Número>EMIT-20</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42291,4743865741</F. Recepción></row>
<row _id="7250"><Número>EMIT-28</Número><Importe>54,14</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42279</F. Factura><F. Recepción>42291,4471296296</F. Recepción></row>
<row _id="7251"><Número>EMIT-33</Número><Importe>185,66</Importe><Nombre proveedor>LACALLE MARTINEZ PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42290</F. Factura><F. Recepción>42291,4363425926</F. Recepción></row>
<row _id="7252"><Número>EMIT-1</Número><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION HISTORICO CULTURAL SOMBRAS DEL PASADO</Nombre proveedor><F. Factura>42291</F. Factura><F. Recepción>42291,4266087963</F. Recepción></row>
<row _id="7253"><Número>APS-000003806</Número><Importe>17,67</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepción>42291,3602777778</F. Recepción></row>
<row _id="7254"><Número>APS-000003805</Número><Importe>6,43</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepción>42291,3602546296</F. Recepción></row>
<row _id="7255"><Número>1149000</Número><Importe>157,54</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42290</F. Factura><F. Recepción>42291,3473032407</F. Recepción></row>
<row _id="7256"><Número>2015/459</Número><Importe>38,25</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42291,3024074074</F. Recepción></row>
<row _id="7257"><Número>BOR 2015/B3 1399</Número><Importe>101,39</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42291,3024074074</F. Recepción></row>
<row _id="7258"><Número>BOR 2015/B3 1335</Número><Importe>44,98</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepción>42291,3024074074</F. Recepción></row>
<row _id="7259"><Número>28-J5Z0-000094</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42287</F. Factura><F. Recepción>42291,0476736111</F. Recepción></row>
<row _id="7260"><Número>A-44003</Número><Importe>97,73</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42290,7821064815</F. Recepción></row>
<row _id="7261"><Número>010</Número><Importe>1060</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepción>42290,7758449074</F. Recepción></row>
<row _id="7262"><Número>009</Número><Importe>1060</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepción>42290,7744791667</F. Recepción></row>
<row _id="7263"><Número>EMIT-19</Número><Importe>1800</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION MUSICO CULTURAL LAS MUSAS DE GUADALUPE</Nombre proveedor><F. Factura>42255</F. Factura><F. Recepción>42290,586875</F. Recepción></row>
<row _id="7264"><Número>182</Número><Importe>1764,58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42290,5855902778</F. Recepción></row>
<row _id="7265"><Número>A-2394</Número><Importe>8651,5</Importe><Nombre proveedor>JOAQUIN Y JOSE CANTERO BENITO, C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42290</F. Factura><F. Recepción>42290,5611226852</F. Recepción></row>
<row _id="7266"><Número>EMIT-2</Número><Importe>3300</Importe><Nombre proveedor>SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES DEL SURESTE</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepción>42290,4832638889</F. Recepción></row>
<row _id="7267"><Número>FA15-510</Número><Importe>55,66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42290</F. Factura><F. Recepción>42290,4192708333</F. Recepción></row>
<row _id="7268"><Número>9S-5JC0-000035</Número><Importe>13990,63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42290</F. Factura><F. Recepción>42290,0435648148</F. Recepción></row>
<row _id="7269"><Número>EMIT-68</Número><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION BARRIO DE ABAJO</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42287,5940277778</F. Recepción></row>
<row _id="7270"><Número>EMIT-57</Número><Importe>11,62</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42286,7932060185</F. Recepción></row>
<row _id="7271"><Número>EMIT-56</Número><Importe>5,32</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42286,7906481481</F. Recepción></row>
<row _id="7272"><Número>FE-482</Número><Importe>1439,9</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42286,7648726852</F. Recepción></row>
<row _id="7273"><Número>EMIT-54</Número><Importe>80,22</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42286,7242476852</F. Recepción></row>
<row _id="7274"><Número>EMIT-3</Número><Importe>1268,61</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42286,7192708333</F. Recepción></row>
<row _id="7275"><Número>EMIT-53</Número><Importe>18</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42286,7171527778</F. Recepción></row>
<row _id="7276"><Número>X-61</Número><Importe>1450</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42286,7163425926</F. Recepción></row>
<row _id="7277"><Número>EMIT-52</Número><Importe>18,88</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42286,699537037</F. Recepción></row>
<row _id="7278"><Número>B-42</Número><Importe>125,22</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42286,6834375</F. Recepción></row>
<row _id="7279"><Número>20151008010119422</Número><Importe>2330,46</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42285</F. Factura><F. Recepción>42286,6645717593</F. Recepción></row>
<row _id="7280"><Número>B-168</Número><Importe>24869,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42286,630775463</F. Recepción></row>
<row _id="7281"><Número>B-165</Número><Importe>7132,36</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42286,6286342593</F. Recepción></row>
<row _id="7282"><Número>B-164</Número><Importe>6777,33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42286,6249884259</F. Recepción></row>
<row _id="7283"><Número>B-163</Número><Importe>1120,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42286,6076967593</F. Recepción></row>
<row _id="7284"><Número>B-162</Número><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42286,6052777778</F. Recepción></row>
<row _id="7285"><Número>A-15001070</Número><Importe>163,35</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41912</F. Factura><F. Recepción>42286,5665046296</F. Recepción></row>
<row _id="7286"><Número>C15-155</Número><Importe>10525,23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42286,5016087963</F. Recepción></row>
<row _id="7287"><Número>EMIT-10</Número><Importe>11666,67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42286</F. Factura><F. Recepción>42286,4261574074</F. Recepción></row>
<row _id="7288"><Número>MO15-4</Número><Importe>1679,09</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42286,3716898148</F. Recepción></row>
<row _id="7289"><Número>EMIT-1</Número><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL DE ARTES ESCENICAS PEZ LIMBO</Nombre proveedor><F. Factura>42285</F. Factura><F. Recepción>42285,9607291667</F. Recepción></row>
<row _id="7290"><Número>EMIT-44</Número><Importe>130</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42285,8183449074</F. Recepción></row>
<row _id="7291"><Número>EMIT-43</Número><Importe>429,1</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42285,8150231481</F. Recepción></row>
<row _id="7292"><Número>EMIT-42</Número><Importe>434,74</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42285,8023148148</F. Recepción></row>
<row _id="7293"><Número>EMIT-41</Número><Importe>121,62</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42285,7937268519</F. Recepción></row>
<row _id="7294"><Número>5681-009733</Número><Importe>194,69</Importe><Nombre proveedor>WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42285,7531712963</F. Recepción></row>
<row _id="7295"><Número>L-15125</Número><Importe>2178</Importe><Nombre proveedor>INICIATIVAS ARAGON SDAD. COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepción>42285,6876388889</F. Recepción></row>
<row _id="7296"><Número>F-4775</Número><Importe>41,52</Importe><Nombre proveedor>UNIFORMES MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42285,682974537</F. Recepción></row>
<row _id="7297"><Número>15-263</Número><Importe>90580,99</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42285,614525463</F. Recepción></row>
<row _id="7298"><Número>EMIT-83</Número><Importe>3630</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42285</F. Factura><F. Recepción>42285,6037962963</F. Recepción></row>
<row _id="7299"><Número>EMIT-82</Número><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42285</F. Factura><F. Recepción>42285,6032523148</F. Recepción></row>
<row _id="7300"><Número>EMIT-21</Número><Importe>3802,59</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42285,5350347222</F. Recepción></row>
<row _id="7301"><Número>EMIT-90</Número><Importe>198,92</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42285</F. Factura><F. Recepción>42285,5333333333</F. Recepción></row>
<row _id="7302"><Número>EMIT-20</Número><Importe>801</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42285,5279398148</F. Recepción></row>
<row _id="7303"><Número>15-000042</Número><Importe>114,95</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42285,5052893519</F. Recepción></row>
<row _id="7304"><Número>EMIT-1</Número><Importe>169,4</Importe><Nombre proveedor>BYVERD LEDS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41965</F. Factura><F. Recepción>42285,4812268519</F. Recepción></row>
<row _id="7305"><Número>X-60</Número><Importe>1181,99</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42283</F. Factura><F. Recepción>42285,4797569444</F. Recepción></row>
<row _id="7306"><Número>EMIT-1</Número><Importe>199,51</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ PIÑERO JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42283</F. Factura><F. Recepción>42285,4518634259</F. Recepción></row>
<row _id="7307"><Número>EMIT-13</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42285</F. Factura><F. Recepción>42285,4377083333</F. Recepción></row>
<row _id="7308"><Número>1501093-1501096</Número><Importe>2008,66</Importe><Nombre proveedor>BITNOVA IDENTIFICACION Y CONTROL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepción>42285,4361689815</F. Recepción></row>
<row _id="7309"><Número>C-6</Número><Importe>4840</Importe><Nombre proveedor>CELCIT PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42285</F. Factura><F. Recepción>42285,3933449074</F. Recepción></row>
<row _id="7310"><Número>EMIT-14</Número><Importe>5381,97</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepción>42284,8575115741</F. Recepción></row>
<row _id="7311"><Número>EMIT-89</Número><Importe>13,54</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepción>42284,8149884259</F. Recepción></row>
<row _id="7312"><Número>EMIT-88</Número><Importe>2,25</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepción>42284,8136689815</F. Recepción></row>
<row _id="7313"><Número>EMIT-87</Número><Importe>9,64</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepción>42284,8124884259</F. Recepción></row>
<row _id="7314"><Número>EMIT-86</Número><Importe>45,04</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepción>42284,8111805556</F. Recepción></row>
<row _id="7315"><Número>EMIT-85</Número><Importe>8,22</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepción>42284,8092592593</F. Recepción></row>
<row _id="7316"><Número>EMIT-84</Número><Importe>5,57</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepción>42284,8045138889</F. Recepción></row>
<row _id="7317"><Número>EMIT-83</Número><Importe>40,28</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepción>42284,8025578704</F. Recepción></row>
<row _id="7318"><Número>EMIT-82</Número><Importe>30,25</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepción>42284,7999421296</F. Recepción></row>
<row _id="7319"><Número>EMIT-81</Número><Importe>3,61</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepción>42284,7967361111</F. Recepción></row>
<row _id="7320"><Número>EMIT-80</Número><Importe>17,55</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepción>42284,7957523148</F. Recepción></row>
<row _id="7321"><Número>EMIT-79</Número><Importe>612,8</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepción>42284,7939930556</F. Recepción></row>
<row _id="7322"><Número>P-2015/0002234</Número><Importe>514,25</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42284,7595486111</F. Recepción></row>
<row _id="7323"><Número>42</Número><Importe>75,93</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepción>42284,459525463</F. Recepción></row>
<row _id="7324"><Número>41</Número><Importe>10916,71</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepción>42284,4581712963</F. Recepción></row>
<row _id="7325"><Número>40</Número><Importe>187,55</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42284</F. Factura><F. Recepción>42284,4568171296</F. Recepción></row>
<row _id="7326"><Número>BPOB/15/0442</Número><Importe>1078,79</Importe><Nombre proveedor>OESIA NETWORKS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42284,4519791667</F. Recepción></row>
<row _id="7327"><Número>MS 17-2015-173</Número><Importe>292,44</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42284,4138194444</F. Recepción></row>
<row _id="7328"><Número>091FP20152994</Número><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42284,3368402778</F. Recepción></row>
<row _id="7329"><Número>5561181005</Número><Importe>3574,04</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42275</F. Factura><F. Recepción>42284,2073726852</F. Recepción></row>
<row _id="7330"><Número>15FA-620</Número><Importe>2023,99</Importe><Nombre proveedor>CUMA SISTEMAS ELECTRONICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42283,7882523148</F. Recepción></row>
<row _id="7331"><Número>EMIT-10</Número><Importe>531,22</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42283</F. Factura><F. Recepción>42283,7699884259</F. Recepción></row>
<row _id="7332"><Número>FE-10</Número><Importe>35,83</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42283,7622337963</F. Recepción></row>
<row _id="7333"><Número>FE-11</Número><Importe>35,83</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42283,7616435185</F. Recepción></row>
<row _id="7334"><Número>FE-9</Número><Importe>1245,44</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42283,7583101852</F. Recepción></row>
<row _id="7335"><Número>FAC15-0014</Número><Importe>208,31</Importe><Nombre proveedor>CANO MOLINA SA</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42283,7508680556</F. Recepción></row>
<row _id="7336"><Número>30000-2015-09-1251-N</Número><Importe>976,87</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42283,6872453704</F. Recepción></row>
<row _id="7337"><Número>30000-2015-09-1250-N</Número><Importe>403,2</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42283,6808449074</F. Recepción></row>
<row _id="7338"><Número>EMIT-2</Número><Importe>610</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION EFUSAL MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42283</F. Factura><F. Recepción>42283,4858101852</F. Recepción></row>
<row _id="7339"><Número>EMIT-2</Número><Importe>905,35</Importe><Nombre proveedor>CICLOS MOLINA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepción>42283,473587963</F. Recepción></row>
<row _id="7340"><Número>0135</Número><Importe>4338,59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42282,7374421296</F. Recepción></row>
<row _id="7341"><Número>EMIT-32</Número><Importe>39,28</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42282,7367013889</F. Recepción></row>
<row _id="7342"><Número>EMIT-31</Número><Importe>30,69</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42282,7351273148</F. Recepción></row>
<row _id="7343"><Número>F.E.-22</Número><Importe>151,14</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42282,7333101852</F. Recepción></row>
<row _id="7344"><Número>F.E.-21</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42282,7328009259</F. Recepción></row>
<row _id="7345"><Número>F.E.-20</Número><Importe>223,08</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42282,7304976852</F. Recepción></row>
<row _id="7346"><Número>EMIT-29</Número><Importe>297</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42282,730150463</F. Recepción></row>
<row _id="7347"><Número>EMIT-30</Número><Importe>32,08</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42282,7289814815</F. Recepción></row>
<row _id="7348"><Número>14LWB0060138</Número><Importe>3466,5</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42282,7284490741</F. Recepción></row>
<row _id="7349"><Número>14LWB0880041</Número><Importe>3661,06</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42282,7262384259</F. Recepción></row>
<row _id="7350"><Número>PI-15218</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42279</F. Factura><F. Recepción>42282,7184143519</F. Recepción></row>
<row _id="7351"><Número>EMIT-80</Número><Importe>2057</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepción>42282,6594328704</F. Recepción></row>
<row _id="7352"><Número>EMIT-79</Número><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepción>42282,6539930556</F. Recepción></row>
<row _id="7353"><Número>EMIT-78</Número><Importe>1331</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepción>42282,6503009259</F. Recepción></row>
<row _id="7354"><Número>0134</Número><Importe>8110,07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42282,6010532407</F. Recepción></row>
<row _id="7355"><Número>EMIT-9</Número><Importe>267,92</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepción>42282,5765277778</F. Recepción></row>
<row _id="7356"><Número>FACT-1</Número><Importe>425</Importe><Nombre proveedor>CANTABELLA MIRAS JOSE GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepción>42282,5163773148</F. Recepción></row>
<row _id="7357"><Número>FV-1-CI-15FV-CI-1-0900898</Número><Importe>0,9</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42282,4331944444</F. Recepción></row>
<row _id="7358"><Número>EMIT-71</Número><Importe>5,3</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42282,4258449074</F. Recepción></row>
<row _id="7359"><Número>EMIT-70</Número><Importe>102,66</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42282,4249537037</F. Recepción></row>
<row _id="7360"><Número>AB15-385</Número><Importe>55,66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42228</F. Factura><F. Recepción>42282,4046412037</F. Recepción></row>
<row _id="7361"><Número>EMIT-4</Número><Importe>1207,85</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42282</F. Factura><F. Recepción>42282,1175810185</F. Recepción></row>
<row _id="7362"><Número>4001634191</Número><Importe>4020,23</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42282,0628125</F. Recepción></row>
<row _id="7363"><Número>EMIT-18</Número><Importe>443,9</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42281</F. Factura><F. Recepción>42281,9418171296</F. Recepción></row>
<row _id="7364"><Número>X-59</Número><Importe>1310</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42280</F. Factura><F. Recepción>42281,362037037</F. Recepción></row>
<row _id="7365"><Número>EMIT-24</Número><Importe>289,2</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42280,8608217593</F. Recepción></row>
<row _id="7366"><Número>EMIT-23</Número><Importe>197,4</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42280,8594791667</F. Recepción></row>
<row _id="7367"><Número>EMIT-22</Número><Importe>171,58</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42280,8584375</F. Recepción></row>
<row _id="7368"><Número>EMIT-13</Número><Importe>48,75</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42280</F. Factura><F. Recepción>42280,7272800926</F. Recepción></row>
<row _id="7369"><Número>EMIT-16</Número><Importe>443,9</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepción>42280,6092592593</F. Recepción></row>
<row _id="7370"><Número>EMIT-14</Número><Importe>443,9</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42219</F. Factura><F. Recepción>42280,6067476852</F. Recepción></row>
<row _id="7371"><Número>ALP-2015/ALP/26</Número><Importe>657,84</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42279,6142361111</F. Recepción></row>
<row _id="7372"><Número>ALP-2015/ALP/25</Número><Importe>1118,29</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42279,6137731482</F. Recepción></row>
<row _id="7373"><Número>2015//933</Número><Importe>9547,51</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42279,6132291667</F. Recepción></row>
<row _id="7374"><Número>2015//932</Número><Importe>187,55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42279,6125</F. Recepción></row>
<row _id="7375"><Número>2015//930</Número><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42279,6113310185</F. Recepción></row>
<row _id="7376"><Número>2015//929</Número><Importe>17853,55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42279,6107407407</F. Recepción></row>
<row _id="7377"><Número>2015//928</Número><Importe>38531,54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42279,6101273148</F. Recepción></row>
<row _id="7378"><Número>2015//927</Número><Importe>24478,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42279,6096064815</F. Recepción></row>
<row _id="7379"><Número>2015//926</Número><Importe>111554,14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42279,6090509259</F. Recepción></row>
<row _id="7380"><Número>2015//925</Número><Importe>3301,49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42279,6084722222</F. Recepción></row>
<row _id="7381"><Número>2015//924</Número><Importe>3942,79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42279,6078240741</F. Recepción></row>
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<row _id="7383"><Número>2015//922</Número><Importe>5677,65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42279,6066203704</F. Recepción></row>
<row _id="7384"><Número>2015//921</Número><Importe>10432,52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42279,6058449074</F. Recepción></row>
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<row _id="7386"><Número>2015//919</Número><Importe>72080,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42279,6044444444</F. Recepción></row>
<row _id="7387"><Número>2015//918</Número><Importe>42727,22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42279,6038194444</F. Recepción></row>
<row _id="7388"><Número>2015//917</Número><Importe>2996,87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42279,6029861111</F. Recepción></row>
<row _id="7389"><Número>15-000120</Número><Importe>406</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42279</F. Factura><F. Recepción>42279,5403240741</F. Recepción></row>
<row _id="7390"><Número>EMIT-23</Número><Importe>2583,15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42279,4585069444</F. Recepción></row>
<row _id="7391"><Número>EMIT-33</Número><Importe>249,13</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42279,443912037</F. Recepción></row>
<row _id="7392"><Número>EMIT-32</Número><Importe>9,03</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42279,4365856481</F. Recepción></row>
<row _id="7393"><Número>EMIT-31</Número><Importe>65,93</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42279,4335416667</F. Recepción></row>
<row _id="7394"><Número>F15-362</Número><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>RADIOTELEVISION DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42279,4310648148</F. Recepción></row>
<row _id="7395"><Número>EMIT-30</Número><Importe>122,77</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42279,4305439815</F. Recepción></row>
<row _id="7396"><Número>EMIT-29</Número><Importe>840,12</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42279,427974537</F. Recepción></row>
<row _id="7397"><Número>EMIT-28</Número><Importe>384,11</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42279,4241319444</F. Recepción></row>
<row _id="7398"><Número>EMIT-10</Número><Importe>7677,37</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42279</F. Factura><F. Recepción>42279,4037152778</F. Recepción></row>
<row _id="7399"><Número>71150000040362</Número><Importe>1700,32</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42279,270462963</F. Recepción></row>
<row _id="7400"><Número>EMIT-24</Número><Importe>1987,43</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42278,8576041667</F. Recepción></row>
<row _id="7401"><Número>EMIT-23</Número><Importe>1901,52</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42278,8572453704</F. Recepción></row>
<row _id="7402"><Número>V15-3474</Número><Importe>1958,99</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,8382638889</F. Recepción></row>
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<row _id="7404"><Número>V15-3471</Número><Importe>5075,95</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,8289814815</F. Recepción></row>
<row _id="7405"><Número>EMIT-27</Número><Importe>28,59</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,8285069444</F. Recepción></row>
<row _id="7406"><Número>FE-468</Número><Importe>7700</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42278,8189467593</F. Recepción></row>
<row _id="7407"><Número>V15-3472</Número><Importe>617,1</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,8121064815</F. Recepción></row>
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<row _id="7409"><Número>V15-3460</Número><Importe>1832,55</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,7943981482</F. Recepción></row>
<row _id="7410"><Número>V15-3458</Número><Importe>90,75</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,7781134259</F. Recepción></row>
<row _id="7411"><Número>EMIT-46</Número><Importe>178,55</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,7739467593</F. Recepción></row>
<row _id="7412"><Número>EMIT-55</Número><Importe>658,85</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,7462731482</F. Recepción></row>
<row _id="7413"><Número>V-2599</Número><Importe>262,35</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,7056712963</F. Recepción></row>
<row _id="7414"><Número>V-2164</Número><Importe>97,44</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,7040972222</F. Recepción></row>
<row _id="7415"><Número>V-1055</Número><Importe>15,74</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,7009722222</F. Recepción></row>
<row _id="7416"><Número>01-00000745</Número><Importe>294,39</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42278,5952777778</F. Recepción></row>
<row _id="7417"><Número>V-989</Número><Importe>262,35</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,5751967593</F. Recepción></row>
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<row _id="7419"><Número>V-987</Número><Importe>1626,55</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,5699421296</F. Recepción></row>
<row _id="7420"><Número>V-669</Número><Importe>15,74</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,5658101852</F. Recepción></row>
<row _id="7421"><Número>V-2839</Número><Importe>262,35</Importe><Nombre proveedor>BLAS BERMEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,5550347222</F. Recepción></row>
<row _id="7422"><Número>2015/3007/R0131</Número><Importe>378,97</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42278,5210648148</F. Recepción></row>
<row _id="7423"><Número>EMIT-17</Número><Importe>507,5</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,4616898148</F. Recepción></row>
<row _id="7424"><Número>EMIT-16</Número><Importe>507,5</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,4601851852</F. Recepción></row>
<row _id="7425"><Número>EMIT-15</Número><Importe>507,5</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,4568865741</F. Recepción></row>
<row _id="7426"><Número>EMIT-11</Número><Importe>101,64</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,4518287037</F. Recepción></row>
<row _id="7427"><Número>V99-150444</Número><Importe>10143,01</Importe><Nombre proveedor>MAGASEGUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42278,443587963</F. Recepción></row>
<row _id="7428"><Número>15-2310</Número><Importe>239,12</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42278,4374421296</F. Recepción></row>
<row _id="7429"><Número>15-2309</Número><Importe>843,56</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42278,436712963</F. Recepción></row>
<row _id="7430"><Número>15-2308</Número><Importe>333,96</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42278,4353819444</F. Recepción></row>
<row _id="7431"><Número>15-2307</Número><Importe>322,26</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42278,4346643519</F. Recepción></row>
<row _id="7432"><Número>M15-91</Número><Importe>20550,43</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,4260069444</F. Recepción></row>
<row _id="7433"><Número>EMIT-35</Número><Importe>419,23</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,4095833333</F. Recepción></row>
<row _id="7434"><Número>EMIT-17</Número><Importe>8110</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,4048726852</F. Recepción></row>
<row _id="7435"><Número>F2015-9370301739</Número><Importe>6187,9</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42278,3994675926</F. Recepción></row>
<row _id="7436"><Número>150715</Número><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42278,3743402778</F. Recepción></row>
<row _id="7437"><Número>APS-000003731</Número><Importe>1079,23</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42278</F. Factura><F. Recepción>42278,3678240741</F. Recepción></row>
<row _id="7438"><Número>20150929030432328</Número><Importe>81,53</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepción>42278,325162037</F. Recepción></row>
<row _id="7439"><Número>20150929030455833</Número><Importe>70,12</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepción>42278,3250810185</F. Recepción></row>
<row _id="7440"><Número>20150929030494296</Número><Importe>71,78</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepción>42278,3249884259</F. Recepción></row>
<row _id="7441"><Número>20150929030424357</Número><Importe>25,76</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepción>42278,3243981482</F. Recepción></row>
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<row _id="7450"><Número>20150929030423907</Número><Importe>76,29</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepción>42278,3237731481</F. Recepción></row>
<row _id="7451"><Número>20150929030428703</Número><Importe>1087,04</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepción>42278,32375</F. Recepción></row>
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<row _id="7806"><Número>EMIT-1</Número><Importe>1105</Importe><Nombre proveedor>JULIA VALERA ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42277,6971643519</F. Recepción></row>
<row _id="7807"><Número>EMIT-2</Número><Importe>217,8</Importe><Nombre proveedor>ACHA ZAITEGUI DE LEIRE</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42277,5913888889</F. Recepción></row>
<row _id="7808"><Número>9422615</Número><Importe>19420,5</Importe><Nombre proveedor>AUTOMOVILES CITROEN  ESPAÑA  SA</Nombre proveedor><F. Factura>42201</F. Factura><F. Recepción>42277,5639930556</F. Recepción></row>
<row _id="7809"><Número>9422616</Número><Importe>19420,5</Importe><Nombre proveedor>AUTOMOVILES CITROEN  ESPAÑA  SA</Nombre proveedor><F. Factura>42201</F. Factura><F. Recepción>42277,5639467593</F. Recepción></row>
<row _id="7810"><Número>71150000040219</Número><Importe>181,05</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42277,5275231482</F. Recepción></row>
<row _id="7811"><Número>EMIT-73</Número><Importe>463,91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42277,5174189815</F. Recepción></row>
<row _id="7812"><Número>15113</Número><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepción>42277,4267013889</F. Recepción></row>
<row _id="7813"><Número>X-58</Número><Importe>700</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42271</F. Factura><F. Recepción>42277,4240625</F. Recepción></row>
<row _id="7814"><Número>X-57</Número><Importe>590</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepción>42277,4233680556</F. Recepción></row>
<row _id="7815"><Número>MOB-15020</Número><Importe>388,41</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepción>42277,4195023148</F. Recepción></row>
<row _id="7816"><Número>15000635</Número><Importe>1361,25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42277,4137615741</F. Recepción></row>
<row _id="7817"><Número>MS 16-2015-160</Número><Importe>35666,67</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42277,3837847222</F. Recepción></row>
<row _id="7818"><Número>T-150473</Número><Importe>1648,71</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepción>42277,3797106482</F. Recepción></row>
<row _id="7819"><Número>T-150474</Número><Importe>316,54</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepción>42277,3740162037</F. Recepción></row>
<row _id="7820"><Número>39</Número><Importe>5970,49</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42277,3723958333</F. Recepción></row>
<row _id="7821"><Número>4566861-150902603</Número><Importe>19753,25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42277</F. Factura><F. Recepción>42277,3456712963</F. Recepción></row>
<row _id="7822"><Número>0015-090006</Número><Importe>499,99</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepción>42276,826712963</F. Recepción></row>
<row _id="7823"><Número>0115228966</Número><Importe>1672</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42275</F. Factura><F. Recepción>42276,5641203704</F. Recepción></row>
<row _id="7824"><Número>A-3501407</Número><Importe>13510,86</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepción>42276,5525231482</F. Recepción></row>
<row _id="7825"><Número>EMIT-16</Número><Importe>807,5</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepción>42276,4057523148</F. Recepción></row>
<row _id="7826"><Número>EMIT-17</Número><Importe>1020</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepción>42276,405150463</F. Recepción></row>
<row _id="7827"><Número>38</Número><Importe>24651,26</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepción>42276,3772685185</F. Recepción></row>
<row _id="7828"><Número>37</Número><Importe>12953,14</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42276</F. Factura><F. Recepción>42276,3756365741</F. Recepción></row>
<row _id="7829"><Número>APS-000003683</Número><Importe>6,5</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42270</F. Factura><F. Recepción>42276,3664583333</F. Recepción></row>
<row _id="7830"><Número>1415</Número><Importe>14,75</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42275,8481944444</F. Recepción></row>
<row _id="7831"><Número>1414</Número><Importe>27,45</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42275,8442013889</F. Recepción></row>
<row _id="7832"><Número>A15-59</Número><Importe>109,93</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42267</F. Factura><F. Recepción>42275,8069907407</F. Recepción></row>
<row _id="7833"><Número>A15-58</Número><Importe>203,37</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42267</F. Factura><F. Recepción>42275,8021759259</F. Recepción></row>
<row _id="7834"><Número>A15-60</Número><Importe>153</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42267</F. Factura><F. Recepción>42275,7907638889</F. Recepción></row>
<row _id="7835"><Número>50400-4400</Número><Importe>367,86</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42272</F. Factura><F. Recepción>42275,7037962963</F. Recepción></row>
<row _id="7836"><Número>4332</Número><Importe>1827,74</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL BLAUTEC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42272</F. Factura><F. Recepción>42275,5140972222</F. Recepción></row>
<row _id="7837"><Número>15-104</Número><Importe>6000</Importe><Nombre proveedor>CLUB ESCUDERIA CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42275</F. Factura><F. Recepción>42275,5014930556</F. Recepción></row>
<row _id="7838"><Número>A-115106</Número><Importe>2420</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL SONORIZACIONES TEMPORALES S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42275</F. Factura><F. Recepción>42275,4640509259</F. Recepción></row>
<row _id="7839"><Número>2015-344</Número><Importe>2144,54</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42272</F. Factura><F. Recepción>42275,4049652778</F. Recepción></row>
<row _id="7840"><Número>2015-343</Número><Importe>44001,67</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42272</F. Factura><F. Recepción>42275,4033564815</F. Recepción></row>
<row _id="7841"><Número>60-I598-010676</Número><Importe>13990,63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42275</F. Factura><F. Recepción>42275,0466203704</F. Recepción></row>
<row _id="7842"><Número>EMIT-1</Número><Importe>6000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION COROS Y DANZAS DE MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42268</F. Factura><F. Recepción>42274,9609490741</F. Recepción></row>
<row _id="7843"><Número>TD-1051</Número><Importe>423,97</Importe><Nombre proveedor>NAUTI CAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42272,5477199074</F. Recepción></row>
<row _id="7844"><Número>EMIT-40</Número><Importe>157,65</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42272,5185648148</F. Recepción></row>
<row _id="7845"><Número>EMIT-39</Número><Importe>58,01</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42272,511724537</F. Recepción></row>
<row _id="7846"><Número>EMIT-38</Número><Importe>522,07</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42272,5053472222</F. Recepción></row>
<row _id="7847"><Número>0510699842</Número><Importe>267,42</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepción>42272,4373726852</F. Recepción></row>
<row _id="7848"><Número>0510699841</Número><Importe>302,84</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepción>42272,437337963</F. Recepción></row>
<row _id="7849"><Número>0510699840</Número><Importe>356,64</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepción>42272,4373148148</F. Recepción></row>
<row _id="7850"><Número>0510707474</Número><Importe>267,42</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42272,4372800926</F. Recepción></row>
<row _id="7851"><Número>0510707473</Número><Importe>302,84</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42272,4372453704</F. Recepción></row>
<row _id="7852"><Número>0510707472</Número><Importe>356,64</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42272,4372106481</F. Recepción></row>
<row _id="7853"><Número>0510716271</Número><Importe>267,42</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42272,4371527778</F. Recepción></row>
<row _id="7854"><Número>0510716270</Número><Importe>302,84</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42272,4371180556</F. Recepción></row>
<row _id="7855"><Número>0510716269</Número><Importe>356,64</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42272,4370601852</F. Recepción></row>
<row _id="7856"><Número>0510752913</Número><Importe>909,53</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42272,437025463</F. Recepción></row>
<row _id="7857"><Número>0510752912</Número><Importe>909,53</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42272,4369791667</F. Recepción></row>
<row _id="7858"><Número>MO15-3</Número><Importe>2037,95</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42271,7298842593</F. Recepción></row>
<row _id="7859"><Número>EMIT-12</Número><Importe>293,63</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42271</F. Factura><F. Recepción>42271,6875462963</F. Recepción></row>
<row _id="7860"><Número>EMIT-11</Número><Importe>118,93</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42271</F. Factura><F. Recepción>42271,6856712963</F. Recepción></row>
<row _id="7861"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-0900753</Número><Importe>62,06</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42268</F. Factura><F. Recepción>42271,6463657407</F. Recepción></row>
<row _id="7862"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-0900625</Número><Importe>13,58</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42268</F. Factura><F. Recepción>42271,6451157407</F. Recepción></row>
<row _id="7863"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-0900624</Número><Importe>11,12</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42268</F. Factura><F. Recepción>42271,6439814815</F. Recepción></row>
<row _id="7864"><Número>FV-1-CX-15FV-CX-1-0900403</Número><Importe>62</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42271,6430787037</F. Recepción></row>
<row _id="7865"><Número>FV-1-CX-15FV-CX-1-0900247</Número><Importe>35,72</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42271,6415509259</F. Recepción></row>
<row _id="7866"><Número>EMIT-7</Número><Importe>3000</Importe><Nombre proveedor>POWER SOUND PROFESIONAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42271</F. Factura><F. Recepción>42271,5996875</F. Recepción></row>
<row _id="7867"><Número>E-15</Número><Importe>2256,65</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42271</F. Factura><F. Recepción>42271,5944675926</F. Recepción></row>
<row _id="7868"><Número>E-14</Número><Importe>1203,95</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42271</F. Factura><F. Recepción>42271,5927199074</F. Recepción></row>
<row _id="7869"><Número>EMIT-1</Número><Importe>20</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>42271</F. Factura><F. Recepción>42271,5493171296</F. Recepción></row>
<row _id="7870"><Número>EMIT-5</Número><Importe>187,56</Importe><Nombre proveedor>LA BRUJULA DEL GOURMET, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42271</F. Factura><F. Recepción>42271,5375</F. Recepción></row>
<row _id="7871"><Número>EMIT-4</Número><Importe>2420</Importe><Nombre proveedor>LA BRUJULA DEL GOURMET, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42271</F. Factura><F. Recepción>42271,5353240741</F. Recepción></row>
<row _id="7872"><Número>EMIT-26</Número><Importe>4812,05</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42271,3777777778</F. Recepción></row>
<row _id="7873"><Número>71150000038752</Número><Importe>613,45</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepción>42271,2507638889</F. Recepción></row>
<row _id="7874"><Número>71150000038750</Número><Importe>73,21</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepción>42271,2507060185</F. Recepción></row>
<row _id="7875"><Número>71150000038754</Número><Importe>190,85</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepción>42271,2506712963</F. Recepción></row>
<row _id="7876"><Número>71150000038751</Número><Importe>32,26</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepción>42271,2506597222</F. Recepción></row>
<row _id="7877"><Número>71150000038753</Número><Importe>141,34</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepción>42271,2506481481</F. Recepción></row>
<row _id="7878"><Número>7700079371</Número><Importe>310,46</Importe><Nombre proveedor>LYRECO ESPAÑA SA</Nombre proveedor><F. Factura>42270</F. Factura><F. Recepción>42271,2502546296</F. Recepción></row>
<row _id="7879"><Número>15-6</Número><Importe>8000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MAESTROS Y PROFESORES DE EDUCACION FISICA</Nombre proveedor><F. Factura>42270</F. Factura><F. Recepción>42270,8076041667</F. Recepción></row>
<row _id="7880"><Número>5E12368M-146</Número><Importe>314,6</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepción>42270,7136342593</F. Recepción></row>
<row _id="7881"><Número>EMIT-13</Número><Importe>171,71</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42270</F. Factura><F. Recepción>42270,7054976852</F. Recepción></row>
<row _id="7882"><Número>A-2015/A/2015381</Número><Importe>47064,56</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepción>42270,6575925926</F. Recepción></row>
<row _id="7883"><Número>Y-313</Número><Importe>860,16</Importe><Nombre proveedor>REVESTIMIENTOS TODOPLAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepción>42270,5587731482</F. Recepción></row>
<row _id="7884"><Número>F-10147</Número><Importe>2521,64</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42270</F. Factura><F. Recepción>42270,4994791667</F. Recepción></row>
<row _id="7885"><Número>937</Número><Importe>145,38</Importe><Nombre proveedor>PAGAN PEREZ ANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42177</F. Factura><F. Recepción>42270,4778240741</F. Recepción></row>
<row _id="7886"><Número>050928 / 914</Número><Importe>379621,57</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42256</F. Factura><F. Recepción>42270,4736226852</F. Recepción></row>
<row _id="7887"><Número>050844 / 913</Número><Importe>411702,69</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42227</F. Factura><F. Recepción>42270,4736226852</F. Recepción></row>
<row _id="7888"><Número>EMIT-1</Número><Importe>2699,99</Importe><Nombre proveedor>CANTERO SANCHEZ ESTEBAN</Nombre proveedor><F. Factura>42270</F. Factura><F. Recepción>42270,4403587963</F. Recepción></row>
<row _id="7889"><Número>EMIT-22</Número><Importe>689,94</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepción>42269,8536921296</F. Recepción></row>
<row _id="7890"><Número>-24018</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42267</F. Factura><F. Recepción>42269,7404050926</F. Recepción></row>
<row _id="7891"><Número>EMIT-1</Número><Importe>1234,79</Importe><Nombre proveedor>PLASTICOS ROMERO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepción>42269,6930092593</F. Recepción></row>
<row _id="7892"><Número>EMIT-9</Número><Importe>65,27</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepción>42269,6770486111</F. Recepción></row>
<row _id="7893"><Número>EMIT-9</Número><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepción>42269,52125</F. Recepción></row>
<row _id="7894"><Número>EMIT-8</Número><Importe>6655</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepción>42269,5209490741</F. Recepción></row>
<row _id="7895"><Número>EMIT-2</Número><Importe>5700,01</Importe><Nombre proveedor>CABRASTAGE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepción>42269,5141319444</F. Recepción></row>
<row _id="7896"><Número>EMIT-221</Número><Importe>1312,85</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepción>42269,5134027778</F. Recepción></row>
<row _id="7897"><Número>EMIT-2</Número><Importe>800</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACON MUSICAL CIEZANA</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepción>42269,4907060185</F. Recepción></row>
<row _id="7898"><Número>A-2359</Número><Importe>2712,82</Importe><Nombre proveedor>JOAQUIN Y JOSE CANTERO BENITO, C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepción>42269,4650115741</F. Recepción></row>
<row _id="7899"><Número>EMIT-1</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>JOAQUIN Y JOSE CANTERO BENITO, C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42269,4639814815</F. Recepción></row>
<row _id="7900"><Número>15-000037</Número><Importe>435,6</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepción>42269,4424768519</F. Recepción></row>
<row _id="7901"><Número>EMIT-34</Número><Importe>398,51</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepción>42269,4258796296</F. Recepción></row>
<row _id="7902"><Número>EMIT-33</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepción>42269,4219675926</F. Recepción></row>
<row _id="7903"><Número>36</Número><Importe>151,25</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42269</F. Factura><F. Recepción>42269,3866435185</F. Recepción></row>
<row _id="7904"><Número>EMIT-1500084</Número><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>SICODELIA MUSICAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42268</F. Factura><F. Recepción>42268,7738657407</F. Recepción></row>
<row _id="7905"><Número>E4-150003</Número><Importe>203,28</Importe><Nombre proveedor>ALARMAS SIT S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42268</F. Factura><F. Recepción>42268,7225347222</F. Recepción></row>
<row _id="7906"><Número>EMIT-19</Número><Importe>21300</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42268</F. Factura><F. Recepción>42268,6993634259</F. Recepción></row>
<row _id="7907"><Número>EMIT-18</Número><Importe>7865</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42268</F. Factura><F. Recepción>42268,6965393519</F. Recepción></row>
<row _id="7908"><Número>15C009OF001862</Número><Importe>1924,81</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42268,6367824074</F. Recepción></row>
<row _id="7909"><Número>P-2015/0002049</Número><Importe>514,25</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42262</F. Factura><F. Recepción>42268,5761574074</F. Recepción></row>
<row _id="7910"><Número>S15-489</Número><Importe>5194,78</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SEGURIDAD S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepción>42268,5141087963</F. Recepción></row>
<row _id="7911"><Número>EMIT-1</Número><Importe>960</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION BALONCESTO REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42268,4848032407</F. Recepción></row>
<row _id="7912"><Número>EMIT-10</Número><Importe>42,35</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42268</F. Factura><F. Recepción>42268,4587615741</F. Recepción></row>
<row _id="7913"><Número>20159132</Número><Importe>300</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepción>42266,5440625</F. Recepción></row>
<row _id="7914"><Número>71150000038487</Número><Importe>177,58</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepción>42266,2511458333</F. Recepción></row>
<row _id="7915"><Número>71150000038486</Número><Importe>17,97</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepción>42266,2510300926</F. Recepción></row>
<row _id="7916"><Número>71150000038485</Número><Importe>30,67</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepción>42266,2509953704</F. Recepción></row>
<row _id="7917"><Número>71150000038483</Número><Importe>195,77</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepción>42266,2509722222</F. Recepción></row>
<row _id="7918"><Número>71150000038488</Número><Importe>61,82</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepción>42266,2509143519</F. Recepción></row>
<row _id="7919"><Número>71150000038402</Número><Importe>45,82</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42266,2508912037</F. Recepción></row>
<row _id="7920"><Número>71150000038484</Número><Importe>133,92</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepción>42266,2508564815</F. Recepción></row>
<row _id="7921"><Número>50400-4331</Número><Importe>130,68</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42262</F. Factura><F. Recepción>42265,8251736111</F. Recepción></row>
<row _id="7922"><Número>50400-4330</Número><Importe>36,3</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42262</F. Factura><F. Recepción>42265,8221875</F. Recepción></row>
<row _id="7923"><Número>EMIT-9</Número><Importe>827,22</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepción>42265,7975462963</F. Recepción></row>
<row _id="7924"><Número>EMIT-8</Número><Importe>827,22</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42265,7922106481</F. Recepción></row>
<row _id="7925"><Número>EMIT-78</Número><Importe>67,97</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepción>42265,7602199074</F. Recepción></row>
<row _id="7926"><Número>-23886</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42236</F. Factura><F. Recepción>42265,6689467593</F. Recepción></row>
<row _id="7927"><Número>EMIT-32</Número><Importe>624,99</Importe><Nombre proveedor>BROCAL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepción>42265,5805671296</F. Recepción></row>
<row _id="7928"><Número>EMIT-9</Número><Importe>2252,47</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepción>42265,5190740741</F. Recepción></row>
<row _id="7929"><Número>FA15-465</Número><Importe>153,67</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepción>42265,5004398148</F. Recepción></row>
<row _id="7930"><Número>EMIT-9</Número><Importe>2459,6</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepción>42265,4823726852</F. Recepción></row>
<row _id="7931"><Número>EMIT-15</Número><Importe>2186,25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepción>42265,4150462963</F. Recepción></row>
<row _id="7932"><Número>001-1684</Número><Importe>521,26</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepción>42265,4104050926</F. Recepción></row>
<row _id="7933"><Número>EMIT-17</Número><Importe>250,47</Importe><Nombre proveedor>PLAZA ROS BIENVENIDO</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepción>42265,3992824074</F. Recepción></row>
<row _id="7934"><Número>EMIT-16</Número><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>PLAZA ROS BIENVENIDO</Nombre proveedor><F. Factura>42265</F. Factura><F. Recepción>42265,3965625</F. Recepción></row>
<row _id="7935"><Número>CS335106</Número><Importe>502,55</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42264,7538425926</F. Recepción></row>
<row _id="7936"><Número>CS335104</Número><Importe>502,55</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42264,7538194444</F. Recepción></row>
<row _id="7937"><Número>CS335105</Número><Importe>502,55</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42264,7535416667</F. Recepción></row>
<row _id="7938"><Número>EMIT-6</Número><Importe>4598</Importe><Nombre proveedor>ERNIE PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42264,6048032407</F. Recepción></row>
<row _id="7939"><Número>EMIT-21</Número><Importe>29991,06</Importe><Nombre proveedor>UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepción>42264,5607291667</F. Recepción></row>
<row _id="7940"><Número>M15-002</Número><Importe>65674,31</Importe><Nombre proveedor>UTE EDIFICACIONES FERRANDO Y CONSTRUCCIONES LLORENTE</Nombre proveedor><F. Factura>42251</F. Factura><F. Recepción>42264,521099537</F. Recepción></row>
<row _id="7941"><Número>EMIT-3</Número><Importe>8501,12</Importe><Nombre proveedor>PEPE DE MARHE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepción>42264,499837963</F. Recepción></row>
<row _id="7942"><Número>EMIT-2</Número><Importe>2259,68</Importe><Nombre proveedor>PEPE DE MARHE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42264</F. Factura><F. Recepción>42264,4918402778</F. Recepción></row>
<row _id="7943"><Número>EMIT-2</Número><Importe>5999,18</Importe><Nombre proveedor>EN MURCIA SE BAILA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42264,411412037</F. Recepción></row>
<row _id="7944"><Número>71150000038394</Número><Importe>39,06</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42264,2514814815</F. Recepción></row>
<row _id="7945"><Número>71150000038395</Número><Importe>90,63</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42264,2513425926</F. Recepción></row>
<row _id="7946"><Número>EMIT-18</Número><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42263,7171527778</F. Recepción></row>
<row _id="7947"><Número>EMIT-17</Número><Importe>283,41</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42263,7111226852</F. Recepción></row>
<row _id="7948"><Número>EMIT-16</Número><Importe>2394,22</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42263,7089467593</F. Recepción></row>
<row _id="7949"><Número>EMIT-15</Número><Importe>1633,5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42263,5690162037</F. Recepción></row>
<row _id="7950"><Número>15-2180</Número><Importe>17,13</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42263,5572222222</F. Recepción></row>
<row _id="7951"><Número>15-2179</Número><Importe>108,72</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42263,5563310185</F. Recepción></row>
<row _id="7952"><Número>15-2178</Número><Importe>13,89</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42263,5541319444</F. Recepción></row>
<row _id="7953"><Número>15-0316</Número><Importe>2076,42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42263,5526736111</F. Recepción></row>
<row _id="7954"><Número>EMIT-51</Número><Importe>1725,08</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42263,5153125</F. Recepción></row>
<row _id="7955"><Número>AM-150012</Número><Importe>1234,2</Importe><Nombre proveedor>ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42259</F. Factura><F. Recepción>42263,4968402778</F. Recepción></row>
<row _id="7956"><Número>EMIT-65</Número><Importe>358,99</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42262</F. Factura><F. Recepción>42263,4968055556</F. Recepción></row>
<row _id="7957"><Número>EMIT-1</Número><Importe>431,9</Importe><Nombre proveedor>ROMERO RUIZ MARIA CAMPO</Nombre proveedor><F. Factura>42223</F. Factura><F. Recepción>42263,4405902778</F. Recepción></row>
<row _id="7958"><Número>8</Número><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42263</F. Factura><F. Recepción>42263,4064583333</F. Recepción></row>
<row _id="7959"><Número>1026158</Número><Importe>48,28</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42262</F. Factura><F. Recepción>42263,3886574074</F. Recepción></row>
<row _id="7960"><Número>PT-15131</Número><Importe>21,78</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42263,3844675926</F. Recepción></row>
<row _id="7961"><Número>5561173742</Número><Importe>4544,03</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepción>42263,2155208333</F. Recepción></row>
<row _id="7962"><Número>EMIT-22</Número><Importe>1264,99</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42262,8544675926</F. Recepción></row>
<row _id="7963"><Número>15-93</Número><Importe>64,52</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42262,7459259259</F. Recepción></row>
<row _id="7964"><Número>15-94</Número><Importe>43,56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42262,7457407407</F. Recepción></row>
<row _id="7965"><Número>15-95</Número><Importe>91,11</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42262,7454050926</F. Recepción></row>
<row _id="7966"><Número>15-96</Número><Importe>70,42</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42262,745150463</F. Recepción></row>
<row _id="7967"><Número>15-97</Número><Importe>52,64</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42262,7447106481</F. Recepción></row>
<row _id="7968"><Número>15-98</Número><Importe>43,56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42262,7444444444</F. Recepción></row>
<row _id="7969"><Número>15-99</Número><Importe>149,07</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42262,7441087963</F. Recepción></row>
<row _id="7970"><Número>15-100</Número><Importe>157,93</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42262,7437962963</F. Recepción></row>
<row _id="7971"><Número>15-101</Número><Importe>134,55</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42262,7434722222</F. Recepción></row>
<row _id="7972"><Número>15-102</Número><Importe>43,56</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42262,7427893519</F. Recepción></row>
<row _id="7973"><Número>15-103</Número><Importe>411,85</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42262,7352314815</F. Recepción></row>
<row _id="7974"><Número>EMIT-42</Número><Importe>66,47</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42262</F. Factura><F. Recepción>42262,5188078704</F. Recepción></row>
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<row _id="7976"><Número>EMIT-40</Número><Importe>18,36</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42262</F. Factura><F. Recepción>42262,5126851852</F. Recepción></row>
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<row _id="7984"><Número>EMIT-32</Número><Importe>18,39</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepción>42262,4707291667</F. Recepción></row>
<row _id="7985"><Número>EMIT-31</Número><Importe>35,26</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepción>42262,4672337963</F. Recepción></row>
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<row _id="8000"><Número>EMIT-18</Número><Importe>36,75</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepción>42262,4183680556</F. Recepción></row>
<row _id="8001"><Número>EMIT-17</Número><Importe>12,09</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepción>42262,4138888889</F. Recepción></row>
<row _id="8002"><Número>71150000038217</Número><Importe>15,97</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42260</F. Factura><F. Recepción>42262,2512847222</F. Recepción></row>
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<row _id="8004"><Número>71150000038206</Número><Importe>12,62</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42260</F. Factura><F. Recepción>42262,2509837963</F. Recepción></row>
<row _id="8005"><Número>B-151</Número><Importe>6777,33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42261,7345833333</F. Recepción></row>
<row _id="8006"><Número>B-150</Número><Importe>1120,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42261,731412037</F. Recepción></row>
<row _id="8007"><Número>B-149</Número><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42261,7286805556</F. Recepción></row>
<row _id="8008"><Número>B-145</Número><Importe>12222,54</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42261,7256712963</F. Recepción></row>
<row _id="8009"><Número>A-2015177</Número><Importe>10043</Importe><Nombre proveedor>TUA-BULAR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42261,5484259259</F. Recepción></row>
<row _id="8010"><Número>EMIT-20</Número><Importe>62,92</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42261,5141898148</F. Recepción></row>
<row _id="8011"><Número>EMIT-19</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42261</F. Factura><F. Recepción>42261,5127083333</F. Recepción></row>
<row _id="8012"><Número>EMIT-2</Número><Importe>90,75</Importe><Nombre proveedor>TALLERES MACARIO,S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepción>42261,4908101852</F. Recepción></row>
<row _id="8013"><Número>EMIT-1</Número><Importe>988,85</Importe><Nombre proveedor>TALLERES MACARIO,S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepción>42261,4898842593</F. Recepción></row>
<row _id="8014"><Número>EMIT-3</Número><Importe>234,74</Importe><Nombre proveedor>FORMUGRAFI MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42250</F. Factura><F. Recepción>42261,4094791667</F. Recepción></row>
<row _id="8015"><Número>T-150436</Número><Importe>817,62</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepción>42261,3626157407</F. Recepción></row>
<row _id="8016"><Número>MOB-15016</Número><Importe>2220,94</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepción>42261,3597685185</F. Recepción></row>
<row _id="8017"><Número>71150000038082</Número><Importe>640,94</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepción>42259,2510763889</F. Recepción></row>
<row _id="8018"><Número>C-15003698</Número><Importe>207,72</Importe><Nombre proveedor>MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepción>42258,5667708333</F. Recepción></row>
<row _id="8019"><Número>2200</Número><Importe>306</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepción>42258,5633333333</F. Recepción></row>
<row _id="8020"><Número>2199</Número><Importe>2151,68</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepción>42258,5607175926</F. Recepción></row>
<row _id="8021"><Número>15-000035</Número><Importe>179,08</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42258,5472916667</F. Recepción></row>
<row _id="8022"><Número>EMIT-14</Número><Importe>21,78</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepción>42258,4924305556</F. Recepción></row>
<row _id="8023"><Número>EMIT-13</Número><Importe>84,7</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepción>42258,4863773148</F. Recepción></row>
<row _id="8024"><Número>EMIT-215</Número><Importe>1720,84</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepción>42258,4861111111</F. Recepción></row>
<row _id="8025"><Número>EMIT-12</Número><Importe>128,77</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepción>42258,4811574074</F. Recepción></row>
<row _id="8026"><Número>EMIT-4</Número><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>EQUIPOS DE PROFESIONALES EN EXCAVACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepción>42258,4344328704</F. Recepción></row>
<row _id="8027"><Número>EMIT-3</Número><Importe>1040,6</Importe><Nombre proveedor>EQUIPOS DE PROFESIONALES EN EXCAVACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42258</F. Factura><F. Recepción>42258,4300115741</F. Recepción></row>
<row _id="8028"><Número>0330200469</Número><Importe>9075</Importe><Nombre proveedor>RADIO POPULAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42258,3729513889</F. Recepción></row>
<row _id="8029"><Número>71150000037924</Número><Importe>9,68</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42258,2515972222</F. Recepción></row>
<row _id="8030"><Número>71150000038036</Número><Importe>81,11</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42258,2511574074</F. Recepción></row>
<row _id="8031"><Número>71150000037990</Número><Importe>459,9</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42258,2511458333</F. Recepción></row>
<row _id="8032"><Número>71150000038031</Número><Importe>87,46</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42258,2510648148</F. Recepción></row>
<row _id="8033"><Número>EMIT-6</Número><Importe>735,68</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42257,970625</F. Recepción></row>
<row _id="8034"><Número>EMIT-22</Número><Importe>1742,4</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42257,9287962963</F. Recepción></row>
<row _id="8035"><Número>EMIT-1</Número><Importe>728</Importe><Nombre proveedor>CANO SANCHEZ ROSARIO ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42257,8414583333</F. Recepción></row>
<row _id="8036"><Número>EMIT-5</Número><Importe>102,85</Importe><Nombre proveedor>ASCENSORES ELEVA  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42257,6837615741</F. Recepción></row>
<row _id="8037"><Número>EMIT-4</Número><Importe>308,55</Importe><Nombre proveedor>ASCENSORES ELEVA  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42257,6830902778</F. Recepción></row>
<row _id="8038"><Número>EMIT-3</Número><Importe>308,55</Importe><Nombre proveedor>ASCENSORES ELEVA  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42257,6783564815</F. Recepción></row>
<row _id="8039"><Número>15-42</Número><Importe>30250</Importe><Nombre proveedor>NO SON GIGANTES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42257,4799652778</F. Recepción></row>
<row _id="8040"><Número>15E-58</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42257,4497800926</F. Recepción></row>
<row _id="8041"><Número>EMIT-1500079</Número><Importe>272,25</Importe><Nombre proveedor>SICODELIA MUSICAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42257,4422106482</F. Recepción></row>
<row _id="8042"><Número>EMIT-1</Número><Importe>1694</Importe><Nombre proveedor>TOLDOS DEL SEGURA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepción>42257,3579976852</F. Recepción></row>
<row _id="8043"><Número>28-I5Z0-000093</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42257</F. Factura><F. Recepción>42257,0472685185</F. Recepción></row>
<row _id="8044"><Número>X-56</Número><Importe>989,69</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42256</F. Factura><F. Recepción>42256,8099305556</F. Recepción></row>
<row _id="8045"><Número>15112</Número><Importe>1781,25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42256,7466203704</F. Recepción></row>
<row _id="8046"><Número>29Q0010C-12</Número><Importe>52560,91</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42256</F. Factura><F. Recepción>42256,5877430556</F. Recepción></row>
<row _id="8047"><Número>M15-82</Número><Importe>20550,43</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42256</F. Factura><F. Recepción>42256,5574537037</F. Recepción></row>
<row _id="8048"><Número>MINUTA 2015/V 1902</Número><Importe>39,12</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42241</F. Factura><F. Recepción>42256,5317476852</F. Recepción></row>
<row _id="8049"><Número>2015/216</Número><Importe>38,25</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42256,5317476852</F. Recepción></row>
<row _id="8050"><Número>15-231</Número><Importe>84952,57</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42256,5140972222</F. Recepción></row>
<row _id="8051"><Número>EMIT-1502122</Número><Importe>160,33</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42250</F. Factura><F. Recepción>42256,4995486111</F. Recepción></row>
<row _id="8052"><Número>15-000106</Número><Importe>406</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepción>42256,4626736111</F. Recepción></row>
<row _id="8053"><Número>C-73</Número><Importe>5043,2</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES URDECON S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42256,4521643519</F. Recepción></row>
<row _id="8054"><Número>C-72</Número><Importe>50453,49</Importe><Nombre proveedor>CONSTRUCCIONES URDECON S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42256,4492013889</F. Recepción></row>
<row _id="8055"><Número>D1-7</Número><Importe>8470</Importe><Nombre proveedor>ARTISTI-K PRODUCCIONES MUSICALES Y CULTURALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42256</F. Factura><F. Recepción>42256,0252314815</F. Recepción></row>
<row _id="8056"><Número>EMIT-21</Número><Importe>2583,15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42255,7920601852</F. Recepción></row>
<row _id="8057"><Número>2015-4</Número><Importe>1500</Importe><Nombre proveedor>GUITT TECNOLOGIA, ENTRETENIMIENTO Y CULTURA S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42255</F. Factura><F. Recepción>42255,5881018518</F. Recepción></row>
<row _id="8058"><Número>2150216-1</Número><Importe>393,25</Importe><Nombre proveedor>ESTILO 2, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42163</F. Factura><F. Recepción>42255,5877083333</F. Recepción></row>
<row _id="8059"><Número>Q-151672</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42255,5856481481</F. Recepción></row>
<row _id="8060"><Número>Q-151671</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42255,5843287037</F. Recepción></row>
<row _id="8061"><Número>Q-151670</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42255,5830324074</F. Recepción></row>
<row _id="8062"><Número>Q-151669</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42255,5818171296</F. Recepción></row>
<row _id="8063"><Número>Q-151668</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42255,5769907407</F. Recepción></row>
<row _id="8064"><Número>Q-151667</Número><Importe>130,68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42255,5750462963</F. Recepción></row>
<row _id="8065"><Número>2015//826</Número><Importe>899141,47</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42255,4780787037</F. Recepción></row>
<row _id="8066"><Número>5681-009533</Número><Importe>70,4</Importe><Nombre proveedor>WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42255,4127083333</F. Recepción></row>
<row _id="8067"><Número>15-0291</Número><Importe>105,75</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42241</F. Factura><F. Recepción>42255,4095717593</F. Recepción></row>
<row _id="8068"><Número>15-0290</Número><Importe>814,33</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42241</F. Factura><F. Recepción>42255,4080439815</F. Recepción></row>
<row _id="8069"><Número>APS-000003514</Número><Importe>251,23</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42255,3701273148</F. Recepción></row>
<row _id="8070"><Número>71150000037123</Número><Importe>89,88</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42251</F. Factura><F. Recepción>42255,2522106481</F. Recepción></row>
<row _id="8071"><Número>EMIT-13</Número><Importe>4358,27</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepción>42254,8733333333</F. Recepción></row>
<row _id="8072"><Número>EMIT-12</Número><Importe>79,86</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepción>42254,8684953704</F. Recepción></row>
<row _id="8073"><Número>EMIT-18</Número><Importe>4025,74</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42254,6045717593</F. Recepción></row>
<row _id="8074"><Número>30000-2015-08-1196-N</Número><Importe>979,03</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42254,5882175926</F. Recepción></row>
<row _id="8075"><Número>EMIT-49</Número><Importe>558</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepción>42254,561087963</F. Recepción></row>
<row _id="8076"><Número>FE-448</Número><Importe>660</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepción>42254,5609722222</F. Recepción></row>
<row _id="8077"><Número>00VFACTURA-00FV15082327</Número><Importe>48,91</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42254,5098032407</F. Recepción></row>
<row _id="8078"><Número>30000-2015-08-1195-N</Número><Importe>414</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42254,5050925926</F. Recepción></row>
<row _id="8079"><Número>50400-4127</Número><Importe>479,26</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepción>42254,4640509259</F. Recepción></row>
<row _id="8080"><Número>50400-4126</Número><Importe>151,25</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepción>42254,4535300926</F. Recepción></row>
<row _id="8081"><Número>EMIT-51</Número><Importe>15,29</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42254,422650463</F. Recepción></row>
<row _id="8082"><Número>EMIT-50</Número><Importe>86,25</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42254,4223611111</F. Recepción></row>
<row _id="8083"><Número>EMIT-6</Número><Importe>3051,5</Importe><Nombre proveedor>ARTICA BOOKING AGENCY S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42254</F. Factura><F. Recepción>42254,3735532407</F. Recepción></row>
<row _id="8084"><Número>EMIT-9</Número><Importe>96,8</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42253</F. Factura><F. Recepción>42253,5344675926</F. Recepción></row>
<row _id="8085"><Número>15E-57</Número><Importe>96,52</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42252</F. Factura><F. Recepción>42252,4066782407</F. Recepción></row>
<row _id="8086"><Número>A-43766</Número><Importe>19,7</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42251,7357523148</F. Recepción></row>
<row _id="8087"><Número>EMIT-28</Número><Importe>2662</Importe><Nombre proveedor>FELIX SAN MATEO ESPECTACULOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42251</F. Factura><F. Recepción>42251,7131597222</F. Recepción></row>
<row _id="8088"><Número>EMIT-27</Número><Importe>16000</Importe><Nombre proveedor>COMPAÑIA LIRICA DE ZARZUELA DE MADRID</Nombre proveedor><F. Factura>42251</F. Factura><F. Recepción>42251,7065509259</F. Recepción></row>
<row _id="8089"><Número>2015-098</Número><Importe>3548,99</Importe><Nombre proveedor>QUARTO PROYECTOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42251,7061342593</F. Recepción></row>
<row _id="8090"><Número>2015-096</Número><Importe>36167,42</Importe><Nombre proveedor>QUARTO PROYECTOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42251,6929976852</F. Recepción></row>
<row _id="8091"><Número>14LWB0060137</Número><Importe>15156,64</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42251,6312731481</F. Recepción></row>
<row _id="8092"><Número>14ADI0950008</Número><Importe>6928,13</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42251,6296875</F. Recepción></row>
<row _id="8093"><Número>X-55</Número><Importe>251,97</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42251</F. Factura><F. Recepción>42251,586875</F. Recepción></row>
<row _id="8094"><Número>X-54</Número><Importe>447,35</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42251</F. Factura><F. Recepción>42251,5856944444</F. Recepción></row>
<row _id="8095"><Número>E-20</Número><Importe>180</Importe><Nombre proveedor>AMBULANCIAS MARTINEZ ROBLES  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42245</F. Factura><F. Recepción>42251,5456597222</F. Recepción></row>
<row _id="8096"><Número>FT-1002</Número><Importe>847,29</Importe><Nombre proveedor>AGLOMERADOS REDOMUR, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepción>42251,5039236111</F. Recepción></row>
<row _id="8097"><Número>FT-1001</Número><Importe>847,29</Importe><Nombre proveedor>AGLOMERADOS REDOMUR, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42090</F. Factura><F. Recepción>42251,4990162037</F. Recepción></row>
<row _id="8098"><Número>15E-55</Número><Importe>157,06</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepción>42251,3520833333</F. Recepción></row>
<row _id="8099"><Número>20150828030439022</Número><Importe>900,95</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8724768519</F. Recepción></row>
<row _id="8100"><Número>20150828030396466</Número><Importe>3815,69</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8724305556</F. Recepción></row>
<row _id="8101"><Número>20150828030439044</Número><Importe>877,47</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8723726852</F. Recepción></row>
<row _id="8102"><Número>20150828030439013</Número><Importe>491,65</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8723148148</F. Recepción></row>
<row _id="8103"><Número>20150828030439007</Número><Importe>425,68</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8720949074</F. Recepción></row>
<row _id="8104"><Número>20150828030439027</Número><Importe>1990,1</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8720138889</F. Recepción></row>
<row _id="8105"><Número>20150828030438957</Número><Importe>363,63</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8718402778</F. Recepción></row>
<row _id="8106"><Número>20150828030439009</Número><Importe>633,37</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8717939815</F. Recepción></row>
<row _id="8107"><Número>20150828030439010</Número><Importe>795,72</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8717592593</F. Recepción></row>
<row _id="8108"><Número>20150828030439040</Número><Importe>849,47</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8717361111</F. Recepción></row>
<row _id="8109"><Número>20150828030438981</Número><Importe>989,82</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8716898148</F. Recepción></row>
<row _id="8110"><Número>20150828030439028</Número><Importe>697,19</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8716666667</F. Recepción></row>
<row _id="8111"><Número>20150828030438951</Número><Importe>701,56</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8716319444</F. Recepción></row>
<row _id="8112"><Número>20150828030438958</Número><Importe>2742,95</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8716319444</F. Recepción></row>
<row _id="8113"><Número>20150828030438991</Número><Importe>1383,77</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8715740741</F. Recepción></row>
<row _id="8114"><Número>20150828030406242</Número><Importe>1269,96</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8715277778</F. Recepción></row>
<row _id="8115"><Número>20150828030438962</Número><Importe>667,09</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8714699074</F. Recepción></row>
<row _id="8116"><Número>20150828030444159</Número><Importe>595,7</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8714467593</F. Recepción></row>
<row _id="8117"><Número>20150828030438977</Número><Importe>337,88</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,871412037</F. Recepción></row>
<row _id="8118"><Número>20150828030439017</Número><Importe>543,99</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8713541667</F. Recepción></row>
<row _id="8119"><Número>20150828030439024</Número><Importe>577,44</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8711342593</F. Recepción></row>
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<row _id="8121"><Número>20150828030438986</Número><Importe>813,37</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8709837963</F. Recepción></row>
<row _id="8122"><Número>20150828030438965</Número><Importe>402,26</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8709722222</F. Recepción></row>
<row _id="8123"><Número>20150828030438984</Número><Importe>337,37</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8709259259</F. Recepción></row>
<row _id="8124"><Número>20150828030438978</Número><Importe>357,26</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8709259259</F. Recepción></row>
<row _id="8125"><Número>20150828030438960</Número><Importe>558,02</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8707986111</F. Recepción></row>
<row _id="8126"><Número>20150828030439036</Número><Importe>1213,25</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8706712963</F. Recepción></row>
<row _id="8127"><Número>20150828030439331</Número><Importe>524,28</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8705787037</F. Recepción></row>
<row _id="8128"><Número>20150828030438980</Número><Importe>651,62</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42250,8704976852</F. Recepción></row>
<row _id="8129"><Número>EMIT-2</Número><Importe>6800</Importe><Nombre proveedor>BELTRAN CORBALAN DOMINGO</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42250,8065277778</F. Recepción></row>
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<row _id="8221"><Número>EMIT-9</Número><Importe>531,22</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42250</F. Factura><F. Recepción>42250,5810532407</F. Recepción></row>
<row _id="8222"><Número>150669</Número><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42250,573125</F. Recepción></row>
<row _id="8223"><Número>EMIT-16</Número><Importe>47,27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42250</F. Factura><F. Recepción>42250,570462963</F. Recepción></row>
<row _id="8224"><Número>EMIT-15</Número><Importe>103,58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42250</F. Factura><F. Recepción>42250,5688425926</F. Recepción></row>
<row _id="8225"><Número>EMIT-21</Número><Importe>2459,54</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42250,5683333333</F. Recepción></row>
<row _id="8226"><Número>EMIT-77</Número><Importe>42,39</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42250</F. Factura><F. Recepción>42250,5053472222</F. Recepción></row>
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<row _id="8230"><Número>EMIT-12</Número><Importe>132,14</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42250</F. Factura><F. Recepción>42250,4790740741</F. Recepción></row>
<row _id="8231"><Número>288</Número><Importe>26620</Importe><Nombre proveedor>ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS</Nombre proveedor><F. Factura>42250</F. Factura><F. Recepción>42250,4560532407</F. Recepción></row>
<row _id="8232"><Número>C15-136</Número><Importe>10525,23</Importe><Nombre proveedor>SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42250,4413194444</F. Recepción></row>
<row _id="8233"><Número>OB-2015/OB/7</Número><Importe>15338,98</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42250,3903587963</F. Recepción></row>
<row _id="8234"><Número>ALP-2015/ALP/23</Número><Importe>2776,99</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42250,3646527778</F. Recepción></row>
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<row _id="8237"><Número>2015//818</Número><Importe>589,27</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42250,3621412037</F. Recepción></row>
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<row _id="8240"><Número>2015//815</Número><Importe>139,15</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42250,3602893519</F. Recepción></row>
<row _id="8241"><Número>2015//814</Número><Importe>169,4</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42250,3594791667</F. Recepción></row>
<row _id="8242"><Número>973839</Número><Importe>139,88</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepción>42250,3465393518</F. Recepción></row>
<row _id="8243"><Número>973838</Número><Importe>138,32</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepción>42250,3465162037</F. Recepción></row>
<row _id="8244"><Número>29Q0010C-11</Número><Importe>412199,74</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepción>42249,9029513889</F. Recepción></row>
<row _id="8245"><Número>EMIT-48</Número><Importe>3086,67</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepción>42249,802349537</F. Recepción></row>
<row _id="8246"><Número>E-13</Número><Importe>3337,2</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42249,5819907407</F. Recepción></row>
<row _id="8247"><Número>2015/3007/R0113</Número><Importe>53,69</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42249,5028819444</F. Recepción></row>
<row _id="8248"><Número>X-53</Número><Importe>888,57</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepción>42249,4257986111</F. Recepción></row>
<row _id="8249"><Número>EMIT-3</Número><Importe>4000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA LA MEDIACION DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepción>42249,4226736111</F. Recepción></row>
<row _id="8250"><Número>EMIT-9</Número><Importe>7677,37</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepción>42249,3922916667</F. Recepción></row>
<row _id="8251"><Número>35</Número><Importe>24639,58</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepción>42249,3790509259</F. Recepción></row>
<row _id="8252"><Número>34</Número><Importe>13254,21</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42249</F. Factura><F. Recepción>42249,3771412037</F. Recepción></row>
<row _id="8253"><Número>EMIT-21</Número><Importe>974,05</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42248,9527199074</F. Recepción></row>
<row _id="8254"><Número>EMIT-20</Número><Importe>1149,5</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42248,9507060185</F. Recepción></row>
<row _id="8255"><Número>EMIT-45</Número><Importe>137,48</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42248,8138425926</F. Recepción></row>
<row _id="8256"><Número>EMIT-44</Número><Importe>48,81</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42248,8123032407</F. Recepción></row>
<row _id="8257"><Número>EMIT-43</Número><Importe>1988,85</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42248,8107060185</F. Recepción></row>
<row _id="8258"><Número>EMIT-1</Número><Importe>272,25</Importe><Nombre proveedor>SICODELIA MUSICAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepción>42248,8074074074</F. Recepción></row>
<row _id="8259"><Número>15-2022</Número><Importe>35,09</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42248,7512384259</F. Recepción></row>
<row _id="8260"><Número>15-2019</Número><Importe>22,99</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42248,750462963</F. Recepción></row>
<row _id="8261"><Número>15-2018</Número><Importe>13,21</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42248,7487962963</F. Recepción></row>
<row _id="8262"><Número>15-2017</Número><Importe>247,54</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42248,7455208333</F. Recepción></row>
<row _id="8263"><Número>15-2016</Número><Importe>22,99</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42248,7444097222</F. Recepción></row>
<row _id="8264"><Número>EMIT-8</Número><Importe>267,92</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42248,7226041667</F. Recepción></row>
<row _id="8265"><Número>EMIT-20</Número><Importe>799,9</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42248,7120833333</F. Recepción></row>
<row _id="8266"><Número>EMIT-32</Número><Importe>419,23</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42248,6233912037</F. Recepción></row>
<row _id="8267"><Número>EMIT-31</Número><Importe>419,23</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42248,6206481481</F. Recepción></row>
<row _id="8268"><Número>G H-378</Número><Importe>892,25</Importe><Nombre proveedor>GAM HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42248,6138310185</F. Recepción></row>
<row _id="8269"><Número>165</Número><Importe>1764,58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42248,5366203704</F. Recepción></row>
<row _id="8270"><Número>01-00000674</Número><Importe>103,09</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42248,5270601852</F. Recepción></row>
<row _id="8271"><Número>001-1575</Número><Importe>240,02</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42248,5259722222</F. Recepción></row>
<row _id="8272"><Número>EMIT-474</Número><Importe>2086,49</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42224</F. Factura><F. Recepción>42248,5047106482</F. Recepción></row>
<row _id="8273"><Número>EMIT-6</Número><Importe>153,67</Importe><Nombre proveedor>ORCITEL LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42248,4804050926</F. Recepción></row>
<row _id="8274"><Número>2015430984</Número><Importe>6,54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42248,4123148148</F. Recepción></row>
<row _id="8275"><Número>2015431007</Número><Importe>31,48</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42248,4121759259</F. Recepción></row>
<row _id="8276"><Número>2015431006</Número><Importe>9,15</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42248,4121064815</F. Recepción></row>
<row _id="8277"><Número>2015431014</Número><Importe>19,88</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42248,4119791667</F. Recepción></row>
<row _id="8278"><Número>2015430968</Número><Importe>13,21</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42248,4119328704</F. Recepción></row>
<row _id="8279"><Número>2015430982</Número><Importe>49,46</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42248,411875</F. Recepción></row>
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<row _id="8281"><Número>2015430990</Número><Importe>57,58</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42248</F. Factura><F. Recepción>42248,4116782407</F. Recepción></row>
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<row _id="8386"><Número>A-2015/A/2015345</Número><Importe>2453,4</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42248,2953935185</F. Recepción></row>
<row _id="8387"><Número>A-2015/A/2015344</Número><Importe>2492,96</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42248,2913657407</F. Recepción></row>
<row _id="8388"><Número>FE-441</Número><Importe>7040</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42247,7775810185</F. Recepción></row>
<row _id="8389"><Número>50400-3924</Número><Importe>22,51</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42247,7449768518</F. Recepción></row>
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<row _id="8391"><Número>EMIT-65</Número><Importe>463,91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42247,715462963</F. Recepción></row>
<row _id="8392"><Número>EMIT-30</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42247,6927083333</F. Recepción></row>
<row _id="8393"><Número>EMIT-8</Número><Importe>5119,9</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42247,5872222222</F. Recepción></row>
<row _id="8394"><Número>EMIT-1502099</Número><Importe>81,07</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42247,5455439815</F. Recepción></row>
<row _id="8395"><Número>F-6051</Número><Importe>4791,6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42247,5312847222</F. Recepción></row>
<row _id="8396"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-0700908</Número><Importe>50,93</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepción>42247,4966666667</F. Recepción></row>
<row _id="8397"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-0700643</Número><Importe>30,4</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepción>42247,4957407407</F. Recepción></row>
<row _id="8398"><Número>V99-150398</Número><Importe>10143,01</Importe><Nombre proveedor>MAGASEGUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42247,4925462963</F. Recepción></row>
<row _id="8399"><Número>0015-080008</Número><Importe>14005,86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42247,4268518519</F. Recepción></row>
<row _id="8400"><Número>MS 15-2015-145</Número><Importe>35666,65</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42247,4045833333</F. Recepción></row>
<row _id="8401"><Número>15000563</Número><Importe>1361,25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42247,3727083333</F. Recepción></row>
<row _id="8402"><Número>4394203-150802073</Número><Importe>19753,25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42247</F. Factura><F. Recepción>42247,3340393519</F. Recepción></row>
<row _id="8403"><Número>X-52</Número><Importe>700</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42245</F. Factura><F. Recepción>42245,4935532407</F. Recepción></row>
<row _id="8404"><Número>EMIT-1</Número><Importe>2970</Importe><Nombre proveedor>SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES DEL SURESTE</Nombre proveedor><F. Factura>42233</F. Factura><F. Recepción>42244,5624884259</F. Recepción></row>
<row _id="8405"><Número>60-H598-010658</Número><Importe>13990,63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42244</F. Factura><F. Recepción>42244,0474537037</F. Recepción></row>
<row _id="8406"><Número>15/1-000746</Número><Importe>54</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42243</F. Factura><F. Recepción>42243,8110300926</F. Recepción></row>
<row _id="8407"><Número>2015-305</Número><Importe>2489,47</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42243</F. Factura><F. Recepción>42243,5527893519</F. Recepción></row>
<row _id="8408"><Número>2015-304</Número><Importe>39770,86</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42243</F. Factura><F. Recepción>42243,5514699074</F. Recepción></row>
<row _id="8409"><Número>01-00000639</Número><Importe>68,73</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42231</F. Factura><F. Recepción>42243,4443865741</F. Recepción></row>
<row _id="8410"><Número>EMIT-26</Número><Importe>606,1</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42243</F. Factura><F. Recepción>42243,436087963</F. Recepción></row>
<row _id="8411"><Número>EMIT-25</Número><Importe>28,12</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepción>42243,4329398148</F. Recepción></row>
<row _id="8412"><Número>EMIT-24</Número><Importe>29,85</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepción>42243,403587963</F. Recepción></row>
<row _id="8413"><Número>EMIT-23</Número><Importe>8,51</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepción>42243,3994907407</F. Recepción></row>
<row _id="8414"><Número>EMIT-22</Número><Importe>224,32</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepción>42243,3943634259</F. Recepción></row>
<row _id="8415"><Número>15099</Número><Importe>204,59</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42233</F. Factura><F. Recepción>42243,3198958333</F. Recepción></row>
<row _id="8416"><Número>1413</Número><Importe>77,25</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42236</F. Factura><F. Recepción>42242,8951388889</F. Recepción></row>
<row _id="8417"><Número>F2015-9370299552</Número><Importe>6187,9</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42242</F. Factura><F. Recepción>42242,5661226852</F. Recepción></row>
<row _id="8418"><Número>X-51</Número><Importe>785</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42237</F. Factura><F. Recepción>42242,4056597222</F. Recepción></row>
<row _id="8419"><Número>X-50</Número><Importe>1610</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42228</F. Factura><F. Recepción>42242,4050231481</F. Recepción></row>
<row _id="8420"><Número>15097</Número><Importe>640,7</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42230</F. Factura><F. Recepción>42241,4119444444</F. Recepción></row>
<row _id="8421"><Número>T-150405</Número><Importe>835,26</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42230</F. Factura><F. Recepción>42241,4092476852</F. Recepción></row>
<row _id="8422"><Número>T-150407</Número><Importe>71,84</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42233</F. Factura><F. Recepción>42241,4054861111</F. Recepción></row>
<row _id="8423"><Número>LC-151490</Número><Importe>557,58</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42219</F. Factura><F. Recepción>42241,4022222222</F. Recepción></row>
<row _id="8424"><Número>LC-151486</Número><Importe>1770,45</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42219</F. Factura><F. Recepción>42241,4001851852</F. Recepción></row>
<row _id="8425"><Número>LC-151485</Número><Importe>795,72</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42219</F. Factura><F. Recepción>42241,3980324074</F. Recepción></row>
<row _id="8426"><Número>LC-151484</Número><Importe>794,53</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42219</F. Factura><F. Recepción>42241,3961921296</F. Recepción></row>
<row _id="8427"><Número>EMIT-14</Número><Importe>2186,25</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42240</F. Factura><F. Recepción>42240,861400463</F. Recepción></row>
<row _id="8428"><Número>EMIT-9</Número><Importe>11666,67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42240</F. Factura><F. Recepción>42240,479375</F. Recepción></row>
<row _id="8429"><Número>EMIT-9</Número><Importe>164,08</Importe><Nombre proveedor>IMPRESORES RUIZ SLL EN CONSTITUCION</Nombre proveedor><F. Factura>42240</F. Factura><F. Recepción>42240,4191087963</F. Recepción></row>
<row _id="8430"><Número>1410</Número><Importe>80,4</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42234</F. Factura><F. Recepción>42237,0212731482</F. Recepción></row>
<row _id="8431"><Número>1409</Número><Importe>45,3</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42234</F. Factura><F. Recepción>42237,0150925926</F. Recepción></row>
<row _id="8432"><Número>1408</Número><Importe>12,65</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42234</F. Factura><F. Recepción>42237,0073148148</F. Recepción></row>
<row _id="8433"><Número>14095_15-1</Número><Importe>302,5</Importe><Nombre proveedor>PIXELWARE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepción>42236,5253125</F. Recepción></row>
<row _id="8434"><Número>EMIT-45</Número><Importe>1437,25</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42236</F. Factura><F. Recepción>42236,5244791667</F. Recepción></row>
<row _id="8435"><Número>15-000001</Número><Importe>900</Importe><Nombre proveedor>NICOLAS GALLEGO JOSE FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42228</F. Factura><F. Recepción>42236,5116435185</F. Recepción></row>
<row _id="8436"><Número>15/1-000713</Número><Importe>593,99</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42230</F. Factura><F. Recepción>42236,510462963</F. Recepción></row>
<row _id="8437"><Número>EMIT-19</Número><Importe>5834,49</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42235</F. Factura><F. Recepción>42235,7744328704</F. Recepción></row>
<row _id="8438"><Número>EMIT-8</Número><Importe>1052,06</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42235</F. Factura><F. Recepción>42235,5994791667</F. Recepción></row>
<row _id="8439"><Número>EMIT-7</Número><Importe>1646,05</Importe><Nombre proveedor>BONI ALDAYA CORREDURIA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42235</F. Factura><F. Recepción>42235,5885416667</F. Recepción></row>
<row _id="8440"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-0800248</Número><Importe>156,09</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42231</F. Factura><F. Recepción>42235,5505324074</F. Recepción></row>
<row _id="8441"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-0800208</Número><Importe>41,62</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42231</F. Factura><F. Recepción>42235,5491087963</F. Recepción></row>
<row _id="8442"><Número>EMIT-28</Número><Importe>55,01</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42235,4405787037</F. Recepción></row>
<row _id="8443"><Número>B-B-17402/15</Número><Importe>48,3</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ROLDAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42230</F. Factura><F. Recepción>42234,4503240741</F. Recepción></row>
<row _id="8444"><Número>APS-000003362</Número><Importe>9,88</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42226</F. Factura><F. Recepción>42234,367962963</F. Recepción></row>
<row _id="8445"><Número>71150000033900</Número><Importe>113,61</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42233</F. Factura><F. Recepción>42234,2506597222</F. Recepción></row>
<row _id="8446"><Número>5561166250</Número><Importe>3513,84</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42228</F. Factura><F. Recepción>42234,1827777778</F. Recepción></row>
<row _id="8447"><Número>EMIT-49</Número><Importe>452,55</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42233,7468171296</F. Recepción></row>
<row _id="8448"><Número>EMIT-48</Número><Importe>90,56</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42233,7052430556</F. Recepción></row>
<row _id="8449"><Número>EMIT-47</Número><Importe>12,54</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42233,6975694444</F. Recepción></row>
<row _id="8450"><Número>EMIT-46</Número><Importe>20,57</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42233,6935532407</F. Recepción></row>
<row _id="8451"><Número>EMIT-45</Número><Importe>18,51</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42233,5817476852</F. Recepción></row>
<row _id="8452"><Número>EMIT-44</Número><Importe>133,64</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42233,5762847222</F. Recepción></row>
<row _id="8453"><Número>EMIT-43</Número><Importe>134,23</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42233,5588310185</F. Recepción></row>
<row _id="8454"><Número>15-1848</Número><Importe>20,47</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42230</F. Factura><F. Recepción>42230,7568171296</F. Recepción></row>
<row _id="8455"><Número>M15-001</Número><Importe>181965,75</Importe><Nombre proveedor>UTE EDIFICACIONES FERRANDO Y CONSTRUCCIONES LLORENTE</Nombre proveedor><F. Factura>42214</F. Factura><F. Recepción>42229,5155787037</F. Recepción></row>
<row _id="8456"><Número>EMIT-12</Número><Importe>81,41</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42228</F. Factura><F. Recepción>42228,6199652778</F. Recepción></row>
<row _id="8457"><Número>229851</Número><Importe>2593,8</Importe><Nombre proveedor>GRUPO DISOFIC S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42228,5703703704</F. Recepción></row>
<row _id="8458"><Número>FA15-394</Número><Importe>266,02</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42228</F. Factura><F. Recepción>42228,5649189815</F. Recepción></row>
<row _id="8459"><Número>5D08699 M</Número><Importe>1963,5</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42228,5472800926</F. Recepción></row>
<row _id="8460"><Número>5D08707 M</Número><Importe>827,31</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42228,5472800926</F. Recepción></row>
<row _id="8461"><Número>5D08702 M</Número><Importe>774,04</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42228,5472800926</F. Recepción></row>
<row _id="8462"><Número>5D08703 M</Número><Importe>695,73</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42228,5472800926</F. Recepción></row>
<row _id="8463"><Número>5D08701 M</Número><Importe>634,04</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42228,5472685185</F. Recepción></row>
<row _id="8464"><Número>5D08700 M</Número><Importe>753,47</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42228,5472569444</F. Recepción></row>
<row _id="8465"><Número>5D08706 M</Número><Importe>662,81</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42228,5472569444</F. Recepción></row>
<row _id="8466"><Número>5D08705 M</Número><Importe>848,56</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42228,5472569444</F. Recepción></row>
<row _id="8467"><Número>5D08704 M</Número><Importe>715,58</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42228,5472453704</F. Recepción></row>
<row _id="8468"><Número>5D08698 M</Número><Importe>689,97</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42228,5472337963</F. Recepción></row>
<row _id="8469"><Número>A-96</Número><Importe>2178</Importe><Nombre proveedor>GRUPO NIBERMA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42228</F. Factura><F. Recepción>42228,5231365741</F. Recepción></row>
<row _id="8470"><Número>EMIT-21</Número><Importe>268,83</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42228,4756597222</F. Recepción></row>
<row _id="8471"><Número>EMIT-19</Número><Importe>246,08</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42228,4742361111</F. Recepción></row>
<row _id="8472"><Número>EMIT-20</Número><Importe>204,12</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42228,4726736111</F. Recepción></row>
<row _id="8473"><Número>EMIT-8</Número><Importe>104,87</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42227</F. Factura><F. Recepción>42227,447025463</F. Recepción></row>
<row _id="8474"><Número>1-001141</Número><Importe>2449,04</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42198</F. Factura><F. Recepción>42227,4429282407</F. Recepción></row>
<row _id="8475"><Número>1-001203</Número><Importe>399,3</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42206</F. Factura><F. Recepción>42227,4371759259</F. Recepción></row>
<row _id="8476"><Número>15-0263</Número><Importe>2076,42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepción>42226,5339583333</F. Recepción></row>
<row _id="8477"><Número>15/1-000681</Número><Importe>1196,97</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepción>42226,4076851852</F. Recepción></row>
<row _id="8478"><Número>28-H5Z0-000094</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42226</F. Factura><F. Recepción>42226,0430787037</F. Recepción></row>
<row _id="8479"><Número>1TSN150800042961</Número><Importe>21,9</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42223</F. Factura><F. Recepción>42225,2506597222</F. Recepción></row>
<row _id="8480"><Número>FA15-369</Número><Importe>55,66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42223</F. Factura><F. Recepción>42223,7751736111</F. Recepción></row>
<row _id="8481"><Número>EMIT-37</Número><Importe>479,09</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42223,7605555556</F. Recepción></row>
<row _id="8482"><Número>EMIT-36</Número><Importe>304,06</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42223,7573842593</F. Recepción></row>
<row _id="8483"><Número>EMIT-35</Número><Importe>199,18</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42223,7456481481</F. Recepción></row>
<row _id="8484"><Número>15092</Número><Importe>1796,85</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42223</F. Factura><F. Recepción>42223,5204513889</F. Recepción></row>
<row _id="8485"><Número>T-150389</Número><Importe>336,31</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42223</F. Factura><F. Recepción>42223,518125</F. Recepción></row>
<row _id="8486"><Número>INF-15085</Número><Importe>2648,69</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42223</F. Factura><F. Recepción>42223,515775463</F. Recepción></row>
<row _id="8487"><Número>F-5265</Número><Importe>4791,6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42223,5043518519</F. Recepción></row>
<row _id="8488"><Número>B-132</Número><Importe>16116,6</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42223,4822685185</F. Recepción></row>
<row _id="8489"><Número>5681-009345</Número><Importe>89,9</Importe><Nombre proveedor>WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepción>42223,4789351852</F. Recepción></row>
<row _id="8490"><Número>TAL5715 -2803</Número><Importe>853,56</Importe><Nombre proveedor>MARCOS MOTOR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42223</F. Factura><F. Recepción>42223,469849537</F. Recepción></row>
<row _id="8491"><Número>EMIT-11</Número><Importe>216,18</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42223</F. Factura><F. Recepción>42223,4101273148</F. Recepción></row>
<row _id="8492"><Número>B-126</Número><Importe>6777,33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42222,8559953704</F. Recepción></row>
<row _id="8493"><Número>B-125</Número><Importe>1120,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42222,8534953704</F. Recepción></row>
<row _id="8494"><Número>B-124</Número><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42222,8491898148</F. Recepción></row>
<row _id="8495"><Número>4001593572</Número><Importe>5981,88</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42222,6921759259</F. Recepción></row>
<row _id="8496"><Número>15-200</Número><Importe>90128,16</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42222,6198611111</F. Recepción></row>
<row _id="8497"><Número>3342303951</Número><Importe>206,61</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepción>42222,589525463</F. Recepción></row>
<row _id="8498"><Número>3342303950</Número><Importe>75,06</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepción>42222,5894907407</F. Recepción></row>
<row _id="8499"><Número>3342303949</Número><Importe>151,43</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepción>42222,5894675926</F. Recepción></row>
<row _id="8500"><Número>3342303948</Número><Importe>161,85</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepción>42222,5894444444</F. Recepción></row>
<row _id="8501"><Número>3342303947</Número><Importe>198,55</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepción>42222,5894212963</F. Recepción></row>
<row _id="8502"><Número>EMIT-15</Número><Importe>4202,99</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42222,5875347222</F. Recepción></row>
<row _id="8503"><Número>30000-2015-07-1195-N</Número><Importe>963,56</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42222,5854050926</F. Recepción></row>
<row _id="8504"><Número>30000-2015-07-1194-N</Número><Importe>414,58</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42222,5851041667</F. Recepción></row>
<row _id="8505"><Número>14LWB0060136</Número><Importe>61261,11</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42222,5192476852</F. Recepción></row>
<row _id="8506"><Número>14ADI0950007</Número><Importe>27712,52</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42222,5164236111</F. Recepción></row>
<row _id="8507"><Número>FE-8</Número><Importe>223,46</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42222,4955555556</F. Recepción></row>
<row _id="8508"><Número>FE-7</Número><Importe>156,73</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42222,4943287037</F. Recepción></row>
<row _id="8509"><Número>FE-6</Número><Importe>155,85</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepción>42222,493912037</F. Recepción></row>
<row _id="8510"><Número>FE-5</Número><Importe>115,54</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42222,4898148148</F. Recepción></row>
<row _id="8511"><Número>FE-4</Número><Importe>254,48</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42222,488912037</F. Recepción></row>
<row _id="8512"><Número>00VFACTURA-00FV15073064</Número><Importe>32,75</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42222,3506828704</F. Recepción></row>
<row _id="8513"><Número>00VFACTURA-00FV15073063</Número><Importe>40,99</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42222,3470601852</F. Recepción></row>
<row _id="8514"><Número>71150000032873</Número><Importe>1571,27</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42222</F. Factura><F. Recepción>42222,2569675926</F. Recepción></row>
<row _id="8515"><Número>EMIT-8</Número><Importe>531,22</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepción>42221,9545949074</F. Recepción></row>
<row _id="8516"><Número>EMIT-37</Número><Importe>777,27</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepción>42221,8286689815</F. Recepción></row>
<row _id="8517"><Número>EMIT-73</Número><Importe>133,87</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepción>42221,8183564815</F. Recepción></row>
<row _id="8518"><Número>EMIT-72</Número><Importe>3,04</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepción>42221,8172222222</F. Recepción></row>
<row _id="8519"><Número>EMIT-71</Número><Importe>150,67</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepción>42221,8160416667</F. Recepción></row>
<row _id="8520"><Número>EMIT-70</Número><Importe>42,59</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepción>42221,814212963</F. Recepción></row>
<row _id="8521"><Número>X-49</Número><Importe>429,1</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepción>42221,7950810185</F. Recepción></row>
<row _id="8522"><Número>EMIT-69</Número><Importe>50,99</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepción>42221,7874537037</F. Recepción></row>
<row _id="8523"><Número>EMIT-68</Número><Importe>131,01</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepción>42221,7851273148</F. Recepción></row>
<row _id="8524"><Número>X-48</Número><Importe>1465</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepción>42221,7741435185</F. Recepción></row>
<row _id="8525"><Número>EMIT-67</Número><Importe>9,61</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepción>42221,7735416667</F. Recepción></row>
<row _id="8526"><Número>EMIT-20</Número><Importe>2583,15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepción>42221,7593981481</F. Recepción></row>
<row _id="8527"><Número>001-1391</Número><Importe>155,75</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepción>42221,7292476852</F. Recepción></row>
<row _id="8528"><Número>FA15-362</Número><Importe>676,75</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepción>42221,5640393519</F. Recepción></row>
<row _id="8529"><Número>EMIT-14</Número><Importe>47,27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepción>42221,496412037</F. Recepción></row>
<row _id="8530"><Número>EMIT-13</Número><Importe>103,58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepción>42221,4955902778</F. Recepción></row>
<row _id="8531"><Número>F-170</Número><Importe>272,25</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ FERNANDEZ ISIDRO JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>42221</F. Factura><F. Recepción>42221,3593865741</F. Recepción></row>
<row _id="8532"><Número>EMIT-10</Número><Importe>55,66</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepción>42221,3578009259</F. Recepción></row>
<row _id="8533"><Número>0119</Número><Importe>4338,59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepción>42220,7742708333</F. Recepción></row>
<row _id="8534"><Número>FA15-349</Número><Importe>664,29</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepción>42220,771724537</F. Recepción></row>
<row _id="8535"><Número>EMIT-42</Número><Importe>218,38</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepción>42220,755162037</F. Recepción></row>
<row _id="8536"><Número>EMIT-5</Número><Importe>275,48</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42220,7112962963</F. Recepción></row>
<row _id="8537"><Número>15-92</Número><Importe>90,51</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42166</F. Factura><F. Recepción>42220,5802083333</F. Recepción></row>
<row _id="8538"><Número>15-91</Número><Importe>413,06</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepción>42220,5799537037</F. Recepción></row>
<row _id="8539"><Número>15-90</Número><Importe>12,1</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42097</F. Factura><F. Recepción>42220,5796064815</F. Recepción></row>
<row _id="8540"><Número>M15-0066</Número><Importe>20550,43</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42220,5697453704</F. Recepción></row>
<row _id="8541"><Número>Q-151479</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepción>42220,5324305556</F. Recepción></row>
<row _id="8542"><Número>Q-151478</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepción>42220,5311226852</F. Recepción></row>
<row _id="8543"><Número>Q-151477</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepción>42220,5297685185</F. Recepción></row>
<row _id="8544"><Número>Q-151476</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepción>42220,5283796296</F. Recepción></row>
<row _id="8545"><Número>Q-151475</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepción>42220,5253819444</F. Recepción></row>
<row _id="8546"><Número>Q-151474</Número><Importe>130,68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepción>42220,5234375</F. Recepción></row>
<row _id="8547"><Número>EMIT-59</Número><Importe>463,91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepción>42220,4868171296</F. Recepción></row>
<row _id="8548"><Número>150565</Número><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42220,4661342593</F. Recepción></row>
<row _id="8549"><Número>EMIT-8</Número><Importe>7677,37</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepción>42220,4439236111</F. Recepción></row>
<row _id="8550"><Número>15-20150942</Número><Importe>212,38</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42220</F. Factura><F. Recepción>42220,4423148148</F. Recepción></row>
<row _id="8551"><Número>EMIT-1</Número><Importe>8480</Importe><Nombre proveedor>QUILES ROSILLO ANA</Nombre proveedor><F. Factura>42218</F. Factura><F. Recepción>42220,2782060185</F. Recepción></row>
<row _id="8552"><Número>1TSN150700069251</Número><Importe>33,88</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepción>42220,2632291667</F. Recepción></row>
<row _id="8553"><Número>1TSN150700090682</Número><Importe>104,22</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42198</F. Factura><F. Recepción>42220,2625694444</F. Recepción></row>
<row _id="8554"><Número>1TSN150700197184</Número><Importe>3685,81</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42220,2620023148</F. Recepción></row>
<row _id="8555"><Número>1TSN150700069250</Número><Importe>129,93</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepción>42220,2601157407</F. Recepción></row>
<row _id="8556"><Número>1TSN150700090687</Número><Importe>104,12</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42198</F. Factura><F. Recepción>42220,2571412037</F. Recepción></row>
<row _id="8557"><Número>1TSN150700090681</Número><Importe>104,06</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42198</F. Factura><F. Recepción>42220,2547569444</F. Recepción></row>
<row _id="8558"><Número>2015/3007/R0100</Número><Importe>214,77</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42219</F. Factura><F. Recepción>42219,7530671296</F. Recepción></row>
<row _id="8559"><Número>EMIT-28</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42219</F. Factura><F. Recepción>42219,6874652778</F. Recepción></row>
<row _id="8560"><Número>0015-070009</Número><Importe>14005,86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42219,5415856481</F. Recepción></row>
<row _id="8561"><Número>1504-1504032991</Número><Importe>213,63</Importe><Nombre proveedor>PECRES S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42219,5130092593</F. Recepción></row>
<row _id="8562"><Número>EMIT-5</Número><Importe>786,5</Importe><Nombre proveedor>ORCITEL LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42219</F. Factura><F. Recepción>42219,4768634259</F. Recepción></row>
<row _id="8563"><Número>EMIT-7</Número><Importe>267,92</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42219</F. Factura><F. Recepción>42219,4731018519</F. Recepción></row>
<row _id="8564"><Número>FE-427</Número><Importe>8030</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42219,4389236111</F. Recepción></row>
<row _id="8565"><Número>160</Número><Importe>1764,58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepción>42219,4301157407</F. Recepción></row>
<row _id="8566"><Número>15-000030</Número><Importe>1343,1</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42219</F. Factura><F. Recepción>42219,4009143518</F. Recepción></row>
<row _id="8567"><Número>15-000095</Número><Importe>406</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42218</F. Factura><F. Recepción>42219,3869791667</F. Recepción></row>
<row _id="8568"><Número>20150730030319908</Número><Importe>86,93</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42217,5938194444</F. Recepción></row>
<row _id="8569"><Número>20150730030340924</Número><Importe>601,31</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42217,59375</F. Recepción></row>
<row _id="8570"><Número>20150730030313955</Número><Importe>111,33</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42217,5936574074</F. Recepción></row>
<row _id="8571"><Número>20150730030319685</Número><Importe>144,76</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42217,5935416667</F. Recepción></row>
<row _id="8572"><Número>20150730030313956</Número><Importe>205,69</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42217,5934375</F. Recepción></row>
<row _id="8573"><Número>20150730030319676</Número><Importe>276,53</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42217,5933564815</F. Recepción></row>
<row _id="8574"><Número>20150730030318126</Número><Importe>137,64</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42217,5932407407</F. Recepción></row>
<row _id="8575"><Número>20150730030314625</Número><Importe>606,77</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42217,5929513889</F. Recepción></row>
<row _id="8576"><Número>20150730030319424</Número><Importe>146,43</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42217,5928703704</F. Recepción></row>
<row _id="8577"><Número>20150730030322960</Número><Importe>27,37</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42217,5927546296</F. Recepción></row>
<row _id="8578"><Número>20150730030320009</Número><Importe>71,77</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42217,5926736111</F. Recepción></row>
<row _id="8579"><Número>20150730030319761</Número><Importe>186,44</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42217,5925</F. Recepción></row>
<row _id="8580"><Número>20150730030356033</Número><Importe>21,7</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42217,5924189815</F. Recepción></row>
<row _id="8581"><Número>20150730030310132</Número><Importe>956,63</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42217,5922453704</F. Recepción></row>
<row _id="8582"><Número>20150730030310446</Número><Importe>122,65</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42217,5920601852</F. Recepción></row>
<row _id="8583"><Número>20150730030310131</Número><Importe>444,22</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42217,5884143518</F. Recepción></row>
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<row _id="8925"><Número>2    33290</Número><Importe>33,61</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME OFIMATICA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42216,6099074074</F. Recepción></row>
<row _id="8926"><Número>EMIT-7</Número><Importe>1308,73</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42216,5355555556</F. Recepción></row>
<row _id="8927"><Número>EMIT-6</Número><Importe>827,22</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42216,5163425926</F. Recepción></row>
<row _id="8928"><Número>MS 14-2015-129</Número><Importe>308,35</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42216,5075810185</F. Recepción></row>
<row _id="8929"><Número>MS 13-2015-128</Número><Importe>35666,67</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42216,5069212963</F. Recepción></row>
<row _id="8930"><Número>15-68</Número><Importe>13225,3</Importe><Nombre proveedor>INTAGUA OBRAS PUBLICAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42216,4835069444</F. Recepción></row>
<row _id="8931"><Número>2015//705</Número><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42216,4793055556</F. Recepción></row>
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<row _id="8943"><Número>2015//693</Número><Importe>42727,22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42216,470462963</F. Recepción></row>
<row _id="8944"><Número>2015//692</Número><Importe>2996,87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42216,4648842593</F. Recepción></row>
<row _id="8945"><Número>15099</Número><Importe>1781,25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42217</F. Factura><F. Recepción>42216,4344097222</F. Recepción></row>
<row _id="8946"><Número>EMIT-25</Número><Importe>5701,82</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42216,4305439815</F. Recepción></row>
<row _id="8947"><Número>M-15030</Número><Importe>70,91</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42216,4251967593</F. Recepción></row>
<row _id="8948"><Número>M-15029</Número><Importe>236,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42216,4226157407</F. Recepción></row>
<row _id="8949"><Número>15000496</Número><Importe>1361,25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42216,4143634259</F. Recepción></row>
<row _id="8950"><Número>FVG150731-0002</Número><Importe>834,9</Importe><Nombre proveedor>GISPERT, GENERAL DE INFORMATICA Y CONTROL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42216,3912384259</F. Recepción></row>
<row _id="8951"><Número>V99-150361</Número><Importe>10143,01</Importe><Nombre proveedor>MAGASEGUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42216,3832986111</F. Recepción></row>
<row _id="8952"><Número>4310121-150702470</Número><Importe>19753,25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42216,3335416667</F. Recepción></row>
<row _id="8953"><Número>15E-53</Número><Importe>203,39</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42216,3073611111</F. Recepción></row>
<row _id="8954"><Número>15E-52</Número><Importe>739,67</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42216,3059375</F. Recepción></row>
<row _id="8955"><Número>000008</Número><Importe>1060</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42216</F. Factura><F. Recepción>42216,0565277778</F. Recepción></row>
<row _id="8956"><Número>000007</Número><Importe>1060</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42209</F. Factura><F. Recepción>42216,050162037</F. Recepción></row>
<row _id="8957"><Número>15E-51</Número><Importe>58,32</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42215,8835069444</F. Recepción></row>
<row _id="8958"><Número>000006</Número><Importe>1020</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42209</F. Factura><F. Recepción>42215,8745023148</F. Recepción></row>
<row _id="8959"><Número>15E-50</Número><Importe>647,38</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42215,8702546296</F. Recepción></row>
<row _id="8960"><Número>000005</Número><Importe>1020</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42209</F. Factura><F. Recepción>42215,8646990741</F. Recepción></row>
<row _id="8961"><Número>50400-1606</Número><Importe>111,93</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42215,7904513889</F. Recepción></row>
<row _id="8962"><Número>E-12</Número><Importe>54,45</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42215,7604050926</F. Recepción></row>
<row _id="8963"><Número>15/1-000647</Número><Importe>172,18</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42215,7284490741</F. Recepción></row>
<row _id="8964"><Número>2015-66</Número><Importe>10069,21</Importe><Nombre proveedor>CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42215,7078125</F. Recepción></row>
<row _id="8965"><Número>15E-48</Número><Importe>1531,24</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42215,6676273148</F. Recepción></row>
<row _id="8966"><Número>T-150384</Número><Importe>90,29</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42212</F. Factura><F. Recepción>42215,5122685185</F. Recepción></row>
<row _id="8967"><Número>MOB-15011</Número><Importe>515,46</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42212</F. Factura><F. Recepción>42215,507349537</F. Recepción></row>
<row _id="8968"><Número>00VFACTURA-00FV15061557</Número><Importe>39,93</Importe><Nombre proveedor>GRUPO SINDEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42215,4387731481</F. Recepción></row>
<row _id="8969"><Número>15E-47</Número><Importe>599,22</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42215</F. Factura><F. Recepción>42215,4348611111</F. Recepción></row>
<row _id="8970"><Número>F-10123</Número><Importe>750,2</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42214</F. Factura><F. Recepción>42215,4030902778</F. Recepción></row>
<row _id="8971"><Número>X-47</Número><Importe>1540</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42214</F. Factura><F. Recepción>42214,8329282407</F. Recepción></row>
<row _id="8972"><Número>FA15-340</Número><Importe>1479,66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42214</F. Factura><F. Recepción>42214,7089930556</F. Recepción></row>
<row _id="8973"><Número>FV15-460</Número><Importe>12281,5</Importe><Nombre proveedor>INFOMICRO COMUNICACIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42214</F. Factura><F. Recepción>42214,5720601852</F. Recepción></row>
<row _id="8974"><Número>FV15-459</Número><Importe>4898,08</Importe><Nombre proveedor>INFOMICRO COMUNICACIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42214</F. Factura><F. Recepción>42214,570787037</F. Recepción></row>
<row _id="8975"><Número>EMIT-27</Número><Importe>77,15</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42209</F. Factura><F. Recepción>42214,5285648148</F. Recepción></row>
<row _id="8976"><Número>EMIT-26</Número><Importe>267,39</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42209</F. Factura><F. Recepción>42214,5013078704</F. Recepción></row>
<row _id="8977"><Número>EMIT-4</Número><Importe>2469,45</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepción>42214,4193634259</F. Recepción></row>
<row _id="8978"><Número>7</Número><Importe>650</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION JUVENIL ESTADO PURO</Nombre proveedor><F. Factura>42214</F. Factura><F. Recepción>42214,0459606481</F. Recepción></row>
<row _id="8979"><Número>6</Número><Importe>6000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION JUVENIL ESTADO PURO</Nombre proveedor><F. Factura>42214</F. Factura><F. Recepción>42214,030787037</F. Recepción></row>
<row _id="8980"><Número>EMIT-1</Número><Importe>1105</Importe><Nombre proveedor>VALERA GOMEZ ANTONIO JESUS</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepción>42213,8710185185</F. Recepción></row>
<row _id="8981"><Número>15E-44</Número><Importe>1099,21</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepción>42213,8251388889</F. Recepción></row>
<row _id="8982"><Número>EMIT-2</Número><Importe>13000</Importe><Nombre proveedor>EL MOLINO FORMACION OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepción>42213,7562962963</F. Recepción></row>
<row _id="8983"><Número>FE-426</Número><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepción>42213,7237268519</F. Recepción></row>
<row _id="8984"><Número>15E-43</Número><Importe>212,7</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepción>42213,7022800926</F. Recepción></row>
<row _id="8985"><Número>EMIT-8</Número><Importe>11666,67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42212</F. Factura><F. Recepción>42213,5409606481</F. Recepción></row>
<row _id="8986"><Número>15-000029</Número><Importe>3726,8</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42212</F. Factura><F. Recepción>42213,5080787037</F. Recepción></row>
<row _id="8987"><Número>2015 SPA -62156</Número><Importe>7494,74</Importe><Nombre proveedor>MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCION, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42202</F. Factura><F. Recepción>42213,4903240741</F. Recepción></row>
<row _id="8988"><Número>AIG-15033</Número><Importe>9277,51</Importe><Nombre proveedor>AIG EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepción>42213,4669675926</F. Recepción></row>
<row _id="8989"><Número>2085</Número><Importe>99,47</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepción>42213,4600694444</F. Recepción></row>
<row _id="8990"><Número>2015/A 426</Número><Importe>6,13</Importe><Nombre proveedor>DIAZ MARTINEZ JESUS</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42213,4067361111</F. Recepción></row>
<row _id="8991"><Número>2015/B3 109</Número><Importe>141,81</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42213,4000347222</F. Recepción></row>
<row _id="8992"><Número>33</Número><Importe>151,25</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepción>42213,3656828704</F. Recepción></row>
<row _id="8993"><Número>32</Número><Importe>13663,96</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepción>42213,3648842593</F. Recepción></row>
<row _id="8994"><Número>31</Número><Importe>24445,61</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepción>42213,3637847222</F. Recepción></row>
<row _id="8995"><Número>60-G598-010656</Número><Importe>13990,63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42213</F. Factura><F. Recepción>42213,0466203704</F. Recepción></row>
<row _id="8996"><Número>1743-15</Número><Importe>973,71</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42212</F. Factura><F. Recepción>42212,8647222222</F. Recepción></row>
<row _id="8997"><Número>EMIT-12</Número><Importe>2103,75</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42212</F. Factura><F. Recepción>42212,7874305556</F. Recepción></row>
<row _id="8998"><Número>X-46</Número><Importe>1340</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42210</F. Factura><F. Recepción>42212,7427893519</F. Recepción></row>
<row _id="8999"><Número>70000-54523</Número><Importe>3500</Importe><Nombre proveedor>CUALITIS S.L. UNIPERPONAL</Nombre proveedor><F. Factura>42103</F. Factura><F. Recepción>42212,5727662037</F. Recepción></row>
<row _id="9000"><Número>2015-268</Número><Importe>1544,67</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42212</F. Factura><F. Recepción>42212,5453125</F. Recepción></row>
<row _id="9001"><Número>2015-267</Número><Importe>44519,98</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42212</F. Factura><F. Recepción>42212,5411226852</F. Recepción></row>
<row _id="9002"><Número>AC15/     741</Número><Importe>580,8</Importe><Nombre proveedor>FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INMOVACION INDUSTRIAL</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepción>42212,4694328704</F. Recepción></row>
<row _id="9003"><Número>EMIT-7</Número><Importe>5608,9</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>42209</F. Factura><F. Recepción>42212,3991319444</F. Recepción></row>
<row _id="9004"><Número>5561162731</Número><Importe>3267</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42208</F. Factura><F. Recepción>42211,1851851852</F. Recepción></row>
<row _id="9005"><Número>504-003394</Número><Importe>50,04</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepción>42209,8266203704</F. Recepción></row>
<row _id="9006"><Número>504-003393</Número><Importe>132,98</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepción>42209,8196296296</F. Recepción></row>
<row _id="9007"><Número>15/1-000624</Número><Importe>1103,79</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42209</F. Factura><F. Recepción>42209,7422916667</F. Recepción></row>
<row _id="9008"><Número>FA15-332</Número><Importe>608,75</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42209</F. Factura><F. Recepción>42209,7176041667</F. Recepción></row>
<row _id="9009"><Número>15-0222</Número><Importe>44,77</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepción>42209,4115856482</F. Recepción></row>
<row _id="9010"><Número>C-15001598</Número><Importe>43,7</Importe><Nombre proveedor>MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42208</F. Factura><F. Recepción>42209,3815277778</F. Recepción></row>
<row _id="9011"><Número>RECT-1</Número><Importe>3448,5</Importe><Nombre proveedor>ARTICA BOOKING AGENCY S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42208</F. Factura><F. Recepción>42208,7260300926</F. Recepción></row>
<row _id="9012"><Número>15/1-000600</Número><Importe>687,36</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepción>42208,7160532407</F. Recepción></row>
<row _id="9013"><Número>O-32</Número><Importe>6853,09</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42207</F. Factura><F. Recepción>42208,5879398148</F. Recepción></row>
<row _id="9014"><Número>EMIT-46</Número><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42208</F. Factura><F. Recepción>42208,5799537037</F. Recepción></row>
<row _id="9015"><Número>EMIT-45</Número><Importe>594</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42208</F. Factura><F. Recepción>42208,5788194444</F. Recepción></row>
<row _id="9016"><Número>EMIT-44</Número><Importe>594</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42208</F. Factura><F. Recepción>42208,577349537</F. Recepción></row>
<row _id="9017"><Número>209</Número><Importe>26620</Importe><Nombre proveedor>ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS</Nombre proveedor><F. Factura>42208</F. Factura><F. Recepción>42208,5591782407</F. Recepción></row>
<row _id="9018"><Número>A-43306</Número><Importe>22,29</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42208,4933912037</F. Recepción></row>
<row _id="9019"><Número>15E-42</Número><Importe>511,77</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42208</F. Factura><F. Recepción>42208,4448611111</F. Recepción></row>
<row _id="9020"><Número>EMIT-01</Número><Importe>2403,8</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42208</F. Factura><F. Recepción>42208,4412268519</F. Recepción></row>
<row _id="9021"><Número>EMIT-3</Número><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL</Nombre proveedor><F. Factura>42178</F. Factura><F. Recepción>42208,4071875</F. Recepción></row>
<row _id="9022"><Número>X-45</Número><Importe>425,31</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepción>42207,7622222222</F. Recepción></row>
<row _id="9023"><Número>X-44</Número><Importe>1675</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42203</F. Factura><F. Recepción>42207,7613773148</F. Recepción></row>
<row _id="9024"><Número>X-43</Número><Importe>2610</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepción>42207,7584490741</F. Recepción></row>
<row _id="9025"><Número>FVG150721-0009</Número><Importe>1367,3</Importe><Nombre proveedor>GISPERT, GENERAL DE INFORMATICA Y CONTROL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42206</F. Factura><F. Recepción>42207,683900463</F. Recepción></row>
<row _id="9026"><Número>EMIT-36</Número><Importe>10825,22</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42207</F. Factura><F. Recepción>42207,6184837963</F. Recepción></row>
<row _id="9027"><Número>EMIT-25</Número><Importe>47,14</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42202</F. Factura><F. Recepción>42207,4816666667</F. Recepción></row>
<row _id="9028"><Número>15-20150893</Número><Importe>67,14</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42206</F. Factura><F. Recepción>42207,4758217593</F. Recepción></row>
<row _id="9029"><Número>EMIT-9</Número><Importe>192</Importe><Nombre proveedor>ROS MARTINEZ PATRICIO</Nombre proveedor><F. Factura>42199</F. Factura><F. Recepción>42207,367650463</F. Recepción></row>
<row _id="9030"><Número>-23761</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepción>42206,7347222222</F. Recepción></row>
<row _id="9031"><Número>F5    6307</Número><Importe>105,88</Importe><Nombre proveedor>DASUR S. COOP. LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42206,5750347222</F. Recepción></row>
<row _id="9032"><Número>F5    4809</Número><Importe>823,47</Importe><Nombre proveedor>DASUR S. COOP. LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42206,5720486111</F. Recepción></row>
<row _id="9033"><Número>F5    3506</Número><Importe>140,15</Importe><Nombre proveedor>DASUR S. COOP. LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42206,5681134259</F. Recepción></row>
<row _id="9034"><Número>F5    3505</Número><Importe>535,35</Importe><Nombre proveedor>DASUR S. COOP. LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42206,5662962963</F. Recepción></row>
<row _id="9035"><Número>F5    2488</Número><Importe>447,88</Importe><Nombre proveedor>DASUR S. COOP. LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42206,5634375</F. Recepción></row>
<row _id="9036"><Número>F5    2204</Número><Importe>289,3</Importe><Nombre proveedor>DASUR S. COOP. LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42206,5602546296</F. Recepción></row>
<row _id="9037"><Número>F5    7421</Número><Importe>41,73</Importe><Nombre proveedor>DASUR S. COOP. LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42206,5572222222</F. Recepción></row>
<row _id="9038"><Número>F5    4810</Número><Importe>51,15</Importe><Nombre proveedor>DASUR S. COOP. LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42206,5517824074</F. Recepción></row>
<row _id="9039"><Número>EMIT-26</Número><Importe>171,48</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42206</F. Factura><F. Recepción>42206,5316319444</F. Recepción></row>
<row _id="9040"><Número>2090011415</Número><Importe>185,84</Importe><Nombre proveedor>THYSSENKRUPP ELEVADORES,  SL</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42206,502650463</F. Recepción></row>
<row _id="9041"><Número>EMIT-25</Número><Importe>122,68</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42206</F. Factura><F. Recepción>42206,4982523148</F. Recepción></row>
<row _id="9042"><Número>0-2015000188</Número><Importe>60,98</Importe><Nombre proveedor>CONEXUR SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepción>42205,9909027778</F. Recepción></row>
<row _id="9043"><Número>0-2015000020</Número><Importe>171,82</Importe><Nombre proveedor>CONEXUR SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42053</F. Factura><F. Recepción>42205,9897453704</F. Recepción></row>
<row _id="9044"><Número>EMIT-41</Número><Importe>27,62</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepción>42205,8792939815</F. Recepción></row>
<row _id="9045"><Número>EMIT-40</Número><Importe>59,59</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepción>42205,8769328704</F. Recepción></row>
<row _id="9046"><Número>EMIT-39</Número><Importe>269,65</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepción>42205,8730555556</F. Recepción></row>
<row _id="9047"><Número>EMIT-38</Número><Importe>337,83</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepción>42205,8682291667</F. Recepción></row>
<row _id="9048"><Número>EMIT-37</Número><Importe>486,25</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepción>42205,8640046296</F. Recepción></row>
<row _id="9049"><Número>EMIT-36</Número><Importe>15</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepción>42205,8587152778</F. Recepción></row>
<row _id="9050"><Número>EMIT-35</Número><Importe>682,44</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepción>42205,8568055556</F. Recepción></row>
<row _id="9051"><Número>EMIT-34</Número><Importe>2205,91</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepción>42205,8531018519</F. Recepción></row>
<row _id="9052"><Número>EMIT-33</Número><Importe>903,23</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepción>42205,8503935185</F. Recepción></row>
<row _id="9053"><Número>FACE-44</Número><Importe>1500</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepción>42205,8486342593</F. Recepción></row>
<row _id="9054"><Número>EMIT-32</Número><Importe>248,9</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepción>42205,8461458333</F. Recepción></row>
<row _id="9055"><Número>EMIT-31</Número><Importe>1231,52</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepción>42205,8425810185</F. Recepción></row>
<row _id="9056"><Número>FE-421</Número><Importe>924</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42205</F. Factura><F. Recepción>42205,7764351852</F. Recepción></row>
<row _id="9057"><Número>EMIT-10</Número><Importe>250,3</Importe><Nombre proveedor>TECNOGRUA HIDRAHULICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepción>42205,7702546296</F. Recepción></row>
<row _id="9058"><Número>15/1-000579</Número><Importe>981,48</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42198</F. Factura><F. Recepción>42203,475775463</F. Recepción></row>
<row _id="9059"><Número>15000488</Número><Importe>1361,25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepción>42202,9071875</F. Recepción></row>
<row _id="9060"><Número>15000487</Número><Importe>1361,25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepción>42202,9057291667</F. Recepción></row>
<row _id="9061"><Número>15000486</Número><Importe>1361,25</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepción>42202,9028125</F. Recepción></row>
<row _id="9062"><Número>15000483</Número><Importe>1089</Importe><Nombre proveedor>TESORERIA, ANALISIS Y APLICACIONES, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42202,896087963</F. Recepción></row>
<row _id="9063"><Número>EMIT-1</Número><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION EFUSAL MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42202</F. Factura><F. Recepción>42202,8433449074</F. Recepción></row>
<row _id="9064"><Número>FA15-302</Número><Importe>605</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42202</F. Factura><F. Recepción>42202,6937268519</F. Recepción></row>
<row _id="9065"><Número>EMIT-21</Número><Importe>22,31</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepción>42202,5682407407</F. Recepción></row>
<row _id="9066"><Número>EMIT-9</Número><Importe>505</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42202</F. Factura><F. Recepción>42202,5552893519</F. Recepción></row>
<row _id="9067"><Número>EMIT-7</Número><Importe>175,45</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42199</F. Factura><F. Recepción>42202,5447800926</F. Recepción></row>
<row _id="9068"><Número>15-1516</Número><Importe>167,81</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepción>42202,5418634259</F. Recepción></row>
<row _id="9069"><Número>15-1515</Número><Importe>35,09</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepción>42202,5406481481</F. Recepción></row>
<row _id="9070"><Número>15-1514</Número><Importe>322,25</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepción>42202,5399884259</F. Recepción></row>
<row _id="9071"><Número>15-1513</Número><Importe>15,68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepción>42202,5388541667</F. Recepción></row>
<row _id="9072"><Número>15-1512</Número><Importe>373,07</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepción>42202,535162037</F. Recepción></row>
<row _id="9073"><Número>15-1511</Número><Importe>110,11</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepción>42202,5118171296</F. Recepción></row>
<row _id="9074"><Número>015-11</Número><Importe>12000</Importe><Nombre proveedor>CEPEP S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42202</F. Factura><F. Recepción>42202,4848148148</F. Recepción></row>
<row _id="9075"><Número>001-1217</Número><Importe>73,21</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42202</F. Factura><F. Recepción>42202,4772916667</F. Recepción></row>
<row _id="9076"><Número>2015/3505</Número><Importe>13,45</Importe><Nombre proveedor>REGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42202,4237384259</F. Recepción></row>
<row _id="9077"><Número>050760 / 912</Número><Importe>372897,27</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepción>42202,4201851852</F. Recepción></row>
<row _id="9078"><Número>EMIT-115</Número><Importe>75,35</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42201,7688541667</F. Recepción></row>
<row _id="9079"><Número>EMIT-114</Número><Importe>15,5</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42201,7682638889</F. Recepción></row>
<row _id="9080"><Número>EMIT-113</Número><Importe>63,26</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42201,7676851852</F. Recepción></row>
<row _id="9081"><Número>EMIT-112</Número><Importe>52,91</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42201,7669560185</F. Recepción></row>
<row _id="9082"><Número>EMIT-111</Número><Importe>86,68</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42201,7659143519</F. Recepción></row>
<row _id="9083"><Número>EMIT-110</Número><Importe>125,55</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42201,7651736111</F. Recepción></row>
<row _id="9084"><Número>EMIT-109</Número><Importe>57,8</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42201,7644097222</F. Recepción></row>
<row _id="9085"><Número>EMIT-108</Número><Importe>159,77</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42201,7599189815</F. Recepción></row>
<row _id="9086"><Número>EMIT-27</Número><Importe>48,88</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42201</F. Factura><F. Recepción>42201,7484375</F. Recepción></row>
<row _id="9087"><Número>EMIT-26</Número><Importe>35,03</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42201</F. Factura><F. Recepción>42201,7453703704</F. Recepción></row>
<row _id="9088"><Número>EMIT-25</Número><Importe>2420</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42201</F. Factura><F. Recepción>42201,7408449074</F. Recepción></row>
<row _id="9089"><Número>EMIT-24</Número><Importe>116,16</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepción>42201,5252314815</F. Recepción></row>
<row _id="9090"><Número>EMIT-23</Número><Importe>29,86</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepción>42201,5150231481</F. Recepción></row>
<row _id="9091"><Número>0-2015000185</Número><Importe>948,16</Importe><Nombre proveedor>CONEXUR SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42201,510787037</F. Recepción></row>
<row _id="9092"><Número>FACE-43</Número><Importe>15710,64</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42201</F. Factura><F. Recepción>42201,4372569444</F. Recepción></row>
<row _id="9093"><Número>15E-41</Número><Importe>150,17</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42201</F. Factura><F. Recepción>42201,4239814815</F. Recepción></row>
<row _id="9094"><Número>A-3501128</Número><Importe>472,14</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepción>42201,4168055556</F. Recepción></row>
<row _id="9095"><Número>15E-39</Número><Importe>221,44</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42198</F. Factura><F. Recepción>42201,4145486111</F. Recepción></row>
<row _id="9096"><Número>FV-1-CI-15FV-CI-1-0700188</Número><Importe>128,68</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42198</F. Factura><F. Recepción>42201,3952314815</F. Recepción></row>
<row _id="9097"><Número>4293403-150702085</Número><Importe>557,59</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42198</F. Factura><F. Recepción>42201,3864699074</F. Recepción></row>
<row _id="9098"><Número>EMIT-24</Número><Importe>18</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42200,7851736111</F. Recepción></row>
<row _id="9099"><Número>EMIT-1501888</Número><Importe>508,2</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42200,619837963</F. Recepción></row>
<row _id="9100"><Número>EMIT-13</Número><Importe>4254,18</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42200,50125</F. Recepción></row>
<row _id="9101"><Número>EMIT-175</Número><Importe>266,2</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42200</F. Factura><F. Recepción>42200,4381712963</F. Recepción></row>
<row _id="9102"><Número>EMIT-2</Número><Importe>871,2</Importe><Nombre proveedor>URANO DATA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42200,4297916667</F. Recepción></row>
<row _id="9103"><Número>2015/82</Número><Importe>64,4</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42200,3880324074</F. Recepción></row>
<row _id="9104"><Número>2059</Número><Importe>1885,82</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42199</F. Factura><F. Recepción>42199,5843287037</F. Recepción></row>
<row _id="9105"><Número>30</Número><Importe>200,67</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42199</F. Factura><F. Recepción>42199,5415509259</F. Recepción></row>
<row _id="9106"><Número>29</Número><Importe>14279,06</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42199</F. Factura><F. Recepción>42199,5404976852</F. Recepción></row>
<row _id="9107"><Número>28</Número><Importe>1875</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42199</F. Factura><F. Recepción>42199,5394097222</F. Recepción></row>
<row _id="9108"><Número>27</Número><Importe>187,55</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42199</F. Factura><F. Recepción>42199,537025463</F. Recepción></row>
<row _id="9109"><Número>T-150351</Número><Importe>371,91</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42198</F. Factura><F. Recepción>42199,4748842593</F. Recepción></row>
<row _id="9110"><Número>EMIT-10</Número><Importe>148,87</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42199</F. Factura><F. Recepción>42199,4124421296</F. Recepción></row>
<row _id="9111"><Número>71150000029429</Número><Importe>816,97</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42199</F. Factura><F. Recepción>42199,2506365741</F. Recepción></row>
<row _id="9112"><Número>B-29</Número><Importe>27,27</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42198,8790509259</F. Recepción></row>
<row _id="9113"><Número>B-107</Número><Importe>22466,17</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42198,8513310185</F. Recepción></row>
<row _id="9114"><Número>B-105</Número><Importe>12481,62</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42198,845775463</F. Recepción></row>
<row _id="9115"><Número>B-104</Número><Importe>6777,33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42198,8425694444</F. Recepción></row>
<row _id="9116"><Número>B-103</Número><Importe>1120,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42198,8399074074</F. Recepción></row>
<row _id="9117"><Número>B-102</Número><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42198,836087963</F. Recepción></row>
<row _id="9118"><Número>EMIT-11</Número><Importe>124,01</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42198</F. Factura><F. Recepción>42198,8131134259</F. Recepción></row>
<row _id="9119"><Número>A15-56</Número><Importe>109,93</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepción>42198,5031597222</F. Recepción></row>
<row _id="9120"><Número>A15-55</Número><Importe>101,69</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepción>42198,4996527778</F. Recepción></row>
<row _id="9121"><Número>A15-54</Número><Importe>1801,06</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepción>42198,4966666667</F. Recepción></row>
<row _id="9122"><Número>EMIT-330</Número><Importe>103,5</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepción>42198,4051967593</F. Recepción></row>
<row _id="9123"><Número>1TSN150700069262</Número><Importe>26,49</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepción>42197,2507407407</F. Recepción></row>
<row _id="9124"><Número>71150000029229</Número><Importe>288,69</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42196</F. Factura><F. Recepción>42197,2506365741</F. Recepción></row>
<row _id="9125"><Número>EMIT-42</Número><Importe>60,02</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepción>42195,6919560185</F. Recepción></row>
<row _id="9126"><Número>EMIT-20</Número><Importe>514,25</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepción>42195,6049421296</F. Recepción></row>
<row _id="9127"><Número>EMIT-19</Número><Importe>338,8</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepción>42195,6031018519</F. Recepción></row>
<row _id="9128"><Número>MM15-27</Número><Importe>225,06</Importe><Nombre proveedor>MONTOYA Y MUÑOZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepción>42195,5705092593</F. Recepción></row>
<row _id="9129"><Número>EMIT-41</Número><Importe>78,95</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepción>42195,5622337963</F. Recepción></row>
<row _id="9130"><Número>MM15-21</Número><Importe>173,88</Importe><Nombre proveedor>MONTOYA Y MUÑOZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepción>42195,5618171296</F. Recepción></row>
<row _id="9131"><Número>1-48</Número><Importe>610,69</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42195,5532291667</F. Recepción></row>
<row _id="9132"><Número>1-47</Número><Importe>610,69</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42195,5382407407</F. Recepción></row>
<row _id="9133"><Número>EMIT-40</Número><Importe>35,56</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepción>42195,5377546296</F. Recepción></row>
<row _id="9134"><Número>EMIT-39</Número><Importe>3,7</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepción>42195,5286226852</F. Recepción></row>
<row _id="9135"><Número>EMIT-38</Número><Importe>26,54</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepción>42195,5269791667</F. Recepción></row>
<row _id="9136"><Número>2015//613</Número><Importe>898717,75</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42195,4313541667</F. Recepción></row>
<row _id="9137"><Número>X-42</Número><Importe>480,9</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42193</F. Factura><F. Recepción>42195,4074074074</F. Recepción></row>
<row _id="9138"><Número>EMIT-8</Número><Importe>42,35</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepción>42195,3841087963</F. Recepción></row>
<row _id="9139"><Número>EMIT-7</Número><Importe>229,9</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepción>42195,3829861111</F. Recepción></row>
<row _id="9140"><Número>5561159290</Número><Importe>3896,2</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepción>42195,1887384259</F. Recepción></row>
<row _id="9141"><Número>28-G5Z0-000100</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42195</F. Factura><F. Recepción>42195,0456134259</F. Recepción></row>
<row _id="9142"><Número>EMIT-34</Número><Importe>393,38</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42194,8531597222</F. Recepción></row>
<row _id="9143"><Número>EMIT-33</Número><Importe>505,73</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42194,8476736111</F. Recepción></row>
<row _id="9144"><Número>EMIT-10</Número><Importe>27,62</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepción>42194,8078356481</F. Recepción></row>
<row _id="9145"><Número>EMIT-3</Número><Importe>427,01</Importe><Nombre proveedor>ENREJADOS ABENZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42193</F. Factura><F. Recepción>42194,7986574074</F. Recepción></row>
<row _id="9146"><Número>0-000682</Número><Importe>133,83</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepción>42194,7867361111</F. Recepción></row>
<row _id="9147"><Número>0-000681</Número><Importe>304,82</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepción>42194,7852893519</F. Recepción></row>
<row _id="9148"><Número>0-000680</Número><Importe>1013,31</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepción>42194,7837847222</F. Recepción></row>
<row _id="9149"><Número>0-000679</Número><Importe>163,75</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepción>42194,7813194444</F. Recepción></row>
<row _id="9150"><Número>EMIT-18</Número><Importe>2452,61</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepción>42194,7366435185</F. Recepción></row>
<row _id="9151"><Número>EMIT-17</Número><Importe>819,22</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepción>42194,735775463</F. Recepción></row>
<row _id="9152"><Número>EMIT-15</Número><Importe>300</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepción>42194,6803472222</F. Recepción></row>
<row _id="9153"><Número>29Q0010C-10</Número><Importe>210881,22</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepción>42194,5879398148</F. Recepción></row>
<row _id="9154"><Número>1-46</Número><Importe>610,69</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42194,5693865741</F. Recepción></row>
<row _id="9155"><Número>1-45</Número><Importe>610,69</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42194,5502083333</F. Recepción></row>
<row _id="9156"><Número>EMIT-12</Número><Importe>47,27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepción>42194,5355902778</F. Recepción></row>
<row _id="9157"><Número>EMIT-11</Número><Importe>103,58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42194</F. Factura><F. Recepción>42194,5346643519</F. Recepción></row>
<row _id="9158"><Número>15-0162</Número><Importe>76,47</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepción>42194,4792824074</F. Recepción></row>
<row _id="9159"><Número>15-168</Número><Importe>91955,95</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42194,4313425926</F. Recepción></row>
<row _id="9160"><Número>EMIT-322</Número><Importe>3</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42194,3871759259</F. Recepción></row>
<row _id="9161"><Número>5681-009131</Número><Importe>341,74</Importe><Nombre proveedor>WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42194,3797685185</F. Recepción></row>
<row _id="9162"><Número>EMIT-32</Número><Importe>78,96</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42193,7336458333</F. Recepción></row>
<row _id="9163"><Número>EMIT-31</Número><Importe>37,06</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42193</F. Factura><F. Recepción>42193,7116666667</F. Recepción></row>
<row _id="9164"><Número>EA-09</Número><Importe>3589</Importe><Nombre proveedor>ECOESPUÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42193,5799189815</F. Recepción></row>
<row _id="9165"><Número>EMIT-321</Número><Importe>16,69</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42193,5779513889</F. Recepción></row>
<row _id="9166"><Número>EMIT-320</Número><Importe>33,45</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42193,5746875</F. Recepción></row>
<row _id="9167"><Número>EMIT-22</Número><Importe>86,88</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42188</F. Factura><F. Recepción>42193,4883101852</F. Recepción></row>
<row _id="9168"><Número>EMIT-21</Número><Importe>98,01</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42188</F. Factura><F. Recepción>42193,4765856481</F. Recepción></row>
<row _id="9169"><Número>EMIT-20</Número><Importe>33,03</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42188</F. Factura><F. Recepción>42193,4663541667</F. Recepción></row>
<row _id="9170"><Número>EMIT-1</Número><Importe>1420,54</Importe><Nombre proveedor>FORMUGRAFI MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42162</F. Factura><F. Recepción>42193,4309143519</F. Recepción></row>
<row _id="9171"><Número>EMIT-15</Número><Importe>2324,09</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42193</F. Factura><F. Recepción>42193,4288657407</F. Recepción></row>
<row _id="9172"><Número>15/1-000555</Número><Importe>604,37</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepción>42193,3938888889</F. Recepción></row>
<row _id="9173"><Número>15/1-000536</Número><Importe>696,43</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepción>42193,3934722222</F. Recepción></row>
<row _id="9174"><Número>15/1-000531</Número><Importe>33,3</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42193,3930092593</F. Recepción></row>
<row _id="9175"><Número>X-41</Número><Importe>2340</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepción>42192,8593287037</F. Recepción></row>
<row _id="9176"><Número>15-000012</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42121</F. Factura><F. Recepción>42192,7476388889</F. Recepción></row>
<row _id="9177"><Número>EMIT-6</Número><Importe>646,14</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepción>42192,7367824074</F. Recepción></row>
<row _id="9178"><Número>Q-151281</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42192,7366203704</F. Recepción></row>
<row _id="9179"><Número>Q-151280</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42192,7354398148</F. Recepción></row>
<row _id="9180"><Número>Q-151279</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42192,733900463</F. Recepción></row>
<row _id="9181"><Número>15-0178</Número><Importe>2076,42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42192,7335416667</F. Recepción></row>
<row _id="9182"><Número>Q-151278</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42192,7326851852</F. Recepción></row>
<row _id="9183"><Número>Q-151277</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42192,7314699074</F. Recepción></row>
<row _id="9184"><Número>Q-151276</Número><Importe>130,68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42192,729837963</F. Recepción></row>
<row _id="9185"><Número>EMIT-5</Número><Importe>314,6</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepción>42192,7185185185</F. Recepción></row>
<row _id="9186"><Número>EMIT-4</Número><Importe>708,33</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepción>42192,7152314815</F. Recepción></row>
<row _id="9187"><Número>EMIT-2</Número><Importe>255,92</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepción>42192,707974537</F. Recepción></row>
<row _id="9188"><Número>P-2015/0001479</Número><Importe>338,8</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,6795023148</F. Recepción></row>
<row _id="9189"><Número>2015//604</Número><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,6231365741</F. Recepción></row>
<row _id="9190"><Número>2015//603</Número><Importe>17853,55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,6226388889</F. Recepción></row>
<row _id="9191"><Número>2015//602</Número><Importe>38531,54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,6221296296</F. Recepción></row>
<row _id="9192"><Número>2015//601</Número><Importe>24478,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,6215972222</F. Recepción></row>
<row _id="9193"><Número>2015//600</Número><Importe>111554,14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,6210416667</F. Recepción></row>
<row _id="9194"><Número>2015//599</Número><Importe>3301,49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,6205439815</F. Recepción></row>
<row _id="9195"><Número>2015//598</Número><Importe>3942,79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,6200925926</F. Recepción></row>
<row _id="9196"><Número>2015//597</Número><Importe>7276,94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,6195949074</F. Recepción></row>
<row _id="9197"><Número>2015//596</Número><Importe>5677,65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,6191550926</F. Recepción></row>
<row _id="9198"><Número>2015//595</Número><Importe>10432,52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,6186689815</F. Recepción></row>
<row _id="9199"><Número>2015//594</Número><Importe>165774,04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,6181597222</F. Recepción></row>
<row _id="9200"><Número>2015//593</Número><Importe>72080,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,6176967593</F. Recepción></row>
<row _id="9201"><Número>2015//592</Número><Importe>42727,22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,6172222222</F. Recepción></row>
<row _id="9202"><Número>2015//591</Número><Importe>2996,87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,6167592593</F. Recepción></row>
<row _id="9203"><Número>2015//590</Número><Importe>818,19</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,61625</F. Recepción></row>
<row _id="9204"><Número>2015//526</Número><Importe>187,55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepción>42192,6156018519</F. Recepción></row>
<row _id="9205"><Número>ALP-2015/ALP/19</Número><Importe>486,93</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,6146643519</F. Recepción></row>
<row _id="9206"><Número>ALP-2015/ALP/18</Número><Importe>1061,44</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,6139351852</F. Recepción></row>
<row _id="9207"><Número>ALP-2015/ALP/17</Número><Importe>218,41</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,6132291667</F. Recepción></row>
<row _id="9208"><Número>ALP-2015/ALP/16</Número><Importe>1139,93</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,6124074074</F. Recepción></row>
<row _id="9209"><Número>ALP-2015/ALP/15</Número><Importe>1320,13</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,6111689815</F. Recepción></row>
<row _id="9210"><Número>FV-1-PL-15FV-PL-1-0602006</Número><Importe>44,41</Importe><Nombre proveedor>PULYCORTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,5903240741</F. Recepción></row>
<row _id="9211"><Número>FV-1-CX-15FV-CX-1-0601291</Número><Importe>3,07</Importe><Nombre proveedor>INOXIDABLES DEL SUR-ESTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,5890509259</F. Recepción></row>
<row _id="9212"><Número>30000-2015-06-34-N</Número><Importe>427,8</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,5881365741</F. Recepción></row>
<row _id="9213"><Número>FV-1-CI-15FV-CI-1-0601014</Número><Importe>7,1</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL IMPORTADORA GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,5877546296</F. Recepción></row>
<row _id="9214"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-0601704</Número><Importe>64,75</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,5864467593</F. Recepción></row>
<row _id="9215"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-0601578</Número><Importe>3,11</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,5855439815</F. Recepción></row>
<row _id="9216"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-0601576</Número><Importe>12,9</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,5842939815</F. Recepción></row>
<row _id="9217"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-0601542</Número><Importe>9,62</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,5830787037</F. Recepción></row>
<row _id="9218"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-0601524</Número><Importe>6,58</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,5817361111</F. Recepción></row>
<row _id="9219"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-0601400</Número><Importe>3,85</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,580462963</F. Recepción></row>
<row _id="9220"><Número>30000-2015-06-35-N</Número><Importe>958,93</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,5763773148</F. Recepción></row>
<row _id="9221"><Número>EMIT-3</Número><Importe>999,94</Importe><Nombre proveedor>ALONSO LLAMAZARES JULIO</Nombre proveedor><F. Factura>42088</F. Factura><F. Recepción>42192,5635532407</F. Recepción></row>
<row _id="9222"><Número>EMIT-1</Número><Importe>4211,87</Importe><Nombre proveedor>CAMPUZANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES</Nombre proveedor><F. Factura>42189</F. Factura><F. Recepción>42192,5202083333</F. Recepción></row>
<row _id="9223"><Número>EMIT-18</Número><Importe>261,24</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,4576736111</F. Recepción></row>
<row _id="9224"><Número>EMIT-17</Número><Importe>279,01</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,4565393519</F. Recepción></row>
<row _id="9225"><Número>FE-412</Número><Importe>440</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepción>42192,4557060185</F. Recepción></row>
<row _id="9226"><Número>EMIT-16</Número><Importe>447,7</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,4555671296</F. Recepción></row>
<row _id="9227"><Número>1979</Número><Importe>1885,82</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42192</F. Factura><F. Recepción>42192,4235532407</F. Recepción></row>
<row _id="9228"><Número>EMIT-3500549</Número><Importe>2099,54</Importe><Nombre proveedor>HIERROS PAREDES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,354537037</F. Recepción></row>
<row _id="9229"><Número>772085</Número><Importe>47,26</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepción>42192,3483217593</F. Recepción></row>
<row _id="9230"><Número>091FP20151846</Número><Importe>484</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42192,3373032407</F. Recepción></row>
<row _id="9231"><Número>EMIT-15</Número><Importe>972</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepción>42191,8187037037</F. Recepción></row>
<row _id="9232"><Número>EMIT-14</Número><Importe>769,5</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepción>42191,8115277778</F. Recepción></row>
<row _id="9233"><Número>FA15-270</Número><Importe>490,86</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42188</F. Factura><F. Recepción>42191,7627893519</F. Recepción></row>
<row _id="9234"><Número>EMIT-66</Número><Importe>37,53</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepción>42191,7437384259</F. Recepción></row>
<row _id="9235"><Número>EMIT-65</Número><Importe>102,2</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepción>42191,7427662037</F. Recepción></row>
<row _id="9236"><Número>EMIT-63</Número><Importe>4,92</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepción>42191,7415972222</F. Recepción></row>
<row _id="9237"><Número>EMIT-64</Número><Importe>19,52</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepción>42191,7413888889</F. Recepción></row>
<row _id="9238"><Número>EMIT-62</Número><Importe>4,13</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepción>42191,7393055556</F. Recepción></row>
<row _id="9239"><Número>EMIT-61</Número><Importe>35,44</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepción>42191,7383796296</F. Recepción></row>
<row _id="9240"><Número>EMIT-60</Número><Importe>59,41</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepción>42191,7367939815</F. Recepción></row>
<row _id="9241"><Número>EMIT-59</Número><Importe>38,01</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepción>42191,7348263889</F. Recepción></row>
<row _id="9242"><Número>EMIT-58</Número><Importe>23,85</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepción>42191,731099537</F. Recepción></row>
<row _id="9243"><Número>EMIT-57</Número><Importe>77,68</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepción>42191,7285416667</F. Recepción></row>
<row _id="9244"><Número>150166PA00130</Número><Importe>5200,58</Importe><Nombre proveedor>RADIO MURCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepción>42191,5815740741</F. Recepción></row>
<row _id="9245"><Número>A-15000593</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42191,5634143519</F. Recepción></row>
<row _id="9246"><Número>EMIT-8</Número><Importe>267,68</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42191</F. Factura><F. Recepción>42191,5311458333</F. Recepción></row>
<row _id="9247"><Número>14LWB0880040</Número><Importe>4027,16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42191,5223032407</F. Recepción></row>
<row _id="9248"><Número>14LWB0060135</Número><Importe>14656,74</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42191,5179282407</F. Recepción></row>
<row _id="9249"><Número>BOR 2015/E 785</Número><Importe>192,9</Importe><Nombre proveedor>ARSUAGA BLANES ELENA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepción>42191,4531944444</F. Recepción></row>
<row _id="9250"><Número>BOR 2015/A 24</Número><Importe>41,53</Importe><Nombre proveedor>FERRER MARTINEZ CARMEN MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepción>42191,4488888889</F. Recepción></row>
<row _id="9251"><Número>BOR 2015/B3 120</Número><Importe>68,7</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>37047</F. Factura><F. Recepción>42191,4191550926</F. Recepción></row>
<row _id="9252"><Número>BOR 2015/B3 133</Número><Importe>56,72</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42163</F. Factura><F. Recepción>42191,4175</F. Recepción></row>
<row _id="9253"><Número>BOR 2015/B3 76</Número><Importe>85,09</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepción>42191,415775463</F. Recepción></row>
<row _id="9254"><Número>BOR 2015/B3 84</Número><Importe>192,23</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepción>42191,4141087963</F. Recepción></row>
<row _id="9255"><Número>BOR 2015/B3 95</Número><Importe>44,66</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepción>42191,4119097222</F. Recepción></row>
<row _id="9256"><Número>BOR 2015/B3 300</Número><Importe>67,48</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42174</F. Factura><F. Recepción>42191,4099768519</F. Recepción></row>
<row _id="9257"><Número>BOR 2015/B3 301</Número><Importe>43,96</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42174</F. Factura><F. Recepción>42191,4079861111</F. Recepción></row>
<row _id="9258"><Número>BOR  2015/B3 298</Número><Importe>71,95</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42174</F. Factura><F. Recepción>42191,404837963</F. Recepción></row>
<row _id="9259"><Número>BOR 2015/B3 97</Número><Importe>52,88</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepción>42191,3917708333</F. Recepción></row>
<row _id="9260"><Número>APS-000002348</Número><Importe>251,38</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42191,2876851852</F. Recepción></row>
<row _id="9261"><Número>APS-000002731</Número><Importe>125,7</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepción>42191,2876273148</F. Recepción></row>
<row _id="9262"><Número>EMIT-24</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42190</F. Factura><F. Recepción>42190,895787037</F. Recepción></row>
<row _id="9263"><Número>4001572262</Número><Importe>5683,59</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42189,9536111111</F. Recepción></row>
<row _id="9264"><Número>135</Número><Importe>1764,58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42188,7778125</F. Recepción></row>
<row _id="9265"><Número>2015/3007/R87</Número><Importe>301,66</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42188</F. Factura><F. Recepción>42188,7741087963</F. Recepción></row>
<row _id="9266"><Número>00915274078C</Número><Importe>3237,14</Importe><Nombre proveedor>VIAJES EL CORTE INGLES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42188,5176041667</F. Recepción></row>
<row _id="9267"><Número>EMIT-42</Número><Importe>532,59</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepción>42188,4659606482</F. Recepción></row>
<row _id="9268"><Número>15-000086</Número><Importe>404</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepción>42188,4440277778</F. Recepción></row>
<row _id="9269"><Número>760107</Número><Importe>118,99</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepción>42188,3473726852</F. Recepción></row>
<row _id="9270"><Número>EMIT-7</Número><Importe>528,61</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42188</F. Factura><F. Recepción>42188,0337731481</F. Recepción></row>
<row _id="9271"><Número>1400</Número><Importe>6,75</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42174</F. Factura><F. Recepción>42187,9515856481</F. Recepción></row>
<row _id="9272"><Número>1399</Número><Importe>7,6</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42174</F. Factura><F. Recepción>42187,9489467593</F. Recepción></row>
<row _id="9273"><Número>1398</Número><Importe>20,05</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42174</F. Factura><F. Recepción>42187,9464583333</F. Recepción></row>
<row _id="9274"><Número>1397</Número><Importe>39,9</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42174</F. Factura><F. Recepción>42187,9101041667</F. Recepción></row>
<row _id="9275"><Número>1396</Número><Importe>21</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepción>42187,9055555556</F. Recepción></row>
<row _id="9276"><Número>T-150339</Número><Importe>333,97</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepción>42187,8125578704</F. Recepción></row>
<row _id="9277"><Número>F.E.-15</Número><Importe>219,89</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42187,740775463</F. Recepción></row>
<row _id="9278"><Número>F.E.-16</Número><Importe>255,85</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42187,7386574074</F. Recepción></row>
<row _id="9279"><Número>V99-150319</Número><Importe>10143,01</Importe><Nombre proveedor>MAGASEGUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42187,5678125</F. Recepción></row>
<row _id="9280"><Número>100</Número><Importe>4338,59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42187,5668055556</F. Recepción></row>
<row _id="9281"><Número>0099</Número><Importe>8110,07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42187,5608796296</F. Recepción></row>
<row _id="9282"><Número>EMIT-6</Número><Importe>266,6</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepción>42187,550474537</F. Recepción></row>
<row _id="9283"><Número>EMIT-6</Número><Importe>67,99</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepción>42187,5319675926</F. Recepción></row>
<row _id="9284"><Número>EMIT-11</Número><Importe>40,38</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepción>42187,5206828704</F. Recepción></row>
<row _id="9285"><Número>0015-060038</Número><Importe>15605,85</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42187,5072106481</F. Recepción></row>
<row _id="9286"><Número>EMIT-16</Número><Importe>7139</Importe><Nombre proveedor>MARTIN DEL BARRIO MARIO</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42187,4537847222</F. Recepción></row>
<row _id="9287"><Número>EMIT-15</Número><Importe>2117,5</Importe><Nombre proveedor>MARTIN DEL BARRIO MARIO</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42187,4454513889</F. Recepción></row>
<row _id="9288"><Número>EMIT-46</Número><Importe>463,91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42187</F. Factura><F. Recepción>42187,4266087963</F. Recepción></row>
<row _id="9289"><Número>EMIT-16</Número><Importe>119,79</Importe><Nombre proveedor>EUGENIO PEREZ AMBROSIO</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42187,4148263889</F. Recepción></row>
<row _id="9290"><Número>751983</Número><Importe>90,51</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42187,3467939815</F. Recepción></row>
<row _id="9291"><Número>1TSN150600114027</Número><Importe>4590,18</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepción>42187,2644212963</F. Recepción></row>
<row _id="9292"><Número>20150629030327566</Número><Importe>4156,3</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42186,985474537</F. Recepción></row>
<row _id="9293"><Número>20150629030367706</Número><Importe>710,46</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42186,9854166667</F. Recepción></row>
<row _id="9294"><Número>20150629030367760</Número><Importe>714,72</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42186,9609143519</F. Recepción></row>
<row _id="9295"><Número>20150629030367776</Número><Importe>291,83</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42186,9604861111</F. Recepción></row>
<row _id="9296"><Número>20150629030367761</Número><Importe>954,82</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42186,960162037</F. Recepción></row>
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<row _id="9298"><Número>20150629030367770</Número><Importe>1053,28</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42186,9597800926</F. Recepción></row>
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<row _id="9302"><Número>20150629030367780</Número><Importe>895,52</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42186,9588541667</F. Recepción></row>
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<row _id="9325"><Número>20150629030306040</Número><Importe>2404,63</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42186,9531597222</F. Recepción></row>
<row _id="9326"><Número>1504-1504030962</Número><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>PECRES S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42186,8599768519</F. Recepción></row>
<row _id="9327"><Número>FA15-265</Número><Importe>269,23</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42186,8100347222</F. Recepción></row>
<row _id="9328"><Número>EMIT-19</Número><Importe>2583,15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42186,8032523148</F. Recepción></row>
<row _id="9329"><Número>15081</Número><Importe>1781,25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42186,7766203704</F. Recepción></row>
<row _id="9330"><Número>T-150326</Número><Importe>1023,2</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42186,7442013889</F. Recepción></row>
<row _id="9331"><Número>20150629030327568</Número><Importe>1486,56</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42186,741724537</F. Recepción></row>
<row _id="9332"><Número>20150629030327569</Número><Importe>389,22</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42186,7416203704</F. Recepción></row>
<row _id="9333"><Número>20150629030367353</Número><Importe>652,67</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42186,7415162037</F. Recepción></row>
<row _id="9334"><Número>T-150324</Número><Importe>166,38</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42186,7368981481</F. Recepción></row>
<row _id="9335"><Número>FE-404</Número><Importe>1926,23</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42186,7265625</F. Recepción></row>
<row _id="9336"><Número>FE-403</Número><Importe>685,92</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42186,724837963</F. Recepción></row>
<row _id="9337"><Número>001-1102</Número><Importe>119,98</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42186,7243634259</F. Recepción></row>
<row _id="9338"><Número>FE-402</Número><Importe>7370</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42186,7220601852</F. Recepción></row>
<row _id="9339"><Número>20150629030367745</Número><Importe>277,21</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42186,7215277778</F. Recepción></row>
<row _id="9340"><Número>20150629030367722</Número><Importe>988,32</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42186,7213773148</F. Recepción></row>
<row _id="9341"><Número>20150629030367734</Número><Importe>647,79</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42186,7213310185</F. Recepción></row>
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<row _id="9391"><Número>M15-0058</Número><Importe>20550,43</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42186,6726157407</F. Recepción></row>
<row _id="9392"><Número>1504-1504030741</Número><Importe>549,29</Importe><Nombre proveedor>PECRES S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42186,6465509259</F. Recepción></row>
<row _id="9393"><Número>X-3502069</Número><Importe>583,7</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepción>42186,644224537</F. Recepción></row>
<row _id="9394"><Número>EMIT-7</Número><Importe>5833,16</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42186,6137731482</F. Recepción></row>
<row _id="9395"><Número>EMIT-6</Número><Importe>5833,16</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepción>42186,611400463</F. Recepción></row>
<row _id="9396"><Número>EMIT-23</Número><Importe>417,16</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42186,5583101852</F. Recepción></row>
<row _id="9397"><Número>150453</Número><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42186,5451157407</F. Recepción></row>
<row _id="9398"><Número>G H-264</Número><Importe>255,12</Importe><Nombre proveedor>GAM HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42186,5368865741</F. Recepción></row>
<row _id="9399"><Número>2015-54</Número><Importe>10069,21</Importe><Nombre proveedor>CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42186,5362037037</F. Recepción></row>
<row _id="9400"><Número>2015330888</Número><Importe>409,93</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42186,4906018519</F. Recepción></row>
<row _id="9401"><Número>2015330875</Número><Importe>214,57</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42186,4898842593</F. Recepción></row>
<row _id="9402"><Número>15-1347</Número><Importe>223,97</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42186,4526041667</F. Recepción></row>
<row _id="9403"><Número>EMIT-19</Número><Importe>125,66</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42181</F. Factura><F. Recepción>42186,4306828704</F. Recepción></row>
<row _id="9404"><Número>15-1346</Número><Importe>92,46</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42186,4178472222</F. Recepción></row>
<row _id="9405"><Número>EMIT-9</Número><Importe>271,04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42186,4087615741</F. Recepción></row>
<row _id="9406"><Número>15-1345</Número><Importe>39,93</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42186,4014814815</F. Recepción></row>
<row _id="9407"><Número>EMIT-7</Número><Importe>7677,37</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42186,3905787037</F. Recepción></row>
<row _id="9408"><Número>EMIT-15</Número><Importe>1404,17</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42185,9236689815</F. Recepción></row>
<row _id="9409"><Número>EMIT-14</Número><Importe>1747,65</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42185,9212615741</F. Recepción></row>
<row _id="9410"><Número>20150629030372371</Número><Importe>601,87</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42185,7915393518</F. Recepción></row>
<row _id="9411"><Número>20150629030367730</Número><Importe>800,29</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42185,7911921296</F. Recepción></row>
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<row _id="9417"><Número>20150629030367703</Número><Importe>1290,72</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42185,7893287037</F. Recepción></row>
<row _id="9418"><Número>EMIT-16</Número><Importe>13170,78</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42185,7765277778</F. Recepción></row>
<row _id="9419"><Número>20150629030367749</Número><Importe>554,93</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42185,7765162037</F. Recepción></row>
<row _id="9420"><Número>20150629030367735</Número><Importe>168,31</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42185,7763541667</F. Recepción></row>
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<row _id="9426"><Número>EMIT-15</Número><Importe>599,7</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42186</F. Factura><F. Recepción>42185,7756365741</F. Recepción></row>
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<row _id="9454"><Número>EMIT-6</Número><Importe>5099,75</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42185,5512037037</F. Recepción></row>
<row _id="9455"><Número>15-0171</Número><Importe>66,55</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42181</F. Factura><F. Recepción>42185,5397453704</F. Recepción></row>
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<row _id="9457"><Número>EMIT-162</Número><Importe>5927,79</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42185,5227314815</F. Recepción></row>
<row _id="9458"><Número>EMIT-18</Número><Importe>584,67</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42181</F. Factura><F. Recepción>42185,5121643519</F. Recepción></row>
<row _id="9459"><Número>2</Número><Importe>1256,97</Importe><Nombre proveedor>MORETTI PALAZON DAVID</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42185,5009259259</F. Recepción></row>
<row _id="9460"><Número>F-4453</Número><Importe>4791,6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42185,4893981482</F. Recepción></row>
<row _id="9461"><Número>EMIT-161</Número><Importe>322,34</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42185,4815162037</F. Recepción></row>
<row _id="9462"><Número>MS 12-2015-113</Número><Importe>308,35</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42185,4772916667</F. Recepción></row>
<row _id="9463"><Número>MS 11-2015-112</Número><Importe>35666,67</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42185,4762615741</F. Recepción></row>
<row _id="9464"><Número>4189005-150602366</Número><Importe>19753,25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42185</F. Factura><F. Recepción>42185,3609606481</F. Recepción></row>
<row _id="9465"><Número>738821</Número><Importe>42,53</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42185,3481944444</F. Recepción></row>
<row _id="9466"><Número>3879535</Número><Importe>1625,04</Importe><Nombre proveedor>3M ESPAÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42185,0059837963</F. Recepción></row>
<row _id="9467"><Número>EMIT-18</Número><Importe>38,27</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42184,9428472222</F. Recepción></row>
<row _id="9468"><Número>EMIT-17</Número><Importe>116,91</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42184,9382291667</F. Recepción></row>
<row _id="9469"><Número>EMIT-10</Número><Importe>419,63</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42184,8804513889</F. Recepción></row>
<row _id="9470"><Número>EMIT-9</Número><Importe>1839,31</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42184,873599537</F. Recepción></row>
<row _id="9471"><Número>136</Número><Importe>423,5</Importe><Nombre proveedor>BELCLIMA SDAD.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42184,8299421296</F. Recepción></row>
<row _id="9472"><Número>FACE-41</Número><Importe>4664,5</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42184,8072916667</F. Recepción></row>
<row _id="9473"><Número>EMIT-34</Número><Importe>2051,55</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42184,7723148148</F. Recepción></row>
<row _id="9474"><Número>EMIT-33</Número><Importe>31254,93</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42184</F. Factura><F. Recepción>42184,4619675926</F. Recepción></row>
<row _id="9475"><Número>1-001007</Número><Importe>266,2</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepción>42183,833900463</F. Recepción></row>
<row _id="9476"><Número>EMIT-21</Número><Importe>640,03</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42181</F. Factura><F. Recepción>42181,8330092593</F. Recepción></row>
<row _id="9477"><Número>EMIT-20</Número><Importe>366,93</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42181</F. Factura><F. Recepción>42181,8275694444</F. Recepción></row>
<row _id="9478"><Número>EMIT-8</Número><Importe>76,84</Importe><Nombre proveedor>ROS HURTADO PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42179</F. Factura><F. Recepción>42181,7917824074</F. Recepción></row>
<row _id="9479"><Número>F2015-9370295925</Número><Importe>6187,9</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepción>42181,6569328704</F. Recepción></row>
<row _id="9480"><Número>EMIT-4</Número><Importe>48,4</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42178</F. Factura><F. Recepción>42181,5829282407</F. Recepción></row>
<row _id="9481"><Número>O-30</Número><Importe>8194,62</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepción>42181,5701851852</F. Recepción></row>
<row _id="9482"><Número>EMIT-E-771</Número><Importe>217,8</Importe><Nombre proveedor>BIORSI MOBIL WC S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42181</F. Factura><F. Recepción>42181,5449652778</F. Recepción></row>
<row _id="9483"><Número>MO15-2</Número><Importe>4261,93</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42181,4898842593</F. Recepción></row>
<row _id="9484"><Número>MO15-1</Número><Importe>2744,4</Importe><Nombre proveedor>UTE EMPRESAS SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES-ARENA TEATRO</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42181,4837268519</F. Recepción></row>
<row _id="9485"><Número>EMIT-2015-7</Número><Importe>435,6</Importe><Nombre proveedor>JUAN Y SILVERIO PIÑERO AYALA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepción>42181,443287037</F. Recepción></row>
<row _id="9486"><Número>EMIT-2015-6</Número><Importe>145,2</Importe><Nombre proveedor>JUAN Y SILVERIO PIÑERO AYALA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepción>42181,4419097222</F. Recepción></row>
<row _id="9487"><Número>26</Número><Importe>13694,22</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42181</F. Factura><F. Recepción>42181,356099537</F. Recepción></row>
<row _id="9488"><Número>25</Número><Importe>51733,51</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42181</F. Factura><F. Recepción>42181,3551273148</F. Recepción></row>
<row _id="9489"><Número>X-3302184</Número><Importe>50,9</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41460</F. Factura><F. Recepción>42181,3353819444</F. Recepción></row>
<row _id="9490"><Número>0-000628</Número><Importe>5476,94</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepción>42180,593287037</F. Recepción></row>
<row _id="9491"><Número>EMIT-8</Número><Importe>84,7</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepción>42180,5582638889</F. Recepción></row>
<row _id="9492"><Número>EMIT-9</Número><Importe>2103,75</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepción>42180,5578587963</F. Recepción></row>
<row _id="9493"><Número>A-651</Número><Importe>341,68</Importe><Nombre proveedor>ROCA SERNA MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42171</F. Factura><F. Recepción>42180,5434490741</F. Recepción></row>
<row _id="9494"><Número>2015-229</Número><Importe>1987,08</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepción>42180,5203240741</F. Recepción></row>
<row _id="9495"><Número>2015-228</Número><Importe>44399,44</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepción>42180,5185763889</F. Recepción></row>
<row _id="9496"><Número>EMIT-010</Número><Importe>907,5</Importe><Nombre proveedor>ASOC DE FAMILIAS Y ENFERMOS PSIQUICOS DE</Nombre proveedor><F. Factura>42180</F. Factura><F. Recepción>42180,5100231481</F. Recepción></row>
<row _id="9497"><Número>EMIT-1501073</Número><Importe>130,1</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepción>42180,4004166667</F. Recepción></row>
<row _id="9498"><Número>15/1-000488</Número><Importe>158,35</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42178</F. Factura><F. Recepción>42179,7962962963</F. Recepción></row>
<row _id="9499"><Número>15/1-000487</Número><Importe>940,44</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42178</F. Factura><F. Recepción>42179,7957986111</F. Recepción></row>
<row _id="9500"><Número>EMIT-1</Número><Importe>1808,13</Importe><Nombre proveedor>PEPE DE MARHE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42179</F. Factura><F. Recepción>42179,7687962963</F. Recepción></row>
<row _id="9501"><Número>507730</Número><Importe>241,79</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42179,7231365741</F. Recepción></row>
<row _id="9502"><Número>506501</Número><Importe>291,27</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42179,7220601852</F. Recepción></row>
<row _id="9503"><Número>BORRADOR 2015/B3 933</Número><Importe>601,02</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepción>42179,5561226852</F. Recepción></row>
<row _id="9504"><Número>BPOB/15/0267</Número><Importe>1229,58</Importe><Nombre proveedor>OESIA NETWORKS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42174</F. Factura><F. Recepción>42179,5195833333</F. Recepción></row>
<row _id="9505"><Número>LC-151201</Número><Importe>144,57</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42179,4399189815</F. Recepción></row>
<row _id="9506"><Número>5507802</Número><Importe>541,11</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42178,7996064815</F. Recepción></row>
<row _id="9507"><Número>5507337</Número><Importe>192,48</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepción>42178,7983912037</F. Recepción></row>
<row _id="9508"><Número>5507138</Número><Importe>256,25</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepción>42178,7973611111</F. Recepción></row>
<row _id="9509"><Número>5508588</Número><Importe>387,16</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepción>42178,7957060185</F. Recepción></row>
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<row _id="9513"><Número>SI-15TVF00121</Número><Importe>816,75</Importe><Nombre proveedor>TRADELAB . S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42178,5659722222</F. Recepción></row>
<row _id="9514"><Número>0-000615</Número><Importe>83,74</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42178</F. Factura><F. Recepción>42178,5561111111</F. Recepción></row>
<row _id="9515"><Número>0-000613</Número><Importe>325,99</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42178</F. Factura><F. Recepción>42178,5424305556</F. Recepción></row>
<row _id="9516"><Número>FA15-251</Número><Importe>567,91</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42178</F. Factura><F. Recepción>42178,5267939815</F. Recepción></row>
<row _id="9517"><Número>EMIT-6</Número><Importe>99,99</Importe><Nombre proveedor>RIVERA GOMARIZ ALFONSO</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepción>42178,5194791667</F. Recepción></row>
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<row _id="9522"><Número>15/1-000428</Número><Importe>1209,09</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepción>42178,4262384259</F. Recepción></row>
<row _id="9523"><Número>B-081</Número><Importe>1120,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42178,4033217593</F. Recepción></row>
<row _id="9524"><Número>B-80</Número><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42178,3910648148</F. Recepción></row>
<row _id="9525"><Número>-23630</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42175</F. Factura><F. Recepción>42177,7726388889</F. Recepción></row>
<row _id="9526"><Número>1-000992</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42166</F. Factura><F. Recepción>42177,7090740741</F. Recepción></row>
<row _id="9527"><Número>1-000991</Número><Importe>205,7</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42166</F. Factura><F. Recepción>42177,7070486111</F. Recepción></row>
<row _id="9528"><Número>EMIT-22</Número><Importe>4208,9</Importe><Nombre proveedor>TEATRO DEL INVERNADERO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42177,6057523148</F. Recepción></row>
<row _id="9529"><Número>EMIT-18</Número><Importe>5680,95</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42177</F. Factura><F. Recepción>42177,5844560185</F. Recepción></row>
<row _id="9530"><Número>0-000609</Número><Importe>53,97</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42177</F. Factura><F. Recepción>42177,5605208333</F. Recepción></row>
<row _id="9531"><Número>0-000610</Número><Importe>9,08</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42177</F. Factura><F. Recepción>42177,5592708333</F. Recepción></row>
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<row _id="9533"><Número>EMIT-4</Número><Importe>624,64</Importe><Nombre proveedor>RIVERA GOMARIZ ALFONSO</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepción>42177,5549537037</F. Recepción></row>
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<row _id="9536"><Número>0-000605</Número><Importe>149,92</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42177</F. Factura><F. Recepción>42177,5284259259</F. Recepción></row>
<row _id="9537"><Número>0015-060022</Número><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42177</F. Factura><F. Recepción>42177,5130208333</F. Recepción></row>
<row _id="9538"><Número>0-000545</Número><Importe>108,84</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepción>42177,4741203704</F. Recepción></row>
<row _id="9539"><Número>EMIT-1</Número><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>ASOC. BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42177,4734837963</F. Recepción></row>
<row _id="9540"><Número>0-000602</Número><Importe>20,72</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42177</F. Factura><F. Recepción>42177,4699884259</F. Recepción></row>
<row _id="9541"><Número>0-000601</Número><Importe>323,3</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42177</F. Factura><F. Recepción>42177,4688773148</F. Recepción></row>
<row _id="9542"><Número>EMIT-4</Número><Importe>768,35</Importe><Nombre proveedor>TORMOS RUIPEREZ FRANCISCA</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42177,4652546296</F. Recepción></row>
<row _id="9543"><Número>EMIT-3</Número><Importe>248,05</Importe><Nombre proveedor>TORMOS RUIPEREZ FRANCISCA</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42177,4647800926</F. Recepción></row>
<row _id="9544"><Número>EMIT-2</Número><Importe>235,95</Importe><Nombre proveedor>TORMOS RUIPEREZ FRANCISCA</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42177,464375</F. Recepción></row>
<row _id="9545"><Número>EMIT-39</Número><Importe>1313,08</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42154</F. Factura><F. Recepción>42177,4414930556</F. Recepción></row>
<row _id="9546"><Número>EMIT-8069</Número><Importe>117,07</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42177,4291319444</F. Recepción></row>
<row _id="9547"><Número>EMIT-10</Número><Importe>441,71</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42176,7786805556</F. Recepción></row>
<row _id="9548"><Número>FE-3</Número><Importe>18,04</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FERNANDEZ JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepción>42176,4923032407</F. Recepción></row>
<row _id="9549"><Número>FE-2</Número><Importe>20,02</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FERNANDEZ JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepción>42176,4832407407</F. Recepción></row>
<row _id="9550"><Número>FE-1</Número><Importe>13,45</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FERNANDEZ JUAN</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepción>42176,4779282407</F. Recepción></row>
<row _id="9551"><Número>X-40</Número><Importe>2240</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42175</F. Factura><F. Recepción>42175,4586111111</F. Recepción></row>
<row _id="9552"><Número>X-39</Número><Importe>1740</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42172</F. Factura><F. Recepción>42175,4580208333</F. Recepción></row>
<row _id="9553"><Número>X-38</Número><Importe>662,98</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42172</F. Factura><F. Recepción>42175,4574074074</F. Recepción></row>
<row _id="9554"><Número>EMIT-2</Número><Importe>1863,4</Importe><Nombre proveedor>MARTI ZAHONERO JULIO</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepción>42174,481875</F. Recepción></row>
<row _id="9555"><Número>24</Número><Importe>151,25</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42174</F. Factura><F. Recepción>42174,4255439815</F. Recepción></row>
<row _id="9556"><Número>5561154459</Número><Importe>3917,38</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepción>42174,1928125</F. Recepción></row>
<row _id="9557"><Número>EMIT-241552353</Número><Importe>163,75</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepción>42173,7067708333</F. Recepción></row>
<row _id="9558"><Número>15-002163</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO PEREZ LOZANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42031</F. Factura><F. Recepción>42173,5410648148</F. Recepción></row>
<row _id="9559"><Número>EMIT-1</Número><Importe>1400</Importe><Nombre proveedor>EDUCAJEDREZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42131</F. Factura><F. Recepción>42173,4620833333</F. Recepción></row>
<row _id="9560"><Número>15-20150730</Número><Importe>4682,7</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepción>42173,4147916667</F. Recepción></row>
<row _id="9561"><Número>15-20150739</Número><Importe>2772,11</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42171</F. Factura><F. Recepción>42173,3962384259</F. Recepción></row>
<row _id="9562"><Número>EMIT-38</Número><Importe>4738,18</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepción>42173,3806481482</F. Recepción></row>
<row _id="9563"><Número>15-000023</Número><Importe>133,1</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepción>42172,7863773148</F. Recepción></row>
<row _id="9564"><Número>EMIT-4</Número><Importe>331,83</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepción>42172,6733217593</F. Recepción></row>
<row _id="9565"><Número>EMIT-2</Número><Importe>6322,33</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ RODRIGUEZ ROSARIO</Nombre proveedor><F. Factura>42172</F. Factura><F. Recepción>42172,5747800926</F. Recepción></row>
<row _id="9566"><Número>135</Número><Importe>30</Importe><Nombre proveedor>BELCLIMA SDAD.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42172,5225</F. Recepción></row>
<row _id="9567"><Número>V15-2300</Número><Importe>2393,26</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42172</F. Factura><F. Recepción>42172,5121180556</F. Recepción></row>
<row _id="9568"><Número>EMIT-1</Número><Importe>2842,6</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES DE FONTANERIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepción>42172,3903472222</F. Recepción></row>
<row _id="9569"><Número>A 2176</Número><Importe>95,46</Importe><Nombre proveedor>CACERES HERNANDEZ ROS DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42166</F. Factura><F. Recepción>42172,3741319444</F. Recepción></row>
<row _id="9570"><Número>050676 / 911</Número><Importe>345097,71</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42163</F. Factura><F. Recepción>42172,3387962963</F. Recepción></row>
<row _id="9571"><Número>7</Número><Importe>1575,44</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42171</F. Factura><F. Recepción>42171,9472106481</F. Recepción></row>
<row _id="9572"><Número>P-15007846</Número><Importe>1553,11</Importe><Nombre proveedor>DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42171</F. Factura><F. Recepción>42171,7792824074</F. Recepción></row>
<row _id="9573"><Número>EMIT-156</Número><Importe>489,02</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42171</F. Factura><F. Recepción>42171,5086805556</F. Recepción></row>
<row _id="9574"><Número>001-992</Número><Importe>12,1</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42171</F. Factura><F. Recepción>42171,4954050926</F. Recepción></row>
<row _id="9575"><Número>EMIT-37</Número><Importe>2930</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42154</F. Factura><F. Recepción>42171,4925231481</F. Recepción></row>
<row _id="9576"><Número>EMIT-7</Número><Importe>145,2</Importe><Nombre proveedor>ROS HURTADO PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepción>42171,3832407407</F. Recepción></row>
<row _id="9577"><Número>20150006846</Número><Importe>18,36</Importe><Nombre proveedor>NIETO MARTIN LABORDA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepción>42171,3745949074</F. Recepción></row>
<row _id="9578"><Número>BOR 2015/B3 1949</Número><Importe>105,45</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42171,3725810185</F. Recepción></row>
<row _id="9579"><Número>BOR 2015/B3 1989</Número><Importe>25,46</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42143</F. Factura><F. Recepción>42171,3706481481</F. Recepción></row>
<row _id="9580"><Número>BOR 2015/B3 1626</Número><Importe>80,51</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepción>42171,3678819444</F. Recepción></row>
<row _id="9581"><Número>BOR 2015/B3 2052</Número><Importe>72,72</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepción>42171,3651736111</F. Recepción></row>
<row _id="9582"><Número>BOR 2015/B3 2044</Número><Importe>105,45</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepción>42171,3593171296</F. Recepción></row>
<row _id="9583"><Número>BOR 2015/B3 2047</Número><Importe>232,5</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepción>42171,3558912037</F. Recepción></row>
<row _id="9584"><Número>MINUTA 2015/V 2111</Número><Importe>199,83</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepción>42171,348912037</F. Recepción></row>
<row _id="9585"><Número>71150000025034</Número><Importe>319,96</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42171</F. Factura><F. Recepción>42171,2506597222</F. Recepción></row>
<row _id="9586"><Número>5561142823</Número><Importe>4065,6</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42143</F. Factura><F. Recepción>42171,1983333333</F. Recepción></row>
<row _id="9587"><Número>EMIT-8</Número><Importe>5662,65</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepción>42170,8762731481</F. Recepción></row>
<row _id="9588"><Número>EMIT-15</Número><Importe>385,22</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepción>42170,8444212963</F. Recepción></row>
<row _id="9589"><Número>15-1204</Número><Importe>175,05</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepción>42170,8359259259</F. Recepción></row>
<row _id="9590"><Número>15-1203</Número><Importe>114,57</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepción>42170,8351851852</F. Recepción></row>
<row _id="9591"><Número>15-1202</Número><Importe>76,23</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepción>42170,8342013889</F. Recepción></row>
<row _id="9592"><Número>15-1201</Número><Importe>15,68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepción>42170,8333101852</F. Recepción></row>
<row _id="9593"><Número>EMIT-2</Número><Importe>612,67</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepción>42170,7586111111</F. Recepción></row>
<row _id="9594"><Número>EMIT-1</Número><Importe>244,5</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepción>42170,7515509259</F. Recepción></row>
<row _id="9595"><Número>EMIT-6</Número><Importe>799,76</Importe><Nombre proveedor>PESCADOS MIGUEL MARTINEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42170,7484375</F. Recepción></row>
<row _id="9596"><Número>EMIT-30</Número><Importe>979,93</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42170,7000115741</F. Recepción></row>
<row _id="9597"><Número>EMIT-29</Número><Importe>167,61</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42170,6884722222</F. Recepción></row>
<row _id="9598"><Número>EMIT-28</Número><Importe>472,81</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42170,6849652778</F. Recepción></row>
<row _id="9599"><Número>EMIT-27</Número><Importe>50</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42170,6794097222</F. Recepción></row>
<row _id="9600"><Número>EMIT-2</Número><Importe>4000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA LA MEDIACION DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepción>42170,601712963</F. Recepción></row>
<row _id="9601"><Número>EMIT-10</Número><Importe>12,03</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42170</F. Factura><F. Recepción>42170,5750694444</F. Recepción></row>
<row _id="9602"><Número>MINUTA 2015/V 1201</Número><Importe>164,26</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42143</F. Factura><F. Recepción>42170,5128587963</F. Recepción></row>
<row _id="9603"><Número>EMIT-14</Número><Importe>456,99</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepción>42170,4877546296</F. Recepción></row>
<row _id="9604"><Número>EMIT-13</Número><Importe>280,28</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42154</F. Factura><F. Recepción>42170,4849652778</F. Recepción></row>
<row _id="9605"><Número>EMIT-17</Número><Importe>282,68</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42170,4342824074</F. Recepción></row>
<row _id="9606"><Número>EMIT-16</Número><Importe>229,68</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42168</F. Factura><F. Recepción>42168</F. Recepción></row>
<row _id="9607"><Número>EMIT-1</Número><Importe>126</Importe><Nombre proveedor>CORTINAS JOSE C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9608"><Número>-504001830</Número><Importe>31,06</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9609"><Número>-504001607</Número><Importe>42,47</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9610"><Número>-504001318</Número><Importe>32,52</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42078</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9611"><Número>-504001315</Número><Importe>4,33</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42078</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9612"><Número>-504000758</Número><Importe>49,47</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42050</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9613"><Número>-504001317</Número><Importe>984,6</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9614"><Número>EMIT-2</Número><Importe>1500</Importe><Nombre proveedor>MOLINABASKET</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9615"><Número>EMIT-1</Número><Importe>2910</Importe><Nombre proveedor>MOLINABASKET</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9616"><Número>5681-008938</Número><Importe>359,39</Importe><Nombre proveedor>WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9617"><Número>EMIT-11</Número><Importe>493,68</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9618"><Número>15-0127</Número><Importe>2076,42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9619"><Número>EMIT-10</Número><Importe>932,25</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9620"><Número>EMIT-9</Número><Importe>1563,66</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9621"><Número>E-11</Número><Importe>598,95</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9622"><Número>E-10</Número><Importe>302,5</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9623"><Número>E-9</Número><Importe>677,6</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9624"><Número>E-8</Número><Importe>229,9</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9625"><Número>E-7</Número><Importe>352,11</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9626"><Número>E-6</Número><Importe>477,95</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9627"><Número>E-5</Número><Importe>1226,94</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9628"><Número>E-4</Número><Importe>598,95</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9629"><Número>E-3</Número><Importe>820,38</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9630"><Número>E-2</Número><Importe>324,28</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9631"><Número>EMIT-2</Número><Importe>1265,56</Importe><Nombre proveedor>JOSE JIMENEZ TOLEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9632"><Número>EMIT-23</Número><Importe>100,3</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9633"><Número>EMIT-22</Número><Importe>48,67</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9634"><Número>E-1</Número><Importe>223,85</Importe><Nombre proveedor>GARCIA LOPEZ ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9635"><Número>EMIT-151</Número><Importe>3146</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9636"><Número>EMIT-150</Número><Importe>5015,45</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42167</F. Factura><F. Recepción>42167</F. Recepción></row>
<row _id="9637"><Número>1366-15</Número><Importe>1774,53</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42166</F. Recepción></row>
<row _id="9638"><Número>EMIT-1</Número><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>CLUB DE FUTBOL MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42166</F. Recepción></row>
<row _id="9639"><Número>EMIT-21</Número><Importe>138,51</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42166</F. Recepción></row>
<row _id="9640"><Número>20156183</Número><Importe>303,9</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42166</F. Recepción></row>
<row _id="9641"><Número>20156200</Número><Importe>600</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42166</F. Recepción></row>
<row _id="9642"><Número>EMIT-1</Número><Importe>747,9</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CORESA</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepción>42166</F. Recepción></row>
<row _id="9643"><Número>15/1-000409</Número><Importe>1179,75</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepción>42166</F. Recepción></row>
<row _id="9644"><Número>608141</Número><Importe>215,35</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepción>42166</F. Recepción></row>
<row _id="9645"><Número>504804</Número><Importe>202,85</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42052</F. Factura><F. Recepción>42166</F. Recepción></row>
<row _id="9646"><Número>504647</Número><Importe>472,59</Importe><Nombre proveedor>INAMAR-MARTINEZ HENAREJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42045</F. Factura><F. Recepción>42166</F. Recepción></row>
<row _id="9647"><Número>B-24</Número><Importe>139,69</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42166</F. Recepción></row>
<row _id="9648"><Número>B-86</Número><Importe>27047,65</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42166</F. Recepción></row>
<row _id="9649"><Número>B-83</Número><Importe>11887,26</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42166</F. Recepción></row>
<row _id="9650"><Número>B-82</Número><Importe>6777,33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42166</F. Recepción></row>
<row _id="9651"><Número>EMIT-10</Número><Importe>47,27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42166</F. Factura><F. Recepción>42166</F. Recepción></row>
<row _id="9652"><Número>EMIT-9</Número><Importe>103,58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42166</F. Factura><F. Recepción>42166</F. Recepción></row>
<row _id="9653"><Número>INF-15064</Número><Importe>1694</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepción>42166</F. Recepción></row>
<row _id="9654"><Número>15-137</Número><Importe>88399,21</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42166</F. Recepción></row>
<row _id="9655"><Número>2    32433</Número><Importe>39,71</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME OFIMATICA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepción>42166</F. Recepción></row>
<row _id="9656"><Número>EMIT-17</Número><Importe>1053,18</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepción>42165</F. Recepción></row>
<row _id="9657"><Número>EMIT-16</Número><Importe>1020,03</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepción>42165</F. Recepción></row>
<row _id="9658"><Número>EMIT-15</Número><Importe>2020,7</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepción>42165</F. Recepción></row>
<row _id="9659"><Número>FA15-220</Número><Importe>1813,79</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepción>42165</F. Recepción></row>
<row _id="9660"><Número>EMIT-119</Número><Importe>1139,82</Importe><Nombre proveedor>PREFABRICADOS RODA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepción>42165</F. Recepción></row>
<row _id="9661"><Número>EMIT-118</Número><Importe>5034,82</Importe><Nombre proveedor>PREFABRICADOS RODA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepción>42165</F. Recepción></row>
<row _id="9662"><Número>15-000076</Número><Importe>404</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42165</F. Recepción></row>
<row _id="9663"><Número>LC-150896</Número><Importe>460,05</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42165</F. Recepción></row>
<row _id="9664"><Número>LC-150895</Número><Importe>1500,5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42165</F. Recepción></row>
<row _id="9665"><Número>LC-150894</Número><Importe>514,35</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42165</F. Recepción></row>
<row _id="9666"><Número>EMIT-8</Número><Importe>505</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepción>42165</F. Recepción></row>
<row _id="9667"><Número>EMIT-10</Número><Importe>600</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ PEREZ MARIO</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepción>42165</F. Recepción></row>
<row _id="9668"><Número>EMIT-36</Número><Importe>8,75</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepción>42165</F. Recepción></row>
<row _id="9669"><Número>EMIT-3</Número><Importe>3433,98</Importe><Nombre proveedor>ESCAYOLAS TORREALTA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepción>42165</F. Recepción></row>
<row _id="9670"><Número>15-000020</Número><Importe>141,57</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42154</F. Factura><F. Recepción>42165</F. Recepción></row>
<row _id="9671"><Número>15-000019</Número><Importe>2534,95</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42165</F. Recepción></row>
<row _id="9672"><Número>28-F5Z0-000103</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42165</F. Factura><F. Recepción>42165</F. Recepción></row>
<row _id="9673"><Número>0027081910</Número><Importe>166,21</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42164</F. Recepción></row>
<row _id="9674"><Número>97</Número><Importe>1764,58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42164</F. Recepción></row>
<row _id="9675"><Número>A-11</Número><Importe>6140,75</Importe><Nombre proveedor>BIOMASA Y TERMOLECTRICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42164</F. Factura><F. Recepción>42164</F. Recepción></row>
<row _id="9676"><Número>EMIT-14</Número><Importe>9687,87</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42163</F. Factura><F. Recepción>42163</F. Recepción></row>
<row _id="9677"><Número>EMIT-4</Número><Importe>312,35</Importe><Nombre proveedor>MRM ELECTROMECANICA DE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42163</F. Recepción></row>
<row _id="9678"><Número>15064</Número><Importe>86,52</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42163</F. Factura><F. Recepción>42163</F. Recepción></row>
<row _id="9679"><Número>PT-15092</Número><Importe>152,46</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42163</F. Factura><F. Recepción>42163</F. Recepción></row>
<row _id="9680"><Número>PT-15089</Número><Importe>43,56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepción>42163</F. Recepción></row>
<row _id="9681"><Número>EMIT-189</Número><Importe>3,12</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepción>42163</F. Recepción></row>
<row _id="9682"><Número>EMIT-188</Número><Importe>16,83</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepción>42163</F. Recepción></row>
<row _id="9683"><Número>EMIT-187</Número><Importe>23,33</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepción>42163</F. Recepción></row>
<row _id="9684"><Número>EMIT-11</Número><Importe>3380,6</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42163</F. Recepción></row>
<row _id="9685"><Número>EMIT-35</Número><Importe>104,42</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42163</F. Factura><F. Recepción>42163</F. Recepción></row>
<row _id="9686"><Número>EMIT-34</Número><Importe>10,9</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42163</F. Factura><F. Recepción>42163</F. Recepción></row>
<row _id="9687"><Número>EMIT-33</Número><Importe>133,1</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42163</F. Factura><F. Recepción>42163</F. Recepción></row>
<row _id="9688"><Número>EMIT-19</Número><Importe>102,63</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42163</F. Recepción></row>
<row _id="9689"><Número>EMIT-18</Número><Importe>8,26</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42163</F. Recepción></row>
<row _id="9690"><Número>EMIT-17</Número><Importe>15,66</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42163</F. Recepción></row>
<row _id="9691"><Número>EMIT-5</Número><Importe>292,84</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9692"><Número>EMIT-1</Número><Importe>453,99</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9693"><Número>1520150798</Número><Importe>552,15</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9694"><Número>EMIT-56</Número><Importe>27,07</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9695"><Número>EMIT-55</Número><Importe>15,52</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9696"><Número>EMIT-54</Número><Importe>133,87</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9697"><Número>EMIT-53</Número><Importe>33,05</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9698"><Número>EMIT-52</Número><Importe>207,35</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9699"><Número>EMIT-51</Número><Importe>15,89</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9700"><Número>EMIT-50</Número><Importe>34,48</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9701"><Número>EMIT-49</Número><Importe>4,92</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9702"><Número>EMIT-48</Número><Importe>30,55</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9703"><Número>EMIT-47</Número><Importe>16,24</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9704"><Número>EMIT-46</Número><Importe>63,37</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9705"><Número>EMIT-45</Número><Importe>392,92</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9706"><Número>EMIT-44</Número><Importe>45,5</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9707"><Número>EMIT-43</Número><Importe>23,82</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9708"><Número>EMIT-42</Número><Importe>45,85</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9709"><Número>EMIT-41</Número><Importe>4,13</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9710"><Número>2015//497</Número><Importe>5677,65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9711"><Número>2015//492</Número><Importe>2996,87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9712"><Número>2015//499</Número><Importe>3942,79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9713"><Número>2015//500</Número><Importe>3301,49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9714"><Número>2015//493</Número><Importe>42727,22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9715"><Número>2015//503</Número><Importe>38531,54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9716"><Número>2015//496</Número><Importe>10432,52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9717"><Número>2015//494</Número><Importe>72080,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9718"><Número>2015//505</Número><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9719"><Número>2015//502</Número><Importe>24478,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9720"><Número>2015//495</Número><Importe>165774,04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9721"><Número>2015//501</Número><Importe>111554,14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9722"><Número>2015//504</Número><Importe>17853,55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9723"><Número>2015//498</Número><Importe>7276,94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9724"><Número>EMIT-241552141</Número><Importe>1158,89</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9725"><Número>EMIT-241552140</Número><Importe>1412,66</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9726"><Número>EMIT-2</Número><Importe>8562,43</Importe><Nombre proveedor>JUNTA DE COMPENSACION SECTOR PER-M7</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9727"><Número>EMIT-3</Número><Importe>302,33</Importe><Nombre proveedor>GMG ENERGIA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9728"><Número>EMIT-2</Número><Importe>719,95</Importe><Nombre proveedor>GMG ENERGIA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9729"><Número>FA15-219</Número><Importe>531,19</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42160</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9730"><Número>00915227547C</Número><Importe>3500,38</Importe><Nombre proveedor>VIAJES EL CORTE INGLES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9731"><Número>-504001316</Número><Importe>104,71</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9732"><Número>-504001079</Número><Importe>270,2</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42051</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9733"><Número>-504001078</Número><Importe>3612,62</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9734"><Número>-504000760</Número><Importe>163,51</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9735"><Número>14LWB0880039</Número><Importe>4027,16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9736"><Número>14LWB0060134</Número><Importe>14338,8</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9737"><Número>9900425739513</Número><Importe>100</Importe><Nombre proveedor>MINISTERIO DE INDUSTRIA  ENERGIA Y TURISMO</Nombre proveedor><F. Factura>42132</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9738"><Número>9900425739470</Número><Importe>247,88</Importe><Nombre proveedor>MINISTERIO DE INDUSTRIA  ENERGIA Y TURISMO</Nombre proveedor><F. Factura>42132</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9739"><Número>2015/710</Número><Importe>27,6</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42160</F. Recepción></row>
<row _id="9740"><Número>29Q00100C-9</Número><Importe>356028,4</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9741"><Número>EMIT-22</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9742"><Número>4001565349</Número><Importe>3303,03</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9743"><Número>Q-151080</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9744"><Número>Q-151079</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9745"><Número>Q-151078</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9746"><Número>Q-151077</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9747"><Número>Q-151076</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9748"><Número>Q-151075</Número><Importe>130,68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9749"><Número>1-000903</Número><Importe>803,86</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9750"><Número>1-000907</Número><Importe>542,02</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9751"><Número>1-000852</Número><Importe>48,4</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9752"><Número>ELEC-4</Número><Importe>3630</Importe><Nombre proveedor>ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42131</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9753"><Número>ELEC-3</Número><Importe>529,98</Importe><Nombre proveedor>ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9754"><Número>15E-38</Número><Importe>303,87</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9755"><Número>EMIT-6</Número><Importe>135,52</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9756"><Número>EMIT-68</Número><Importe>2933,57</Importe><Nombre proveedor>SECUENCIA 3 ARTES Y COMUNICACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9757"><Número>EMIT-7</Número><Importe>137,15</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9758"><Número>A15-0053</Número><Importe>101,69</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9759"><Número>EMIT-5</Número><Importe>30,25</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9760"><Número>A15-0052</Número><Importe>1801,06</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9761"><Número>EMIT-3</Número><Importe>45,98</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9762"><Número>EMIT-2</Número><Importe>231</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42154</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9763"><Número>EMIT-2</Número><Importe>420,72</Importe><Nombre proveedor>ROS HIDALGO GREGORIO JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9764"><Número>FA15-218</Número><Importe>288,46</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9765"><Número>FA15-217</Número><Importe>631,14</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9766"><Número>EMIT-6</Número><Importe>528,61</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42159</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9767"><Número>1395</Número><Importe>574,9</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepción>42159</F. Recepción></row>
<row _id="9768"><Número>2002156385</Número><Importe>1351,91</Importe><Nombre proveedor>EDITORIAL ARANZADI S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9769"><Número>2002156384</Número><Importe>6832,22</Importe><Nombre proveedor>EDITORIAL ARANZADI S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9770"><Número>0015-050032</Número><Importe>15325,86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42154</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9771"><Número>0015-050022</Número><Importe>572</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9772"><Número>EMIT-21</Número><Importe>135,39</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9773"><Número>EMIT-013</Número><Importe>5980</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9774"><Número>EMIT-012</Número><Importe>330</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9775"><Número>EMIT-20</Número><Importe>417,16</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9776"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-0501489</Número><Importe>610,32</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42154</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9777"><Número>-504002648</Número><Importe>42,47</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9778"><Número>FV-1-PL-15FV-PL-1-0500152</Número><Importe>11,63</Importe><Nombre proveedor>PULYCORTE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9779"><Número>-504002647</Número><Importe>32,98</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42154</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9780"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-0500196</Número><Importe>34,73</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9781"><Número>FA15-209</Número><Importe>611,53</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9782"><Número>.A-15000485</Número><Importe>270,44</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9783"><Número>15E-33</Número><Importe>450,12</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9784"><Número>EMIT-1</Número><Importe>476,91</Importe><Nombre proveedor>GMG ENERGIA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9785"><Número>FA15-208</Número><Importe>939,44</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9786"><Número>EMIT-241552132</Número><Importe>1552,67</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42154</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9787"><Número>EMIT-30</Número><Importe>2214,28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42158</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9788"><Número>EMIT-5</Número><Importe>72,67</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42158</F. Recepción></row>
<row _id="9789"><Número>150365</Número><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9790"><Número>15/1-000377</Número><Importe>27,35</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9791"><Número>15/1-000372</Número><Importe>22,51</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9792"><Número>15/1-000370</Número><Importe>165,17</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9793"><Número>15/1-000369</Número><Importe>201,6</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9794"><Número>15068</Número><Importe>1781,25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9795"><Número>FE-342</Número><Importe>297</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9796"><Número>647</Número><Importe>119</Importe><Nombre proveedor>FOTO-VIDEO CLIMENT S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9797"><Número>0027079786</Número><Importe>141,84</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9798"><Número>0027079788</Número><Importe>251,64</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9799"><Número>0027079790</Número><Importe>128,7</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9800"><Número>FE-340</Número><Importe>275</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9801"><Número>FE-339</Número><Importe>683,76</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9802"><Número>FE-338</Número><Importe>7150</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9803"><Número>EMIT-14</Número><Importe>8050</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9804"><Número>2015/3007/R76</Número><Importe>197,45</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9805"><Número>EMIT-6</Número><Importe>5,36</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9806"><Número>30000-2015-05-1193-N</Número><Importe>931,87</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9807"><Número>30000-2015-05-1192-N</Número><Importe>441</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9808"><Número>0079</Número><Importe>4338,59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9809"><Número>EMIT-14</Número><Importe>71,18</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9810"><Número>EMIT-13</Número><Importe>2533,14</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9811"><Número>EMIT-5</Número><Importe>149,99</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9812"><Número>2015-4050</Número><Importe>438,1</Importe><Nombre proveedor>HIGIESMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9813"><Número>2015230830</Número><Importe>154,44</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9814"><Número>2015230834</Número><Importe>8,57</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9815"><Número>2015230855</Número><Importe>16,11</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9816"><Número>EMIT-34</Número><Importe>463,91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42157</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9817"><Número>EMIT-9</Número><Importe>52,41</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9818"><Número>EMIT-8</Número><Importe>24,61</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9819"><Número>460004497714-1TSN150500156558</Número><Importe>148,7</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42147</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9820"><Número>490004372326-1TSN150500052806</Número><Importe>433,47</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42133</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9821"><Número>560002021953-1TSN150500069291</Número><Importe>784,02</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42134</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9822"><Número>560002021954-1TSN150500069292</Número><Importe>622,64</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42134</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9823"><Número>490004372325-1TSN150500052805</Número><Importe>433,53</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42133</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9824"><Número>490004372327-1TSN150500052807</Número><Importe>368,67</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42133</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9825"><Número>490004372348-1TSN150500052814</Número><Importe>276,51</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42133</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9826"><Número>560002021952-1TSN150500069290</Número><Importe>145,72</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42134</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9827"><Número>460004497713-1TSN150500156557</Número><Importe>56,45</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42147</F. Factura><F. Recepción>42157</F. Recepción></row>
<row _id="9828"><Número>EMIT-13</Número><Importe>2242,95</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9829"><Número>EMIT-12</Número><Importe>2012,04</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9830"><Número>1394</Número><Importe>29,45</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9831"><Número>EMIT-6</Número><Importe>743,42</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9832"><Número>20150528030418337</Número><Importe>110,84</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9833"><Número>20150528030374330</Número><Importe>96,68</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9834"><Número>20150528030374580</Número><Importe>130,6</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9835"><Número>20150528030369334</Número><Importe>58,32</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9836"><Número>20150528030373682</Número><Importe>264,91</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9837"><Número>20150528030374254</Número><Importe>177,42</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9838"><Número>20150528030373352</Número><Importe>67,23</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9839"><Número>20150528030367165</Número><Importe>32,57</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9840"><Número>20150528030372857</Número><Importe>306,18</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9841"><Número>20150528030366250</Número><Importe>160,6</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9842"><Número>604607</Número><Importe>369,35</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9843"><Número>604608</Número><Importe>225,25</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9844"><Número>EMIT-18</Número><Importe>2583,15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9845"><Número>M15-0048</Número><Importe>20550,43</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9846"><Número>20150528030370901</Número><Importe>681,86</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9847"><Número>20150528030374239</Número><Importe>214,16</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9848"><Número>20150528030365268</Número><Importe>77</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9849"><Número>20150528030365269</Número><Importe>73,58</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9850"><Número>20150528030368782</Número><Importe>137,5</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9851"><Número>20150528030371090</Número><Importe>290,35</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="9852"><Número>20150528030395942</Número><Importe>135,35</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
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<row _id="10004"><Número>EMIT-27</Número><Importe>9506,47</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="10005"><Número>FV-1-CG-15FV-CG-1-0100489</Número><Importe>215,8</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42023</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="10006"><Número>0078</Número><Importe>8110,07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="10007"><Número>EMIT-8</Número><Importe>271,04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
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<row _id="10009"><Número>MS 09-2015-90</Número><Importe>35666,67</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="10010"><Número>2015-31</Número><Importe>10069,21</Importe><Nombre proveedor>CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="10011"><Número>EMIT-6</Número><Importe>7677,37</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42156</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="10012"><Número>F2015-9370293640</Número><Importe>6187,9</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="10013"><Número>EMIT-7</Número><Importe>2103,75</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="10014"><Número>4099212-150502669</Número><Importe>19753,25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42155</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
<row _id="10015"><Número>MINUTA 2015/V 945</Número><Importe>115,93</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
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<row _id="10021"><Número>BOR 2015/B3 1603</Número><Importe>82,21</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepción>42156</F. Recepción></row>
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<row _id="10225"><Número>O-27</Número><Importe>17552,28</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42153</F. Factura><F. Recepción>42153</F. Recepción></row>
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<row _id="10228"><Número>85</Número><Importe>853,05</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepción>42152</F. Recepción></row>
<row _id="10229"><Número>EMIT-5</Número><Importe>5849,75</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42152</F. Recepción></row>
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<row _id="10316"><Número>EMIT-15</Número><Importe>1472,44</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42152</F. Recepción></row>
<row _id="10317"><Número>60-E598-010624</Número><Importe>13990,63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42152</F. Factura><F. Recepción>42152</F. Recepción></row>
<row _id="10318"><Número>15E-32</Número><Importe>583,57</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10319"><Número>15E-31</Número><Importe>1147,53</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10320"><Número>15E-30</Número><Importe>291,86</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10321"><Número>EMIT-10</Número><Importe>423,5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10322"><Número>EMIT-9</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10323"><Número>15E-29</Número><Importe>572,11</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10324"><Número>EMIT-11</Número><Importe>972</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10325"><Número>2015130664</Número><Importe>45,11</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
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<row _id="10327"><Número>2015130712</Número><Importe>7,12</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
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<row _id="10336"><Número>2015130666</Número><Importe>5,67</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
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<row _id="10408"><Número>2015130698</Número><Importe>24,23</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10409"><Número>2015130721</Número><Importe>5,67</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10410"><Número>2015130710</Número><Importe>17,27</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10411"><Número>2015130725</Número><Importe>38,73</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10412"><Número>2015130693</Número><Importe>6,54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10413"><Número>2015130701</Número><Importe>9,73</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10414"><Número>EMIT-4</Número><Importe>24,2</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10415"><Número>EMIT-3</Número><Importe>131,77</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10416"><Número>EMIT-2</Número><Importe>151,86</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10417"><Número>EMIT-16</Número><Importe>37,97</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10418"><Número>EMIT-15</Número><Importe>86,99</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10419"><Número>EMIT-19</Número><Importe>374,91</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10420"><Número>2015-192</Número><Importe>2152,04</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10421"><Número>2015-191</Número><Importe>41494,52</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10422"><Número>FA15-179</Número><Importe>423,44</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10423"><Número>EMIT-10</Número><Importe>769,5</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42151</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10424"><Número>EMIT-2</Número><Importe>774,4</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10425"><Número>EMIT-3</Número><Importe>417,45</Importe><Nombre proveedor>LUCAS RICO MIGUEL ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepción>42151</F. Recepción></row>
<row _id="10426"><Número>091FP15/1116</Número><Importe>440,44</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10427"><Número>1390</Número><Importe>8,85</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10428"><Número>1389</Número><Importe>281</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10429"><Número>FE-3</Número><Importe>122,71</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10430"><Número>EMIT-29</Número><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>SOLANA GOMEZ PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10431"><Número>TAL5715 -1295</Número><Importe>182,84</Importe><Nombre proveedor>MARCOS MOTOR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10432"><Número>TAL5715 -292</Número><Importe>557,19</Importe><Nombre proveedor>MARCOS MOTOR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42030</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10433"><Número>050592 / 910</Número><Importe>286407,58</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42132</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10434"><Número>71150000005602</Número><Importe>2036,05</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10435"><Número>71150000010380</Número><Importe>83,26</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42070</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10436"><Número>71150000017290</Número><Importe>1295,84</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10437"><Número>71150000019973</Número><Importe>292,26</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10438"><Número>71150000012836</Número><Importe>1444,05</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10439"><Número>71140000020542</Número><Importe>399,17</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41762</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10440"><Número>71150000020120</Número><Importe>70,19</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10441"><Número>71150000019974</Número><Importe>605,57</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10442"><Número>72150000000336</Número><Importe>0,73</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10443"><Número>72150000000337</Número><Importe>5,98</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10444"><Número>71150000006614</Número><Importe>1582</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10445"><Número>71150000005435</Número><Importe>695,15</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10446"><Número>71150000010647</Número><Importe>3954,78</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10447"><Número>71150000018184</Número><Importe>1157</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10448"><Número>71150000005687</Número><Importe>365,29</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10449"><Número>71150000010663</Número><Importe>2241,95</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10450"><Número>71150000020483</Número><Importe>642,86</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42140</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10451"><Número>71150000010314</Número><Importe>1017,84</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42070</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10452"><Número>71150000005556</Número><Importe>790,52</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10453"><Número>71140000020573</Número><Importe>306,82</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41762</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10454"><Número>71150000010469</Número><Importe>264,97</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42070</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10455"><Número>71150000020235</Número><Importe>6,81</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42138</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10456"><Número>71150000005574</Número><Importe>48,55</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10457"><Número>71150000005699</Número><Importe>656,9</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10458"><Número>71150000017303</Número><Importe>61,64</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10459"><Número>71150000010487</Número><Importe>1613,45</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42070</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10460"><Número>71150000005713</Número><Importe>1302,6</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10461"><Número>71150000020116</Número><Importe>181,51</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10462"><Número>71150000005487</Número><Importe>92,48</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10463"><Número>71150000019966</Número><Importe>1036,22</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10464"><Número>71150000010428</Número><Importe>1048,69</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42070</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10465"><Número>71150000005658</Número><Importe>1870,01</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10466"><Número>71150000020234</Número><Importe>16,66</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42138</F. Factura><F. Recepción>42150</F. Recepción></row>
<row _id="10467"><Número>EMIT-11</Número><Importe>6749,89</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepción>42149</F. Recepción></row>
<row _id="10468"><Número>1393</Número><Importe>17,65</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepción>42149</F. Recepción></row>
<row _id="10469"><Número>1392</Número><Importe>32,3</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepción>42149</F. Recepción></row>
<row _id="10470"><Número>1391</Número><Importe>27,85</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepción>42149</F. Recepción></row>
<row _id="10471"><Número>EMIT-3</Número><Importe>1224</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ VILLA GALO</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepción>42149</F. Recepción></row>
<row _id="10472"><Número>EMIT-27</Número><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepción>42149</F. Recepción></row>
<row _id="10473"><Número>EMIT-26</Número><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepción>42149</F. Recepción></row>
<row _id="10474"><Número>29Q001000C8</Número><Importe>133203,64</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42149</F. Factura><F. Recepción>42149</F. Recepción></row>
<row _id="10475"><Número>EMIT-141</Número><Importe>3,59</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepción>42149</F. Recepción></row>
<row _id="10476"><Número>1832</Número><Importe>1885,82</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42150</F. Factura><F. Recepción>42149</F. Recepción></row>
<row _id="10477"><Número>15-000062</Número><Importe>404</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42126</F. Factura><F. Recepción>42149</F. Recepción></row>
<row _id="10478"><Número>15E-26</Número><Importe>284,52</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42147</F. Factura><F. Recepción>42147</F. Recepción></row>
<row _id="10479"><Número>EMIT-7</Número><Importe>505</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepción>42146</F. Recepción></row>
<row _id="10480"><Número>EMIT-26</Número><Importe>2599,78</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepción>42146</F. Recepción></row>
<row _id="10481"><Número>FE15-5</Número><Importe>11666,67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepción>42146</F. Recepción></row>
<row _id="10482"><Número>F2015-9370293459</Número><Importe>33087,6</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepción>42146</F. Recepción></row>
<row _id="10483"><Número>F2015-9370293461</Número><Importe>13863,43</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepción>42146</F. Recepción></row>
<row _id="10484"><Número>2015-171</Número><Importe>96,8</Importe><Nombre proveedor>BRITEL TELECO  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepción>42146</F. Recepción></row>
<row _id="10485"><Número>2015-196</Número><Importe>4573,8</Importe><Nombre proveedor>BRITEL TELECO  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepción>42146</F. Recepción></row>
<row _id="10486"><Número>EMIT-5</Número><Importe>538,03</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepción>42146</F. Recepción></row>
<row _id="10487"><Número>EMIT-4</Número><Importe>61,59</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepción>42146</F. Recepción></row>
<row _id="10488"><Número>21</Número><Importe>501,81</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepción>42146</F. Recepción></row>
<row _id="10489"><Número>20</Número><Importe>151,25</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42146</F. Factura><F. Recepción>42146</F. Recepción></row>
<row _id="10490"><Número>504-002390</Número><Importe>34,48</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO ANDREU S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42145</F. Recepción></row>
<row _id="10491"><Número>EMIT-2</Número><Importe>450,52</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ PIÑERO JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42138</F. Factura><F. Recepción>42145</F. Recepción></row>
<row _id="10492"><Número>X-30</Número><Importe>2020</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepción>42145</F. Recepción></row>
<row _id="10493"><Número>554519</Número><Importe>408,42</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepción>42145</F. Recepción></row>
<row _id="10494"><Número>FE-308</Número><Importe>198</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepción>42145</F. Recepción></row>
<row _id="10495"><Número>EMIT-5</Número><Importe>62,06</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepción>42145</F. Recepción></row>
<row _id="10496"><Número>15-0101</Número><Importe>2076,42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepción>42145</F. Recepción></row>
<row _id="10497"><Número>EMIT-6</Número><Importe>108</Importe><Nombre proveedor>ROS HURTADO PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepción>42145</F. Recepción></row>
<row _id="10498"><Número>PROM-13/2015</Número><Importe>1000,35</Importe><Nombre proveedor>GRANDES HERNANDEZ ALMUDENA</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepción>42145</F. Recepción></row>
<row _id="10499"><Número>T-150255</Número><Importe>46,95</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepción>42145</F. Recepción></row>
<row _id="10500"><Número>T-150254</Número><Importe>805,3</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42145</F. Factura><F. Recepción>42145</F. Recepción></row>
<row _id="10501"><Número>2015130652</Número><Importe>21,33</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42145</F. Recepción></row>
<row _id="10502"><Número>241551892</Número><Importe>1848,29</Importe><Nombre proveedor>SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42144</F. Recepción></row>
<row _id="10503"><Número>PI-15115</Número><Importe>43,56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42144</F. Recepción></row>
<row _id="10504"><Número>-23501</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepción>42144</F. Recepción></row>
<row _id="10505"><Número>PT-15083</Número><Importe>43,56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42144</F. Recepción></row>
<row _id="10506"><Número>15-000017</Número><Importe>2504,7</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42143</F. Factura><F. Recepción>42144</F. Recepción></row>
<row _id="10507"><Número>EMIT-136</Número><Importe>3,59</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepción>42144</F. Recepción></row>
<row _id="10508"><Número>EMIT-34</Número><Importe>2850,52</Importe><Nombre proveedor>CYPE INGENIEROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepción>42144</F. Recepción></row>
<row _id="10509"><Número>M-0060</Número><Importe>4338,59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepción>42144</F. Recepción></row>
<row _id="10510"><Número>EMIT-14</Número><Importe>47,14</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42144</F. Recepción></row>
<row _id="10511"><Número>EMIT-13</Número><Importe>35,34</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42144</F. Recepción></row>
<row _id="10512"><Número>EMITD-1</Número><Importe>76,56</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MENGUAL FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42144</F. Factura><F. Recepción>42144</F. Recepción></row>
<row _id="10513"><Número>EMIT-15006351</Número><Importe>193,96</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42110</F. Factura><F. Recepción>42144</F. Recepción></row>
<row _id="10514"><Número>EMIT-15006361</Número><Importe>184,19</Importe><Nombre proveedor>AZARBE CENTRO DE PROMOCION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepción>42144</F. Recepción></row>
<row _id="10515"><Número>EMIT-132</Número><Importe>500,49</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepción>42144</F. Recepción></row>
<row _id="10516"><Número>1-26</Número><Importe>610,69</Importe><Nombre proveedor>PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42143</F. Factura><F. Recepción>42143</F. Recepción></row>
<row _id="10517"><Número>EMIT-26</Número><Importe>94,69</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42143</F. Recepción></row>
<row _id="10518"><Número>EMIT-25</Número><Importe>65,19</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42143</F. Recepción></row>
<row _id="10519"><Número>EMIT-24</Número><Importe>636,11</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42143</F. Recepción></row>
<row _id="10520"><Número>EMIT-5</Número><Importe>349,98</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42143</F. Factura><F. Recepción>42143</F. Recepción></row>
<row _id="10521"><Número>EMIT-23</Número><Importe>64,3</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42143</F. Recepción></row>
<row _id="10522"><Número>EMIT-4</Número><Importe>84</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42143</F. Factura><F. Recepción>42143</F. Recepción></row>
<row _id="10523"><Número>EMIT-22</Número><Importe>235,97</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42143</F. Recepción></row>
<row _id="10524"><Número>EMIT-21</Número><Importe>50</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42143</F. Recepción></row>
<row _id="10525"><Número>EMIT-20</Número><Importe>199,84</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42143</F. Recepción></row>
<row _id="10526"><Número>EMIT-19</Número><Importe>31,65</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42143</F. Recepción></row>
<row _id="10527"><Número>EMIT-18</Número><Importe>796,64</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42143</F. Recepción></row>
<row _id="10528"><Número>A 15000437</Número><Importe>127,05</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42143</F. Factura><F. Recepción>42143</F. Recepción></row>
<row _id="10529"><Número>EMIT-2</Número><Importe>96,8</Importe><Nombre proveedor>CESVA INSTRUMENTS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42143</F. Recepción></row>
<row _id="10530"><Número>EMIT-2</Número><Importe>98,39</Importe><Nombre proveedor>TABLEROS ANDRES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepción>42143</F. Recepción></row>
<row _id="10531"><Número>EMIT-0053</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>CLIMAGIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42138</F. Factura><F. Recepción>42143</F. Recepción></row>
<row _id="10532"><Número>X-27</Número><Importe>656,87</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepción>42143</F. Recepción></row>
<row _id="10533"><Número>X-29</Número><Importe>1570</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42140</F. Factura><F. Recepción>42143</F. Recepción></row>
<row _id="10534"><Número>X-28</Número><Importe>1010</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepción>42143</F. Recepción></row>
<row _id="10535"><Número>EMIT-14</Número><Importe>87,12</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepción>42142</F. Recepción></row>
<row _id="10536"><Número>15-1R0000-8</Número><Importe>13382,3</Importe><Nombre proveedor>ALTERNATIVAS DE LEVANTE, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepción>42142</F. Recepción></row>
<row _id="10537"><Número>ELEC-4</Número><Importe>1249,93</Importe><Nombre proveedor>BRONCE DANZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepción>42142</F. Recepción></row>
<row _id="10538"><Número>EMIT-5</Número><Importe>188,76</Importe><Nombre proveedor>ROS MARTINEZ PATRICIO</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepción>42142</F. Recepción></row>
<row _id="10539"><Número>A 15000069</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42142</F. Recepción></row>
<row _id="10540"><Número>A 15000195</Número><Importe>148,83</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42142</F. Recepción></row>
<row _id="10541"><Número>15/2-000397</Número><Importe>250,91</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42138</F. Factura><F. Recepción>42142</F. Recepción></row>
<row _id="10542"><Número>14</Número><Importe>1444</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION JUVENIL LA CIRCUNSTANCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepción>42142</F. Recepción></row>
<row _id="10543"><Número>EMIT-2</Número><Importe>2099,29</Importe><Nombre proveedor>FORMUGRAFI MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42142</F. Factura><F. Recepción>42142</F. Recepción></row>
<row _id="10544"><Número>15-964</Número><Importe>249,38</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42142</F. Recepción></row>
<row _id="10545"><Número>15-963</Número><Importe>25,41</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42142</F. Recepción></row>
<row _id="10546"><Número>15-962</Número><Importe>336,26</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42142</F. Recepción></row>
<row _id="10547"><Número>15-20150439</Número><Importe>525,43</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepción>42142</F. Recepción></row>
<row _id="10548"><Número>A 15000267</Número><Importe>203,28</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42142</F. Recepción></row>
<row _id="10549"><Número>15-20150406</Número><Importe>671,91</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42102</F. Factura><F. Recepción>42142</F. Recepción></row>
<row _id="10550"><Número>EMIT-8</Número><Importe>477,77</Importe><Nombre proveedor>GARCIA CASTILLO RAMON GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42064</F. Factura><F. Recepción>42142</F. Recepción></row>
<row _id="10551"><Número>A 15000354</Número><Importe>533,13</Importe><Nombre proveedor>GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42142</F. Recepción></row>
<row _id="10552"><Número>15-107</Número><Importe>87612,49</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42142</F. Recepción></row>
<row _id="10553"><Número>15E-25</Número><Importe>1500,33</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42140</F. Factura><F. Recepción>42140</F. Recepción></row>
<row _id="10554"><Número>1-000739</Número><Importe>457,38</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepción>42140</F. Recepción></row>
<row _id="10555"><Número>T-150244</Número><Importe>200,26</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42139</F. Recepción></row>
<row _id="10556"><Número>T-150249</Número><Importe>993,41</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42139</F. Recepción></row>
<row _id="10557"><Número>F2015-9370291799</Número><Importe>24751,61</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42138</F. Factura><F. Recepción>42139</F. Recepción></row>
<row _id="10558"><Número>EMIT-31</Número><Importe>979,28</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42139</F. Recepción></row>
<row _id="10559"><Número>EMIT-30</Número><Importe>77,72</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42139</F. Recepción></row>
<row _id="10560"><Número>EMIT-29</Número><Importe>18,04</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42139</F. Recepción></row>
<row _id="10561"><Número>EMIT-28</Número><Importe>85,4</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42139</F. Recepción></row>
<row _id="10562"><Número>EMIT-27</Número><Importe>177,59</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42139</F. Recepción></row>
<row _id="10563"><Número>2015//404</Número><Importe>428,34</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42139</F. Recepción></row>
<row _id="10564"><Número>2015//403</Número><Importe>1180,72</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42139</F. Recepción></row>
<row _id="10565"><Número>EMIT-26</Número><Importe>36</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42139</F. Recepción></row>
<row _id="10566"><Número>EMIT-24</Número><Importe>18,3</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42139</F. Factura><F. Recepción>42139</F. Recepción></row>
<row _id="10567"><Número>EMIT-17</Número><Importe>691,09</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42138</F. Recepción></row>
<row _id="10568"><Número>EMIT-16</Número><Importe>43,85</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42138</F. Recepción></row>
<row _id="10569"><Número>EMIT-15</Número><Importe>37,68</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42138</F. Recepción></row>
<row _id="10570"><Número>EMIT-14</Número><Importe>443,6</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42138</F. Recepción></row>
<row _id="10571"><Número>EMIT-13</Número><Importe>108,46</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42138</F. Recepción></row>
<row _id="10572"><Número>EMIT-12</Número><Importe>89,92</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42138</F. Recepción></row>
<row _id="10573"><Número>B-19</Número><Importe>112,42</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42138</F. Recepción></row>
<row _id="10574"><Número>20155713</Número><Importe>42035,4</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42138</F. Factura><F. Recepción>42138</F. Recepción></row>
<row _id="10575"><Número>20155597</Número><Importe>4609,5</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42138</F. Factura><F. Recepción>42138</F. Recepción></row>
<row _id="10576"><Número>B-70</Número><Importe>8321,08</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42138</F. Recepción></row>
<row _id="10577"><Número>B-69</Número><Importe>6777,33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42138</F. Recepción></row>
<row _id="10578"><Número>0027071266</Número><Importe>132,8</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepción>42138</F. Recepción></row>
<row _id="10579"><Número>B-68</Número><Importe>1120,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42138</F. Recepción></row>
<row _id="10580"><Número>0027071265</Número><Importe>93</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepción>42138</F. Recepción></row>
<row _id="10581"><Número>B-67</Número><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42138</F. Recepción></row>
<row _id="10582"><Número>B-60</Número><Importe>25891,55</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42138</F. Recepción></row>
<row _id="10583"><Número>527037</Número><Importe>404,44</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepción>42138</F. Recepción></row>
<row _id="10584"><Número>091FP20151116</Número><Importe>440,44</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10585"><Número>FE-283</Número><Importe>275</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10586"><Número>EMIT-19</Número><Importe>247,94</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10587"><Número>FA15-171</Número><Importe>154,59</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10588"><Número>EMIT-18</Número><Importe>401,47</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10589"><Número>EMIT-17</Número><Importe>785,47</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10590"><Número>EMIT-16</Número><Importe>925,94</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10591"><Número>EMIT-15</Número><Importe>34,34</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10592"><Número>EMIT-14</Número><Importe>5,75</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10593"><Número>EMIT-13</Número><Importe>31,64</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10594"><Número>FA15-169</Número><Importe>141,82</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10595"><Número>EMIT-11</Número><Importe>18881,52</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10596"><Número>A-197</Número><Importe>87,12</Importe><Nombre proveedor>FONTANERIA MAR MENOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10597"><Número>EMIT-12</Número><Importe>28,08</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10598"><Número>EMIT-11</Número><Importe>48</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10599"><Número>EMIT-10</Número><Importe>44</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10600"><Número>20155486</Número><Importe>55,95</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10601"><Número>20155465</Número><Importe>200,03</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10602"><Número>EMIT-5</Número><Importe>4200</Importe><Nombre proveedor>ALGARIA CONSULTORES DE MEDIO AMBIENTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10603"><Número>EMIT-8</Número><Importe>47,27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10604"><Número>EMIT-7</Número><Importe>103,58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10605"><Número>EMIT-4</Número><Importe>301,29</Importe><Nombre proveedor>ORCITEL LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42137</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10606"><Número>15E-24</Número><Importe>714,87</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10607"><Número>2015/558</Número><Importe>138</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42137</F. Recepción></row>
<row _id="10608"><Número>P-2015/0000964</Número><Importe>338,8</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42136</F. Recepción></row>
<row _id="10609"><Número>EMIT-2288</Número><Importe>694,92</Importe><Nombre proveedor>UNIFORMES MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42131</F. Factura><F. Recepción>42136</F. Recepción></row>
<row _id="10610"><Número>EMIT-14</Número><Importe>2722,5</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepción>42136</F. Recepción></row>
<row _id="10611"><Número>EMIT-13</Número><Importe>1897,28</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepción>42136</F. Recepción></row>
<row _id="10612"><Número>EMIT-12</Número><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepción>42136</F. Recepción></row>
<row _id="10613"><Número>EMIT-11</Número><Importe>968</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepción>42136</F. Recepción></row>
<row _id="10614"><Número>6</Número><Importe>2623</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepción>42136</F. Recepción></row>
<row _id="10615"><Número>15-0002</Número><Importe>3085,5</Importe><Nombre proveedor>ESTUDIOS Y MANTENIMIENTOS DE MOLINA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42136</F. Recepción></row>
<row _id="10616"><Número>EMIT-3</Número><Importe>500,69</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ FIDEL FRANCISCO JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepción>42136</F. Recepción></row>
<row _id="10617"><Número>EMIT-12</Número><Importe>293,16</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42136</F. Recepción></row>
<row _id="10618"><Número>EMIT-11</Número><Importe>214,54</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42136</F. Recepción></row>
<row _id="10619"><Número>EMIT-3</Número><Importe>152,46</Importe><Nombre proveedor>ORCITEL LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42136</F. Factura><F. Recepción>42136</F. Recepción></row>
<row _id="10620"><Número>RECT-1</Número><Importe>387,46</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42136</F. Recepción></row>
<row _id="10621"><Número>X-3501317</Número><Importe>69,47</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepción>42136</F. Recepción></row>
<row _id="10622"><Número>APS-000001858</Número><Importe>125,7</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepción>42136</F. Recepción></row>
<row _id="10623"><Número>EMIT-22</Número><Importe>683,72</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepción>42135</F. Recepción></row>
<row _id="10624"><Número>EMIT-21</Número><Importe>382,88</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepción>42135</F. Recepción></row>
<row _id="10625"><Número>EMIT-8</Número><Importe>441,71</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepción>42135</F. Recepción></row>
<row _id="10626"><Número>EMIT-6</Número><Importe>441,72</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepción>42135</F. Recepción></row>
<row _id="10627"><Número>15/1-000273</Número><Importe>795,97</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepción>42135</F. Recepción></row>
<row _id="10628"><Número>EMIT-5</Número><Importe>1385,3</Importe><Nombre proveedor>CARVER ESPECTACULOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepción>42135</F. Recepción></row>
<row _id="10629"><Número>EMIT-14</Número><Importe>427,29</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepción>42135</F. Recepción></row>
<row _id="10630"><Número>EMIT-13</Número><Importe>657,34</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42135</F. Factura><F. Recepción>42135</F. Recepción></row>
<row _id="10631"><Número>INF-15048</Número><Importe>3398,59</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42132</F. Factura><F. Recepción>42135</F. Recepción></row>
<row _id="10632"><Número>28-E5Z0-000105</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42134</F. Factura><F. Recepción>42135</F. Recepción></row>
<row _id="10633"><Número>508592</Número><Importe>41,9</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42132</F. Factura><F. Recepción>42135</F. Recepción></row>
<row _id="10634"><Número>490004372357-1TSN150500052818</Número><Importe>315,79</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42133</F. Factura><F. Recepción>42135</F. Recepción></row>
<row _id="10635"><Número>EMIT-5</Número><Importe>1325,29</Importe><Nombre proveedor>PESCADOS MIGUEL MARTINEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42133</F. Factura><F. Recepción>42133</F. Recepción></row>
<row _id="10636"><Número>1-000811</Número><Importe>44,77</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42133</F. Recepción></row>
<row _id="10637"><Número>1-000796</Número><Importe>90,75</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42133</F. Recepción></row>
<row _id="10638"><Número>1-000794</Número><Importe>84,7</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42133</F. Recepción></row>
<row _id="10639"><Número>1-000792</Número><Importe>95,59</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42133</F. Recepción></row>
<row _id="10640"><Número>1-000767</Número><Importe>215,38</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42121</F. Factura><F. Recepción>42133</F. Recepción></row>
<row _id="10641"><Número>5561140058</Número><Importe>820,38</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepción>42133</F. Recepción></row>
<row _id="10642"><Número>C-1503</Número><Importe>1535,2</Importe><Nombre proveedor>MOLINA REAL DE CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42133</F. Recepción></row>
<row _id="10643"><Número>C-1502</Número><Importe>1727,1</Importe><Nombre proveedor>MOLINA REAL DE CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42133</F. Recepción></row>
<row _id="10644"><Número>FE-1007</Número><Importe>1459,45</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42133</F. Recepción></row>
<row _id="10645"><Número>FE-1006</Número><Importe>1545,3</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42133</F. Recepción></row>
<row _id="10646"><Número>FE-1005</Número><Importe>1717</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42133</F. Recepción></row>
<row _id="10647"><Número>FE-1004</Número><Importe>1459,45</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42133</F. Recepción></row>
<row _id="10648"><Número>FE-1003</Número><Importe>1201,9</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42133</F. Recepción></row>
<row _id="10649"><Número>FE-1002</Número><Importe>1545,3</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42133</F. Recepción></row>
<row _id="10650"><Número>FE-1001</Número><Importe>1974,55</Importe><Nombre proveedor>AGORA EVENTOS Y CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42133</F. Recepción></row>
<row _id="10651"><Número>PT-15066</Número><Importe>54,45</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepción>42132</F. Recepción></row>
<row _id="10652"><Número>Q-150876</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepción>42132</F. Recepción></row>
<row _id="10653"><Número>Q-150875</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepción>42132</F. Recepción></row>
<row _id="10654"><Número>EMIT-10</Número><Importe>71,18</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepción>42132</F. Recepción></row>
<row _id="10655"><Número>Q-150874</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepción>42132</F. Recepción></row>
<row _id="10656"><Número>Q-150873</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepción>42132</F. Recepción></row>
<row _id="10657"><Número>Q-150872</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepción>42132</F. Recepción></row>
<row _id="10658"><Número>EMIT-12</Número><Importe>2533,14</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42132</F. Factura><F. Recepción>42132</F. Recepción></row>
<row _id="10659"><Número>Q-150871</Número><Importe>130,68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepción>42132</F. Recepción></row>
<row _id="10660"><Número>0710457 R</Número><Importe>16852,88</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42132</F. Recepción></row>
<row _id="10661"><Número>FA15-155</Número><Importe>55,66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepción>42132</F. Recepción></row>
<row _id="10662"><Número>15-876</Número><Importe>83,14</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42132</F. Recepción></row>
<row _id="10663"><Número>EMIT-22</Número><Importe>1938,64</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42131</F. Factura><F. Recepción>42131</F. Recepción></row>
<row _id="10664"><Número>BPOB/15/0159</Número><Importe>5090,11</Importe><Nombre proveedor>OESIA NETWORKS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42131</F. Recepción></row>
<row _id="10665"><Número>BPOB/15/0157</Número><Importe>5595,94</Importe><Nombre proveedor>OESIA NETWORKS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42131</F. Recepción></row>
<row _id="10666"><Número>BPOB/15/0158</Número><Importe>3032,5</Importe><Nombre proveedor>OESIA NETWORKS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42131</F. Recepción></row>
<row _id="10667"><Número>X-26</Número><Importe>450,29</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42131</F. Factura><F. Recepción>42131</F. Recepción></row>
<row _id="10668"><Número>30000-2015-04-1178-N</Número><Importe>936,87</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42131</F. Recepción></row>
<row _id="10669"><Número>30000-2015-04-1177-N</Número><Importe>460,5</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42131</F. Recepción></row>
<row _id="10670"><Número>EMIT-9</Número><Importe>3968,99</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42131</F. Recepción></row>
<row _id="10671"><Número>C-1501</Número><Importe>1919</Importe><Nombre proveedor>MOLINA REAL DE CELEBRACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42131</F. Recepción></row>
<row _id="10672"><Número>R.E.-1</Número><Importe>89,32</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42131</F. Recepción></row>
<row _id="10673"><Número>F.E.-12</Número><Importe>95,37</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42131</F. Recepción></row>
<row _id="10674"><Número>F.E.-11</Número><Importe>243,63</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42131</F. Recepción></row>
<row _id="10675"><Número>5681-008702</Número><Importe>78,99</Importe><Nombre proveedor>WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepción>42131</F. Recepción></row>
<row _id="10676"><Número>EMIT-90</Número><Importe>1572,52</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42131</F. Factura><F. Recepción>42131</F. Recepción></row>
<row _id="10677"><Número>CVF-48481</Número><Importe>1976,61</Importe><Nombre proveedor>LA CASA DEL PINTOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42131</F. Recepción></row>
<row _id="10678"><Número>2015-2706</Número><Importe>49,1</Importe><Nombre proveedor>HIGIESMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42131</F. Recepción></row>
<row _id="10679"><Número>EMIT-21</Número><Importe>3120</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10680"><Número>F-2837</Número><Importe>4791,6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10681"><Número>EMIT-40</Número><Importe>15,48</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10682"><Número>EMIT-39</Número><Importe>18,76</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10683"><Número>EMIT-38</Número><Importe>6,58</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10684"><Número>EMIT-37</Número><Importe>43,26</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10685"><Número>EMIT-36</Número><Importe>6,74</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10686"><Número>EMIT-35</Número><Importe>14,13</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10687"><Número>EMIT-34</Número><Importe>276,29</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10688"><Número>EMIT-33</Número><Importe>48,67</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10689"><Número>EMIT-32</Número><Importe>55,25</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10690"><Número>EMIT-31</Número><Importe>99,64</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10691"><Número>EMIT-30</Número><Importe>26,02</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10692"><Número>A15-51</Número><Importe>101,69</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10693"><Número>A15-50</Número><Importe>1801,06</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10694"><Número>14LWB0880038</Número><Importe>4027,16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10695"><Número>14ADI0950006</Número><Importe>6251,27</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10696"><Número>14LWB0060133</Número><Importe>12723,31</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10697"><Número>C-15000799</Número><Importe>1132,12</Importe><Nombre proveedor>MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10698"><Número>0015-040040</Número><Importe>14797,86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10699"><Número>0015-040039</Número><Importe>99</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10700"><Número>0015-040038</Número><Importe>429</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42130</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10701"><Número>EMIT-17</Número><Importe>2583,15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10702"><Número>2015/3007/R60</Número><Importe>407,95</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10703"><Número>APS-000001790</Número><Importe>258,65</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10704"><Número>5561138481</Número><Importe>4225,32</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42121</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10705"><Número>4001533462</Número><Importe>3500,68</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10706"><Número>5</Número><Importe>9</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10707"><Número>4</Número><Importe>21,6</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepción>42130</F. Recepción></row>
<row _id="10708"><Número>3</Número><Importe>45</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10709"><Número>15-879</Número><Importe>170,97</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10710"><Número>15-878</Número><Importe>22,99</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10711"><Número>15-877</Número><Importe>15,68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10712"><Número>15-875</Número><Importe>157,24</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10713"><Número>EMIT-12</Número><Importe>17,77</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10714"><Número>EMIT-11</Número><Importe>31,47</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10715"><Número>EMIT-10</Número><Importe>91,96</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10716"><Número>EMIT-9</Número><Importe>704,26</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10717"><Número>EMIT-3500330</Número><Importe>10,99</Importe><Nombre proveedor>HIERROS PAREDES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10718"><Número>EMIT-1</Número><Importe>2904</Importe><Nombre proveedor>NUVALSU S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10719"><Número>00-002405</Número><Importe>599,78</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10720"><Número>00-002404</Número><Importe>590,42</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10721"><Número>00-002403</Número><Importe>100,62</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10722"><Número>00-002402</Número><Importe>127,05</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10723"><Número>00-002401</Número><Importe>27,18</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10724"><Número>01-00000384</Número><Importe>519,09</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10725"><Número>00-002400</Número><Importe>9,38</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10726"><Número>01-00000383</Número><Importe>2999,93</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10727"><Número>00-002399</Número><Importe>22,89</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10728"><Número>01-00000382</Número><Importe>425,86</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10729"><Número>01-00000341</Número><Importe>2275,14</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10730"><Número>15052</Número><Importe>1781,25</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10731"><Número>5</Número><Importe>1069,6</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10732"><Número>EMIT-23</Número><Importe>2571,6</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10733"><Número>1738</Número><Importe>1885,82</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10734"><Número>00-002397</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10735"><Número>EMIT-11</Número><Importe>8050</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10736"><Número>EMIT-18</Número><Importe>463,91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42129</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10737"><Número>EMIT-25</Número><Importe>1167,3</Importe><Nombre proveedor>DADO PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10738"><Número>EMIT-24</Número><Importe>1250</Importe><Nombre proveedor>DADO PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10739"><Número>EMIT-6</Número><Importe>2103,75</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10740"><Número>2</Número><Importe>50</Importe><Nombre proveedor>VIVEROS ROQUE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42119</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10741"><Número>X-25</Número><Importe>2400</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42126</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10742"><Número>M-15012</Número><Importe>2105,4</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10743"><Número>T-150216</Número><Importe>2221,56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10744"><Número>15046</Número><Importe>182,47</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10745"><Número>T-150207</Número><Importe>60,08</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10746"><Número>T-150205</Número><Importe>1581,14</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10747"><Número>1501005850</Número><Importe>1598,77</Importe><Nombre proveedor>ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS</Nombre proveedor><F. Factura>42047</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10748"><Número>MOB-15003</Número><Importe>1400,58</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10749"><Número>INF-15042</Número><Importe>2502,28</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10750"><Número>INF-15041</Número><Importe>407,29</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42129</F. Recepción></row>
<row _id="10751"><Número>EMIT-5</Número><Importe>528,61</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10752"><Número>FE-257</Número><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10753"><Número>FE-256</Número><Importe>528</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10754"><Número>FE-251</Número><Importe>392,39</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10755"><Número>FE-250</Número><Importe>7370</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10756"><Número>001-664</Número><Importe>122,65</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10757"><Número>V15-1902</Número><Importe>2645,18</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10758"><Número>9000119804</Número><Importe>185,84</Importe><Nombre proveedor>THYSSENKRUPP ELEVADORES,  SL</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10759"><Número>2090011126</Número><Importe>185,84</Importe><Nombre proveedor>THYSSENKRUPP ELEVADORES,  SL</Nombre proveedor><F. Factura>42125</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10760"><Número>EMIT-4</Número><Importe>70</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10761"><Número>EMIT-18</Número><Importe>417,16</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10762"><Número>M15-40</Número><Importe>20550,43</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10763"><Número>2015//395</Número><Importe>897583,48</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10764"><Número>2015//394</Número><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10765"><Número>2015//393</Número><Importe>17853,55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10766"><Número>2015//392</Número><Importe>38531,54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10767"><Número>2015//391</Número><Importe>24478,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10768"><Número>2015//390</Número><Importe>111554,14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10769"><Número>2015//389</Número><Importe>3301,49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10770"><Número>2015//388</Número><Importe>3942,79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10771"><Número>2015//387</Número><Importe>7276,94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10772"><Número>2015//386</Número><Importe>5677,65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10773"><Número>2015//385</Número><Importe>10432,52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10774"><Número>2015//384</Número><Importe>165774,04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10775"><Número>2015//383</Número><Importe>72080,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10776"><Número>2015//382</Número><Importe>42727,22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10777"><Número>2015//381</Número><Importe>2996,87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10778"><Número>EMIT-19</Número><Importe>2214,28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10779"><Número>EMIT-5</Número><Importe>7677,37</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10780"><Número>V15-1625</Número><Importe>2519,22</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10781"><Número>V15-1624</Número><Importe>2351,27</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10782"><Número>V15-1623</Número><Importe>5559,08</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10783"><Número>V15-1622</Número><Importe>1511,53</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42128</F. Recepción></row>
<row _id="10784"><Número>75</Número><Importe>1764,58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42128</F. Factura><F. Recepción>42127</F. Recepción></row>
<row _id="10785"><Número>000001027797-1TSN150400025623</Número><Importe>1716,03</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42101</F. Factura><F. Recepción>42127</F. Recepción></row>
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<row _id="10934"><Número>150274</Número><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10935"><Número>19</Número><Importe>13198,41</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10936"><Número>0-000428</Número><Importe>1007,01</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10937"><Número>15-0082</Número><Importe>2022,89</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10938"><Número>15-0073</Número><Importe>2076,42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42110</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10939"><Número>15-0069</Número><Importe>50,82</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42106</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10940"><Número>EMIT-7</Número><Importe>271,04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10941"><Número>2015-509</Número><Importe>66,79</Importe><Nombre proveedor>HIGIESMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42034</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10942"><Número>FE-1</Número><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>EXPOSITO BARRA PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10943"><Número>0059</Número><Importe>8110,07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10944"><Número>MS 08-2015-76</Número><Importe>308,35</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10945"><Número>MS 07-2015-75</Número><Importe>35666,67</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10946"><Número>EMIT-1</Número><Importe>105,27</Importe><Nombre proveedor>CICLOS MOLINA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10947"><Número>18</Número><Importe>24389,65</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10948"><Número>ALP-2015/ALP/12</Número><Importe>1977,5</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10949"><Número>ALP-2015/ALP/11</Número><Importe>2084,68</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10950"><Número>ALP-2015/ALP/10</Número><Importe>249,74</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10951"><Número>B-5</Número><Importe>2276,01</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10952"><Número>EMIT-9</Número><Importe>972</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10953"><Número>EMIT-8</Número><Importe>769,5</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10954"><Número>3985449-150402704</Número><Importe>19753,25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42124</F. Factura><F. Recepción>42124</F. Recepción></row>
<row _id="10955"><Número>EMIT-338732014</Número><Importe>117,07</Importe><Nombre proveedor>EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41974</F. Factura><F. Recepción>42123</F. Recepción></row>
<row _id="10956"><Número>EMIT-7</Número><Importe>95,41</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42123</F. Recepción></row>
<row _id="10957"><Número>EMIT-6</Número><Importe>61,79</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42123</F. Recepción></row>
<row _id="10958"><Número>FACE-32</Número><Importe>1970,75</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42123</F. Recepción></row>
<row _id="10959"><Número>2015-25</Número><Importe>10069,21</Importe><Nombre proveedor>CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42123</F. Recepción></row>
<row _id="10960"><Número>2015-156</Número><Importe>1874,6</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42123</F. Recepción></row>
<row _id="10961"><Número>2015-155</Número><Importe>41452,33</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42123</F. Recepción></row>
<row _id="10962"><Número>EMIT-4</Número><Importe>5955,58</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>42123</F. Factura><F. Recepción>42123</F. Recepción></row>
<row _id="10963"><Número>EMIT-10</Número><Importe>2688,89</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10964"><Número>EMIT-9</Número><Importe>1769,54</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10965"><Número>EMIT-4</Número><Importe>1257,98</Importe><Nombre proveedor>PESCADOS MIGUEL MARTINEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10966"><Número>P-15005827</Número><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10967"><Número>E-7</Número><Importe>629,2</Importe><Nombre proveedor>GRACIA MARTINEZ MARIA DOLORES</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10968"><Número>E-6</Número><Importe>629,2</Importe><Nombre proveedor>GRACIA MARTINEZ MARIA DOLORES</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10969"><Número>E-5</Número><Importe>629,2</Importe><Nombre proveedor>GRACIA MARTINEZ MARIA DOLORES</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10970"><Número>E-4</Número><Importe>629,2</Importe><Nombre proveedor>GRACIA MARTINEZ MARIA DOLORES</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10971"><Número>EMIT-4</Número><Importe>4200</Importe><Nombre proveedor>ALGARIA CONSULTORES DE MEDIO AMBIENTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10972"><Número>E-3</Número><Importe>629,2</Importe><Nombre proveedor>GRACIA MARTINEZ MARIA DOLORES</Nombre proveedor><F. Factura>42119</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10973"><Número>EMIT-2</Número><Importe>22,46</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10974"><Número>EMIT-1</Número><Importe>44,99</Importe><Nombre proveedor>HIERROS TORREALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10975"><Número>APS-000001591</Número><Importe>349,14</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10976"><Número>APS-000001575</Número><Importe>430,28</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42110</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10977"><Número>11/2015</Número><Importe>11222,22</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO TURISTICO VIA VERDE DEL NOROESTE</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10978"><Número>BOR 2015/B3 1514</Número><Importe>42,56</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10979"><Número>BOR 2015/B3 1529</Número><Importe>65,45</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10980"><Número>BOR 2015/B3 1532</Número><Importe>47,27</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42110</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10981"><Número>BOR 2015/B3 1523</Número><Importe>55,67</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10982"><Número>BOR 2015/B3 1536</Número><Importe>203,62</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42110</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10983"><Número>BOR 2015/B3 1525</Número><Importe>98,16</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10984"><Número>BOR 2015/B3 1370</Número><Importe>21,82</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42101</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10985"><Número>BOR 2015/B3 1367</Número><Importe>25,46</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42101</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10986"><Número>BOR 2015/B3 1366</Número><Importe>21,82</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42101</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10987"><Número>BOR 2015/B3 1020</Número><Importe>196,33</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10988"><Número>BOR 2015/B3 1004</Número><Importe>127,27</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10989"><Número>BOR 2015/B3 1000</Número><Importe>48,35</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10990"><Número>BOR 2015/B3 1066</Número><Importe>139,56</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10991"><Número>BOR 2015/B3 1073</Número><Importe>85,14</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10992"><Número>BOR 2015/B3 1054</Número><Importe>76,36</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10993"><Número>BOR 2015/B3 1050</Número><Importe>138,17</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10994"><Número>BOR 2015/B3 244</Número><Importe>18,19</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42027</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10995"><Número>BOR 2015/B3 372</Número><Importe>25,46</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10996"><Número>BOR 2015/B3 524</Número><Importe>25,46</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42045</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10997"><Número>BOR 2015/B3 523</Número><Importe>25,46</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>36941</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10998"><Número>BOR 2015/B3 89</Número><Importe>21,82</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="10999"><Número>BOR 2015/B3 1045</Número><Importe>238,64</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="11000"><Número>BOR 2015/B3 1085</Número><Importe>130,9</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="11001"><Número>BOR 2015/B3 1035</Número><Importe>50,14</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="11002"><Número>BOR 2015/B3 1037</Número><Importe>80,47</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="11003"><Número>BOR 2015/B3 1146</Número><Importe>87,27</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42081</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="11004"><Número>60-D598-010661</Número><Importe>13990,63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepción>42122</F. Recepción></row>
<row _id="11005"><Número>EMIT-9</Número><Importe>1999</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepción>42121</F. Recepción></row>
<row _id="11006"><Número>0027054726</Número><Importe>208,73</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepción>42121</F. Recepción></row>
<row _id="11007"><Número>EMIT-8</Número><Importe>695,01</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42122</F. Factura><F. Recepción>42121</F. Recepción></row>
<row _id="11008"><Número>0027054727</Número><Importe>178,6</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepción>42121</F. Recepción></row>
<row _id="11009"><Número>LC-150839</Número><Importe>116,4</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42121</F. Recepción></row>
<row _id="11010"><Número>P-2015/0000852</Número><Importe>605</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42121</F. Recepción></row>
<row _id="11011"><Número>EMIT-10</Número><Importe>544,5</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepción>42121</F. Recepción></row>
<row _id="11012"><Número>A-42120</Número><Importe>292,01</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42121</F. Recepción></row>
<row _id="11013"><Número>EMIT-98</Número><Importe>102,14</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42121</F. Recepción></row>
<row _id="11014"><Número>X-24</Número><Importe>2680</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42119</F. Factura><F. Recepción>42121</F. Recepción></row>
<row _id="11015"><Número>0095379079</Número><Importe>60</Importe><Nombre proveedor>EL CORTE INGLES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42119</F. Factura><F. Recepción>42119</F. Recepción></row>
<row _id="11016"><Número>EMIT-19</Número><Importe>2706,37</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepción>42118</F. Recepción></row>
<row _id="11017"><Número>15E-23</Número><Importe>3541,79</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepción>42118</F. Recepción></row>
<row _id="11018"><Número>FE-226</Número><Importe>275</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepción>42118</F. Recepción></row>
<row _id="11019"><Número>FE15-4</Número><Importe>11666,67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepción>42118</F. Recepción></row>
<row _id="11020"><Número>4</Número><Importe>1092</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepción>42118</F. Recepción></row>
<row _id="11021"><Número>3</Número><Importe>1405</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepción>42118</F. Recepción></row>
<row _id="11022"><Número>2015-100</Número><Importe>895,4</Importe><Nombre proveedor>PANGEA E-SOLUTIONS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepción>42118</F. Recepción></row>
<row _id="11023"><Número>EMIT-1</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>TANDIS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepción>42118</F. Recepción></row>
<row _id="11024"><Número>15E-21</Número><Importe>826,26</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepción>42118</F. Recepción></row>
<row _id="11025"><Número>EMIT-3</Número><Importe>334,87</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42118</F. Recepción></row>
<row _id="11026"><Número>EMIT-1501072</Número><Importe>64,13</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepción>42118</F. Recepción></row>
<row _id="11027"><Número>EMIT-1500226</Número><Importe>487,63</Importe><Nombre proveedor>COSAS 43, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42047</F. Factura><F. Recepción>42118</F. Recepción></row>
<row _id="11028"><Número>FV15-256</Número><Importe>821,53</Importe><Nombre proveedor>INFOMICRO COMUNICACIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepción>42118</F. Recepción></row>
<row _id="11029"><Número>EMIT-3500210</Número><Importe>1560,05</Importe><Nombre proveedor>HIERROS PAREDES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepción>42118</F. Recepción></row>
<row _id="11030"><Número>EMIT-3500209</Número><Importe>2498,15</Importe><Nombre proveedor>HIERROS PAREDES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepción>42118</F. Recepción></row>
<row _id="11031"><Número>FA15-137</Número><Importe>568,7</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42118</F. Factura><F. Recepción>42118</F. Recepción></row>
<row _id="11032"><Número>FA15-127</Número><Importe>368,41</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepción>42118</F. Recepción></row>
<row _id="11033"><Número>EMIT-4</Número><Importe>2060</Importe><Nombre proveedor>ROS MARTINEZ PATRICIO</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepción>42118</F. Recepción></row>
<row _id="11034"><Número>15E-17</Número><Importe>409,39</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepción>42117</F. Recepción></row>
<row _id="11035"><Número>EMIT-1</Número><Importe>690,91</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ PASTOR RUBEN</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepción>42117</F. Recepción></row>
<row _id="11036"><Número>F-10029</Número><Importe>1645,6</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepción>42117</F. Recepción></row>
<row _id="11037"><Número>FA15-124</Número><Importe>1650,73</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepción>42117</F. Recepción></row>
<row _id="11038"><Número>FRA-45</Número><Importe>6655</Importe><Nombre proveedor>PYX DISTRIBUCIONES 2013 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepción>42117</F. Recepción></row>
<row _id="11039"><Número>EMIT-5</Número><Importe>79</Importe><Nombre proveedor>VIAJES VEGAMURCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepción>42117</F. Recepción></row>
<row _id="11040"><Número>EMIT-4</Número><Importe>110</Importe><Nombre proveedor>VIAJES VEGAMURCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42117</F. Factura><F. Recepción>42117</F. Recepción></row>
<row _id="11041"><Número>LC-150855</Número><Importe>649,54</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11042"><Número>LC-150854</Número><Importe>683,83</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11043"><Número>LC-150853</Número><Importe>876,14</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11044"><Número>LC-150852</Número><Importe>881,03</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11045"><Número>LC-150851</Número><Importe>4457,68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11046"><Número>00-002366</Número><Importe>1902,69</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11047"><Número>00-002365</Número><Importe>341,46</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11048"><Número>EMIT-3</Número><Importe>559,32</Importe><Nombre proveedor>ROS HURTADO PEDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11049"><Número>EMIT-2</Número><Importe>246</Importe><Nombre proveedor>ROS MARTINEZ PATRICIO</Nombre proveedor><F. Factura>42111</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11050"><Número>3342108672</Número><Importe>914,99</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11051"><Número>0026778089</Número><Importe>93,73</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>41977</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11052"><Número>0026788654</Número><Importe>130,4</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>41983</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11053"><Número>0026793471</Número><Importe>58,39</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>41996</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11054"><Número>0026794652</Número><Importe>58,2</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>41998</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11055"><Número>3342108673</Número><Importe>670,62</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11056"><Número>2</Número><Importe>2444,77</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11057"><Número>00-000252</Número><Importe>13,35</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11058"><Número>15E-16</Número><Importe>174,59</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42112</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11059"><Número>FE-216</Número><Importe>1210,44</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11060"><Número>EMIT-3</Número><Importe>769,99</Importe><Nombre proveedor>VIAJES VEGAMURCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42116</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11061"><Número>B-04</Número><Importe>1340,68</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11062"><Número>1-000004</Número><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42113</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11063"><Número>1-000003</Número><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42113</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11064"><Número>1-000002</Número><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42113</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11065"><Número>1-000001</Número><Importe>2500</Importe><Nombre proveedor>CUTILLAS GARRES DIONISIO</Nombre proveedor><F. Factura>42113</F. Factura><F. Recepción>42116</F. Recepción></row>
<row _id="11066"><Número>EMIT-7</Número><Importe>699,46</Importe><Nombre proveedor>PAPELERIA VILA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11067"><Número>15/1-000224</Número><Importe>342,53</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42103</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11068"><Número>15/1-000203</Número><Importe>58,71</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42090</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11069"><Número>EMIT-35</Número><Importe>18892,4</Importe><Nombre proveedor>MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11070"><Número>3342108675</Número><Importe>716,74</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11071"><Número>EMIT-9</Número><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11072"><Número>EMIT-8</Número><Importe>1028,5</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11073"><Número>0-000399</Número><Importe>178,2</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11074"><Número>0-000398</Número><Importe>307,1</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11075"><Número>EMIT-7</Número><Importe>314,6</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11076"><Número>0-000396</Número><Importe>154,2</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11077"><Número>0-000395</Número><Importe>124,98</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11078"><Número>0-000394</Número><Importe>103,24</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11079"><Número>001-580</Número><Importe>287,76</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11080"><Número>3342108676</Número><Importe>879,29</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11081"><Número>001-291</Número><Importe>12,1</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11082"><Número>001-202</Número><Importe>515,61</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11083"><Número>001-123</Número><Importe>15,73</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11084"><Número>C-15000725</Número><Importe>124,8</Importe><Nombre proveedor>MARIN-VEGARA CENTRO DEL LIBRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11085"><Número>B-03</Número><Importe>926,99</Importe><Nombre proveedor>REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11086"><Número>001-33</Número><Importe>42,35</Importe><Nombre proveedor>ANTONIO GARCIA SANTA E HIJOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42115</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11087"><Número>APS-000001433</Número><Importe>544,34</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42103</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11088"><Número>APS-000001432</Número><Importe>544,34</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42103</F. Factura><F. Recepción>42115</F. Recepción></row>
<row _id="11089"><Número>15-000053</Número><Importe>404</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11090"><Número>15-000040</Número><Importe>404</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ GARCIA VALENTINA</Nombre proveedor><F. Factura>42096</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11091"><Número>EMIT-4</Número><Importe>189,43</Importe><Nombre proveedor>ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11092"><Número>-23368</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11093"><Número>EMIT-3</Número><Importe>171,09</Importe><Nombre proveedor>ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11094"><Número>EMIT-2</Número><Importe>189,43</Importe><Nombre proveedor>ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11095"><Número>EMIT-1</Número><Importe>804</Importe><Nombre proveedor>ROS HURTADO PATRICIO</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11096"><Número>FACE-26</Número><Importe>1452</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11097"><Número>B-B-07412/15</Número><Importe>427,3</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ROLDAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11098"><Número>EMIT-8</Número><Importe>71,18</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42111</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11099"><Número>EMIT-7</Número><Importe>2533,14</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42111</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11100"><Número>EMIT-6</Número><Importe>71,18</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42111</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11101"><Número>EMIT-5</Número><Importe>2533,14</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42111</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11102"><Número>EMIT-4</Número><Importe>71,18</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42111</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11103"><Número>EMIT-3</Número><Importe>2533,14</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42111</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11104"><Número>17</Número><Importe>10359,4</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11105"><Número>EMIT-125</Número><Importe>1900</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION TEATRO DE LA ENTREGA</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11106"><Número>FACE-23</Número><Importe>836,11</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11107"><Número>EMIT-6</Número><Importe>160,45</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11108"><Número>SU-534615</Número><Importe>856,68</Importe><Nombre proveedor>EDITORIAL TIRANT LO BLANCH  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42114</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11109"><Número>15-768</Número><Importe>364,21</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11110"><Número>15-767</Número><Importe>1203,37</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11111"><Número>F2015-9370289150</Número><Importe>842,16</Importe><Nombre proveedor>T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42114</F. Recepción></row>
<row _id="11112"><Número>EMIT-6</Número><Importe>53,71</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42112</F. Factura><F. Recepción>42112</F. Recepción></row>
<row _id="11113"><Número>EMIT-3</Número><Importe>2777,52</Importe><Nombre proveedor>PESCADOS MIGUEL MARTINEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42111</F. Factura><F. Recepción>42111</F. Recepción></row>
<row _id="11114"><Número>15-76</Número><Importe>90702,33</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42111</F. Recepción></row>
<row _id="11115"><Número>A-00042580</Número><Importe>133,29</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42111</F. Recepción></row>
<row _id="11116"><Número>CVF-46363</Número><Importe>44,5</Importe><Nombre proveedor>LA CASA DEL PINTOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42111</F. Recepción></row>
<row _id="11117"><Número>A-42347</Número><Importe>119,6</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42111</F. Recepción></row>
<row _id="11118"><Número>EMIT-3</Número><Importe>5000</Importe><Nombre proveedor>CORAL POLIFONICA MUNICIPAL HIMS MOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42111</F. Factura><F. Recepción>42111</F. Recepción></row>
<row _id="11119"><Número>15-0068</Número><Importe>641,3</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42106</F. Factura><F. Recepción>42110</F. Recepción></row>
<row _id="11120"><Número>01-00000295</Número><Importe>2430,22</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepción>42110</F. Recepción></row>
<row _id="11121"><Número>0-000382</Número><Importe>54,24</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42110</F. Factura><F. Recepción>42110</F. Recepción></row>
<row _id="11122"><Número>0-000381</Número><Importe>353,19</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42110</F. Factura><F. Recepción>42110</F. Recepción></row>
<row _id="11123"><Número>31030667-008153</Número><Importe>169,75</Importe><Nombre proveedor>PRAXAIR ESPAÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42110</F. Recepción></row>
<row _id="11124"><Número>A-32</Número><Importe>1802,9</Importe><Nombre proveedor>GRUPO NIBERMA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepción>42110</F. Recepción></row>
<row _id="11125"><Número>T-150190</Número><Importe>39,57</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepción>42110</F. Recepción></row>
<row _id="11126"><Número>T-150191</Número><Importe>2221,56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepción>42110</F. Recepción></row>
<row _id="11127"><Número>PT-15049</Número><Importe>112,53</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepción>42110</F. Recepción></row>
<row _id="11128"><Número>INF-15030</Número><Importe>647,35</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepción>42110</F. Recepción></row>
<row _id="11129"><Número>X-23</Número><Importe>2940</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepción>42110</F. Recepción></row>
<row _id="11130"><Número>1388</Número><Importe>3,05</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepción>42110</F. Recepción></row>
<row _id="11131"><Número>1387</Número><Importe>58,45</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepción>42110</F. Recepción></row>
<row _id="11132"><Número>1386</Número><Importe>11,85</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepción>42110</F. Recepción></row>
<row _id="11133"><Número>1385</Número><Importe>22,35</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepción>42110</F. Recepción></row>
<row _id="11134"><Número>050508 / 909</Número><Importe>282325,26</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42103</F. Factura><F. Recepción>42110</F. Recepción></row>
<row _id="11135"><Número>RCS/15-019</Número><Importe>2000</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</Nombre proveedor><F. Factura>42073</F. Factura><F. Recepción>42110</F. Recepción></row>
<row _id="11136"><Número>ELEC-2</Número><Importe>738,1</Importe><Nombre proveedor>ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepción>42109</F. Recepción></row>
<row _id="11137"><Número>2015-26</Número><Importe>2964,5</Importe><Nombre proveedor>KESKESE COMUNICACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42073</F. Factura><F. Recepción>42109</F. Recepción></row>
<row _id="11138"><Número>FN-74</Número><Importe>17400</Importe><Nombre proveedor>EQUIPO HUMANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepción>42109</F. Recepción></row>
<row _id="11139"><Número>B-49</Número><Importe>28446,57</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42109</F. Recepción></row>
<row _id="11140"><Número>B-014</Número><Importe>221,5</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42109</F. Recepción></row>
<row _id="11141"><Número>EMIT-12</Número><Importe>179,87</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepción>42109</F. Recepción></row>
<row _id="11142"><Número>EMIT-11</Número><Importe>341,24</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepción>42109</F. Recepción></row>
<row _id="11143"><Número>15</Número><Importe>73,23</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepción>42109</F. Recepción></row>
<row _id="11144"><Número>14</Número><Importe>187,55</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42109</F. Factura><F. Recepción>42109</F. Recepción></row>
<row _id="11145"><Número>A15-49</Número><Importe>101,69</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepción>42108</F. Recepción></row>
<row _id="11146"><Número>A15-48</Número><Importe>1801,06</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepción>42108</F. Recepción></row>
<row _id="11147"><Número>EMIT-2</Número><Importe>600,95</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepción>42108</F. Recepción></row>
<row _id="11148"><Número>EMIT-16</Número><Importe>2583,15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepción>42108</F. Recepción></row>
<row _id="11149"><Número>150214</Número><Importe>10080,01</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepción>42108</F. Recepción></row>
<row _id="11150"><Número>X-21</Número><Importe>430,73</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42108</F. Factura><F. Recepción>42108</F. Recepción></row>
<row _id="11151"><Número>0115075492</Número><Importe>15</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42107</F. Recepción></row>
<row _id="11152"><Número>EMIT-3</Número><Importe>4200</Importe><Nombre proveedor>ALGARIA CONSULTORES DE MEDIO AMBIENTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepción>42107</F. Recepción></row>
<row _id="11153"><Número>X-19</Número><Importe>582,88</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepción>42107</F. Recepción></row>
<row _id="11154"><Número>X-18</Número><Importe>1010</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepción>42107</F. Recepción></row>
<row _id="11155"><Número>0015-040004</Número><Importe>693</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepción>42107</F. Recepción></row>
<row _id="11156"><Número>EMIT-3</Número><Importe>52,03</Importe><Nombre proveedor>MRM ELECTROMECANICA DE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepción>42107</F. Recepción></row>
<row _id="11157"><Número>B-B-04372/15</Número><Importe>548,32</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ROLDAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42107</F. Recepción></row>
<row _id="11158"><Número>00-11</Número><Importe>302,5</Importe><Nombre proveedor>ALARCOS GARCIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepción>42107</F. Recepción></row>
<row _id="11159"><Número>B-47</Número><Importe>11292,9</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42107</F. Recepción></row>
<row _id="11160"><Número>B-46</Número><Importe>6777,33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42107</F. Recepción></row>
<row _id="11161"><Número>B-45</Número><Importe>1120,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42107</F. Recepción></row>
<row _id="11162"><Número>B-44</Número><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42107</F. Recepción></row>
<row _id="11163"><Número>B-B-05873/15</Número><Importe>1333,42</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ROLDAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42107</F. Recepción></row>
<row _id="11164"><Número>B-B-05346/15</Número><Importe>909,21</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ROLDAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42107</F. Recepción></row>
<row _id="11165"><Número>EMIT-23</Número><Importe>116,86</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepción>42107</F. Recepción></row>
<row _id="11166"><Número>EMIT-22</Número><Importe>38,26</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepción>42107</F. Recepción></row>
<row _id="11167"><Número>EMIT-21</Número><Importe>14,81</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepción>42107</F. Recepción></row>
<row _id="11168"><Número>EMIT-20</Número><Importe>10,19</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepción>42107</F. Recepción></row>
<row _id="11169"><Número>EMIT-19</Número><Importe>7,2</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepción>42107</F. Recepción></row>
<row _id="11170"><Número>EMIT-8</Número><Importe>7543,55</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42107</F. Factura><F. Recepción>42107</F. Recepción></row>
<row _id="11171"><Número>5561134060</Número><Importe>3413,41</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42102</F. Factura><F. Recepción>42105</F. Recepción></row>
<row _id="11172"><Número>29Q00100007</Número><Importe>149632,45</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11173"><Número>X-3500733</Número><Importe>63,53</Importe><Nombre proveedor>TEINSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11174"><Número>28-D5Z0-000108</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11175"><Número>0510675689</Número><Importe>267,42</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11176"><Número>0510675688</Número><Importe>302,84</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11177"><Número>0510675687</Número><Importe>356,64</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11178"><Número>EMIT-3</Número><Importe>515</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11179"><Número>EMIT-2</Número><Importe>197,19</Importe><Nombre proveedor>CANO INTERIORISMO SOC COOP</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11180"><Número>ELEC-1</Número><Importe>211,75</Importe><Nombre proveedor>ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11181"><Número>FE-2</Número><Importe>9,39</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11182"><Número>FE-1</Número><Importe>19,02</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL MURCIANA DE MATERIALES S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11183"><Número>EMIT-5</Número><Importe>80,78</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11184"><Número>FE-000041</Número><Importe>10846,44</Importe><Nombre proveedor>PENTACION ESPECTACULOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11185"><Número>EMIT-17</Número><Importe>482,35</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42029</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11186"><Número>EE-000005</Número><Importe>272,73</Importe><Nombre proveedor>PENTACION ESPECTACULOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11187"><Número>EMIT-16</Número><Importe>135,35</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42029</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11188"><Número>EMIT-15</Número><Importe>201,24</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42019</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11189"><Número>FA15-118</Número><Importe>853,05</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11190"><Número>EMIT-4</Número><Importe>2103,75</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11191"><Número>5681-008491</Número><Importe>90,02</Importe><Nombre proveedor>WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11192"><Número>FA15-114</Número><Importe>283,87</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11193"><Número>EMIT-5</Número><Importe>185,13</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42104</F. Factura><F. Recepción>42104</F. Recepción></row>
<row _id="11194"><Número>EMIT-3</Número><Importe>69,53</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42102</F. Factura><F. Recepción>42103</F. Recepción></row>
<row _id="11195"><Número>EMIT-68</Número><Importe>7,73</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42077</F. Factura><F. Recepción>42103</F. Recepción></row>
<row _id="11196"><Número>FA15-108</Número><Importe>102,85</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42103</F. Factura><F. Recepción>42103</F. Recepción></row>
<row _id="11197"><Número>FA15-107</Número><Importe>55,66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42103</F. Factura><F. Recepción>42103</F. Recepción></row>
<row _id="11198"><Número>15B-2004</Número><Importe>8071,14</Importe><Nombre proveedor>MONTENIA ACTIVIDADES CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42103</F. Recepción></row>
<row _id="11199"><Número>EMIT-67</Número><Importe>50,19</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42077</F. Factura><F. Recepción>42103</F. Recepción></row>
<row _id="11200"><Número>EMIT-8</Número><Importe>193,6</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42064</F. Factura><F. Recepción>42103</F. Recepción></row>
<row _id="11201"><Número>EMIT-5</Número><Importe>145,2</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42036</F. Factura><F. Recepción>42103</F. Recepción></row>
<row _id="11202"><Número>2015-18</Número><Importe>257,48</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42091</F. Factura><F. Recepción>42102</F. Recepción></row>
<row _id="11203"><Número>2015-14</Número><Importe>1067,49</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42091</F. Factura><F. Recepción>42102</F. Recepción></row>
<row _id="11204"><Número>2015-13</Número><Importe>1154,78</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42091</F. Factura><F. Recepción>42102</F. Recepción></row>
<row _id="11205"><Número>EMIT-3</Número><Importe>1768,29</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42102</F. Factura><F. Recepción>42102</F. Recepción></row>
<row _id="11206"><Número>X-17</Número><Importe>3070</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42096</F. Factura><F. Recepción>42102</F. Recepción></row>
<row _id="11207"><Número>A-130</Número><Importe>139,15</Importe><Nombre proveedor>FONTANERIA MAR MENOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42102</F. Recepción></row>
<row _id="11208"><Número>30000-2015-03-1181-N</Número><Importe>445,94</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42102</F. Recepción></row>
<row _id="11209"><Número>30000-2015-03-1182-N</Número><Importe>932,26</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42102</F. Recepción></row>
<row _id="11210"><Número>EMIT-7</Número><Importe>3820,49</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42102</F. Recepción></row>
<row _id="11211"><Número>370837</Número><Importe>1190,88</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42101</F. Factura><F. Recepción>42102</F. Recepción></row>
<row _id="11212"><Número>041-0004-294374</Número><Importe>6250</Importe><Nombre proveedor>LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepción>42102</F. Recepción></row>
<row _id="11213"><Número>EMIT-2</Número><Importe>200</Importe><Nombre proveedor>CORAL POLIFONICA MUNICIPAL HIMS MOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42101</F. Factura><F. Recepción>42101</F. Recepción></row>
<row _id="11214"><Número>EMIT-1</Número><Importe>78,41</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42099</F. Factura><F. Recepción>42101</F. Recepción></row>
<row _id="11215"><Número>EMIT-62</Número><Importe>1556,06</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42101</F. Factura><F. Recepción>42101</F. Recepción></row>
<row _id="11216"><Número>EMIT-6</Número><Importe>47,27</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42101</F. Factura><F. Recepción>42101</F. Recepción></row>
<row _id="11217"><Número>EMIT-5</Número><Importe>103,58</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42101</F. Factura><F. Recepción>42101</F. Recepción></row>
<row _id="11218"><Número>Q-150673</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42101</F. Recepción></row>
<row _id="11219"><Número>Q-150672</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42101</F. Recepción></row>
<row _id="11220"><Número>Q-150671</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42101</F. Recepción></row>
<row _id="11221"><Número>Q-150670</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42101</F. Recepción></row>
<row _id="11222"><Número>Q-150669</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42101</F. Recepción></row>
<row _id="11223"><Número>EMIT-6</Número><Importe>505</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42101</F. Factura><F. Recepción>42101</F. Recepción></row>
<row _id="11224"><Número>2015/395</Número><Importe>202,41</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42101</F. Recepción></row>
<row _id="11225"><Número>EMIT-4</Número><Importe>528,61</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42101</F. Recepción></row>
<row _id="11226"><Número>Q-150668</Número><Importe>130,68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11227"><Número>EMIT-17</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11228"><Número>EMIT-16</Número><Importe>417,16</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11229"><Número>FE-182</Número><Importe>504,5</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11230"><Número>1-000695</Número><Importe>1507,66</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11231"><Número>FE-181</Número><Importe>7370</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11232"><Número>1-000692</Número><Importe>175,69</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11233"><Número>1-000652</Número><Importe>59,29</Importe><Nombre proveedor>GLOBAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11234"><Número>EMIT-29</Número><Importe>501,51</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11235"><Número>EMIT-28</Número><Importe>221,97</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11236"><Número>EMIT-26</Número><Importe>52,21</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11237"><Número>EMIT-25</Número><Importe>22,48</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11238"><Número>EMIT-24</Número><Importe>479,1</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11239"><Número>EMIT-23</Número><Importe>48,24</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11240"><Número>EMIT-22</Número><Importe>22,6</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11241"><Número>EMIT-21</Número><Importe>32,85</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11242"><Número>EMIT-20</Número><Importe>46,73</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11243"><Número>EMIT-55</Número><Importe>13259,95</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11244"><Número>EMIT-19</Número><Importe>38,36</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11245"><Número>EMIT-18</Número><Importe>133,44</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11246"><Número>5B59852 M</Número><Importe>689,97</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11247"><Número>5B59858 M</Número><Importe>715,58</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11248"><Número>5B59861 M</Número><Importe>827,31</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11249"><Número>5B59853 M</Número><Importe>1963,5</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11250"><Número>5B59856 M</Número><Importe>774,04</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11251"><Número>5B59857 M</Número><Importe>695,73</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11252"><Número>5B59854 M</Número><Importe>753,47</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11253"><Número>5B59860 M</Número><Importe>662,81</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11254"><Número>5B59859 M</Número><Importe>848,56</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11255"><Número>5B59855 M</Número><Importe>634,04</Importe><Nombre proveedor>ZARDOYA OTIS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11256"><Número>EMIT-16</Número><Importe>104,83</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42100</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11257"><Número>EMIT-9</Número><Importe>463,91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11258"><Número>0000001234</Número><Importe>300</Importe><Nombre proveedor>GARCIA SOTO BRUNO, S.L.N.E</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11259"><Número>004535/D/15/000869</Número><Importe>100</Importe><Nombre proveedor>REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepción>42100</F. Recepción></row>
<row _id="11260"><Número>1-109</Número><Importe>212,34</Importe><Nombre proveedor>QUESOS DE AUTOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42099</F. Recepción></row>
<row _id="11261"><Número>4001515296</Número><Importe>4012,5</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42097</F. Recepción></row>
<row _id="11262"><Número>2015-209</Número><Importe>653,4</Importe><Nombre proveedor>I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42096</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11263"><Número>EMIT-15</Número><Importe>2583,15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11264"><Número>EMIT-6</Número><Importe>271,04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42096</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11265"><Número>20150330030360310</Número><Importe>112,05</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11266"><Número>20150330030349725</Número><Importe>160,41</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11267"><Número>20150330030313155</Número><Importe>47,84</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11268"><Número>20150330030315691</Número><Importe>1028,9</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11269"><Número>20150330030315284</Número><Importe>295,51</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11270"><Número>20150330030318594</Número><Importe>160,11</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11271"><Número>20150330030315208</Número><Importe>1181,52</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11272"><Número>20150330030317270</Número><Importe>560,82</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11273"><Número>20150330030318308</Número><Importe>223,62</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11274"><Número>20150330030317553</Número><Importe>335,25</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11275"><Número>20150330030313154</Número><Importe>987,43</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11276"><Número>20150330030309557</Número><Importe>502,65</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11277"><Número>20150330030309342</Número><Importe>695,27</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11278"><Número>20150330030309667</Número><Importe>28,89</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11279"><Número>20150330030309448</Número><Importe>226,54</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11280"><Número>20150330030314357</Número><Importe>356,91</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11281"><Número>20150330030322031</Número><Importe>211,56</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11282"><Número>20150330030340842</Número><Importe>139,63</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11283"><Número>20150330030320927</Número><Importe>259,97</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11284"><Número>20150330030352369</Número><Importe>38,66</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11285"><Número>1504-1504019272</Número><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>PECRES S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11286"><Número>1504-1504019044</Número><Importe>549,29</Importe><Nombre proveedor>PECRES S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42096</F. Recepción></row>
<row _id="11287"><Número>EMIT-4</Número><Importe>266,6</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
<row _id="11288"><Número>14LWB0880037</Número><Importe>4027,16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
<row _id="11289"><Número>14LWB0060132</Número><Importe>12114,87</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
<row _id="11290"><Número>EMIT-8</Número><Importe>5128,69</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
<row _id="11291"><Número>EMIT-7</Número><Importe>60,66</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
<row _id="11292"><Número>EMIT-6</Número><Importe>14,29</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
<row _id="11293"><Número>EMIT-5</Número><Importe>14,82</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
<row _id="11294"><Número>2015/3007/R44</Número><Importe>499,34</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
<row _id="11295"><Número>FACE-17</Número><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
<row _id="11296"><Número>47</Número><Importe>1764,58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
<row _id="11297"><Número>F-2046</Número><Importe>4791,6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
<row _id="11298"><Número>F.E.-9</Número><Importe>95,37</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
<row _id="11299"><Número>F.E.-8</Número><Importe>165</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
<row _id="11300"><Número>F.E.-7</Número><Importe>50,82</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
<row _id="11301"><Número>M15-0030</Número><Importe>20550,43</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
<row _id="11302"><Número>EMIT-4</Número><Importe>7446,88</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
<row _id="11303"><Número>01-00000250</Número><Importe>10268,76</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
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<row _id="11440"><Número>EMIT-13</Número><Importe>2214,28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
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<row _id="11453"><Número>EMIT-9</Número><Importe>787,5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
<row _id="11454"><Número>EMIT-8</Número><Importe>8050</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
<row _id="11455"><Número>20150330030313153</Número><Importe>44,03</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
<row _id="11456"><Número>5561132004</Número><Importe>302,5</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepción>42095</F. Recepción></row>
<row _id="11457"><Número>EMIT-20</Número><Importe>68,43</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42094</F. Recepción></row>
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<row _id="11659"><Número>X-16</Número><Importe>5150</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepción>42094</F. Recepción></row>
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<row _id="11684"><Número>EMIT-3</Número><Importe>5685,54</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42094</F. Recepción></row>
<row _id="11685"><Número>0681-15</Número><Importe>405,76</Importe><Nombre proveedor>EMURTEL S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42094</F. Recepción></row>
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<row _id="11688"><Número>3889265-150302471</Número><Importe>19753,25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42094</F. Factura><F. Recepción>42094</F. Recepción></row>
<row _id="11689"><Número>EMIT-7</Número><Importe>2118,18</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11690"><Número>EMIT-6</Número><Importe>2085,83</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11691"><Número>2015-15</Número><Importe>10069,21</Importe><Nombre proveedor>CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11692"><Número>EMIT-1</Número><Importe>780,45</Importe><Nombre proveedor>ENREJADOS ABENZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11693"><Número>EMIT-16</Número><Importe>71,18</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11694"><Número>EMIT-14</Número><Importe>43,04</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11695"><Número>EMIT-13</Número><Importe>34,44</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
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<row _id="11697"><Número>EMIT-11</Número><Importe>80,11</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11698"><Número>0026926646</Número><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11699"><Número>EMIT-10</Número><Importe>126,78</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11700"><Número>0026925290</Número><Importe>30,25</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11701"><Número>EMIT-9</Número><Importe>42,27</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11702"><Número>RECT-2</Número><Importe>1020</Importe><Nombre proveedor>PRADO RODRIGUEZ BENJAMIN</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11703"><Número>EMIT-8</Número><Importe>321,73</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11704"><Número>EMIT-7</Número><Importe>13,32</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42088</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11705"><Número>EMIT-6</Número><Importe>27,07</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11706"><Número>15-18</Número><Importe>18,15</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42093</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11707"><Número>15-38</Número><Importe>38,72</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42046</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11708"><Número>15-36</Número><Importe>47,43</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42046</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11709"><Número>15-30</Número><Importe>227,13</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11710"><Número>15-29</Número><Importe>149,92</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11711"><Número>15-28</Número><Importe>326,7</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11712"><Número>15-20</Número><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11713"><Número>15-00004</Número><Importe>602,65</Importe><Nombre proveedor>GARCIA HERNANDEZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42012</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11714"><Número>60-C598-010645</Número><Importe>13990,63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42091</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11715"><Número>EMIT-1</Número><Importe>2856</Importe><Nombre proveedor>GROS PUEYO MARCELINO</Nombre proveedor><F. Factura>42057</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11716"><Número>1687</Número><Importe>1885,82</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42095</F. Factura><F. Recepción>42093</F. Recepción></row>
<row _id="11717"><Número>EMIT-4</Número><Importe>4,71</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42090</F. Recepción></row>
<row _id="11718"><Número>EMIT-3</Número><Importe>554</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42090</F. Recepción></row>
<row _id="11719"><Número>EMIT-2</Número><Importe>297,62</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42034</F. Factura><F. Recepción>42090</F. Recepción></row>
<row _id="11720"><Número>FE15-3</Número><Importe>11666,67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42090</F. Factura><F. Recepción>42090</F. Recepción></row>
<row _id="11721"><Número>EMIT-1</Número><Importe>176,89</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA DEL SEGURA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42034</F. Factura><F. Recepción>42090</F. Recepción></row>
<row _id="11722"><Número>EMIT-3</Número><Importe>330,52</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42090</F. Factura><F. Recepción>42090</F. Recepción></row>
<row _id="11723"><Número>EMIT-1</Número><Importe>1835,87</Importe><Nombre proveedor>ACHA ZAITEGUI DE LEIRE</Nombre proveedor><F. Factura>42090</F. Factura><F. Recepción>42090</F. Recepción></row>
<row _id="11724"><Número>2015-118</Número><Importe>1919,59</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42090</F. Factura><F. Recepción>42090</F. Recepción></row>
<row _id="11725"><Número>2015-117</Número><Importe>44797,21</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42090</F. Factura><F. Recepción>42090</F. Recepción></row>
<row _id="11726"><Número>050424 / 908</Número><Importe>245872,41</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42090</F. Recepción></row>
<row _id="11727"><Número>1105</Número><Importe>25,67</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepción>42090</F. Recepción></row>
<row _id="11728"><Número>2014/B3 1</Número><Importe>21,82</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepción>42090</F. Recepción></row>
<row _id="11729"><Número>2014/001918</Número><Importe>110,35</Importe><Nombre proveedor>JESUS GOMEZ GARCIA Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>41960</F. Factura><F. Recepción>42090</F. Recepción></row>
<row _id="11730"><Número>EMIT-65</Número><Importe>661,17</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER ALBALADEJO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepción>42089</F. Recepción></row>
<row _id="11731"><Número>EMIT-2</Número><Importe>54,45</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepción>42089</F. Recepción></row>
<row _id="11732"><Número>EMIT-1</Número><Importe>36,3</Importe><Nombre proveedor>ALMAGRO ANTUNEZ ABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepción>42089</F. Recepción></row>
<row _id="11733"><Número>0026938784</Número><Importe>229,4</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepción>42089</F. Recepción></row>
<row _id="11734"><Número>0026938785</Número><Importe>68,18</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepción>42089</F. Recepción></row>
<row _id="11735"><Número>15-0090</Número><Importe>375,1</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepción>42089</F. Recepción></row>
<row _id="11736"><Número>EMIT-5</Número><Importe>271,04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42066</F. Factura><F. Recepción>42089</F. Recepción></row>
<row _id="11737"><Número>EMIT-5</Número><Importe>2783</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepción>42089</F. Recepción></row>
<row _id="11738"><Número>EMIT-6</Número><Importe>672</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepción>42089</F. Recepción></row>
<row _id="11739"><Número>EMIT-4</Número><Importe>217,8</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepción>42089</F. Recepción></row>
<row _id="11740"><Número>EMIT-3</Número><Importe>544,5</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepción>42089</F. Recepción></row>
<row _id="11741"><Número>EMIT-15</Número><Importe>135,39</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42089</F. Factura><F. Recepción>42089</F. Recepción></row>
<row _id="11742"><Número>OPTIE-2</Número><Importe>283,98</Importe><Nombre proveedor>MARIA ELENA MARTINEZ MONJE C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepción>42089</F. Recepción></row>
<row _id="11743"><Número>OPTIE-1</Número><Importe>89</Importe><Nombre proveedor>MARIA ELENA MARTINEZ MONJE C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepción>42089</F. Recepción></row>
<row _id="11744"><Número>EMIT-15</Número><Importe>530,77</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42088</F. Factura><F. Recepción>42088</F. Recepción></row>
<row _id="11745"><Número>EMIT-13</Número><Importe>54,55</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42088</F. Factura><F. Recepción>42088</F. Recepción></row>
<row _id="11746"><Número>B-8</Número><Importe>85,15</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42088</F. Recepción></row>
<row _id="11747"><Número>B-2</Número><Importe>138,02</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42088</F. Recepción></row>
<row _id="11748"><Número>EMIT-02</Número><Importe>1052,7</Importe><Nombre proveedor>ASOC DE FAMILIAS Y ENFERMOS PSIQUICOS DE</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42088</F. Recepción></row>
<row _id="11749"><Número>EMIT-6</Número><Importe>3628,79</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42088</F. Recepción></row>
<row _id="11750"><Número>EMIT-01</Número><Importe>750,2</Importe><Nombre proveedor>ASOC DE FAMILIAS Y ENFERMOS PSIQUICOS DE</Nombre proveedor><F. Factura>42025</F. Factura><F. Recepción>42088</F. Recepción></row>
<row _id="11751"><Número>EMIT-16</Número><Importe>900</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42088</F. Recepción></row>
<row _id="11752"><Número>0115003663</Número><Importe>7698</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepción>42088</F. Recepción></row>
<row _id="11753"><Número>EMIT-1</Número><Importe>72,01</Importe><Nombre proveedor>MENMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42088</F. Recepción></row>
<row _id="11754"><Número>EMIT-9</Número><Importe>1927,52</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42088</F. Factura><F. Recepción>42088</F. Recepción></row>
<row _id="11755"><Número>EMIT-8</Número><Importe>31,87</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42088</F. Factura><F. Recepción>42088</F. Recepción></row>
<row _id="11756"><Número>0026941049</Número><Importe>112,53</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42081</F. Factura><F. Recepción>42088</F. Recepción></row>
<row _id="11757"><Número>0026940679</Número><Importe>145,79</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepción>42088</F. Recepción></row>
<row _id="11758"><Número>EMIT-2</Número><Importe>907,5</Importe><Nombre proveedor>EQUIPOS DE PROFESIONALES EN EXCAVACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepción>42088</F. Recepción></row>
<row _id="11759"><Número>EMIT-1</Número><Importe>3509</Importe><Nombre proveedor>EQUIPOS DE PROFESIONALES EN EXCAVACIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepción>42088</F. Recepción></row>
<row _id="11760"><Número>FE-2</Número><Importe>1049,42</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11761"><Número>O-13</Número><Importe>460,76</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11762"><Número>O-12</Número><Importe>1407,65</Importe><Nombre proveedor>AYLLONZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11763"><Número>EMIT-15</Número><Importe>2012,48</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11764"><Número>-23240</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11765"><Número>EMIT-7</Número><Importe>160,63</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11766"><Número>B-B-01410/15</Número><Importe>48,3</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ROLDAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42032</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11767"><Número>13</Número><Importe>1936</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11768"><Número>12</Número><Importe>13269,54</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11769"><Número>11</Número><Importe>24383,31</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11770"><Número>EMIT-13</Número><Importe>315,23</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11771"><Número>EMIT-12</Número><Importe>71,89</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11772"><Número>EMIT-11</Número><Importe>42</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11773"><Número>EMIT-8</Número><Importe>11,12</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11774"><Número>EMIT-10</Número><Importe>42</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11775"><Número>EMIT-3</Número><Importe>823,15</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11776"><Número>EMIT-2</Número><Importe>823,15</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11777"><Número>EMIT-1</Número><Importe>823,15</Importe><Nombre proveedor>MARIN MARTINEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11778"><Número>EMIT-9</Número><Importe>42</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11779"><Número>0-000284</Número><Importe>176,91</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11780"><Número>0-000283</Número><Importe>233,47</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11781"><Número>0-000282</Número><Importe>66,07</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11782"><Número>EMIT-8</Número><Importe>417,16</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11783"><Número>EMIT-7</Número><Importe>417,16</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11784"><Número>EMIT-6</Número><Importe>417,16</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11785"><Número>EMIT-7</Número><Importe>42,27</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11786"><Número>EMIT-6</Número><Importe>28,96</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11787"><Número>EMIT-5</Número><Importe>33,23</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11788"><Número>EMIT-4</Número><Importe>25,91</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11789"><Número>EMIT-3</Número><Importe>4,23</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11790"><Número>EMIT-2</Número><Importe>42,27</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11791"><Número>T-150141</Número><Importe>438,18</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11792"><Número>EMIT-1</Número><Importe>50,82</Importe><Nombre proveedor>PRODUCTOS MARTINEZ OLMEDO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42084</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11793"><Número>FA15-93</Número><Importe>311,33</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11794"><Número>T-150140</Número><Importe>372,92</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11795"><Número>FA15-92</Número><Importe>353,42</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11796"><Número>MOB-15001</Número><Importe>308,55</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11797"><Número>FA15-91</Número><Importe>55,66</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11798"><Número>EMIT-1</Número><Importe>2148,96</Importe><Nombre proveedor>CANALONES FONTECSA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42087</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11799"><Número>T-150151</Número><Importe>2764,58</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11800"><Número>MOB-15002</Número><Importe>169,4</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11801"><Número>T-150163</Número><Importe>58,81</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11802"><Número>T-150165</Número><Importe>383,56</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11803"><Número>INF-15027</Número><Importe>1109,33</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11804"><Número>T-150164</Número><Importe>72,72</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepción>42087</F. Recepción></row>
<row _id="11805"><Número>20150561</Número><Importe>107,69</Importe><Nombre proveedor>T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepción>42086</F. Recepción></row>
<row _id="11806"><Número>20150553</Número><Importe>133,12</Importe><Nombre proveedor>T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepción>42086</F. Recepción></row>
<row _id="11807"><Número>FA15-90</Número><Importe>1140,23</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepción>42086</F. Recepción></row>
<row _id="11808"><Número>FA15-89</Número><Importe>369,07</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepción>42086</F. Recepción></row>
<row _id="11809"><Número>FA15-88</Número><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepción>42086</F. Recepción></row>
<row _id="11810"><Número>FA15-87</Número><Importe>1179,75</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepción>42086</F. Recepción></row>
<row _id="11811"><Número>EMIT-6</Número><Importe>21,79</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42086</F. Factura><F. Recepción>42086</F. Recepción></row>
<row _id="11812"><Número>FE-1</Número><Importe>24,66</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepción>42085</F. Recepción></row>
<row _id="11813"><Número>EMIT-1</Número><Importe>7,99</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ VICENTE JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepción>42083</F. Recepción></row>
<row _id="11814"><Número>EMIT-5</Número><Importe>135,39</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepción>42083</F. Recepción></row>
<row _id="11815"><Número>EMIT-1</Número><Importe>79,38</Importe><Nombre proveedor>ITIMED S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41558</F. Factura><F. Recepción>42083</F. Recepción></row>
<row _id="11816"><Número>EMIT-4</Número><Importe>23,7</Importe><Nombre proveedor>MONDEJAR AGROQUIMICOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepción>42083</F. Recepción></row>
<row _id="11817"><Número>EMIT-2</Número><Importe>198,13</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepción>42083</F. Recepción></row>
<row _id="11818"><Número>EMIT-4</Número><Importe>1040,6</Importe><Nombre proveedor>TELECOMUNICACIONES INDUSTRIALES DE CARTAGENA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepción>42083</F. Recepción></row>
<row _id="11819"><Número>EMIT-11</Número><Importe>9,33</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42083</F. Factura><F. Recepción>42083</F. Recepción></row>
<row _id="11820"><Número>EMIT-1</Número><Importe>278,22</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42083</F. Recepción></row>
<row _id="11821"><Número>1386</Número><Importe>1885,82</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42036</F. Factura><F. Recepción>42083</F. Recepción></row>
<row _id="11822"><Número>15E-15</Número><Importe>460,08</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42081</F. Factura><F. Recepción>42083</F. Recepción></row>
<row _id="11823"><Número>30</Número><Importe>91</Importe><Nombre proveedor>RESTAURANTE DAVID Y SILVIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepción>42083</F. Recepción></row>
<row _id="11824"><Número>1520150296</Número><Importe>1161,96</Importe><Nombre proveedor>J.B. COMERCIAL DEL VESTUARIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11825"><Número>0510658254</Número><Importe>267,42</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42036</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11826"><Número>0510658253</Número><Importe>302,84</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42036</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11827"><Número>0510658252</Número><Importe>356,64</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42036</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11828"><Número>0510666916</Número><Importe>267,42</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42064</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11829"><Número>0510666915</Número><Importe>302,84</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42064</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11830"><Número>0510666914</Número><Importe>356,64</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42064</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11831"><Número>167147</Número><Importe>638,88</Importe><Nombre proveedor>COPIMUR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42053</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11832"><Número>091FP15280-COPIA</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11833"><Número>EMIT-5</Número><Importe>505</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42081</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11834"><Número>EMIT-4</Número><Importe>505</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42081</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11835"><Número>2015//195</Número><Importe>194,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11836"><Número>OB-2015/OB/3</Número><Importe>1176,14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11837"><Número>ALP-2015/ALP/6</Número><Importe>1664,89</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11838"><Número>ALP-2015/ALP/5</Número><Importe>1831,99</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11839"><Número>ALP-2015/ALP/4</Número><Importe>1002,39</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11840"><Número>ALP-2015/ALP/3</Número><Importe>1768,09</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11841"><Número>EMIT-9</Número><Importe>35,45</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11842"><Número>APS-000000892</Número><Importe>23,44</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11843"><Número>EMIT-8</Número><Importe>57,16</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11844"><Número>VV-47</Número><Importe>35613,72</Importe><Nombre proveedor>NAUTI CAR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11845"><Número>15-000008</Número><Importe>421,08</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11846"><Número>0095376122</Número><Importe>149</Importe><Nombre proveedor>EL CORTE INGLES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42081</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11847"><Número>EMIT-2</Número><Importe>4200</Importe><Nombre proveedor>ALGARIA CONSULTORES DE MEDIO AMBIENTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42081</F. Factura><F. Recepción>42081</F. Recepción></row>
<row _id="11848"><Número>091FP1536-COPIA</Número><Importe>3630</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42080</F. Recepción></row>
<row _id="11849"><Número>15E-14</Número><Importe>362,15</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepción>42080</F. Recepción></row>
<row _id="11850"><Número>EMIT-4</Número><Importe>671,88</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepción>42080</F. Recepción></row>
<row _id="11851"><Número>10</Número><Importe>1003,61</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepción>42080</F. Recepción></row>
<row _id="11852"><Número>9</Número><Importe>151,25</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42080</F. Factura><F. Recepción>42080</F. Recepción></row>
<row _id="11853"><Número>5561123486</Número><Importe>3890,46</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepción>42080</F. Recepción></row>
<row _id="11854"><Número>A15-47</Número><Importe>101,69</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepción>42079</F. Recepción></row>
<row _id="11855"><Número>A15-46</Número><Importe>1801,06</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepción>42079</F. Recepción></row>
<row _id="11856"><Número>A15-45</Número><Importe>101,69</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepción>42079</F. Recepción></row>
<row _id="11857"><Número>A15-44</Número><Importe>1801,06</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepción>42079</F. Recepción></row>
<row _id="11858"><Número>EMIT-1</Número><Importe>1802,85</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ LOPEZ ISABEL</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepción>42079</F. Recepción></row>
<row _id="11859"><Número>EMIT-1</Número><Importe>505</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepción>42079</F. Recepción></row>
<row _id="11860"><Número>091FP15328</Número><Importe>147,62</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42079</F. Recepción></row>
<row _id="11861"><Número>EMIT-3</Número><Importe>53,48</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepción>42079</F. Recepción></row>
<row _id="11862"><Número>15-46</Número><Importe>77994,2</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42079</F. Recepción></row>
<row _id="11863"><Número>APS-000000649</Número><Importe>429,75</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42079</F. Recepción></row>
<row _id="11864"><Número>APS-000000616</Número><Importe>210,44</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepción>42079</F. Recepción></row>
<row _id="11865"><Número>V15-1103</Número><Importe>740,52</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42079</F. Factura><F. Recepción>42079</F. Recepción></row>
<row _id="11866"><Número>EMIT-2</Número><Importe>261,36</Importe><Nombre proveedor>ONOFRE EGEA E HIJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepción>42079</F. Recepción></row>
<row _id="11867"><Número>APS-000000271</Número><Importe>656,4</Importe><Nombre proveedor>FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42079</F. Recepción></row>
<row _id="11868"><Número>EMIT-9</Número><Importe>138</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepción>42076</F. Recepción></row>
<row _id="11869"><Número>15-553</Número><Importe>15,68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepción>42076</F. Recepción></row>
<row _id="11870"><Número>15-552</Número><Importe>10,53</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepción>42076</F. Recepción></row>
<row _id="11871"><Número>15-551</Número><Importe>15,68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepción>42076</F. Recepción></row>
<row _id="11872"><Número>EMITE2478-81</Número><Importe>31025,23</Importe><Nombre proveedor>AXA SEGUROS GENERALES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42019</F. Factura><F. Recepción>42076</F. Recepción></row>
<row _id="11873"><Número>X-15</Número><Importe>2040</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepción>42076</F. Recepción></row>
<row _id="11874"><Número>FE-133</Número><Importe>4950</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42076</F. Factura><F. Recepción>42076</F. Recepción></row>
<row _id="11875"><Número>FE-128</Número><Importe>209</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepción>42076</F. Recepción></row>
<row _id="11876"><Número>B-25</Número><Importe>25984,2</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42076</F. Recepción></row>
<row _id="11877"><Número>5681-008304</Número><Importe>103,96</Importe><Nombre proveedor>WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42064</F. Factura><F. Recepción>42076</F. Recepción></row>
<row _id="11878"><Número>EMIT-3</Número><Importe>528,61</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepción>42075</F. Recepción></row>
<row _id="11879"><Número>B-37</Número><Importe>11887,26</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42075</F. Recepción></row>
<row _id="11880"><Número>B-36</Número><Importe>6777,33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42075</F. Recepción></row>
<row _id="11881"><Número>B-35</Número><Importe>1120,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42075</F. Recepción></row>
<row _id="11882"><Número>B-34</Número><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42075</F. Recepción></row>
<row _id="11883"><Número>FE-127</Número><Importe>150</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepción>42075</F. Recepción></row>
<row _id="11884"><Número>EA-003</Número><Importe>5400</Importe><Nombre proveedor>ECOESPUÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42067</F. Factura><F. Recepción>42075</F. Recepción></row>
<row _id="11885"><Número>EMIT-18</Número><Importe>26,54</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepción>42075</F. Recepción></row>
<row _id="11886"><Número>EMIT-17</Número><Importe>17,33</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepción>42075</F. Recepción></row>
<row _id="11887"><Número>EMIT-16</Número><Importe>29,94</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepción>42075</F. Recepción></row>
<row _id="11888"><Número>EMIT-10</Número><Importe>463,91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepción>42075</F. Recepción></row>
<row _id="11889"><Número>EMIT-3</Número><Importe>1250,05</Importe><Nombre proveedor>BRONCE DANZA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42075</F. Factura><F. Recepción>42075</F. Recepción></row>
<row _id="11890"><Número>CS319761</Número><Importe>502,27</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepción>42075</F. Recepción></row>
<row _id="11891"><Número>CS319762</Número><Importe>502,27</Importe><Nombre proveedor>LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepción>42075</F. Recepción></row>
<row _id="11892"><Número>F.E.-6</Número><Importe>165</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42075</F. Recepción></row>
<row _id="11893"><Número>F.E.-5</Número><Importe>38,5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42075</F. Recepción></row>
<row _id="11894"><Número>F.E.-4</Número><Importe>203,61</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42075</F. Recepción></row>
<row _id="11895"><Número>EMIT-1</Número><Importe>67,28</Importe><Nombre proveedor>MASTER INGENIEROS S.A</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepción>42074</F. Recepción></row>
<row _id="11896"><Número>0-000242</Número><Importe>177,29</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepción>42074</F. Recepción></row>
<row _id="11897"><Número>0-000246</Número><Importe>3011,99</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepción>42074</F. Recepción></row>
<row _id="11898"><Número>0-000245</Número><Importe>50,67</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepción>42074</F. Recepción></row>
<row _id="11899"><Número>0-000243</Número><Importe>764,57</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepción>42074</F. Recepción></row>
<row _id="11900"><Número>0-000244</Número><Importe>43,32</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42074</F. Factura><F. Recepción>42074</F. Recepción></row>
<row _id="11901"><Número>0-000180</Número><Importe>30,88</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42074</F. Recepción></row>
<row _id="11902"><Número>EMIT-7</Número><Importe>24,51</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepción>42074</F. Recepción></row>
<row _id="11903"><Número>2015-11</Número><Importe>1037,77</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42073</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11904"><Número>2015-10</Número><Importe>252,73</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42073</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11905"><Número>2015-12</Número><Importe>1141,44</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42073</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11906"><Número>FACE-12</Número><Importe>1351,5</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42073</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11907"><Número>EMIT-28</Número><Importe>1764,58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11908"><Número>EMITD-4</Número><Importe>3000</Importe><Nombre proveedor>TUDELA SANCHEZ SIMON</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11909"><Número>X-14</Número><Importe>3285</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42073</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11910"><Número>FVG150217-0003</Número><Importe>1854,93</Importe><Nombre proveedor>GISPERT, GENERAL DE INFORMATICA Y CONTROL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42052</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11911"><Número>FE-122</Número><Importe>275</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42073</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11912"><Número>EMIT-7</Número><Importe>167,89</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42073</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11913"><Número>EMIT-20</Número><Importe>95,57</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11914"><Número>EMIT-19</Número><Importe>76,18</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11915"><Número>EMIT-18</Número><Importe>62,66</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11916"><Número>EMIT-17</Número><Importe>132,35</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11917"><Número>EMIT-16</Número><Importe>138,13</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11918"><Número>EMIT-15</Número><Importe>44,88</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11919"><Número>EMIT-14</Número><Importe>29,22</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11920"><Número>EMIT-13</Número><Importe>203,18</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11921"><Número>EMIT-12</Número><Importe>42,31</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11922"><Número>EMIT-11</Número><Importe>89,28</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11923"><Número>EMIT-10</Número><Importe>84,61</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11924"><Número>EMIT-9</Número><Importe>43,26</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11925"><Número>28-C5Z0-000108</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42073</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11926"><Número>BORRADOR 2015/B3 642</Número><Importe>123,63</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42052</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11927"><Número>BORRADOR 2015/B3 224</Número><Importe>120</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42025</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11928"><Número>BORRADOR 2015/B3 246</Número><Importe>80,69</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42027</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11929"><Número>BORRADOR 2015/B3 310</Número><Importe>179,18</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42031</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11930"><Número>BORRADOR 2015/B3 181</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42023</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11931"><Número>2015/B3 231</Número><Importe>83,64</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42025</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11932"><Número>BORRADOR 2015/B3 191</Número><Importe>42,62</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42024</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11933"><Número>BORRADOR 2015/B3 179</Número><Importe>48,24</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42023</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11934"><Número>BORRADOR 2015/B3 244</Número><Importe>18,19</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42027</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11935"><Número>BORRADOR 2015/B3 173</Número><Importe>43,63</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42023</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11936"><Número>BORRADOR 2015/B3 211</Número><Importe>345,91</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42024</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11937"><Número>BORRADOR 2015/B3 195</Número><Importe>283,56</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42024</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11938"><Número>BORRADOR 2015/B3 93</Número><Importe>18,19</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11939"><Número>BORRADOR 2015/B3 19</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11940"><Número>BORARDOR 2015/B3 20</Número><Importe>69,09</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11941"><Número>BORRADOR 2015/B3 24</Número><Importe>44,1</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11942"><Número>BORRADOR 2015/B3 89</Número><Importe>21,82</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11943"><Número>BORRADOR 2015/B3 91</Número><Importe>18,19</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11944"><Número>BORRADOR 2015/B3 26</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11945"><Número>BORRADOR 2015/B3 37</Número><Importe>98,18</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42012</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11946"><Número>BORRADOR 2015/03 105</Número><Importe>50,94</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11947"><Número>BORRADOR 2015/B3 29</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42012</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11948"><Número>BORRADOR 2015/B3 72</Número><Importe>171,88</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11949"><Número>BORRADOR 2015/B3 9</Número><Importe>138,91</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42009</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11950"><Número>BORRADOR 2015/B3 5</Número><Importe>48,42</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42009</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11951"><Número>BORRADOR 2015/B3 4</Número><Importe>42,22</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11952"><Número>BORRADOR 2015/B3 14</Número><Importe>46,97</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11953"><Número>BORRADOR 2015/B3 3</Número><Importe>50,29</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11954"><Número>BORRADOR 2015/B3 196</Número><Importe>51,09</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42024</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11955"><Número>BORRADOR 2015/B3 198</Número><Importe>481,63</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42024</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11956"><Número>BORRADOR 2015/B3 197</Número><Importe>54,64</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42024</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11957"><Número>2015/234</Número><Importe>257,61</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11958"><Número>2015/167</Número><Importe>9,2</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11959"><Número>20150000960</Número><Importe>6,12</Importe><Nombre proveedor>NIETO MARTIN LABORDA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42025</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11960"><Número>20150000959</Número><Importe>12,24</Importe><Nombre proveedor>NIETO MARTIN LABORDA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42025</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11961"><Número>2015/1129</Número><Importe>7,3</Importe><Nombre proveedor>NIETO MARTIN LABORDA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42073</F. Recepción></row>
<row _id="11962"><Número>EMIT-2</Número><Importe>210,16</Importe><Nombre proveedor>MRM ELECTROMECANICA DE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42072</F. Recepción></row>
<row _id="11963"><Número>EMIT-1</Número><Importe>235,8</Importe><Nombre proveedor>MRM ELECTROMECANICA DE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42072</F. Recepción></row>
<row _id="11964"><Número>Q-150479</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42072</F. Recepción></row>
<row _id="11965"><Número>Q-150478</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42072</F. Recepción></row>
<row _id="11966"><Número>Q-150477</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42072</F. Recepción></row>
<row _id="11967"><Número>Q-150476</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42072</F. Recepción></row>
<row _id="11968"><Número>Q-150475</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42072</F. Recepción></row>
<row _id="11969"><Número>Q-150474</Número><Importe>130,68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42072</F. Recepción></row>
<row _id="11970"><Número>PT-15029</Número><Importe>21,78</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42072</F. Recepción></row>
<row _id="11971"><Número>15022</Número><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepción>42072</F. Recepción></row>
<row _id="11972"><Número>F-1264</Número><Importe>4791,6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42072</F. Recepción></row>
<row _id="11973"><Número>EMIT-1</Número><Importe>263,54</Importe><Nombre proveedor>ROS HIDALGO GREGORIO JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42072</F. Recepción></row>
<row _id="11974"><Número>FRA-52</Número><Importe>4840</Importe><Nombre proveedor>TXALO PRODUKZIOAK S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42072</F. Recepción></row>
<row _id="11975"><Número>EMIT-6</Número><Importe>347,88</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42072</F. Factura><F. Recepción>42072</F. Recepción></row>
<row _id="11976"><Número>EMIT-5</Número><Importe>544,5</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42070</F. Factura><F. Recepción>42072</F. Recepción></row>
<row _id="11977"><Número>EMIT-4</Número><Importe>349,45</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepción>42072</F. Recepción></row>
<row _id="11978"><Número>EMIT-3</Número><Importe>9002,4</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepción>42072</F. Recepción></row>
<row _id="11979"><Número>EMIT-6</Número><Importe>98,94</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42072</F. Recepción></row>
<row _id="11980"><Número>15-0048</Número><Importe>179,44</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42055</F. Factura><F. Recepción>42072</F. Recepción></row>
<row _id="11981"><Número>15-0058</Número><Importe>2076,42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepción>42072</F. Recepción></row>
<row _id="11982"><Número>00-001423</Número><Importe>382,26</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42070</F. Factura><F. Recepción>42070</F. Recepción></row>
<row _id="11983"><Número>00-001276</Número><Importe>19,82</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42070</F. Recepción></row>
<row _id="11984"><Número>00-001424</Número><Importe>5,49</Importe><Nombre proveedor>CERBEL SUMINISTROS, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42070</F. Factura><F. Recepción>42070</F. Recepción></row>
<row _id="11985"><Número>EMIT-1</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>MONTESINOS &amp; PEREZ - ANIMACIONES MUSICALES C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepción>42070</F. Recepción></row>
<row _id="11986"><Número>EMIT-9</Número><Importe>217,73</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepción>42069</F. Recepción></row>
<row _id="11987"><Número>EMIT-8</Número><Importe>30</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepción>42069</F. Recepción></row>
<row _id="11988"><Número>1504-1504007699</Número><Importe>363</Importe><Nombre proveedor>PECRES S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepción>42069</F. Recepción></row>
<row _id="11989"><Número>1504-1504007469</Número><Importe>549,29</Importe><Nombre proveedor>PECRES S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepción>42069</F. Recepción></row>
<row _id="11990"><Número>EMIT-10</Número><Importe>84,41</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepción>42069</F. Recepción></row>
<row _id="11991"><Número>EMIT-9</Número><Importe>19,67</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepción>42069</F. Recepción></row>
<row _id="11992"><Número>EMIT-8</Número><Importe>105,96</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepción>42069</F. Recepción></row>
<row _id="11993"><Número>P-2015/0000282</Número><Importe>169,4</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42050</F. Factura><F. Recepción>42069</F. Recepción></row>
<row _id="11994"><Número>P-2015/0000278</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42050</F. Factura><F. Recepción>42069</F. Recepción></row>
<row _id="11995"><Número>EMIT-4</Número><Importe>171,22</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42069</F. Recepción></row>
<row _id="11996"><Número>EMIT-3</Número><Importe>102,85</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42069</F. Recepción></row>
<row _id="11997"><Número>EMIT-6</Número><Importe>313,19</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42069</F. Recepción></row>
<row _id="11998"><Número>EMIT-5</Número><Importe>511,64</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42069</F. Recepción></row>
<row _id="11999"><Número>EMIT-4</Número><Importe>26,68</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepción>42069</F. Recepción></row>
<row _id="12000"><Número>EMIT-2</Número><Importe>590,45</Importe><Nombre proveedor>GARCIA CASTILLO RAMON GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepción>42069</F. Recepción></row>
<row _id="12001"><Número>EMIT-3</Número><Importe>9,53</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepción>42069</F. Recepción></row>
<row _id="12002"><Número>EMIT-2</Número><Importe>8,81</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42069</F. Factura><F. Recepción>42069</F. Recepción></row>
<row _id="12003"><Número>EMIT-4</Número><Importe>63,97</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepción>42069</F. Recepción></row>
<row _id="12004"><Número>EMIT-3</Número><Importe>139,85</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepción>42069</F. Recepción></row>
<row _id="12005"><Número>X-13</Número><Importe>533,61</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12006"><Número>FE-1</Número><Importe>3630</Importe><Nombre proveedor>COMPAÑIA FERROVIARIA ARTES ESCENICAS</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12007"><Número>EMIT-14</Número><Importe>569,61</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12008"><Número>EMIT-13</Número><Importe>208,73</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12009"><Número>EMIT-12</Número><Importe>31,38</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12010"><Número>EMIT-11</Número><Importe>24,68</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12011"><Número>EMIT-10</Número><Importe>36</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12012"><Número>EMIT-9</Número><Importe>7,1</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12013"><Número>EMIT-8</Número><Importe>27,47</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12014"><Número>EMIT-7</Número><Importe>30,96</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12015"><Número>EMIT-6</Número><Importe>32,09</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12016"><Número>EMIT-5</Número><Importe>3,86</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12017"><Número>EMIT-2</Número><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12018"><Número>EMIT-3</Número><Importe>409,26</Importe><Nombre proveedor>DIAZ MONSALVE ALEJANDRO</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12019"><Número>15-20150188</Número><Importe>2722,5</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12020"><Número>15-20150187</Número><Importe>2985,78</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12021"><Número>EMIT-8</Número><Importe>493,18</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42068</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12022"><Número>15-20150186</Número><Importe>2927,58</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12023"><Número>15-20150126</Número><Importe>42,8</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12024"><Número>15-20150065</Número><Importe>708,61</Importe><Nombre proveedor>PUERTAS FERNANDEZ ROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42023</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12025"><Número>0015-020015</Número><Importe>572</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12026"><Número>0015-020014</Número><Importe>14555,86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12027"><Número>2015//126</Número><Importe>897358,26</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12028"><Número>2015//125</Número><Importe>15681</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12029"><Número>2015//124</Número><Importe>17853,55</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12030"><Número>2015//123</Número><Importe>38531,54</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12031"><Número>2015//122</Número><Importe>24478,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12032"><Número>2015//121</Número><Importe>111554,14</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12033"><Número>2015//120</Número><Importe>3301,49</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12034"><Número>2015//119</Número><Importe>3942,79</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12035"><Número>2015//118</Número><Importe>7276,94</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12036"><Número>2015//117</Número><Importe>5677,65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12037"><Número>2015//116</Número><Importe>10432,52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12038"><Número>2015//114</Número><Importe>72080,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12039"><Número>2015//113</Número><Importe>42727,22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12040"><Número>2015//112</Número><Importe>2996,87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12041"><Número>2015//115</Número><Importe>165774,04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42068</F. Recepción></row>
<row _id="12042"><Número>15E-11</Número><Importe>343,7</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42067</F. Factura><F. Recepción>42067</F. Recepción></row>
<row _id="12043"><Número>4001495551</Número><Importe>6672,04</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42067</F. Recepción></row>
<row _id="12044"><Número>EMIT-4</Número><Importe>3289,5</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42067</F. Recepción></row>
<row _id="12045"><Número>EMIT-7</Número><Importe>131,25</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42067</F. Factura><F. Recepción>42067</F. Recepción></row>
<row _id="12046"><Número>1504-1504010569</Número><Importe>57,15</Importe><Nombre proveedor>PECRES S. L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42067</F. Recepción></row>
<row _id="12047"><Número>29Q00100C-6</Número><Importe>164253,59</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42067</F. Factura><F. Recepción>42067</F. Recepción></row>
<row _id="12048"><Número>EMIT-1</Número><Importe>3627</Importe><Nombre proveedor>NUEVA COCINA MEDITERRANEA DOS MIL DOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42067</F. Recepción></row>
<row _id="12049"><Número>EMIT-4</Número><Importe>387,39</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42067</F. Recepción></row>
<row _id="12050"><Número>15B-2003</Número><Importe>8286,85</Importe><Nombre proveedor>MONTENIA ACTIVIDADES CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42067</F. Recepción></row>
<row _id="12051"><Número>EMIT-2</Número><Importe>117,43</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42066</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12052"><Número>X-12</Número><Importe>4125</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12053"><Número>X-11</Número><Importe>2070</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42055</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12054"><Número>B-14</Número><Importe>23093,39</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12055"><Número>FACTURA-123</Número><Importe>128,26</Importe><Nombre proveedor>TALLERES AUTOMOVILES LA VARIANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12056"><Número>EMIT-1</Número><Importe>4200</Importe><Nombre proveedor>ALGARIA CONSULTORES DE MEDIO AMBIENTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42051</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12057"><Número>15-0052</Número><Importe>77,44</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12058"><Número>EMITD-3</Número><Importe>2103,75</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42066</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12059"><Número>15-0049</Número><Importe>106,98</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42055</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12060"><Número>15-0040</Número><Importe>44,77</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12061"><Número>15-0033</Número><Importe>2076,42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12062"><Número>EMIT-3</Número><Importe>7446,88</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42064</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12063"><Número>EMIT-2</Número><Importe>7446,88</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PARA EL TRAT. DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12064"><Número>30000-2015-02-1136-N</Número><Importe>450</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12065"><Número>30000-2015-02-1137-N</Número><Importe>938,07</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12066"><Número>EMIT-2</Número><Importe>56,23</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO VILLANUEVA LOPEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12067"><Número>P-019</Número><Importe>1016,4</Importe><Nombre proveedor>MERCA POSTAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42066</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12068"><Número>EMIT-1</Número><Importe>20,57</Importe><Nombre proveedor>SERVISEG LEVANTE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42058</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12069"><Número>EMIT-3</Número><Importe>8050</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42066</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12070"><Número>0022</Número><Importe>4338,59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42066</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12071"><Número>EMIT-7</Número><Importe>84,61</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12072"><Número>EMIT-6</Número><Importe>42,31</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12073"><Número>EMIT-5</Número><Importe>140,6</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12074"><Número>EMIT-4</Número><Importe>309,79</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12075"><Número>0021</Número><Importe>8110,07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12076"><Número>EMIT-3</Número><Importe>98,31</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12077"><Número>PI-15035</Número><Importe>47,19</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12078"><Número>EMIT-2</Número><Importe>100,73</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12079"><Número>EMIT-1</Número><Importe>22,44</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12080"><Número>LC-150346</Número><Importe>922,15</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12081"><Número>LC-150345</Número><Importe>843,62</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12082"><Número>LC-150344</Número><Importe>1810,23</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12083"><Número>LC-150343</Número><Importe>1051,42</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12084"><Número>LC-150347</Número><Importe>857,35</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42066</F. Recepción></row>
<row _id="12085"><Número>EMIT-1</Número><Importe>24,2</Importe><Nombre proveedor>FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12086"><Número>14LWB0880036</Número><Importe>4027,16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12087"><Número>14LWB0060131</Número><Importe>11427,53</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12088"><Número>EMIT-12</Número><Importe>2267,38</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12089"><Número>58970</Número><Importe>82,68</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42025</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12090"><Número>B-13</Número><Importe>10698,53</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12091"><Número>EMIT-10</Número><Importe>9680</Importe><Nombre proveedor>MARQUITE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12092"><Número>01-00000150</Número><Importe>1393,92</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12093"><Número>B-12</Número><Importe>6777,33</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12094"><Número>B-11</Número><Importe>1120,61</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12095"><Número>B-10</Número><Importe>6600</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12096"><Número>2015/3007/R24</Número><Importe>53,69</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12097"><Número>2015/3007/R34</Número><Importe>287,38</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12098"><Número>M15-0021</Número><Importe>20550,43</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12099"><Número>15-441</Número><Importe>45,38</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12100"><Número>B5-1296</Número><Importe>144,17</Importe><Nombre proveedor>HARO ALARCON JOSE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12101"><Número>B5-1297</Número><Importe>353,61</Importe><Nombre proveedor>HARO ALARCON JOSE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12102"><Número>B3-8718</Número><Importe>144,13</Importe><Nombre proveedor>HARO ALARCON JOSE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12103"><Número>B3-8719</Número><Importe>60,51</Importe><Nombre proveedor>HARO ALARCON JOSE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12104"><Número>B3-8720</Número><Importe>145,78</Importe><Nombre proveedor>HARO ALARCON JOSE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12105"><Número>B5-1295</Número><Importe>335,92</Importe><Nombre proveedor>HARO ALARCON JOSE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12106"><Número>150133</Número><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12107"><Número>FE-98</Número><Importe>560,56</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12108"><Número>EMIT-3</Número><Importe>266,6</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12109"><Número>EMIT-6</Número><Importe>2214,28</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42065</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12110"><Número>V15-0798</Número><Importe>2519,22</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12111"><Número>MS 04-2015-37</Número><Importe>308,35</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12112"><Número>MS 03-2015-36</Número><Importe>35666,67</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12113"><Número>V15-0797</Número><Importe>2351,27</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12114"><Número>V15-0796</Número><Importe>4836,9</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12115"><Número>V15-0795</Número><Importe>1410,76</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12116"><Número>3791573-150201980</Número><Importe>19753,25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12117"><Número>EMIT-1</Número><Importe>18,05</Importe><Nombre proveedor>ELECTROMAIN ELECTRONICA INDUSTRIAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42055</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12118"><Número>E-0000008/15</Número><Importe>2500</Importe><Nombre proveedor>UNIVERSIDAD DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42053</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12119"><Número>E-0000007/15</Número><Importe>2500</Importe><Nombre proveedor>UNIVERSIDAD DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42053</F. Factura><F. Recepción>42065</F. Recepción></row>
<row _id="12120"><Número>A-54</Número><Importe>137,94</Importe><Nombre proveedor>FONTANERIA MAR MENOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepción>42064</F. Recepción></row>
<row _id="12121"><Número>15E-8</Número><Importe>347,56</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42063</F. Recepción></row>
<row _id="12122"><Número>60-B598-010635</Número><Importe>13990,63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42063</F. Factura><F. Recepción>42063</F. Recepción></row>
<row _id="12123"><Número>EMIT-4</Número><Importe>972</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12124"><Número>EMIT-3</Número><Importe>769,5</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42029</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12125"><Número>EMIT-2</Número><Importe>972</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42029</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12126"><Número>EMIT-1</Número><Importe>769,5</Importe><Nombre proveedor>TARRAGA PALMIS CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42029</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12127"><Número>20150226030430745</Número><Importe>698,3</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12128"><Número>20150226030435922</Número><Importe>946,16</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12129"><Número>20150226030430739</Número><Importe>1236,87</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12130"><Número>20150226030430781</Número><Importe>825,64</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12131"><Número>20150226030430733</Número><Importe>830,24</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12132"><Número>20150226030430777</Número><Importe>503,26</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12133"><Número>20150226030430731</Número><Importe>797,6</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12134"><Número>20150226030430785</Número><Importe>1291,59</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12135"><Número>20150226030430752</Número><Importe>842,99</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12136"><Número>20150226030430734</Número><Importe>431,56</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12137"><Número>20150226030430737</Número><Importe>228,25</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12138"><Número>20150226030430738</Número><Importe>700,43</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12139"><Número>20150226030430988</Número><Importe>288,54</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12140"><Número>20150226030386892</Número><Importe>8462,41</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12141"><Número>20150226030430676</Número><Importe>1250,99</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12142"><Número>20150226030430713</Número><Importe>865,89</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12143"><Número>20150226030430680</Número><Importe>1077,47</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12144"><Número>20150226030430718</Número><Importe>1453,84</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12145"><Número>20150226030430726</Número><Importe>341,47</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12146"><Número>20150226030430670</Número><Importe>777,62</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12147"><Número>20150226030430748</Número><Importe>212,48</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12148"><Número>20150226030430722</Número><Importe>1212,38</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12149"><Número>20150226030430686</Número><Importe>952,81</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12150"><Número>20150226030430692</Número><Importe>385,77</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12151"><Número>20150226030430652</Número><Importe>823,07</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12152"><Número>20150226030430673</Número><Importe>970,09</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12153"><Número>20150226030430727</Número><Importe>1360,8</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12154"><Número>20150226030430679</Número><Importe>800,25</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12155"><Número>20150226030430672</Número><Importe>1306,5</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
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<row _id="12252"><Número>20150226030430740</Número><Importe>900,48</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12253"><Número>20150226030430989</Número><Importe>808,58</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12254"><Número>20150226030430684</Número><Importe>663,04</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12255"><Número>FE-95</Número><Importe>220</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12256"><Número>EMIT-1</Número><Importe>1210</Importe><Nombre proveedor>DECEMBER PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12257"><Número>FE-94</Número><Importe>220</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12258"><Número>EMIT-11</Número><Importe>383,93</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12259"><Número>2015-10</Número><Importe>10069,21</Importe><Nombre proveedor>CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12260"><Número>E-9</Número><Importe>7615,5</Importe><Nombre proveedor>PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42062</F. Recepción></row>
<row _id="12261"><Número>EMIT-5</Número><Importe>1550,16</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42061</F. Recepción></row>
<row _id="12262"><Número>EMIT-4</Número><Importe>1585,05</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42062</F. Factura><F. Recepción>42061</F. Recepción></row>
<row _id="12263"><Número>FE-77</Número><Importe>132</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepción>42061</F. Recepción></row>
<row _id="12264"><Número>EMIT-6</Número><Importe>144,82</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42061</F. Recepción></row>
<row _id="12265"><Número>EMIT-5</Número><Importe>44,69</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42061</F. Recepción></row>
<row _id="12266"><Número>8</Número><Importe>24142,26</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42061</F. Recepción></row>
<row _id="12267"><Número>7</Número><Importe>937,75</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42061</F. Recepción></row>
<row _id="12268"><Número>6</Número><Importe>13190,62</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42061</F. Recepción></row>
<row _id="12269"><Número>5</Número><Importe>223,85</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42061</F. Recepción></row>
<row _id="12270"><Número>4</Número><Importe>24373,67</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42061</F. Recepción></row>
<row _id="12271"><Número>3</Número><Importe>7,76</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42061</F. Recepción></row>
<row _id="12272"><Número>EMIT-2</Número><Importe>4773,22</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>42061</F. Factura><F. Recepción>42061</F. Recepción></row>
<row _id="12273"><Número>FACE-8</Número><Importe>2899,99</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepción>42061</F. Recepción></row>
<row _id="12274"><Número>EMIT-2</Número><Importe>54,75</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42055</F. Factura><F. Recepción>42061</F. Recepción></row>
<row _id="12275"><Número>2015-79</Número><Importe>1754,63</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42060</F. Factura><F. Recepción>42061</F. Recepción></row>
<row _id="12276"><Número>2015-78</Número><Importe>42953,01</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42060</F. Factura><F. Recepción>42061</F. Recepción></row>
<row _id="12277"><Número>5561115990</Número><Importe>3375,9</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42055</F. Factura><F. Recepción>42061</F. Recepción></row>
<row _id="12278"><Número>5561115989</Número><Importe>793,76</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42055</F. Factura><F. Recepción>42061</F. Recepción></row>
<row _id="12279"><Número>EMIT-4</Número><Importe>15</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42060</F. Factura><F. Recepción>42060</F. Recepción></row>
<row _id="12280"><Número>EMIT-3</Número><Importe>13,85</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42060</F. Factura><F. Recepción>42060</F. Recepción></row>
<row _id="12281"><Número>EMIT-2</Número><Importe>37,72</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42060</F. Factura><F. Recepción>42060</F. Recepción></row>
<row _id="12282"><Número>012442</Número><Importe>629,2</Importe><Nombre proveedor>PRAXAIR ESPAÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepción>42060</F. Recepción></row>
<row _id="12283"><Número>FE15-2</Número><Importe>11666,67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42060</F. Factura><F. Recepción>42060</F. Recepción></row>
<row _id="12284"><Número>01-00000098</Número><Importe>7909,3</Importe><Nombre proveedor>DITELMUR 2012 S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42050</F. Factura><F. Recepción>42060</F. Recepción></row>
<row _id="12285"><Número>201869</Número><Importe>53,72</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepción>42060</F. Recepción></row>
<row _id="12286"><Número>FE-76</Número><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepción>42059</F. Recepción></row>
<row _id="12287"><Número>LC-150313</Número><Importe>29,35</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42059</F. Recepción></row>
<row _id="12288"><Número>EMIT-6</Número><Importe>136,11</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepción>42059</F. Recepción></row>
<row _id="12289"><Número>EMIT-16</Número><Importe>217,8</Importe><Nombre proveedor>EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepción>42059</F. Recepción></row>
<row _id="12290"><Número>PI-15026</Número><Importe>32,67</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepción>42059</F. Recepción></row>
<row _id="12291"><Número>EMIT-10</Número><Importe>5080,19</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42059</F. Factura><F. Recepción>42059</F. Recepción></row>
<row _id="12292"><Número>-23102</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42055</F. Factura><F. Recepción>42058</F. Recepción></row>
<row _id="12293"><Número>V15-0770</Número><Importe>2141,34</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42058</F. Factura><F. Recepción>42058</F. Recepción></row>
<row _id="12294"><Número>FACE-7</Número><Importe>6840</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42053</F. Factura><F. Recepción>42058</F. Recepción></row>
<row _id="12295"><Número>0026920666</Número><Importe>231,12</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42045</F. Factura><F. Recepción>42058</F. Recepción></row>
<row _id="12296"><Número>EMIT-1</Número><Importe>320,65</Importe><Nombre proveedor>ONOFRE EGEA E HIJOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42053</F. Factura><F. Recepción>42057</F. Recepción></row>
<row _id="12297"><Número>5561114747</Número><Importe>1597,2</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42053</F. Factura><F. Recepción>42056</F. Recepción></row>
<row _id="12298"><Número>15E-7</Número><Importe>451,25</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42055</F. Factura><F. Recepción>42055</F. Recepción></row>
<row _id="12299"><Número>EMIT-9</Número><Importe>1804,84</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42053</F. Factura><F. Recepción>42055</F. Recepción></row>
<row _id="12300"><Número>0026800064</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepción>42055</F. Recepción></row>
<row _id="12301"><Número>DW7081</Número><Importe>229,13</Importe><Nombre proveedor>PRAXAIR ESPAÑA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42019</F. Factura><F. Recepción>42055</F. Recepción></row>
<row _id="12302"><Número>0026920667</Número><Importe>248,04</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42045</F. Factura><F. Recepción>42055</F. Recepción></row>
<row _id="12303"><Número>29Q00100005</Número><Importe>203895,27</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepción>42054</F. Recepción></row>
<row _id="12304"><Número>EMIT-10</Número><Importe>585,52</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepción>42054</F. Recepción></row>
<row _id="12305"><Número>EMIT-4</Número><Importe>73,8</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42054</F. Factura><F. Recepción>42054</F. Recepción></row>
<row _id="12306"><Número>EMIT-3</Número><Importe>44,23</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42054</F. Recepción></row>
<row _id="12307"><Número>EMIT-2</Número><Importe>20,21</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42054</F. Recepción></row>
<row _id="12308"><Número>050340 / 907</Número><Importe>274128,79</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepción>42054</F. Recepción></row>
<row _id="12309"><Número>EMIT-1</Número><Importe>25,71</Importe><Nombre proveedor>MESEGUER BERNAL JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42053</F. Recepción></row>
<row _id="12310"><Número>F-415</Número><Importe>4791,6</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42053</F. Recepción></row>
<row _id="12311"><Número>EMIT-5</Número><Importe>860,75</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42052</F. Factura><F. Recepción>42053</F. Recepción></row>
<row _id="12312"><Número>5561113345</Número><Importe>658,82</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepción>42052</F. Recepción></row>
<row _id="12313"><Número>EMIT-8</Número><Importe>8727,48</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42052</F. Factura><F. Recepción>42052</F. Recepción></row>
<row _id="12314"><Número>EMIT-16</Número><Importe>1764,58</Importe><Nombre proveedor>ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepción>42052</F. Recepción></row>
<row _id="12315"><Número>GH-48</Número><Importe>1775,61</Importe><Nombre proveedor>GAM HIGIENE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42052</F. Recepción></row>
<row _id="12316"><Número>F.E.-3</Número><Importe>416,68</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42052</F. Recepción></row>
<row _id="12317"><Número>F.E.-2</Número><Importe>220,44</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42052</F. Recepción></row>
<row _id="12318"><Número>166720</Número><Importe>146,11</Importe><Nombre proveedor>WURTH ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42051</F. Factura><F. Recepción>42052</F. Recepción></row>
<row _id="12319"><Número>EMIT-1</Número><Importe>756,25</Importe><Nombre proveedor>CERRAJERIA NAVARRO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42051</F. Factura><F. Recepción>42052</F. Recepción></row>
<row _id="12320"><Número>5561113287</Número><Importe>396,88</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42047</F. Factura><F. Recepción>42052</F. Recepción></row>
<row _id="12321"><Número>5561113286</Número><Importe>1190,64</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42047</F. Factura><F. Recepción>42052</F. Recepción></row>
<row _id="12322"><Número>5561113285</Número><Importe>1587,52</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42047</F. Factura><F. Recepción>42052</F. Recepción></row>
<row _id="12323"><Número>X-10</Número><Importe>2485</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42049</F. Factura><F. Recepción>42051</F. Recepción></row>
<row _id="12324"><Número>F.E.-1</Número><Importe>38,5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42051</F. Recepción></row>
<row _id="12325"><Número>15-344</Número><Importe>50,64</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepción>42051</F. Recepción></row>
<row _id="12326"><Número>15-343</Número><Importe>11,37</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepción>42051</F. Recepción></row>
<row _id="12327"><Número>15-342</Número><Importe>7,21</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepción>42051</F. Recepción></row>
<row _id="12328"><Número>15-341</Número><Importe>15,68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepción>42051</F. Recepción></row>
<row _id="12329"><Número>15-340</Número><Importe>172,96</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepción>42051</F. Recepción></row>
<row _id="12330"><Número>15-339</Número><Importe>165,3</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepción>42051</F. Recepción></row>
<row _id="12331"><Número>FACE-3</Número><Importe>74226,81</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepción>42051</F. Recepción></row>
<row _id="12332"><Número>EMIT-9955</Número><Importe>920,81</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42051</F. Factura><F. Recepción>42051</F. Recepción></row>
<row _id="12333"><Número>5561112886</Número><Importe>793,76</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42046</F. Factura><F. Recepción>42049</F. Recepción></row>
<row _id="12334"><Número>PI-15016</Número><Importe>81,55</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42048</F. Recepción></row>
<row _id="12335"><Número>FE-61</Número><Importe>120</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepción>42048</F. Recepción></row>
<row _id="12336"><Número>FE-59</Número><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepción>42048</F. Recepción></row>
<row _id="12337"><Número>FE-58</Número><Importe>209</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepción>42048</F. Recepción></row>
<row _id="12338"><Número>EMIT-1</Número><Importe>35,1</Importe><Nombre proveedor>FERRETERIA SALVADOR S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42046</F. Factura><F. Recepción>42048</F. Recepción></row>
<row _id="12339"><Número>B5-645</Número><Importe>315,81</Importe><Nombre proveedor>HARO ALARCON JOSE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42048</F. Recepción></row>
<row _id="12340"><Número>B5-644</Número><Importe>129,79</Importe><Nombre proveedor>HARO ALARCON JOSE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42048</F. Recepción></row>
<row _id="12341"><Número>B5-643</Número><Importe>309,42</Importe><Nombre proveedor>HARO ALARCON JOSE ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42048</F. Recepción></row>
<row _id="12342"><Número>EMIT-4</Número><Importe>129,89</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepción>42048</F. Recepción></row>
<row _id="12343"><Número>EMIT-3</Número><Importe>129,89</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42031</F. Factura><F. Recepción>42048</F. Recepción></row>
<row _id="12344"><Número>EMIT-2</Número><Importe>154,26</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepción>42048</F. Recepción></row>
<row _id="12345"><Número>EMIT-1</Número><Importe>40</Importe><Nombre proveedor>AUTOS JOSE SANDOVAL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42048</F. Factura><F. Recepción>42048</F. Recepción></row>
<row _id="12346"><Número>5681-007872</Número><Importe>76,54</Importe><Nombre proveedor>WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepción>42048</F. Recepción></row>
<row _id="12347"><Número>Q-150388</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42047</F. Recepción></row>
<row _id="12348"><Número>Q-150387</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42047</F. Recepción></row>
<row _id="12349"><Número>Q-150386</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42047</F. Recepción></row>
<row _id="12350"><Número>Q-150385</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42047</F. Recepción></row>
<row _id="12351"><Número>Q-150384</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42047</F. Recepción></row>
<row _id="12352"><Número>Q-150383</Número><Importe>130,68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42047</F. Recepción></row>
<row _id="12353"><Número>EMIT-3</Número><Importe>672,27</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42034</F. Factura><F. Recepción>42047</F. Recepción></row>
<row _id="12354"><Número>EMIT-2</Número><Importe>501,09</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42034</F. Factura><F. Recepción>42047</F. Recepción></row>
<row _id="12355"><Número>EMIT-1</Número><Importe>436,17</Importe><Nombre proveedor>RIQUELME SANCHEZ JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42034</F. Factura><F. Recepción>42047</F. Recepción></row>
<row _id="12356"><Número>EMIT-1</Número><Importe>528,61</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42047</F. Factura><F. Recepción>42047</F. Recepción></row>
<row _id="12357"><Número>150051</Número><Importe>4235</Importe><Nombre proveedor>MURCIANA DE TRAFICO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42047</F. Recepción></row>
<row _id="12358"><Número>EMIT-1</Número><Importe>236,2</Importe><Nombre proveedor>VIAJES VEGAMURCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepción>42047</F. Recepción></row>
<row _id="12359"><Número>15/1/-88</Número><Importe>250,91</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepción>42047</F. Recepción></row>
<row _id="12360"><Número>A-10</Número><Importe>42,96</Importe><Nombre proveedor>FONTANERIA MAR MENOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42027</F. Factura><F. Recepción>42047</F. Recepción></row>
<row _id="12361"><Número>28-B5Z0-000110</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42045</F. Factura><F. Recepción>42047</F. Recepción></row>
<row _id="12362"><Número>EMIT-5</Número><Importe>991,71</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42046</F. Factura><F. Recepción>42046</F. Recepción></row>
<row _id="12363"><Número>EMIT-4</Número><Importe>1210,09</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42046</F. Factura><F. Recepción>42046</F. Recepción></row>
<row _id="12364"><Número>EMIT-3</Número><Importe>380,42</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42046</F. Factura><F. Recepción>42046</F. Recepción></row>
<row _id="12365"><Número>EMIT-2</Número><Importe>444,2</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42046</F. Factura><F. Recepción>42046</F. Recepción></row>
<row _id="12366"><Número>E-1</Número><Importe>5332,93</Importe><Nombre proveedor>PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepción>42046</F. Recepción></row>
<row _id="12367"><Número>EMIT-1</Número><Importe>663,42</Importe><Nombre proveedor>GARCIA CASTILLO RAMON GABRIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42046</F. Factura><F. Recepción>42046</F. Recepción></row>
<row _id="12368"><Número>OE-000014</Número><Importe>8810</Importe><Nombre proveedor>PENTACION ESPECTACULOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42046</F. Recepción></row>
<row _id="12369"><Número>2015/3007/R6</Número><Importe>107,38</Importe><Nombre proveedor>GRUPO ITEVELESA S.L. AGRIFUSA U.T.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42046</F. Factura><F. Recepción>42046</F. Recepción></row>
<row _id="12370"><Número>EMIT-2</Número><Importe>1861,67</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepción>42046</F. Recepción></row>
<row _id="12371"><Número>EMIT-1</Número><Importe>4573,8</Importe><Nombre proveedor>MANTENIMIENTOS INTEGRALES GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepción>42046</F. Recepción></row>
<row _id="12372"><Número>4001480524</Número><Importe>3305,07</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42045</F. Recepción></row>
<row _id="12373"><Número>EMIT-1</Número><Importe>340,67</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ DIAGO ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42045</F. Factura><F. Recepción>42045</F. Recepción></row>
<row _id="12374"><Número>EMIT-2</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>CLIMAGIL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42045</F. Recepción></row>
<row _id="12375"><Número>5681-008097</Número><Importe>82,7</Importe><Nombre proveedor>WORLDLINE IBERIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42036</F. Factura><F. Recepción>42045</F. Recepción></row>
<row _id="12376"><Número>0026907872</Número><Importe>86,1</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepción>42045</F. Recepción></row>
<row _id="12377"><Número>0026907878</Número><Importe>86,1</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepción>42045</F. Recepción></row>
<row _id="12378"><Número>0026907874</Número><Importe>86,1</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepción>42045</F. Recepción></row>
<row _id="12379"><Número>0026907877</Número><Importe>86,1</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepción>42045</F. Recepción></row>
<row _id="12380"><Número>0026907873</Número><Importe>86,1</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepción>42045</F. Recepción></row>
<row _id="12381"><Número>0026907875</Número><Importe>86,1</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepción>42045</F. Recepción></row>
<row _id="12382"><Número>EMIT-1</Número><Importe>240</Importe><Nombre proveedor>GARRES GARCIA FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42045</F. Recepción></row>
<row _id="12383"><Número>EMIT-2</Número><Importe>2214,32</Importe><Nombre proveedor>7 IMAGINACION S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepción>42045</F. Recepción></row>
<row _id="12384"><Número>EMIT-2</Número><Importe>266,6</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42045</F. Factura><F. Recepción>42045</F. Recepción></row>
<row _id="12385"><Número>EMIT-2</Número><Importe>271,04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42045</F. Factura><F. Recepción>42045</F. Recepción></row>
<row _id="12386"><Número>EMIT-1</Número><Importe>271,04</Importe><Nombre proveedor>LIMPIEZAS TACITA PLATA MURCIANA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42045</F. Factura><F. Recepción>42045</F. Recepción></row>
<row _id="12387"><Número>EMIT-1</Número><Importe>16200,69</Importe><Nombre proveedor>MURCIA TORRES JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepción>42045</F. Recepción></row>
<row _id="12388"><Número>15011</Número><Importe>3932,5</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS INTEGRALES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepción>42045</F. Recepción></row>
<row _id="12389"><Número>15E-6</Número><Importe>334,4</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42045</F. Factura><F. Recepción>42045</F. Recepción></row>
<row _id="12390"><Número>-22961</Número><Importe>1573</Importe><Nombre proveedor>J.A. TOMAS ASESORES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42024</F. Factura><F. Recepción>42044</F. Recepción></row>
<row _id="12391"><Número>EMIT-1</Número><Importe>88350,19</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepción>42044</F. Recepción></row>
<row _id="12392"><Número>EMIT-1</Número><Importe>266,6</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ MONDEJAR MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepción>42044</F. Recepción></row>
<row _id="12393"><Número>15B-2001</Número><Importe>4393,27</Importe><Nombre proveedor>MONTENIA ACTIVIDADES CULTURALES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepción>42044</F. Recepción></row>
<row _id="12394"><Número>0015-10019</Número><Importe>429</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42044</F. Recepción></row>
<row _id="12395"><Número>EMIT-9945</Número><Importe>3593,7</Importe><Nombre proveedor>PROMOCIONES Y PRODUCCIONES, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepción>42044</F. Recepción></row>
<row _id="12396"><Número>FE-48</Número><Importe>120</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepción>42044</F. Recepción></row>
<row _id="12397"><Número>EMIT-2</Número><Importe>63,97</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepción>42044</F. Recepción></row>
<row _id="12398"><Número>EMIT-1</Número><Importe>139,85</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepción>42044</F. Recepción></row>
<row _id="12399"><Número>FE-47</Número><Importe>220</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepción>42044</F. Recepción></row>
<row _id="12400"><Número>FE-46</Número><Importe>297</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42044</F. Factura><F. Recepción>42044</F. Recepción></row>
<row _id="12401"><Número>14-10012583</Número><Importe>2388,88</Importe><Nombre proveedor>WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepción>42044</F. Recepción></row>
<row _id="12402"><Número>0015-010018</Número><Importe>14005,86</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42044</F. Recepción></row>
<row _id="12403"><Número>15/1/-33</Número><Importe>686,41</Importe><Nombre proveedor>FUENSANTICA QUIMICA COSMETICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42023</F. Factura><F. Recepción>42044</F. Recepción></row>
<row _id="12404"><Número>EMIT-1</Número><Importe>39,2</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42027</F. Factura><F. Recepción>42044</F. Recepción></row>
<row _id="12405"><Número>X-7</Número><Importe>3055</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42042</F. Factura><F. Recepción>42044</F. Recepción></row>
<row _id="12406"><Número>4</Número><Importe>740,52</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ GINES</Nombre proveedor><F. Factura>42038</F. Factura><F. Recepción>42044</F. Recepción></row>
<row _id="12407"><Número>2015/69</Número><Importe>18,4</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42044</F. Recepción></row>
<row _id="12408"><Número>P-2015/0000137</Número><Importe>169,4</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42043</F. Recepción></row>
<row _id="12409"><Número>P-2015/0000136</Número><Importe>338,8</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42043</F. Recepción></row>
<row _id="12410"><Número>EMIT-7</Número><Importe>135,36</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepción>42041</F. Recepción></row>
<row _id="12411"><Número>EMIT-6</Número><Importe>339,01</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepción>42041</F. Recepción></row>
<row _id="12412"><Número>EMIT-4</Número><Importe>119,91</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepción>42041</F. Recepción></row>
<row _id="12413"><Número>EMIT-3</Número><Importe>234,45</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepción>42041</F. Recepción></row>
<row _id="12414"><Número>EMIT-2</Número><Importe>10,41</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepción>42041</F. Recepción></row>
<row _id="12415"><Número>EMIT-3</Número><Importe>2583,15</Importe><Nombre proveedor>EUROJARDIN ANEA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42041</F. Recepción></row>
<row _id="12416"><Número>EMIT-1</Número><Importe>75,72</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO VILLANUEVA LOPEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42041</F. Recepción></row>
<row _id="12417"><Número>EMIT-2</Número><Importe>1869,03</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepción>42041</F. Recepción></row>
<row _id="12418"><Número>EMIT-1</Número><Importe>2158,01</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA MARGO CORRESPONDENCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42041</F. Factura><F. Recepción>42041</F. Recepción></row>
<row _id="12419"><Número>RC/15-4996</Número><Importe>3853,74</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42041</F. Recepción></row>
<row _id="12420"><Número>E/15-0492</Número><Importe>616,05</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42041</F. Recepción></row>
<row _id="12421"><Número>5561109375</Número><Importe>3599,75</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42041</F. Recepción></row>
<row _id="12422"><Número>0-000111</Número><Importe>772,83</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepción>42040</F. Recepción></row>
<row _id="12423"><Número>EMITD-2</Número><Importe>2103,75</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RUIZ CARLOS</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepción>42040</F. Recepción></row>
<row _id="12424"><Número>0-000110</Número><Importe>566,27</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepción>42040</F. Recepción></row>
<row _id="12425"><Número>30000-2015-01-1132-N</Número><Importe>907,36</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42040</F. Recepción></row>
<row _id="12426"><Número>30000-2015-01-1131-N</Número><Importe>448,6</Importe><Nombre proveedor>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42040</F. Recepción></row>
<row _id="12427"><Número>EMIT-1</Número><Importe>5415,49</Importe><Nombre proveedor>ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepción>42040</F. Recepción></row>
<row _id="12428"><Número>EMIT-2</Número><Importe>8050</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIOCULTURALES</Nombre proveedor><F. Factura>42040</F. Factura><F. Recepción>42040</F. Recepción></row>
<row _id="12429"><Número>FE-40</Número><Importe>476,48</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepción>42039</F. Recepción></row>
<row _id="12430"><Número>FE-20</Número><Importe>308</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepción>42039</F. Recepción></row>
<row _id="12431"><Número>0026905375</Número><Importe>143,28</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42032</F. Factura><F. Recepción>42039</F. Recepción></row>
<row _id="12432"><Número>0026907730</Número><Importe>456,12</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42038</F. Factura><F. Recepción>42039</F. Recepción></row>
<row _id="12433"><Número>0-000102</Número><Importe>158,52</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepción>42039</F. Recepción></row>
<row _id="12434"><Número>0-000101</Número><Importe>72,43</Importe><Nombre proveedor>LIBRERIA TECNICA E INFORMATICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepción>42039</F. Recepción></row>
<row _id="12435"><Número>FE-39</Número><Importe>8910</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepción>42039</F. Recepción></row>
<row _id="12436"><Número>FE-38</Número><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42039</F. Factura><F. Recepción>42039</F. Recepción></row>
<row _id="12437"><Número>FE-19</Número><Importe>90</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepción>42039</F. Recepción></row>
<row _id="12438"><Número>FE-18</Número><Importe>396</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepción>42039</F. Recepción></row>
<row _id="12439"><Número>3752632-150101706</Número><Importe>19753,25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42039</F. Recepción></row>
<row _id="12440"><Número>0007</Número><Importe>4338,59</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42039</F. Recepción></row>
<row _id="12441"><Número>0006</Número><Importe>8110,07</Importe><Nombre proveedor>EBONE S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42007</F. Factura><F. Recepción>42039</F. Recepción></row>
<row _id="12442"><Número>2015-6</Número><Importe>10069,21</Importe><Nombre proveedor>CENTROS DE ESTUDIOS INFER S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42039</F. Recepción></row>
<row _id="12443"><Número>14LWB0880035</Número><Importe>4027,16</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42038</F. Recepción></row>
<row _id="12444"><Número>14LWB0060130</Número><Importe>14076,44</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL SERVICIOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42038</F. Recepción></row>
<row _id="12445"><Número>EMIT-6</Número><Importe>1000</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42038</F. Factura><F. Recepción>42038</F. Recepción></row>
<row _id="12446"><Número>EMIT-5</Número><Importe>8698,69</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42038</F. Factura><F. Recepción>42038</F. Recepción></row>
<row _id="12447"><Número>EMIT-4</Número><Importe>11606,36</Importe><Nombre proveedor>CONDUCCIONES CIVILES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42038</F. Factura><F. Recepción>42038</F. Recepción></row>
<row _id="12448"><Número>EMIT-3026</Número><Importe>1452</Importe><Nombre proveedor>EXPOMED S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42027</F. Factura><F. Recepción>42038</F. Recepción></row>
<row _id="12449"><Número>X-6</Número><Importe>2230</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42038</F. Factura><F. Recepción>42038</F. Recepción></row>
<row _id="12450"><Número>V15-0425</Número><Importe>2233,71</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42037</F. Recepción></row>
<row _id="12451"><Número>V15-0424</Número><Importe>6163,69</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42037</F. Recepción></row>
<row _id="12452"><Número>003-15</Número><Importe>475</Importe><Nombre proveedor>GARCIA GIL FULGENCIO</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepción>42037</F. Recepción></row>
<row _id="12453"><Número>15/006</Número><Importe>6128,77</Importe><Nombre proveedor>INTAGUA OBRAS PUBLICAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepción>42037</F. Recepción></row>
<row _id="12454"><Número>V15-0423</Número><Importe>1561,92</Importe><Nombre proveedor>VIRIATO SEGURIDAD S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42037</F. Recepción></row>
<row _id="12455"><Número>15-30</Número><Importe>1055,86</Importe><Nombre proveedor>GT3 SOLUCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42037</F. Recepción></row>
<row _id="12456"><Número>M15-0012</Número><Importe>20550,43</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42037</F. Recepción></row>
<row _id="12457"><Número>00005/15</Número><Importe>1666,14</Importe><Nombre proveedor>VIAJES MOLITUR S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepción>42037</F. Recepción></row>
<row _id="12458"><Número>15-246</Número><Importe>15,68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42034</F. Factura><F. Recepción>42037</F. Recepción></row>
<row _id="12459"><Número>15-245</Número><Importe>63,69</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42034</F. Factura><F. Recepción>42037</F. Recepción></row>
<row _id="12460"><Número>15-244</Número><Importe>284,46</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42034</F. Factura><F. Recepción>42037</F. Recepción></row>
<row _id="12461"><Número>MS 02-2015-24</Número><Importe>133,62</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42037</F. Recepción></row>
<row _id="12462"><Número>MS 01-2015-23</Número><Importe>35666,67</Importe><Nombre proveedor>ANA NAYA GARCIA, S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42037</F. Factura><F. Recepción>42037</F. Recepción></row>
<row _id="12463"><Número>20150129030384104</Número><Importe>145,03</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepción>42035</F. Recepción></row>
<row _id="12464"><Número>20150129030336526</Número><Importe>148,72</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepción>42035</F. Recepción></row>
<row _id="12465"><Número>20150129030336635</Número><Importe>270,12</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepción>42035</F. Recepción></row>
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<row _id="12472"><Número>20150129030361922</Número><Importe>190,93</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepción>42035</F. Recepción></row>
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<row _id="12475"><Número>20150129030361290</Número><Importe>102</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.AU.</Nombre proveedor><F. Factura>42033</F. Factura><F. Recepción>42035</F. Recepción></row>
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<row _id="12816"><Número>2015//48</Número><Importe>5677,65</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42034</F. Recepción></row>
<row _id="12817"><Número>2015//47</Número><Importe>10432,52</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42034</F. Recepción></row>
<row _id="12818"><Número>2015//46</Número><Importe>165774,04</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42034</F. Recepción></row>
<row _id="12819"><Número>2015//45</Número><Importe>72080,81</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42034</F. Recepción></row>
<row _id="12820"><Número>2015//44</Número><Importe>42727,22</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42034</F. Recepción></row>
<row _id="12821"><Número>2015//43</Número><Importe>2996,87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42035</F. Factura><F. Recepción>42034</F. Recepción></row>
<row _id="12822"><Número>3341985498</Número><Importe>332,37</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42031</F. Factura><F. Recepción>42033</F. Recepción></row>
<row _id="12823"><Número>3341985500</Número><Importe>879,29</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42031</F. Factura><F. Recepción>42033</F. Recepción></row>
<row _id="12824"><Número>3341985497</Número><Importe>670,62</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42031</F. Factura><F. Recepción>42033</F. Recepción></row>
<row _id="12825"><Número>3341985496</Número><Importe>914,99</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42031</F. Factura><F. Recepción>42033</F. Recepción></row>
<row _id="12826"><Número>3341985499</Número><Importe>716,74</Importe><Nombre proveedor>SCHINDLER S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42031</F. Factura><F. Recepción>42033</F. Recepción></row>
<row _id="12827"><Número>35-10006560</Número><Importe>2203,05</Importe><Nombre proveedor>WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42030</F. Factura><F. Recepción>42032</F. Recepción></row>
<row _id="12828"><Número>EMIT-477</Número><Importe>2654,43</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42032</F. Factura><F. Recepción>42032</F. Recepción></row>
<row _id="12829"><Número>EMIT-476</Número><Importe>41431,24</Importe><Nombre proveedor>AYUDA A DOMICILIO DE MOLINA DE SEGURA S</Nombre proveedor><F. Factura>42032</F. Factura><F. Recepción>42032</F. Recepción></row>
<row _id="12830"><Número>15F0005</Número><Importe>148,98</Importe><Nombre proveedor>PANADERIA ANGUIPAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42012</F. Factura><F. Recepción>42032</F. Recepción></row>
<row _id="12831"><Número>15F0004</Número><Importe>102,75</Importe><Nombre proveedor>PANADERIA ANGUIPAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42012</F. Factura><F. Recepción>42032</F. Recepción></row>
<row _id="12832"><Número>27</Número><Importe>10316,25</Importe><Nombre proveedor>FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA</Nombre proveedor><F. Factura>42012</F. Factura><F. Recepción>42032</F. Recepción></row>
<row _id="12833"><Número>5561104451</Número><Importe>627,26</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41652</F. Factura><F. Recepción>42031</F. Recepción></row>
<row _id="12834"><Número>5</Número><Importe>2100</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42030</F. Factura><F. Recepción>42030</F. Recepción></row>
<row _id="12835"><Número>4</Número><Importe>1630</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42030</F. Factura><F. Recepción>42030</F. Recepción></row>
<row _id="12836"><Número>3</Número><Importe>3090</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42030</F. Factura><F. Recepción>42030</F. Recepción></row>
<row _id="12837"><Número>2</Número><Importe>4010</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42030</F. Factura><F. Recepción>42030</F. Recepción></row>
<row _id="12838"><Número>12</Número><Importe>110</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42030</F. Factura><F. Recepción>42030</F. Recepción></row>
<row _id="12839"><Número>1</Número><Importe>3020</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL DE DISTRIBUCIONES MEDITERRANEO</Nombre proveedor><F. Factura>42030</F. Factura><F. Recepción>42030</F. Recepción></row>
<row _id="12840"><Número>150012</Número><Importe>266,25</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42026</F. Factura><F. Recepción>42030</F. Recepción></row>
<row _id="12841"><Número>150075</Número><Importe>60,5</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42030</F. Recepción></row>
<row _id="12842"><Número>150074</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42030</F. Recepción></row>
<row _id="12843"><Número>150073</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42030</F. Recepción></row>
<row _id="12844"><Número>150072</Número><Importe>108,9</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42030</F. Recepción></row>
<row _id="12845"><Número>150071</Número><Importe>72,6</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42030</F. Recepción></row>
<row _id="12846"><Número>150070</Número><Importe>130,68</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42030</F. Recepción></row>
<row _id="12847"><Número>09/15</Número><Importe>1262,5</Importe><Nombre proveedor>NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepción>42030</F. Recepción></row>
<row _id="12848"><Número>5561101521</Número><Importe>3599,75</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42012</F. Factura><F. Recepción>42030</F. Recepción></row>
<row _id="12849"><Número>S0000785</Número><Importe>476</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42027</F. Recepción></row>
<row _id="12850"><Número>S0000762</Número><Importe>476</Importe><Nombre proveedor>LA OPINION DE MURCIA S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42027</F. Recepción></row>
<row _id="12851"><Número>14MP000933</Número><Importe>236,03</Importe><Nombre proveedor>MONEO Y PALMERA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42027</F. Recepción></row>
<row _id="12852"><Número>1/2015</Número><Importe>181,5</Importe><Nombre proveedor>MATIUC ANGELA</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepción>42027</F. Recepción></row>
<row _id="12853"><Número>6</Número><Importe>150</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ LUNA CONSUELO</Nombre proveedor><F. Factura>42019</F. Factura><F. Recepción>42027</F. Recepción></row>
<row _id="12854"><Número>7000011581</Número><Importe>3500</Importe><Nombre proveedor>CUALITIS S.L. UNIPERPONAL</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepción>42027</F. Recepción></row>
<row _id="12855"><Número>002/2015</Número><Importe>187,55</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42024</F. Factura><F. Recepción>42027</F. Recepción></row>
<row _id="12856"><Número>3781107911</Número><Importe>26458,74</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepción>42027</F. Recepción></row>
<row _id="12857"><Número>3773683877</Número><Importe>41510,22</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepción>42027</F. Recepción></row>
<row _id="12858"><Número>3769902411</Número><Importe>1121,42</Importe><Nombre proveedor>GENERALI ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepción>42027</F. Recepción></row>
<row _id="12859"><Número>185221387</Número><Importe>14273,66</Importe><Nombre proveedor>ARAG S.E.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepción>42027</F. Recepción></row>
<row _id="12860"><Número>VARIOS</Número><Importe>2335,74</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42027</F. Recepción></row>
<row _id="12861"><Número>2015/001</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>GUITT TECNOLOGIA, ENTRETENIMIENTO Y CULTURA S.L.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42027</F. Recepción></row>
<row _id="12862"><Número>1094</Número><Importe>25,58</Importe><Nombre proveedor>INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepción>42027</F. Recepción></row>
<row _id="12863"><Número>050256 / 906</Número><Importe>262050,95</Importe><Nombre proveedor>MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42027</F. Recepción></row>
<row _id="12864"><Número>5561104451</Número><Importe>627,26</Importe><Nombre proveedor>REPSOL DIRECTO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepción>42026</F. Recepción></row>
<row _id="12865"><Número>1</Número><Importe>11666,67</Importe><Nombre proveedor>DEITANIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42026</F. Factura><F. Recepción>42026</F. Recepción></row>
<row _id="12866"><Número>56008</Número><Importe>527,83</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12867"><Número>B/000061</Número><Importe>125,22</Importe><Nombre proveedor>BUSMAR S.L.U</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12868"><Número>15 0010</Número><Importe>2076,42</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12869"><Número>15 0007</Número><Importe>4079,52</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42013</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12870"><Número>15 0006</Número><Importe>91,96</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42013</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12871"><Número>15 0005</Número><Importe>854,26</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12872"><Número>15 0003</Número><Importe>98,01</Importe><Nombre proveedor>CLIFRICOM S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12873"><Número>FA 10</Número><Importe>142,78</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12874"><Número>FA 11</Número><Importe>961,04</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12875"><Número>FA 9</Número><Importe>1763,13</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41652</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12876"><Número>FA 7</Número><Importe>208,04</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12877"><Número>FA 6</Número><Importe>262,93</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12878"><Número>013/2015</Número><Importe>63,37</Importe><Nombre proveedor>HERNANDEZ RAMIREZ AGUSTIN</Nombre proveedor><F. Factura>42013</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12879"><Número>4725818</Número><Importe>170,7</Importe><Nombre proveedor>GASES G.H.M. S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12880"><Número>1/2015</Número><Importe>100</Importe><Nombre proveedor>RIVERA GOMARIZ ALFONSO</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12881"><Número>0067027</Número><Importe>184,33</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42013</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12882"><Número>0067026</Número><Importe>42,35</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42013</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12883"><Número>56007</Número><Importe>105,46</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12884"><Número>56006</Número><Importe>216,3</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12885"><Número>56005</Número><Importe>2211,08</Importe><Nombre proveedor>POCHICHE S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12886"><Número>65</Número><Importe>2783</Importe><Nombre proveedor>ALBALADEJO CONESA ROBERTO</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12887"><Número>64</Número><Importe>980,1</Importe><Nombre proveedor>ALBALADEJO CONESA ROBERTO</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12888"><Número>000070</Número><Importe>600</Importe><Nombre proveedor>EVENTOS CONFETTI WORLD S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12889"><Número>2</Número><Importe>7296</Importe><Nombre proveedor>CARROZAS ESTEBAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12890"><Número>1 000009</Número><Importe>1222,1</Importe><Nombre proveedor>AUDIOVISUALES RENT APC AUDIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12891"><Número>BC1005</Número><Importe>2722,5</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12892"><Número>BC-1004</Número><Importe>2541</Importe><Nombre proveedor>EMPRESA DE OCIO CAJA DE MUSICA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41646</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12893"><Número>0001-2015</Número><Importe>105,6</Importe><Nombre proveedor>LOPEZ NAVARRO CELESTINO</Nombre proveedor><F. Factura>42009</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12894"><Número>004</Número><Importe>726</Importe><Nombre proveedor>ROPERIA XIMO S.C.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12895"><Número>01/2015</Número><Importe>4000</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION DANZA TANTA</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12896"><Número>A-001/2015</Número><Importe>500</Importe><Nombre proveedor>RUIZ SERENA YOLANDA</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12897"><Número>430E</Número><Importe>354,27</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12898"><Número>14FV-GP-1-1201374</Número><Importe>284,12</Importe><Nombre proveedor>GRUPO PULICORTE MURCIA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12899"><Número>A 141376</Número><Importe>58,27</Importe><Nombre proveedor>FRANCISCO VILLANUEVA LOPEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12900"><Número>C036990</Número><Importe>245,63</Importe><Nombre proveedor>ESPALLARDO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41914</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12901"><Número>B/000221</Número><Importe>24346,57</Importe><Nombre proveedor>TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA S.L.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12902"><Número>26750003</Número><Importe>2989,7</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>41933</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12903"><Número>26750000</Número><Importe>1492,37</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>41933</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12904"><Número>A 496</Número><Importe>476,81</Importe><Nombre proveedor>TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12905"><Número>72</Número><Importe>513,5</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ AZORIN MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42002</F. Factura><F. Recepción>42023</F. Recepción></row>
<row _id="12906"><Número>15/005</Número><Importe>13664,74</Importe><Nombre proveedor>INTAGUA OBRAS PUBLICAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepción>42020</F. Recepción></row>
<row _id="12907"><Número>29Q00100004</Número><Importe>53661,83</Importe><Nombre proveedor>FERROVIAL AGROMAN, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42013</F. Factura><F. Recepción>42020</F. Recepción></row>
<row _id="12908"><Número>10</Número><Importe>92,8</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12909"><Número>9</Número><Importe>135,39</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12910"><Número>8</Número><Importe>42</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12911"><Número>7</Número><Importe>42</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12912"><Número>6</Número><Importe>42</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12913"><Número>5</Número><Importe>73,27</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12914"><Número>4</Número><Importe>164,25</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12915"><Número>3</Número><Importe>421,8</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12916"><Número>2</Número><Importe>421,8</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12917"><Número>1</Número><Importe>421,8</Importe><Nombre proveedor>OLIVA CONESA CLEOFE</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12918"><Número>2015 / 3</Número><Importe>401,28</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12919"><Número>2015 / 1</Número><Importe>38,5</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12920"><Número>00003-15</Número><Importe>121</Importe><Nombre proveedor>KOMUNICA KORPORACION 08 S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12921"><Número>131</Número><Importe>334,87</Importe><Nombre proveedor>UBILIBET S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12922"><Número>FA 8</Número><Importe>563,86</Importe><Nombre proveedor>CLIMAYOR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12923"><Número>02/2015</Número><Importe>71,18</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>41652</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12924"><Número>01/2015</Número><Importe>2533,14</Importe><Nombre proveedor>NEMO SOCIEDAD COOPERATIVA</Nombre proveedor><F. Factura>42017</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12925"><Número>00000006/15</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>F.M. 10 RADIO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12926"><Número>01/15</Número><Importe>641,7</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ PIÑERO JUAN JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12927"><Número>009/2015</Número><Importe>4549,6</Importe><Nombre proveedor>ROTULOS MARCO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12928"><Número>2/2015</Número><Importe>2512,2</Importe><Nombre proveedor>AUTOCARES TORRE ALTA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12929"><Número>73</Número><Importe>505</Importe><Nombre proveedor>PALAZON MARTINEZ JOSEFA</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12930"><Número>20150157</Número><Importe>1882,98</Importe><Nombre proveedor>T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42012</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12931"><Número>2015005</Número><Importe>34776,13</Importe><Nombre proveedor>ILUMINACIONES GRANJA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12932"><Número>1500007</Número><Importe>1104,34</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42014</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12933"><Número>1500012</Número><Importe>2036,66</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42014</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12934"><Número>1500010</Número><Importe>2291,33</Importe><Nombre proveedor>SANTIAGO ARNALDOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42014</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12935"><Número>04/2014</Número><Importe>1143,5</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12936"><Número>446E</Número><Importe>216,97</Importe><Nombre proveedor>HERBA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12937"><Número>232E</Número><Importe>16,9</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12938"><Número>224E</Número><Importe>517,68</Importe><Nombre proveedor>ESTACION DE SERVICIO EL CHORRICO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12939"><Número>0018</Número><Importe>242</Importe><Nombre proveedor>ONE SPORT LEISURE &amp; TECH</Nombre proveedor><F. Factura>41894</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12940"><Número>Q141927</Número><Importe>7412,46</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41971</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12941"><Número>Q141928</Número><Importe>14937,45</Importe><Nombre proveedor>SISTEMAS DE OFICINAS GOMEZ S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41971</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12942"><Número>26797707</Número><Importe>308,8</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12943"><Número>4001463674</Número><Importe>5566,53</Importe><Nombre proveedor>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12944"><Número>131909-126677</Número><Importe>1844,79</Importe><Nombre proveedor>HEREDAMIENTO REGANTE DE MOLINA DE SEGURA</Nombre proveedor><F. Factura>41996</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12945"><Número>2014, 12, 61071</Número><Importe>130579,86</Importe><Nombre proveedor>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12946"><Número>0008</Número><Importe>34,87</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12947"><Número>0007</Número><Importe>3388</Importe><Nombre proveedor>SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12948"><Número>5</Número><Importe>3050</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12949"><Número>4</Número><Importe>245,36</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42019</F. Recepción></row>
<row _id="12950"><Número>74</Número><Importe>63,53</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepción>42018</F. Recepción></row>
<row _id="12951"><Número>72</Número><Importe>224,02</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepción>42018</F. Recepción></row>
<row _id="12952"><Número>73</Número><Importe>139,96</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42018</F. Factura><F. Recepción>42018</F. Recepción></row>
<row _id="12953"><Número>15/00024</Número><Importe>15,68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12954"><Número>14FV-CG-1-1201985</Número><Importe>217,8</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12955"><Número>1/2015</Número><Importe>1325,14</Importe><Nombre proveedor>ROSAURO HERNANDEZ BERNARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42016</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12956"><Número>219</Número><Importe>528,61</Importe><Nombre proveedor>MELGAR GONZALEZ CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42015</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12957"><Número>28-A5Z0-000106</Número><Importe>3710,11</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42014</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12958"><Número>07/2015</Número><Importe>115,8</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42013</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12959"><Número>510639464</Número><Importe>267,42</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12960"><Número>510639463</Número><Importe>302,84</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12961"><Número>510639462</Número><Importe>356,64</Importe><Nombre proveedor>FAIN ASCENSORES S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12962"><Número>15/00022</Número><Importe>15,68</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12963"><Número>15/00021</Número><Importe>323,06</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12964"><Número>15/00023</Número><Importe>152,5</Importe><Nombre proveedor>JUAN CANO MARTINEZ Y OTRO C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12965"><Número>1TSN141200113400</Número><Importe>6971,44</Importe><Nombre proveedor>EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECRSO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41994</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12966"><Número>14-1084</Número><Importe>64,13</Importe><Nombre proveedor>ALARMAS SIT S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12967"><Número>14-1073</Número><Importe>78,65</Importe><Nombre proveedor>ALARMAS SIT S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12968"><Número>P145540</Número><Importe>34,12</Importe><Nombre proveedor>RECAMBIOS PINEDA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12969"><Número>60-L498-010636</Número><Importe>13990,63</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42001</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12970"><Número>GG/9324</Número><Importe>413,67</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ARDELY S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12971"><Número>A00041893</Número><Importe>251,68</Importe><Nombre proveedor>MOLINA EXPRESS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12972"><Número>14F0206</Número><Importe>69,78</Importe><Nombre proveedor>PANADERIA ANGUIPAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41982</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12973"><Número>14F0205</Número><Importe>90,58</Importe><Nombre proveedor>PANADERIA ANGUIPAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41982</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12974"><Número>14F0183</Número><Importe>65,4</Importe><Nombre proveedor>PANADERIA ANGUIPAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41961</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12975"><Número>14F0182</Número><Importe>77,06</Importe><Nombre proveedor>PANADERIA ANGUIPAS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41961</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12976"><Número>677607-N</Número><Importe>44,38</Importe><Nombre proveedor>FLUIDRA ESPAÑA S.A.U</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12977"><Número>349/14</Número><Importe>89995,45</Importe><Nombre proveedor>CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42017</F. Recepción></row>
<row _id="12978"><Número>2014/1440</Número><Importe>9,2</Importe><Nombre proveedor>SANCHEZ SERRANO JOSE ANGEL</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42016</F. Recepción></row>
<row _id="12979"><Número>000001</Número><Importe>2353,45</Importe><Nombre proveedor>J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42016</F. Recepción></row>
<row _id="12980"><Número>9602764</Número><Importe>557,53</Importe><Nombre proveedor>THYSSENKRUPP ELEVADORES,  SL</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepción>42016</F. Recepción></row>
<row _id="12981"><Número>06/2015</Número><Importe>133,73</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42016</F. Recepción></row>
<row _id="12982"><Número>05/2015</Número><Importe>68,97</Importe><Nombre proveedor>CHICANO ROS JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42016</F. Recepción></row>
<row _id="12983"><Número>1344</Número><Importe>1885,82</Importe><Nombre proveedor>LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepción>42013</F. Recepción></row>
<row _id="12984"><Número>2</Número><Importe>42,35</Importe><Nombre proveedor>EUGENIO PEREZ AMBROSIO</Nombre proveedor><F. Factura>42012</F. Factura><F. Recepción>42013</F. Recepción></row>
<row _id="12985"><Número>1</Número><Importe>435,6</Importe><Nombre proveedor>EUGENIO PEREZ AMBROSIO</Nombre proveedor><F. Factura>42012</F. Factura><F. Recepción>42013</F. Recepción></row>
<row _id="12986"><Número>03/2015</Número><Importe>2252,29</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42013</F. Recepción></row>
<row _id="12987"><Número>02/2015</Número><Importe>1500</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42013</F. Recepción></row>
<row _id="12988"><Número>01/2015</Número><Importe>1300</Importe><Nombre proveedor>ASOCIACION PROMUSICA MOLINA</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42013</F. Recepción></row>
<row _id="12989"><Número>A/20150093</Número><Importe>1500</Importe><Nombre proveedor>LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVAL</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42013</F. Recepción></row>
<row _id="12990"><Número>2015/2</Número><Importe>205,37</Importe><Nombre proveedor>CONTENEDORES MURCIANOS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42013</F. Recepción></row>
<row _id="12991"><Número>F14/2333</Número><Importe>256,36</Importe><Nombre proveedor>GOMEZ GARCIA JULIO</Nombre proveedor><F. Factura>41995</F. Factura><F. Recepción>42013</F. Recepción></row>
<row _id="12992"><Número>14444086</Número><Importe>42,31</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41990</F. Factura><F. Recepción>42013</F. Recepción></row>
<row _id="12993"><Número>14431160</Número><Importe>42,31</Importe><Nombre proveedor>FRIPOZO S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41982</F. Factura><F. Recepción>42013</F. Recepción></row>
<row _id="12994"><Número>001/2015</Número><Importe>1680,73</Importe><Nombre proveedor>AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42011</F. Factura><F. Recepción>42013</F. Recepción></row>
<row _id="12995"><Número>2014/1355</Número><Importe>9,2</Importe><Nombre proveedor>SIFRE PUIG RICARDO FRANCISCO</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="12996"><Número>2014/1102</Número><Importe>9,2</Importe><Nombre proveedor>CERON RIPOLL AURORA</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="12997"><Número>2014/1188</Número><Importe>9,2</Importe><Nombre proveedor>GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="12998"><Número>2014/932</Número><Importe>9,2</Importe><Nombre proveedor>GARCIA TORRECILLAS GARCIA JUAN MANUEL</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="12999"><Número>2014/771</Número><Importe>30,3</Importe><Nombre proveedor>DIAZ MARTINEZ JESUS</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="13000"><Número>2014/1160</Número><Importe>9,2</Importe><Nombre proveedor>NIETO FERNANDEZ PACHECO JUANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="13001"><Número>2014/1328</Número><Importe>18,4</Importe><Nombre proveedor>VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="13002"><Número>2014/1132</Número><Importe>9,2</Importe><Nombre proveedor>GARCIA-VILLALBA GUILLAMON MARIA DEL CARMEN</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="13003"><Número>2014/1193</Número><Importe>9,2</Importe><Nombre proveedor>QUESADA ZAPATA MARIA JOSE</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="13004"><Número>2014/2247</Número><Importe>46</Importe><Nombre proveedor>PILLADO VARELA ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="13005"><Número>2014/1738</Número><Importe>9,2</Importe><Nombre proveedor>COTILLAS SANCHEZ EDUARDO</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="13006"><Número>2014/1800</Número><Importe>9,2</Importe><Nombre proveedor>CACERES HERNANDEZ ROS DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="13007"><Número>2014/1555</Número><Importe>27,6</Importe><Nombre proveedor>RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE SIMEON</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="13008"><Número>2014/2503</Número><Importe>9,2</Importe><Nombre proveedor>GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="13009"><Número>2014/1920</Número><Importe>18,4</Importe><Nombre proveedor>ALFONSO SALAR JOSE LUIS</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="13010"><Número>2014/1200</Número><Importe>27,6</Importe><Nombre proveedor>PAGAN PEREZ ANA MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="13011"><Número>2014/796</Número><Importe>9,2</Importe><Nombre proveedor>MARTINEZ MARTINEZ MARIA ROSA</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="13012"><Número>2014/1861</Número><Importe>340,42</Importe><Nombre proveedor>RUIZ JIMENEZ JOSE MARIA</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="13013"><Número>2014/1534</Número><Importe>9,2</Importe><Nombre proveedor>CIERVA CARRASCIO LA CARRASCO JUAN ANTONIO</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="13014"><Número>2014/917</Número><Importe>27,6</Importe><Nombre proveedor>BLANES PEREZ PERFECTO</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="13015"><Número>2014/8985</Número><Importe>18,28</Importe><Nombre proveedor>NIETO MARTIN LABORDA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="13016"><Número>2014/38601</Número><Importe>9,75</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE BIENES RM BARCELONA</Nombre proveedor><F. Factura>42004</F. Factura><F. Recepción>42012</F. Recepción></row>
<row _id="13017"><Número>738</Número><Importe>63,97</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepción>42011</F. Recepción></row>
<row _id="13018"><Número>736</Número><Importe>139,85</Importe><Nombre proveedor>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COLUMNA</Nombre proveedor><F. Factura>42005</F. Factura><F. Recepción>42011</F. Recepción></row>
<row _id="13019"><Número>001296-CT</Número><Importe>308,55</Importe><Nombre proveedor>ASCENSORES ELEVA  S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42011</F. Recepción></row>
<row _id="13020"><Número>1500016</Número><Importe>862,49</Importe><Nombre proveedor>BITNOVA IDENTIFICACION Y CONTROL S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42011</F. Recepción></row>
<row _id="13021"><Número>71140000057006</Número><Importe>513,68</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41994</F. Factura><F. Recepción>42011</F. Recepción></row>
<row _id="13022"><Número>71140000057795</Número><Importe>1127,03</Importe><Nombre proveedor>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A.</Nombre proveedor><F. Factura>41995</F. Factura><F. Recepción>42011</F. Recepción></row>
<row _id="13023"><Número>A /1001</Número><Importe>463,91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41975</F. Factura><F. Recepción>42009</F. Recepción></row>
<row _id="13024"><Número>A /1020</Número><Importe>463,91</Importe><Nombre proveedor>NUEVAS TECNOLOGIAS MEDITERRANEO S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41988</F. Factura><F. Recepción>42009</F. Recepción></row>
<row _id="13025"><Número>A15/43</Número><Importe>101,69</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42009</F. Recepción></row>
<row _id="13026"><Número>A15/42</Número><Importe>1801,06</Importe><Nombre proveedor>ENSEÑANZAS DE MURCIA S.COOP.</Nombre proveedor><F. Factura>42006</F. Factura><F. Recepción>42009</F. Recepción></row>
<row _id="13027"><Número>2014/2180357</Número><Importe>125</Importe><Nombre proveedor>FINSA CORREDURIA TECNICA DE SEGUROS S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>42009</F. Factura><F. Recepción>42009</F. Recepción></row>
<row _id="13028"><Número>14.12.02391</Número><Importe>19753,25</Importe><Nombre proveedor>TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepción>42006</F. Recepción></row>
<row _id="13029"><Número>B-26547/14</Número><Importe>666,71</Importe><Nombre proveedor>COMERCIAL ROLDAN S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41984</F. Factura><F. Recepción>42006</F. Recepción></row>
<row _id="13030"><Número>O001367/2014</Número><Importe>20,45</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepción>42006</F. Recepción></row>
<row _id="13031"><Número>O001366/2014</Número><Importe>74</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>42003</F. Factura><F. Recepción>42006</F. Recepción></row>
<row _id="13032"><Número>O001364/2014</Número><Importe>42,85</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>41999</F. Factura><F. Recepción>42006</F. Recepción></row>
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<row _id="13034"><Número>O001363/2014</Número><Importe>236,45</Importe><Nombre proveedor>FARMACIA SANTA BARBARA C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>41990</F. Factura><F. Recepción>42006</F. Recepción></row>
<row _id="13035"><Número>2014/AA/000085</Número><Importe>87</Importe><Nombre proveedor>MARIA ELENA MARTINEZ MONJE C.B.</Nombre proveedor><F. Factura>41992</F. Factura><F. Recepción>42006</F. Recepción></row>
<row _id="13036"><Número>5/14/05251</Número><Importe>46,9</Importe><Nombre proveedor>ACOHEMAR S.L.</Nombre proveedor><F. Factura>41974</F. Factura><F. Recepción>42006</F. Recepción></row>
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